DESPACHO DEL GOBERNADOR

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

COORDINACION DE CONTROL POSTERIOR

Ciudad Bolívar, 05 de septiembre de 2022

A continuación se presenta el Programa de Trabajó para la revisión de Acta de

Entrega de la Secretaria Cultural de la Gobernación del Estado Bolívar, adscrita a la
Secretaria General de Gobierno de la Gobernación del Estado Bolívar

PROGRAMA DE TRABAJO
I. ORIGEN DE LA AUDITORIA

De acuerdo a la entrega de la Oficina Acta de Entrega de laal Plan Operativo

Anual 2022, se ordeno la realización de la Revisión de acta de entrega de la
Secretaria Cultural, adscrita a la Secretaria General de Gobierno de la Gobernación
del Estado Bolívar.

II. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICO

Objetivo General
Comprobar la veracidad y exactitud del contenido del Acta de Entrega de la
Secretaria Cultural fecha 07/12/2021, adscrita a la Secretaria General de Gobierno
de la Gobernación del Estado Bolívar, y del Informe de Revisión del acta de Entrega
Correspondiente a la Secretaria Cultural (Gobernación del estado Bolívar), Fecha 04
de mayo 2022.
Objetivo Especifico
 Determinar y Comprobar la legalidad de los seis (06) anexos
relacionados en el Acta de Entrega de la Secretaria Cultural (Gobernación del
estado Bolívar), fecha 07/12/2021.
  Comprobar la información contenida informe de Revisión del Acta de
Entrega Correspondiente a La Secretaria Cultural (Gobernación del estado
Bolívar), fecha 04 de Mayo 2022.
III. ALCANCE

La actuación esta dirigida la Secretaria Cultural, adscrita a la Secretaria

General de Gobierno de la Gobernación del Estado Bolívar, para verificar el Acta de
Entrega (Secretaria Cultural) fecha 07/12/2021 y determinar si se realiza de
conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 01-00-000162 de fecha 27 de
Julio de 2009 publicada en Gaceta Oficial Numero 39.229 del 28 de Julio de 2009, a
la vez comprobar la información contenida en el informe de Revisión del Acta de
Entrega Correspondiente a La Secretaria Cultural (Gobernación del estado Bolívar),
fecha 04 de Mayo 2022.
El tipo de análisis utilizado selectivo (sistemático Muestreo (30%).
IV. ENFOQUE DE LA AUDITORIA

Evaluar los anexos contentivos del Acta de Entrega de la Secretaria Cultural,

(Gobernación del estado Bolívar), examinar la custodia de los recursos, el
procedimiento administrativo y financiero aplicado a la ejecución presupuestaria y en
general, a la rendición de las operaciones y resultados de la gestión del Servidor
Publico saliente.
V. METODOS Y PROCEDIMIENTOS TECNICAS Y LAS
ACTIVIDADES

El trabajo designado se llevara a cabo en la sede de la Secretaria cultural,

ejecutándose métodos de evaluación funcionales, técnicas verbales de: Entrevista e
indagación, técnicas escritas: análisis y técnicas documentales, extraer y analizar la
muestra seleccionada, comprobar el cumplimiento de las normas y leyes que regulan
la entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Publica y de sus
Respectivas Oficinas o Dependencias.
 VI. TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION DE LA AUDITORIA

Lapso de ejecución de la auditoria desde 19 de Septiembre 2022, hasta el 22

de Noviembre 2022 y presentación del Informe el 30/11/2022.

VII. RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS

Responsables de la ejecución y Revisión del Acta de Entrega de la

Secretaria Cultural (Gobernación del estado Bolívar), adscrita a la Secretaria General
de Gobierno de la Gobernación del estado Bolívar, durante el ejercicio económico
financiero 2021, los servidores públicos: Lcda. Inés Moreno C.I Nº 13.016.728, Lcda.
Dayana Boada C.I. Nº 18.948.467, Lcdo. Vladimir Bartoli C.I Nº 24.795.438.

Realizado por: Inés Moreno

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Realizado por: Dayana Boada

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Realizado por: Vladimir Bartoli

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