Analitico CD 153 CDJ

ANALITICO DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO DE ACTIVIDAD
PROGRAMA : PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA REGIONAL
: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 153 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, DISTRITO DE MOQUEGUA -
ACTIVIDAD
PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"
CLIENTE : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

REGION : MOQUEGUA
PROVINCIA : MARISCAL NIETO
FECHA : ENERO 2023
139965.78
ESPECIFICA DE PRECIO PARCIAL SUB TOTAL
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
GASTO S/. S/. S/.
2. 3. 1 COMPRA DE BIENES 58,560.37500
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS S/. 1,080.00

2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO S/. 1,080.00
1 AGUA MINERAL X 20 LTS und 45.00 24.00 1,080.00
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES S/. 7,040.00

2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS S/. 4,160.00
1 UNIFORME DE DRIL (PANTALON Y CAMISA) PARA OBRERO UNISEX und 32.00 110 3,520.00
2 MAMELUCO IMPERMEABLE DESCARTABLE und 16.00 40 640.00
2.3.12.13 CALZADO S/. 2,880.00
1 BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX par 8.00 40.00 320.00

2 ZAPATOS DE SEGURIDAD par 32.00 80 2,560.00
2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES S/. 1,500.00

2.3.13.11 Combustibles y Carburantes S/. 1,500.00
1 PETROLEO DB5 S-50 gal 75.00 20 1,500.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES S/. 1,509.45

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR S/. 1,509.45
1 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL gal 7.55 19.00 143.45

2 ALCOHOL DESINFECTANTE CON DISPENSADOR X LITRO L 8.00 15.00 120.00
3 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL gal 4.00 30.00 120.00
4 HIPOCLORITO DE SODIO (LEJIA) gal 4.00 20.00 80.00
5 GUANTE DE LATEX MULTIUSOS par 16.00 9.00 144.00
6 PROTECTOR SOLAR FPS100 X 800 ML und 2.00 175.00 350.00
7 TRAPEADOR und 6.45 8.00 51.60
8 FRANELA m 64.00 6.00 384.00
9 RECOGEDOR und 7.76 15.00 116.40
2.3.16 REPUESTOS Y ACCESORIOS S/. 4,608.00

2.3. 1 6. 1 4 De Seguridad S/. 4,608.00
1 MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 PLIEGES X 50 UND cja 16.00 12.00 192.00

2 GUANTES DE BADANA REFORZADOS par 96.00 17.00 1,632.00
3 GUANTES DE CUERO REFORZADO par 8.00 15.00 120.00
4 LENTES DE SEGURIDAD und 32.00 14.00 448.00
5 CASCO DE SEGURIDAD CON BARBIQUEJO und 32.00 25.00 800.00
6 TAPONES DE OIDO und 32.00 7.00 224.00
7 MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR und 1.60 45.00 72.00
8 ARNES CON TRES ANILLO, INCLUIDO LINEA DE VIDA und 3.20 350.00 1,120.00
ACTIVIDAD

REGION : MOQUEGUA
FECHA : ENERO 2023
139965.78
GASTO S/. S/. S/.
2.3.1 11 SUMINISTRO PARA SUSTITICIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 37,928.81

2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS S/. 37,928.81
1 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 KG 1.60 8.00 12.80

2 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 KG 0.50 8.00 4.00
3 CLAVOS PARA CALAMINA 2" kg 5.25 8.00 42.00
4 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 1.60 8.00 12.80
7 GRAPA PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" und 20.59 8.50 175.02
8 PERNOS DE EXPANSION 3/8" x 2" C/TUERCAS und 28.00 6.50 182.00
9 INODORO TQUE. BAJO NIÑOS, NAC BCO COMPLETO C/ASIENTO, INC. ACCESORIOS und 1.00 350.00 350.00
10 LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO und 2.00 150.00 300.00

11 LUMINARIA C/EQ. CIRC. 32 W und 4.00 90.00 360.00
12 LUMINARIA FLOURESCENTE EMP.2X36W und 6.00 150.00 900.00
13 FOCO LED DE 6 watts und 1.50 12.00 18.00
14 INTERRUPTOR DOBLE und 0.51 12.00 6.12
15 INTERRUPTOR SIMPLE/DOBLE und 5.00 12.00 60.00
16 SOCKET OVAL plano E-27 und 1.50 11.50 17.25
17 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE und 0.51 30.00 15.30
18 TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL + TIERRA CON PROTECTOR EN ORIFICIOS und 18.00 15.00 270.00
19 CANDADO 45 mm und 0.75 25.00 18.75

20 CHAPA DE 3 GOLPES und 3.00 110.00 330.00
21 CINTA AISLANTE RLL 3.30 3.00 9.90
22 CINTA PLÁSTICA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE 4 in X 200 m und 1.00 55.00 55.00
23 GRILLETE O CANDADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" und 29.14 12.00 349.68
24 GUARDACABO PARA CABLE DE ACERO 3/8" und 29.14 17.00 495.38
25 MALLA RASCHEL 95% m2 46.62 15.00 699.30
26 THINNER ACRILICO gal 106.78 30.00 3,203.40
27 CINTA TEFLON 20mm X 10 Yardas und 0.75 5.00 3.75
28 FORMICA 1.2 x 2.4 (PLASTICO LAMINADO) PLN 11.20 70.00 784.00
29 PEGAMENTO PARA FORMICA GLN 1.60 80.00 128.00
30 MASCARA DE PINTOR CON VÁLVULA (RESPIRADOR) und 48.00 14.00 672.00
31 BOLSAS DE BASURA POR 100 UND PQT 1.37 23.00 31.51
32 CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" X 2" PARA EXTERIOR und 1.01 15.00 15.15
33 CERAMICA SEGUN EL DISEÑO DEL AMBIENTE m2 7.30 55.00 401.50
34 CINTA MASKINGTAPE 2" X 40 YDS und 79.42 15.00 1,191.30
35 CRUCETA CON TOMADOR 3 mm x200 und PARA CERAMICA und 1.66 15.00 24.90
36 FORMADOR DE EMPAQUETADURA 145 g. und 0.60 20.00 12.00
37 FRAGUA PARA CERAMICA kg 10.82 9.00 97.38
38 HILO DE POLIESTER m 97.56 0.50 48.78
39 KIT DE INSTALACIÓN DE TRAMPA CON CANASTA und 1.00 50.00 50.00
40 KIT DE INSTALACIÓN PARA TANQUE DE INODORO und 2.00 70.00 140.00
41 LIJA PARA FIERRO #100 plg 344.74 3.00 1,034.22
42 LIJA PARA MADERA #100 plg 163.99 3.00 491.97
43 LIJA PARA MADERA #80 plg 245.99 3.00 737.97
44 LIJA PARA PARED #50 plg 293.46 3.00 880.38
45 LIMPIADOR DE CERÁMICO LT 10.18 30.00 305.40
46 MALLA ARPILLERA H= 2.20 M m 32.58 4.00 130.32
MALLA DE PLASTICO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 50 m COLOR
47 rll 1.00 50.00 50.00
ANARANJADO
48 MASILLA PARA MADERA kg 8.20 5.00 41.00
49 PAPEL TOALLA X 6 UND PQT 7.00 20.00 140.00
50 PEGAMENTO PARA CERAMICA X 25 KG BOL 2.26 35.00 79.10
51 PLASTICO DOBLE ANCHO 2.40 m X 100 m rll 1.52 450.00 684.00
52 SILICONA SANITARIA 300 ML und 3.00 29.00 87.00
53 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 3" X 6 M und 2.00 45.00 90.00
54 MADERA TORNILLO P2 82.50 8.00 660.00
ACTIVIDAD

REGION : MOQUEGUA
FECHA : ENERO 2023
139965.78
GASTO S/. S/. S/.
55 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 3" X 3M und 10.54 35.00 368.90
56 TRIPLAY LUPUNA DE 1.22m X2.44 m X 8 mm und 11.25 80.00 900.00
57 TEMPLADOR DE FIERRO GALVANIZADO und 14.77 14.00 206.78
58 BARNIZ MARINO TRIPLE ACCION gal 6.16 83.00 511.28
59 BASE IMPRIMANTE DE PARED X 25KG bol 23.82 53.00 1,262.46
60 PINTURA BASE ANTICORROSIVA gal 4.31 48.00 206.88
61 PINTURA ESMALTE gal 112.98 65.00 7,343.70
62 PINTURA LATEX PARA PARED BALDE gal 95.06 95.00 9,030.70
63 BISAGRA ALUMINIZADA 2" X 2" und 1.11 10.00 11.10
64 CALAMINA AA 0.14 mm X 1.80 m X 0.83 m pln 12.75 24.00 306.00
65 PLACA DE ANCLAJE 0.15M X 0.20M X 0.01M CON ANILLO PARA SUJECIÓN u 7.00 10.00 70.00
66 CABLE DE ACERO GALVANIZADO 3/8" m 27.20 16.00 435.20

67 EXTENSION TELESCOPICA P/Rodillo 3.0M und 11.21 28.00 313.88
68 TUBO ELECTRICO SEL 3/4" X 3 METROS pza 5.00 10.00 50.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES S/. 4,894.12

2.3.1.99.11 Herramientas S/. 3,594.12
1 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1,729.44

2 BROCHA DE CERDA MANGO PLASTICO 1/2" und 16.72 4.00 66.88
3 BROCHA DE CERDA MANGO PLÁSTICO 2" und 37.09 6.00 222.54
4 BROCHA DE CERDA MANGO PLASTICO 3" und 30.56 16.00 488.96
5 ESCOBA und 7.74 30.00 232.20
6 ESPATULA DE MANGO DE MADERA DE 3" und 17.60 9.00 158.40
7 RODILLO DE PINTOR DE 3" und 8.27 10.00 82.70
8 RODILLO DE PINTOR DE 9" und 23.90 25.00 597.50
9 LLANA DENTADA 28 CM X 11.5 CM , 10MMX10MM und 0.25 25.00 6.25
10 MARTILLO DE GOMA 16 ONZAS und 0.25 22.00 5.50
11 PLANA REDONDA DE 5"A 6" und 0.25 15.00 3.75
2.3.1.99.1 99 OTROS BIENES S/. 1,300.00
1 CAMILLA METALICA TIPO CANASTA DE RESCATE und 1.00 700.00 700.00

2 TERMOMETRO INFRARROJO DIGITAL PARA TEMPERATURA CORPORAL und 1.00 100.00 100.00
3 BOTIQUIN (equipado segun lista de materiales) und 1.00 500.00 500.00
2. 3. 2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 77,123.955600
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION S/. 500.00

2 3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE S/. 500.00
1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ser 1.00 500.00 500.00
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENT, ACONDICIONAMENTO Y REPARACIÓN S/. 6,572.80

2 3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS S/. 6,572.80
1 SER. DE REPARACIÓN DE MOBILIARIO, INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS ser 1.00 2,000.00 2,000.00
2 SERV. CAMBIO DE CABLEADO Y MANT. A LOS ARTEFACTOS ELÉCTRICOS ser 1.00 1,000.00 1,000.00
3 SERV. DE CONEXION Y SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ser 1.00 500.00 500.00
4 SERV. DE FABRICACIÓN DE PUERTA CONTRAPLACA, INCLUYE INSTALACIÓN Y BISAG ser 1.00 400.00 400.00
5 SERV. DE FABRICACIÓN DE REPOSTERO BAJO DE COCINA EN MELAMINA, SEGÚN DIS ser 2.00 750.00 1,500.00
6 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 03 SEPARADORES ser 3.00 120.00 360.00
7 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE 3.30mX0.73m ser 1.00 400.00 400.00
8 SERVICIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO P2 29.40 12.00 352.80
9 SC SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES ser 1.00 60.00 60.00
ACTIVIDAD

REGION : MOQUEGUA
FECHA : ENERO 2023
139965.78
GASTO S/. S/. S/.
2.3.2 5 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES S/. 7,168.90
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS S/. 5,500.00
1 CAMION BARANDA 1.5-3 TN día 25.00 220.00 5,500.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/. 1,668.90
1 ANDAMIO METALICO DE 2 CUERPOS día 27.27 35.00 954.45

2 ESCALERA ALUMINIO TIPO TIJERA 10-12 PASOS día 11.17 35.00 390.95
3 COMPRESORA DE AIRE 2 HP X 50 LTS INC. ACCESORIOS DE PINTADO día 12.94 25.00 323.50
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS S/. 4,949.60

2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA S/. 714.80
1 SCTR - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO %mo 714.80
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES S/. 714.80

1 SCTR - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO %mo 714.80
2.3.2 6.4 1 GATOS POR PRESTACIONES DE SALUD S/. 3,520.00

1 SC EXAMEN MEDICO DE EVALUACION PRE-OCUPACIONAL und 32.00 110.00 3,520.00
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS S/. 1,200.00

2.3.2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS S/. 1,200.00
1 SERVICIO DE CONFECCION DE CARTEL DE ACTIVIDAD DE 3.60X2.40m. INC. BANNER, ser 1.00 700.00 700.00
2 SERVICIO DE CONFECCION DE SEÑALES DE SEGURIDAD ser 1.00 500.00 500.00
2.3.2 9 LOCACION DE SERVICIOS RELACIONADOS AL ROL DE LA ENTIDAD S/. 56,732.66
2.3.2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS A S/. 56,732.66
2.3.2 9.1 1 SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SALUD PARA CONTROL Y SENSIBILIZACION POR COVI ser 1.50 2,800.00 4,200.0000
2.3.2 9.1 1 CAPATAZ HH 521.11 9.38 4,888.0118
2.3.2 9.1 1 OBRERO CALIFICADO A hh 1,076.62 8.44 9,086.6728
2.3.2 9.1 1 OBRERO CALIFICADO B hh 745.77 7.50 5,593.2750
2.3.2 9.1 1 OBRERO NO CALIFICADO hh 5,216.91 5.60 29,214.6960
2.3.2 9.1 1 PREVENCIONISTA ser 1.50 2,500.00 3,750.0000
PRESUPUESTO TOTAL - COSTO DIRECTO S/135,684.33

DIRECCION TECNICA Y GESTION DE PROYECTOS - 0.7 %CD
7
PROGRAMA : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 153 SAGRADO CORAZÓN DE

ACTIVIDAD
JESÚS, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

REGION : MOQUEGUA
UBICACIÓN : ENERO 2023
Gastos por dirección técnica y gestión de proyectos = 0.7% TOTAL DT Y GP = 949.79
2.3.29.11 LOCACION DE SERVICIOS SUB TOTAL 949.79

CODIGO DESCRIPCION Unidad Cant N° de Veces Tiempo Costo Unitario Parcial
2.3.29.11 Asistente de seguridad ser 1.00 1.00 1.00 949.79 949.79
COSTO DIRECTO DE LA OBRA S/. 135,684.33

PORCENTAJE 0.70%
TOTAL DE SEGURIDAD Y SALUD S/. 949.79
GASTOS DE DIRECCIÓN TECNICA DE EJECUCION Y GESTION DE MANTENIMIENTOS GDT - 12%CD

ACTIVIDAD

REGION : MOQUEGUA
Gastos Por Direccion Técnica = 12.00 % TOTAL GG = 16,282.12
2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS SUB TOTAL 8,000.00

CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. Tiempo Sueldo/Mes Parcial
2.3.28.11 Responsable de Actividad MES 1.00 1.00 2 4,000.00 8,000.00
2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS SUB TOTAL 720.00

2.3.28.12 Aportes del empleador % 0.09 8,000.00 720.00
2.3.28.15 VACACIONES TRUNCAS DE CAS SUB TOTAL 666.67

2.3.28.15 Aportes del empleador % 0.08 8,000.00 666.67
2.3.29.11 LOCACION DE SERVICIOS SUB TOTAL 5,800.00

2.3.29.11 Asistente Tecnico de Actividad MES 1.00 1.00 1 2,800.00 2,800.00
2.3.29.11 Asistente Aministrativo MES 1.00 1.00 1.5 2,000.00 3,000.00
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAL DE OFICINA SUB TOTAL 672.12

CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad N° de Veces Costo Unitario Parcial
2.3.15.12 Material o Utiles de escritorio glb 1.00 672.12 672.12
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS SUB TOTAL 195.00

2.3.12.11 Casaca Impermeable p/personal Tecnico Und 1.00 195.00 195.00
2.3.2 7.1 1.9 9 SERVICIOS DIVERSOS SUB TOTAL 228.33

2.3.2 7.1 1.9 9 Serv. de Fotocopiado A-4 Und 1.00 228.33 228.33

PORCENTAJE % 12.00%
TOTAL DE G. G. DIRECCION TECNICA S/. 16,282.12
GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD GSS - 1 %CD

ACTIVIDAD

REGION : MOQUEGUA
Gastos por Inspeccion y seguridad = 1.0% TOTAL GG = 1,356.84
2.3.29.11 LOCACION DE SERVICIOS SUB TOTAL 1,350.00

2.3.29.11 Asistente de seguridad ser 0.50 1.00 1.00 2,700.00 1,350.00

2.3.15.12 Papeleria, Utiles de Escritorio Und 1.00 1.00 6.84 6.84

PORCENTAJE 1.00%
TOTAL DE SEGURIDAD Y SALUD S/. 1,356.84
Municipalidad Distrital de Torata
GASTOS POR ELABORACION DE FICHA TECNICA
PROGRAMA
ACTIVIDAD
CLIENTE
REGION
PROVINCIA
UBICACIÓN
Gastos por Elaboracion De Ficha Tecnica = 3.00% TOTAL GG = 0.00
2.3.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS SUB TOTAL 0.00
Contratación de servicios de un profesional para elaboración

2.3.27.11.99 Und 0.00 1 2,693.00 0.00
de ficha Técnica por la modalidad de servicios no personales
Contratación de servicios de un asistente para elaboración

2.3.27.11.99 Und 0.00 1 2,000.00 0.00
de ficha Técnica por la modalidad de servicios no personales

PORCENTAJE 3.00%
GASTOS POR ELABORACION DE FICHA S/. 4,070.53
GASTOS DE SUPERVISIÓN GS-3.5%CD

ACTIVIDAD

REGION : MOQUEGUA
Gastos por Gestion de Proyectos y Administrativos = 4.5 % TOTAL GG = 4,748.95
2.3.29. 11 LOCACION DE SERVICIOS SUB TOTAL 4,075.00

2.3.29. 11 Inspector de Actividad Mes 1.00 50% 1.50 4,500.00 3,375.00
2.3.29. 11 Asistente técnico Mes 1.00 25% 1.00 2,800.00 700.00

2.3.15.12 Utiles de Escritorio Unid 1.00 1.00 673.95 673.95

PORCENTAJE 3.50%
TOTAL DE GASTOS POR ADMINISTRACION S/. 4,748.95
GASTOS DE LIQUIDACIÓN FISICA FINANCIERA GL-1.5%CD

ACTIVIDAD

REGION : MOQUEGUA

2.3.29. 11 Liquidador físico Mes 1.00 20% 1.00 3,500.00 700.00
2.3.29. 11 Liquidador Financiero Mes 1.00 25% 1.00 3,500.00 875.00


PORCENTAJE 1.50%
GASTOS POR GESTION ADMINISTRATIVA GA - 4.5 CD
: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 153 SAGRADO CORAZÓN

ACTIVIDAD
DE JESÚS, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

REGION : MOQUEGUA

2.3.29. 11 Administrador - Contador Mes 1.00 50% 1.00 3,500.00 1,750.00
2.3.29. 11 Asistente Administrativo Mes 2.00 50% 1.00 2,000.00 2,000.00
2.3.29. 11 Secretaria Mes 2.00 50% 1.00 2,000.00 2,000.00


PORCENTAJE 4.50%
GASTOS DE DIFUSION GDI - 0.3 %CD

ACTIVIDAD

REGION : MOQUEGUA
Gastos por dirección técnica y gestión de proyectos = 0.7% TOTAL DT Y GP = 407.05
2.3.29.11 LOCACION DE SERVICIOS SUB TOTAL 407.05

CODIGO DESCRIPCION Unidad % N° de Veces Tiempo Costo Unitario Parcial
2.3.29.11 Otros servicios ser 1.00 1.00 1.00 407.05 407.05

PORCENTAJE 0.30%
TOTAL DE SEGURIDAD Y SALUD S/. 407.05
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO

ACTIVIDAD : "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 153 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"
REGION : MOQUEGUA
RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
TIPO DE COSTO : H COSTO DIRECTO
CLASIFICADOR PRESUPUESTAL DE GASTOS

DESCRIPCION CD DT Y GP GG GSS GS GL GA GDI TOTAL
TRANS. GEN. SUBGEN. ESPECIF.
2 3 BIENES Y SERVICIOS S/. 135,684.33 S/. 949.79 S/. 16,282.12 S/. 1,356.84 S/. 4,748.95 S/. 2,035.26 S/. 6,105.79 S/. 407.05 S/. 167,570.13
2 3 11 11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO S/. 1,080.00 - - - - - - - S/. 1,080.00
2 3 12 11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS S/. 4,160.00 - S/. 195.00 - - - - - S/. 4,355.00
2 3 12 13 CALZADO S/. 2,880.00 - - - - - - - S/. 2,880.00
2 3 13 11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES S/. 1,500.00 - - - - - - - S/. 1,500.00
2 3 15 12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA - - S/. 672.12 S/. 6.84 S/. 673.95 S/. 460.26 S/. 355.79 - S/. 2,168.96
2 3 15 31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR S/. 1,509.45 - - - - - - - S/. 1,509.45
2 3 16 14 DE SEGURIDAD S/. 4,608.00 - - - - - - - S/. 4,608.00
2 3 111 11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS S/. 37,928.81 - - - - - - - S/. 37,928.81
2 3 1 99 11 HERRAMIENTAS S/. 3,594.12 - - - - - - - S/. 3,594.12
2 3 199 199 OTROS BIENES S/. 1,300.00 - - - - - - - S/. 1,300.00
2 3 22 12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE S/. 500.00 - - - - - - - S/. 500.00
2 3 24 21 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS S/. 6,572.80 - - - - - - - S/. 6,572.80
2 3 25 12 DE VEHICULOS S/. 5,500.00 - - - - - - - S/. 5,500.00
2 3 25 14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/. 1,668.90 - - - - - - - S/. 1,668.90
2 3 26 31 SEGURO DE VIDA S/. 714.80 - - - - - - - S/. 714.80
2 3 26 34 OTROS SEGUROS PERSONALES S/. 714.80 - - - - - - - S/. 714.80
2 3 26 41 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD S/. 3,520.00 - - - - - - - S/. 3,520.00
2 3 27 11.99 SERVICIOS DIVERSOS S/. 1,200.00 - S/. 228.33 - - - - - S/. 1,428.33
2 3 28 11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - - S/. 8,000.00 - - - - - S/. 8,000.00
2 3 28 12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS - - S/. 720.00 - - - - - S/. 720.00
2 3 28 15 VACACIONES TRUNCAS DE CAS - - S/. 666.67 - - - - - S/. 666.67
2 3 29 11 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURA S/. 56,732.66 S/. 949.79 S/. 5,800.00 S/. 1,350.00 S/. 4,075.00 S/. 1,575.00 S/. 5,750.00 S/. 407.05 S/. 76,639.50
TOTAL PROGRAMADO 135,684.33 949.79 16,282.12 1,356.84 4,748.95 2,035.26 6,105.79 407.05 167,570.13

Analitico CD 153 CDJ

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ANALITICO DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO DE ACTIVIDAD

PROGRAMA : PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA REGIONAL

CLIENTE : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

2. 3. 1 COMPRA DE BIENES 58,560.37500

2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS S/. 1,080.00

1 AGUA MINERAL X 20 LTS und 45.00 24.00 1,080.00

2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES S/. 7,040.00

2 MAMELUCO IMPERMEABLE DESCARTABLE und 16.00 40 640.00

2.3.12.13 CALZADO S/. 2,880.00

1 BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX par 8.00 40.00 320.00

2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES S/. 1,500.00

1 PETROLEO DB5 S-50 gal 75.00 20 1,500.00

2.3.15 MATERIALES Y UTILES S/. 1,509.45

1 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL gal 7.55 19.00 143.45

2.3.16 REPUESTOS Y ACCESORIOS S/. 4,608.00

1 MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 PLIEGES X 50 UND cja 16.00 12.00 192.00

PROGRAMA : PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA REGIONAL

CLIENTE : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

2.3.1 11 SUMINISTRO PARA SUSTITICIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 37,928.81

1 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 KG 1.60 8.00 12.80

10 LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO und 2.00 150.00 300.00

19 CANDADO 45 mm und 0.75 25.00 18.75

PROGRAMA : PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA REGIONAL

CLIENTE : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

66 CABLE DE ACERO GALVANIZADO 3/8" m 27.20 16.00 435.20

2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES S/. 4,894.12

1 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1,729.44

2.3.1.99.1 99 OTROS BIENES S/. 1,300.00

1 CAMILLA METALICA TIPO CANASTA DE RESCATE und 1.00 700.00 700.00

2. 3. 2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 77,123.955600

2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION S/. 500.00

1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ser 1.00 500.00 500.00

2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENT, ACONDICIONAMENTO Y REPARACIÓN S/. 6,572.80

PROGRAMA : PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA REGIONAL

CLIENTE : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

1 CAMION BARANDA 1.5-3 TN día 25.00 220.00 5,500.00

2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/. 1,668.90

1 ANDAMIO METALICO DE 2 CUERPOS día 27.27 35.00 954.45

2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS S/. 4,949.60

2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES S/. 714.80

2.3.2 6.4 1 GATOS POR PRESTACIONES DE SALUD S/. 3,520.00

2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS S/. 1,200.00

PRESUPUESTO TOTAL - COSTO DIRECTO S/135,684.33

PROGRAMA : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 153 SAGRADO CORAZÓN DE

CLIENTE : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

Gastos por dirección técnica y gestión de proyectos = 0.7% TOTAL DT Y GP = 949.79

2.3.29.11 LOCACION DE SERVICIOS SUB TOTAL 949.79

2.3.29.11 Asistente de seguridad ser 1.00 1.00 1.00 949.79 949.79

COSTO DIRECTO DE LA OBRA S/. 135,684.33

PROGRAMA : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 153 SAGRADO CORAZÓN DE

CLIENTE : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

Gastos Por Direccion Técnica = 12.00 % TOTAL GG = 16,282.12

2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS SUB TOTAL 8,000.00

2.3.28.11 Responsable de Actividad MES 1.00 1.00 2 4,000.00 8,000.00

2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS SUB TOTAL 720.00

2.3.28.12 Aportes del empleador % 0.09 8,000.00 720.00

2.3.28.15 VACACIONES TRUNCAS DE CAS SUB TOTAL 666.67

2.3.28.15 Aportes del empleador % 0.08 8,000.00 666.67

2.3.29.11 LOCACION DE SERVICIOS SUB TOTAL 5,800.00

2.3.29.11 Asistente Tecnico de Actividad MES 1.00 1.00 1 2,800.00 2,800.00

2.3.29.11 Asistente Aministrativo MES 1.00 1.00 1.5 2,000.00 3,000.00