FORMATO DE CRONOGRAMA PLAN HSE SEGÚN CATEGORIA • HSE-FOR-023 • VERSION 2

EMPRESA ACTIVIDAD VIGENCIA LUGAR EJECUCIÓN

PROPUESTA DE PLAN HSE PARA CONTRATISTAS
CONSTRUCCION
RANDLEY S.A.S Jun-19 VALVULA PIRANGUATA
BUNKER
ELEMENTO DE ENTREGA INICIAL PERIODICIDAD DE CRONOGRAMA 20xx
ENTREGABLE CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES
GESTIÓN Inicial 15 días 30 días 45 días REVISIÓN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Evidencia de publicación y difusión de políticas HSE
Mensual
de Ocensa y el contratista (disponibles)
R 0
1. Política de HSE 0%
Evidencia de aplicación de la política de alcohol y P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
drogas (difusión de la política y registros de pruebas Mensual
realizadas) R 0

Soportes disponibles de la conformación y de las P 1 1 1 1 4

2. Roles y reuniones de los comités paritarios (COPASST y de Trimestral
responsabilidades convivencia) R 0
(como elemento
básico para la Registro y cierre de las PQR relativos a HSE de los P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
participación en HSE) trabajadores y comunidades relacionadas con la Mensual
actividad del contratista R 0

3. Identificación de P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Evidencia de difusión de las matrices de peligros y
peligros y aspectos y Según órdenes de
riesgos / aspectos e impactos aplicables o desarrollo
evaluación de riesgos servicio
de ART si aplica R 0
e impactos

Evidencia de verificación de afiliación y pago de P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

seguridad social que cumpla los requisitos del Mensual
4. Requisitos legales
estándar de SST 1.1.4 (Resolución 312/2019) R 0
HSE (incluye
evaluación de
Soportes de cumplimiento de requisitos de licencias y P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
cumplimiento) Según órdenes de
permisos ambientales aplicables para las actividades
servicio
del contrato. R 0

Definición de objetivos y metas del contratista según P 1 1

su priorización HSE y alineadas con el TBG vigente de Anual
Ocensa R 0
5. Objetivos y
#REF!
programas
Cronogramas de los programas de intervención de P 1 1
riesgos e impactos prioritarios según la priorización Anual
definida R 0

Registro de recursos HSE para el desarrollo del P 1 1 2

contrato en Ocensa (humanos, físicos, técnicos y Anual
económicos) R 0
6. Recursos 0%
Registro de asignación de recursos humanos para P 1 1 2
diseño e implementación del SG-HSE y registro de Anual
notificación de responsabilidades R 0

Programa anual de inducción y capacitación HSE, P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

incluyendo cronograma, temas, lugares y cargos con Mensual
registros disponibles de ejecución R 0
7. Competencia y
#REF!
comunicación
Soportes de difusión y evaluación (cuando aplique) de P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
los procedimientos y estándares HSE de Ocensa que Semestral
apliquen a la actividad desarrollada R 0

Listado maestro de documentos y registros HSE del P 1 1 2

contratista, incluyendo los documentos de Ocensa que Semestral
apliquen R 0
8. Información
0%
documentada
Soportes de difusión de los ART y procedimientos de P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
trabajo seguro del contratista aplicables a las Trimestral
actividades desarrolladas R 0
 ELEMENTO DE ENTREGA INICIAL PERIODICIDAD DE CRONOGRAMA 20xx
ENTREGABLE CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES
GESTIÓN Inicial 15 días 30 días 45 días REVISIÓN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Soportes del desarrollo de los cronogramas de los P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

programas de intervención de riesgos e impactos Trimestral
ambientales prioritarios R 0

Soportes de las actividades de seguridad que incluyan P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

los requerimientos de los estándares mínimos (4.2.1 a Trimestral
4.2.6) R 0

Soportes de las actividades de salud en el trabajo que P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

9. Control de riesgos
incluyan los requerimientos de los estándares mínimos Semestral 0%
HSE
(3.1.1 a 3.1.9) R 0

Plan anual de inspecciones HSE que involucre los P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

diferentes niveles de la organización (incluyendo Trimestral
gerenciales) R 0

Reporte de las actividades aplicables del PMA y sus P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

fichas aplicables, con soportes requeridos según la Semestral
Ley R 0

Priorización del análisis de amenazas y P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

vulnerabilidades para las actividades a desarrollar y Semestral
lugares de desarrollo (disponibilidad del plan) R 0

10. Preparación y Soportes del desarrollo de los planes definidos P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

respuesta a (brigadas, capacitación, simulacros, elementos para Trimestral #REF!
emergencias atención de emergencias) R 0

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Evidencia de conocimiento de los planes de
Trimestral
emergencias del lugar donde se desarrolla la labor
R 0

Actas de las reuniones de seguimiento establecidas P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

con administrador del contrato con soporte de Mensual
cumplimiento de tareas R 0
11. Evaluación del
desempeño HSE: Entrega y seguimiento mensual del informe y los P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
seguimiento, indicadores HSE requeridos por Ocensa y los Mensual #REF!
medición, análisis y objetivos y metas definidos por el contratista R 0
evaluación
Reporte, seguimiento y cierre de la matriz de actos y P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
condiciones subestándar (A&C), según modelo de Mensual
Ocensa R 0

Resultados de auditorías HSE de Ocensa en los que P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

12. Auditoría interna haya sido evaluado el contratista, incluyendo el Anual
análisis y cierre de los hallazgos R 0

13. Investigación de Reporte, investigación, seguimiento y cierre de los P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

incidentes y no incidentes HSE según el estándar de Ocensa (AT, EL Mensual
conformidades e incidentes con daño ambiental) R 0

Plan de revisión gerencial del sistema de gestión HSE P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

y evidencia de ejecución con resumen de resultados y Anual
planes definidos R 0

Consolidación de planes de mejora (incidentes, P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

14. Revisión por la
autoevaluación, plan anual de trabajo, A&C, auditoría, Trimestral 0%
dirección y mejora
revisión de la dirección, otros) R 0

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Soportes de los cierres de los planes de mejora con
Trimestral
análisis de cumplimiento y eficacia
R 0

Total programadas #REF!

#REF!
Total ejecutadas #REF!

1 Actividad programada
Convenciones 1 Actividad a realizar según necesidad
1 Actividad ejecutada