Plan Administración Electrónica

FIRMADO POR
NIF: P0200000H Expediente 13049Z
ELECTRÓNICA
08/02/2022
EL COORDINADOR DEL PLAN DE ADMINISTRACIÓN

ACTUALIZACIÓN DE LA REPERCUSIÓN DE COSTES POR UTILIZACIÓN

LA APLICACIONES DE SEDIPUALBA PARA 2022

Una vez se disponen de los datos de de cierre provisional de la

contabilidad de 2021 y con objeto de posibilitar la distribución de costes entre
las entidades firmantes de los convenios de utilización de la Plataforma
Sedipualba o interesadas en su firma , resulta necesario la actualización de
FIRMADO POR los datos del modelo contenido en el documento SEFYCU Cod .409709 de
22 de diciembre de 2017, actualizado en el documento SEFYCU
08/02/2022
JEFE DE SERVICIO DE MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA Y TIC
JOSÉ JOAQUÍN DE HARO NAVARRO

Cod.2624600 de 3 de marzo de 2021

De acuerdo en ese documento dicha actualización afectaría a la

repercusión de la amortización de los gastos incurridos en el desarrollo de la
plataforma de acuerdo con la siguiente formula:

Coste a amortizar año N =∑ Coste imputable (N-1…...N-5)

Coste a repercutir N = 0,20 X Coste a amortizar año N

Para ello se ha incorporado la inversión imputable del 2021 en los

mismos términos con la incorporación de un desarrollador para la
generación de un modulo para gestión de ayudas y subvenciones. Todo ello
en los términos de coste de diseñadores de aplicaciones informáticas nivel
A2, valorados de acuerdo con los datos de coste incluidos en la actualización
de 2021 incrementados en un 2%

Adicionalmente y con objeto de facilitar la gestión de las aportaciones

se incorpora el coste de dos actividades formativas y gestión del canal de
formación de Sedipualba de acuerdo con la valoración de 3.800 euros
jornada a distribuir entre todos los usuarios

Manteniendo los criterios del anterior modelo resultan los siguientes

cálculos del coste a amortizar para el año 2022:

DIPUTACIÓN DE ALBACETE Código Seguro de Verificación: AAAA XDVD QTZ9 TMEJ AM3L

ACTUALIZACIÓN MODELO DE COSTES SEDIPUALBA Y CALCULO DE APORTACIONES PARA 2022 - SEFYCU

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ELECTRÓNICA
08/02/2022
EL COORDINADOR DEL PLAN DE ADMINISTRACIÓN

DESARROLLO APLICACIONES SEDIPUALBA

2017
Costes de personal 50.000,00 € 6 300.000,00 €
Gastos Generales del Servicio 114.000,00 € 0,32017 36.499,47 €
2018
Costes de personal 55.000,00 € 11 605.000,00 €
Gastos Generales del Servicio 151.039,00 € 0,50417 76.148,83 €
2019
Costes de personal 55.000,00 € 13,5 742.500,00 €
Gastos Generales del Servicio 169.178,00 € 0,55061 93.151,89 €
FIRMADO POR
2020
JEFE DE SERVICIO DE MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA Y TIC
08/02/2022
JOSÉ JOAQUÍN DE HARO NAVARRO

Costes de personal 55.000,00 € 14,5 797.500,00 €

Gastos Generales del Servicio 166.642,27 € 0,59140 98.552,39 €
2021
Costes de personal 56.100,00 € 15,5 869.550,00 €
Gastos Generales del Servicio 176.560,56 € 0,59867 105.701,53 €

COSTE ACUMULADO 3.724.604,10 €

Por lo que el coste a amortizar sería de 3.724.604,10 euros siendo la

anualidad resultante de un monto de 744.920,82 euros que representa una
quinta parte del coste a amortizar.

La incorporación del coste de jornadas formativas que asciende a

7.600 euros eleva el coste a repercutir a 752.520,82 euros .

De acuerdo con el número de usuarios efectivos a 31 de diciembre de

2021 que resultan ser 13.526 , el coste unitario por usuario para 2022 se
establece en 55,64 euros anuales.

Cuantía que se reducirá un 50% para las entidades que no tengan la

naturaleza de Administración Pública y no tengan carácter empresarial , en
razón de la utilización limitada de las herramientas de la plataforma.

Igualmente el coste hora se determina en los mismos términos que el

ejercicio anterior incrementado en un 2% hasta 35,86 euros.

Puede observarse la existencia de una disminución en el coste por

usuario de casi el 7,07 % derivado del efecto de la incorporación de un 34,56
% más de usuarios que han compensado con creces el incremento de la
anualidad de amortización en un 25,13%

DIPUTACIÓN DE ALBACETE Código Seguro de Verificación: AAAA XDVD QTZ9 TMEJ AM3L

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