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Fecha: 18/11/2022
Número de acto administrativo: 112
Vistos:
1.La necesidad de efectuar Licitación Pública ADQUISICIÓN PACK ESCOLAR PARA DSSC" ID 1057432-
112-L122.
2.Solicitud de Compra S-COM 15015 de fecha 12.05.2022 emitida por DEPTO..DE GESTION Y
ARTICULACION DE LAS REDES, perteneciente al Servicio de Salud Concepción.
3. Resolución exenta 2.R N°2356, de fecha 08.04.22. Emitida por Depto. Atención primaria en salud
4.Que existe disponibilidad presupuestaria para ello, y que no se encuentra disponible esta adquisición, en
la modalidad de convenio marco vigente.
5.Que, conforme con lo expuesto, el SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN, requiere llamar a Licitación.
6.Que, dicha propuesta debe regularse por Bases aprobadas mediante Resolución Exenta, ya que, la
adquisición no supera las 10.000 UTM por lo que no requiere del trámite de Toma Razón.
Considerando:
1. Lo establecido en el D.F.L. Nº1/05 del Ministerio de Salud, que aprobó el texto refundido, coordinado y
sistematizado del D. L. Nº 2763/79, leyes Nº 18.933 y Nº 18.469.
2. D.S. Nº 140/05 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Orgánico de los Servicios de
Salud.
3. Ley Nº 19.886, sobre Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
4. Decreto 250 que aprueba Reglamento de la Ley 19.886 de Bases de Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios
5. Resolución Nº 7 de 26.03.2019 y N°16 de 30.11.2020 de la Contraloría General de la República.
6. DFL 1 del año 2001 que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N.º 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración Del Estado.
7. Ley de presupuesto de la Nación para el año 2022, Ley 21.395 de fecha 15.12.2021.
8.Decreto Afecto N°31 de fecha 19.05.202, que declara vacante el cargo de Director de Servicio de Salud
Concepción
9. Resolución Exenta 1D/ 1255 de fecha 16.06.2008 que la delegación de funciones administrativas.
10. Resolución Exenta 1D/ 503 de fecha 05.02.2013 que modifica la delegación de funciones
administrativas.
11. Resolución Exenta 1D/ 6504 de fecha 28.10.2015 que modifica la delegación de funciones
administrativas.
12. Resolución Exenta 4L/N° 3830 de fecha 16.06.2022 que informa subrogancia en el cargo de
Subdirector de Recursos Físicos y Financieros del Servicio Salud Concepción.
13. Artículo 79 al 81 letra a), D.F.L 29/2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley N.º 18.834, sobre Estatuto Administrativo.
14. Que conforme con lo anterior, dicto la siguiente:
Resuelvo:
1. APRUÉBENSE las bases de licitación y sus anexos, si los hubiera, correspondientes a la propuesta
pública ID 1057432-112-L122, para la contratación de ADQUISICIÓN PACK ESCOLAR PARA DSSC,
cuyo texto es el siguiente:
Rut 61.607.100-9
Publicidad de ofertas Todas las ofertas técnicas serán visibles al público en general, través del
técnicas: portal www.mercadopublico.cl, desde el momento de la apertura
electrónica.
1 Materiales educativos Camino a Coronel ruta 160 Se requieren 80 Packs escolares según
individuales km 10, n° 5580 bodega 4F especificaciones técnicas adjuntas
Cantidad: 80 San Pedro de la Paz -
Unidad: Pack Región del Biobío - San
Pedro de La Paz
Especificaciones Técnicas:
Cada páck (80 packs en total) debe contener obligatoriamente 1 articulo de cada item
mencionado a continuacion;
PEGAMENTO EN BARRA 36GR
COLA FRIA 225GR
PEGAMENTO ESCOLAR TRANSPARENTE 147ML
BLOCK MEDIUM 99 1/8 20 H
BLOCK LICEO 60 20H
Goma Factis S20 miga de pan suavizada
ESTUCHE ARTELINA 12 COLORES
ARTECOLOR GOMA EVA 6 PLIEGOS / COLORS
ARTECOLOR CARTULINAS 18H 14 COL
ARTECOLOR P LUSTRE 20 PLIEGOS 26,5X37,5
ARTECOLOR PAPELES ENTRETENIDOS
ARTECOLOR CART ESPAÑOLA 10H
BLOCK PAPEL LUSTRE 24 HOJAS 12 COL 16X16
CRAYON MAXI ARTEL 12 COLORES
ESTUCHE ACUARELA 12 COLORES
EST. 12 MARCADORES
MARC PIZARR BLANCA 70 PTA RED NEG
MARC PIZARR BLANCA 70 PTA RED ROJ
MARC PIZARR BCA 70 PTA RED AZUL
SACAPUNTA I-GLOO DOBLE C/DEPOSITO MAPED
EST TEMP 12 COL 15 ML
PINCEL 103 N 4
PINCEL 103 N 8
PINCEL 103 N 12
EST12 LAPIZ GRAFARTEL 2 HB HEXAGON S/G
EST 12 LAPIZ COLOR LARGOS
REGLA 20 CM MAPED START
Criterios de evaluación
Nombre % (Porcentaje)
Plazo de Entrega 20
Precio 70
Plazo de Entrega
A MENOR PLAZO DE ENTREGA, MAYOR PUNTAJE.
El oferente deberá completar el Formulario 2 indicando el plazo de entrega de los productos ofertados en
días corridos. Deberá completar un formulario 2 por cada línea a la que postule.
Si oferta establece un plazo de entrega en un rango, se considerará el mayor plazo para efectos de
evaluación.
El plazo de entrega comienza a regir desde el día hábil siguiente al envío de la orden de compra en el
portal Mercado público.
Precio
A MENOR PRECIO, MAYOR PUNTAJE.
El oferente deberá completar el Formulario N°2 indicando el precio OFERTADO PARA CADA LÍNEA.
Adjudicación
Se adjudicará al oferente que obtenga el mayor puntaje en la evaluación de las propuestas, en los
términos descritos en las presentes bases.
La presente licitación se adjudicará a través de una resolución dictada por la autoridad competente, la que
será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada.
Readjudicación
Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o aceptar la orden de compra, o no cumpliese con las
demás condiciones y requisitos establecidos en las presentes bases para la suscripción o aceptación de
los referidos documentos, la entidad licitante podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original,
adjudicar la licitación al oferente que le seguía en puntaje, o a los que le sigan sucesivamente, dentro del
plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original.
Comisión Evaluadora
La Comisión de Evaluación y Adjudicación estará integrada, por las siguientes personas o quienes la
subroguen:
Funciones de la comisión:
a)Resolver por sí sola cualquier duda o discrepancia que en el acto de apertura pueda surgir en relación
con la interpretación o aplicación de las presentes Bases o Ficha Técnica del Portal Mercado Público.
b)Solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias, para una correcta
evaluación de las mismas, así como también solicitar que subsane errores menores o aclare los
documentos presentados, cuando existan dudas, todo lo cual deberá ser canalizado e informado al resto
de los oferentes a través del Sistema de Información. Fuera de este mecanismo, los oferentes no podrán
mantener contacto alguno con la Comisión. El oferente deberá dar respuesta en a través del mismo medio,
dentro del plazo señalado, de la forma indicada en el párrafo Presentación de Aclaraciones y
Antecedentes Omitidos.
c)Revisar y estudiar la documentación solicitada, ponderando las ofertas técnica y económicamente,
confeccionando un cuadro comparativo entre los oferentes, todo ello en conformidad a los criterios de
evaluación contemplados en el pliego de condiciones.
d)De existir empate en la nota final entre dos o más ofertas en el resultado, aun cuando de la evaluación
se esté usando el máximo de decimales posibles, ésta deberá dirimir a través del análisis del criterio de
evaluación con mayor ponderación, según lo establecido en el párrafo de Resolución de Empates.
e)Podrá proponer la declaración de inadmisibilidad de una oferta, si de la evaluación se determina que no
cumple con lo exigido en las bases. De la misma forma, La comisión podrá sugerir la declaración de la
presente licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, porque juzga que las ofertas
presentadas no resultan convenientes a los intereses del Servicio.
f)En el caso de presentarse la situación regulada en el 42 del Reglamento de la Ley de Compras, podrá
incorporar en el acta la exigencia de que el oferente respectivo mejore la garantía por el valor de la
diferencia del precio con la oferta que le sigue.
g)Confeccionar un Informe de Evaluación, el cual considerará en su análisis todos los antecedentes
exigidos a los oferentes, sean éstos de carácter administrativo, técnico, legal, económico u otros, y
contendrá a lo menos: los hitos más relevantes del proceso de licitación, Cuadro Comparativo o Evaluativo
de las Ofertas, y el puntaje o nota final obtenido por cada oferente según la ponderación de la pauta de
evaluación. Dicho documento será firmado por los integrantes de la presente comisión para ser presentado
a la Autoridad del Servicio que adjudicará.
El informe final de la comisión evaluadora, deberá referirse a las siguientes materias:
1. Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas.
2. Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las
bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos.
3. La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien,
cuando la comisión evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los
intereses de la Entidad Licitante.
4. La asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación de
dichos puntajes, así como cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluación.
5. La proposición de adjudicación, dirigida a la autoridad facultada para adoptar la decisión final.
h)En caso de existir discrepancias entre los miembros de la comisión, podrán solicitar asesoría al
departamento Jurídico del Servicio, para que éste asesore como contraparte, de acuerdo a lo señalado en
la Directiva de Compras N° 14, ya sea invitando a un abogado que asista a la sesión de la comisión o
pidiendo formalmente un pronunciamiento jurídico al departamento.
i)Insertar en el informe una declaración en la cual los integrantes de la comisión afirmen no tener conflicto
de intereses. De presentarse la situación de tener algún conflicto de este tipo, el integrante afectado
deberá abstenerse, siendo reemplazado por otro funcionario mediante acto administrativo.
Para dichas aclaraciones y presentaciones de antecedentes se otorgará un plazo fatal de 3 días hábiles,
contados desde el requerimiento de la entidad licitante, el que se informará a través del Sistema de
información www.mercadopublico.cl.
La entidad licitante podrá, además, declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando
éstas no resulten convenientes a sus intereses.
Dichas declaraciones deberán materializarse a través de la dictación de una resolución fundada y no darán
derecho a indemnización alguna a los oferentes.
Antecedentes requeridos
Los siguientes antecedentes serán requeridos al respectivo adjudicatario, como requisito previo a la firma
del contrato o a la emisión de la orden de compra, según sea el caso:
Tratándose exclusivamente de las personas jurídicas, no podrán contratar con organismos del Estado,
aquellas que hayan sido condenadas por los delitos previstos en el artículo 27 de la ley N° 19.913, en el
artículo 8° de la ley N° 18.314 y en los artículos 250 y 251 bis del Código Penal, a la pena de prohibición
de celebrar actos
y contratos con organismos del Estado. Lo anterior se verificará a través del Registro dispuesto por la ley
N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de cohecho,
lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Debe presentar un Certificado de Vigencia de la Sociedad con una antigüedad no superior a 60 días
corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, o el antecedente que acredite la
existencia jurídica del oferente. Este documento deberá adjuntarse a través del Registro de Proveedores.
- Debe presentar un Certificado de vigencia del poder del representante legal, con una antigüedad no
superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, otorgado por el
Conservador de Bienes Raíces correspondiente o, en los casos que resulte procedente, cualquier otro
antecedente que acredite la vigencia del poder del representante legal del oferente, a la época de
presentación de la oferta. Este documento deberá adjuntarse a través del Registro de Proveedores.
La entidad licitante deberá exigir que la empresa adjudicada proceda a dichos pagos y le presente los
comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de
estas obligaciones por parte de la empresa adjudicada, dará derecho a terminar la relación contractual,
pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar.
Documentos integrantes
La relación contractual que se genere entre la entidad licitante y el adjudicatario se ceñirá a los
siguientes documentos:
i) Bases de licitación.
ii) Aclaraciones, respuestas y modificaciones a las Bases, si las hubiere.
iii) Oferta.
iv) Contrato definitivo suscrito entre las partes, si lo hubiere.
v) Orden de compra.
Vigencia y renovación
Los productos se deberán entregar en el plazo ofertado por el proveedor. A su vez, los servicios
asociados a la garantía tendrán una duración desde la fecha en que se realice la recepción conforme de
los productos hasta el plazo que el oferente indique como garantía en el Formulario N°2.
No se contempla renovación.
Plazo de Entrega
1.El proveedor deberá indicar el plazo de entrega de los productos ofertados en días corridos en el
Formulario N°2. Sin perjuicio de ello, la fecha límite de plazo de entrega del producto es el 30 de diciembre
2022. Se deben recibir los productos dentro del presente año presupuestario, sujeto a las sanciones por
incumplimiento en el plazo de entrega según lo descrito en las presentes bases. En caso que exista una
oferta en días hábiles, para efectos de la presente licitación, se tomará el periodo mencionado en días
corridos.
2.El plazo de entrega ofertado por el adjudicado comenzará a regir desde el día hábil siguiente al envío de
la orden de compra a través del portal MercadoPublico.
3.Si plazo vence en día sábado, domingo o festivo se correrá al primer día hábil siguiente.
4.El proveedor deberá entregar los productos adjudicados en la presente licitación en la bodega de
Megacentro dirección: Camino a Coronel km. 10, N°5580, Bodega 4F,San Pedro de la Paz. Considerar
horario de entrega dentro de la jornada laboral: lunes a jueves desde las 08:30 hrs. a 16:30 y los días
viernes desde las 08:30 hrs. a las 15:30 hrs. previa coordinación con el encargado de bodega del Servicio
de Salud Concepción, indicado en la respectiva orden de compra.
5.En el caso de que los productos no puedan ser recepcionados en las dependencias de la bodega de
Megacentro, el SSC se comunicará con el adjudicado, mediante correo electrónico con al menos 15 días
de anticipación a los plazos establecidos de entrega, para definir un nuevo plazo o lugar de entrega.
6.El Servicio de Salud Concepción entregará la facultad para que el proveedor presente una solicitud de
aumento de plazo, la que sólo será aceptada si existe causal de fuerza mayor o caso fortuito o por causa
no imputable al proveedor, el cual será indicado y justificado claramente y con documentación fundante
por parte del adjudicatario. La Unidad Técnica estudiará la solicitud y emitirá informe que permitirá resolver
al Director de Servicio.
7.La solicitud de aumento de plazo de entrega deberá ingresarse por Oficina de Partes del Servicio de
Salud Concepción. Solicitudes recibidas con posterioridad a la fecha de entrega, no serán consideradas ni
evaluadas y se aplicará las sanciones por retraso en la entrega de los productos, señaladas en las
presentes Bases.
8.Si el adjudicatario no da cumplimiento a la entrega de los bienes adquiridos se considerará como no
entregado, facultando al Servicio para aplicar las sanciones establecidas en el punto Del Incumplimiento
del Proveedor y sus Sanciones y el término anticipado, según lo dispuesto en el punto Del Término
Anticipado del Contrato.
9.Se entenderá igualmente como incumplimiento en la entrega si faltase alguna pieza, instrumento o parte
del pack, que impida su uso completo, vale decir para todas las funciones que está definido.
Pago
El/los pago/s al proveedor por los bienes adquiridos o servicios contratados por la entidad licitante, deberá
efectuarse por ésta dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo
instrumento tributario de cobro.
Con todo, para proceder al pago se requerirá que previamente la entidad licitante certifique la recepción
conforme de los bienes y/o servicios adquiridos por aquella.
a)El atraso en el plazo de entrega propuesto por el proveedor que no supere los 5 días corridos, salvo que
se trate de caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, obligará al Servicio de Salud
Concepción a aplicar una Amonestación, la cual consiste en una constatación del incumplimiento que se le
comunicará al proveedor, mediante resolución fundada que se notificará al proveedor.
b)En el caso en que el adjudicado no haga entrega de los equipamientos en los plazos propuestos por el
proveedor y supere los 5 días corridos, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor o causa no
imputable al proveedor, se aplicará una multa equivalente al 2% del Monto Neto, respecto al valor del
producto y por cada día corrido de retraso que exista en la entrega de los productos y equipos con tope de
multa, en este caso particular, hasta el 31 de diciembre de 2022.
En toda sanción, el Servicio de Salud Concepción deberá considerar las siguientes reglas:
1.Los hechos que constituyen las causales de sanción deberán ser informadas por el responsable del
contrato mediante informe a la Unidad de Multas del Departamento de Abastecimiento para proceder con
el proceso de evaluación del mismo, salvo tratándose de la entrega del bien, en cuyo caso se analiza en
base a los antecedentes proporcionados por bodega.
2.Las multas de que trata el presente artículo, se devengarán desde la fecha en que se haya verificado el
hecho que la origina.
3.El Servicio podrá descontar las multas detalladas precedentemente en forma administrativa, del Estado
de Pago , hasta por el monto de la multa, salvo que el proveedor deposite el valor de la multa en la cuenta
del Servicio dentro del plazo de 3 días hábiles desde la notificación de la Resolución que aplica la multa.
4.Si no existiere documento de garantía o pago pendiente o el proveedor no hace el depósito, la multa
deberá ser pagada dentro del plazo de quince (15) días contados desde el requerimiento que al efecto
formulará el Servicio. En caso de no pago, dicha multa devengará el máximo de interés para operaciones
no reajustables hasta la fecha del pago. El servicio podrá cobrar esta multa a la empresa, judicial o
extrajudicialmente
5.El cobro de una o más de las multas precedentes, es sin perjuicio del derecho del Servicio para poner
término al Contrato por causa imputable al proveedor y exigir, en tal caso, la indemnización de los
perjuicios.
6.Las multas serán aplicables hasta un tope del 35% del valor total neto de la contratación, sin perjuicio de
lo indicado en la letra b) del presente punto. Una vez superado el 35% de multas, de manera conjunta, se
dará inicio al término anticipado del contrato, cobrándose las garantías respectivas en los casos que
proceda.
7.No obstante lo anterior, el incumplimiento en la entrega del bien o prestación de los servicios
contratados, significará realizar la adquisición en el mercado, asumiendo el costo diferencial el oferente
adjudicado.
8.Si por un mismo hecho se configura más de una causal de multa, se le aplicará al proveedor la multa de
mayor valor.
Cuando el producto no sea recepcionado excediendo el plazo límite establecido en las bases
administrativas, el encargado del contrato una vez cumplido el plazo establecido, notificará la unidad de
multas de la no entrega de productos.
EL ENCARGADO DEL CONTRATO DEBE NOTIFICAR A LA UNIDAD DE MULTAS POR ESCRITO DEL
INCUMPLIMIENTO, CONFIGURÁNDOSE ASÍ LA CAUSAL DE PROCEDIMIENTO APLICACIONES DE
SANCIONES Y/O TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
En todos estos casos, detectada una situación que amerite la aplicación de sanciones, por parte de la
entidad o del funcionario responsable, éste le informará al adjudicatario por carta certificada, indicando la
infracción cometida, los hechos que la constituyen y el tipo de sanción que correspondiere. Tratándose de
multa, además se informará su monto. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación
precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes), para efectuar sus
descargos, los que sólo podrán fundarse por caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al
proveedor, debiendo acompañar todos los antecedentes fundantes que lo justifiquen. Vencido el plazo
para presentar descargos, y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva Resolución
o Acto Administrativo aplicando o no la sanción.
Si el adjudicado hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la entidad tendrá un plazo de veinte
días hábiles a contar de la recepción de estos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que
se determinará mediante resolución o acto administrativo. En virtud del Artículo 6 y 79 ter del reglamento
de compras públicas la resolución que aplique la multa deberá ser publicada en el sistema de información
Mercado público y se entenderá notificada 24 horas siguientes a su publicación.
Se hace presente las notificaciones se realizarán al domicilio que el proveedor haya informado en el
Formulario N° 2 o, en su defecto, el que tenga registrado en Mercado Público. En caso de que la carta sea
devuelta por cambio de domicilio u otro motivo, se volverá a enviar una segunda notificación,
entendiéndose notificado el proveedor transcurrido el plazo de 3 días hábiles desde el segundo envío,
manteniendo el plazo posterior de 5 días hábiles para presentar descargos.
Término Anticipado
1.De las modificaciones:
El Servicio podrá modificar el contrato por mutuo acuerdo entre los contratantes, no pudiendo alterar la
aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, así como
tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá de un 30% del monto originalmente pactado
(Art. 77 del Reglamento).
Confidencialidad
El adjudicatario deberá guardar la confidencialidad de todos los antecedentes que conozca con motivo de
la prestación del servicio o provisión del suministro, ya sean aquellos de los cuales conozca por la
realización del mismo o proporcionados por el SSC y no podrá hacer uso de ellos para fines ajenos a la
contratación, salvo por aquellos obtenidos de los mecanismos establecidos por la ley. Cualquier infracción
a lo anterior, podrá originar el término anticipado del contrato, según lo dispuesto en el punto termino
anticipado número 7. de las presentes bases.
Pacto de Integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el
presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas
en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente
los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o
conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a
ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la
ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o
concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en
su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se
deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese
la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de
tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar
toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio,
tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad,
consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los
principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso
licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se
derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases
de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente
reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con
información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la
posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a
tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean
asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en
general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como
efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las
consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también
procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
Generalidades
Las presentes Bases Administrativas, y todo otro documento que emane de la propuesta, establecen las
condiciones y normas que reglamentarán la adquisición de los productos. La presente licitación originará
Resolución de Adjudicación, Orden de Compra y el Contrato respectivo, en su caso. El precio ofertado se
entenderá a suma alzada, sin intereses ni reajustes de ninguna naturaleza, en moneda nacional.
Unidad Técnica
Para los efectos de la licitación, la Unidad Técnica fija su domicilio en OHiggins 297, Concepción, Depto.
DE GESTION Y ARTICULACION DE LAS REDES
De los Proponentes
Sólo podrán participar en la presente Propuesta, aquellas personas naturales y/o jurídicas, nacionales y/o
extranjeras, que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases. Asimismo, podrán
postular consorcios o Unión de Proveedores, cuya propuesta deberá ser presentada por una única
persona natural o jurídica a la que se denominará oferente. Dicha persona natural o jurídica, cuando forme
parte de un consorcio o Unión de Proveedores, actuará por sí y en representación del resto de los
integrantes de éste y será responsable directa de la propuesta ante el Servicio, sin perjuicio de la
responsabilidad solidaria de las otras empresas del consorcio, o proveedores integrantes de la Unión de
Proveedores e independientemente de cualquier alianza o acuerdo que haya efectuado con éstas con el
objeto de presentarse a la licitación. El prestador y/o su representante deberán constituir domicilio en la
República de Chile.
2 Documentos Técnicos:
El oferente deberá incluir en su oferta la totalidad de documentos que se indican en el siguiente cuadro,
ajustándose a las indicaciones específicas y a los formatos de presentación que para cada caso se
señalan:
-Especificaciones Técnicas: El producto ofertado por el proveedor deberá cumplir de manera obligatoria
con todos los puntos solicitados en las especificaciones técnicas presentadas en el Formulario N°1. Para
corroborar que los productos cumplen con las características solicitadas, se debe adjuntar catálogo o ficha
técnica obligatoria.
En los casos en que un oferente no oferte la totalidad de los artículos indicados en el Formulario N°1
denominado "Pack lista de artículos de escolares" o no presente documentos de respaldo como catálogos
o ficha técnica para la comprobación de las características, se declarará inadmisible la oferta, excluyendo
al proveedor del proceso de evaluación.
-Criterios de Evaluación:
El oferente deberá completar el Formulario N°2 indicando:
-Precio IVA incluido
-Plazo de entrega (días corridos)
En los casos en que un oferente no complete a cabalidad el formulario N°2 de criterios de evaluación se
declarará inadmisible la oferta, excluyendo al proveedor del proceso de evaluación.
El oferente deberá rellenar el Formulario N°2 por cada línea que postule.
VALIDEZ DE LA OFERTA
Las ofertas tendrán una validez mínima de 90 días corridos contados desde la fecha de cierre de
recepción de ofertas. Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicación, el Servicio
de Salud podrá solicitar a los proponentes antes de su fecha de expiración, una prórroga de la validez de
las mismas por igual periodo. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida.
2. PERSONA JURÍDICA
2.1.Requisitos para ofertar:
No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta. No haber sido
condenado por delitos concursales establecidos en los Artículos 463 y siguientes del Código Penal,
conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 20.720, dentro de los dos años anteriores al momento de la
presentación de la oferta. Las personas jurídicas distintas de sociedades deberán acompañar a sus
propuestas los documentos legales que conforme a su naturaleza sean los equivalentes a los requeridos
en el mencionado punto requisito que deben cumplir los proveedores.
.2.2.Requisitos para ser Contratado:
No estar afecto a lo señalado en el art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "Ningún
órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga
participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con
los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de
parentesco descritos en la letra b)del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas
formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas
sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones
que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o
directores de cualquiera de las sociedades antedichas No Registrar condenas asociadas a responsabilidad
penal de persona jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
Encontrarse inscritos y hábil en Registro Proveedores Mercado Público, entidad que verifica la no
existencia de las inhabilidades contempladas en el art. 92 del Decreto 250 que aprueba Reglamento de la
Ley 19.886. En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos o hábiles en el Registro
electrónico oficial de contratistas de la Administración, Registro Proveedores Mercado Público, estarán
obligados a inscribirse o a regular su situación dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la
notificación de la adjudicación.
No encontrarse afecto a la causal de inhabilidad consistente en la prohibición de contratar con los órganos
de la Administración del Estado prevista en el Art. 26 letra d) del DFL N°1-2005 que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del decreto de Ley N°211, de 1973.
Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6° de la ley 19.886.
- Declaración jurada respecto de inhabilidad del artículo 10, Ley 20.393.
- Copia de escritura de Constitución Social y Estatuto y sus modificaciones.
- Certificado de Vigencia de Sociedad no superior a 30 días.
- Certificado de Vigencia de Poder no superior a 30 días.
- Certificado de obligaciones laborales y previsionales.
En caso de que los documentos solicitados anteriormente se encuentren en el Sistema de información sólo
serán considerados aquellos que tengan una fecha de emisión o validación no superior a 30 días contados
desde la fecha de cierre de las ofertas.
Las personas jurídicas distintas de sociedades deberán acompañar a sus propuestas los documentos
legales que conforme a su naturaleza sean los equivalentes a los requeridos en el mencionado punto
requisito que deben cumplir proveedores Las personas jurídicas constituidas a través del procedimiento
simplificado que contempla la ley 20.659 y su reglamento contenido en el decreto 45 de 2013 del Ministerio
de Economía, Fomento y Turismo, deberán presentar, al momento de contratar, los certificados digitales
señalados en el artículo 29 del
reglamento de la Ley 20.659.
De la Adjudicación
Finalizado el proceso de evaluación de las Ofertas, el Servicio adjudicará bajo la modalidad de
Adjudicación simple aceptando la oferta que obtenga el mayor puntaje en la evaluación, emitiendo al
efecto la Resolución Fundada de Adjudicación, la que se publicará a través del Sistema de Informaciones
www.mercadopublico.cl, entendiéndose notificada luego de las 24 horas transcurridas desde su
publicación en el portal.
El Servicio declarará inadmisible la oferta cuando ésta no cumpla con los requisitos establecidos en las
bases y podrá declarar desierta la licitación en forma total, cuando no se presenten ofertas, o bien cuando
estas no resulten convenientes a sus intereses. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la normativa
legal y reglamentaria aplicable, previa resolución fundada dictada al efecto. La adjudicación será dejada
sin efecto por el Servicio dictando la resolución fundada correspondiente, en los siguientes casos:
En todos estos casos, el Servicio podrá readjudicar la licitación, dentro de los 60 días corridos contados
desde la publicación de la adjudicación original, a aquella oferta que le siga en puntaje a quien haya
obtenido la mejor calificación, de acuerdo al artículo 43 del Reglamento, y siempre que resulte
convenientes a los intereses institucionales. En caso de no existir otro oferente, se deberá dejar sin efecto
la adjudicación y declarar desierta la licitación.
El Servicio de Salud Concepción tendrá la facultad de adjudicar en una fecha distinta a la establecida
originalmente. Luego, este cambio de fecha, se formalizará a través del acto administrativo
correspondiente, el cual se publicará en el portal para que estén en conocimientos los oferentes (En
concordancia con lo establecido en artículo 41 de Decreto N°250 que establece Reglamento de compras).
ORDEN DE COMPRA
El Contrato se formalizará mediante la correspondiente orden de compra, la que será emitida una vez que
sea totalmente tramitada la Resolución de Adjudicación previa recepción de boleta de garantía, fiel
cumplimiento cuando corresponda, dado que se trata de una compra de simple y objetiva especificación.
Se entenderá notificada al adjudicatario a contar de las 24 Horas siguientes a su publicación en el portal
Mercado Publico.
DE LA RECEPCIÓN
Recepción Conforme:
El producto deberá ser recepcionado conforme por encargado de bodega abastecimiento interno del SSC
Armando Salazar , o por quien en su caso le subrogue. Esta recepción se hará mediante acta a recepción
conforme CGCOM. La Dirección de Despacho será en OHiggins 297, el despacho debe venir acompañado
de Copia de Orden de Compra.
MODALIDAD DE PAGO
El pago se realizará contra factura, previa recepción conforme por parte del requirente, dentro del plazo de
45 días contados desde la aceptación de la factura respectiva.
La factura por parte del proveedor debe ser emitida una vez recepcionado conforme el bien o servicio por
la Institución, caso contrario será rechazada, por lo que los productos deben ser enviados con guía de
despacho. La factura en caso de ser electrónica debe ser enviada al correo partes@ssconcepcion.cl, si no
es electrónica, debe ser entregada en el Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Concepción,
ubicada en calle OHiggins 297.
La factura o Boleta de Honorarios deberá ser emitida a nombre de SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN
RUT 61.607.100-9, Dirección OHiggins 297, Concepción, cancelada en original y dos copias. INDICANDO
ADEMAS EL NUMERO DE ID DE LA LICITACION QUE DIO ORIGEN A COMPRA, CTA.CORRIENTE,
ENTIDAD BANCARIA, PARA EFECTUAR TRANSFERENCIA ELECTRONICA Y CORREO
ELECTRÓNICO PARA LA NOTIFICACIÓN.
En cada estado de pago se deberá adjuntar las respectivas Guías de Despacho previamente visadas por
el Administrador del Contrato.
En el caso de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), será el representante de la misma, indicando
en el documento de su constitución, quien deberá emitir la boleta o factura respectiva, para cursar los
pagos que generen la ejecución contractual.
En conformidad al Artículo 8 de la Ley de presupuestos, el proveedor adjudicado debe contar con cuenta
bancaria para efectuar el pago mediante transferencia electrónica de fondos.
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES
El oferente por el sólo hecho de presentar su oferta, declara y acepta explícitamente lo siguiente:
1.Haber estudiado todos los antecedentes de la propuesta y verificado la concordancia entre ellos. Haber
revisado los términos de la presente licitación: las Bases Administrativas, Bases Técnicas,
Especificaciones Técnicas, Formularios de presentación de la oferta y reglamentación sobre la materia.
2.Estar conforme con las condiciones generales de la propuesta, aceptar las condiciones y
procedimientos, tanto en lo administrativo como en lo técnico, establecidos en: Las Bases Administrativas,
Bases Técnicas, Especificaciones Técnicas, respuestas, aclaraciones y todo otro documento oficial que
haya servido de base para el llamado a licitación.
2.- PUBLÍQUESE el llamado a licitación en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública
www.mercadopublico.cl
PM/JF/YR
https://www.mercadopublico.cl/ValidadorQR/Validador?qs=AAB2DC81-3A0F-4D58-ADFE-1EEBC42257C2