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“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-

JUNIN”
2015
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto y Localización
2.2 Institucionalidad
2.3 Marco de Referencia
2.4 Responsabilidad Funcional
III. DENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico
3.1.1. Área de estudio y área de Influencia
3.1.2. Unidad Productora de bienes o servicios
3.1.3. Los Involucrados en el PIP
3.2 Definición del Problema, sus causas y efectos
3.2.1. Definición del Problema Central
3.2.2. Identificación de la causas del problema central
3.2.3. Análisis de efectos
3.3 Planteamiento del Proyecto
3.3.1. Definición del Objetivo central
3.3.2. Determinación de los medios
3.3.3. Determinación de los fines
3.4 Alternativas de Solución
3.4.1. Clasificación de los Medios Fundamentales
3.4.2. Planteamiento de acciones
3.4.3. Resumen de Acciones (Opciones de Solución)
3.4.4. Planteamiento de Alternativas
IV. FORMULACIÓN
4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto
4.2 Determinación de la brecha oferta-demanda
4.2.1. Análisis de la demanda
4.2.2. Análisis de la oferta
4.2.3. Determinación de la Brecha Oferta - Demanda
4.3 Análisis técnico de las alternativas
4.3.1. Aspectos Técnicos
4.3.2. Metas del Proyecto
4.3.3. Requerimientos de Recursos
4.4 Costos a precios de mercado
4.4.1. Costos de Inversión
4.4.2. Costos de Reposición
4.4.3. Costos de Operación y Mantenimiento
V. EVALUACIÓN
5.1 Evaluación Social
5.1.1. Beneficios sociales
5.1.2. Costos Sociales
5.1.3. Indicadores de Rentabilidad
5.1.4. Análisis de sensibilidad
5.2 Evaluación Privada
5.3 Análisis de Sostenibilidad
5.4 Análisis de Impacto Ambiental
5.5 Gestión del Proyecto
5.6 Matriz de Marco Lógico
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS

1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


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I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto

El nombre del Proyecto motivo del presente estudio es:

“CREACIÓN DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE EL

TAMBO-HUANCAYO-JUNIN”

Localización del Proyecto

Unidad Formuladora
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE
NOMBRE
INVERSIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN AV. MARISCAL CASTILLA 1920
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ECON. FLOR DELIA AIRE MENDOZA
FORMULADORA
PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR ECON. ROLANDO CARBAJAL PÉREZ
EL PIP

Unidad Ejecutora
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
NOMBRE SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN AV. MARISCAL CASTILLA 1920
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ING. HENRY PAITAN TUYA
EJECUTORA

La Municipalidad Distrital de El Tambo, representada por la Sub Gerencia de

Obras Públicas, tiene la capacidad técnica para ejecutar el proyecto de

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Inversión Pública, así como el mantenimiento de las obras para lograr que se

haga realidad un añorado sueño de los pobladores del Distrito de El Tambo.

B. Planteamiento del Proyecto

Está determinado en función de problema principal planteado y se refiere a la

situación positiva que se espera lograr con la intervención de la siguiente

manera:

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO

“INADECUADAS CONDICIONES “ADECUADAS CONDICIONES

PARA REALIZAR PRÁCTICAS PARA REALIZAR PRÁCTICAS

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

EN EL DISTRITO DE EL TAMBO” EN EL DISTRITO DE EL TAMBO”

Es así que dentro de los ejes de desarrollo, planteados por el gobierno local es

contribuir, incentivar y promover la práctica deportiva y dotar de servicios

recreativos a su población.

C. Determinación de la Brecha Oferta – Demanda

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que

en el Distrito de El Tambo existe un déficit de áreas recreativas activas.


Balance Oferta - Demanda

Demanda Oferta del Déficit con


Año Oferta Actual Déficit Actual
Actual Polideportivo Proyecto

0 1848 24360 -22512 0 -22512


1 1848 24886 -23038 4805 -18233
2 1848 25423 -23575 4,992 -18583
3 1848 25973 -24125 5,089 -19036
4 1848 26534 -24686 5,187 -19499
5 1848 27107 -25259 5,287 -19972
6 1848 27692 -25844 5,389 -20455
7 1848 28290 -26442 5,493 -20949
8 1848 28901 -27053 5,599 -21454
9 1848 29526 -27678 5,707 -21971
10 1848 30163 -28315 5,817 -22498
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

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En el cuadro anterior podemos observar el déficit que existe actualmente en la

oferta de espacios para las actividades recreativas activas en el Distrito de El

Tambo, el mismo que es de manera creciente, en el horizonte del proyecto; de

construirse el Polideportivo La Esperanza el déficit disminuirá como se aprecia

en el cuadro anterior.

D. Análisis Técnico del Proyecto – Alternativas I y II

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ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL
DISTRITO DE EL TAMBO

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

CREACION DE UNA INFRAESTRUCTURA CREACION DE UNA INFRAESTRUCTURA


PARA LA PRACTICA DE RECREACION PARA LA PRACTICA DE RECREACION
ACTIVA Y PASIVA, POLIDEPORTIVO ACTIVA Y PASIVA, POLIDEPORTIVO
COMPUESTO DE: COMPUESTO DE:

1. PARQUE DE ACCESO.- Área recreativa 1. PARQUE DE ACCESO.- Área recreativa


de ingreso al polideportivo. de ingreso al polideportivo.

2. SKATE PARK.- Conjunto de rampas y 2. SKATE PARK.- Conjunto de rampas y


módulos para el Skateboarding. módulos para el Skateboarding.

3. PISCINA.- Piscina semi olímpica. 3. PISCINA.- Piscina semi olímpica.

4. CERCO PERIMETRICO.- Cerco de tubos 4. CERCO PERIMETRICO.- Cerco de tubos


metálicos con muros de contención en metálicos con muros de contención en
toda la infraestructura. toda la infraestructura.

5. LOSAS DEPORTIVAS.- Campos 5. LOSAS DEPORTIVAS.- Campos


deportivos para la práctica de fulbito, deportivos de concreto para la práctica
vóley, básquet y frontón. de fulbito, vóley, básquet y frontón.

6. JUEGOS INFANTILES.- Área libre con 6. JUEGOS INFANTILES.- Área libre con
juegos para niños. juegos para niños.

7. CIRCUITO PEDESTRE.- Recorrido 7. CIRCUITO PEDESTRE.- Recorrido


peatonal que enmarca toda la peatonal que enmarca toda la
infraestructura. infraestructura.

8. ESTADIO.- Campo para la práctica de 8. ESTADIO.- Campo para la práctica de


futbol, con tribuna e ingreso futbol, con 2 tribunas con coberturas e
independiente. ingreso independiente.

9. SERVICIOS GENERALES.- Servicios que 9. SERVICIOS GENERALES.- Servicios que


abastecerán complementariamente a la abastecerán complementariamente a la
infraestructura. infraestructura.

Los componentes son los mismos en ambas alternativas, la diferencia está en

el tipo de tecnología y material a utilizar, que está reflejado en los costos.

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E. Costos del Proyecto

Los costos con proyecto están dados por los costos de inversión (intangibles,

activos fijos, gastos pre operativos, mitigación de impactos ambientales e

imprevistos).
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO DE OBRA
ALTERNATIVA I
PROYECTO: "CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA"
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
DEPARTAMENTO : JUNIN
PROVINCIA : HUANCAYO
DISTRITO : EL TAMBO
UBICACIÓN : ASOC. DE VIVIENDA LA ESPERANZA
FECHA : MAYO DEL 2015

PROYECTO: "CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA"

COMPONENTES INFRAESTRUCTURA
1 PARQUE DE ACCESO 175,670.48
2 SKATE PARK 201,770.88
3 PISCINA 471,153.35
4 CERCO PERIMETRICO 701,433.91
5 LOSAS DEPORTIVAS 258,609.96
6 JUEGOS INFANTILES 216,983.56
7 CIRCUITO PEDESTRE 325,912.10
8 ESTADIO 697,425.80
9 SERVICIOS GENERALES 148,654.17
10 MITIGACIÓN AMBIENTAL 5,000.00
COSTO DIRECTO TOTAL 3,202,614.21
GASTOS GENERALES 5% CD 160,130.71
UTILIDAD 7% CD 224,182.99
SUB TOTAL PRESUPUESTO 3,586,927.92
SUPERVISION 2% CD 64,052.28
EXPEDIENTE TECNICO 2% CD 64,052.28
TOTAL PRESUPUESTO 3,715,032.48
FUENTE: Elaboracion Equipo Tecnico

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RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO DE OBRA


ALTERNATIVA II
PROYECTO: "CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA"
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DSITRITAL DE EL TAMBO
DEPARTAMENTO : JUNIN
PROVINCIA : HUANCAYO
DISTRITO : EL TAMBO
UBICACIÓN : ASOC. DE VIVIENDA LA ESPERANZA
FECHA : MAYO DEL 2015

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA"


DETALLE INFRAESTRUCTURA
1 PARQUE DE ACCESO 290,630.88
2 SKATE PARK 304,253.45
3 PISCINA 511,971.95
4 CERCO PERIMETRICO 784,098.74
5 LOSAS DEPORTIVAS 255,583.06
6 JUEGOS INFANTILES 221,940.71
7 CIRCUITO PEDESTRE 329,271.85
8 ESTADIO 1,188,454.72
9 SERVICIOS GENERALES 139,005.60
10 MITIGACIÓN AMBIENTAL 5,000.00
COSTO DIRECTO TOTAL 4,030,210.96
GASTOS GENERALES 5% CD 201,510.55
UTILIDAD 7% CD 282,114.77
SUB TOTAL PRESUPUESTO 4,513,836.28
SUPERVISION 2% CD 80,604.22
EXPEDIENTE TECNICO 2% CD 80,604.22
TOTAL PRESUPUESTO 4,675,044.71
FUENTE: Elaboracion Equipo Tecnico

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F. Evaluación social

La metodología que se va utilizar para la evaluación social es

COSTO/BENEFICIO.

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA ALTERNATIVA I


COSTOS
COSTO DE MARGINALES DE FLUJO NETO
AÑO BENEFICIOS
INVERSIÓN OPERACIÓN Y SOCIAL
MANTENIMIENTO

AÑO 0 3,188,875.00 0.00 -3188875.00


AÑO 1 107,587.87 905,730.20 798,142.33
AÑO 2 107,587.87 925,081.43 817,493.56
AÑO 3 107,587.87 944,850.64 837,262.77
AÑO 4 139,922.30 965,046.87 825,124.57
AÑO 5 107,587.87 985,679.34 878,091.47
AÑO 6 107,587.87 1,006,757.47 899,169.60
AÑO 7 107,587.87 1,028,290.89 920,703.02
AÑO 8 139,922.30 1,050,289.43 910,367.13
AÑO 9 107,587.87 1,072,763.13 965,175.26
AÑO 10 107,587.87 1,095,722.27 988,134.40
TSD 9%
VAN SOCIAL Alt. I 2,391,668.63
TIR 23%
FUENTE: Elaboracion Equipo Tecnico

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA ALTERNATIVA II

COSTOS
COSTO DE MARGINALES DE FLUJO NETO
AÑO BENEFICIOS
INVERSIÓN OPERACIÓN Y SOCIAL
MANTENIMIENTO

AÑO 0 4,012,921.35 0.00 -4012921.35


AÑO 1 107,587.87 905,730.20 798,142.33
AÑO 2 107,587.87 925,081.43 817,493.56
AÑO 3 107,587.87 944,850.64 837,262.77
AÑO 4 139,922.30 965,046.87 825,124.57
AÑO 5 107,587.87 985,679.34 878,091.47
AÑO 6 107,587.87 1,006,757.47 899,169.60
AÑO 7 107,587.87 1,028,290.89 920,703.02
AÑO 8 139,922.30 1,050,289.43 910,367.13
AÑO 9 107,587.87 1,072,763.13 965,175.26
AÑO 10 107,587.87 1,095,722.27 988,134.40
TSD 9%
VAN SOCIAL Alt. II 1,567,622.28
TIRS 17%
FUENTE: Elaboracion Equipo Tecnico

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Se ha comparado con los costos del proyecto a fin de determinar si la inversión

se justifica, optándose por la metodología de COSTO/BENEFICIO, como se

puede apreciar en los cuadros.

Para definir la rentabilidad se ha tomado los siguientes indicadores:

Tasa Social de Descuento : 9%

Horizonte de evaluación : 10 años

Variables para la elección de la alternativa más rentable : VAN, TIR

Aplicando los instrumentos de evaluación emitidos por la DGPI – MEF, el

resultado de la evaluación a precios privados y sociales es como se menciona

a continuación:

RESUMEN DE EVALUACIÓN
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
INVERSION 3,715,032.48 4,675,044.71
TSD 9% 9%
VANS 2,391,668.63 1,567,622.28
TIRS 23% 17%
FUENTE: EQUIPO TECNICO

G. Sostenibilidad del Proyecto

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de

mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida

del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social

y político en que el proyecto se desarrolla.

El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde el siguiente

punto de vista:

Institucional:

A través del acta suscrita entre la Municipalidad de Distrital de El Tambo,

comprometido el financiamiento para la ejecución del proyecto. Dichos aportes

se realizarán en la proporción siguiente: Municipalidad (100%).

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La Municipalidad Distrital de El Tambo, en concordancia con sus funciones y

competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra, haciéndose

responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo.

Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación

de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las

actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir

la operación de las inversiones del presente proyecto.

H. Impacto Ambiental

Todos los proyectos de ejecución de obras físicas traen consigo un impacto

negativo al medio ambiente que sería mínimo porque no es permanente, a

continuación vamos a analizar según los principales componentes del

ecosistema.

El Medio Físico Natural

 La contaminación del aire producto del humo que emiten las maquinarias lo

cual será temporal.

 El paisaje será alterado con la construcción de este proyecto generándose

nuevas actividades como consecuencia del uso de los servicios recreativos.

 Existirá un impacto negativo debido a la extinción de pequeños seres vivos y

vegetación propias del lugar.

Consecuencia de la Expansión Urbana

 Ligera deforestación del paisaje natural.

 El paisaje natural se verá un tanto modificado con la edificación nueva.

El Medio Biológico

 Se ahuyentará a los animales, aves, etc., que en la actualidad habitan en el

área donde se ejecutarán la construcción del Polideportivo La Esperanza.

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 Se erradicará algunas plantas que hasta la actualidad se preservan en dicho

terreno.

Medio Social

 Generará fuente de trabajo temporal en un 2%, lo cual influirá positivamente

en el nivel de ingreso de estas personas.

 Aumentará el desarrollo socioeconómico u cultural de la población

beneficiaria.

 Se mejorará y promoverá el cuidado y la conservación de la salud física y

mental.

 Disminuirá en 35% el pandillaje y la delincuencia juvenil.

Un número agravante de planificadores de desarrollo reconocen ahora que un

estudio de impacto ambiental es una excelente herramienta preventiva,

siempre que ella se ha implementada tempranamente en la secuencia del

desarrollo del proyecto.

Los estudios del impacto ambiental, generalmente tienen dos objetivos:

1. Presentar los operadores y tomadores de decisión una clara evaluación de

los impactos ambientales potenciales que un proyecto puede tener sobre la

totalidad de la calidad ambiental.

2. Aplicar a un proyecto, una metodología, la cual evalúa y predice impactos y

provee: a) Los medios para la prevención y mitigación de impactos, b) La

ampliación de los beneficios del proyecto y c) La minimización de los

impactos de larga duración.

Es importante sincronizar los EIA con los procesos del desarrollo del proyecto.

Idealmente, el EIA y los procesos de desarrollo del proyecto deben ser

conducidos en forma unísona.

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Cada vez más, el EIA es requerido por las leyes nacionales e internacionales,

así como otras regulaciones. Un EIA sería por ello considerado imprescindible

y se le deberá otorgar los fondos necesarios en todo el proyecto.

El EIA, tiene como objetivo optimizar los beneficios socioeconómicos del

proyecto, reducir a su mínima expresión los impactos negativos sobre el medio

ambiente y proteger los variados recursos naturales que integran los

ecosistemas comprendidos en la zona de influencia del proyecto, con la

finalidad de permitir que los pueblos puedan desarrollarse como resultado de

una obra de infraestructura, sin dañar el ambiente.

I. Gestión del Proyecto

El proyecto ha sido formulado para solucionar el problema de inadecuadas

condiciones para realizar prácticas deportivas en el Distrito de El Tambo por lo

que se ha propuesto la ejecución del proyecto por contrata debido a la cantidad

de inversión que se requiere durante el tiempo de ejecución y se ha planteado

en el Presupuesto con la Utilidad respectiva para este tipo de obras.

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J. Matriz de Marco Lógico

FUENTE: EQUIPO TECNICO

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II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto y Localización

El nombre del Proyecto motivo del presente estudio es:

“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL

TAMBO-HUANCAYO-JUNIN”

Localización

Región : Junín

Provincia : Huancayo

Distrito : El Tambo

Zona : Urbana

Latitud Sur : 12°02’04.37”

Latitud Oeste : 75°13’47.75”

Elevación : 3,275 m.s.n.m.

PROVINCIA
HUANCAYO

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DISTRITO

EL TAMBO

Ubicación del Futuro Polideportivo La Esperanza

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2.2 Institucionalidad

Unidad Formuladora

SECTOR
GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE


NOMBRE
INVERSIÓN PÚBLICA

AV. MARISCAL CASTILLA 1920


DIRECCIÓN

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD ECON. FLOR DELIA AIRE MENDOZA


FORMULADORA
ECON. ROLANDO CARBAJAL PÉREZ/ECON.
PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR TANIA LILIANA SANCHEZ MERLO Y ARQ.
EL PIP RAUL NOLBERTO PANTOJA PASCUAL

Unidad Ejecutora

SECTOR GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

NOMBRE SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN AV. MARISCAL CASTILLA 1920

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD


ING. HENRY PAITAN TUYA
EJECUTORA

La Municipalidad Distrital de El Tambo, representada por la Sub Gerencia de

Obras Públicas, tiene la capacidad técnica para ejecutar el proyecto de

Inversión Pública, así como el mantenimiento de las obras para lograr que se

haga realidad un añorado sueño de los pobladores del Distrito de El Tambo.

La Sub Gerencia de Obras Públicas de la Municipalidad distrital de El tambo,

tiene la disponibilidad de recursos físicos y humanos (maquinarias y personal

profesional), con respecto a este proyecto, no se han hecho obras de similar

característica (pista atlética sintética, campo de fútbol con grass natural, de

tenis, básquet, frontón y skate park), sin embargo al realizar todo proyecto de

infraestructura tienen similares componentes, los que permite a la Unidad

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Ejecutora cumplir a cabalidad la realización del proyecto, por lo que es

preciso señalar que al margen de este proyecto la Municipalidad Distrital de El

Tambo como institución ha venido construyendo obras en la década del 90

hasta la fecha y cuenta con amplia experiencia en la ejecución de obras de

infraestructura.

2.3 Marco de Referencia

El crecimiento poblacional urbano en el Distrito de El Tambo, va de la mano

con la modernidad y la adopción de nuevos modos de vida; es notorio también

el efecto negativo de esta transformación de la sociedad debido al incremento

de muchos males como la delincuencia común, el 17% de la población

consume alcohol, el 11% consume tabaco, el 1.3% marihuana, el 0.4%

consume pasta básica de cocaína y el 0.2% consume clorhidrato de cocaína,

todos estos malos hábitos de consumo llevan a la existencia de delincuencia

común, pandillaje, etc. Males que afectan negativamente a nuestra sociedad.

Bajo estas circunstancias este Distrito, inmerso en el proceso de globalización

económico - cultural y como consecuencia observamos un fuerte deterioro de

la calidad de vida. Otro problema particular lo constituye la poca existencia de

infraestructura deportiva.

Una de las preocupaciones del presente Gobierno Municipal es sin duda la

proyección y ejecución de obras para el desarrollo social que contribuyan a

mejorar el confort del ciudadano que vive y transita por la ciudad,

principalmente para la juventud y la niñez.

La elaboración del estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil para la

construcción del Polideportivo la Esperanza, por su ubicación está

comprendida dentro de la infraestructura urbana del Distrito de El Tambo.

Distrito El Tambo
Zonificación RDM (Residencial Densidad Media)
Uso Fines de Recreación
Sector Ng

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Sub Sector 15 – 16

• Dentro de la Visión de Desarrollo del PDC 2009-2019, nos habla de

Esparcimientos Eco-turísticos.

• De conformidad con la Resolución Gerencial N° 354-2005-MPH/GDUA,

de fecha 26 de Agosto del 2005, se le asignó el uso especial para fines de

Recreación, asignado como equipamiento urbano del sector, de la misma

manera a este complejo.

• El proyecto se enmarca dentro de las competencias de la Municipalidad

Distrital de El Tambo, como se refleja en la Ley Orgánica de Municipalidades

N° 27972, que estipula como una de sus funciones el de:

Ejecutar directamente o proveer la ejecución de obras de infraestructura

urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la

vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la

comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes,

parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales y obras

similares.

• De la misma manera en esta Ley Orgánica de Municipalidades N°

27972, en su Artículo 82, Educación, Cultura, Deportes y Recreación.

En el punto 18 dice a la letra:

Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y el

vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y

recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para

los fines indicados.

• El Instituto Peruano del Deporte a través de la Ley de Promoción del

Deporte dispone: Titulo Primero – Disposiciones Generales:

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Art. 3°. Objeto: desarrollar y promover el deporte como actividad física de

la persona en sus diversas disciplinas y modalidades en forma

descentralizada a nivel local, regional y nacional.

Art. 5°. Fines: alcanzar el nivel de infraestructura, equipamiento, recursos

y asistencia técnica que garantice el desarrollo del deporte, recreación y

la educación física.

• El IPD a través del Plan Nacional del Deporte y en coordinación con los

gobiernos locales y entidades competentes deberá consignar los Programas

de construcción, ampliación, remodelación y rehabilitación de infraestructura

deportiva.

2.4 Responsabilidad Funcional

FUNCIÓN 09 EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA 033 EDUCACION FISICA Y DEPORTES

SUB PROGRAMA 0092 CENTROS DEPORTIVOS RECREATIVOS

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III. IDENTIFICACIÓN

3.1 Diagnóstico

El Distrito de El Tambo presenta un déficit de áreas de recreación activa en el

orden de 34.52 Has. (345,200 m2), la existencia actual de áreas de recreación

activa está en el orden de 8.47 Has. (84,700 m2), estando normado tener

42.99 Has. (429,900 m2) para recreación activa dentro del Distrito de El

Tambo, condición necesaria para un buen planeamiento urbano sostenible que

garantice un buen hábitat entre población y equipamiento de recreación

activa. El Plan de Desarrollo Urbano vigente tal como se puede observar en el

siguiente cuadro:

EQUIPAMIENTO RECREACIONAL: HUANCAYO, TAMBO Y CHILCA

EQUIPAMIENTO RECREACIONAL
2005 2011
TIPO DE AREA AREA AREA AREA
DISTRITO TOTAL
RECREACION ACTUAL NORMATIVA DEFICIT Has NORMATIVA PROPUESTA Has
Has Has Has Has

PASIVA 7.24 41.65 34.41 42.48 35.24


HUANCAYO
ACTIVA 4.71 31.23 26.53 31.86 27.15 62.39
SUB TOTAL 11.95 72.88 60.94 74.34 62.39
PASIVA 6.1 57.31 51.21 64.73 58.63
EL TAMBO
ACTIVA 9.47 42.99 34.52 48.55 40.08 98.71
SUB TOTAL 14.57 100.3 85.73 113.28 98.71
PASIVA 1.99 29.72 27.73 32.94 30.95
CHILCA
ACTIVA 1.06 22.29 21.23 24.7 23.64 54.59
SUB TOTAL 3.05 52.01 48.96 57.64 54.59
TOTAL 215.69

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO URBANO ACTUAL DE LA MPH.

El área Recreativa Activa aproximadamente al año 2005, es de 84,700 m2.

Teniendo en consideración las consignadas en el Plan de Desarrollo Urbano

Actual.

Según el refrán “Mente sana en cuerpo sano”, nos enseña que el ser humano

desde los albores de la creación ha tenido una preocupación constante de su

desarrollo físico, como complemento de su desarrollo mental. En el distrito de

El Tambo esta situación no se evidencia pues es común observar que gran

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parte de la población opta por los lugares de diversión nocturno durante los

días jueves, viernes, sábados e incluso domingos.

Es así que se viene observando un gran desequilibrio entre la oferta y

demanda de centros de recreación deportivos como de esparcimiento,

generando como consecuencia de altas tasas de crecimiento de alcoholismo,

drogadicción, delincuencia y pandillaje, afectando negativamente a la

población del distrito desde los 15 años de edad hasta los 40 años.

PORCENTAJE DE CONSUMO DE DROGAS EN ADOLECENTES

SUSTANCIAS %
ALCOHOL 17.5
TABACO 11.0
MARIGUANA 1.3
PASTA BÁSICA DE COCAÍNA 0.4
CLORHIDRATO DE COCAÍNA 0.2
INHALANTES 0.5
TRANQUILIZANTES 1.0
SUSTANCIAS DE SISEÑO 0.1
FUENTE: DEVIDA.

Estas incidencias conllevan a un gran desequilibrio social de la población del

distrito por la insuficiente y carencia de oferta de centros de recreación

deportivos y de esparcimiento para la práctica de las diversas disciplinas

deportivas que demandan la población de la niñez, adolescentes, jóvenes y

adultos generando males sociales que afectan negativamente a la población.

Una de las consecuencias que se observa en la actualidad producto del

creciente déficit de áreas recreativas activas; son los diferentes casos de

inseguridad ciudadana, de los cuales se tiene:

El 46.18% manifiesta que en el barrio donde reside existe el problema de la

delincuencia común, el 12.54% existencia de pandillaje juvenil, el 7.65%

manifiesta que hay lugares clandestinos de existencia de prostitución, el

16.51% manifiesta que existe alcoholismo, el 5.81% manifiesta que en altas

horas de la noche los parques son zonas de drogadicción, el 11% manifiesta

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que en su barrio existe violencia familiar sobre todo los días festivos y un 1%

manifiesta distintas formas de inseguridad ciudadana.

3.1.1. Área de Estudio y área de Influencia

Basándonos en los datos precedentes se puede observar que en

términos de recreación existe un gran desequilibrio entre la oferta y la

demanda.

La referencia oficial más antigua respecto a equipamiento recreacional

la tenemos en el Plan Director de Huancayo de 1976 que nos dice: la

situación de Huancayo referidas a espacios recreativos en los diferentes

niveles, se traduce en un déficit que alcanza aproximadamente 77 Has.,

siendo la disponibilidad actual de áreas recreativas, así como áreas

deportivas y parques, del orden de 20 Has., como máximo.

Este resultado se desprende de aplicar los índices normativos para los

requerimientos de una población que a 1975 se estima 143,000 Hab.,

considerando que las normas para determinar las áreas deportivas y

recreacionales establecían un total de 6.8 m2/Hab., se tendrá que a

1975 los diferentes niveles de equipamiento deberían totalizar 97 Has.

Si aplicamos el mismo índice a la población establecida a 1985 para el

cálculo del equipamiento recreativo con un total de 240,000 Hab., se

tendrá que a dicho año las áreas destinadas a uso deportivo y

recreacional deberán totalizar un área de aproximadamente 160 Has.

Actualmente el Plan Director establece que los índices para parques es

de 1.6 m2/Hab., y para complejos deportivos de 0.25 m2/Hab.

Según los coeficientes normativos de áreas para recreación han ido

descendiendo a través de los años, necesitando por cada poblador o

habitante (demandante) 6.8 m2 de área recreativa, hasta llegar a 1.8 m2

de área recreativa por habitante.

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3.1.2 La Unidad Productora de Bienes o Servicios en los que

Intervendrá el PIP

Av. Ferrocarril
Av. Mcal. Castilla.

“Estadio Cahuide”

Campo Deportivo Actual

El área de intervención, actualmente se denomina “Estadio Cahuide”

está ubicado en las cuadras 30-34 de la Av. Mariscal Castilla y cuadras

31-35 de la Av. Ferrocarril en el Distrito de el Tambo. Por el lado Sur

limita con el Jr. Manco Capac y por el lado Norte con el Jr.

Conquistadores, así mismo el terreno se encuentra frente al Fundo El

Porvenir. Actualmente el frontis del terreno es utilizado como lugar

exhibición de vehículos para la actividad de compra y venta, asimismo

el terreno es utilizado para actividades deportivas que son vigilados por

los vecinos pero que no realizan cobro alguno por estas actividades.

En cuanto a la situación legal del área de intervención, se tiene

conocimiento que en setiembre de 1992, ante el notario de Huancayo,

Don Armando Zegarra Niño de Guzmán la Asociación de Vivienda “La

Esperanza” por intermedio de sus Representantes Legales cumplen con

entregar en forma definitiva a favor de la Municipalidad de Huancayo de

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los cuatro lotes que conforman el terreno actual, según consta en

Escritura Pública que se adjunta en el anexo del presente estudio.

Asimismo, en el transcurso de los años se realizaron procesos por parte

de otro grupo de vecinos apelando la decisión de transferir el terreno a

la Municipalidad Provincial de Huancayo, cuyo resultado de dichas

apelaciones son a favor de la transferencia que están los documentos

adjuntos en el anexo del presente estudio.

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El proceso siguiente fue la transferencia del área total del terreno a la

Municipalidad Distrital de el Tambo por parte de la Municipalidad

Provincial de Huancayo para que pueda disponer a fines que crea

conveniente.

En cuanto al estado situacional legal actual del terreno, el predio se

encuentra saneado definitivamente, con la titularidad de la

Municipalidad Distrital de El Tambo, tal y como se puede constatar en la

Partida Electrónico N°11209980 - de la Superintendencia Nacional de

Registros Públicos.

Población Distrital:

Según los datos obtenidos en el último censo poblacional del 2007, por

el INEI, el tambo cuenta con:

POBLACIÓN DISTRITO DE EL TAMBO


Edad por
Grandes Población Según Sexo
Grupos
Hombre Mujer Total
0 - 14 20,925 19,827 40,752
15 - 64 44,557 52,181 96,738
65 + 4,526 4,831 9,357
Total 70,008 76,839 146,847

FUENTE: INEI

Población sectorial (Sector Ng – La Esperanza):

Los beneficiarios directos del proyecto serán los pobladores

pertenecientes al sector la Esperanza.

El sector Ng, urbana del Distrito de El Tambo tiene una población

aproximada según el censo poblacional del 2007 es de 13, 171 Hab.

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Nuestro análisis se realizó a nivel de la población beneficiada directa

(sector Ng urbana del Distrito de El Tambo), lo que nos permitió tener

una mayor claridad de las características de esta población.

Características Socioeconómicas de la Población afectada:

Población Económicamente Activa (PEA)

En el Distrito de El Tambo la PEA se inicia a los 6 años, son niños que

ayudan a sus padres y generan ingresos familiares, hasta los 14 años

alcanzan un nivel de 2.2%, mientras que la población mayor de 15 años,

alcanza el 48.1%; lo que demuestra que aproximadamente el 50% de la

población se encuentra desocupada o sub ocupada.

El ingreso promedio familiar es de S/. 500.00 a S/. 1000.00, en el caso

particular de la mujer, el 48% se dedica a su casa, el 26% son

comerciantes, el 9% profesionales y un 6% agricultores entre otros,

generando ingresos de S/. 451.00 a S/. 1000.00 mensuales (56.4%) y

un ingreso de S/. 1000.00 a más, con un porcentaje 34.7% que no

determina el ingreso promedio familiar en el Distrito de El Tambo.

Vivienda

En el distrito de El Tambo se puede apreciar que la mayor parte de

pobladores cuentan con viviendas propias al igual que sus anexos, es

mínima el porcentaje de alquiladas o cuidadores.

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TIPO DE VIVIENDAS
VIVIENDA CASOS % ACUMULADO
Alquilada 7,745 24,38 24,38
Propia, pagando a plazos 1,321 4,16 4,16
Propia, totalmente pagada 18,627 58,63 58,63
Propia por invasión 459 1,44 1,44
Cedida por Centro de Trabajo 184 0,58 0,58
Cedida por otro hogar o
3,034 9,55 9,55
institución
Otro 401 1,26 1,26
Total 1074,73 100 100
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

Las viviendas en un gran porcentaje son construidos de material noble

en toda la zona urbana caracterizándose por ser casa independientes,

departamentos en edificios y algunas quintas de tapia y calamina.

Servicios Básicos

Agua

El suministro de agua en el distrito de El Tambo, viene siendo atendido

por las JASS, principalmente en los anexos del distrito, quienes se

hacen cargo del buen uso y administración del recurso, ya que cuentan

con sus propios pozos y juntas directivas administradoras y la Empresa

de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal. SEDAM

HUANCAYO S.A., que se caracteriza por ser una empresa de régimen

privado con autonomía técnica, administrativa y económica, es normada

por la Ley Nº 27972 –Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 26887 -

Ley General de Sociedades, Ley Nº 26338 –Ley General de Servicios

de Saneamiento y su Reglamento el D.S. Nº 09-95-PRES, entre otras.

La Empresa tiene su domicilio legal en la Ciudad de Huancayo, donde

se concentran todas las áreas de dirección y operaciones, contando con

Órganos de Línea desconcentrados dentro de su jurisdicción. Según el

Estatuto Social de la Empresa, están dentro de su ámbito de

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responsabilidad los distritos de El Tambo, Huancayo, Chilca, Huancán,

San Agustín de Cajas, San Jerónimo de Tunán, Viques y Huacrapuquio

en la Provincia de Huancayo y el Distrito de Orcotuna en la Provincia de

Concepción.

Mediante Ordenanza Municipal Nº 262-MPH/CM de fecha 07 de

Noviembre del 2005, la Municipalidad Provincial de Huancayo autoriza

al Órgano competente de SEDAM HUANCAYO S.A. para que proceda a

la Adecuación de su Pacto Social y del Estatuto de la Empresa a la Ley

General de Servicios de Saneamiento Ley Nº 26338 y su Reglamento

aprobado mediante D.S. 09-95- PRES y modificatorias y se integren en

el mismo en calidad de Accionistas a los representantes legales de las

Municipalidades de Huancayo, El Tambo, Chilca, Huancán,

Huacrapuquio y Viques. La junta general de accionistas de SEDAM

HUANCAYO, está conformada por los mismos representantes legales

de cada distrito.

Para brindar el servicio a la población, las fuentes de abastecimiento

son las fuentes de agua superficial y subterránea, el Río Shullcas

representa la principal fuente de abastecimiento de agua para el

consumo humano su caudal promedio en épocas de avenida alcanza

los 5 m3/s y en estiaje su caudal baja hasta 1.5 m3/s. El recurso

superficial de agua de este río es compartido con la agricultura. Existe

un acuerdo con los regantes de la cuenca del Shullcas, en la época de

estiaje (Junio-Noviembre) para hacer uso del 50% para ambas partes.

Dentro del ámbito geográfico de esta sub cuenca del río Shullcas, se

identifican 43 lagunas, todas emplazadas sobre los 4,000 msnm, de los

cuales la mayor longitud son: Lasuntay con 33 has. y Chuspicocha con

22.5 has., aproximadamente.

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Se cuenta también con varias captaciones superficiales de agua cruda,

principalmente del río Shullcas y manantiales que en forma natural son

afluentes del mencionado río.

En la época de sequía (estiaje) se realiza la regulación del caudal con el

agua almacenada en 10 lagunas ubicadas en la parte alta de la cuenca,

que en total pueden almacenar hasta 5.8 millones de metros cúbicos. El

personal de la empresa realiza el control del almacenamiento, así como

el mantenimiento de los canales de conducción a las lagunas y el

camino de acceso a la zona.

La Ciudad de Huancayo dispone de una buena capacidad de acuífero

subterráneo para la explotación a través de pozos tubulares profundos.

Actualmente cuenta con 12 pozos tubulares profundos y 1 manantial de

media ladera (Agua de las Vírgenes) desde el cual alimenta a la red de

servicio, previa captación y bombeo.

La mayoría de los pozos alimentan directamente a la red de servicio,

por este efecto la continuidad de servicio en la zona de El Tambo está

muy relacionada con las horas de funcionamiento de los equipos de

bombeo. Las horas de funcionamiento de los pozos son variables y se

encuentran en función de la cantidad de agua producida en la planta de

tratamiento de agua

Actualmente SEDAM HUANCAYO S.A. cuenta con 13 pozos tubulares

ubicándose 08 en el Distrito de El Tambo (Agua de las Vírgenes,

Umuto, La Florida, Estadio Mariscal Castilla, Colegio Mariscal Castilla,

Urpaycancha, La Esperanza, y Aza) 04 en el Distrito de Huancayo (San

Antonio, Pozo 18, Parque Túpac Amaru y Yanama) y 01 en el Distrito de

Chilca (Pozo Chilca). Actualmente se planea la construcción de 2 pozos

tubulares más uno en Chilca y otro en El Tambo, así como la

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construcción de reservorios en el estadio Mariscal Castilla, Santa Isabel,

Chorrillos, Cerrito de La Libertad, además de líneas de impulsión para el

sistema, entre otros.

POZOS TUBULARES
Ubicación Pozos %
Distrito de El
8 61,5
Tambo
Distrito de
4 30,8
Huancayo
Distrito de
1 7,7
Chilca
Total 13 100
FUENTE: SEDAM HUANCAYO

Con respecto al acceso de la población del distrito al servicio del agua,

según los últimos Censos Nacionales 2007, el 82,6% de las viviendas

del distrito cuentan con el servicio de agua potable, el 17,4% de

viviendas no tiene agua dentro de sus instalaciones, sino de red pública

fuera de la vivienda y otras formas como pilón de uso público, camión

cisterna, pozo, río, acequia, entre otros.

SERVICIOS BÁSICOS
CATEGORÍAS CASOS % CASOS %

Red pública dentro de la


27443 82.60
vivienda (agua potable) 27443 82.6
Red pública fuera de la
4492 13.50
vivienda 5787 17.4
Pilón de uso público 157 0.50
Camión Cisterna 22 0.10

Pozo 97 0.30

Río, acequia 127 0.40

Vecino 665 2.00


otro 227 0.7
Total 33230 100 33230 100
FUENTE: INEI, Censo Nacional 2007: X de Población y V de Vivienda

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Un problema latente es el de no contar con el servicio durante las 24

horas del día debido a la escasez cada vez más evidente de este

recurso. Según los últimos Censos 13, el 95,6% de viviendas tiene agua

todos los días, eso no quiere decir que la tienen durante todo el día, al

acceso al agua es solamente por horas; y, el 4,4% no tiene agua todos

los días. Sumándose a esto la falta de tratamiento adecuado del agua

potable pese a que la empresa prestadora del servicio SEDAM

HUANCAYO S.A. informa que hace constantemente el tratamiento al

agua, la población percibe que el agua no está adecuadamente tratada.

Servicios continuo de Agua


Área
Servicio de Agua Total %
Urbano Rural

Si tiene agua todos los días


29430 1249 30679 95.6
No tiene agua todos los
días 1328 85 1413 4.4
Total 30758 1334 32092 100

FUENTE: INEI, Censo Nacional 2007

De esta población que tiene acceso al agua todos los días, también se

puede ver que el acceso es solamente por horas: el 30, 5% tiene agua

entre 10 y 12 horas, el 21,6% entre 22 a 24 horas, el 17,2% entre 4 a 6

horas, el 10,1% entre 7 a 9 horas, el 7,3% entre 16 a18 horas, el 6,8%

entre 13 a 15 horas, el 3,4% entre 1 a 3 horas y el 3,1% entre 19 a 21

horas.

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Servicio de agua continuo


Horas por día
FUENTE: en la
INEI, Viviendas
Censo Nacionalcon servicio de
2007 % %
semana agua todos los días
1 hora 71 0.2
2 horas 314 1.0 3.4
3 horas 644 2.1
4 horas 1252 4.1
5 horas 1885 6.1 17.2
6 horas 2152 7.0
7 horas 946 3.1
8 horas 1648 5.4 10.1
9 horas 502 1.6
10 horas 2121 6.9
11 horas 736 2.4 30.5
12 horas 6506 21.2
13 horas 486 1.6
14 horas 829 2.7 6.8
15 horas 776 2.5
16 horas 608 2.0
17 horas 336 1.1 7.3
18 horas 1297 4.2
19 horas 222 0.7
20 horas 665 2.2 3.1
21 horas 69 0.2
22 horas 90 0.3
23 horas 14 0.2 21.6
24 horas 6510 21.2
Total 30679 100 100

FUENTE: INEI, Censo Nacional 2007

Algunos anexos del distrito se abastecen de este recurso mediante

fuentes de agua ubicadas en la parte rural del distrito, para lo cual

existen Juntas Administradoras del agua, como Cullpa, Cochas Grande.

Desagüe

El servicio de desagüe en el distrito se presenta de la siguiente manera,

el 74,5% de viviendas está conectada a una red pública dentro de la

vivienda, el 12,0% tiene red pública fuera de la vivienda y el 13,5% no

está conectado a una red pública sino tienen pozo ciego, poza séptico o

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arroja sus excretas al río o acequia o simplemente no tiene ningún tipo

de sistema de eliminación de excretas.

Servicio de Desagüe por Vivienda en el Distrito de El Tambo


Categorías Casos % %
Red Pública dentro de la
24762 74.5 74.5
Vivienda
Red Pública fuera de la
3971 12 12
Vivienda
Pozo Séptico 1305 3.9
Pozo Ciego 1880 5.7
13.5
Río, acequia 133 0.4
No tiene 1179 3.5
Total 33230 100 100
FUENTE: INEI, Censo Nacional 2007

En Cullpa Alta y Cullpa Baja el sistema de desagüe no es adecuado,

contamina las sequias, se requiere la instalación de este sistema,

Cochas Chico ya tiene desagüe, se hizo con el proyecto: “ampliación y

mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario en

el anexo de Cochas Chico, distrito de El Tambo – Huancayo – Junín”,

Cochas Grande no cuenta con este servicio.

El Programa Agua para Todos transfirió a la municipalidad 5 millones

323 mil 253,72 nuevos soles (2009 – 2010), para la ejecución del

proyecto: “mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y

alcantarillado sanitario en los centro poblados de San Pedro, San Martin

y anexos de Saños Grande, Aza y Saños Chaupi, distrito de El Tambo –

Huancayo – Junín”, quien encargo el trabajo a la Empresa Macron, la

cual inició la obra recibiendo dos adelantos uno del 20% a la firma del

contrato y otro del 33% por materiales, iniciándose los trabajos y

dejando luego la obra paralizada.

33 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


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La municipalidad también viene realizando estudios para la ampliación y

mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado en el distrito. Las

autoridades municipales deben tener en cuenta que las instalaciones de

agua y desagüe necesitan de mantenimiento permanente, así como en

épocas de lluvia hay desembalse de aguas servidas.

Nivel Educativo

De acuerdo al último censo se puede determinar que en el distrito de El

Tambo el 0.07% de la población total no tienen ningún tipo de estudio,

mientras que un 0.02% tienen educación inicial, lo que nos indica que

aún se tiene presencia dentro del distrito el analfabetismo.

También se puede apreciar que la población del distrito de El tambo

tiene un nivel de estudio regular ya que el 20% cuenta con nivel de

estudio secundario completo y otro sector con superior incompleto de

13%.

NIVEL EDUCATIVO
CATEGORÍAS CASOS %

Sin nivel 10049 0,0736


Educación Inicial 3667 0,02686
Primaria incompleta 18955 0,13882
Primaria completa 9891 0,07244
Secundaria incompleta 19634 0,14379
Secundaria completa 27431 0,2009
Superior no Univ. Incompleto 6593 0,04829
Superior no Univ. completo 11122 0,08145
Superior Univ. Incompleto 10212 0,07479
Superior Univ. Completo 18988 0,13906
Total 136542 1
N.A 6740
FUENTE: CENSO INEI – 2005

Las I.E. Estatales en el distrito de El Tambo son: Inicial, Primaria,

Secundaria, Superior, CETPRO, Institutos.

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Salud
La distribución de los Establecimientos de salud en el distrito de El
Tambo son de varias categorías notándose que la categoría de los
mismos en su mayoría son Puestos de Salud a excepción de dos
Centros de Salud que funcionan en directa dependencia del Hospital
Carrión, si bien es cierto el Hospital Regional de Salud ubicado en el
distrito dirige su atención únicamente a los asegurados.
SERVICIOS DE SALUD
N° DESCRIPCIÓN TOTAL 5 - 9a 10 -14a 15 - 19a 20 - 49a 50 - 64a 65a +
TOTAL 676990 7632 4709 5188 23083 3149 2226
1 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 12786 2095 1066 470 1006 197 115
2 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL 9739 1645 1156 1237 4178 283 158
3 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES 5202 583 364 174 386 85 67
4 OTROS TRASTORNOS MATERNO,RELACIONADOS 3599 7 552 3040
5 DESNUTRICIÓN (E40 - E46) 3548 780 334 203 231 1 3
FUENTE: Dirección Regional de Salud - Junín 2006
3.1.3. Los involucrados en el PIP

FUENTE: ELABORACIÓN EQUIPO TÉCNICO.

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Gravedad de la situación

Temporalidad:

El problema se propaga con mayor incidencia desde la década del 90,

con la aparición de centros de diversión nocturna como se detalla en el

cuadro N° 2 y que repercute en el incremento de consumo de alcohol,

drogas etc.

Relevancia:

La situación negativa que se vive en el momento es permanente,

agravándose en temporadas festivas, por situaciones coyunturales, sin

embargo esta situación es posible mejorar, proponiendo políticas

estratégicas que controlen el desarrollo urbano equitativo, y

estableciendo normas de carácter distrital a fin de erradicar de manera

progresiva estos centros de diversión.

Grado de Avance:

Considerando que en el Distrito de El Tambo, se está dando un

fenómeno de incremento de lugares que propician el descontrol, vicios y

problemas sociales, podemos determinar que el grado de avance de la

situación negativa se ve reflejada en la cantidad de usuarios que sufren

los efectos del problema de acuerdo a las estadísticas, se tiene que la

población entre las edades de 15 a 24 años, vienen consumiendo

alcohol y drogas en 32% de la población total de referencia (12,759

Hab.), así mismo se tiene que entre el grupo de edades de 25 a más

consume alcohol y droga en un 25% de la población total de referencia,

repercutiendo en el crecimiento acelerado de la delincuencia y pandillaje

en la ciudad.

Nuestra sociedad está en un proceso de transformación constante, en

ella observamos que se ha adoptado formas de vida demasiado

36 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015
liberales y extrovertidas, donde un gran porcentaje de la población

adopta hábitos que distan de la moralidad y ética y que a la postre solo

separara a los miembros de las familias puesto que cada uno de ellos

toma formas y medios distintos para recrearse. Este es un problema

estructural que enfrentan todas las sociedades, por eso se hace

necesario que se ejecuten programas de desarrollo cuyo objetivo se

oriente a minimizar estos efectos negativos ante la sociedad y contribuir

a que nuestra población tenga más opciones de donde elegir para

satisfacer su necesidad recreativa brindando una infraestructura

adecuada y necesaria a la población que permita regular el gran

desequilibrio entre la oferta y demanda referente a las áreas de

recreación deportiva que debe tener cada poblador, cumpliendo con el

Plan de Desarrollo Urbano que establece que los índices de área actual

por habitante es de 2.4 m2/Hab., existiendo un déficit de espacios

recreativos de 4.6 m2/Hab.

El 90% de la población está influenciada negativamente por la

transformación y creciente lugares de diversión (88%) en comparación a

los centros de deportes y recreación que solo se han incrementado en

12%.

Intentos Anteriores de Solución al Problema

En años anteriores hubo intentos de construir e implementar el

proyecto, con la construcción de un estadio, pista atlética y otras

actividades deportivas, con el compromiso existentes tanto de los

pobladores como de la Municipalidad Distrital de El Tambo por contribuir

con el desarrollo de la sociedad, sin embargo a falta de decisiones

políticas de las anteriores gestiones y por los escasos recursos

financieros no se concretizo el tan anhelado proyecto.

37 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015
Posibilidades y Limitaciones para Implementar la Solución al

Problema

Las posibilidades de implementar el proyecto, son reales por el gran

interés y compromiso existentes tanto de los pobladores de la zona

directamente beneficiada, como de la Municipalidad Distrital de El

Tambo por contribuir con la población poniendo a su disposición la

infraestructura con los espacios adecuados para su recreación.

Podemos mencionar que además se deberá promocionar diversas

actividades recreativas por parte de las oficinas encargadas (Desarrollo

Humano, entre otras) para motivar el deporte a escala que involucre la

familia.

Entre las limitaciones de funcionalidad del proyecto puede notarse que

falta el mantenimiento de vías y la dotación de servicios básicos por lo

que el presente PIP contempla obras civiles como son la apertura de

vías para su acceso y el saneamiento básico (suministro de agua,

energía eléctrica y red de desagüe) para un correcto funcionamiento del

complejo deportivo.

3.2 Definición del Problema, sus causas y efectos

3.2.1. Definición del Problema Central

En esta sociedad donde lo único constante es el cambio, se debe

motivar el tiempo libre de la población hacia la práctica de los deportes

para un correcto equilibrio físico y mental. Una de las principales causas

de los malos hábitos en la sociedad proviene de la poca importancia

que se le da a la práctica de los deportes y a las actividades recreativas,

reemplazándolos por los juegos de azar, la bebida, el ocio y hasta las

drogas.

38 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015
El derecho al trabajo es tan justo como el derecho al descanso y la

recreación, en este sentido toda infraestructura destinada a este fin

cumplirá con el noble objetivo de recrear, dar salud y adiestrar

físicamente a la ciudadanía.

El crecimiento poblacional urbano de El tambo debe ir de la mano con la

modernidad y la adopción de nuevas formas de vida. Pero ante estas

circunstancias se ha observado que el efecto notorio de esta

transformación de la sociedad es negativa, debido al incremento de la

delincuencia común, alcoholismo, drogadicción, pandillaje, etc.

En consecuencia el problema central que enfrenta la población del

Distrito de El Tambo es:

“INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL DISTRITO DE EL TAMBO”

En consecuencia a largo plazo tendremos el deterioro de la calidad de

vida de la población del Distrito de El Tambo.

3.2.2. Identificación de las Causas del Problema Central

Análisis de causas

Se ha establecido las siguientes causas del problema central:

 Causas Directas

• Inadecuadas condiciones de infraestructura deportiva y recreativa.

• Deficiente equipamiento urbano recreativo en el Distrito de El

Tambo.

 Causas Indirectas

• Inadecuados espacios recreativos y deportivos.

• Deficientes espacios para la organización de actividades deportivas

en el Distrito de El Tambo.

3.2.3. Análisis de Efectos

39 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015

 Efectos Directos

• Incremento de la delincuencia común.

• Baja competitividad deportiva.

• Incremento de malos hábitos de consumo no saludables.

 Efectos Indirectos

• Pérdida de valores de la juventud.

 El Efecto Final

• Deterioro de la calidad de vida de la población del distrito de El

Tambo.

Estas causas y efectos se presentan en el árbol de Causa-Efecto que a

continuación se describe:

40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto Final
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE EL TAMBO.

Efecto Indirecto
Pérdida de valores de la Juventud.

Efecto Directo 1 Efecto Directo 3


Efecto Directo 2
Incremento de malos
Incremento de la Baja competitividad
deportiva. hábitos de consumo no
Delincuencia Común.
saludables.

Problema Central
“INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL DISTRITO DE EL TAMBO”

Causa Directa 1
Causa Directa 2
Inadecuadas condiciones de
Deficiente equipamiento urbano
infraestructura deportiva y recreativo en el Distrito de El Tambo.
recreativa.

Causa Indirecta 1.1 Causa Indirecta 2.1


Deficientes espacios para la
Inadecuados espacios recreativos y organización de actividades deportivas
deportivos. en el Distrito de El Tambo.

3.3 Planteamiento del Proyecto

3.3.1 Definición del Objetivo Central

El objetivo Central que el proyecto pretende alcanzar es:

41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
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2015

“INADECUADAS “ADECUADAS

CONDICIONES PARA CONDICIONES PARA

REALIZAR PRÁCTICAS REALIZAR PRÁCTICAS

DEPORTIVAS Y DEPORTIVAS Y

RECREATIVASEN EL RECREATIVAS EN EL

DISTRITO DE EL TAMBO” DISTRITO DE EL TAMBO”

Es así que dentro de los ejes de desarrollo, planteados por el gobierno

Local es contribuir, incentivar y promover la práctica deportiva y dotar de

servicios recreativos a su población.

3.3.2 Determinación de los Medios

Medios de Primer Nivel

• Adecuadas condiciones de infraestructura deportiva y recreativa.

• Eficiente equipamiento urbano recreativo en el Distrito de El Tambo.

Medios Fundamentales

• Adecuados espacios recreativos y deportivos.

• Eficientes espacios para la organización de actividades deportivas en

el Distrito de El Tambo.

3.3.3 Determinación de los Fines

Fines Directos

• Disminución de la delincuencia común.

• Buena competitividad deportiva.

• Buenos hábitos de consumo saludables.

Fin Indirecto

• Recuperación de valores de la juventud.

Fin Último

42 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
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2015
• Mejora de la calidad de vida de la población del Distrito de El

Tambo.

Estos fines y medios se presentan en el árbol de Medios – Fines que a

continuación se describe.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin Último

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA


POBLACIÓN DEL DISTRITO DE EL TAMBO.

Efecto Indirecto
Recuperación de valores de la
Juventud.

Efecto Directo 1 Efecto Directo 2 Efecto Directo 3


Disminución de la Buena competitividad Buenos hábitos de
Delincuencia Común. deportiva. consumo saludables.

Objetivo Central

“ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS


Y RECREATIVAS EN EL DISTRITO DE EL TAMBO”

Medio de Primer Nivel 1 Medio de Primer Nivel 2

Adecuadas condiciones de Eficiente equipamiento urbano


infraestructura deportiva y recreativo en el Distrito de El
recreativa. Tambo.

Medio Fundamental 2.1


Medio Fundamental 1.1
Eficientes espacios para la
Adecuados espacios recreativos y organización de actividades
deportivos. deportivas en el Distrito de El
Tambo.

43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
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2015
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Como resultado del árbol de objetivos, podemos deducir que los medios

fundamentales imprescindibles son:

3.4.1. Clasificación de los Medios Fundamentales.

Medio Fundamental 1.1 Medio Fundamental 2.1

Adecuados espacios Eficientes espacios para


recreativos y deportivos. la organización de
actividades deportivas en
el Distrito de El Tambo.

3.4.2. Planteamientos de Acciones.

Medio Fundamental 1.1

Adecuados espacios
recreativos y deportivos.

Acción 1.2

Construcción del Polideportivo


La Esperanza con Materiales e
Insumos Sintéticos.

Acción 2.2

Construcción del Polideportivo


La Esperanza con Materiales e
Insumos Naturales y Sintéticos.
Medio Fundamental 2.1

Eficientes espacios para


la organización de
actividades deportivas en el
Distrito de El Tambo.

Complementarios

Excluyentes

44 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
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2015
3.4.3. Resumen de Acciones (Alternativas de solución)

Alternativa I: (1.1+1.2)

Considera la construcción del Complejo Polideportivo donde se podrá

practicar diferentes disciplinas deportivas relativamente nuevas en

nuestro medio.

Actividades para la Alternativa I:

En primera instancia se debe contar con espacios aledaños al complejo

deportivo ya existente para complementar y brindar un óptimo servicio a

los usuarios y la comunidad en general, para el cual está planteado

dentro de la construcción de la infraestructura las siguientes metas:

1. Parque de Acceso.

2. Skate Park.

3. Piscina.

4. Cerco Perimétrico.

5. Losas Deportivas.

6. Juegos Infantiles

7. Circuito Pedestre

8. Estadio

9. Servicios Generales

10. Mitigación Ambiental

Estas sub zonas conforman la unidad que brindará los requerimientos

mínimos para la práctica de los siguientes deportes: Fulbito, Basketball,

Voleibol, Frontón, Tenis, Palestra, Skateboarding, Atletismo, Juegos de

habilidad, Patinaje y áreas de recreación pasiva; así como los servicios

necesarios para el correcto funcionamiento del nuevo complejo

deportivo.

45 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
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2015
Alternativa II: (2.1+2.2)

Considera la construcción del Complejo Polideportivo donde se podrá

practicar diferentes disciplinas deportivas

Actividades para la Alternativa II:

1. Parque de Acceso.

2. Skate Park.

3. Piscina.

4. Cerco Perimétrico.

5. Losas Deportivas.

6. Juegos Infantiles

7. Circuito Pedestre

8. Estadio

9. Servicios Generales

10. Mitigación Ambiental

De la misma manera que la Alternativa I, brindará los requerimientos

mínimos para la práctica de los siguientes deportes: Fulbito, Basquetbol,

Voleibol, Frontón, Tenis, Palestra, Skate boarding, Atletismo, Juegos de

habilidad, Patinaje y áreas de recreación pasiva; así como los servicios

necesarios para el correcto funcionamiento del nuevo complejo

deportivo.

3.4.4 Planteamiento de Alternativas:

En el siguiente cuadro se puede observar las características de ambas


alternativas.

46 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
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2015
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL
DISTRITO DE EL TAMBO

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

CREACION DE UNA INFRAESTRUCTURA CREACION DE UNA INFRAESTRUCTURA


PARA LA PRACTICA DE RECREACION PARA LA PRACTICA DE RECREACION
ACTIVA Y PASIVA, POLIDEPORTIVO ACTIVA Y PASIVA, POLIDEPORTIVO
COMPUESTO DE: COMPUESTO DE:

1. PARQUE DE ACCESO.- Área recreativa 1. PARQUE DE ACCESO.- Área recreativa


de ingreso al polideportivo. de ingreso al polideportivo.

2. SKATE PARK.- Conjunto de rampas y 2. SKATE PARK.- Conjunto de rampas y


módulos para el Skateboarding. módulos para el Skateboarding.

3. PISCINA.- Piscina semi olímpica. 3. PISCINA.- Piscina semi olímpica.

4. CERCO PERIMETRICO.- Cerco de tubos 4. CERCO PERIMETRICO.- Cerco de tubos


metálicos con muros de contención en metálicos con muros de contención en
toda la infraestructura. toda la infraestructura.

5. LOSAS DEPORTIVAS.- Campos 5. LOSAS DEPORTIVAS.- Campos


deportivos para la práctica de fulbito, deportivos de concreto para la práctica
vóley, básquet y frontón. de fulbito, vóley, básquet y frontón.

6. JUEGOS INFANTILES.- Área libre con 6. JUEGOS INFANTILES.- Área libre con
juegos para niños. juegos para niños.

7. CIRCUITO PEDESTRE.- Recorrido 7. CIRCUITO PEDESTRE.- Recorrido


peatonal que enmarca toda la peatonal que enmarca toda la
infraestructura. infraestructura.

8. ESTADIO.- Campo para la práctica de 8. ESTADIO.- Campo para la práctica de


futbol, con tribuna e ingreso futbol, con 2 tribunas con coberturas e
independiente. ingreso independiente.

9. SERVICIOS GENERALES.- Servicios que 9. SERVICIOS GENERALES.- Servicios que


abastecerán complementariamente a la abastecerán complementariamente a la
infraestructura. infraestructura.

47 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
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2015
IV. FORMULACIÓN

4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto

En concordancia con lo establecido en los parámetros del Sistema Nacional

de Inversión Pública (SNIP), las metodologías recomendadas, así como las

características del proyecto (material utilizado, diseño, mano de obra

calificada, etc.) y la regularidad en la política de mantenimiento para esta

obra, el proyecto se planteará en un horizonte de 10 años.

4.2 Determinación de la brecha oferta-demanda

4.2.1. Análisis de la demanda

Los servicios que este proyecto ofrecerá es la recreación multideportiva

brindando una combinada infraestructura polideportiva menguando la

demanda insatisfecha de centros de recreación deportiva y

promoviendo la práctica de deportes poco difundidos en nuestro medio.

Los servicios que se ofrecerán:

a. Zona de Recreación Activa

 Cancha de mini futbol

 Campos de fulbito

 Losa Multifuncional

 Campo de Voleibol

 Cancha de tenis

 Skate park

 Juegos infantiles

b. Zona de Servicios

• Servicios higiénicos

• Vestruarios

48 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
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2015
• Parqueo en la vía

Diagnóstico de la Demanda

Como se ha planteado anteriormente la población que se beneficiará

con la construcción de esta infraestructura deportiva será la población

del distrito de El Tambo.

En el Tambo existe, 100.3 Has., normadas para la implementación de

equipamiento recreacional, actualmente usadas existen 14.57 Has. En

cuanto al déficit en complejos deportivos más parques infantiles, es de

85.73 Has.

En el cuadro se presenta el déficit en Has., de centros recreacionales:

EQUIPAMIENTO RECREACIONAL
2005 2011
TIPO DE AREA AREA AREA
DISTRITO
RECREACION AREA NORMATIVA DEFICIT Has NORMATIVA PROPUESTA TOTAL Has
ACTUAL Has Has Has Has

PASIVA 6.1 57.31 51.21 64.73 58.63


EL TAMBO
ACTIVA 9.47 42.99 34.52 48.55 40.08 98.71
SUB TOTAL 14.57 100.3 85.73 113.28 98.71
FUENTE: Plan de Desarrollo de la MPH

Basándonos en los datos precedentes se puede observar en términos

de recreación, existe un gran desequilibrio entre la oferta y la demanda.

Población de Referencial

La Población de referencia está conformada por una población de

146,847 Hab., pertenecientes al distrito de El Tambo, que se encuentra

compuesta por una población femenina de 52.33% y masculina de

47.67% como se puede observar en el gráfico siguiente:

49 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
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2015
Proyección de la Población

POBLACIÓN DISTRITO DE EL TAMBO

Edad por
Grandes Población Según Sexo
Grupos
Hombre % Mujer % Total
0 - 14 20,925 51.34717 19,827 48.6528269 40,752
15 - 64 44,557 46.05946 52,181 53.9405404 96,738
65 + 4,526 48.3702 4,831 51.6297959 9,357
Total 70,008 47.67411 76,839 52.3258902 146,847

FUENTE: INEI

Una vez establecida las condiciones actuales, la demanda se realiza

en función a las necesidades de la población beneficiaria del proyecto y

en cumplimiento del objetivo del proyecto; las variables de análisis son:

la población del área de influencia del proyecto que se estima en

146,847 habitantes.

: Población en el año “t”, que vamos a estimar.

: Población en el “año base” (conocida)

: Tasa de crecimiento anual (1.93%)

: Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”

Para la proyección de la población se está utilizando la tasa intercensal

de los Censos 1993 y 2007 del Distrito de El Tambo, que viene a ser

1.93%, por no existir información oficial actualizada sobre la población

del distrito.

50 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015

DISTRITO TC AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
EL TAMBO 1.93% 146,847 149,681 152,570 155,515 158,516 161,575 164,694 167,872 171,112 174,415 177,781
FUENTE: ELABORACIÓN EQUIPO TÉCNICO

En el siguiente cuadro se observa la proyección de la población de

referencia del año 1 al año 10 (2016 – 2025).

Población de la Demanda Actual

La población demandante actual o efectiva del proyecto en estudio está

conformada por una población de 90,221 Hab. Que practican algún

deporte, que representa el 61% de la población total que practican

diferentes tipos de deportes.


POBLACIÓN ACTUAL
NO
PRACTICAN
DEPORTE
% PRACTICAN %
DEPORTE
90,221 61 57,683 39
FUENTE: ELABORACIÓN EQUIPO TÉCNICO

En el cuadro se puede apreciar los que practican y no practican algún

deporte.

Población Demandante Efectiva

De la población efectiva (90,221 Habitantes), que practican diferentes

deportes extraemos la Población Demandante Objetivo en estudio. Es

así que podemos identificar a la población objetiva en estudio que

practican los diferentes deportes enmarcados entre las edades de 15 a

24 años y de 25 a más años de edad, que está representada por una

población de 106,095 Hab.

51 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015

POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

Edad por
Grandes Población Según Sexo
Grupos
Hombre % Mujer % Total
15 - 64 44,557 46.0594596 52,181 53.9405404 96,738
65 + 4,526 48.3702041 4,831 51.6297959 9,357
Total 49,083 46.2632546 57,012 53.7367454 106,095
FUENTE: INEI
A la vez se ha podido obtener información de la población efectiva en

estudio, sobre los diferentes deportes multidisciplinarios que dicha

población practica en la actualidad.

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EFECTIVA QUE PRACTICAN DISTINTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS


Ping Pong

Contacto
Atletismo
Basquet

Fronton
Dep. de
Fulbito

Futbol
Voley

Skate

Tenis
DISCIPLINA TTOTAL

% 26% 29% 22% 14% 2% 4% 1% 1% 0% 1% 100%


POBLACION 23,457 26,164 19,849 12,631 1,804 3,609 902 902 0 902 90,221
FUENTE: ELABORACION EQUIPO TECNICO

FUENTE: ELABORACIÓN EQUIPO TECNICO

De la misma manera el resultado de la encuesta se ha podido

determinar la preferencia por cada disciplina deportiva, obteniéndose

52 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015
como respuestas los siguientes datos consignados en el siguiente

gráfico.

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EFECTIVA QUE LES GUSTARÍA PRACTICAR DISTINTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS

Ping Pong

Contacto

Natación
Atletismo

Ninguno
Basquet

Fronton
Dep. de
Fulbito

Futbol
Voley

Skate

Tenis
DISCIPLINA TOTAL

% 4% 13% 4% 12% 8% 4% 7% 16% 19% 3% 4% 6% 100%


POBLACION 3,609 11,729 3,609 10,827 7,218 3,609 6,315 14,435 17,142 2,707 3,609 5,413 90,221
FUENTE: ELABORACIÓN EQUIPO TECNICO

Demanda Efectiva con Preferencia en Diferentes Nuevos


Deportes

Fulbito
4% 4%
3% Voley
6%
13% 4% Futbol
19%
Basquet
12%
Ping Pong
8%
16% Atletismo
7%
Skate
4% Dep. de Contacto
Tenis

FUENTE: ELABORACIÓN EQUIPO TECNICO

Haciendo un análisis de comparación en las disciplinas deportivas

multidisciplinarias que practican actualmente algún tipo de deporte; la

población objetivo frente a la pregunta ¿qué otros deportes te

gustaría practicar?, se puede observar un cambio drástico en la

prioridad de la población demandante respecto a las disciplinas

deportivas más comunes en comparación de las nuevas disciplinas

deportivas que ofrecerá el polideportivo La Esperanza, tal como se

puede observar en los dos gráficos precedentes; obteniendo así una

potencialidad de la demanda de dichos servicios que se ofrecerá con la

construcción del Polideportivo La Esperanza.

53 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
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2015
Seguidamente en los siguientes cuadros se puede ver los cambios

porcentuales que muestran cada disciplina deportiva que la población

objetivo demanda y le gustaría demandar.

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EFECTIVA QUE PRACTICAN DISTINTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS

Ping Pong
Disciplina

Contacto
Atletismo
Basquet

Frontón
Dep. de
Fulbito

Fútbol
Vóley

Skate

Tenis
TOTAL

% 26% 29% 22% 14% 2% 4% 1% 1% 0% 1% 100%


Población 27,129 30,259 22,955 14,608 2,087 4,174 1,043 1,043 313 730 104,342

FUENTE: ELABORACIÓN EQUIPO TECNICO

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EFECTIVA QUE LES GUSTARÍA PRACTICAR DISTINTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS

Ping Pong

Contacto

Natación
Atletismo

Ninguno
Básquet

Frontón
Dep. de
Fulbito

Fútbol
Vóley

Skate

Tenis
DISCIPLINA TOTAL

% 4% 13% 4% 12% 8% 4% 7% 16% 19% 3% 4% 6% 100%


POBLACION 4,174 13,564 4,174 12,521 8,347 4,174 7,304 16,695 19,825 3,130 4,174 6,261 104,342
FUENTE: ELABORACIÓN EQUIPO TECNICO

Como se puede observar en los cuadros anteriores existe un

incremento en el cambio por la práctica de las nuevas disciplinas

deportivas multidisciplinarias como son:Skate, Deporte de Contacto,

Tenis, Frontón y Natación frente a la práctica de los deportes más

comunes como son el fútbol, fulbito, vóley y básquet.

Nivel de Ingreso

De acuerdo a las encuestas realizadas a la población demandante

efectiva del presente proyecto en estudio, cuentan con un ingreso

promedio de S/. 900.00 mensuales, de los cuales el 93% de dicha

población respondieron que se encuentran en la capacidad de poder

pagar por el uso de los futuros servicios ofrecidos por el Polideportivo

La Esperanza.

Así mismo de esta población efectiva beneficiada el 93% está de

acuerdo con la construcción de dicha infraestructura del Polideportivo

La Esperanza, y opinan que contribuirá con la reducción de los

problemas sociales que enfrenta la población del distrito de El Tambo.

54 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
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2015
Proyección de la Demanda

A continuación se muestra la proyección de la demanda referente cuya

tasa de crecimiento es 1.93% y la proyección de la demanda objetivo en

estudio, que muestra una tasa de crecimiento 2.16% anual que se

incorporan a la práctica de los diferentes deportes multidisciplinarias

según fuentes de estadísticas del IPD.

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE REFERENTE Y EFECTIVA EN ESTUDIO


Población TC AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Población
de 1.93% 146,847 149,681 152,570 155,515 158,516 161,575 164,694 167,872 171,112 174,415 177,781
Referencia
Distrito TC AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Población
Efectiva 15 a
2.16% 90,221 92,170 94,161 96,195 98,272 100,395 102,564 104,779 107,042 109,354 111,716
20 años, 25
a más años.

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

Servicios Demandados Sin Proyecto

En la situación sin proyecto, los servicios demandados por la población

objetivo en estudio (15 a 24 años y de 25 años a más), en la actualidad

demandan los servicios de los siguientes complejos deportivos del

Distrito de El Tambo los cuales son:

55 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015

Espacios de Recreación Activa en la Actualidad


DENOMINACIÓN
Country Club "Los Huancas"
Complejo Deportivo - El Tambo
Complejo Deportivo - Urb. Miraflores
Complejo Deportivo - La Florida
Complejo Deportivo - Agua de Las Vírgenes 1
Complejo Deportivo - Pio Pata 1
Complejo Deportivo - Pio Pata 2
Complejo Deportivo - Bruno Terreros 1
Complejo Deportivo - Agua de Las Vírgenes 2
Complejo Deportivo - AA. HH La Cantuta
Complejo Deportivo - Bruno Terreros 2
Complejo Deportivo - Urb. Ambrosio Salas
Complejo Deportivo - AA.HH Ramiro Prialé
Complejo Deportivo - AA. HH La Víctoria 1
Complejo Deportivo - AA.HH La Victoria 2
Complejo Deportivo - La Legua
Complejo Deportivo - AA. HH La Victoria 3
Complejo Deportivo - AA. HH J. Parra del Riego
Complejo Deportivo - Tres Esquinas
Complejo Deportivo - Urb. Siglo XX
Complejo Deportivo - Coop. 1° de Mayo
Complejo Deportivo - Coop. Covica
Complejo Deportivo - AA. HH Justicia Paz y Vida
Complejo Deportivo - AA. HH Santa Rosa

Fuente: Elaboración Equipo Técnico

Cabe mencionar que estos espacios deportivos existentes en la

actualidad generalmente ofrecen servicios deportivos de fulbito, voleibol

y básquet.

Los Servicios Demandados con Proyecto

En la situación con proyecto, los servicios multideportivos

multidisciplinarios que demandarían la población efectiva en estudio y

que serán atendidos por el proyecto Polideportivo La Esperanza, son los

siguientes:

56 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015

Nuevos Servicios
Demandados
DISCIPLINAS DEPORTIVAS
Gimnasio
Área techada
Básquet
Área libre
Vóley
Área libre
Fulbito
Área libre
Mini fútbol
Área libre
Tenis
Área cerrada
Frontón
Área abierta
Ping pong
Área cerrada
Skate park
Área abierta

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

Demanda

Para estimar la población objetivo, el estudio de la demanda diaria de

las diversas disciplinas deportivas, según las encuestas realizadas se

ha obtenido que el 27% de la población practican diariamente una

disciplina deportiva. Es decir que diariamente hay una población

promedio de 24,360 habitantes. Que oscilan entre las edades de 15 a

25 años y de 25 a más años de edad, que demandan los servicios

deportivos en el Distrito de El Tambo.

57 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015

Proyección de la Demanda Diaria Promedio Anual


Distrito AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Población
Efectiva 15 a
90,221 92,170 94,161 96,195 98,272 100,395 102,564 104,779 107,042 109,354 111,716
20 años, 25 a
más años.
Población
Demandante
Promedio
24360 24886 25423 25973 26534 27107 27692 28290 28901 29526 30163
Diario por año

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

4.2.2. Análisis de la oferta

Oferta Optimizada

Para nuestro caso no existe oferta optimizada, porque los espacios

destinados para la práctica de las distintas disciplinas deportivas se

encuentran en su máxima capacidad, los mismos que al realizar

mejoras generarían gastos significativos o iguales a los que se

gastarían cuando se construirían las lozas para fulbito, vóley, básquet,

atletismo, etc.

58 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015

RECREACIÓN PÚBLICA - EL TAMBO


Recreación Activa - Estadio Deportivo
SECTOR DENOMINACIÓN ÁREA m2
Na ESTADIO MARISCAL CASTILLA 45,163.93
Recreación Activa - Complejos Deportivos
SECTOR DENOMINACIÓN ÁREA m2
Nb Country Club "Los Huancas" 7964.48
Na Complejo Deportivo - El Tambo 2453.88
Nc Complejo Deportivo - Urb. Miraflores 3286.00
Nc Complejo Deportivo - La Florida 839.90
Nc Complejo Deportivo - Agua de Las Vírgenes 1 3764.92
Nc Complejo Deportivo - Pio Pata 1 3377.00
Nc Complejo Deportivo - Pio Pata 2 3531.41
Nc Complejo Deportivo - Bruno Terreros 1 653.07
Nc Complejo Deportivo - Agua de Las Vírgenes 2 3915.79
Nc Complejo Deportivo - AA. HH La Cantuta 1226.65
Nc Complejo Deportivo - Bruno Terreros 2 941.55
Nc Complejo Deportivo - Urb. Ambrosio Salas 454.60
Nc Complejo Deportivo - AA.HH Ramiro Prialé 269.45
Nh Complejo Deportivo - AA. HH La Víctoria 1 2800.00
Nh Complejo Deportivo - AA.HH La Victoria 2 3575.00
Nh Complejo Deportivo - La Legua 12675.00
Nh Complejo Deportivo - AA. HH La Victoria 3 11900.00
Nd Complejo Deportivo - AA. HH J. Parra del Riego 3150.00
Nd Complejo Deportivo - Tres Esquinas 1950.00
Nd Complejo Deportivo - Urb. Siglo XX 2400.00
Nf Complejo Deportivo - Coop. 1° de Mayo 2280.00
Nf Complejo Deportivo - Coop. Covica 2262.63
Ne Complejo Deportivo - AA. HH Justicia Paz y Vida 1473.71
Ng Complejo Deportivo - AA. HH Santa Rosa 1800.00
TOTAL 124108.97
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

Actualmente en el ámbito de influencia, existe un solo complejo

deportivo denominado “Complejo Deportivo La Legua”, que brinda los

servicios deportivos más comunes.

Proyección de la Oferta Sin Proyecto.

En cuanto a la oferta sin proyecto se considera el área del terreno actual

que abarca un total de 16,752.19 m2 tal como está señalado en

Escritura Pública dentro del área de intervención. Para la proyección se

59 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015
está considerando otros espacios deportivos ubicados dentro del ámbito

de influencia, que se resume en el siguiente cuadro:

Población Atendida Diariamente

Mini Estadio

Atletismo
Básquet
Voleibol

Frontón
Fulbito
Fútbol

Futsal

Total
COMPLEJOS
DEPORTIVOS

Complejo
Deportivo La 0 288 28 240 120 0 0 0 676
Legua
Demás
Complejos 0 480 32 420 240 0 0 0 1172
deportivos
Total 0 768 60 660 360 0 0 0 1848
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

La oferta sin proyecto atiende en promedio diario y anual a 1848

personas, la misma que no se incrementará durante el horizonte del

proyecto.

Proyección de la Oferta Sin Proyecto


Población AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Población Atendida
Promedio Diario x Año
1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848
(15 a 24 años, de 25 a
más años de Edad)

FUENTE: EQUIPO TECNICO

Proyección de la Oferta con Proyecto

La oferta con proyecto actual más el Polideportivo La Esperanza en el

ámbito de influencia se llegará a atender un promedio diario de 3,848

habitantes que anualmente seria 1,404,520 habitantes.

60 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015

Oferta de Servicios Sin Características Técnicas del Polideportivo La Esperanza

Medidas Area Total Estado


Lugar Cantidad Descripción Material
M2 Situacional
Ancho Largo
Plataforma Multideportiva
1 Minifutbol 48 78 Gras sintético 3744 Bueno
Polideportivo La Esperanza

2 Fulbito 23 40 Gras sintético 920 Bueno


1 Vóley 8 18 Gras sintético 144 Bueno
1 Cancha de Tenis 11.04 23.2 Emulsión Acrílica 256.13 Bueno
1 Cancha de Frontón 9 24 Concreto 216 Bueno
1 Cancha Múltiple
1 Vóley 9.2 18 Concreto 165.6 Bueno
1 Básquet 14 28 Concreto 392 Bueno
1 Skate Park irregular irregular Concreto 155 Bueno
1 Gimnasio 14.45 25.5 Emulsión Acrílica 368.48 Bueno
1 Ping Pong 13.75 25.45 Emulsión Acrílica 349.68 Bueno

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

Oferta Promedio Diario Atendida por el Polideportivo La esperanza


Disciplinas Deportivas
Gimnasio
Área Techada Personas 30 120 Utilización = 8 por 30 pers.= 240 pers./día
Básquet
Área Libre Personas 12 90 Utilización = 4 por 3 campos= 45 pers./día
Vóley
Área Libre Personas 12 120 Utilización = 5 por 3 campos= 187 pers./día
Fulbito
Área Libre Personas 12 60 Utilización = 10 por 2 campo= 250 pers./día
Mini Futbol
Área Libre Personas 22 120 Utilización = 3 por 1 campo= 62 pers./día
Tenis
Área Cerrada Personas 2 90 Utilización = 11 por 1 campo= 21 pers./día
Frontón
Área Abierta Personas 2 60 Utilización = 16 por 1 campo= 32 pers./día
Ping Pong
Área Cerrada Personas 2 90 Utilización = 11 por 6 mesas= 128 pers./día
Skate Park
Área Abierta Personas 20 30 Utilización = 32 por 12 líneas= 3840 pers./día
pers./día
Total 4805
al 100%

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

61 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015

4.2.3. Determinación de la Brecha Oferta – Demanda

La demanda promedio diario por año alcanza a 24360 habitantes (de

15 a 25 años y de 25 a más años de edad) que demandan los servicios

deportivos en el distrito de El Tambo; mientras que la oferta atendida en

promedio diario por año es de 1848 habitantes, encontrando una

demanda insatisfecha promedio diario por año es 22512 habitantes que

demandan los diversos servicios deportivos multidisciplinarios.

Se puede observar claramente el desequilibrio existente respecto a la

oferta y demanda en atención a los servicios deportivos

multidisciplinarios que la población objetivo en estudio requiere ser

atendidas.

Es así que con la incorporación de la nueva infraestructura del

polideportivo la esperanza, cubrirá y reducirá una gran brecha de la

demanda insatisfecha de la población (de 15 a 24 años y de 25 a más

años de edad) que demandan los servicios deportivos en el Distrito de

el Tambo.

62 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015

Balance Oferta - Demanda

Demanda Oferta del Déficit con


Año Oferta Actual Déficit Actual
Actual Polideportivo Proyecto

0 1848 24360 -22512 0 -22512


1 1848 24886 -23038 4805 -18233
2 1848 25423 -23575 4,992 -18583
3 1848 25973 -24125 5,089 -19036
4 1848 26534 -24686 5,187 -19499
5 1848 27107 -25259 5,287 -19972
6 1848 27692 -25844 5,389 -20455
7 1848 28290 -26442 5,493 -20949
8 1848 28901 -27053 5,599 -21454
9 1848 29526 -27678 5,707 -21971
10 1848 30163 -28315 5,817 -22498
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

En el anterior cuadro podemos observar el déficit que existe

actualmente en la oferta de espacios para las actividades recreativas

activas en el Distrito de El Tambo, el mismo que es de manera creciente

en el horizonte del proyecto; de construirse el Polideportivo La

Esperanza, el déficit disminuirá como se aprecia en el cuadro anterior.

4.3 Análisis Técnico de las Alternativas

4.3.1 Aspectos Técnicos

Alternativa I

Esta Alternativa consta principalmente de la construcción de

Infraestructura que comprende:

1. PARQUE DE ACCESO.- Área recreativa de ingreso al polideportivo.

2. SKATE PARK.- Conjunto de rampas y módulos para el Skateboarding.

3. PISCINA.- Piscina semi olímpica.

4. CERCO PERIMETRICO.- Cerco de tubos metálicos con muros de contención


en toda la infraestructura.

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“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
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5. LOSAS DEPORTIVAS.- Campos deportivos para la práctica de fulbito, vóley,
básquet y frontón.

6. JUEGOS INFANTILES.- Área libre con juegos para niños.

7. CIRCUITO PEDESTRE.- Recorrido peatonal que enmarca toda la


infraestructura.

8. ESTADIO.- Campo para la práctica de futbol, con tribuna e ingreso


independiente.

9. SERVICIOS GENERALES.- Servicios que abastecerán complementariamente a


la infraestructura.

10) Mitigación Ambiental

La construcción de la infraestructura total ocupará un área que asciende

a 15,864.58 m2.

En esta alternativa, la tecnología, los materiales e insumos que se

utilizaran serán de origen SINTÉTICO.

Alternativa II

Esta Alternativa consta principalmente de la construcción de

Infraestructura que comprende:

1. PARQUE DE ACCESO.- Área recreativa de ingreso al polideportivo.

2. SKATE PARK.- Conjunto de rampas y módulos para el Skateboarding.

3. PISCINA.- Piscina semi olímpica.

4. CERCO PERIMETRICO.- Cerco de tubos metálicos con muros de contención


en toda la infraestructura.

5. LOSAS DEPORTIVAS.- Campos deportivos de concreto para la práctica de


fulbito, vóley, básquet y frontón.

6. JUEGOS INFANTILES.- Área libre con juegos para niños.

7. CIRCUITO PEDESTRE.- Recorrido peatonal que enmarca toda la


infraestructura.

8. ESTADIO.- Campo para la práctica de futbol, con 2 tribunas con coberturas e


ingreso independiente.

64 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
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2015
9. SERVICIOS GENERALES.- Servicios que abastecerán complementariamente a
la infraestructura.

La construcción de la infraestructura total ocupará un área que asciende

a 15,864.58 m2.

En esta alternativa, la tecnología, los materiales e insumos que se

utilizaran serán de origen SINTÉTICO Y NATURAL.

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“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
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2015
4.3.2. Metas del Proyecto

Cronograma de Actividades y Etapas - Alternativa 01


Etapas (Meses)
Item Actividades
1 2 3 4 5 6
1 Obras Provisionales x x x x x x
2 Trabajos Preliminares x
3 Movimiento de Tierras x x
4 Obras de Concreto Simple x x
5 Obras de Concreto Armado x x x
6 Estructuras Metálicas y Coberturas x
7 Accesos x
8 Varios x x
9 Muros y Tabiques de Albañilería x x x x
10 Revoques, Enlucidos y Molduras x x x
11 Cielorrasos x
12 Pisos y Pavimentos x x x x
13 Zócalos x
14 Carpintería de Madera x
15 Carpintería Metálica y Herrería x x x x x
16 Cerrajería x
17 Vidrios, Cristales y similares x
18 Pintura x x
19 Varios, Limpieza, Jardinería x x x x x
20 Aparatos Sanitarios y Accesorios x
21 Instalaciones Sanitarias x x x x
22 Sistema de Agua Fría contraincendios x x x
23 Red Matriz de agua potable x
24 Red Matriz de aguas servidas x
25 Sistema Pluvial x
26 Instalaciones eléctricas x x x x
27 Canalizaciones y/o tuberías x
28 Conductores y/o cables x x
29 Tableros y cuchillas x
30 Pozo a tierra x
31 Artefactos x
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

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“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
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2015

Cronograma de Actividades y Etapas - Alternativa 02


Etapas (Meses)
Item Actividades
1 2 3 4 5 6
1 Obras Provisionales x x x x x x
2 Trabajos Preliminares x
3 Movimiento de Tierras x x
4 Obras de Concreto Simple x x
5 Obras de Concreto Armado x x x
6 Estructuras Metálicas y Coberturas x
7 Accesos x
8 Varios x x
9 Muros y Tabiques de Albañilería x x x x
10 Revoques, Enlucidos y Molduras x x x
11 Cielorrasos x
12 Pisos y Pavimentos x x x x
13 Zócalos x
14 Carpintería de Madera x
15 Carpintería Metálica y Herrería x x x x x
16 Cerrajería x
17 Vidrios, Cristales y similares x
18 Pintura x x
19 Varios, Limpieza, Jardinería x x x x x
20 Aparatos Sanitarios y Accesorios x
21 Instalaciones Sanitarias x x x x
22 Sistema de Agua Fría contraincendios x x x
23 Red Matriz de agua potable x
24 Red Matriz de aguas servidas x
25 Sistema Pluvial x
26 Instalaciones eléctricas x x x x
27 Canalizaciones y/o tuberías x
28 Conductores y/o cables x x
29 Tableros y cuchillas x
30 Pozo a tierra x
31 Artefactos x

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

4.3.3 Requerimientos de Recursos

Los recursos requeridos para la fase de Inversión son sobre todo de

carácter financiero que será obtenido y cubierto mediante la gestión

de la Municipalidad Distrital de El Tambo. Para la fase de operación y

Mantenimiento está previsto cubrir mediante ingresos por las

entradas diarias y los alquileres para eventos especiales.

67 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015
4.4 Costos a Precios de mercado del Proyecto

4.4.1. Costos de Inversión

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO DE OBRA


ALTERNATIVA I
PROYECTO: "CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA"
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
DEPARTAMENTO : JUNIN
PROVINCIA : HUANCAYO
DISTRITO : EL TAMBO
UBICACIÓN : ASOC. DE VIVIENDA LA ESPERANZA
FECHA : MAYO DEL 2015

PROYECTO: "CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA"

COMPONENTES INFRAESTRUCTURA
1 PARQUE DE ACCESO 175,670.48
2 SKATE PARK 201,770.88
3 PISCINA 471,153.35
4 CERCO PERIMETRICO 701,433.91
5 LOSAS DEPORTIVAS 258,609.96
6 JUEGOS INFANTILES 216,983.56
7 CIRCUITO PEDESTRE 325,912.10
8 ESTADIO 697,425.80
9 SERVICIOS GENERALES 148,654.17
10 MITIGACIÓN AMBIENTAL 5,000.00
COSTO DIRECTO TOTAL 3,202,614.21
GASTOS GENERALES 5% CD 160,130.71
UTILIDAD 7% CD 224,182.99
SUB TOTAL PRESUPUESTO 3,586,927.92
SUPERVISION 2% CD 64,052.28
EXPEDIENTE TECNICO 2% CD 64,052.28
TOTAL PRESUPUESTO 3,715,032.48
FUENTE: Elaboracion Equipo Tecnico

68 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO DE OBRA


ALTERNATIVA II
PROYECTO: "CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA"
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DSITRITAL DE EL TAMBO
DEPARTAMENTO : JUNIN
PROVINCIA : HUANCAYO
DISTRITO : EL TAMBO
UBICACIÓN : ASOC. DE VIVIENDA LA ESPERANZA
FECHA : MAYO DEL 2015

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA"


DETALLE INFRAESTRUCTURA
1 PARQUE DE ACCESO 290,630.88
2 SKATE PARK 304,253.45
3 PISCINA 511,971.95
4 CERCO PERIMETRICO 784,098.74
5 LOSAS DEPORTIVAS 255,583.06
6 JUEGOS INFANTILES 221,940.71
7 CIRCUITO PEDESTRE 329,271.85
8 ESTADIO 1,188,454.72
9 SERVICIOS GENERALES 139,005.60
10 MITIGACIÓN AMBIENTAL 5,000.00
COSTO DIRECTO TOTAL 4,030,210.96
GASTOS GENERALES 5% CD 201,510.55
UTILIDAD 7% CD 282,114.77
SUB TOTAL PRESUPUESTO 4,513,836.28
SUPERVISION 2% CD 80,604.22
EXPEDIENTE TECNICO 2% CD 80,604.22
TOTAL PRESUPUESTO 4,675,044.71
FUENTE: Elaboracion Equipo Tecnico

4.4.2 Costos de Reposición

Los costos de reposición, por el tipo de infraestructura, serán cubiertos

mediante los ingresos por todo concepto de la infraestructura deportiva, serán

considerados como Mantenimiento Periódico, en el cual se realizara la

preposición de los activos deteriorados por el uso cotidiano.

69 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
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2015
4.4.3. Costos de Operación y Mantenimiento

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO - ALTERNATIVA I

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL SUB-TOTAL TOTAL

1 Personal 84,000
1.01 Administrador Global 1 24,000 24,000 24,000
1.02 Pers. Administrtativo Global 1 12,000 12,000 12,000
1.03 Pers. De Limpieza Global 2 7,200 14,400 14,400
1.04 Pers. De Vigilancia Global 3 7,200 21,600 21,600
1.05 Pers. Eventual Tacnico Global 1 12,000 12,000 12,000
2 Insumos y servicios 13,440
2.01 Limpieza Global 1 5,400 5,400 5,400
2.02 Equipos Global 1 1,800 1,800 1,800
2.03 E.E Global 1 3,600 3,600 3,600
2.04 Agua Potable Global 1 1,800 1,800 1,800
2.05 Telefono Global 1 720 720 720
2.06 Otros Global 1 120 120 120
3 Areas Verdes 420
3.01 Limpieza General m2 4,200 0.1 420 420
COSTO DIRECTO 97,860
Gastos Generales e Imprevistos 10% 9786
SUB TOTAL 107,646
I.G.V. 18% 19376.28
TOTAL GENERAL 127,022
FUENTE: EQUIPO TECNICO

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO - ALTERNATIVA I


ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD % COSTO SUB-TOTAL TOTAL
1 Mantenimiento 14,351
1.01 Estructura Global 1 0.015 699,948 10,499
1.02 Inst. sanitarias Global 1 0.010 63,984 640
1.03 Instal. Eléctricas Global 1 0.010 109,296 1,093
1.04 Arquitectura Global 1 0.020 21,680 434
1.05 Accesos Global 1 0.100 16,852 1,685
2 Insumos y servicios 14,640
2.01 Limpieza Global 1 10,800.00 10,800 10,800
2.02 Equipos Global 1 3,600.00 3,600 3,600
2.03 Otros Global 1 240.00 240 240
3 Areas Verdes 420
3.01 Limpieza General m2 4,200 0.10 420 420
COSTO DIRECTO 29,411
Gastos Generales e Imprevistos 10% 2941
SUB TOTAL 32,352
I.G.V. 18% 5823.342
TOTAL GENERAL 38,175
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

70 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO - ALTERNATIVA II


ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL SUB-TOTAL TOTAL
1 Personal 84,000
1.01 Administrador Global 1 24,000 24,000 24,000
1.02 Pers. Administrtativo Global 1 12,000 12,000 12,000
1.03 Pers. De Limpieza Global 2 7,200 14,400 14,400
1.04 Pers. De Vigilancia Global 3 7,200 21,600 21,600
1.05 Pers. Eventual Tacnico Global 1 12,000 12,000 12,000
2 Insumos y servicios 13,440
2.01 Limpieza Global 1 5,400 5,400 5,400
2.02 Equipos Global 1 1,800 1,800 1,800
2.03 E.E Global 1 3,600 3,600 3,600
2.04 Agua Potable Global 1 1,800 1,800 1,800
2.05 Telefono Global 1 720 720 720
2.06 Otros Global 1 120 120 120
3 Areas Verdes 420
3.01 Limpieza General m2 4,200 0.1 420 420
COSTO DIRECTO 97,860
Gastos Generales e Imprevistos 10% 9786
SUB TOTAL 107,646
I.G.V. 18% 19376.28
TOTAL GENERAL 127,022
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO - ALTERNATIVA II


ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD % COSTO SUB-TOTAL TOTAL
1 Mantenimiento 19,939
1.01 Estructura Global 1 0.015 699,948 10,499
1.02 Inst. sanitarias Global 1 0.010 444,616 4,446
1.03 Instal. Eléctricas Global 1 0.010 63,984 640
1.04 Arquitectura Global 1 0.020 109,296 2,186
1.05 Accesos Global 1 0.100 21,680 2,168
2 Insumos y servicios 14,640
2.01 Limpieza Global 1 10,800.00 10,800 10,800
2.02 Equipos Global 1 3,600.00 3,600 3,600
2.03 Otros Global 1 240.00 240 240
3 Areas Verdes 420
3.01 Limpieza General m2 4,200 0.10 420 420
COSTO DIRECTO 34,999
Gastos Generales e Imprevistos 10% 3500
SUB TOTAL 38,499
I.G.V. 18% 6929.82972
TOTAL GENERAL 45,429
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

71 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

72
ALTERNATIVA I
PERIODOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACIÓN CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIÓN 3,715,032.48 3,715,032.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Parque de Acceso 175,670.48 175,670.48
2. Skate Park 201,770.88 201,770.88
3. Piscina 471,153.35 471,153.35
4. Cerco Perimetrico y Accesos 701,433.91 701,433.91
5. Losas Deportivas 258,609.96 258,609.96
6. Juegos Infantiles 216,983.56 216,983.56
7. Circuito Pedestre 325,912.10 325,912.10
4.4.4 Costos Incrementales

8. Estadio 697,425.80 697,425.80


9. Servicios Generales 148,654.17 148,654.17
10. Mitigacion Ambiental 5,000.00 5,000.00
COSTO DIRECTO TOTAL 3,202,614.21 3,202,614.21
GASTOS GENERALES 5% CD 160,130.71 160,130.71
JUNIN”

UTILIDAD 7% CD 224,182.99 224,182.99


SUB-TOTAL 3,586,927.92 3,586,927.92
SUPERVISION 2% CD 64,052.28 64,052.28
EXPEDIENTE TECNICO 2% 64,052.28 64,052.28
COSTO TOTAL DE INVERSION 3,715,032.48 3,715,032.48

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 0.00 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28
1. Rutinario 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28
2. Periódico 0.00 0.00 0.00 38175.24 0.00 0.00 0.00 38175.24 0.00 0.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 3,715,032.48 3,715,032.48 127,022.28 127,022.28 127,022.28 165,197.52 127,022.28 127,022.28 127,022.28 165,197.52 127,022.28 127,022.28
“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-

SITUACIÓN SIN PROYECTO


D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Rutinario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Periódico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3,715,032.48 3,715,032.48 127,022.28 127,022.28 127,022.28 165,197.52 127,022.28 127,022.28 127,022.28 165,197.52 127,022.28 127,022.28
2015

FUENTE: Elaboracion Equipo Tecnico


COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

73
ALTERNATIVA I
PERIODOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACIÓN CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIÓN 3,715,032.48 3,188,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Parque de Acceso 175,670.48 0.847 148,792.90
2. Skate Park 201,770.88 0.847 170,899.94
3. Piscina 471,153.35 0.847 399,066.89
4. Cerco Perimetrico y Accesos 701,433.91 0.847 594,114.52
5. Losas Deportivas 258,609.96 0.847 219,042.64
6. Juegos Infantiles 216,983.56 0.847 183,785.08
7. Circuito Pedestre 325,912.10 0.847 276,047.55
8. Estadio 697,425.80 0.847 590,719.65
9. Servicios Generales 148,654.17 0.847 125,910.08
10. Mitigacion Ambiental 5,000.00 0.847 4,235.00
COSTO DIRECTO TOTAL 3,202,614.21 2,712,614.24
GASTOS GENERALES 5% CD 160,130.71 0.847 135,630.71
JUNIN”

UTILIDAD 7% CD 224,182.99 224,182.99


SUB-TOTAL 3,586,927.92 3,072,427.94
SUPERVISION 2% CD 64,052.28 0.909 58,223.53
EXPEDIENTE TECNICO 2% 64,052.28 0.909 58,223.53
COSTO TOTAL DE INVERSION 3,715,032.48 3,188,875.00
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 0.00 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87
1. Rutinario 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87
2. Periódico 0.00 0.00 0.00 32,334.43 0.00 0.00 0.00 32,334.43 0.00 0.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 3,715,032.48 3,188,875.00 107,587.87 107,587.87 107,587.87 139,922.30 107,587.87 107,587.87 107,587.87 139,922.30 107,587.87 107,587.87
SITUACIÓN SIN PROYECTO
“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Rutinario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Periódico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3,715,032.48 3,188,875.00 107,587.87 107,587.87 107,587.87 139,922.30 107,587.87 107,587.87 107,587.87 139,922.30 107,587.87 107,587.87
2015

FUENTE: Elaboracion Equipo Tecnico


COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

74
ALTERNATIVA II
PERIODOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACIÓN CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIÓN 4,675,044.71 4,675,044.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Parque de Acceso 290,630.88 290,630.88
2. Skate Park 304,253.45 304,253.45
3. Piscina 511,971.95 511,971.95
4. Cerco Perimetrico y Accesos 784,098.74 784,098.74
5. Losas Deportivas 255,583.06 255,583.06
6. Juegos Infantiles 221,940.71 221,940.71
7. Circuito Pedestre 329,271.85 329,271.85
8. Estadio 1,188,454.72 1,188,454.72
9. Servicios Generales 139,005.60 139,005.60
10. Mitigacion Ambiental 5,000.00 5,000.00
COSTO DIRECTO TOTAL 4,030,210.96 4,030,210.96
GASTOS GENERALES 5% CD 201,510.55 201,510.55
JUNIN”

UTILIDAD 7% CD 282,114.77 282,114.77


SUB-TOTAL 4,513,836.28 4,513,836.28
SUPERVISION 2% CD 80,604.22 80,604.22
EXPEDIENTE TECNICO 2% 80,604.22 80,604.22
COSTO TOTAL DE INVERSION 4,675,044.71 4,675,044.71

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 0.00 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28
1. Rutinario 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28
2. Periódico 0.00 0.00 0.00 45428.88 0.00 0.00 0.00 45428.88 0.00 0.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 4,675,044.71 4,675,044.71 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 172,451.16 127,022.28 127,022.28
“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-

SITUACIÓN SIN PROYECTO


D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Rutinario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Periódico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 4,675,044.71 4,675,044.71 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 127,022.28 172,451.16 127,022.28 127,022.28
2015

FUENTE: Elaboracion Equipo Tecnico


COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

75
ALTERNATIVA II
PERIODOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACIÓN CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIÓN 4,675,044.71 4,012,921.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Parque de Acceso 290,630.88 0.847 246,164.36
2. Skate Park 304,253.45 0.847 257,702.67
3. Piscina 511,971.95 0.847 433,640.24
4. Cerco Perimetrico y Accesos 784,098.74 0.847 664,131.63
5. Losas Deportivas 255,583.06 0.847 216,478.85
6. Juegos Infantiles 221,940.71 0.847 187,983.78
7. Circuito Pedestre 329,271.85 0.847 278,893.26
8. Estadio 1,188,454.72 0.847 1,006,621.15
9. Servicios Generales 139,005.60 0.847 117,737.74
10. Mitigacion Ambiental 5,000.00 0.847 4,235.00
COSTO DIRECTO TOTAL 4,030,210.96 3,413,588.68
GASTOS GENERALES 5% CD 201,510.55 0.847 170,679.43
JUNIN”

UTILIDAD 7% CD 282,114.77 282,114.77


SUB-TOTAL 4,513,836.28 3,866,382.88
SUPERVISION 2% CD 80,604.22 0.909 73,269.24
EXPEDIENTE TECNICO 2% 80,604.22 0.909 73,269.24
COSTO TOTAL DE INVERSION 4,675,044.71 4,012,921.35
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 0.00 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87
1. Rutinario 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87
2. Periódico 0.00 0.00 0.00 38478.26 0.00 0.00 0.00 38478.26 0.00 0.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 4,675,044.71 4,012,921.35 107,587.87 107,587.87 107,587.87 146,066.14 107,587.87 107,587.87 107,587.87 146,066.14 107,587.87 107,587.87
SITUACIÓN SIN PROYECTO
“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Rutinario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Periódico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 4,675,044.71 4,012,921.35 107,587.87 107,587.87 107,587.87 146,066.14 107,587.87 107,587.87 107,587.87 146,066.14 107,587.87 107,587.87
2015

FUENTE: Elaboracion Equipo Tecnico


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015

V. EVALUACIÓN

5.1 Evaluación Social

5.1.1 Beneficios Sociales

Beneficios Cualitativos:

Tener un skatepark público es una oportunidad positiva tanto para los

atletas como para los niños, adolescentes y jóvenes. Por una parte

contribuye en el aspecto físico y mental de los participantes, como

también ayuda a atraer turismo interno. Veamos algunos beneficios de

tener un skatepark en una provincia o distrito, es por ello que todo lo que

tenga que ver con los beneficios cualitativos de la construcción del

Polideportivo La Esperanza se describen a continuación:

Imagen Referencial de un Skate Park

Imagen Referencial de un Polideportivo

76 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015

 Físicamente

Los deportistas extremos necesitan de un lugar donde practicar sin

peligro. Al tener un SKATEPARK, tanto los niños, adolescentes y jovenes

podrán desarrollar sus habilidades al máximo. En un skatepark, estos

atletas adquirirán más agilidad en sus trucos. Además los niños pueden

desarrollar sus destrezas motoras con los diferentes movimientos que se

realizan al montar una bicicleta y con las distintas superficies del parque.

Los participantes saben que para poder superar en el deporte, necesitan

alimentarse bien y un skatepark los motiva a estar saludables.

Imagen Referencial de una Piscina

Del mismo modo, contar con una piscina significara motivar a los

practicantes de la natación convertirse en deportistas competitivos,

representando al Distrito, a la Provincia y porque no a la Región en

competencias profesionales a nivel nacional e internacional.

77 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015
Imagen Referencial de una cancha de fulbito

Imagen Referencial de una cancha de Basquet

Área de recreación pasiva en un Polideportivo

Todos estos espacios que conformaran el Polideportivo, contribuirán a

la formación integral de los niños y especialmente de adolescentes y

jóvenes quienes actualmente no cuentan con espacios adecuados y

diseñados a sus necesidades por lo que optan por actividades que

denigran su personalidad y creando conflictos al interior de sus hogares

y generando problemas sociales en la población.

 Municipio

Con la decisión de construir la infraestructura del Polideportivo, la

Municipalidad se convierte en el gran impulsor y promotor del deporte y

convirtiéndose así en la autoridad local que se preocupa por la salud

física y mental de los adolescentes y jóvenes, quienes al contar con

78 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015
espacios adecuados para la práctica deportiva y recreativa, optaran por

estas actividades que beneficien a su bienestar y desarrollo personal.

Por otro lado, la construcción del Polideportivo contribuirá con la

disminución de problemas sociales especialmente en el sector de los

adolescentes y jóvenes.

Beneficios Económicos:

Para estimar la población objetiva en estudio de la demanda diaria de

las diversas disciplinas deportivas, según las encuestas realizadas; se

ha obtenido que el 27% de la población practiquen diariamente una

disciplina deportiva. Es decir que diariamente hay una población

promedio de 24,360 habitantes que oscilan entre las edades de 15 a 25

años y de 25 a más años de edad, que demandan los servicios

deportivos en el Distrito de El Tambo.

Para poder simplificar nuestro análisis de la demanda, vamos a suponer

que el 10% de la población objetiva van a demandar diariamente los

servicios ofrecidos por el polideportivo La Esperanza que son 2,436

habitantes.
Proyección de la Demanda Diaria Promedio Anual
Distrito AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Población Efectiva 15 a
20 años, 25 a más 90,221 92,170 94,161 96,195 98,272 100,395 102,564 104,779 107,042 109,354 111,716
años.
Población Demandante
Promedio Diario por 24360 24886 25423 25973 26534 27107 27692 28290 28901 29526 30163
año
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

Una vez puesto en funcionamiento el polideportivo el proyecto va a

generar ingresos que van a ser mínimos y van a servir prácticamente

para cubrir los costos de operación y mantenimiento durante el periodo

de evaluación del proyecto.

Vamos a suponer que, como mínimo, cada poblador demandante en la

situación con proyecto, demandará una vez al año el servicio recreativo

propuesto.
79 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015
El precio de las entradas en promedio costará S/. 0.80

CÁLCULO DEL BENEFICIO ANUAL DEL PROYECTO


NÚMERO DE
RUBROS COSTO/HAB. SUB TOTAL DIAS SUB TOTAL TOTAL
HABITANTES
INGRESOS 711408.00
INGRESOS PRECIO VENTA ENTRADA 1948.80 701568
Ingreso general al polideportivo 2,436 0.80 1948.80 360 701568
Alquiler x Olimpiadas de Centros Educativos 4
1200.00 4800
fechas al año
Colegios Particulares 1,200 1.00 1200.00 4 4800
Alquiler por Campeonatos de Instituciones
840.00 5040
Bimestrales al año
Campeonato de Colegios Profesionales 200 0.70 140.00 6 840
Campeonato de ASBANK (Bancos) 200 0.70 140.00 6 840
Campeonato de Instituciones Gobierno Regional 200 0.70 140.00 6 840
Campeonato Institucional Municipio de El Tambo 200 0.70 140.00 6 840
Campeonato Institucional Cajas Municipales de
200 0.70 140.00 6 840
El Tambo
Campeonato de Instituciones Privadas 200 0.70 140.00 6 840
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

CÁLCULO DEL BENEFICIO TOTAL QUE GENERA EL POLIDEPORTIVO LA ESPERENZA EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
DISTRITO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Población Efectiva de 15 a 24
90,221 92,170 94,161 96,195 98,272 100,395 102,564 104,779 107,042 109,354 111,716
años y de 25 a más años.

Población Demandante
24,360 24,886 25,423 25,973 26,534 27,107 27,692 28,290 28,901 29,526 30,163
Promedio Diario por año
10% 2,436 2,489 2,542 2,597 2,653 2,711 2,769 2,829 2,890 2,953 3,016
Tarifa de Ingreso Promedio
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
por Persona
Días por Año 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Sub Total 876,948.12 895,890.20 915,241.43 935,010.64 955,206.87 975,839.34 996,917.47 1,018,450.89 1,040,449.43 1,062,923.13 1,085,882.27
Ingreso por Alquiler a
9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00
Colegios e Instituciones

Beneficio Total 886,788.12 905,730.20 925,081.43 944,850.64 965,046.87 985,679.34 1,006,757.47 1,028,290.89 1,050,289.43 1,072,763.13 1,095,722.27

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

80 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


81
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
PERIODOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACIÓN CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIÓN 3,715,032.48 3,188,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Parque de Acceso 175,670.48 0.847 148,792.90
2. Skate Park 201,770.88 0.847 170,899.94
3. Piscina 471,153.35 0.847 399,066.89
4. Cerco Perimetrico y Accesos 701,433.91 0.847 594,114.52
5. Losas Deportivas 258,609.96 0.847 219,042.64
5.1.2 Costos Sociales

6. Juegos Infantiles 216,983.56 0.847 183,785.08


7. Circuito Pedestre 325,912.10 0.847 276,047.55
8. Estadio 697,425.80 0.847 590,719.65
9. Servicios Generales 148,654.17 0.847 125,910.08
10. Mitigacion Ambiental 5,000.00 0.847 4,235.00
COSTO DIRECTO TOTAL 3,202,614.21 2,712,614.24
JUNIN”

GASTOS GENERALES 5% CD 160,130.71 0.847 135,630.71


UTILIDAD 7% CD 224,182.99 224,182.99
SUB-TOTAL 3,586,927.92 3,072,427.94
SUPERVISION 2% CD 64,052.28 0.909 58,223.53
EXPEDIENTE TECNICO 2% 64,052.28 0.909 58,223.53
COSTO TOTAL DE INVERSION 3,715,032.48 3,188,875.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 0.00 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87
1. Rutinario 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87
2. Periódico 0.00 0.00 0.00 32,334.43 0.00 0.00 0.00 32,334.43 0.00 0.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 3,715,032.48 3,188,875.00 107,587.87 107,587.87 107,587.87 139,922.30 107,587.87 107,587.87 107,587.87 139,922.30 107,587.87 107,587.87
“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-

SITUACIÓN SIN PROYECTO

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Rutinario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Periódico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3,715,032.48 3,188,875.00 107,587.87 107,587.87 107,587.87 139,922.30 107,587.87 107,587.87 107,587.87 139,922.30 107,587.87 107,587.87
FUENTE: Elaboracion Equipo Tecnico
82
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA II
PERIODOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACIÓN CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIÓN 4,675,044.71 4,012,921.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Parque de Acceso 290,630.88 0.847 246,164.36
2. Skate Park 304,253.45 0.847 257,702.67
3. Piscina 511,971.95 0.847 433,640.24
4. Cerco Perimetrico y Accesos 784,098.74 0.847 664,131.63
5. Losas Deportivas 255,583.06 0.847 216,478.85
6. Juegos Infantiles 221,940.71 0.847 187,983.78
7. Circuito Pedestre 329,271.85 0.847 278,893.26
8. Estadio 1,188,454.72 0.847 1,006,621.15
9. Servicios Generales 139,005.60 0.847 117,737.74
10. Mitigacion Ambiental 5,000.00 0.847 4,235.00
COSTO DIRECTO TOTAL 4,030,210.96 3,413,588.68
JUNIN”

GASTOS GENERALES 5% CD 201,510.55 0.847 170,679.43


UTILIDAD 7% CD 282,114.77 282,114.77
SUB-TOTAL 4,513,836.28 3,866,382.88
SUPERVISION 2% CD 80,604.22 0.909 73,269.24
EXPEDIENTE TECNICO 2% 80,604.22 0.909 73,269.24
COSTO TOTAL DE INVERSION 4,675,044.71 4,012,921.35

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 0.00 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87
1. Rutinario 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87 107,587.87
2. Periódico 0.00 0.00 0.00 38478.26 0.00 0.00 0.00 38478.26 0.00 0.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 4,675,044.71 4,012,921.35 107,587.87 107,587.87 107,587.87 146,066.14 107,587.87 107,587.87 107,587.87 146,066.14 107,587.87 107,587.87
“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-

SITUACIÓN SIN PROYECTO


D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Rutinario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Periódico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 4,675,044.71 4,012,921.35 107,587.87 107,587.87 107,587.87 146,066.14 107,587.87 107,587.87 107,587.87 146,066.14 107,587.87 107,587.87
FUENTE: Elaboracion Equipo Tecnico
“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015
5.1.3 Indicadores de Rentabilidad Social

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA ALTERNATIVA I


COSTOS
COSTO DE MARGINALES DE FLUJO NETO
AÑO BENEFICIOS
INVERSIÓN OPERACIÓN Y PRIVADO
MANTENIMIENTO

AÑO 0 3,715,032.48 0.00 -3715032.48


AÑO 1 107,587.87 905,730.20 798,142.33
AÑO 2 107,587.87 925,081.43 817,493.56
AÑO 3 107,587.87 944,850.64 837,262.77
AÑO 4 139,922.30 965,046.87 825,124.57
AÑO 5 107,587.87 985,679.34 878,091.47
AÑO 6 107,587.87 1,006,757.47 899,169.60
AÑO 7 107,587.87 1,028,290.89 920,703.02
AÑO 8 139,922.30 1,050,289.43 910,367.13
AÑO 9 107,587.87 1,072,763.13 965,175.26
AÑO 10 107,587.87 1,095,722.27 988,134.40
TSD 9%
VAN Alt. I 1,242,558.80
TIR 19%
FUENTE: Elaboracion Equipo Tecnico

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA ALTERNATIVA I


COSTOS
COSTO DE MARGINALES DE FLUJO NETO
AÑO BENEFICIOS
INVERSIÓN OPERACIÓN Y SOCIAL
MANTENIMIENTO

AÑO 0 3,188,875.00 0.00 -3188875.00


AÑO 1 107,587.87 905,730.20 798,142.33
AÑO 2 107,587.87 925,081.43 817,493.56
AÑO 3 107,587.87 944,850.64 837,262.77
AÑO 4 139,922.30 965,046.87 825,124.57
AÑO 5 107,587.87 985,679.34 878,091.47
AÑO 6 107,587.87 1,006,757.47 899,169.60
AÑO 7 107,587.87 1,028,290.89 920,703.02
AÑO 8 139,922.30 1,050,289.43 910,367.13
AÑO 9 107,587.87 1,072,763.13 965,175.26
AÑO 10 107,587.87 1,095,722.27 988,134.40
TSD 9%
VAN SOCIAL Alt. I 2,391,668.63
TIR 23%
FUENTE: Elaboracion Equipo Tecnico

83 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA ALTERNATIVA II

COSTOS
COSTO DE MARGINALES DE FLUJO NETO
AÑO BENEFICIOS
INVERSIÓN OPERACIÓN Y PRIVADO
MANTENIMIENTO

AÑO 0 4,675,044.71 0.00 -4675044.71


AÑO 1 107,587.87 905,730.20 798,142.33
AÑO 2 107,587.87 925,081.43 817,493.56
AÑO 3 107,587.87 944,850.64 837,262.77
AÑO 4 139,922.30 965,046.87 825,124.57
AÑO 5 107,587.87 985,679.34 878,091.47
AÑO 6 107,587.87 1,006,757.47 899,169.60
AÑO 7 107,587.87 1,028,290.89 920,703.02
AÑO 8 139,922.30 1,050,289.43 910,367.13
AÑO 9 107,587.87 1,072,763.13 965,175.26
AÑO 10 107,587.87 1,095,722.27 988,134.40
TSD 9%
VAN Alt. II 893,898.90
TIR 13%
FUENTE: Elaboracion Equipo Tecnico

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA ALTERNATIVA II

COSTOS
COSTO DE MARGINALES DE FLUJO NETO
AÑO BENEFICIOS
INVERSIÓN OPERACIÓN Y SOCIAL
MANTENIMIENTO

AÑO 0 4,012,921.35 0.00 -4012921.35


AÑO 1 107,587.87 905,730.20 798,142.33
AÑO 2 107,587.87 925,081.43 817,493.56
AÑO 3 107,587.87 944,850.64 837,262.77
AÑO 4 139,922.30 965,046.87 825,124.57
AÑO 5 107,587.87 985,679.34 878,091.47
AÑO 6 107,587.87 1,006,757.47 899,169.60
AÑO 7 107,587.87 1,028,290.89 920,703.02
AÑO 8 139,922.30 1,050,289.43 910,367.13
AÑO 9 107,587.87 1,072,763.13 965,175.26
AÑO 10 107,587.87 1,095,722.27 988,134.40
TSD 9%
VAN SOCIAL Alt. II 1,567,622.28
TIRS 17%
FUENTE: Elaboracion Equipo Tecnico

84 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015
Sobre la base que nos proporciona los cuadros anteriores, respecto a la

Evaluación Social y el Análisis de Sensibilidad se deberá seleccionar el

mejor proyecto alternativo.

Como se pudo observar en los resultados del VAN, TIR a precios

privados y precios Sociales, no existen diferencias significativa entre la

Rentabilidad Social de los Proyectos Alternativos.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de Costo Beneficio,

el proyecto seleccionado es la Alternativa I.

Donde el análisis Costo Beneficio, nos muestra que los indicadores

económicos como el VAN es positivo y la TIR es mayor a la Tasa Social

de Descuento propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas,

indicándonos la factibilidad del proyecto de Inversión Pública en el

horizonte de 10 años. Además se puede observar que la Alternativa I es

la que más soporta a las variables indicadas en el Análisis de

Sensibilidad.

5.1.4. Análisis de Sensibilidad

SENSIBILIDAD DEL VANS ANTE CAMBIOS EN LOS COSTOS


ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
ESCENARIOS
VAN VAN
OPTIMISTA (-20%) 1,913,334.90 1,254,097.82
OPTIMISTA (-15%) 2,032,918.34 1,332,478.94
OPTIMISTA (-10%) 2,152,501.77 1,410,860.05
OPTIMISTA (-5%) 2,272,085.20 1,489,241.17
MEDIO 2,391,668.63 1,567,622.28
PESIMISTA (+5%) 2,511,252.06 1,646,003.39
PESIMISTA (+10%) 2,630,835.49 1,724,384.51
PESIMISTA (+15%) 2,750,418.92 1,802,765.62
PESIMISTA (+20%) 2,870,002.36 1,881,146.74

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

Los Costos de Inversión vienen a ser la variable incierta y vamos a

suponer que en un escenario se incrementan en un 5%, 10% y 15%,

20% y en el otro escenario decrecen en un -5%, -10%, -15%, -20%.

85 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO


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Como podemos observar ambas alternativas presentan un VAN

positivo.

Evaluación Privada

Por el tipo de proyecto y por el tipo de Gestión que es íntegramente

por el Gobierno Local sin intervención de otro sector no amerita

realizar otro tipo de evaluación para obtener la rentabilidad privada.

5.2. Análisis de Sostenibilidad

El proyecto seleccionado se considera sostenible durante el período

de evaluación que se ha propuesto.

Con respecto al monto de inversión del proyecto seleccionado, esto va

ser financiado por la Municipalidad Distrital de El Tambo.

MANTENIMIENTO
PERIODICIDAD ACCIONES
PREVENTIVO
Reparación e Inspección - Limpieza de la áreas deportivas.
periódica de la
Diaria, Semanal, - Limpieza de áreas recreativas pasivas.
Infraestructura y
Mensual - Limpieza de servicios higiénicos.
Equipamiento aún si no
muestran signos de - Reparación en general , entre otros.
MANTENIMIENTO
PERIODICIDAD ACCIONES
CORRECTIVO
Reparar y reponer algunos - Reposición de pisos, cerco perimétrico,
componentes de la
muros, gras, cestos, arena, entre otros.
infraestructura por
Anual, Bianual
desgaste propio de los - Reposición y/o reparación de instalaciones
materiales o por deterioro eléctricas, sanitarias, aparatos sanitarios
provocado. defectuosos entre otros.
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

Además existe un compromiso por parte de la Municipalidad Distrital de El

Tambo en ejecutar dicha obra.

Los Costos de Operación y Mantenimiento estarán asegurados por el auto

sostenimiento de los beneficios generados por el Polideportivo La Esperanza.

5.3. Análisis de Impacto Ambiental

Todos los proyectos de ejecución de obras físicas traen consigo un impacto

negativo al medio ambiente que sería mínimo porque no es permanente, a

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continuación vamos a analizar según los principales componentes del

ecosistema.

El Medio Físico Natural

 La contaminación del aire producto del humo que emiten las maquinarias lo

cual será temporal.

 El paisaje será alterado con la construcción de este proyecto generándose

nuevas actividades como consecuencia del uso de los servicios recreativos.

 Existirá un impacto negativo debido a la extinción de pequeños seres vivos y

vegetación propias del lugar.

Consecuencia de la Expansión Urbana

 Ligera deforestación del paisaje natural.

 El paisaje natural se verá un tanto modificado con la edificación nueva.

El Medio Biológico

 Se ahuyentará a los animales, aves, etc., que en la actualidad habitan en el

área donde se ejecutarán la construcción del Polideportivo La Esperanza.

 Se erradicará algunas plantas que hasta la actualidad se preservan en dicho

terreno.

Medio Social

 Generará fuente de trabajo temporal en un 2%, lo cual influirá positivamente

en el nivel de ingreso de estas personas.

 Aumentará el desarrollo socioeconómico u cultural de la población

beneficiaria.

 Se mejorará y promoverá el cuidado y la conservación de la salud física y

mental.

 Disminuirá en 35% el pandillaje y la delincuencia juvenil.

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En el próximo cuadro presentamos la sistematización del impacto ambiental.
EFECTO TEMPORALIDAD MAGNITUD ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIOS

PERMANENTE

MODERADOS
NACIONAL
REGIONAL
NEGATIVO
VARIABLES DE INCIDENCIA

FUERTES
POSITIVO

NEUTRO

CORTA

LARGA

CORTA

LARGA

LOCAL

LEVES
MEDIA

MEDIA
Medio Físico Natural
1.- Contaminación del aire X X X X X
2.- Alteración del paisaje X X X X X
3.- Deforestación X X X X X
4.- Extinción agrícola X X X X X
Medio Biológico
1.- Disminución de aves y animales X X X X X
2.- Erradicación de plantas X X X X X
Medio Social
1.- Generación de trabajo X X X X X
2.- Disminución de la delincuencia X X X X X
3.- Mejor desarrollo socioeconómico X X X X X
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

5.4. Gestión del Proyecto

El proyecto ha sido formulado para solucionar el problema de inadecuadas

condiciones para realizar prácticas deportivas en el Distrito de El Tambo por

lo que se ha propuesto la ejecución del proyecto por contrata debido a la

cantidad de inversión que se requiere durante el tiempo de ejecución y se ha

planteado en el Presupuesto con la Utilidad respectiva para este tipo de

obras.

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5.4.1. Cronograma de Avance Físico

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO (%)

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE TOTAL


EXPEDIENTE TECNICO 100%
INFRAESTRUCTURA
PARQUE DE ACCESO 20% 30% 50% 100%
SKATE PARK 20% 30% 50% 100%
PISCINA 20% 30% 50% 100%
CERCO PERIMETRICO 50% 50% 100%
LOSAS DEPORTIVAS 50% 50% 100%
JUEGOS INFANTILES 50% 50% 100%
CIRCUITO PEDESTRE 50% 50% 100%
ESTADIO 20% 30% 50% 100%
SERVICIOS GENERALES 20% 30% 50% 100%
MITIGACIÓN AMBIENTAL 100% 100%
COSTO DIRECTO TOTAL
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL PRESUPUESTO
SUPERVISION 20% 30% 50% 100%
FUENTE: Equipo Tecnico

5.4.2. Cronograma de Avance Financiero

CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO (%)


I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 100%
INFRAESTRUCTURA
PARQUE DE ACCESO 20% 30% 50% 100%
SKATE PARK 20% 30% 50% 100%
PISCINA 20% 30% 50% 100%
CERCO PERIMETRICO 50% 50% 100%
LOSAS DEPORTIVAS 50% 50% 100%
JUEGOS INFANTILES 50% 50% 100%
CIRCUITO PEDESTRE 50% 50% 100%
ESTADIO 20% 30% 50% 100%
SERVICIOS GENERALES 20% 30% 50% 100%
MITIGACIÓN AMBIENTAL 100% 100%
COSTO DIRECTO TOTAL
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL PRESUPUESTO
SUPERVISION 20% 30% 50% 100%
FUENTE: Equipo Tecnico

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5.5. Matriz de Marco Lógico

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 El problema central de la población de referencia es: Inadecuadas

condiciones para realizar prácticas deportivas en el Distrito de el

Tambo.

 Como se pudo observar se evaluaron las dos alternativas, cuyos

resultados se muestran a continuación:

RESUMEN DE EVALUACIÓN
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
INVERSION 3,715,032.48 4,675,044.71
TSD 9% 9%
VANS 2,391,668.63 1,567,622.28
TIRS 23% 17%
FUENTE: EQUIPO TECNICO

 La Alternativa I presenta una tasa interna de retorno mayor que la tasa

social de descuento y también tiene un VAN mayor que la Alternativa II

 De acuerdo a los resultados precedentes se ha elegido la Alternativa I ya

que resulta más rentable socialmente y a la vez ofrece mayores servicios a

la población.

 Del Análisis de Sostenibilidad, podemos concluir que en los costos de

mantenimiento del proyecto va a ser cubierto por los ingresos generados

por el cobro de las entradas y alquileres de los servicios recreacionales

que brindará el proyecto y también presentamos el plan de operación y

mantenimiento que permitirá mantener la infraestructura propuesta en

óptimas condiciones para el buen aprovechamiento de la población del

Distrito de El Tambo.

 El impacto ambiental nos muestra que no es significativo, tanto en

magnitud, efecto, espacio y temporalidad.

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