CUADRO 1:PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL EMPRENDIMIENTO

Código del emprendimiento TEMR-1-P-1379-21

Coordinador del Convenio por parte de los beneficiarios Caballero Apeña Victor Bernaldo

Fecha de Inicio 6/22/2021

Duración (meses) 6 meses

Componente 1: PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL

Meses Resultados (Alcances)

Actividad
1 2 3 4 5 6
CARRION ROMERO PATRICIA x x x x x x
CABALLERO BELTRAN SOFIA DEL PILAR PAGO DE PERSONAL POR 6 MESES QUE DURA EL PROYECTO
x x x x x x

Componente 2: Implementación de incorporación de medidas de bioseguridad y

protocolos
sanitarios
Resultados (Alcances)
Meses
Actividad
1 2 3 4 5 6

Implementación plan de vigilancia y asesoría protocolos de

x x x x UN PLAN DE VIGILANCIA SANITARIA IMPLEMENTADO
bioseguridad

Equipamiento de bioseguridad x x
UN EMPRENDIMIENTO EQUIPADO CON IMPLEMENTOS DE
BIOSEGURIDAD
Implementación e uso de insumos de bioseguridad, limpieza y
x x x
desinfección

Componente 3: CAPACITACIONES

Meses Resultados (Alcances)

Actividad
1 2 3 4 5 6

Capacitación de comercio digital x UN PERSONAL CAPACITADO EN COMERCIO DIGITAL

Capacitación Bioseguridad x x UN PERSONAL CAPACITADO EN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Capacitación de atención al cliente x UN PERSONAL CAPACITADO EN ATENCION AL CLIENTE

UN PERSONAL CAPACITADO EN TURISMO VIVENCIAL Y DE

Capacitación turismo vivencial y de aventura x x
AVENTURA
Componente 4: Implementación tecnológica para promoción y comercialización
digital

Resultados (Alcances)
Meses
Actividad
1 2 3 4 5 6

x x
Actualización de pagina web UNA PAGINA WEB ACTUALIZADA

x
Creación de redes sociales PROMOCION EN 2 REDES SOCIALES

Creación de contenido publicitario, flyers digitales x x x

UN MODELO DE FLYERES DIGITALES

x x
Toma de fotografías y contenido audiovisual UN ARCHIVO DE FOTOGRAFIAS Y CONTENIDO AUDIOVISUAL

Componente 5. Continuidad de pagos de gastos operativo

Resultados (Alcances)
Meses
Actividad
1 2 3 4 5 6

Equipamiento para actividades turísticas x x DOS ACTIVIDADES TURISTICAS EQUIPADAS

Mantenimiento e implementación de veleros x x x x UN VELERO IMPLEMENTADO Y EN BUEN ESTADO

Ampliación de cartera de clientes, convenios institucionales, y UNA CARTERA DE CLIENTES ACTUALIZADAS, CONVENIOS
x x
proveedores comunales INSTITUCIONALES ACTUALIZADOS Y PROOVEDORES COMUNALES

B : Cuando la actividad se está realizando con retraso y/o se tiene proyección de su culminación (a través de contratos)
M : Cuando la actividad no se está realizando y no se tiene proyección de su culminación
A : Cuando la actividad por motivos presupuestales o técnicos no se realizará
PRESUPUESTO POR COMPONENTE

Componente 1: PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL Componente 1: PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL

N° Partida ITEM Costo Unit. Cant. Costo Total T.E. Mon. No Mon. 1 2 3 4 5 6
5 Equipos y bienes Domos S/ 2,500.00 1 S/ 2,500.00 S/ 2,000.00 S/ 500.00 S/ 2,500.00

6 Otros gastos Mano de obra para instalación de domos S/ 180.00 1 S/ 180.00 S/ - S/ 180.00

7 Otros gastos Mano de obra para refacción de SSHH S/ 2,000.00 1 S/ 2,000.00 S/ - S/ 2,000.00

1 Equipos y bienes terma de agua caliente S/ 2,160.00 1 S/ 2,160.00 S/ - S/ 2,160.00

5 Equipos y bienes Equipamiento para domos S/ 1,000.00 1 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00

2 Equipos y bienes casco para bicicleta S/ 2,000.00 1 S/ 2,000.00 S/ - S/ 2,000.00

1 Equipos y bienes bicicletas S/ 1,200.00 1 S/ 1,200.00 S/ - S/ 1,200.00

Sub total 1 S/ 11,040.00 S/ 2,000.00 S/ - S/ 500.00 S/ - S/ - S/ 4,160.00 S/ - S/ 2,680.00 S/ 4,200.00

Componente 2: Implementación de incorporación de medidas de bioseguridad y protocolos Componente 2: Implementación de incorporación de medidas de bioseguridad y protocolos
sanitarios sanitarios
N° ITEM Costo Unit. Cant. Costo Total T.E. Mon. No Mon. 1 2 3 4 5 6

1 S/ 6,000.00 1 S/ 6,000.00 S/ 46.77 S/ -

2 S/ 1,500.00 1 S/ 1,500.00 S/ 228.81 S/ -

3 S/ 8,700.00 1 S/ 8,700.00 S/ - S/ 8,700.00
Sub total 2 S/ 16,200.00 S/ - S/ 275.58 S/ 8,700.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
Componente 3: CAPACITACIONES Componente 3: CAPACITACIONES
N° ITEM Costo Unit. Cant. Costo Total T.E. Mon. No Mon. 1 2 3 4 5 6
4 S/ 180.00 4 S/ 720.00 S/ 109.83 S/ -
8 S/ 2,500.00 4 S/ 10,000.00 S/ 1,525.42 S/ -
9 S/ 2,000.00 3 S/ 6,000.00 S/ - S/ 6,000.00
10 S/ -
Sub total 2 S/ 16,720.00 S/ - S/ 1,635.25 S/ 6,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
### Err:509
N° ITEM Costo Unit. Cant. Costo Total T.E. Mon. No Mon. 1 2 3 4 5 6
2 S/ 1,000.00 4 S/ 4,000.00 S/ 610.17 S/ - S/ 2.00
3 S/ 8.00 500 S/ 4,000.00 S/ 610.17 S/ -
4 S/ 120.00 12 S/ 1,440.00 S/ 219.66 S/ -
3 S/ 1,300.00 4 S/ 5,200.00 S/ 793.22 S/ -
4 S/ 600.00 8 S/ 4,800.00 S/ 732.20 S/ -
5 S/ 100.00 8 S/ 800.00 S/ 122.03 S/ -
6 S/ 60.00 16 S/ 960.00 S/ 146.44 S/ -
7 S/ 500.00 4 S/ 2,000.00 S/ 305.08 S/ -
8 S/ 300.00 8 S/ 2,400.00 S/ 366.10 S/ -
9 S/ 60.00 20 S/ 1,200.00 S/ 183.05 S/ -
10 S/ 70.00 32 S/ 2,240.00 S/ 341.69 S/ -
10 S/ -
Sub total 2 S/ 29,040.00 S/ - S/ 4,429.81 S/ - S/ 2.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -

Cofinanciamiento
Costo Total T.E. Mon. No Mon. 1 2 3 4 5 6

Componente 1: PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL S/ 11,040.00 S/ 2,000.00 S/ - S/ 500.00 S/ - S/ - S/ 4,160.00 S/ - S/ 2,680.00 S/ 4,200.00
Componente 2: Implementación de incorporación de medidas de bioseguridad y protocolos
sanitarios S/ 16,200.00 S/ - S/ 275.58 S/ 8,700.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -

Componente 3: CAPACITACIONES S/ 16,720.00 S/ - S/ 1,635.25 S/ 6,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -

Err:509 S/ 29,040.00 S/ - S/ 4,429.81 S/ - S/ 2.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -

TOTAL S/ 73,000.00 S/ 2,000.00 S/ 6,340.64 S/ 15,200.00 S/ 2.00 S/ - S/ 4,160.00 S/ - S/ 2,680.00 S/ 4,200.00

 TOTAL

S/ 2,500.00

S/ 180.00

S/ 2,000.00

S/ 2,160.00
S/ 1,000.00

S/ 2,000.00

S/ 1,200.00
S/ 11,040.00

TOTAL

S/ -
S/ -
S/ -
S/ -

TOTAL

S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -

TOTAL

S/ 2.00
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ 2.00