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PROGRAMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD
SIG-PRG-001

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

NOMBRE Erick Yucra Herly Cutire Santos Cutire

CARGO Supervisor HS R.A.D Gerente General

FIRMA

FECHA 04-02-2017 04-02-2017 04-02-2017

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CONTROL DE CAMBIOS

FECHA RESPONSABLE REVISION MODIFICACIÓN

06/01/2016 COORDINADOR SIG REV. 02 ACTUALIZACION DEL


PROGRAMA DE GESTION DE
SEGURIDAD

06/01/2016 COORDINADOR SIG REV. 02


SE ACTUALIZO EN EL
APARTADO 8.1.5
COMPONENTE Nº 5:
PREPARACIÓN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS, EL
PROGRAMA DE SIMULACROS

06/01/2016 COORDINADOR SIG REV. 02 SE ACTUALIZO EN EL ANEXO


17 LA TABLA DE INVERSIONES
DE SEGURIDAD 2015-2016

04/02/2017 SUPERVISOR HS REV. 03 SE ACTUALIZA TODO EL


DOCUMENTO,
REEMPLAZANDO LA
REFERENCIA LEGAL DEL DS
055-2010-EM POR EL DS 024-
2016-EM.

04/02/2017 SUPERVISOR HS REV. 03 SE ACTUALIZAN TODOS LOS


ANEXOS DEL DOCUMENTO.

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INDICE

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 5

2. OBJETIVOS ........................................................................................................................... 5

2.1 Objetivo General ......................................................................................................... 5

2.2 Objetivos Específicos .................................................................................................. 5

3. ALCANCE .............................................................................................................................. 6

4. NORMAS REFERENCIALES ................................................................................................. 6

5. DEFINICIONES ..................................................................................................................... 6

6. MISION Y VISION DE LA EMPRESA ................................................................................ 13

7. POLITICA DE SEGURIDAD ................................................................................................ 13

8. RESPONSABILIDADES ....................................................................................................... 14

9. COMPONENTES DEL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD ........................................ 17

8.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ..................................................................... 18

8.1.1 COMPONENTE Nº 1: COMITÉ DE SEGURIDAD ............................................. 18

8.1.2 COMPONENTE Nº2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE


RIESGOS (IPERC)................................................................................................................ 18

8.1.3 COMPONENTE Nº 3: IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES ............. 19

8.1.4 COMPONENTE Nº 4: ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ........... 19

8.1.5 COMPONENTE Nº 5: PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 19

8.1.6 COMPONENTE Nº 6: RECURSOS, FUNCIONES Y CAPACITACIÓN ............. 22

8.1.7 COMPONENTE Nº 7: CONTROL OPERACIONAL .......................................... 22

8.1.8 COMPONENTE Nº 8: AUDITORIAS ................................................................. 23

8.1.9 COMPONENTE N° 9: CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN........................ 23

8.1.10 COMPONENTE Nº 10: COMUNICACIONES ................................................... 24

8.1.11 COMPONENTE Nº 11: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN .................................... 24

8.1.12 COMPONENTE Nº 12: INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES ............................ 24

8.1.13 COMPONENTE Nº 13: ANÁLISIS Y MANEJO DE NO CONFORMIDADES,


ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS. .................................................................. 25

8.1.14 COMPONENTE N° 14: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL .................... 25

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8.1.15 COMPONENTE N° 15: PROCEDIMIETNO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO


(PETS) 30

8.1.16 COMPONENTE N° 16 : ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) .................. 31

8.1.17 COMPONENTE N°17: SEÑALIZACIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO Y CÓDIGO


DE COLORES ...................................................................................................................... 32

8.1.18 COMPONENTE N°18 : PRIMEROS AUXILIOS ................................................. 32

8.1.19 COMPONENTE N°19: MANTENCION DE REGISTROS .................................. 33

10. ANEXOS .......................................................................................................................... 33

ANEXO N° 1: PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD.......................................................... 35

ANEXO N°2: PROGRAMA DE CAPACITACIONES .............................................................. 38

ANEXO N °3: PROGRAMA DE INSPECCIONES .................................................................. 40

ANEXO Nº 4: ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES ............ 41

ANEXO N° 5: REGLAMENTO Y CONSTITUCION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ............ 43

ANEXO Nº 6: AVISO DE ACCIDENTE MORTAL .................................................................. 47

ANEXO Nº 7: INFORME DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE MORTAL ...................... 49

ANEXO N° 8: INFORME DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE MORTAL POR


FISCALIZACIÓN ..................................................................................................................... 51

ANEXO N° 9: FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PETS ............................... - 53 -

ANEXO N° 10: MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS EVALUACION DE RIESGOS Y


CONTROL ........................................................................................................................... - 54 -

ANEXO N° 11: CODIGO DE SEÑALES Y COLORES ........................................................ - 55 -

ANEXO N° 12: ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) ................................................. - 56 -

ANEXO N° 13: INDUCCION Y ORIENTACIÓN BÁSICA PARA USO DEL


DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ...................................... - 58 -

ANEXO N° 14: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO / TAREA ............... - 59 -

ANEXO N° 15: MATRIZ DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN .................................. - 60 -

ANEXO N° 16: EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL POR CARGO ........................... - 61 -

ANEXO N°17: INVERSIÓN DE SEGURIDAD 2015-2016 ................................................ - 62 -

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1. INTRODUCCIÓN

El presente programa de Seguridad, contiene objetivos y metas de Seguridad,

además asigna responsabilidades pertinentes a cada nivel de la empresa

TRANSPORTES IBEROAMERICANO S.R.L., así como los medios y plazos para su

cumplimiento, todo esto con la finalidad de garantizar la prevención de incidentes

que afectan a los trabajadores y a la empresa misma.

Para medir el avance de la Gestión de Seguridad el presente programa considera,

la verificación de las acciones y medición de los resultados a fin de poder orientar

siempre la gestión en busca del mejoramiento continuo.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General


En TRANSPORTE IBEROAMERICANO S.R.L., el principal objetivo es proteger al

personal en su integridad, prevenir la contaminación y proteger el medio

ambiente dando cumplimiento a la legislación vigente en Seguridad y Medio

Ambiente en el Perú, por ello el objetivo es lograr la implementación de las

actividades que proteja la integridad física de las personas y el medio ambiente.

2.2 Objetivos Específicos


 Establecer acciones dirigidas a mejorar el ambiente laboral y las condiciones

de trabajo para el personal, previniendo los daños a la salud y medio

ambiente provenientes de los factores de riesgo presentes en su ámbito

laboral.

 Identificar, valorar e intervenir frente a los factores de riesgo e impactos

ambientales para la seguridad y la causalidad asociada a la actividad del

personal.

 Realizar los análisis de los riesgos encontrados con el objeto de aplicar los

controles preventivos y mecanismos de protección frente al riesgo laboral e

impactos ambientales.

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3. ALCANCE
El presente Programa de Seguridad tiene como objetivo general crear un

sistema de responsabilidad descentralizada y compartida desde el Gerente

general hasta los trabajadores, con participación directa del Comité de

Seguridad. Este último es el encargado de verificar que el programa se

desarrolle en forma eficaz, realizando el seguimiento y evaluando las

acciones permanentes de prevención, control de riesgos y capacitación

entregados en este programa. Teniendo como base nuestras Políticas y el

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. NORMAS REFERENCIALES
La Ley Peruana se refiere y legisla de manera específica la Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente en las siguientes disposiciones legales aplicables:

 DS_024_2016_EM Reglamento de Seguridad Salud en el Trabajo.

 DS_005_2012_TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 OHSAS 18001 4.3.3 Objetivos y Metas, 4.5.1 Medición del desempeño.

 Ley N° 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo.

5. DEFINICIONES

Accidente de Trabajo: Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o

con ocasión del trabajo, aún fuera del lugar y horas en que aquél se realiza, bajo

órdenes del empleador, y que produzca en el trabajador un daño, una lesión, una

perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

Accidente Leve: Suceso resultante en lesión que, luego de la evaluación médica

correspondiente, puede generar en el accidentado un descanso breve con retorno

máximo al día siguiente a sus labores habituales.

Accidente Incapacitante: Suceso resultante en lesión que, luego de la evaluación

médica correspondiente, da lugar a descanso médico y tratamiento, a partir del día

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siguiente de sucedido el accidente. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará

en cuenta para fines de información estadística.

Accidente Mortal: Suceso resultante en lesión que produce la muerte del

trabajador, al margen del tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la de la

muerte. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del deceso.

Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Es una herramienta de gestión de seguridad y

salud ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro,

mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles

para la realización de las tareas.

Auditoría: Proceso sistemático, independiente, objetivo y documentado realizado

por encargo del titular minero para evaluar y medir la efectividad del sistema de

gestión y el cumplimiento del presente reglamento.

Brigada de Emergencia: Conjunto de trabajadores organizados, capacitados y

autorizados por el titular minero para dar respuesta a emergencias, tales como

incendios, hundimientos de minas, inundaciones, grandes derrumbes o

deslizamientos, entre otros.

Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y

prácticos para el desarrollo de aptitudes, conocimientos , habilidades y destrezas

acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud

ocupacional de los trabajadores.

Cliente: El cliente es el Titular minero dueño, Empresa a la que se brinda el

servicio.

Código de Señales y Colores: Es un sistema que establece los requisitos para el

diseño, colores, símbolos, formas y dimensiones de las señales de seguridad.

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Comité de Seguridad: Órgano paritario constituido por representantes del

empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por las

normas vigentes, nombrados para considerar los asuntos de Seguridad y Salud

Ocupacional.

Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la información

obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de

proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y evaluar periódicamente su

eficacia.

Emergencia Médica: La emergencia médica constituye un evento que se presenta

súbitamente con la implicancia del riesgo de muerte o de incapacidad inmediata y

que requiere de una atención oportuna, eficiente y adecuada para evitar

consecuencias nefastas como la muerte o la minusvalía.

Estadística de incidentes y accidentes: Sistema de registro, análisis y control de la

información de incidentes y accidentes, orientado a utilizar la información y las

tendencias asociadas en forma proactiva para reducir la ocurrencia de este tipo de

eventos.

Evaluación de riesgos: Es un proceso posterior a la identificación de los peligros,

que permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos, proporcionando la

información necesaria para que el titular y el trabajador minero estén en

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y

tipo de acciones preventivas que debe adoptar, con la finalidad de eliminar la

contingencia o la proximidad de un daño

Fiscalizador: Es toda persona natural o jurídica, domiciliada en el país, encargada

de realizar exámenes objetivos y sistemáticos sobre asuntos de salud y seguridad

en los lugares donde se desarrollan actividades mineras y que cuenta con

autorización expresa de la autoridad minera.

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Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar

en daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra todo tipo de

accidente de trabajo.

Causas de los Incidentes: Es uno o varios eventos relacionados que concurren para

generar un accidente.

Se dividen en:

1. Falta de control: Fallas, ausencias o debilidades en el sistema de gestión de la

seguridad y la salud ocupacional.

2. Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo:

a) Factores Personales.- Son los relacionados con la falta de habilidades,

conocimientos, actitud, condición físico - mental y psicológica de la persona.

b) Factores del Trabajo.- Referidos a las condiciones y medio ambiente de trabajo:

liderazgo, planeamiento, ingeniería, organización, métodos, ritmos, turnos de

trabajo, maquinaria, equipos, materiales, logística, dispositivos de seguridad,

sistema de mantenimiento, ambiente, estándares, procedimientos, comunicación y

supervisión.

3. Causas inmediatas: Debidas a los actos y/o condiciones sub estándares:

a) Actos Sub estándares: Es toda acción o práctica que no se realiza con el

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar establecido que causa

o contribuye a la ocurrencia de un incidente.

b) Condiciones Sub estándares: Toda condición existente en el entorno del trabajo

y que se encuentre fuera del estándar y que puede causar un incidente.

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Índice de Frecuencia (IF): Número de accidentes leves, graves y mortales por cada

millón de horas hombre trabajadas. Se calculará con la formula siguiente:

N° Incidentes x 1.000.000
ÍNDICE DE FRECUENCIA (IF) =
Horas Hombre Trabajadas

Índice de Severidad (IS): Número de días perdidos o cargados por cada millón de

horas - hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente:

TOTAL DÍAS PERDIDOS x 1.000.000


ÍNDICE DE SEVERIDAD (IS) =
TOTAL HORAS TRABAJADAS

Índice de Accidentabilidad (IA): Es el producto del valor del índice de frecuencia

por el índice de severidad dividido entre 1000.

IF X IS
ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD(IA) =
1000

Investigación de Incidentes y Accidentes: Es un proceso de recopilación,

evaluación de datos verbales y materiales que conducen a determinar las causas de

los incidentes y/o accidentes. Tal información será utilizada solamente para tomar

las acciones correctivas y prevenir la recurrencia. Las autoridades policiales y

judiciales deberán realizar sus propias investigaciones de acuerdo a sus

procedimientos y metodologías.

Inspección: Es un proceso de observación metódica para examinar situaciones

críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales, estructuras y otros. Es

realizada por un funcionario de la empresa entrenado en la identificación de

peligros, evaluación y control de los riesgos (IPERC).

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Libro de Actas: Libro en el que se anota todo lo tratado en las sesiones del Comité

de Seguridad. Dicho libro de actas también puede estar constituido por hojas

sueltas debidamente archivadas, foliadas, fechadas y suscritas por los

representantes del comité de seguridad.

Material peligroso: Aquél que por sus características físico-químicas y biológicas

o por el manejo al que va a ser sometido, puede generar o desprender polvos,

humos, gases, líquidos, vapores o fibras infecciosos, irritantes, inflamables,

explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa o

radiaciones ionizantes en cantidades que representen un riesgo significativo para

la salud, el ambiente y/o a la propiedad. En esta definición están comprendidos el

mercurio, cianuro, ácido sulfúrico, entre otros.

Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, equipos,

procesos y ambiente.

Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias: Documento guía detallado

sobre las medidas que se debe tomar bajo varias condiciones de emergencia

posibles. Incluye responsabilidades de individuos y departamentos, recursos del

titular minero disponibles para su uso, fuentes de ayuda fuera de la Empresa,

métodos o procedimientos generales que se debe seguir, autoridad para tomar

decisiones, requisitos para implementar procedimientos dentro del departamento,

capacitación y práctica de procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los

informes exigidos.

Práctica: Conjunto de pautas positivas, útiles para la ejecución de un tipo

específico de trabajo, que puede no hacerse siempre de una forma determinada.

Prevención de Accidentes: Es la combinación razonable de políticas, estándares,

procedimientos y prácticas, en el contexto de la actividad minera, para alcanzar los

objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional del empleador.

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Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS): Documento que contiene la

descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de

manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos

consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de

manera correcta?

Programa Anual de Seguridad: Documento que contiene el conjunto de

actividades a desarrollar a lo largo de un (01) año, sobre la base de un diagnóstico

del estado actual del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad

establecido en el presente reglamento y otros dispositivos, con la finalidad de

eliminar o controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes.

Reglas: Son guías que se deberá cumplir siempre, con la finalidad de ser

practicadas por un grupo de personas, sin ninguna excepción, para su protección

individual o colectiva.

Reglamento: Es el conjunto de disposiciones que establecen la autorización de

uso y la aplicación de una norma a través de los procedimientos, prácticas y/o

disposiciones detallados, a las que la autoridad minera ha conferido el uso

obligatorio.

Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el trabajo y medio ambiente: Es el

conjunto de disposiciones que elabora el titular minero en base a los alcances del

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, adecuándolo a las

características particulares de sus actividades mineras.

Representante de los Trabajadores: Es un trabajador con experiencia o

capacitación recibida en seguridad, elegido mediante elecciones convocadas por la

Junta Electoral formada por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional para

representar a los trabajadores por un (01) año ante el referido Comité. Debe contar

con un distintivo para ser identificado por los trabajadores.

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Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad

de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los equipos, a los

procesos y/o al ambiente de trabajo.

Trabajador: Para efectos del presente reglamento, comprende a la persona que

realiza un trabajo de manera directa o indirecta, por cuenta del titular minero, de

las empresas contratistas mineras o de las empresas contratistas de actividades

conexas.

6. MISION Y VISION DE LA EMPRESA


MISION

“Prestar un servicio de transporte terrestre de carga seguro y eficiente, mediante

nuestra atención personalizada, y su amplia experiencia en el sector minero, flota

moderna, equipo humano altamente calificado y seguimiento constante a las

operaciones, cumpliendo las exigencias y expectativas de nuestros clientes,

generando confianza y tranquilidad para asegurar relaciones a largo plazo”.

VISION

“Ser una empresa líder en el transporte terrestre de materiales peligrosos y

mercancía en general, a nivel nacional e internacional, respetando el Medio

Ambiente, brindando Seguridad y Salud a nuestros clientes y trabajadores en base

a estándares de gestión de clase mundial.”

7. POLITICA DE SEGURIDAD

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8. RESPONSABILIDADES

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Para tener éxito en el programa y la gestión de la Seguridad y Medio Ambiente es

preciso definir las responsabilidades necesarias, estas son establecidas por la

Gerencia General de Transportes IBEROAMERICANO S.R.L. por lo tanto son

mandatarias para todos los trabajadores de la organización.

Para actividades o procedimientos específicos, las responsabilidades quedan

definidas en forma explícita para asegurar que los requisitos de Gestión de

Seguridad se implementen y controlen.

Gerente General
 Cumplir con las funciones asignadas por el reglamento de Seguridad y Salud

en el Trabajo y Medidas complementarias DS. 024-2016-EM

 Promover el cumplimiento de la política de seguridad y salud ocupacional de

Transportes IBREOAMERICANO S.R.L.

 Aprobar y brindar los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento

del programa Anual de Seguridad.

 Aprobar e impulsar el desarrollo del programa Anual de Seguridad a través

del comité de seguridad.

 Asegurar que el programa Anual de Seguridad sea evaluado periódicamente.

Jefe de Operaciones
 Cumplir con las funciones asignadas por el reglamento de Seguridad y Salud

en el Trabajo y Medidas complementarias DS. 024-2016-EM

 Promover el cumplimiento de la política de seguridad y salud ocupacional de

Transportes IBREOAMERICANO S.R.L.

 Guiar la reunión de lanzamiento del programa Anual de Seguridad.

 Apoyar y participar en actividades de comunicación de Seguridad con

supervisores y trabajadores.

 Revisar el desempeño de Seguridad disponiendo las acciones necesarias para

el cumplimiento de las metas y los objetivos estratégicos.

 Participación activa en las reuniones de revisión de desempeño de seguridad.

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Comité de Seguridad.
 Cumplir con las funciones asignadas por el reglamento de Seguridad, salud

en el trabajo y medio ambiente y Medidas complementarias (DS. 024-2016-

EM)

Jefe de Administración y Finanzas / Recursos Humanos


 Apoyar la programación y realización de las actividades de capacitación en

Seguridad.

Área de Seguridad
 Cumplir con las funciones asignadas por el reglamento de Seguridad y Salud

en el Trabajo y Medidas complementarias DS. 024-2016-EM.

 Asesorar al Comité de Seguridad en la aprobación del Programa Anual de

Seguridad.

 Apoyar en el desarrollo del programa Anual de Seguridad.

 Revisar el desempeño de Seguridad y emitir los informes de resultados, a la

gerencia de zona.

 Mantener registros de la información necesaria, que respalde el desempeño

de Seguridad de Transportes IBREOAMERICANO S.R.L.

Supervisor de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente


 Cumplir con las funciones asignadas por el reglamento de Seguridad y Salud

en el Trabajo y Medidas complementarias DS. 024-2016-EM.

 Dar cumplimiento a la Política de seguridad de IBEROAMERICANO S.R.L.

 Apoyar y participar en actividades de comunicación de Seguridad con

trabajadores.

 Cumplimiento estricto de las responsabilidades generales y específicas

asignadas a través del programa Anual de Seguridad.

 Seguimiento de los planes de acción de su área de competencia.

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Trabajadores
 Cumplir con las funciones asignadas por el reglamento de Seguridad y Salud

en el Trabajo y Medidas complementarias DS. 024-2016-EM y otras asignadas

por la empresa Transportes IBEROAMERICANO S.R.L., generadas como parte

del desarrollo de las actividades de Seguridad.

9. COMPONENTES DEL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD


El programa Anual de Seguridad, considera dieciocho Componentes de gestión,

esto con la finalidad de permitir un importante nivel de flexibilidad en el diseño y

posterior desarrollo del Programas Anual.

Clasificación de los componentes de gestión:


Componente Nº1: Comité de seguridad

Componente Nº2: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPERC)

Componente Nº3: Identificación de Requisitos Legales

Componente Nº4: Establecimiento de Objetivos y Metas

Componente Nº5: Preparación y Respuesta ante emergencias

Componente Nº6: Recursos, Funciones y Capacitación

Componente Nº7: Control Operacional

Componente Nº8: Auditorias

Componente Nº9: Control de la documentación

Componente Nº10: Comunicaciones

Componente Nº11: Seguimiento y Medición

Componente Nº12: Investigación de Incidentes

Componente Nº13: Análisis y Manejo de no Conformidades, Acciones


Preventivas y Correctivas
Componente N°14: Equipo de protección personal

Componente N° 15: Procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS)

Componente N°16: Análisis de trabajo seguro ATS

Componente N°17: Señalización en áreas de trabajo y código de colores

Componente N°18: Primeros auxilios

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Para la implementación efectiva del programa Anual de Seguridad; Transportes

IBEROAMERICANO S.R.L. desarrollará las capacidades y mecanismos de apoyo

necesario a fin de alcanzar sus objetivos estratégicos de seguridad.

8.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES


Se detalla la descripción general de los Componentes considerados en el

programa Anual de Seguridad.

8.1.1 COMPONENTE Nº 1: COMITÉ DE SEGURIDAD


Para el desarrollo de la integración y la mejora de la comunicación entre el

trabajador – administrador, se crea un comité de seguridad, el cual se encargara

de analizar las condiciones de trabajo.

El comité de seguridad se constituirá para todas las actividades de TRANSPORTES

IBEROAMERICANO SRL, de la siguiente manera:

a) Gerente general

b) Jefe de operaciones

c) Supervisor de seguridad

d) 03 representantes de los trabajadores, los cuales serán capacitados en el

sistema de gestión de seguridad.

Tales representantes serán elegidos por el plazo de un año, mediante votación

secreta y directa, en concordancia con el proceso contenido en el anexo Nº 4.

8.1.2 COMPONENTE Nº2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN


DE RIESGOS (IPERC)
La empresa deberá identificar permanentemente los peligros, evaluar y controlar

los riesgos a través de la información brindada por todos los trabajadores en los

aspectos que a continuación se indica, en:

a) Los problemas potenciales que no se previó durante el diseño o el análisis

de tareas.

b) Las deficiencias de los equipos y materiales.

c) Las acciones inapropiadas de los trabajadores.


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d) El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales o equipos.

e) Las deficiencias de las acciones correctivas.

f) El lugar de trabajo, al inicio y durante la ejecución de la tarea que realizarán

los trabajadores, la que será ratificada o modificada por el supervisor con

conocimiento del trabajador y, finalmente, dará visto bueno el ingeniero

supervisor previa verificación de los riesgos identificados y otros.

g) El desarrollo y/o ejecución de Estándares y Procedimientos Escritos de

Trabajo Seguro (PETS).

h) El Análisis de Trabajo Seguro (ATS), antes de la ejecución de la tarea,

i) En tanto perdure la situación de peligro se mantendrá la supervisión

permanente.

8.1.3 COMPONENTE Nº 3: IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES


Con la finalidad de dar cumplimiento a todas los requisitos legales vigentes y

aplicables al desarrollo de nuestros servicios, se considera el siguiente objetivo.

 Asegurar que todas las actividades que se desarrollan para Transportes

IBREOAMERICANO S.R.L. cumplen con los requisitos legales y otros en

materia de SSOyMA que se aplican, comunicando estos requisitos y otros

aplicables al personal pertinente cuando corresponda.

8.1.4 COMPONENTE Nº 4: ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS


Se debe implantar objetivos y metas además de establecer indicadores de

seguimiento para los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad de

Transportes IBEROAMERICANO S.R.L., además de hacer una difusión de objetivos

y metas del programa Anual de Seguridad.

8.1.5 COMPONENTE Nº 5: PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE


EMERGENCIAS
La empresa tiene un Plan de Respuesta a Emergencias, el cual mantendrá a todos

los trabajadores en constantes capacitaciones y práctica de las mismas.

Los elementos a considerar para elaborar será:


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a. Que hacer en eventos de emergencia o evacuación.

b. Designar lugares para reunirse en caso de evacuación.

c. Localización de extintores: oficinas, talleres y equipos de la empresa.

d. Personal de Primeros Auxilios: oficinas, talleres y equipos de la empresa.

e. Equipos de emergencia entrenados.

f. Simulacros de emergencia regulares.

g. Una lista o directorio telefónico interno y/o los números telefónicos de la

brigada contra incendio local, ambulancia, policía y clínicas más cercanas.

Como parte del Plan de Respuesta a Emergencias se tiene programado realizar 04

simulacros al año según el siguiente cuadro:

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El Plan de emergencias de TRANSPORTES IBEROAMERICANO SRL y la de Cliente

serán difundidas a todo el personal como parte del programa de capacitaciones.

8.1.6 COMPONENTE Nº 6: RECURSOS, FUNCIONES Y CAPACITACIÓN


Para desarrollar un trabajo eficiente y seguro es fundamental que el personal

conozca sus responsabilidades y funciones asignadas en el trabajo, además de la

capacitación y entrenamiento de nuestros trabajadores, evitando lesiones

pérdidas y derroches.

En este Componente se ha considerado los siguientes objetivos:

 Reforzar el proceso de inducción de trabajadores nuevos.

 Difusión de Funciones, Responsabilidades Competencia y Autoridad.

 Diseñar Programa de capacitación en Seguridad

 Asegurar que los trabajadores participen en los cursos programados por

Transportes IBEROAMERICANO S.R.L.

8.1.7 COMPONENTE Nº 7: CONTROL OPERACIONAL


Las inspecciones planeadas constituyen una herramienta efectiva que permite la

detección, análisis y corrección de las deficiencias que afectan a los equipos,

herramientas, materiales y ambiente donde se desarrollan las operaciones.

Se ha fijado los siguientes objetivos para este Componente:

 Mantener el programa de inspecciones de acuerdo a lo establecido en el

Reglamento de Seguridad y medidas complementarias en minería DS -024-

2016-EM.

 Realizar los seguimientos de los planes de acción resultantes de las

inspecciones en forma oportuna.

 Cumplir con el Procedimiento de Manipulación y almacenamiento de

Productos Químicos.

El supervisor de seguridad inspeccionará las zonas de trabajo y las unidades de

TRANSPORTES IBEROAMERICANO SRL. Se tomará en cuenta lo siguiente:

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 Mensual: Equipos de primera respuesta, tolvas, cisternas, botiquines,

extintores Evaluaciones de orden y limpieza de las diferentes áreas de

trabajo.

 Trimestral: inspección de herramientas y recorridos de seguridad y salud de

parte de la gerencia general.

8.1.8 COMPONENTE Nº 8: AUDITORIAS


Una auditoría de seguridad somete a cada área de actividad de una empresa a

un examen crítico sistemático con el objeto de minimizar los riesgos. Se incluyen

todos los componentes del sistema, tienen que ser completas por lo menos dos

veces al año. Debe enviarse copias del informe escrito de la auditoría a las

personas a cargo de las respectivas áreas, para que lleven a cabo las medidas

correctivas.

Una auditoría en el campo de la responsabilidad, aspira a revelar los puntos

fuertes y débiles y el área principal de vulnerabilidad a los riesgos. Es realizada

por personal debidamente capacitado, incluyendo a los profesionales de

seguridad. Posteriormente se prepara y monitorea un informe oficial y un plan de

acción.

FECHA AUDITORIA
Mayo del 2015 Auditoría interna

Febrero del 2016 Auditoría interna

Enero del 2017 Auditoria Interna

8.1.9 COMPONENTE N°9: CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN


Sin duda es una herramienta de gestión importante que permite medir el avance

en materia de Seguridad y Medio Ambiente es el control de documentación, por

ello se plantea el siguiente objetivo.

 Mantener controlados los documentos y registros relacionados al sistema de

gestión y asegurar que se encuentren en el punto de uso.

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8.1.10 COMPONENTE Nº 10: COMUNICACIONES


La comunicación es una actividad valiosa para destacar el compromiso que la

organización tiene con la Seguridad.

Para el desarrollo de este Componente se han considerado los siguientes

objetivos:

 Comunicar el desempeño mensualmente del SIG en reuniones de Comité de

Seguridad de Transportes IBEROAMERICANO S.R.L.

 Dar a conocer y refrescar conceptos claves de SIG a través de charlas de

inicio de turno con la participación activa de los trabajadores

8.1.11 COMPONENTE Nº 11: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN


Para que el Sistema de Gestión sea sostenible se debe verificar el cumplimiento

de la programación anual, en Medio Ambiente, en Monitoreos de Salud

Ocupacional, en Cumplimiento Legal, en Seguimiento a Equipos ya sea en

calibración o Transportes.

8.1.12 COMPONENTE Nº 12: INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES


Es el sistema para informar, investigar, analizar y documentar los

incidentes/accidentes de seguridad y ambientales. Así como las enfermedades

ocupacionales. La investigación de accidente permite encontrar causas

potenciales de pérdida que dieron origen al incidente /accidente, con el fin de

establecer las medidas preventivas que eviten la ocurrencia de un hecho similar. Y

un sistema de seguimiento para verificar si se han implementado las

recomendaciones.

Los accidentes de trabajo deberán ser reportados al cliente de inmediato vía

telefónica como información que será derivada a la autoridad minera competente

según corresponda. Estos accidentes serán catalogados como se detalla:

a) Accidentes leves

b) Accidentes incapacitantes, que se tipificarán en:

 Total temporal

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 Parcial permanente

 Total permanente

Los accidentes deberán ser reportados al cliente antes de 8 días calendario de

vencido el mes

c) Accidentes mortales

Respecto de ellos, el cliente debe dar aviso dentro de las veinticuatro (24)

horas de ocurrido el accidente mortal mediante el formato establecido en el

ANEXO Nº 7 a la autoridad competente. Además debemos presentar un

informe detallado de investigación en el formato del ANEXO Nº 8 a los diez (8)

días.

8.1.13 COMPONENTE Nº 13: ANÁLISIS Y MANEJO DE NO CONFORMIDADES,


ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS.
Para la sostenibilidad del sistema es importante el desarrollo de auditorías

internas para poder identificar cuáles son las no conformidades debiéndose

cumplir con las acciones resultantes de las Solicitudes de Acciones Correctivas,

Preventivas y Recomendaciones.

8.1.14 COMPONENTE N° 14: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL


TRANSPORTES IBEROAMERICANO SRL dotara de equipos de protección personal

(EPP) a todo el personal.

La calidad y el diseño del equipo de protección personal debe ajustarse a:

 Proporcionar la protección adecuada.

 El equipo deberá ser razonablemente cómodo y adaptarse a tal punto que no

interfiera con los movimientos naturales del trabajador.

 El equipo deberá ser fácil de limpiar.

 Debe tener la marca de fábrica y los apoyos necesarios como los manuales

respectivos.

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A continuación detalles importantes sobre los EPP:

EPP Norma Internacional


Casco ANSI Z89.1-1997 y ANSI Z89.2-1997
Tapón de oídos ANSI S3.19 – 1989.
Zapatos Citical - INDECOPI
Respirador NIOSH 42 CFR parte 84, clasificación N 95
Lentes ANSI Z87.1

a) Protección para los ojos y el rostro

 En todo momento se exige usar lentes o gafas de seguridad aprobados,

excepto en y concordancia con los estándares de clientes:

- Áreas de oficina designadas.

- Salas de control cerradas.

- Comedores.

- Salas de lavado.

- Dentro de las cabinas cerradas de vehículos.

 En todo vehículo en general, con ventanas o cabinas abiertas es necesario el

uso de lentes de seguridad debido a la presencia de partículas de polvo.

 Se exige usar protectores faciales aprobados con lentes de seguridad cuando

existe una posibilidad de lesión en el área facial que no está protegida por

lentes o gafas de seguridad, como cuando se usa una máquina de molienda o

cuando se está cerca de una máquina de molienda en uso.

 Se exige usar gafas de soldar aprobadas cuando se utiliza un equipo de

soldadura y corte de gas comprimido.

 Capuchas de soldar aprobadas cuando se utiliza u observa un trabajo de

soldadura por arco eléctrico.

b) Protección para la cabeza

Se requiere el uso de cascos aprobados en todas las áreas, excepto en:

- áreas de oficina designadas,

- salas de control cerradas,

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- áreas de laboratorio,

- salas de lavado,

Dentro de las cabinas cerradas de vehículos y equipo, u otras áreas designadas.

 Los cascos se asegurarán cuando exista una posibilidad de que el casco se

caiga de la cabeza debido a la naturaleza del trabajo que se está realizando.

 El uso de correas (barbiquejo) es obligatorio cuando existe un alto riesgo de

que el casco se caiga, por ejemplo trabajo en altura.

c) Protección para los pies

Se requiere el uso aprobado de botas de seguridad equipados con punta de

acero en todas las áreas, excepto:

 Áreas de oficina designadas, dentro de las cabinas cerradas de vehículos

livianos u otras áreas designadas.

 Se exige el uso de botas de seguridad aprobadas para protección contra

químicos cuando existe la posibilidad de exposición a productos químicos

que podría causar lesiones a los pies si se usan botas de seguridad normales.

 Se usará medias adecuadas con calzado de protección.

 Las suelas de los zapatos deberán ser de caucho y no conductoras de

electricidad; deberán brindar suficiente tracción y tener un talón del mismo

material adherido. La cubierta deberá ser de cuero o caucho para una mejor

protección del tobillo, piel, músculos y tendones.

d) Protección para las manos

Se exige el uso de guantes apropiados cuando existe la posibilidad de lesiones

para la mano descubierta.

 Se exige el uso de guantes de soldar aprobados cada vez que se suelde o

corte con equipo de gas comprimido o de soldadura por arco eléctrico.

 Se exige el uso de guantes con palmas de cuero aprobados cada vez que se

manipule eslingas o cables metálicos.

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 Se exige el uso de guantes aprobados resistentes a los químicos cada vez

que existe la posibilidad de lesiones a las manos debido a productos

químicos.

 Se exige el uso de guantes para trabajo en caliente con protectores de cuero

cuando se manipule cables eléctricos de alta tensión.


e) Protección para los oídos

Se exige usar protección auditiva aprobada (tapones para los oídos, orejeras)

cuando los niveles de ruido superan los 85 decibeles.

 La protección para los oídos estará disponible en las áreas donde se exige su

uso.

f) Protección respiratoria

Se exige usar protección respiratoria aprobada cada vez que existe la posibilidad

de lesión debido a exposiciones por inhalación.

 Las exposiciones por inhalación incluyen, sin limitarse a ello, polvo, vapores

orgánicos, humo, neblinas tóxicas, aire hipercalentado y gases venenosos.

 Los respiradores se limpiarán e inspeccionarán antes de cada uso para

asegurar que no tengan defectos y asegurar que el respirador cumple con los

requisitos de protección para cada aplicación.

 Los usuarios de respiradores se asegurarán de tener un cierre hermético

apropiado y ninguna obstrucción, como cabello facial, que pudiera interferir

con el cierre hermético del respirador, y que los respiradores se almacenen

correctamente.

 Se exige el uso de respirador autónomo o aparato con admisión de aire puro

para ingresar en áreas que contienen menos de 19.5% de oxígeno.

g) Ropa protectora y reflectora

Se usará ropa protectora apropiada cuando existe la posibilidad de lesiones

debido a la exposición a peligros.

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 Se exige el uso de pantalones largos mientras se trabaja en todos los

proyectos

 Se exige el uso de camisas con manga mientras se trabaja en campo, excepto

oficinas.

 Es obligatorio el uso de Vestimenta de Seguridad Reflectora para el Personal

de Tierra. Es suficiente el uso de un solo tipo de PRS. Es obligatorio el uso de

PRS durante el día y la noche.

 El color de la vestimenta debe ser: naranja.

 La vestimenta debe tener una cinta reflectora en ambos lados de la

vestimenta (al frente y atrás), como se indica a continuación:

- Color de la cinta: plateado.

- Grado de reflexión: “Ingeniería”, como mínimo

- Ancho de la cinta: no menos de una pulgada (1”) (2.54 cm).

- Largo total: en total, las secciones de la cinta reflectante deberán tener

por lo menos 50 centímetros a cada lado de la vestimenta (al frente y

atrás) y cada sección no deberá medir menos de 10 centímetros.

 Se exige usar mangas, abrigos de cuero u otra ropa protectora de soldar

apropiada cuando existe la posibilidad de lesión debido a la exposición a

chispas, escoria u otros peligros de la soldadura.

 Se exige usar ropa de protección contra químicos cuando existe la

posibilidad de lesión debido a la exposición a productos químicos.

 Sólo se permitirá joyas, como relojes, cadenas, brazaletes, collares, aretes y

anillos, si estos no representan un peligro de tener contacto con la

electricidad o con descargas eléctricas atmosféricas, dispositivos mecánicos

que pueden engancharse o prenderse de las joyas; productos químicos.

h) Protección contra caídas

Se exige usar protección personal apropiada contra caídas cada vez que se

trabaje en alturas de más de 1.8 metros y exista la posibilidad de caerse.

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 Se exige el uso de un arnés para todo el cuerpo con un acollador elástico o

línea de vida retráctil para un sistema de prevención de caídas.

 Para cada situación individual se exige la selección adecuada de una correcta

protección contra caídas.

i) Inspección, uso y mantenimiento de EPP

Todo el EPP se inspeccionará antes de cada uso para observar si está dañado o

tiene defectos. Todo EPP dañado o defectuoso se reemplazará.

El EPP se limpiará regularmente para mantener un uso seguro e higiénico.

Se tendrá cuidado para evitar causar daños al EPP por manipulación brusca o

almacenamiento inadecuado.

La entrega de equipos de protección personal (Ej: guantes, zapatos, ropa,

respiradores) deben ser controlados por el Supervisor de seguridad y anotados

en el formato entrega de EPP SIG-PSEG-006-02 con la firma del solicitante. El

reemplazo de este material debe ser en base a intercambio.

8.1.15 COMPONENTE N° 15: PROCEDIMIETNO ESCRITO DE TRABAJO


SEGURO (PETS)
Un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro puede ser definido como una

descripción, paso por paso de “Cómo proceder” de principio a fin para

desempeñar adecuadamente una tarea.

Para lograr que los trabajadores hayan entendido una orden de trabajo, los

supervisores explicarán los procedimientos de una tarea paso a paso, asegurando

su entendimiento y su puesta en práctica.

La empresa elabora los estándares, procedimientos y prácticas de todas las tareas

concernientes a su trabajo productivo; y los pondrán en un manual para su fácil y

flexible uso.

La empresa cuenta con los siguientes procedimientos escritos de trabajo:

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1. PETS de transporte de bolas

2. PETS de transporte de concentrado de mineral

Cada vez que se introduce un proceso o equipo nuevos o cuando haya un

cambio en los mismos, debe efectuarse un análisis de trabajo seguro (ATS), el

ATS debe ser desarrollado con la participación de todos los trabajadores

involucrados en la tarea y del jefe de área. La información del ATS sirve para

elaborar un PETS cuando dicha tarea se convierte en frecuente.

8.1.16 COMPONENTE N° 16 : ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Es una herramienta obligatoria antes de la ejecución de cualquier tarea por más

mínima que sea, permitiendo determinar el procedimiento de trabajo seguro,

mediante la determinación de los riesgos potenciales y definiendo controles para

la realización de las tareas.

El Análisis de Trabajo Seguro (ATS), es un proceso diario de comunicación a cada

trabajador de los pasos de la tarea a ejecutar, identificación de riesgos y peligros

asociados con cada tarea, y los métodos de trabajo correctos que deben ser

aplicados para completar el trabajo de forma segura.

El supervisor realiza una reunión con los trabajadores que realizarán el trabajo

analizando el ATS y quienes acordarán cumplir con los requisitos del ATS.

Proveer y asegurarse a todos usen los EPP requeridos y otros equipos necesarios

para el cumplimiento seguro de la tarea en el área de trabajo.

Cada paso de la tarea será revisado con los trabajadores asignados y se

identificarán todos los peligros potenciales.

El formato de ATS será publicado en el área de trabajo hasta el fin del turno o

hasta completar la tarea.

El Supervisor periódicamente revisará el lugar para monitorear las condiciones de

trabajo y el cumplimiento de los requerimientos del ATS.

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8.1.17 COMPONENTE N°17: SEÑALIZACIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO Y


CÓDIGO DE COLORES
El uso del código de colores permite un rápido reconocimiento de las

señalizaciones que pueden advertir peligro, por tanto, se deberá adoptar las

siguientes medidas de prevención de riesgos en todas las áreas de proyectos:

 Se señalizará, de acuerdo al Código de Señales y Colores reglamentarios,

asegurándose que todos los trabajadores sepan el significado de los colores

usados en sus respectivas áreas de trabajo.

 En áreas potencialmente riesgosas y trabajos en áreas abiertas se usarán

señales de advertencia, apropiadas que resalten el alto riesgo.

 Cada área del almacén debe tener lugares de estacionamiento (tránsito de

materiales) debidamente señalizados.

 Serán colocados en puntos visibles y estratégicos de las áreas de alto riesgo

identificadas, indicando el teléfono del responsable del área correspondiente.

 Se debe colocar letreros con el Código de Señales y Colores en lugares

visibles dentro del lugar de trabajo. Deberá presentarse en las cartillas de

seguridad, detalles completos del Código de Señales y Colores.

 Las líneas de aire, agua, corriente eléctrica, sustancias tóxicas, corrosivas de

alta presión y otros deben ser identificadas de acuerdo al Código de Señales

y Colores indicando el sentido del flujo en las tuberías con una flecha a la

entrada y salida de las válvulas.

 Los caminos de tránsito de peatones y de vehículos estarán demarcados y/ o

señalizados para garantizar una circulación segura y eficiente. Estos caminos

deben seguir una ruta lógica para facilitar la circulación.


8.1.18 COMPONENTE N°18 : PRIMEROS AUXILIOS
Los botiquines y suministros de primeros auxilios deben guardarse donde estén

accesibles en caso ocurra una emergencia:

 Brindar las facilidades o servicios de primeros auxilios que sean fácilmente

accesibles a todo el personal.


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 En las oficinas, zonas de presencia de personal y en las unidades existen

botiquines de primeros auxilios bien equipado y personal capacitado en

primeros auxilios, debiendo ser inspeccionados mensualmente y

reabastecido con los medicamentos utilizados cada vez que sea necesario.
8.1.19 COMPONENTE N°19: MANTENCION DE REGISTROS
Para tener una operación segura, es importante mantener al día los

procedimientos, las políticas, manuales, reglamentos y formatos de los procesos.

Mediante las medidas de control de riesgos, estos elementos claves pueden

manejarse eficazmente si se asegura que:

La documentación esté identificada, disponible y aplicable.

Los materiales y procesos potencialmente peligrosos, involucrados en las

operaciones, sean identificados, documentados y conocidos, por los clientes y los

productores que tratan con ellos.

Los reglamentos internos, permisos, códigos, estándares y prácticas sean

documentados y entendidos por quienes estén involucrados.

Los registros deben almacenarse y mantenerse con los eventos ocurridos los 12

últimos meses y archivados por 5 años posteriores al suceso, de forma tal que

puedan recuperarse fácilmente, y estén protegidos contra daños, deterioro o

pérdida.

10. ANEXOS
Anexo N° 1: Programa Anual de Seguridad.

Anexo N° 2: Programa de Capacitaciones

Anexo N° 3: Programa de Inspecciones

Anexo N° 4: Elección de los Representantes de los Trabajadores

Anexo N°5: Reglamentación y Constitución del Comité

Anexo N°6: Aviso de Accidente Mortal

Anexo N°7: Informe de Investigación del Accidente Mortal

Anexo N°8: Informe de Investigación del Accidente Mortal x Fiscalización

Anexo N°9: Formato para Elaborar PETS


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Anexo N°10: Formato para IPER

Anexo N°11: Tabla de Código y Señales

Anexo N° 12: Formato para ATS

Anexo N° 13: Inducción y Orientación

Anexo N° 14: Programa de capacitación en el trabajo

Anexo N° 15: Matriz de Capacitación

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ANEXO N° 1: PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD

Indicadores
Proceso/
Objetivos Meta Frecuencia Responsable
Actividad Descripción Formula
Propuesta
Difusión de la Política de Gerente
Nº de Personal que Recibió la Difusión X 100
Política Transporte Iberoamericano 100% Anual General/Superv
Nº Total de Personal del Área
SRL isor HS
Proporcionar y Evaluar los principales
mantener
riesgos que puedan
condiciones y Identificación
ocasionar los mayores
ambientes de de Peligros,
perjuicios a la salud y Nº Matrices IPERC Revisadas y Aprobadas X 100
trabajo seguros, Evaluación de 100% Anual Supervisor HS
permitiendo seguridad de nuestros N° Total de Matrices IPECR
Riesgos y
espacios de tiempo trabajadores e implementar
Control
para la divulgación medidas para su
del desarrollo de las reducción.
actividades del
Realizar Exámenes Médicos
Programa anual de
a todo el personal de N° de Exámenes Médicos X 100
seguridad y salud en 95% Anual RAD
el trabajo. Programa de Transporte Iberoamericano N° Total de Trabajadores
Salud SRL
N° de Monitoreos Ejecutados X 100
Realizar monitoreos. 100% Anual Supervisor HS
N° de Monitoreos Programados
Disminuir el número
Investigación 100% Planes de acción Nº Planes de Acción Ejecutados X 100
de Incidentes y 100% Mensual Supervisor HS
Accidentes de Incidentes ejecutados Nº Planes de Acción Programados

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Indicadores
Proceso/
Objetivos Meta Frecuencia Responsable
Actividad Descripción Formula
Propuesta
Mantener el 95% de viajes Nº de Incidentes Reportados e Investigados X 100
100% Mensual Supervisor HS
libres de incidentes. Nº Total de Incidentes Ocurridos
Cumplir con el 100% de los
Identificación requisitos legales
Nº de Cumplimiento de Requisitos X 100
de Requisitos establecidos para 95% Mensual RAD
Nº Total de Leyes en Lista de Requisitos Legales
Legales Transportes Iberoamericano
SRL.
Control Ejecutar el 100% de las Nº Inspecciones Realizadas X 100
100% Mensual Supervisor HS
Operacional Inspecciones Programadas Nº Inspecciones Programadas
Cumplir al 100% el
programa de auditorías,
Seguimiento y Nº Auditorías Realizadas X 100
asegurando el 100% Semestral RAD
Medición Nº Auditorías Programadas
mantenimiento del Sistema
Integrado
Elaborar programa mensual
de Mantenimiento de
unidades. Verificación y Nº de Unidades que se Realizó Mantenimiento X
Jefe de
Mantenimiento mantenimiento de equipos 100 100% Mensual
Operaciones
que se requieran para la Nº Unidades Programadas
medición y seguimiento del
desempeño en SST

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Indicadores
Proceso/
Objetivos Meta Frecuencia Responsable
Actividad Descripción Formula
Propuesta
Hacer seguimiento
mensualmente al
Programa
cumplimiento de Nº de Actividades Ejecutadas X 100
anual de 95% Mensual Supervisor HS
actividades aplicables Nº de Actividades Programadas
Seguridad
mencionadas en el presente
Programa
Preparación y Tener el 100% de los
Respuesta trabajadores preparados y N° de Simulacros Ejecutados X 100
90% Trimestral Supervisor HS
Ante entrenados para resolver N° de Simulacros Programados
Emergencias situaciones de emergencias.

Capacitar al 95% de los N° de Trabajadores Capacitados X 100


Capacitación 90% Mensual Supervisor HS
trabajadores como mínimo. N° Total de Trabajadores

Nº Reuniones de Comité Realizadas X 100


100% Mensual RAD
Cumplir con todas las Nº Reuniones de Comité Programadas
Comunicación reuniones de comité y
seguridad programadas Nº Reuniones Mensuales Realizadas X 100
100% Mensual RAD
Nº Reuniones Programadas

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PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD

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ANEXO N°2: PROGRAMA DE CAPACITACIONES


SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION

SIG-PCA-002-02 REV. 02 06/01/2016 PÁG. 1 DE 1


AÑO: 2016

Tema Referencia Legal N° de Personas Involucradas Tipo Expositor Tiempo Evaluado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

MANEJO DE RESIDUOS Y MATERIALES PELIGROSOS Otros Trabajadores de Iberoamericano Capacitacion Jefe de Opera ci ones 1 hr No

SEGURIDAD EN OFICINAS Otros Trabajadores de Iberoamericano Capacitacion Tco SSOMA 1 hr No

USO Y MANEJO DE EXTINTORES TIPOS Y CLASES D.S 055-2010-EM Trabajadores de Iberoamericano Capacitacion Tco SSOMA/Ca pa ci tador externo 1 hr No

SEGURIDAD EN HERRAMIENTAS MANUALES Otros Trabajadores de Iberoamericano Capacitacion Tco SSOMA 1 hr No

COMO REALIZAR ESTACIONAMIENTO DE TRACTOS Y D.S 055-2010-EM Trabajadores de Iberoamericano Capacitacion No


Tco SSOMA 1 hr
TOLVAS
ORDEN Y LIMPIEZA Otros Trabajadores de Iberoamericano Capacitacion Tco SSOMA 1 hr No

LLENADO ATS Anexo 14B DS-055 Conductores Capacitacion Tco SSOMA 1 hr No

PLAN DE CONTINGENCIA DE TRANSPORTE Capacitacion No


D.S 005-2012-TR Conductores Jefe de Opera ci ones 1 hr
CONCENTRADO

PLAN DE CONTINGENCIA DE INSTALACIONES D.S 005-2012-TR Trabajadores de Iberoamericano Capacitacion Tco SSOMA 1 hr No

SIMULACRO DE DERRAMES CONCENTRADO Otros Trabajadores de Iberoamericano Capacitacion Tco SSOMA 1 hr No

LEGISLACION PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y


D.S 021-2008-MTC Trabajadores de Iberoamericano Capacitacion Jefe de Opera ci ones 1 hr No
RESIDUOS PELIGROSOS

MANEJO DEFENSIVO Anexo 14B DS-055 Conductores Capacitacion Jefe de Opera ci ones 1 hr No

SIMULACRO DE SISMOS Otros Trabajadores de Iberoamericano Capacitacion Tco SSOMA 1 hr No

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Ley N°
LEGISLACION AMBIENTAL Trabajadores de Iberoamericano Capacitacion Tco SSOMA 1 hr No
28611, Ley General del

INTERPRETACION DEL IPERC DE TRANSPORTE Anexo 14B DS-055 Trabajadores de Iberoamericano Capacitacion Jefe de Opera ci ones 1 hr No

LEGISLACION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Anexo 14B DS-055 Trabajadores de Iberoamericano Capacitacion Tco SSOMA 1 hr No

TIPOS DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD Anexo 14B DS-056 Trabajadores de Iberoamericano Capacitacion Tco SSOMA 1 hr No

SIMULACRO DE INCENDIOS Otros Trabajadores de Iberoamericano Capacitacion Tco SSOMA/Ca pa ci tador externo 1 hr No

EPPS, VISTA , MANOS, CABEZA Y PIES D.S 055-2010-EM Trabajadores de Iberoamericano Capacitacion Tco SSOMA 1 hr No

DATOS QUE DEBEN CONSIGNAR EN EL FORMATO Otros Trabajadores de Iberoamericano Capacitacion No


Tco SSOMA 1 hr
PARA LA INVESTIGACION Y REPORTE DE INCIDENTES

HAZMAT NIVEL I I Anexo 14B DS-055 Trabajadores de Iberoamericano Capacitacion Jefe de Opera ci ones 1 hr No

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Otros Trabajadores de Iberoamericano Capacitacion No


Jefe de Opera ci ones 1 hr
,BASADA EN NORMAS NACIONALES

POLITICA , REGLAMENTOS , Y OBJETIVOS DE LA Anexo 14B DS-055 Trabajadores de Iberoamericano Capacitacion No


Tco SSOMA 1 hr
EMPRESA

SIMULACRO DERRAME BOLAS Anexo 14B DS-055 Trabajadores de Iberoamericano Capacitacion Tco SSOMA 1 hr No

HOJA MSDS Otros Trabajadores de Iberoamericano Capacitacion Jefe de Opera ci ones 1 hr No

SALUD OCUPACIONAL Y PRIMEROS AUXILIOS Anexo 14B DS-055 Trabajadores de Iberoamericano Capacitacion Tco SSOMA 1 hr No

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ANEXO N °3: PROGRAMA DE INSPECCIONES

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PROGRAMA DE INSPECCIONES

SIG-PSEG-009-01 REV. 03 04/02/2017 PAG. 01 DE 01

Inspeccion Responsable Frecuencia ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Equipos de Primera
Supervisor de
Respuesta (SIG- Mensual X X X X X X X X X X X X
SSO
PSEG-009-02)
Tolvas (SIG-PSEG- Supervisor de
Mensual X X X X X X
009-03) SSO
Botiquines (SIG- Supervisor de
Mensual X X X X X X X X X X X X
PSEG-009-04) SSO
Extintores (SIG- Supervisor de
Mensual X X X X X X X X X X X X
PSEG-009-05) SSO
Seguridad de
Instalaciones y Supervisor de
Mensual X X X X X X
Almacenes (SIG- SSO
PSEG-009-06)
Gerencia General Supervisor de
Trimestral X X X X
(SIG-PSEG-009-07) SSO
Comité (SIG-PSEG- Supervisor de
Mensual X X X X X X
009-08) SSO
Trimestral de
Supervisor de
Herramientas (SIG- Trimestral X X X X
SSO
PSEG-009-09)

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ANEXO Nº 4: ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

Proceso de Elección de los Representantes de los Trabajadores ante el Comité de SSO

ELECCION DE LOS REPRESENTANTES TRABAJADORES

1. El presente anexo establece los procedimientos para que los miembros

representantes de los trabajadores del Comité de Seguridad y Salud ejerzan su

derecho exclusivo a elegir y ser elegidos.

2. El órgano electoral del Comité de Seguridad y Salud es la Junta Electoral. La Junta

Electoral es un organismo independiente del Comité de Seguridad y Salud y que

tiene a su cargo todo el proceso electoral hasta la proclamación de los elegidos,

dejando constancia oficial de todo lo actuado en un legajo que formará parte del

archivo del comité.

3. La Junta Electoral estará conformada de la siguiente manera:

Presidente: Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.

Vocal: Jefe o cargo equivalente de Recursos Humanos.

Vocal: Dos trabajadores designados por el Comité de Seguridad y Salud


Ocupacional.

Se constituye e instala en el mes de noviembre de cada año, y las elecciones se


desarrollan en el mes de diciembre.

4. Son atribuciones de la Junta Electoral:

A. Convocar a las elecciones de los representantes de los trabajadores.


B. Presidir, dirigir y realizar el proceso electoral.
C. Autorizar la impresión y la disponibilidad de las cédulas de votación.
D. Recepcionar y admitir o denegar las solicitudes de los postulantes para
representantes de los trabajadores.
E. Realizar el cómputo general de las elecciones, previa verificación del Padrón de
Trabajadores.
F. Proclamar a los trabajadores representantes en el comité.
G. Resolver todas las cuestiones que se susciten por mayoría absoluta.

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5. La convocatoria a elecciones la efectúa la Junta Electoral, mediante la publicación

de la convocatoria en un medio interno masivo y en lugares visibles de la unidad

de producción.

6. Los representantes de los trabajadores serán seis (06) titulares y seis (06) suplentes,

como máximo. Son elegidos entre los trabajadores por voto obligatorio, directo,

universales y secretos, para un período de un (01) año.

7. La inscripción de candidatos se efectúa por solicitudes dirigidas a la Junta Electoral,

la cual formará la cédula de sufragio previo sorteo para el orden de los candidatos.

8. Las cédulas de sufragio estarán a disposición de los trabajadores al momento de la

votación en el local que designe la Junta Electoral, en donde se instalará un ánfora

en la que se depositará las cédulas de votación.

9. La firma y huella digital del elector será requisito indispensable para que éste

pueda depositar su voto en el ánfora.

10. El acto electoral será el día y hora establecida por la Junta Electoral.

11. Terminada la etapa de votación, la Junta Electoral procederá a efectuar el

correspondiente escrutinio.

12. La elección será por simple mayoría de votos, es decir, por el mayor número de

votos recibidos.

13. Terminado el escrutinio, la Junta Electoral levantará un acta del proceso, la cual

será entregada al Presidente del Comité de Seguridad y Salud a fin de que se

proclame a los nuevos representantes de los trabajadores y se hará entrega de la

credencial correspondiente y se comunicará el resultado a la Gerencia General.

14. Cuando a la fecha de sesión del comité no asista el mínimo requerido

establecido en el artículo precedente, dentro de los ocho (8) días posteriores se

cita a nueva reunión. Esta se lleva a cabo con el número de asistencia que

hubiere, levantándose en cada caso el acta respectiva.

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ANEXO N° 5: REGLAMENTO Y CONSTITUCION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD

El objetivo del Comité es hacer cumplir el Reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional


y Ambiente.

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1 El presente anexo regula la constitución y el funcionamiento del comité, así como la
designación de los miembros y sus funciones.
1.2 En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 213º de la Ley General de Minería y
en concordancia al artículo 61º del Reglamento de SSOA aprobado por el presente
Decreto Supremo, se debe constituir un Comité SSOA
1.3 Todo titular minero que cuente con veinticinco (25) o más trabajadores (incluidos
los trabajadores de empresas contratistas mineras y contratistas de actividades
conexas) por cada UEA o concesión minera y/o de beneficio debe constituir
obligatoriamente un Comité de SSOA.
1.4 Todo titular minero que tenga menos de veinticinco (25) trabajadores debe
designar obligatoriamente a un supervisor de SSOA, quien tiene las mismas
obligaciones y responsabilidades del comité referido en el párrafo precedente.

2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

De la estructura

El comité estará constituido de acuerdo a lo establecido en las funciones del comité


ítem 10 del PASSOA.

De la organización

La estructura orgánica del comité será:

a. Presidente, es uno de los miembros del comité representante del titular minero,
elegido por todos los miembros del comité.
b. Secretario Ejecutivo, es el Gerente del PSSOA
c. Vocales, los demás miembros.

3. CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ


3.1 Para ser integrante designado por el titular minero como miembro del comité se

requiere:

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a) Ser trabajador del titular minero o empresa contratista minera con capacidad de

liderazgo.

b) Ser mayor de 18 años.

3.2 Para ser supervisor de acuerdo al numeral 1.3 se requiere:

a) Ser trabajador a tiempo completo.

b) Ser mayor de 18 años.

c) Ser profesional, trabajador del mando medio o trabajador calificado y de

preferencia que tenga como mínimo cien (100) horas de capacitación en temas

de Seguridad y Salud Ocupacional o labore en un puesto que permita tener

conocimiento o información sobre el mismo.

3.3 Para ser representante de los trabajadores en el comité se requiere:

a) Ser trabajador a tiempo completo del titular minero, contratista minero y

actividades conexas, con contrato vigente, estar en planilla y con permanencia

de un año en la empresa.

b) Ser mayor de 18 años.

c) Tener experiencia en Seguridad y Salud Ocupacional o capacitación recibida en

ella no menor de cien (100) horas.

d) Haber sido elegido colectivamente por el plazo de un (01) año.

4. FUNCIONES DEL COMITÉ


Las funciones del comité se encuentran en el procedimiento SIG-PSEG-004 comité de

seguridad.

5. OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ


 El personal que conforme el comité debe portar una tarjeta de identificación o

distintivo especial que acredite su condición de tal, la cual es suministrada por

el empleador.

 El presidente es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del

comité y facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de éste, canalizando el

apoyo de la dirección de la empresa.

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 El Secretario es el encargado de las labores administrativas en el comité, tener al

día el libro de actas y distribuir las copias correspondientes. Cuando no se

encuentre el comité sesionando, es el nexo entre el presidente de éste y los

miembros y otros.

 Los miembros, entre otras funciones señaladas, aportan iniciativas propias o del

personal operativo de la empresa para ser tratados en las reuniones y son los

encargados de fomentar y hacer cumplir las disposiciones o acuerdos tomados

por el comité.

 Los miembros del comité que integran el comité pueden solicitar la

información y asesoría técnica que crea necesaria para cumplir con sus fines.

 El cargo del miembro del comité queda vacante por alguna de los siguientes

causales:

o En caso de muerte.

o En caso de renuncia como trabajador de la empresa.

o Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral.

 Los miembros del comité deben recibir capacitación en seguridad y salud en el

trabajo a cargo del empleador.

 El comité puede solicitar asesores o consultores con competencias técnicas en

Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Las reuniones del comité se pueden realizar dentro o fuera de las horas de

trabajo dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, según acuerdo de los

miembros del comité.

 Para que el comité pueda sesionar es requisito mínimo la asistencia de la mitad

más uno de sus integrantes.

 Cuando a la fecha de sesión del comité no asista el mínimo requerido

establecido en el artículo precedente, dentro de los tres (03) días posteriores

se cita a nueva reunión. Ésta se lleva a cabo con el número de asistencia

que hubiere, levantándose en cada caso el acta respectiva.

 Las sesiones se llevan a cabo bajo agenda previamente elaborada.


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 Las reuniones conversaran sólo de temas de SSOA y no de otros asuntos.

 El comité procurará que los acuerdos sean adoptados por consenso y no por

el sistema de votación. En caso de no conseguirse consenso, se requiere

mayoría simple. En caso de empate el presidente tiene el voto dirimente

 Al término de cada sesión del comité se levantará la respectiva acta que será

asentada en el correspondiente Libro de Actas. Una copia de la misma se

entrega a cada uno de los integrantes del comité y a la gerencia de la empresa

para su difusión y cumplimiento de los acuerdos.

6. INSTALACION PARA LA PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ

 La convocatoria a la instalación del comité corresponde al empleador. Dicho

acto se lleva a cabo en el local de la empresa, levantándose el acta respectiva.

 La instalación del comité se realiza dentro de los primeros diez (10) días del mes

de enero.

 El acto de constitución o instalación, así como toda reunión del comité, debe ser

asentado en un Libro de Actas.

 El supervisor descrito en el numeral 3.3 debe llevar un Libro de Actas, donde

anotará los acuerdos tomados con la gerencia o su equivalente, y el

cumplimiento de los mismos dentro del plazo previsto.

 Como resultado de la constitución e instalación del comité se levanta el acta

respectiva de la misma, la que debe contener:

a) Nombre de la empresa.

b) Nombre y cargo de los miembros titulares del comité.

c) Nombre y cargo de los miembros suplentes.

d) Lugar, fecha y hora de la instalación.

e) Otros de importancia.

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ANEXO Nº 6: AVISO DE ACCIDENTE MORTAL


(ANEXO N° 21 DEL D.S 024-2016 EM)

NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES E INCIDENTES PELIGROSOS

AÑO MES

MARCAR CON UNA (X) EN LO QUE CORRESPONDA (Para ser llenado llenado por el Empleador)

AVISO DE ACCIDENTE MORTAL AVISO DE INCIDENTE PELIGROSO

1. FECHA DE PRESENTACIÓN
DIA MES AÑO

I. DATOS DE LA EMPRESA USUARIA (TITULAR DE ACTIVIDAD MINERA,DONDE SE EJECUTA LAS LABORES)

2. RUC 3. DENOMINACIÓN SOCIAL

3.A NOMBRE DE LA CONCESIÓN MINERA Y/O UEA


LLENAR EN CASO DE MINERÍA CÓDIGO CONCESIÓN MINERA

3.B CÓDIGO OSINERGMIN


LLENAR EN CASO DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GAS NATURAL REGISTRO DGH

4. TAMAÑO DE EMPRESA (TABLA N°1 DE ANEXO 31)

5. DOMICILIO PRINCIPAL

6. DEPARTAMENTO 7. PROVINCIA 8. DISTRITO UBIGEO (no llenar)

9. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL (DETALLAR) CIIU (TABLA N°2, ANEXO 31) ER (no llenar)

10. N° DE TRABAJADORES 11. COD. PROV. Y N° TELÉFONO


M F

II. DATOS DEL EMPLEADOR (EMPRESA CONTRATISTA AL QUE PERTENECE EL TRABAJADOR)

12. RUC 13. DENOMINACIÓN SOCIAL

13.A NOMBRE DE LA CONCESIÓN MINERA Y/O UEA


LLENAR EN CASO DE MINERÍA CÓDIGO CONCESIÓN MINERA

13.B CÓDIGO OSINERGMIN


LLENAR EN CASO DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GAS NATURAL REGISTRO DGH

14. TAMAÑO DE EMPRESA (TABLA N°1 DE ANEXO 31)

15. DOMICILIO PRINCIPAL

16. DEPARTAMENTO 17. PROVINCIA 18. DISTRITO UBIGEO (no llenar)

19. ACTIVIDAD ECONÓMICA (DETALLAR) CIIU (TABLA N°2, ANEXO 31) ER (no llenar)

20. N° DE TRABAJADORES 21. COD. PROV. Y N° TELÉFONO


M F

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III. DATOS DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO (SOLO PARA EL CASO DE ACCIDENTE MORTAL)

22. DNI / CE

23.A APELLIDOS 23.B NOMBRES

24. DOMICILIO

25. DEPARTAMENTO 26. PROVINCIA 27. DISTRITO UBIGEO (no llenar)

28. COD. PROV. Y N° TELÉFONO

29. CATEGORIA OCUPACIONAL (TABLA N° 3 DE ANEXO 31) 30. ASEGURADO 31. ESSALUD 32. EPS 33. EDAD 34. SCTR
SI NO SI NO

35. FECHA DEL ACCIDENTE 36. HORA DEL ACCIDENTE 37. LUGAR DEL ACCIDENTE 38. GÉNERO
M F

DIA MES AÑO H MM

39. TIPO DEL ACCIDENTE (TABLA N°4 DE ANEXO 31) 40. AGENTE CAUSANTE (TABLA N°5 DE ANEXO 31)

41. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE MORTAL

IV. DATOS DEL INCIDENTE PELIGROSO

42. FECHA : 43. HORA 44. TIPO DE INCIDENTE PELIGROSO (TABLA N° 9 DE ANEXO 31)

DIA MES AÑO H MM

45. DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO :

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ANEXO Nº 7: INFORME DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE MORTAL


(ANEXO N° 22 DEL D.S 024-2016 EM)

PRESENTADO POR EL TITULAR MINERO:


...............................................................................................................................................................................................................

FECHA DE INSPECCION:

I.- IDENTIFICACION

a) TITULAR MINERO:

R.U.C.........................................................................................................……………………………………….
Nombre o Razón Social.......................................................................................................................
Clasificación por estratos....................................................................................................................
Concesión............................................UEA………………………...............................................................
Paraje.................. Distrito.............................Provincia...…................Dpto…...............................
Exploración Explotación Subterránea Explotación Tajo Abierto

Planta de Beneficio Sistema transporte Labor General

Actividad Conexa Otros

b) EMPRESA CONTRATISTA MINERA Y/O ACTIVIDAD CONEXA:

R.U.C. :
Razón social :
Domicilio legal :

c) DATOS DEL ACCIDENTADO:

Nombres y apellidos :
Lugar y fecha de nacimiento :
Edad :
Estado civil :
Instrucción :
Ocupación :
Salario :
Tiempo de servicio en la CIA /E.C.M./CONEXA :
Experiencia: En mina a Tajo abierto ........................ En mina subterránea................... Planta de Beneficio
…………………Otros……........... Acumulada...................................
Lugar del accidente :
Fecha y hora del accidente :

II.- DESCRIPCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL ACCIDENTE

III.-CAUSAS

a) FALLA O FALTA DE PLAN DE GESTIÓN

b) CAUSAS BÁSICAS:
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1. Factores personales.
2. Factores de trabajo.

c) CAUSAS INMEDIATAS:

1. Actos sub estándares


2. Condiciones sub estándares

IV.- CLASIFICACIÓN DE ACCIDENTES (ANEXO Nº 31, DS. 024 – 2016-EM )

Tipo: Lesión Anatómica Origen Previsible

V.- INFRACCIONES

Descripción de infracciones cometidas

Nº DESCRIPCIÓN BASE LEGAL


1.
2.
3.

VI.- CONCLUSIONES

(Incluir: Si el accidente es o no es de trabajo)

VII.- RECOMENDACIONES

(Enumerar las medidas correctivas, con Plazo de Ejecución, que se tomará para evitar ocurrencias
similares)
1.-
2.-
3.-

......................................... …......................................... ........................................


Supervisor del Área Gerente de Seguridad Gerente de Operaciones
y Salud
Ocupacional

ANEXOS:

 Acta de inspección del accidente mortal


 Copia del acta de la reunión extraordinaria del Comité de Seguridad
 Informe del Jefe del Programa de Seguridad
 Declaración del Ejecutivo del más alto nivel del titular minero y otros funcionarios de la empresa, representante de los trabajadores ante el Comité
de Seguridad y Salud Ocupacional y testigos involucrados en el accidente.
 Fotografías
 Ficha médica ocupacional (Anexo Nº16).
 Certificado de autopsia.
 Certificado de la partida de defunción.
 Copia del acta de levantamiento del cadáver (si fuera el caso).
 Croquis del accidente mortal, antes y después de la ocurrencia, según formato en A-4.

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ANEXO N° 8: INFORME DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE MORTAL POR


FISCALIZACIÓN
(ANEXO N° 22 DEL D.S 024-2016 EM)

PRESENTADO POR EL FISCALIZADOR.....................................................................


INSPECTOR :
FECHA DE INSPECCION :

I.- IDENTIFICACION

a) TITULAR MINERO:

R.U.C.........................................................................................................…………………………..
Razón social..............................................................................................................................
Clasificación por estratos....................................................................................................
Concesión..................................................UEA………………...................................................
Paraje……….................Distrito….....................Provincia..................Dpto..........................
Minado: Subterráneo Superficial Cantera Otros

b) EMPRESA CONTRATISTA Y/ ACTIVIDAD CONEXA:

R.U.C. :
Razón social :
Domicilio legal :

c) DATOS DEL ACCIDENTADO:

Nombres y Apellidos :
Lugar y fecha de nacimiento :
Edad :
Estado civil :
Instrucción :
Ocupación :
Salario :
Tiempo de servicio en la Cía. / E.C.M. / CONEXA :
Experiencia En Superficie........................... En Mina.............................
Acumulada..........................................................................

Lugar del accidente :


Fecha y hora del accidente :

II.- DESCRIPCION DE LA OCURRENCIA DEL ACCIDENTE

III.-CAUSAS

a) FALLA O FALTA DE PLAN DE GESTIÓN

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b) CAUSAS BÁSICAS:

1. Factores personales
2. Factores de trabajo
c) CAUSAS INMEDIATAS:

1. Actos sub estándares


2. Condiciones sub estándares

IV CLASIFICACIÓN DE ACCIDENTES (ANEXO Nº 8)

Tipo: Lesión Anatómica Origen Previsible

V.- INFRACCIONES
Descripción de infracciones cometidas

Nº DESCRIPCIÓN BASE LEGAL


1.
2.

VI.- CONCLUSIONES
(Incluir: si el accidente es o no es de trabajo)

VII.- RECOMENDACIONES
(Enumerar las medidas correctivas, con Plazo de Ejecución, que se tomará para evitar ocurrencias
similares)

1.-
2.-
3.-

.......................................... ..............................................
Ingeniero Fiscalizador Ingeniero Fiscalizador

.........................................................
Gerente Empresa
Fiscalizadora Externa
ANEXOS:

 Acta de inspección del accidente mortal.


 Copia del acta de la reunión extraordinaria del Comité de Seguridad.
 Informe del Jefe del Programa de Seguridad.
 Declaración del ejecutivo del más alto nivel del titular minero y otros funcionarios de la empresa, representante de los trabajadores ante el Comité
de Seguridad y Salud Ocupacional y testigos involucrados en el accidente.
 Fotografías.
 Ficha médica ocupacional (ANEXO Nº 7-C).
 Certificado de autopsia.
 Certificado de la partida de defunción.
 Copia del acta de levantamiento del cadáver (si fuera el caso).
 Croquis del accidente mortal, antes y después de la ocurrencia, según formato en A-4.

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ANEXO N°9: FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PETS

ANALISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO NOMBRE DEL TRABAJO GERENCIA O DEPARTAMENTO

PERSONAL EJECUTANTE OBSERVACIONES


P.E.T.S.

EQUIPO DE PROTECCION DEL


FECHA ELABORACION: EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
VEHICULO

ACTIVIDAD RIESGOS PROCEDIMIENTO SEGURO RESPONSABLE

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ANEXO 10: MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

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ANEXO N°11: CODIGO DE SEÑALES Y COLORES


(ANEXO N° 17 DEL D.S 024-2016 EM)

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ANEXO 12: ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

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ANEXO N° 13: INDUCCION Y ORIENTACIÓN BÁSICA PARA USO DEL DEPARTAMENTO


DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
(ANEXO N° 4 DEL D.S 024-2016 EM)

Titular: Trabajador:
E.C.M./CONEXAS : Fecha de Ingreso:
Unidad de Producción: Registro o N° de Fotocheck:
Distrito: Ocupación:
Provincia: Área de Trabajo:

Revisión del Programa de Recorrido de Inducción por Ingreso del Departamento


de Administración de Personal.

Bienvenida y explicación del propósito de la orientación.

Pasado y presente del desempeño de la unidad de producción en Seguridad y Salud


Ocupacional Minera.

Importancia del trabajador en el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional


Minera.

Presentación y explicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional


implementado en la empresa minera.

Normas Generales de Seguridad, Reglamento Interno de Seguridad y Salud


Ocupacional Minera y Reglas de Tránsito.

Comentarios generales de Primeros Auxilios y Resucitador Cardio Pulmonar (RCP).


Ubicación y uso de botiquines y camillas.

Respuesta a emergencias por sismos, incidentes, riesgos de incendios, ubicación, uso


de extintores.

Resumen y absolución de preguntas y aclaración de dudas.

Fecha,

................................... ..............................................................
Firma del Trabajador. V°B° del Gerente del Programa de
Seguridad y Salud Ocupacional

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ANEXO N° 14: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO / TAREA


(ANEXO N° 5 DEL D.S 024-2016 EM)

Titular: Trabajador:
E.C.M/CONEXAS.: Fecha de Ingreso:
Unidad de Producción: Registro o N° de Fotocheck:
Distrito: Ocupación:
Provincia: Área de Trabajo:

1. Bienvenida y explicación del propósito de la orientación.


2. Explicación de las estadísticas de seguridad del departamento o sección.
3. Accidentes y enfermedades ocupacionales del departamento o sección.
4. Capacitación teórico/práctica de la tarea específica que realizará el trabajador con la
evaluación correspondiente (entrega del estándar y PETS de la tarea específica)
5. Explicación de los peligros y riesgos existentes en el área a los trabajadores.
6. Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea asignada;
con explicación de los estándares de uso.
7. Uso del teléfono del área de trabajo y otras formas de comunicación con radio
portátil o estacionario; quienes, cómo y cuándo se deben utilizar.
8. Estándar, procedimiento y prácticas para casos específicos de emergencia; reportes al
jefe inmediato.
9. Práctica de ubicación y uso de botiquines y camillas.
10. Cómo reportar incidentes/accidentes de personas, maquinarias o daños de la
propiedad de la empresa. Enseñar a diferenciar quién debe actuar en la reparación o
retiro.
11. Seguimiento, verificación y evaluación de la labor del trabajador hasta lograr que sea
capaz de realizar la tarea asignada; dependiendo si es manual, mecánica, digital u
otros.
12. Conocimiento y uso del Manual de Estándares, PETs, Hojas MSDS, trabajos en
caliente, áreas confinadas y otros trabajos de alto riesgo.
13. Duchas y lava ojos de emergencia: su ubicación y forma de uso.

14. Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo.

15. Absolución de preguntas del personal inducido y orientado.

Fecha,

…….................................. ...........................................................
Firma del Trabajador. V°B° del Supervisor

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ANEXO 15: MATRIZ DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

NOTAS
1. Curso Obligatorios (CO) para todo el universo de trabajadores de la Empresa Minera, incluidos las contratistas mineras y actividades conexas.
2. Cursos Condicionales (X): Son obligatorios según la actividad que realice.

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ANEXO N° 16: EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL POR CARGO

EPP
Lentes de Casco de Zapatos de Guantes Tapones u Respirador de Ropa
Seguridad Seguridad Seguridad Orejeras Media cara Protectora
Cargo Neopreno Cuero

Gerente General x x x

Jefe de operaciones x x x x x x x
Jefe del área
x
comercial
Jefe de
administración y x
finanzas
Supervisor de
SSOMA y/o Técnico x x x x x x x x
de seguridad
Encargado de
x x
compras
Conductores de
x x x x x x x x
unidades

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ANEXO N°17: INVERSIÓN DE SEGURIDAD 2016 – 2017


Los recursos asignados por la gerencia muestra el compromiso de mejora continua pregonado en su misión y visión, que jugará un papel

importante en el cumplimiento del presente Plan Anual de Seguridad, periodo 2016-2017.

A. INVERSIÓN DE MATERIALES:
PRESUPUESTO
AREA: SEGURIDAD OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
CENTRO DE COSTOS: SEGURIDAD TOTAL
CENTRO DE cantida Import Importe en Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe
COSTOS
DESCRIPCION PU
d e en S/ S/ en S/ en S/ en S/ en S/ en S/ en S/ en S/ en S/ en S/ en S/
Implementos de botiquín(
Seguridad medicinas, vendas, alcohol, 200.00 1 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 1200.00
otros)
Seguridad casco 25.00 20 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Seguridad Lentes de seguridad 10.00 18 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 540.00
Seguridad Respirador media cara 90.00 18 0.00 0.00 180.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 1080.00
Seguridad Respirador completo 90.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 90.00
Seguridad botas 16.00 18 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 288.00
Seguridad orejeras 60.00 18 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1080.00
Seguridad Zapatos de seguridad 100.00 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 1800.00
Seguridad Guantes de nitrilo 7.00 18 0.00 0.00 0.00 63.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 28.00 0.00 126.00
Seguridad Guantes de neopreno 30.00 9 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 180.00
Seguridad Guantes de cuero 10.00 20 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 200.00
Seguridad Guantes quirúrgicos 20.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
Seguridad Recarga de extintores 80.00 28 0.00 560.00 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 560.00 0.00 2240.00
Seguridad Conos de seguridad 30.00 8 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00
Seguridad salchichas 150.00 12 0.00 1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1800.00
Seguridad Gasa adsorbente 3.00 20 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 60.00
Seguridad Cinta duck tape 4.00 3 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
Seguridad Lavaojos portátil 28.00 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 392.00
Seguridad Solución de NaCl 10.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 240.00
Seguridad Cinta de señalización 100.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

Este documento es propiedad de la Empresa Transportes Iberoamericano S.R.L. está prohibida su reproducción parcial o total sin autorización”
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
SIG-PRG-001 REV. 02 06/01/2016 PÁG. 63 DE 63

amarilla, roja
Seguridad Pala de aluminio 25.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00
Seguridad Pico de aluminio 35.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 0.00 420.00
Seguridad Bolsas de plástico 15.00 100 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 60.00
Seguridad Linterna 10.00 4 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
Cables cocodrilo terminal
Seguridad 7.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00
rojo y negro
Seguridad Cable remolcador 1 pulg. 32.00 60 0.00 160.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 160.00 0.00 960.00
Seguridad Gata hidráulica 80.00 15 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 1920.00
Seguridad Paleta de indicaciones 15.00 12 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00
Seguridad Útiles de Escritorio 80.00 -- 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 960
Seguridad Accesorios 100.00 -- 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1200.00

B. INVERSIÓN EN TERCEROS:
PRESUPUESTO
AREA: SEGURIDAD OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
CENTRO DE COSTOS: SEGURIDAD TOTAL
CENTRO DE Import Importe en Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe
DESCRIPCION PU UM
COSTOS e en S/ S/ en S/ en S/ en S/ en S/ en S/ en S/ en S/ en S/ en S/ en S/
Jefe Capacitación Y
Administra Entrenamiento De 300.00 soles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
ción Supervisores
Compra De Videos,
Seguridad Cartillas De Seguridad, 150.00 soles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 300.00
Otros
Jefe de
Administra RPM, RPC 120.00 Soles 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1440.00
ción
Seguridad Impresiones RISSTMA , RIT 20.00 soles 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
Impresión de Formatos
Seguridad (ATS, OPT, Inspecciones, 100.00 soles 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1200.00
etc.)

otros 100.00 soles 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1200.00

Este documento es propiedad de la Empresa Transportes Iberoamericano S.R.L. está prohibida su reproducción parcial o total sin autorización”

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