Informe Orden de Compra 31oct2022 0142PM

ORDEN DE COMPRA No.
PW147-4967
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Concepto: SERVICIO EVACUACION ARD SALIENTE DE CAÑO SUR PW147 SEPTIEMBRE 2022 NIT. 830.116.134-9
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 014047 DIC
Proveedor: 900522599 Nombre empresa: SERVICIO DE TRANSPORTES Comprador: CARMEN.GONZALES

FERNANDEZ S.A.S
Dirección: VDA PTO TRIUNFO VIA A Forma de Pago: 30D Fecha de creación: 29/09/2022
RUBIALES MZ 07 LT
Ciudad: Puerto Gaitán Moneda: COP Aprobado por: HELLEN.GONZALEZ
Contacto SERVICIO DE TRANSPORTES Contrato: Fecha aprobación: 31/10/2022
FERNANDEZ S.A.S
Correo: stfcontabilidad@gmail.com Télefono: 3204686510
Equipo Item Referencia Marca Descripción Solicitante Fecha N°. Uso UM Cant. Costo Costo % Total
Entrega Unitario Línea Impuesto
PW147 S_1371 TRANSPORTE DE AGUA Daniele 01/09/2022 UNIDAD 8,0 5.500.000,0 44.000.000,0 44.000.000,0
RESIDUAL EN CARROTANQUE Girasoli
Observaciones Sub Total : 44.000.000,00

SERVICIO EVACUACION ARD SALIENTE DE CAÑO SUR PW147 SEPTIEMBRE 2022 Total de impuestos IVA: 0,00
18, 19, 22, 24, 27, 28, 30 de SEP y 02 de OCT
Total de impuestos CONSUMO: 0,00
Total Orden: 44.000.000,00
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ORDEN DE COMPRA No. PW147-4967
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Términos y Condiciones
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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
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Descripción
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1. DEFINICIONES. a. Alcance del Objeto. Descripción detallada de los aspectos técnicos, operativos y
comerciales aplicables a la ejecución del Objeto, conformado por todos los ítems mencionados en los Documentos Base, mismos que podrán indicarse en la Orden de Compra., b.Bien(es). Elementos
suministrados por el Proveedor en favor de la Compañía, de conformidad con las especificaciones y descripciones establecidas en los Documentos Base. c. Cliente. Compañía de exploración, explotación y/o
producción de petróleo y gas para la cual Petroworks presta sus servicios los cuales tienen relación con los Bienes y Servicios contratados con el Proveedor. d. Compañía PETROWORKS S.A.S., sociedad
comercial constituida bajo las leyes de la República de Colombia, identificada con el NIT 830.116.134-9, con domicilio en la ciudad de Barranquilla e. Documentos Base. Aquellos en donde están contenidos
las especificaciones y requerimientos técnicos, comerciales y logísticos (entre otros) de los Bienes y Servicios a ser adquiridos por la Compañía, tales como: (i) la invitación a presentar ofertas, solicitud de
cotización o el documento que haga sus veces; (ii) los anexos de Términos y Condiciones Generales y Términos y Condiciones Especiales; y (iii); la Orden de Compra. f. Garantía. Declaración o instrumento
otorgado por el Proveedor en favor de la Compañía, de conformidad con lo indicado en los Documento Base. g. Gasto(s) Reembolsable(s). Bien o Servicio solicitado por el Cliente a la Compañía, y que a su
vez la Compañía, actuando como un mandatario sin representación del Cliente, requiera que el Proveedor le suministre. h.Objeto. Bienes y/o Servicios que el Proveedor se obliga a ejecutar bajo los términos
y condiciones contenidos en los Documentos Base. i. Orden de Compra. Documento emitido por la Compañía al Proveedor, en el cual constan las condiciones particulares del negocio jurídico constituido
entre la Compañía y el Proveedor para la adquisición de los Bienes y/o Servicios requeridos por la Compañía y los cuales el Proveedor se obliga a prestar. En la Orden de Compra también se incorporan por
referencia los Términos y Condiciones Generales, así como los Documentos Base y constituye soporte para la correcta radicación de la factura emitida por el Proveedor a la Compañía. j. Proveedor: Persona
natural o jurídica encargada de suministrar los Bienes y/o ejecutar los Servicios, cuyo nombre, constitución y representación constan en la carátula de la Orden de Compra. k. Parte(s): Cuando este término
se utilice en singular en el presente documento se referirá, bien sea, a la Compañía o al Proveedor, según sea aplicable. Cuando este término se utilice en plural se referirá a la Compañía y el Proveedor
conjuntamente. l. Términos y condiciones Especiales. Son los términos y condiciones particulares aplicables a los Bienes y Servicios requeridos, y que junto con los demás Documentos Base constituirán
el Contrato entre las Partes. La Compañía se reserva la facultad de remitir Términos y Condiciones Especiales, según lo considere necesario. m. Términos y condiciones generales. Son los términos y
condiciones para la contratación de Bienes y Servicios por parte de la Compañía, mismos que se encuentran, contenidos en el presente documento. n. Servicio(s). Prestación a cargo del Proveedor en favor
de la Compañía, de conformidad con las especificaciones y descripciones establecidas en los Documentos Base. o.Surgimiento de las obligaciones entre las Partes y término de cómputo. el surgimiento
del vínculo obligacional, así el término de cómputo para el cumplimiento de las obligaciones en cabeza del Proveedor iniciará desde el mismo momento en que se concrete el acuerdo entre las Partes, esto es,
cuando se produzca la aceptación expresa de la oferta del Proveedor por parte de la Compañía a través de cualquier medio escrito. Lo anterior, incluso si la Orden de Compra se encuentra en proceso de
expedición. Esto incluye la facultad de aplicación de multas, apremios y cláusula penal por parte de la Compañía. 2. ENTREGA DE LOS BIENES/SERVICIOS. Los Bienes y Servicios deben ser entregados y/
o suministrados en las condiciones de lugar, oportunidad, frecuencia, características, especificaciones técnicas y operacionales establecidas en los Documentos Base. El término de cómputo para la entrega
empezará a regir desde el momento del Surgimiento de las Obligaciones, según se define en este documento de Términos y Condiciones Generales. Del cumplimiento se emitirá una aceptación formal por parte
de la Compañía. La propiedad plena de los Bienes y el riesgo por su deterioro, daño, pérdida o destrucción se trasladará a la Compañía únicamente cuando los mismos tengan efectivo recibo a satisfacción por
parte de Petroworks. Cuando se presten Servicios sobre los bienes de propiedad de la Compañía, y dicho bien sea trasladado al lugar de operación del Proveedor o equivalente, el Proveedor no podrá retener
el mismo bajo ninguna circunstancia, aun cuando la Compañía desista de los Servicio, siendo aplicables las penalidades y sanciones establecidas más adelante, además del cobro de daños y perjuicios por la
retención del bien. Estos valores serán descontados de los montos que se le adeuden al Proveedor, o de los futuros montos que llegasen a ser adeudados en su favor, facultad que otorga desde ahora
expresamente el Proveedor. 3. MONEDA DE PAGO Y COTIZACIÓN. Todos los valores se deberán cotizar en pesos colombianos. Excepcionalmente, se aceptarán cotizaciones emitidas en otra moneda, y el
respectivo pago se realizará a la TRM de la fecha de emisión de la Orden de Compra. 4. PRECIO. El precio es el que aparece en la caratula de la Orden de Compra. Cuando se establezcan precios unitarios, el
valor total corresponderá a las cantidades recibidas, por los precios unitarios individualmente establecidos. Tanto para precios unitarios como para precio global, todos los documentos de soporte tendrán un
procedimiento previo de verificación por parte de la Compañía y posterior liquidación, para luego ser procedente la facturación y radicación de la factura por parte del Proveedor. En el precio se entienden
contemplados todos los costos, directos e indirectos relacionados con la ejecución de los Bienes y Servicios, incluyendo pero sin limitarse a los siguientes ítems: (i) instalaciones, equipos, suministros e insumos,
(ii) honorarios, salarios, prestaciones sociales y todos los derechos laborales del Personal a su cargo destinado a la ejecución de la Orden de Compra; (iii) primas de las pólizas de seguros; (iv) impuestos
vigentes al momento de la ejecución de los Bienes/Servicios (Incluyendo IVA, Impuesto al consumo y cualquiera directo o indirecto aplicable). De conformidad con lo anterior, los precios pactados cubren la
totalidad de los gastos de administración, imprevistos y utilidades del Proveedor. Por lo tanto, el Proveedor renuncia a cualquier tipo de compensación, indemnización o reclamación por cualquier causa o
dificultad que se produzcan durante la prestación de los Bienes y/o Servicios objeto de la Orden de compra, sin distinción del factor que la ocasione. Todo lo anterior sin perjuicio de la aplicación del Art. 868 del
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Código de Comercio. Las tarifas y precios estipulados en la Orden de Compra estarán vigentes durante la vigencia fijada en la misma, o por el periodo establecido por las partes mediante acuerdo, sin que
haya lugar a reajuste por motivo alguno. En caso de presentarse una renovación o extensión del plazo, las partes podrán de mutuo acuerdo revisar la posibilidad de ajustar los precios, y en caso afirmativo, se
expedirá el soporte correspondiente con los nuevos valores, en cuyo caso será expedida una nueva Orden de Compra. 5. FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN. Las facturas que sean presentadas por el
Proveedor a la Compañía deberán cumplir con la totalidad de los requisitos comerciales y tributarios establecidos en el Código de Comercio de la República de Colombia y el Estatuto Tributario colombiano; y, en
especial, con los requisitos previstos en el Artículo 616 y 617 del Estatuto Tributario y sus normas reglamentarias, así como aquellas normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. El pago estará sujeto a
la oportuna y correcta radicación de la factura, evento que procede únicamente de manera posterior al recibo a satisfacción de los Bienes o Servicios, de conformidad con los requerimientos particulares
establecidos en los Documentos Base. Sólo serán reconocidos los Bienes/Servicios que cuenten con el respectivo documento soporte, recibo a satisfacción o acreditación debidamente diligenciados y signados
por el personal autorizado por la Compañía para el efecto. Para cada caso, el documento de recibo o cumplimiento a satisfacción deberá ser anexado a la factura para su radicación, junto con la Orden de
Compra, el certificado bancario, los soportes de pago de nómina, seguridad social y demás valores prestacionales (en el evento de aplicar), adicional a los demás documentos relacionados en los distintos
Documentos Base. Esta documentación soporte anexada es carga del Proveedor y es requisito para que pueda iniciar el cómputo del término de pago. La facturación que no reúna todos los soportes no será
recibida para radicación. Para todos los efectos de pago, la factura sólo puede ser radicada, de manera posterior y con los soportes anteriormente señalados, en la oficina administrativa ubicada en la Calle 72
No. 6 -30 piso 17, del 1 al 22 de cada mes (si el último día cae en fin de semana o festivo, se tomará el día anterior a este como hábil). Las facturas electrónicas, y la radicación electrónica, deben estar
acompañadas de todos los soportes en físico en la oficina antes mencionada, lo que es carga del Proveedor. Cuando la Compañía tenga objeciones sobre algún aspecto de la factura, le informará al Proveedor,
sustentando los motivos de su inconformidad y devolviendo la factura correspondiente, caso en el cual habrá interrupción del término, para que el Proveedor proceda a realizar la corrección a la que haya lugar
y continuar con el proceso de pago correspondiente. Los pagos se realizarán a los noventa días (90) calendario contados a partir del día hábil siguiente a la radicación de la factura. Para efectos de Servicios
permanentes o continuados, como lo son las rentas, la facturación mensual debe ser radicada cada mes vencido con todos los soportes para su efectiva recepción; los noventa (90) días calendario empezarán a
contar a partir del día hábil siguiente de efectiva radicación de la factura. La facturación que incumpla con la documentación soporte no tendrá la aptitud de iniciar el cómputo de pago, mismo que se activará el
día hábil siguiente a la entrega de soportes faltantes en la sede precitada. De manera excepcional las Partes podrán pactar un término de pago menor. Sin embargo, dicho término deberá quedar establecido
expresamente en la Orden de Compra y siempre estará sujeto a la radicación efectiva de la facturación, de lo contrario aplicará el término mínimo de noventa (90) días calendario para todos los Bienes y
Servicios objeto de la Orden de Compra. PARÁGRAFO: La Compañía efectuará cada pago teniendo en cuenta el impuesto de retención en la fuente a que haya lugar, y/o cualquier otro impuesto aplicable, de
acuerdo con las tarifas tributarias vigentes en el momento del pago. 6. IMPUESTOS. El pago de todos los impuestos nacionales, departamentales, municipales y distritales, gravámenes, tasas,
contribuciones, cuotas o similares, que se ocasionen o que se llegaren a ocasionar de manera directa o indirecta por la Orden de Compra, sin importar el ítem de la prestación del Bien o Servicio al que hagan
referencia, ni el momento de causación, serán de cargo del Proveedor, quien deberá pagarlos conforme a las leyes y reglamentos vigentes, a menos que la ley determine algo distinto. Dentro de la tarifa, el
Proveedor debe contemplar en su oferta comercial todos los impuestos a que haya lugar, directos e indirectos, entendiéndose éstos incluidos dentro del valor ofertado a la Compañía. 7. GASTOS
REEMBOLSABLES. Cuando el Proveedor y la Compañía acuerden la prestación de un Bien/Servicio que constituya un Gasto Reembolsable, deberá expedirse una Orden de Compra específica, en donde quedará
expresado su carácter de Gasto Reembolsable, sin poderse adicionar a la Orden de compra existente que está en ejecución o pretende ejecutarse. El pago por concepto de Gastos Reembolsables se efectuará
treinta (30) días después de que la Compañía reciba el pago por parte del Cliente. La facturación debe reunir todos los documentos soporte que acrediten el cumplimiento de la Orden de Compra, y los
estándares de satisfacción del mismo. En este caso, es necesario que el Proveedor radique la factura en forma y tiempo según se le indique en cada prestación particular, y de conformidad con los requisitos
adicionales que pueda solicitar el Cliente. Queda entendido que la imposibilidad de radicar oportunamente la factura de Gastos Reembolsables ante el Cliente por falta del lleno de los requisitos para su
presentación por parte del Proveedor, transferirá el riesgo del no pago de dicha factura al Proveedor, y en consecuencia la Compañía estará exenta de cualquier responsabilidad al respecto. 8. CALIDAD DE
LOS BIENES Y SERVICIOS. El Proveedor se obliga con la Compañía a la entrega de los Bienes/Servicios en las determinadas cantidades, con los estándares específicos solicitados (de calidad y seguridad), con
la regularidad prevista, y bajo los lineamientos requeridos en los Documentos Base, los Términos y Condiciones Generales, Términos y Condiciones Especiales (de ser aplicables) y la Orden de Compra. Cuando
el Bien/Servicio no cumpla con las características o condiciones especificadas, se entenderá una no equivalencia con la obligación y, por lo tanto, un incumplimiento. Sujeto a lo anterior, cuando la ejecución se
encuentre en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones el Proveedor deberá asumir el costo de la refabricación o recontratación. Además la Compañía podrá hacer efectivo el cobro de las multas,
apremios y de la cláusula penal, así como de la indemnización por daños y perjuicios causados, siéndole aplicable la compensación de todos los ítems, descontando del monto adeudado en favor del Proveedor
de la presente Orden de Compra y/o cualquier otro concepto u otra Orden de Compra, sin necesidad de constitución en mora ni otro requerimiento, lo que autoriza expresamente al momento de aceptar proveer
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el Bien/Servicio o iniciar su ejecución. Sin perjuicio de la aplicación plena de las facultades de retención y compensación estipuladas en la presente cláusula, de conformidad con lo establecido en el artículo 1714
del código civil colombiano, la Compañía podrá adicionalmente, hacer efectiva la póliza de garantía de cumplimiento (según se haya requerido), cuando con la aplicación de la retención o compensación no se
logre subsumir la totalidad de la acreencia de la Compañía. 9. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR Además de las obligaciones contenidas en cualquiera de los Documentos Base, El Proveedor, de manera
especial se obliga a: a. Cumplir en forma eficiente y oportuna con el suministro de los Bienes y/o la prestación de los Servicios objeto de la Orden de Compra. b. Contar con el los equipos, herramientas,
materiales, accesorios y demás elementos necesarios, así como con el personal suficiente, idóneo, eficiente, experimentado, plenamente calificado y entrenado para cumplir con la entrega de los Bienes y/o
prestación de los Servicios, de acuerdo con lo ofertado y los consignado en los Documentos Base. c. Todos los bienes muebles, inmuebles, equipos, herramientas y materiales que el Proveedor considere
necesarios para el correcto y óptimo suministro de los Bienes y/o ejecución de los Servicios deberán ser suministrados por él mismo, quien asumirá los costos correspondientes. El Proveedor deberá asumir
todos los riesgos por pérdida, deterioro o daño de los mismos. La reparación y mantenimiento de los bienes, equipos y herramientas aportados por el Proveedor es por cuenta exclusiva del mismo. El
transporte, manejo y vigilancia de dichos bienes, equipos, herramientas y materiales serán a cargo del Proveedor. Todo lo anterior aplicará excepto si se pacta expresamente de manera distinta entre las Partes
y queda así consignado en cualquiera de los Documentos Base. d. Coordinar con la Compañía la ejecución de las prestaciones a su cargo en virtud de la Orden de Compra y cumplir estrictamente todas y
cada una de las instrucciones y directrices impartidas por la Compañía. e. Realizar todas las actividades necesarias que le permitan cumplir con el suministro de los Bienes y/o prestación de los Servicios
objeto de la Orden de Compra, utilizando, en concordancia con los términos del artículo. 1603 del código civil colombiano. f. Garantizar el cumplimiento de las leyes y toda la normatividad vigente
aplicable. g. Proveer a su costo y riesgo el transporte de bienes y personal que se requiera para cumplir con las prestaciones a su cargo, salvo si se acuerda de manera distinta en cualquiera de los
Documentos Base. h. Garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos, herramientas, materiales y elementos provistos para la ejecución de las prestaciones a su cargo y responder por la calidad
de los Bienes/Servicios suministrados y por aquellos que deba subcontratar para cumplir con el objeto de la Orden de Compra. i. Velar por el buen manejo, uso, almacenamiento y custodia de los bienes
entregados por la Compañía, cuando haya lugar a ello. Tales bienes deberán ser devueltos a la Compañía en las mismas condiciones en que le fueron entregados al Proveedor por la Compañía, salvo por los
desgastes generados por el uso normal. j. Cumplir con los compromisos comerciales que haya contraído con terceros (proveedores y subcontratistas) para cumplir con la entrega de los Bienes/ ejecución
de los Servicios. k. Observar estrictamente las normas y políticas de salud ocupacional, seguridad industrial, medio ambiente, y calidad, establecidas legalmente, así como las estipuladas por la Compañía
y el Cliente (en la medida en que sean aplicables). l. Reportar a la Compañía cualquier evento (accidente y casi accidente) que haya generado o tenido potencial de causar lesiones personales y/o
pérdidas o daños a bienes o al medio ambiente. El Proveedor deberá notificar a la Compañía inmediatamente suceda el evento y en todo caso en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas siguientes a su
ocurrencia. Si tal evento da lugar a una lesión personal grave, pérdida de vida o daño sustancial a bienes, el Proveedor deberá notificar inmediatamente al representante de la Compañía que se encuentre en la
locación de ejecución de la prestación. m. Comunicar anticipadamente a la Compañía sobre cualquier modificación relacionada con la ejecución del objeto de la Orden de Compra, con las justificaciones
correspondientes, para someterlas a su aprobación. Ninguna modificación podrá implementada hasta que no sea aprobada de forma expresa y por escrito por parte de la Compañía. n. Guardar, conservar y
poner a disposición de la Compañía, cuando así se lo requiera, todos los comprobantes, registros, libros, órdenes de compra, facturas, comprobantes de pago y demás documentos de soporte relacionados con
la entrega de los Bienes/ ejecución de los Servicios. o. Guardar absoluta confidencialidad en el manejo de la información que la Compañía le entregue o a la que tenga acceso con ocasión del suministro de
los Bienes / de la ejecución de los Servicios, salvo aquella información que no sea considerada como confidencial, en concordancia con lo dispuesto en este documento. p. Pagar en forma completa y
oportuna, las facturas, cuentas de cobro o equivalentes a sus proveedores y/o subcontratistas (autorizados) que se relacionen con la ejecución de los Bienes y/o Servicios adquiridos por la Compañía. En el
evento en que la Compañía reciba noticia sobre cualquier incumplimiento del Proveedor respecto de esta obligación, la Compañía tendrá derecho de retener, en garantía del cumplimiento de dicha obligación, la
totalidad del valor de las facturas causadas pendientes de pago o las futuras que llegue a radicar, hasta que el Proveedor acredite el cumplimiento de su obligación mediante plena prueba con validez contable,
o así mismo, que no tiene tal obligación. q. Presentar los reportes que la Compañía requiera, según lo establezcan las Partes de común acuerdo. r. El Proveedor se compromete a que sus acciones y
omisiones, las de sus dependientes y vinculados, no causarán daños a terceros, a la Compañía o a sus clientes, y en caso tal, resarcirá los mismos. s. Facturar de acuerdo con las condiciones pactadas en la
Orden de Compra y en los Documentos Base, remitiendo la totalidad de soportes, sea su facturación electrónica o física. t. Avisar a la Compañía sobre cualquier cambio en su domicilio, dirección, o teléfono,
o cualquier dato de contacto, inmediatamente se suscite el cambio. u. Abstenerse de utilizar cualquier operación cambiaria o de comercio exterior que realice, como instrumento para el ocultamiento,
manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a las transacciones y fondos vinculados a las mismas.
v. Cumplir con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) que le resulten aplicables a él y a la Compañía, y para ello garantizará la implementación de
las políticas, procedimientos y mecanismos que se deriven de las disposiciones internas y normas legales nacionales e internacionales aplicables. w. No subcontratar ni realizar operaciones con personas o
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entidades cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o que se encuentren relacionadas con
dichas actividades. x. Informar a la Compañía y denunciar ante la autoridad competente los delitos de cuya comisión tenga conocimiento (corrupción, extorsión, falsedad documental, lavado de activos,
financiamiento al terrorismo y demás), según lo exigido en artículo 67 del código de procedimiento penal colombiano (ley 906 de 2004 y demás normas que la modifiquen o deroguen). y. En desarrollo de
su autonomía administrativa atender y manejar las relaciones que con ocasión de la entrega de los Bienes/la ejecución de los Servicios establezca con sus trabajadores y grupos de interés, y en concordancia
con ello, asistir a reuniones y responder las solicitudes, quejas, reclamos y demás eventos que se llegaren a presentar. z. Las demás que se deriven de la naturaleza de la prestación o que se requieran para
su efectivo cumplimiento 10. OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA a. Suministrar al Proveedor la información requerida oportunamente para el normal desarrollo de las prestaciones a su cargo. b.
Notificar al Proveedor sobre cualquier deficiencia relacionada con la entrega de los Bienes y/o la prestación de los Servicios. c. Pagar en forma completa y oportuna las sumas pactadas a favor del
Proveedor, según lo dispuesto en los Documentos Base y/o en la Orden de Compra. d. Las demás que se deriven de la naturaleza del negocio jurídico formado entre las Partes. 11. GARANTÍAS. El
Proveedor brindará una garantía de calidad mínima de doce (12) meses contados a partir de la entrega de los Bienes/Servicios a la Compañía, a menos que, por la naturaleza del Bien/Servicio, se solicite una
garantía diferente, que quedará establecida expresamente en los Documentos Base s, como es el caso de bienes informáticos, de tecnología, inspecciones, certificaciones, mantenimientos preventivos y
correctivos, entre otros; garantía que es avalada a través de las facultades de retención y compensación en cabeza de la Compañía, las que le son concedidas por el Proveedor con la prestación del Bien/
Servicio o inicio de ejecución del mismo, facultades que se establecen sin perjuicio de la constitución de pólizas en los casos que se solicite. La facultad de retención será aplicable a todos los dineros que se
hayan causado o se llegaren a causar a favor del Proveedor, y sobre ellos, se realizará la compensación. La prestación del Bien/Servicio constituye aceptación de la facultad de retención y compensación en
cabeza de la Compañía, renunciando el Proveedor a constitución en mora para tal efecto. La compensación será ejecutada en caso de que el Bien/Servicio no cuente con las condiciones de calidad,
requerimientos técnicos, regularidad, temporalidad u otras características solicitadas; siendo compensables las multas, cláusula penal, los daños o cualquier otro concepto atribuible a éste. De conformidad con
lo anterior, el proveedor podrá subsanar el defecto a su costo; si el proveedor se rehúsa a la subsanación de la falla, la recontratación del Bien/Servicio será descontada del valor adeudado, sin perjuicio del
cobro de sobrecostos, daños y perjuicios que llegaren a causarse a razón de la incompatibilidad entre lo requerido por la Compañía y lo efectivamente recibido. Estas sumas serán descontadas de los dineros
adeudados en favor del Proveedor, siempre que hubiere remanente. En caso de que los valores a favor del proveedor no subsanen la totalidad del costo de recontratación, y daños y perjuicios, de haber lugar a
ellos, se podrá, a criterio de la Compañía, proceder a ejecutar la póliza de garantía del Proveedor o al cobro ejecutivo de los mismos, constituyendo título ejecutivo los presentes términos y condiciones
generales, y particulares (de existir), y los documento soporte que para tal efecto existan, como el soporte de los valores de los sobrecostos, daños y perjuicios, para el cobro coactivo; en consecuencia el
Proveedor renuncia desde ya a la constitución en mora. 12. PÓLIZAS DE GARANTÍAS Y SEGUROS Excepto en la medida en que se establezca de manera distinta en cualquiera de los Documentos Base y/
o la Orden de Compra, el Proveedor se obliga a tomar en favor de la Compañía las siguientes pólizas de garantía y seguros ante una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, dentro de un
plazo máximo de tres (3) días hábiles contados a partir del Surgimiento de las Obligaciones: a. De cumplimiento: por un monto igual al veinte (20%) por ciento del valor de la Orden de Compra. Esta
garantía deberá estar vigente durante el término de la Orden de Compra y tres (3) meses más. b. De pago de salarios y prestaciones: por un monto igual al veinte (20%) por ciento del valor la Orden de
Compra. Esta garantía deberá estar vigente durante el término la Orden de Compra y tres (3) años más. c. De calidad de los Bienes/Servicios Suministrados por un monto igual al veinte (20%) por ciento del
valor la Orden de Compra. Esta garantía deberá estar vigente durante el término la Orden de Compra y doce (12) meses más. d. De responsabilidad civil extracontractual: por un monto igual al veinte (20%)
por ciento del valor la Orden de Compra. Esta garantía deberá estar vigente durante el término de la Orden de Compra y tres (3) meses más. PARÁGRAFO PRIMERO: finalizado el término de duración de la
prestación de los Bienes/Servicios, y en caso de que dicho término se prorrogue, el Proveedor deberá renovar las pólizas anteriores, en iguales condiciones a las inicialmente pactadas, pero teniendo en cuenta
el valor y la vigencia que registre en el periodo respectivo. PARÁGRAFO SEGUNDO: El costo de emisión de las pólizas y los deducibles que se presenten por concepto de las reclamaciones que se deriven de
las pólizas anteriormente indicadas, que hacen parte integral de la Orden de Compra, serán asumidas en su totalidad por el Proveedor. 13. INDEPENDENCIA DEL PROVEEDOR. El Proveedor actúa
como proveedor independiente al suministrar los Bienes y/o prestar sus Servicios a la Compañía, debiendo actuar con absoluta autonomía, no obstante las especificaciones establecidas en los Documentos
Base; por lo tanto, no estará laboralmente subordinado a la Compañía, ni será por ningún motivo intermediario, agente, mandatario o representante de la Compañía, ni la obligará ante terceros. De
conformidad con lo anterior, el Proveedor será el verdadero y único empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo y ejecución de los Bienes/Servicios, asumirá la totalidad de las obligaciones
laborales, comunes o especiales, que le correspondan por la Ley, en virtud de pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales, régimen especial laboral del Cliente (Operador) o la fuente de la que llegasen a
emanar, que el Proveedor se obligará a cumplir. En consecuencia, El Proveedor será responsable, defenderá y mantendrá indemne a la Compañía y al Cliente, contra todos y cada uno de los reclamos de
cualquier naturaleza, derivados de incumplimientos del Proveedor, de sus respectivas obligaciones frente a su personal, o de obligaciones, daños y/o perjuicios ocurridos a su personal con ocasión del desarrollo
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de la Orden de Compra; sin distinción de la fuente normativa de la que deriven las obligaciones laborales. Tratándose de trabajadores extranjeros, éstos deben ser afiliados a los regímenes de salud y de
riesgos profesionales de Colombia. Respecto al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algún sistema pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal
condición deberá ser acreditada por el Proveedor, y en ese único evento la afiliación al régimen de pensión colombiano será voluntaria. En caso de que no se encuentre afiliado a un régimen o sistema pensional
en el extranjero, o este no pueda acreditarse, el Proveedor deberá afiliarlo obligatoriamente. El Proveedor se abstendrá de reclamar a la Compañía, prestaciones o derecho alguno reconocido por las Leyes
Laborales, ya que se trata de un convenio comercial sin subordinación o dependencia, con total autonomía del Proveedor en la dirección y realización de la Orden de Compra. El acatamiento por parte del
Proveedor o de sus empleados de instrucciones o recomendaciones dadas por la Compañía no afectarán la naturaleza del Proveedor como profesional independiente. No obstante la independencia del
Proveedor, este debe garantizar que la contratación de mano de obra local se realice utilizando procesos transparentes y equitativos, considerando las expectativas laborales, los acuerdos con las comunidades
y todas las disposiciones legales vigentes. El Proveedor debe garantizar la contratación del 100% de la MONC y la mayor cantidad posible de MOC como mínimo el 30% en la comunidad del área de influencia,
dando cumplimiento a la Legislación vigente, demostrando la debida diligencia en su proceso de búsqueda y selección de personal, para garantizar la mayor participación de oportunidades laborales posible al
personal del área de influencia. El Proveedor debe ofertar todos los cargos con dedicación exclusiva al proyecto que se requieran para la prestación del servicio contratado, mediante convocatoria pública de las
vacantes, la cual deberá realizarse ante las agencias públicas de gestión y colocación (SENA o las constituidas por Alcaldías si las hubiere), y por las Cajas de Compensación Familiar, como prestadores
autorizados del Servicio Público de Empleo. El Proveedor debe realizar la respectiva inscripción ante el prestador (es) autorizado (s) por el Servicio Público de Empleo de la región donde se desarrollan los
proyectos, quien recibirá directamente las hojas de vida de los aspirantes. Los prestadores del Servicio Público de Empleo son: (i) La Agencia Pública de Empleo a cargo del SENA y/o Alcaldías autorizadas, (ii)
las Agencias de Gestión y Colocación de Empleo constituidas por las Cajas de Compensación Familiar, y (iii) las Bolsas de Empleo. El Proveedor deberá afiliar a sus trabajadores a las respectivas entidades del
Sistema de Seguridad Social Integral y ante la Caja de Compensación Familiar y Fondo de Incentivo a la Construcción –FIC- (cuando haya lugar). El Proveedor se obliga a que ningún trabajador dedicado a la
ejecución de los Bienes o Servicios pueda iniciar labores sin que se encuentre debidamente afiliado a todas las entidades previstas por el Sistema de Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensación
Familiar. Es obligación del Proveedor cumplir con todas las obligaciones de afiliación y pago oportuno de aportes dentro de los términos de Ley ante el Sistema de Seguridad Social Integral y demás pagos
parafiscales y obligaciones impuestas por ley, considerando para el cálculo de los respectivos aportes la totalidad de los factores que de acuerdo a la legislación laboral vigente constituyan salario o remuneran
la labor personal del trabajador. Para efectos del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, los pagos no salariales efectuados por El Proveedor no deben exceder el 40% de los ingresos del
trabajador, de acuerdo con la legislación laboral vigente El Proveedor realizará la contratación de su personal dando cumplimiento a la tabla de salarios y beneficios definidos en la zona para Mano de Obra
Calificada y No Calificada, aplicada a sus trabajadores de acuerdo al tipo de actividades correspondientes a los servicios o alcance del Contrato, conforme a la ley laboral colombiana. El Proveedor debe dar
estricto cumplimiento a la ley laboral y a los acuerdos con incidencia laboral, celebrados y/o que se lleguen a celebrar en la zona del proyecto con las comunidades, grupos de interés y/o autoridades de sus
Áreas de Influencia, En el evento de presentarse cualquier incumplimiento del Proveedor de sus obligaciones laborales, la Compañía tendrá el derecho de retener cualquier suma que debiera para al Proveedor
con ocasión de los Bienes/Servicios prestados, facultad que se otorga con la aquiescencia del Proveedor, y de utilizar las sumas retenidas para efectuar el pago de dichas obligaciones incumplidas, sin necesidad
de constitución en mora ni otro requerimiento, a lo que el Proveedor renuncia expresamente desde ahora. 14. AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE RÉGIMEN LABORAL. El Proveedor reconoce que la
Compañía está plenamente facultada para realizar al Proveedor y sus Subcontratistas (autorizados) cuando lo considere pertinente, auditorías, evaluaciones, solicitudes, observaciones, recomendaciones y
requerimientos relacionados con el cumplimiento de obligaciones laborales. El Proveedor se obliga a suministrar la información y documentación necesaria para evidenciar el cumplimiento de los requisitos
laborales, en los plazos que señale la Compañía. Esto será parte de la evaluación del desempeño del Proveedor en cumplimiento de obligaciones laborales. Con destino a las Auditorías, evaluaciones,
solicitudes y afines que pueda realizarla Compañía al Proveedor y de conformidad con las obligaciones que la ley establece en materia de protección del Habeas Data, el Proveedor se obliga a obtener las
autorizaciones de su personal, para mantener y actualizar toda la información relacionada con la selección, vinculación, desarrollo y finalización del contrato de trabajo de los trabajadores que destine para la
ejecución de los Bienes y/o Servicios prestados a la Compañía. La Compañía podrá efectuar, directamente o a través de tercero, en cualquier momento auditorías al Proveedor y/o Subcontratistas
(autorizados), e inspeccionar en cualquier momento el cumplimiento de todas las disposiciones laborales legales, extralegales definidas en acuerdos sociales y/o políticas salariales, estatutarias, reglamentarias,
y contractuales que le correspondan. Con la periodicidad que defina la Compañía, se evaluará la competencia y mejora continua del Proveedor. Dicha evaluación incluirá el cumplimiento de obligaciones
laborales. Esta evaluación, entre otros elementos, será tenida en cuenta para la invitación a futuros procesos de solicitud de ofertas comerciales para la contratación de bienes o servicios que adelante la
Compañía. 15. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL. El Proveedor declara conocer la legislación colombiana sobre protección de la salud humana, a
los recursos naturales y al medio ambiente y se obliga a cumplirla, en especial los principios constitucionales, el Decreto 2811 de 1974, la ley 9 de 1979, el Decreto 02 de 1982, el Decreto 2104 de 1983, el
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Decreto 1594 de 1984, la Resolución 02309 de 1986 del Ministerio de Salud, la ley 99 de 1993, el Decreto 1180 de 2003 y demás normas concordantes y complementarias. El Proveedor, responderá,
mantendrá indemne, defenderá e indemnizará a la Compañía, en el evento en que incumpla la normativa de salud ocupacional de todo el personal que trabaje para él, para sus subcontratistas, o que se
relacione con él o con sus subcontratistas de forma directa e indirecta, siempre que se relacione con el cumplimiento de lo pactado con la Compañía. Asimismo, se compromete a aplicar una política de
especial consideración a la protección de la salud, a la conservación del medio ambiente y al cuidado de los bienes de la Compañía, el Cliente y/o de terceros, especialmente aquellos de propiedad de las
comunidades. En desarrollo de la mencionada política, en el campo práctico, deberá prestar la debida atención y diligencia al medio ambiente, a la salud de los trabajadores y de las demás personas del Bloque,
preservando el aire, las aguas, el suelo, la vida animal y vegetal. Cualquier infracción a las normas sobre salud y protección ambiental, durante la ejecución de lo pactado con la Compañía, será corregida de
inmediato por el Proveedor a su costa y riesgo. Si la infracción no fuera corregida, la Compañía puede generar la terminación anticipada, con aplicación de la cláusula penal y el cobro de daño y perjuicios a que
hubiere lugar, o aplicar la suspensión quedando a cargo del Proveedor todos los costos y riesgos que deriven de esta. 16. NORMAS DE SEGURIDAD FÍSICA Y DISCIPLINA El Proveedor, en adición a las
obligaciones y deberes a su cargo, so pena de incumplimiento grave y reparación de daños y perjuicios a La Compañía y al Cliente, se obliga a: a. Ejecutar y cumplir todas las normas de seguridad y
disciplina previstas en los términos y condiciones dados por la Compañía y las directrices del Cliente, que serán transmitidas por la Compañía. b. A que el personal que emplee cumpla estrictamente todas las
normas de seguridad y reglamentos internos que tenga establecidos, junto con los de la Compañía, y los que establezca o llegare a establecer el Cliente, teniendo primacía los de este último, los que serán
informados por la Compañía. c. El Proveedor será el responsable de mantener la disciplina de su personal y su grupo en pleno, aplicar las medidas correctivas pertinentes para preservarlas, siguiendo los
procedimientos previstos en la ley y su reglamento interno. d. Queda prohibido la adquisición, venta o consumo de cualquier clase de bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas, en el lugar de ejecución de
los servicios. Así mismo, se prohíbe presentarse al lugar de ejecución del contrato bajo efectos de las bebidas o sustancias mencionadas, aun cuando éstas hayan sido consumidas fuera del lugar de la ejecución.
17. INDEMNIDAD. EL Proveedor mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a la Compañía, a los trabajadores de ésta y al Cliente, de cualquier reclamo, queja, pleito o demanda que se funden en
acciones u omisiones atribuibles al Proveedor en desarrollo de la prestación de los Bienes/Servicios pactados. Así mismo, el Proveedor realizará su mejor esfuerzo para evitar que sus empleados, los familiares
de éstos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra la Compañía, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas
derivadas de la ejecución de los Bienes/Servicios objeto de la Orden de Compra. El Proveedor, será exclusivamente responsable por los daños que causen a terceros. Será responsable por la pérdida o daño
que cause a los bienes de propiedad de estos, cualesquiera que sean, así mismo responderá por la lesión, enfermedad o muerte de todo tercero como resultado de sus actos u omisiones o de su personal,
proveedores y subcontratistas. El Proveedor indemnizará, mantendrá indemne y liberará de responsabilidad a la Compañía, y al Cliente, de cualquier reclamación que resulte de incumplimientos de la licencia
ambiental, permisos, autorizaciones o concesiones de la normativa aplicable como consecuencia de la actividad realizada por el Proveedor o su grupo durante la entrega de los del Bienes/ ejecución de los
Servicios Objeto de la Orden de Compra. Sin perjuicio de lo expresamente estipulado en los Documentos Base, , el Proveedor tendrá la responsabilidad exclusiva por cualquier daño o deterioro, así sea leve,
que se llegare a presentar por causa suya o de sus trabajadores, dependientes, proveedores o subcontratistas en materia ambiental y ocupacional, incluyendo pero sin limitarse, al aire, el agua, e suelo, la
salud humana y la vida animal, vida vegetal, polución, daño en carreteras, vías internas, calles, ciénagas, ríos, caños, parques, zonas verdes, zonas residenciales y equipos o plantas, como consecuencia del
desarrollo de sus actividades para el cumplimiento de la entrega de los Bienes/ prestación de los Servicios objeto de la Orden de Compra, y reembolsará integralmente a la Compañía y al Cliente, las sumas
que se llegaren a pagar por cualquiera de estos conceptos o relacionados, o a causa de estos perjuicios. El Proveedor, será el único responsable de la disposición final de todos los desechos generados por él,
antes, durante y después de la entrega de los Bienes/ prestación de los Servicios objeto de la Orden de Compra, incluyendo el transporte de los mismos fuera del campo. Entiéndase como desechos todo lo
referente a bolsas plásticas, bolsas de papel, envolturas de productos, estribas, garrafas, canecas y cualquier otro recipiente que contenga los productos, accesorios y herramientas utilizados en la entrega de
los Bienes/ prestación de los Servicios objeto de la Orden de Compra. 18. RESPONSABILIDAD EN EL TRANSPORTE. Todos lo necesario para la correcta y óptima ejecución de los Bienes/Servicios
adquiridos por la Compañía será suministrado por el Proveedor, quien asumirá la totalidad de los costos y riesgos correspondientes al transporte de su personal, insumos y equipo. El Proveedor expresamente
reconoce y declara que cuando se efectúe dicho transporte, el Proveedor asumirá directamente la responsabilidad y el riesgo, obligándose a mantener plenamente indemne a la Compañía y su Cliente. 19.
MULTAS DE APREMIO. El Proveedor se sujeta, acepta y autoriza para que, en caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones a su cargo, la Compañía adelante las acciones pertinentes para el cobro
y reconocimiento efectivo del valor que se adeude a título de multa, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deducción de los saldos o de cualquier suma que le fuere adeudada a favor del Proveedor. La deducción
se hará efectiva con cargo a las facturas pendientes de pago desde el momento en que le fuere comunicada la multa, aplicando a las facturas ya radicadas en proceso de pago y las futuras a radicar. El hecho
de hacer efectiva la deducción no extingue las obligaciones en cabeza del Proveedor, ni se eximirá al mismo de la indemnización de los perjuicios correspondientes. Las multas serán aplicables en los casos de
incumplimiento parcial o total de las obligaciones en cabeza del Proveedor. en los eventos de entrega Bienes o prestación de Servicios no conformes a los requerimientos o especificaciones establecidos en los
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Documentos Base, o entregados por fuera de los plazos acordados, según sea el caso. En tales eventos, y salvo que se indique de manera distinta en cualquiera de los Documentos Base, la Compañía impondrá
una multa diaria equivalente al uno por ciento (1%) del valor estimado de la Orden de Compra, hasta tanto el Proveedor entregue el Bien/Servicio o corrija/subsane el correspondiente incumplimiento. El valor
máximo de la multa por cada evento de incumplimiento será el cinco por ciento (5%) del valor estimado de la Orden de Compra. Una vez pasados cinco (5) días calendario sin que el Proveedor haya subsanado
el incumplimiento, o cuando se presente un incumplimiento grave, a juicio exclusivo de la Compañía, la Compañía procederá con la terminación unilateral anticipada con justa causa, hará efectivo el cobro de
cláusula penal pecuniaria, y sin perjuicio de del cobro por indemnización de perjuicios. Para los efectos de la presente cláusula se surtirá el siguiente procedimiento: a. Se notificará por escrito al Proveedor
del incumplimiento de la obligación, precisando su contenido y alcance. b. Recibida la comunicación, dentro de los dos (2) días calendario siguientes, deberá presentar las justificaciones de su incumplimiento.
c. La Compañía analizará las explicaciones suministradas por el Proveedor, y de resultar aceptables, se lo hará saber a este; en caso contrario le comunicará que se procederá a la deducción prevista en esta
Cláusula (igual comunicación se dará en caso de que el Proveedor no indique razón alguna). d. Cuando el incumplimiento sea por retardo, la imposición de la multa diaria se dará de forma automática (sin
plazo), iniciando desde el momento del retraso. Si no existen saldos a favor del Proveedor para deducir las sumas que resulten de la aplicación de esta cláusula, las mismas se harán efectivas con cargo al
amparo de la garantía respectiva. Si ni lo uno ni lo otro fuere posible, la Compañía estará facultada para cobrar por vía ejecutiva su valor, para lo cual los documentos base junto con las comunicaciones a
través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta cláusula, prestarán mérito de título ejecutivo, renunciando el Proveedor al previo aviso y/o la reconvención judicial previa para constituirlo en
mora. La facultad de multas por retraso en la entrega o cualquier otro incumplimiento, inicia desde el momento en que se produzca el Surgimiento de las Obligaciones, aunque la Orden de Compra se encuentre
en proceso de expedición. 20. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. La aplicación de la cláusula penal pecuniaria no eximirá de las obligaciones al Proveedor ni de la indemnización por daños y perjuicios a que
hubiere lugar. El valor de la cláusula penal pecuniaria y establece en un veinte por ciento (20%) del valor estimado de la Orden de Compra, sin perjuicio de la aplicación previa de multas de apremio, siendo
estas acumulables y no excluyentes. Procede en distintos escenarios, a juicio de la Compañía, sin ser los siguientes taxativos: a. Incumplimiento grave y/o reiterado de alguna de las obligaciones en cabeza
del Proveedor, incluyendo retraso reiterado. b. Inobservancia a la política de compromiso en contra del lavado de activos y financiación del terrorismo, SARGLAFT de la Compañía y/o el Cliente, que se pondrá
en conocimiento del Proveedor de manera oportuna. c. Cuando, a juicio de la Compañía, la conducta del Proveedor se constituya como “incumplimiento grave”. d. Inobservancia a cualquiera de las
directrices comunicadas por la Compañía. e. Cuando el Proveedor evite o impida el acceso al personal de la Compañía o del Cliente, para llevar a cabo las inspecciones y auditorías pertinentes. f.
Cuando los Bienes/Servicios no cumplan con los estándares establecidos, y el Proveedor no les haya subsanado dentro del término otorgado. g. Cuando el incumplimiento sea de tal entidad que requiera ser
subsanado inmediatamente so pena de potenciales perjuicios a la Compañía o al Cliente, y este no haya sido resuelto inmediatamente por el Proveedor. De darse alguna de estas situaciones, la Compañía
comunicará al Proveedor por escrito tal circunstancia, con el aviso de terminación unilateral por incumplimiento y le impondrá el pago de la cláusula penal pecuniaria, sin que por ello se vea eximido dar
cumplimiento de sus obligaciones a satisfacción, y de indemnizar los daños y perjuicios que hubiere causado. A juicio de la Compañía, podrá existir aplicación de la cláusula penal pecuniaria sin terminación del
Servicio, de lo que quedará expresa constancia en el documento que imponga la sanción. 21. DERECHO DE RETENCIÓN. Para garantizar el pago de los valores adeudados por el Proveedor bajo todos los
conceptos sancionatorios, de garantía y por daños y perjuicios, de darse aplicación a ellas, la Compañía podrá retener todos los saldos a favor del mismo, para que sobre dichas sumas de dineros sea aplicada la
compensación de conformidad con lo establecido en el artículo 1714 del código civil colombiano, lo cual autoriza y acepta expresamente el Proveedor con la ejecución del bien o servicio. La facultad de
aplicación de las multas de apremio, así como de la cláusula penal empieza a regir desde el momento del acuerdo, aplica incluso si la Orden de Compra está en proceso de expedición. 22. SUSPENSIÓN. El
vínculo contractual establecido entre las Partes en virtud del Surgimiento de las Obligaciones, podrá ser suspendido total o parcialmente por las siguientes causas El Contrato podrá ser suspendido total o
parcialmente en cualquier momento por las siguientes causas: i) de común acuerdo entre las Partes; ii) por decisión unilateral de la Compañía; iii) por incumplimiento del Proveedor; o, iv) por evento de fuerza
mayor, caso fortuito o hechos de terceros. a. Suspensión de común acuerdo entre las Partes Las Partes suscribirán el acta de suspensión que obrará como anexo de la Orden de Compra. En el acta,
las Partes señalarán las condiciones de la suspensión y la fecha a partir de la cual se considerará suspendido el cumplimiento de obligaciones; además, y, de ser posible, la fecha estimada de reinicio de la
ejecución del Objeto de la Orden de Compra. b. Suspensión por decisión unilateral de la Compañía La Compañía comunicará por escrito al Proveedor sobre la decisión de suspensión, en la cual se
señalará las condiciones de la suspensión y la fecha a partir de la cual regirá la misma; además, y, de ser posible, la fecha estimada de reinicio de la ejecución del Objeto de la Orden de Compra. En el caso de
que la suspensión sea mayor a treinta (30) días calendario, la Compañía informará al Proveedor si la suspensión continuará, y si se prorrogará el plazo de la Orden de Compra o se terminará. c.
Suspensión por incumplimiento del Proveedor La Compañía comunicará por escrito al Proveedor sobre la decisión de suspensión, indicando las condiciones de la suspensión y la fecha a partir de la cual se
considerará suspendido el Contrato; además, y, de ser posible, la fecha estimada de reinicio de la ejecución del Objeto de la Orden de Compra. d. Suspensión por fuerza mayor, caso fortuito o hechos
de terceros Las Partes procederán conforme a lo señalado en la Cláusula de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros. e. Disposiciones comunes a las causales de suspensión El Proveedor
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deberá suspender la ejecución del Objeto de la Orden de Compra a partir de la fecha efectiva de suspensión informada por la Compañía, o acordada entre las Partes, según la causal que corresponda, y, a partir
de esa fecha, se abstendrá de realizar pedidos adicionales de insumos, equipos y materiales, sin perjuicio de las instrucciones particulares que le comunique la Compañía. La Compañía pagará al Proveedor por
los Bienes/Servicios prestados hasta la fecha efectiva de suspensión. En cualquiera de los casos de suspensión, La Compañía podrá prorrogar la fecha estimada de reinicio, en cuyo caso le notificará
oportunamente por escrito al Proveedor. La Compañía indicará el plazo en el que se deberá reiniciar la ejecución del Objeto de la Orden de Compra, señalando, de ser el caso, el ajuste que requieran los
cronogramas de ejecución. Una vez se superen las circunstancias que dieron lugar a la suspensión, el Proveedor se obliga a reiniciar las prestaciones suspendidas, en las condiciones señaladas en el acta que
suscriban las Partes. PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando la suspensión requiera una modificación del plazo de la Orden de Compra, las Partes deberán suscribir un documento en el cual se indique de manera
específica la modificación del plazo acordado por las Partes. En ningún caso habrá lugar a la ampliación del plazo si la suspensión obedece a un incumplimiento del Proveedor. PARÁGRAFO SEGUNDO: Salvo
que en los Términos y Condiciones Especiales o en la Orden de Compra se indique lo contrario, en ningún caso de suspensión habrá lugar a algún tipo de reconocimiento de costos, precio o tarifa o
indemnización alguna derivada de dicha suspensión a favor del Proveedor. PARÁGRAFO TERCERO: Cuando la suspensión del Contrato continúe por más de treinta (30) días calendario contados a partir de la
fecha de suscripción del acta de suspensión, o de la notificación por parte de la Compañía. la Compañía a su exclusivo juicio podrá dar por terminado el vínculo contractual con el Proveedor, sin necesidad de
declaración adicional de ninguna de las Partes y sin indemnización alguna para el Proveedor, salvo el pago que la Compañía adeude al Proveedor por lo ejecutado hasta el momento de la suspensión. 23.
TERMINACIÓN ANTICIPADA. La Compañía, podrá de manera unilateral dar por terminado el Contrato, en cualquier momento, antes del vencimiento del Contrato, dando aviso escrito al Proveedor con por lo
menos cinco (5) días calendario de anticipación a la fecha efectiva de terminación. Esta forma de terminación unilateral no causará indemnización ni penalidad alguna a favor del Proveedor. La Compañía sólo
estará obligada a pagar al Proveedor lo efectivamente ejecutado por este a satisfacción de la Compañía hasta la fecha efectiva de terminación más la tarifa de desmovilización final, si así se establece en los
Términos y Condiciones Especiales o en la Orden de Compra. Además de lo establecido en el inciso anterior, la Compañía podrá dar por terminado el presente Contrato, sin lugar a indemnización alguna a
favor del Proveedor, entre otros en los siguientes eventos: a. Por incumplimiento grave y/ o reiterado, del Proveedor de sus obligaciones en virtud de la Orden de Compra y demás Documentos Base, a
juicio exclusivo de la Compañía. b. Por disolución voluntaria o forzosa o liquidación, fusión, escisión, cambio de control del Proveedor, -salvo expresa aceptación por parte de La Compañía, o muerte en el caso
de que se trate de una persona natural. c. Cuando el Proveedor haya efectuado la subcontratación o cesión de su posición contractual, sin la autorización previa y escrita de la Compañía. d. Si el Proveedor
es sujeto a intervención administrativa o judicial. e. Por incapacidad financiera o notoria insolvencia del Proveedor, que no le permita cumplir con las obligaciones adquiridas en virtud del Surgimiento de
Obligaciones en favor de la Compañía. f. Por no constituir las pólizas de garantías y seguros aplicables en la forma y dentro del plazo previsto en los Documentos Base. g. Por celebrar acuerdos con las
comunidades no autorizados por la Compañía y/o el Cliente. h. Cuando la suspensión de las prestaciones exceda del límite previsto en la Cláusula de Suspensión de este documento. i. Por terminación del
contrato existente entre la Compañía y el Cliente, por la causa que sea. j. Por cualquier otra causa legal. k. Por las demás causas que se establezcan a lo largo del presente documento. En caso de que la
Compañía termine el vínculo contractual con el Proveedor por cualquiera de las causales previstas en la presente cláusula, quedan a favor de la Compañía las indemnizaciones del caso y las acciones que le
conceda la ley para reclamar sus derechos. Las Partes acuerdan que ninguna de las formas de terminación previstas en la presente cláusula dará lugar al pago de indemnización alguna a favor del Proveedor y
la única obligación de la Compañía por tal terminación será el pago de lo solicitado, satisfactoriamente ejecutado y recibido por la Compañía, hasta la fecha efectiva de terminación. La Compañía retendrá
cualquier pago si a juicio de la Compañía la terminación es por razones que dan lugar a una indemnización por parte del Proveedor a la Compañía. Una vez acaecida cualquiera de las causales previstas en esta
cláusula, el vínculo contractual terminará de pleno derecho sin que para ello se requiera la declaración de autoridades judiciales o administrativas o de particulares investidos con tales facultades. 24. .
FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO O HECHOS DE TERCEROS Se entenderá por fuerza mayor o caso fortuito todo acontecimiento imprevisible e irresistible, de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 95 de
1890 y el Código Civil de la República de Colombia, tales como, pero sin limitarse a ellos: hechos de la naturaleza, actos concertados de la comunidad expropiación o confiscación de instalaciones, guerra,
sedición, sabotaje, inundaciones, condiciones climáticas excepcionalmente severas u otros acontecimientos similares. El hecho de un tercero debe ser exclusivo, determinante y producido por circunstancias
imprevisibles e irresistibles para el Proveedor. Los hechos constitutivos de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros tendrán, entre las Partes, los efectos señalados en la ley. En los eventos de fuerza
mayor, caso fortuito o hechos de terceros, cada una de las Partes deberá notificar por escrito a la otra Parte, indicando el hecho constitutivo de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, anexando las
pruebas necesarias que demuestren su ocurrencia, y una descripción de aquellas obligaciones relacionadas con el Objeto de la Orden de Compra que se entienden total o parcialmente afectadas. Cuando la
ocurrencia de la fuerza mayor, el caso fortuito o el hecho de un tercero sea alegada por el Proveedor, la Compañía evaluará la situación y dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la recepción de la
notificación comunicará al Proveedor si la misma ha sido aceptada o no. Si la Compañía no la acepta, las obligaciones de las Partes se seguirán ejecutando bajo los mismos términos originales; y en caso de
aceptación, el vínculo contractual se suspenderá inmediatamente mediante la suscripción del acta de suspensión. Cuando la ocurrencia de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero sea alegada por la
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Compañía, el Proveedor deberá suspender las actividades en los términos y dentro del plazo que la Compañía señale en la comunicación mediante la cual notifique la fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un
tercero. El Proveedor no podrá suspender la ejecución del Contrato en las zonas o sobre las actividades u obligaciones que no hubiesen sido afectadas por las circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o
hechos de terceros. No se considerarán eventos de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros y, por lo tanto, son riesgos cuyos efectos asume en forma personal y directa el Proveedor, los siguientes:
a. Paros, huelgas o disturbios de la comunidad atribuibles al Proveedor. b. Huelgas, paros o disturbios laborales en general, por parte de trabajadores del Proveedor o sus proveedores/contratistas. En el
evento de amenazas de grupos terroristas o armados, o de cualquier grupo delincuencial o al margen de la ley, la Parte amenazada deberá comunicar inmediatamente a la otra de la situación con el fin de que
entre ambas evalúen la seriedad de las amenazas y acuerden las medidas a implementar para superar la situación y/o suspender o terminar el vínculo contractual. Cuando cese la circunstancia que determinó
la fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero se reiniciará la prestación de los Bienes/Servicios, de conformidad con lo previsto en la cláusula de Suspensión del presente documento, y en caso de que la
Compañía así lo estime conveniente. Cuando la circunstancia que determinó la fuerza mayor o el caso fortuito, o el hecho de un tercero continúe por más de treinta (30) días calendario contados a partir de la
recepción de la comunicación que notifica dicho evento o del acta suscrita, según sea el caso, la Compañía podrá dar por terminado el Contrato con efecto inmediato, cuando a su exclusivo juicio, considere que
las circunstancias que dieron origen al evento de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero no se prevea que cesarán pronto o así lo ameriten. En dicho caso, una vez la Compañía manifieste su decisión
en tal sentido, se considerará terminado el Contrato sin necesidad de declaración adicional de alguna de las Partes y sin indemnización alguna para el Proveedor, salvo el pago que la Compañía adeude al
Proveedor por lo ejecutado hasta el momento de la suspensión. 25. PROPIEDAD INTELECTUAL. Cada una de las Partes se compromete a abstenerse de usar o explotar de cualquier forma los derechos
de propiedad intelectual de la otra, de los que tengan conocimiento o a los que tengan acceso directa o indirectamente en desarrollo del vínculo contractual. Del mismo modo se comprometen a abstenerse de
utilizar, explotar o publicar las copias o reproducciones que sean remitidas por una de las Partes a la otra, tales como, sin limitación alguna, videos, textos, grabaciones, planos, fotos, archivos electrónicos,
registro magnético, entre otros, salvo autorización expresa del remitente. La presente obligación se extiende a los Subcontratistas. La Parte que tenga conocimiento del uso indebido por un tercero de la
propiedad intelectual de alguna de las Partes, sus Filiales, Subsidiarias, o socios se obliga a informar a la otra Parte inmediatamente tengan conocimiento. En caso de que en desarrollo del Objeto del Contrato
y por encargo de la Compañía, y que fuere aceptado por el Proveedor, el Proveedor crease obras de cualquier índole protegidas por el derecho de autor, queda entendido que los derechos patrimoniales sobre
las mismas se transfieren y le corresponden a la Compañía sin limitación alguna, por todo el tiempo establecido en las leyes sobre derechos de autor. La Compañía podrá autorizar su transformación,
reproducción, distribución, emisión, o transmisión al público, para todo el mundo, sin perjuicio de los derechos morales que le pudieran corresponder al Proveedor, de conformidad con las disposiciones legales
vigentes. Las Partes declaran que tienen un título legítimo sobre los signos distintivos, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y derechos de autor que utilicen en desarrollo del Objeto de la Orden
de Compra, incluidos programas de computador o soporte lógico. Cada Parte defenderá, indemnizará y mantendrá a salvo a la otra Parte, su matriz, sus filiales, subsidiarias, o socios, y a los trabajadores,
funcionarios y sucesores de éstas, de y contra todo reclamo proveniente de un tercero, por violación o supuesta violación de cualquier derecho derivado de la propiedad intelectual, que surja con relación al
desarrollo del Objeto de la Orden de Compra. La Parte que reciba cualquier reclamo en relación con la violación al derecho de propiedad intelectual, deberá informar por escrito a la otra Parte, dentro de los
dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de dicho reclamo. El Proveedor, sus trabajadores, dependientes, subcontratistas o agentes al servicio de este no podrán usar el nombre de la Compañía o del
Cliente en material promocional o hacer comunicados publicitarios con respecto al Objeto de la Orden de Compra, sin obtener primero el permiso previo y escrito de la Compañía. Así mismo, el Proveedor queda
obligado a no hacer anuncios publicitarios o manifestaciones de cualquier índole en los que se vea involucrada la Compañía, el Cliente, y Filiales y Subsidiarias, o socios de estos. 26. LIQUIDACIÓN DE 2 O
MÁS ÓRDENES DE COMPRA. En el evento en que se tengan dos o más Órdenes de Compra y/o prestación consecutiva de Bienes/Servicios, previo los pagos de las últimas facturaciones, el Proveedor deberá
remitir a la Compañía los siguientes documentos: a. La relación de empleados vinculados que prestaron sus labores para la(s) correspondiente Órdenes de Compra, junto con la constancia de paz y salvo
expedida por la Caja de Compensación Familiar a que hubiere estado afiliados (con cobertura en el área de ejecución de los servicios) por aportes de ésta al ICBF y al SENA. En su defecto, los respectivos
recibos de pago. b. Certificados en los que conste que el Proveedor ha pagado los aportes legales que como empleador le corresponden, a la totalidad de los vinculados para la ejecución de las Órdenes de
Compra. c. Constancia de paz y salvo expedida por el fondo de pensiones, empresas promotoras de Salud a que hubiesen estado afiliados los trabajadores, sobre la totalidad del personal para la ejecución de
las Órdenes de Compra. d. El Proveedor remitirá a la Compañía copia del acta suscrita con sus trabajadores vinculados en la ejecución de las Órdenes de Compra ante la oficina del Ministerio del Trabajo, en
la cual quede constancia del pago de salarios y prestaciones sociales, a satisfacción de sus trabajadores, ésta aplicará únicamente a partir de cinco (5) órdenes consecutivas. 27. CONFIDENCIALIDAD.
Aplica para toda la información no pública de la Compañía y/o del Cliente, sin distinción del medio en el que esté contenido, ni el área a la que haga referencia, ni la forma de acceso o recopilación, siempre que
su contacto haya sido a causa de la prestación del Bien/Servicio pactado, incluyendo la que no se relacionen de manera directa con el objeto contratado, siendo toda protegida, de carácter reservado y con la
obligación de un tratamiento confidencial. La obligación de confidencialidad incluye la información obtenida desde el primer contacto de tratativas hasta la terminación de todo asunto relacionado con el Bien/
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Servicio prestado a la Compañía y/o el Cliente por conducto de la Compañía. Esta obligación se extiende a sus propios empleados y a todas aquellas personas que trabajen para ellos en cualquier condición,
comprometiéndose a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la misma. La Información Confidencial no incluirá información que: a. Sea del conocimiento de la Parte receptora con anterioridad a
la divulgación por la parte reveladora. b. Haya sido divulgada a la Parte receptora por un tercero que no tenga obligación de confidencialidad con la Parte reveladora y que tenga el derecho de transmitir dicha
información. c. Sea parte del dominio público sin que exista incumplimiento de cualquier obligación contractual. d. Sea desarrollada u obtenida por la Parte receptora de manera completamente
independiente a la divulgación de la Parte reveladora. e. Estuviera legalmente en posesión de alguna de las Partes antes de ser revelada. Las Partes se comprometen a guardar la más estricta reserva sobre
la información que reciban de la otra Parte y a no divulgar a terceros o a usar para propósitos distintos del cumplimiento del Objeto de este Contrato, toda o cualquier parte de la información a que tengan
acceso en razón de la Orden de Compra, o por cualquier otro medio. Cualquier información proporcionada por una Parte a la otra, de conformidad con la Orden de Compra y/o los demás Documentos Base, será
de propiedad exclusiva de la Parte que la revele. La violación de lo aquí estipulado podrá dar lugar a la terminación inmediata del vínculo contractual entre las Partes, sin perjuicio de las sanciones penales a
que hubiere lugar y del cobro de la Cláusula Penal establecida en este documento, así como de los perjuicios causados. La obligación de confidencialidad en la información subsistirá durante diez (10) años
después de la finalización de la Orden de Compra, siempre que no se disponga algo distinto en los Documentos Base. 28. COMPROMISO EN CONTRA DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO. El Proveedor, declara bajo la gravedad de juramento que los recursos, fondos, dineros, activos o bienes relacionados en la ejecución de la presente Orden de compra y/o Bien/Servicio, son de
procedencia lícita y no están vinculados con el lavado de activos ni con ninguno de sus delitos fuente; declara que no incurren en sus actividades en ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código
Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique y/o adicione; y que el destino de los recursos, fondos, dineros, activos o bienes producto de la presente prestación no van a ser destinados para la
financiación del terrorismo o cualquier otra conducta delictiva. Para el efecto, el Proveedor, se comprometen a cumplir con los requisitos que el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT) le impone, obligándose con la Compañía, a entregar información veraz y verificable y actualizar su información institucional, comercial y financiera por lo
menos una vez al año, o cada vez que así lo solicite la entidad, suministrando la totalidad de los soportes documentales solicitados. Será causal de terminación unilateral, con aplicación de cláusula penal, cobro
de daños y perjuicios, cuando el Proveedor remita información suya incompleta y/o inexacta, sobre sus actividades, origen o destinos de fondos y/u operaciones de cualquier índole; y la inobservancia a
cualquier obligación proveniente de la presente cláusula. 29. AUDITORIA. Mientras esté vigente la prestación de un Bien/Servicio, la Compañía y/o el Cliente podrán auditar la calidad y demás pormenores
de la ejecución del Bien/Servicio en aplicación de su procedimiento de Evaluación de Proveedores, sin necesidad de preaviso. Basado en los resultados, la Compañía podrá dar instrucciones Proveedor para que
proceda con los correctivos necesarios en el plazo que se le solicite, so pena de incurrir en incumplimiento grave. Los auditores de la Compañía y/o el Cliente tendrán derecho de auditar, verificar y examinar
cualquier suma facturada por el Proveedor en relación con el Bien/Servicio suministrado a la Compañía hasta cinco (5) años después de finalizada la prestación, en este último caso, se deberá dar preaviso de
veinticuatro (24) horas. 30. HABEAS DATA. El Proveedor y la Compañía, manifiestan que los datos personales y datos sensibles, de las personas naturales que conformen las partes, de los que tengan
conocimiento en virtud de la ejecución del correspondiente(s) Bien/Servicio, serán tratados y resguardados con base en los principios de veracidad, calidad, finalidad, acceso y circulación restringida, seguridad,
transparencia, legalidad, libertad y confidencialidad, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, o la normativa vigente. 31. DOMICILIO, NATURALEZA Y LEY
APLICABLE. El domicilio contractual para la solución de controversias que puedan surgir a razón de los Bienes/Servicios pactados y su ejecución, es la ciudad de Bogotá D.C. La prestación de Bienes y
Servicios pactados, son de naturaleza privada y se rigen para todos los efectos exclusivamente por la Legislación Comercial y Civil, las normas específicas aplicables a cada materia. 32. CLÁUSULA
COMPROMISORIA. Las Partes acuerdan que cualquier diferencia o controversia que se presenten entre ellas por razón o con ocasión de la prestación del Bien/Servicio requerido, será resuelta definitivamente
por un tribunal de arbitramento con sede en la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB); agotando la vía directa de forma previa, por un periodo de un (1) mes contados a partir de la solicitud de una parte a la
otra, en aras de evitar escenarios litigiosos. En el evento en que fracase la etapa de conciliación, se acudirá a la CCB para la conformación del Tribunal de Arbitramento, que fallará en Derecho y se sujetará a lo
dispuesto en las disposiciones legales vigentes que rijan la materia. 33. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN El Proveedor no podrá ceder sus obligaciones ni derechos económicos derivados de la prestación
del Bien/Servicio, sin el consentimiento previo, expreso y escrito de la Compañía. En el evento que la Compañía autorice dicha cesión, el Proveedor cedente permanecerá obligado ante la Compañía como
garante del desempeño por parte del cesionario, de acuerdo con los términos y condiciones en las que se pactó el Bien/Servicio. El Proveedor no podrá subcontratar parcial ni totalmente sus
obligaciones, a menos que lo requiera en casos excepcionales, eventos en los cuales deberá proporcionar a la Compañía la información suficiente sobre el subcontratista, así como solicitar de ésta su previa
autorización expresa y escrita. Por el hecho de que la Compañía autorice la subcontratación de un tercero, el Proveedor no se liberará de ninguna de las responsabilidades ni obligaciones frente a la Compañía.
34. DIVISIBILIDAD Si cualquiera de las cláusulas de estos Términos y Condiciones Generales, o de los Términos y Condiciones Especiales que llegaren a aplicar y se anexaren dentro de los Documentos
Base, resulta prohibida, ineficaz o nula bajo la ley aplicable, dicha cláusula será prohibida, ineficaz o nula, en los términos de la ley, sin que invalide el resto de las cláusulas. 35. NO CONFORMIDADES
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FERNANDEZ S.A.S
RUBIALES MZ 07 LT
FERNANDEZ S.A.S
Descripción
Como oportunidad de mejora y mecanismo de evaluación de los ítems compositivos del Bien y/o Servicio objeto de compra, y de todas las obligaciones en cabeza del Proveedor, existirán las NO
CONFORMIDADES, quedarán plasmadas en un plan de acción correctivo o preventivo que deberá ser entregado en el plazo dispuesto por la Compañía, al Departamento de Recursos Humanos y/o al comprador
líder o quien haga sus veces, plan del cual el Proveedor se obliga a realizar seguimiento y reportar periódicamente de manera escrita, el avance de dichos compromisos. 36. PREVALENCIA DE TÉRMINOS.
Existen los Términos y Condiciones Generales aplicables a todos los Bienes y Servicios, que son los presentes, y los Términos y Condiciones Especiales que serán complementarios, generando unidad normativa.
Con la sola presentación de la oferta, se entienden aceptados los Términos y Condiciones Generales y los Términos y Condiciones Especiales aplicables al Bien/Servicio objeto de compra por parte de la
Compañía. En consecuencia, el condicionamiento de la contratación de los Bienes/Servicios a los términos y condiciones del Proveedor, se entenderán como inexistentes, incluso si los términos y condiciones
remitidos por el proveedor contienen cláusula de prevalencia de términos. Lo previo, tiene plena aceptación del Proveedor desde la presentación misma de su oferta.
31/10/2022 13:43 13 / 13

Informe Orden de Compra 31oct2022 0142PM

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