Polizas 2

EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Póliza
compra de mercancia, 45% con cheque, 40% firmamos 4 documentos vence 3 Ch 1
meses y el resto a credito sin ninguna garantia
Fecha: 03/12/2019
Cuenta Nombre Debe Haber

1003-001-000 Colchon individual $60,000.00 $0.00
compra de mercancia, 45% con cheque, 40% firmamos 4 documentos vence 3 meses y el resto a
credito sin ninguna garantia
1003-002-000 Colchon matrimonial $56,000.00 $0.00
1003-003-000 Colchon queen size $58,500.00 $0.00
1003-004-000 Colchon king size $50,000.00 $0.00
1004-001-000 IVA por acreditar $35,920.00 $0.00
1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $0.00 $117,189.00
2004-002-000 Colchones comodos $0.00 $104,168.00
2000-004-000 Colchones comodos, SA de CV $0.00 $39,063.00
1004-002-000 IVA acreditado $16,164.00 $0.00
1004-001-000 IVA por acreditar $0.00 $16,164.00
SUMAS IGUALES $276,584.00 $276,584.00

Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
Póliza
pago de servicio por envio de mercancia Ch 2
Fecha: 05/12/2019

4008-001-000 Servicio de paqueteria $6,449.00 $0.00
pago de servicio por envio de mercancia
1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $0.00 $7,480.84
1004-002-000 IVA acreditado $1,031.84 $0.00
SUMAS IGUALES $8,512.68 $8,512.68

Póliza
pago de servicio telefonico, 70% area de ventas y 30% area de administracion Ch 3
Fecha: 14/12/2019

4007-002-000 Servicio telefonico $4,550.00 $0.00
pago de servicio telefonico, 70% area de ventas y 30% area de administracion
4006-003-000 Servicio telefonico $1,950.00 $0.00
1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $0.00 $7,540.00
1004-002-000 IVA acreditado $1,040.00 $0.00
SUMAS IGUALES $8,580.00 $8,580.00

Póliza
compra de camioneta, 50% con cheque y el resto a credito siin ninguna garantia Ch 4
Fecha: 15/12/2019

1010-003-000 Camioneta de reparto $189,500.00 $0.00
compra de camioneta, 50% con cheque y el resto a credito siin ninguna garantia
1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $0.00 $109,910.00
2001-002-000 San Vicente Motors, SA de CV $0.00 $109,910.00
1004-002-000 IVA acreditado $15,160.00 $0.00
SUMAS IGUALES $234,980.00 $234,980.00

Póliza
compra de mercancia, 19.5% con cheque y el resto firmamos un pagare vigencia Ch 5
3 meses
Fecha: 16/12/2019

compra de mercancia, 19.5% con cheque y el resto firmamos un pagare vigencia 3 meses
1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $0.00 $48,544.78
2004-003-000 Colchones resistentes, SA de CV $0.00 $200,402.82
1004-002-000 IVA acreditado $6,695.83 $0.00
SUMAS IGUALES $255,643.43 $255,643.43

Póliza
pago por servicio de flete Ch 6
Fecha: 17/12/2019

4008-001-000 Servicio de paqueteria $8,798.00 $0.00
pago por servicio de flete
1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $0.00 $10,205.68
1004-002-000 IVA acreditado $1,407.68 $0.00
SUMAS IGUALES $11,613.36 $11,613.36

Póliza
pago del 60% del saldo al proveedor colchones comodos Ch 7
Fecha: 18/12/2019

2000-004-000 Colchones comodos, SA de CV $23,437.80 $0.00
pago del 60% del saldo al proveedor colchones comodos
1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $0.00 $23,437.80
1004-002-000 IVA acreditado $3,232.80 $0.00
SUMAS IGUALES $26,670.60 $26,670.60

Póliza
pago del saldo al proveedor colchones el triunfo Ch 8
Fecha: 21/12/2019

2000-001-000 Colchones el triunfo, SA de CV $23,200.00 $0.00
pago del saldo al proveedor colchones el triunfo
1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $0.00 $23,200.00
1004-002-000 IVA acreditado $3,200.00 $0.00
SUMAS IGUALES $26,400.00 $26,400.00

Póliza
pago de dos documentos a colchones comodos Ch 9
Fecha: 23/12/2019

2004-002-000 Colchones comodos $52,084.00 $0.00
pago de dos documentos a colchones comodos
1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $0.00 $52,084.00
1004-002-000 IVA acreditado $7,184.00 $0.00
SUMAS IGUALES $59,268.00 $59,268.00

Póliza
compra de mercancia a colchones confortables de mexico Ch 10
Fecha: 23/12/2019

compra de mercancia a colchones confortables de mexico
1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $0.00 $42,920.00
1004-002-000 IVA acreditado $5,920.00 $0.00
SUMAS IGUALES $48,840.00 $48,840.00

Póliza
pago de renta del mes de diciembre, bodega Ch 11
Fecha: 25/12/2019

4007-003-000 Predio San Juan $15,000.00 $0.00
pago de renta del mes de diciembre, bodega
1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $0.00 $17,400.00
1004-002-000 IVA acreditado $2,400.00 $0.00
SUMAS IGUALES $19,800.00 $19,800.00

Póliza
liquidamos el importe pendiente a colchones comodos Ch 12
Fecha: 25/12/2019

2000-004-000 Colchones comodos, SA de CV $15,625.20 $0.00
liquidamos el importe pendiente a colchones comodos
1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $0.00 $15,625.20
1004-002-000 IVA acreditado $2,155.20 $0.00
SUMAS IGUALES $17,780.40 $17,780.40

Póliza
pago de reparacion vehicular a equipo de reparto Ch 13
Fecha: 25/12/2019

4007-004-000 Reparacion vehicular $4,396.55 $0.00
pago de reparacion vehicular a equipo de reparto
1004-001-000 IVA por acreditar $703.45 $0.00
1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $0.00 $5,100.00
1004-002-000 IVA acreditado $703.45 $0.00
SUMAS IGUALES $5,803.45 $5,803.45

Póliza
pago de suministro y aplicacion de pintura Ch 14
Fecha: 25/12/2019

4008-002-000 Suministro y aplicacion de pintura $11,880.00 $0.00
pago de suministro y aplicacion de pintura
1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $0.00 $13,780.80
1004-002-000 IVA acreditado $1,900.80 $0.00
SUMAS IGUALES $15,681.60 $15,681.60

Póliza
compra de sillas secretariales Ch 15
Fecha: 25/12/2019

1009-002-000 Sillas secretariales $9,000.00 $0.00
compra de sillas secretariales
1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $0.00 $10,440.00
1004-002-000 IVA acreditado $1,440.00 $0.00
SUMAS IGUALES $11,880.00 $11,880.00

Póliza
compra de papeleria, 30% al area de administracion y 70% al area de ventas Ch 16
Fecha: 26/12/2019

4006-004-000 Papeleria $2,166.00 $0.00
compra de papeleria, 30% al area de administracion y 70% al area de ventas
4007-005-000 Papeleria $5,054.00 $0.00
1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $0.00 $8,375.20
1004-002-000 IVA acreditado $1,155.20 $0.00
SUMAS IGUALES $9,530.40 $9,530.40

Póliza
pago de servicio mecanico a equipo de reparto Ch 17
Fecha: 31/12/2019

4007-006-000 servicio mecanico $4,698.28 $0.00
pago de servicio mecanico a equipo de reparto
1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $0.00 $5,450.00
1004-002-000 IVA acreditado $751.72 $0.00
SUMAS IGUALES $6,201.72 $6,201.72

Póliza
asiento de apertura por inicio de ejercicio Dr 1
Fecha: 01/12/2019

1000-001-000 Fondo fijo de caja $11,250.00 $0.00
asiento de apertura por inicio de ejercicio
1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $617,716.00 $0.00
1002-001-000 Mueblerias El Porvenir, SA de CV $75,326.00 $0.00
1005-001-000 Eulalio Gonzalez Medina $3,510.00 $0.00
1005-002-000 Federico Garcia Ortega $1,838.00 $0.00
1006-001-000 Florencia Flores Davila $10,000.00 $0.00
1007-001-000 Predio Nuevo Nayarit $180,080.00 $0.00
1008-001-000 Edificio principal $800,000.00 $0.00
1008-002-000 Bodega El Porvenir $166,696.00 $0.00
1009-001-000 Sillon Ejecutivo $3,130.00 $0.00
1009-002-000 Sillas secretariales $560.00 $0.00
1009-003-000 Escritorio ejecutivo $7,564.00 $0.00
1009-004-000 Librero $2,180.00 $0.00
1009-005-000 Anaqueles exhibidores $48,975.00 $0.00
1009-006-000 Escritorio secretarial $2,125.00 $0.00
1009-007-000 Mesa sala juntas $11,000.00 $0.00
1009-008-000 Sillas sala juntas $7,500.00 $0.00
1009-009-000 Enfriador agua $1,454.00 $0.00
1010-001-000 Camioneta Nissan mod 2011 $180,360.00 $0.00
1010-002-000 Camioneta Ford mod 2014 $180,270.00 $0.00
1011-001-000 Computadora Hp escritorio $9,890.00 $0.00
1011-002-000 Computadora Toshiba escritorio $8,980.00 $0.00
1011-003-000 Computadora portatil HP $8,890.00 $0.00
1011-004-000 Computadora portatil Hp $9,980.00 $0.00
Póliza
asiento de apertura por inicio de ejercicio Dr 1
Fecha: 01/12/2019
1011-005-000 Computadora portatil Hp $8,990.00 $0.00

1011-006-000 Multifuncional XEROX $2,080.00 $0.00
1011-007-000 Impresora Laserjet Hp $1,690.00 $0.00
1012-001-000 OROMAPAS $1,001.00 $0.00
1014-001-000 Seguros de la UAN, SA de CV $12,000.00 $0.00
1015-001-000 Hipotecaria BancUAN, SA de CV $40,071.00 $0.00
2000-001-000 Colchones el triunfo, SA de CV $0.00 $45,630.00
2000-002-000 Multicolchones de Mexico, SA de CV $0.00 $25,370.00
2000-003-000 fabricas confortables, SA de CV $0.00 $25,360.00
2001-001-000 Constructora Porvenir, SA de CV $0.00 $24,997.00
2002-001-000 Retensiones ISR $0.00 $1,430.00
2002-002-000 Cuotas IMSS $0.00 $3,089.00
2003-001-000 IVA por trasladar $0.00 $10,390.00
2004-001-000 Bancomer, SA de CV $0.00 $69,277.00
2005-001-000 Hipotecaria BancUAN, SA de CV $0.00 $240,605.00
3000-001-000 Yaritza Ramirez Marquez $0.00 $234,432.00
3000-002-000 Venustiano Damasco Banudos $0.00 $423,324.00
3000-003-000 Jose Manuel Romero Jimenez $0.00 $432,324.00
3000-004-000 Alejandra Cabiales Hernandez $0.00 $343,234.00
3000-005-000 Aorora Sandoval Garcia $0.00 $243,432.00
3001-001-000 resultado del ejercicio 2016 $0.00 $104,401.00
3001-002-000 resultado del ejercicio 2017 $0.00 $201,102.00
SUMAS IGUALES $2,428,397.00 $2,428,397.00

Póliza
deposito en garantia de contrato de energia electrica Dr 2
Fecha: 08/12/2019

1012-002-000 contrato CFE $1,500.00 $0.00
pago de contrato de energia electrica
1000-001-000 Fondo fijo de caja $0.00 $1,500.00
deposito en garantia de contrato de energia electrica
SUMAS IGUALES $1,500.00 $1,500.00

Póliza
se deja 5,000 en caja y el resto se deposita a la cta. 8787 Dr 3
Fecha: 15/12/2019

1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $4,750.00 $0.00
se deja 5,000 en caja y el resto se deposita a la cta. 8787
se deja 5,000 en caja y el resto se deposita a la cta. 8787
SUMAS IGUALES $4,750.00 $4,750.00

Póliza
gastos personales del sr. fernando Dr 4
Fecha: 25/12/2019

1005-003-000 Fernando Fernandez Hernandez $2,150.00 $0.00
gastos personales del sr. fernando
gastos personales del sr. fernando
SUMAS IGUALES $2,150.00 $2,150.00

Póliza
cargo del banco por comisiones de cheques expedidos Dr 5
Fecha: 27/12/2019

4004-001-000 comisiones bancarias $532.00 $0.00
cargo del banco por comisiones de cheques expedidos
1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $0.00 $617.12
1004-002-000 IVA acreditado $85.12 $0.00
SUMAS IGUALES $702.24 $702.24

Póliza
compra de material de limpieza al area de ventas Dr 6
Fecha: 29/12/2019

4007-001-000 material de limpieza $1,546.00 $0.00
compra de material de limpieza al area de ventas
1004-002-000 IVA acreditado $247.36 $0.00
SUMAS IGUALES $2,040.72 $2,040.72

Póliza
compra de material de limpieza al area de administracion Dr 7
Fecha: 29/12/2019

4006-001-000 Material de limpieza $866.00 $0.00
compra de material de limpieza al area de administracion
1004-002-000 IVA acreditado $138.56 $0.00
SUMAS IGUALES $1,143.12 $1,143.12

Póliza
Aplicacion de seguros de la empresa del mes de diciembre Dr 8
Fecha: 30/12/2019

4006-002-000 Seguros de empresa $2,000.00 $0.00
Aplicacion de seguros de la empresa del mes de diciembre
1014-001-000 Seguros de la UAN, SA de CV $0.00 $2,000.00
Aplicacion de seguros de la empresa del mes de diciembre
SUMAS IGUALES $2,000.00 $2,000.00

Póliza
pago de intereses hipotecarios Dr 9
Fecha: 31/12/2019

4004-002-000 Intereses hipotecarios $8,620.69 $0.00
pago de intereses hipotecarios
1015-001-000 Hipotecaria BancUAN, SA de CV $0.00 $10,000.00
1004-002-000 IVA acreditado $1,379.31 $0.00
SUMAS IGUALES $11,379.31 $11,379.31

Póliza
se dejan 10,000 en la cta. 8787, y el resto se apertura una cta de inversiones Dr 10
INVERUAN 1323
Fecha: 31/12/2019

1016-001-000 INVERUAN $1,023,772.18 $0.00
se dejan 10,000 en la cta. 8787, y el resto se apertura una cta de inversiones INVERUAN 1323
1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $0.00 $1,023,772.18
se dejan 10,000 en la cta. 8787, y el resto se apertura una cta de inversiones INVERUAN 1323
SUMAS IGUALES $1,023,772.18 $1,023,772.18

Póliza
pago de deposito en garantia por contrato y meses de renta de edificio de enero Ig 1
a mayo anticipadamente
Fecha: 08/12/2019

1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $87,500.00 $0.00
pago de deposito en garantia por contrato y meses de renta de edificio de enero a mayo
anticipadamente
2006-001-000 El gran paraiso, SA de CV $0.00 $15,000.00
anticipadamente
2007-001-000 El gran paraiso, SA de CV $0.00 $62,500.00
anticipadamente
anticipadamente
2003-001-000 IVA por trasladar $10,000.00 $0.00
anticipadamente
2003-002-000 IVA trasladado cobrado $0.00 $10,000.00
anticipadamente
SUMAS IGUALES $97,500.00 $97,500.00

Póliza
venta de colchones al hotel lux de vallarta, 50% de contado Ig 2
Fecha: 10/12/2019

1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $93,380.00 $0.00
venta de colchones al hotel lux de vallarta, 50% de contado
1002-002-000 Hotel de lux $93,380.00 $0.00
4002-001-000 Colchon individual $0.00 $7,500.00
4002-002-000 Colchon matrimonial $0.00 $45,000.00
4002-003-000 Colchon queen size $0.00 $58,500.00
4002-004-000 Colchon king size $0.00 $50,000.00
SUMAS IGUALES $278,490.00 $278,490.00

Póliza
hotel de lux nos pago del 30% de su deuda Ig 3
Fecha: 20/12/2019

1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $28,014.00 $0.00
hotel de lux nos pago del 30% de su deuda
1002-002-000 Hotel de lux $0.00 $28,014.00
1004-002-000 IVA acreditado $3,864.00 $0.00
SUMAS IGUALES $31,878.00 $31,878.00

Póliza
aporte del nuevo socio Fernando Fernandez, parte del importe habrimos una Ig 4
cuenta banorte
Fecha: 21/12/2019

1001-002-000 Banorte $80,000.00 $0.00
aporte del nuevo socio Fernando Fernandez, parte del importe se habrimos una cuenta banorte
1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $230,000.00 $0.00
aporte del nuevo socio Fernando Fernandez, parte del importe habrimos una cuenta banorte
3000-006-000 Fernando Fernandez Hernandez $0.00 $310,000.00
aporte del nuevo socio Fernando Fernandez, parte del importe habrimos una cuenta banorte
SUMAS IGUALES $310,000.00 $310,000.00

Póliza
venta de colchones a Hoteles regionales, SA de CV, 60% de contado, 20% a Ig 5
credito y el resto firma un documento
Fecha: 22/12/2019

1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $272,310.00 $0.00
venta de colchones a Hoteles regionales, SA de CV, 60% de contado, 20% a credito y el resto firma
un documento
1002-003-000 Hoteles regionales, SA de CV $90,770.00 $0.00
un documento
1006-002-000 Hoteles regionales, SA de CV $90,770.00 $0.00
un documento
un documento
un documento
un documento
un documento
un documento
un documento
un documento
un documento
un documento
un documento
un documento
un documento
un documento
un documento
un documento
Póliza
venta de colchones a Hoteles regionales, SA de CV, 60% de contado, 20% a Ig 5
credito y el resto firma un documento
Fecha: 22/12/2019
SUMAS IGUALES $678,560.00 $678,560.00

Póliza
venta de colchones a Four season, 40% de contado, 30% firma un documento y el Ig 6
resto a credito sin ninguna garantia
Fecha: 24/12/2019

1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $178,129.60 $0.00
venta de colchones a Four season, 40% de contado, 30% firma un documento y el resto a credito sin
ninguna garantia
1006-003-000 Four season $133,597.20 $0.00
ninguna garantia
1002-004-000 Four season $133,597.20 $0.00
ninguna garantia
ninguna garantia
ninguna garantia
ninguna garantia
ninguna garantia
ninguna garantia
ninguna garantia
ninguna garantia
ninguna garantia
ninguna garantia
ninguna garantia
ninguna garantia
ninguna garantia
ninguna garantia
ninguna garantia
ninguna garantia
Póliza
venta de colchones a Four season, 40% de contado, 30% firma un documento y el Ig 6
resto a credito sin ninguna garantia
Fecha: 24/12/2019
SUMAS IGUALES $651,903.60 $651,903.60

Póliza
el sr. Eulalio nos paga un prestamo Ig 7
Fecha: 25/12/2019

1000-001-000 Fondo fijo de caja $3,510.00 $0.00
el sr. Eulalio nos paga un prestamo
1005-001-000 Eulalio Gonzalez Medina $0.00 $3,510.00
el sr. Eulalio nos paga un prestamo
SUMAS IGUALES $3,510.00 $3,510.00

Póliza
mueblerias de El Porvenir nos liquida su deuda Ig 8
Fecha: 25/12/2019

1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $75,236.00 $0.00
mueblerias de El Porvenir nos liquida su deuda
1002-001-000 Mueblerias El Porvenir, SA de CV $0.00 $75,236.00
1004-002-000 IVA acreditado $10,377.37 $0.00
SUMAS IGUALES $85,613.37 $85,613.37

Póliza
El banco nos abona a nuestra cuenta por rendimientos Ig 9
Fecha: 28/12/2019

1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $1,037.00 $0.00
El banco nos abona a nuestra cuenta por rendimientos
4003-001-000 Rendimientos bancarios $0.00 $1,037.00
El banco nos abona a nuestra cuenta por rendimientos
SUMAS IGUALES $1,037.00 $1,037.00

Póliza
Florenca Flores nos liquida un pagare Ig 10
Fecha: 31/12/2019

1001-002-000 Banorte $10,000.00 $0.00
Florenca Flores nos liquida un pagare
1006-001-000 Florencia Flores Davila $0.00 $10,000.00
Florenca Flores nos liquida un pagare
SUMAS IGUALES $10,000.00 $10,000.00

Póliza
transferencia electronica de BancUAN a Banorte Ig 11
Fecha: 31/12/2019

1001-002-000 Banorte $35,000.00 $0.00
transferencia electronica de BancUAN a Banorte
1001-001-000 BancUAN cta. 8787 $0.00 $35,000.00
transferencia electronica de BancUAN a Banorte
SUMAS IGUALES $35,000.00 $35,000.00


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Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $276,584.00 $276,584.00

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SUMAS IGUALES $8,512.68 $8,512.68

Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $8,580.00 $8,580.00

Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $234,980.00 $234,980.00

Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $255,643.43 $255,643.43

Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $11,613.36 $11,613.36

Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $26,670.60 $26,670.60

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SUMAS IGUALES $26,400.00 $26,400.00

Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $59,268.00 $59,268.00

Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $48,840.00 $48,840.00

Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $19,800.00 $19,800.00

Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $17,780.40 $17,780.40

Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $5,803.45 $5,803.45

Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $15,681.60 $15,681.60

Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $11,880.00 $11,880.00

Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $9,530.40 $9,530.40

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SUMAS IGUALES $6,201.72 $6,201.72

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1011-005-000 Computadora portatil Hp $8,990.00 $0.00

SUMAS IGUALES $2,428,397.00 $2,428,397.00

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SUMAS IGUALES $1,500.00 $1,500.00

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SUMAS IGUALES $4,750.00 $4,750.00

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SUMAS IGUALES $2,150.00 $2,150.00

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SUMAS IGUALES $702.24 $702.24

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SUMAS IGUALES $2,040.72 $2,040.72

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SUMAS IGUALES $1,143.12 $1,143.12

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SUMAS IGUALES $2,000.00 $2,000.00

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SUMAS IGUALES $11,379.31 $11,379.31

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SUMAS IGUALES $1,023,772.18 $1,023,772.18

Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $97,500.00 $97,500.00

Cuenta Nombre Debe Haber

SUMAS IGUALES $278,490.00 $278,490.00

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SUMAS IGUALES $31,878.00 $31,878.00

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SUMAS IGUALES $310,000.00 $310,000.00