SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GERENCIA DE CALIDAD
Código: CBS-PRG-SGC-PRO-003.F03

Fecha de Aprobación: 30/11/2022 Revisión: 00

EVALUACIÓN INICIAL DE CALIDAD DEL PROVEEDOR / SUBSUBCONTRATISTA
Frecuencia de Revisión: 12 meses Aprobado por: Henry Serrano

NOMBRE DEL PROYECTO:

PAQUETE DE TRABAJO:
EVALUADOR: N° CORRELATIVO:
SUBSUBCONTRATISTA: FECHA:
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Empresa:
RUC de la Empresa: Pág. Web:
Dirección de Oficina: Prov.: Dpto.:
País: Telf.: Fax: e-mail:
Dirección de Fábrica / Almacén: Prov.: Dpto.:
País: Telf.: Fax: e-mail:
Descripción General de la Empresa (Origen, años de creación y en el Perú, sucursales, etc.):

Naturaleza del Negocio: Distribuidor Fabricante Servicios Otro:

Especificar:
Persona de Contacto: Cargo:
Telf./Celular: e-mail:
Productos / Servicios Ofrecidos:

A. ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS
A.1) La empresa tiene definida: Misión Visión Política de Calidad Objetivos de Calidad
Detallar y/o adjuntar documentación:

B. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)

B.1) Posee un SGC: Implementado En desarrollo Ninguno
Detallar:

B.2) Si la empresa cuenta con un SGC, están basados en las directrices de: ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Ninguno

B.3) El SGC de la empresa ¿se encuentra certificado?: Si No

Detallar, N° de certificado, alcance, fecha de emisión y empresa certificadora:

B.4) La empresa ¿dispone de algún documento en el cual se defina el SGC?:

Manual de Calidad Plan de Calidad Ninguno Otro:
Detallar y adjuntar índices de los documentos:

B.5) La empresa ¿ha adoptado un enfoque basado en procesos?:

Mapa de Procesos Procesos Estratégicos Procesos Operativos Procesos de Apoyo Ninguno Otro:
Detallar y adjuntar un modelo de sus procesos:

B.6) La empresa ¿ha desarrollado un sistema (acciones) de gestión de riesgos y oportunidades operativas?:
Procedimiento escrito Mapa de Proceso Diagrama de flujo Ninguno Otro:
Detallar y adjuntar el sistema:

B.7) La empresa ¿ha realizado auditorías internas y/o externas de su Sistema de Gestión de Calidad?: Si No
Detallar y adjuntar documento: ¿cuándo se realizó la última?, ¿y cuáles fueron los resultados?

B.8) La empresa ¿cuenta con un mecanismo para atender No Conformidades y Acciones Correctivas como parte de su SGC?:
Procedimiento escrito Diagrama de flujo Ninguno Otro:
Detallar y/o adjuntar documento:

C. GESTIÓN EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL

C.1) La empresa ¿evalúa a sus proveedores externos?: Si No En proceso de elaboración N/A
Detallar:

C.2) Los requerimientos de cada uno de los puestos se encuentran definidos en:
Manual de organización y funciones Perfiles de puestos Otros:
Detallar:

C.3) ¿Cuenta con personal calificado, certificado y/o homologado para las pruebas y ensayos para el control de calidad?: Si No N/A
Detallar:

C.4) ¿Cuentan con un programa o plan de capacitaciones para su personal? Si No N/A

Detallar y adjuntar modelo de programa/plan:

COPIA NO CONTROLADA. El documento impreso probablemente no es una emisión vigente.

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 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GERENCIA DE CALIDAD
Código: CBS-PRG-SGC-PRO-003.F03

Fecha de Aprobación: 30/11/2022 Revisión: 00

EVALUACIÓN INICIAL DE CALIDAD DEL PROVEEDOR / SUBSUBCONTRATISTA
Frecuencia de Revisión: 12 meses Aprobado por: Henry Serrano

NOMBRE DEL PROYECTO:

PAQUETE DE TRABAJO:
EVALUADOR: N° CORRELATIVO:
SUBSUBCONTRATISTA: FECHA:

D. CONTROL DE CALIDAD
D.1) Mencionar las normas técnicas de calidad o requisitos definidos bajo las cuales fabrica/comercializa los productos o brinda los servicios
Detallar:

D.2) ¿Cómo documenta el control de los procesos de: inspecciones, pruebas/ensayos?

Procedimientos Escritos Mapa de procesos o flujograma PIE / ITP En proceso de elaboración Otros:
Detallar y adjuntar:

D.3) ¿Cómo documenta el control de calidad al finalizar: el producto, inspección, prueba/ensayo?

Protocolos/formatos escritos En proceso de elaboración Otros:
Detallar y adjuntar índice de protocolos/formatos:

E. MEJORA CONTINUA
E.1) ¿La empresa realiza una revisión de su SGC? Si No
Dispone de procedimiento escrito Dispone de un mapa de proceso o flujograma Otro:

Detallar:

E.2) ¿La empresa tiene un mecanismo para medir la satisfacción de sus Clientes? Si No
Encuestas Entrevistas Cartas de felicitación Análisis y plan de acción de quejas y reclamos Otro:

Detallar y adjuntar modelo de mecanismo:

REFERENCIAS DE CLIENTES A LAS QUE PRESTÓ SUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

Ítem Razón Social Año Ubicación Nombre de Contacto Telef. / Celular

PUNTAJE
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN (A ser calificado por el Evaluador) RESULTADO
DESEADO OBTENIDO
A ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 1
B SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 9
C GESTIÓN EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL 4
D CONTROL DE CALIDAD 4
E MEJORA CONTINUA 2
PUNTAJE TOTAL 20.0
COMENTARIOS GENERALES (Llenado por el Evaluador)

ELABORADO REVISADO APROBADO

Firma: Firma: Firma:

Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:

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