MATRIZ DE RIESGO

Unidad de Negocio/Sector: IM - Descortezado

Riesgo

Descripción del area o

No Tipo de riesgo Descripción del riesgo
actividad

Contacto indirecto y/o directo

OHS Hazards
con equipos moviles

OHS Hazards Ergonomia

1 DESCARGA DE CAMIONES

OHS Hazards Carga térmica

OHS Hazards Ruido y Vibraciones

Golpeado por objetos moviles

OHS Hazards
e inmoviles

CARGA DE MESA DE
2
ENTRADA OHS Hazards Descarga estatica

OHS Hazards Interposicion de tareas

 Descarga electrica por equipos
OHS Hazards
energizado

Descarga electrica por equipos

OHS Hazards energizado

3 UNITIZADO
Descarga electricas, por uso de
OHS Hazards aros, cadenas, pulceras
metalicas

Descarga electricas, por uso de

agua para hidratacion del
OHS Hazards pesonal

Descarga electricas, por uso de

OHS Hazards agua para hidratacion del
pesonal

Descarga electricas, por

4 PRECLASIFICADO OHS Hazards activacion de equipos, llaves

Descarga electricas, por

OHS Hazards
activacion de equipos

OHS Hazards Descarga electricas

DESCORTEZADO Y
5 CLASIFICACION POR
CLASES

OHS Hazards Contacto con arcos electricos

OHS Hazards Contacto con arcos electricos

6 VACIADO DE BOX
6 VACIADO DE BOX

OHS Hazards Contacto con arcos electricos

tezado
Impacto Evaluación del riesgo

consecuencia impacto Consecuencia Probabilidad

Golpes,atropellamientos,atr
3-Serious B-Likely
apamientos.

Trastornos
musculoesqueleticos. 2-medium D-Unlikely

Cansancio,fatiga. 3-Serious C-Possible

Fatiga,dolores musculares y
3-Serious C-Possible
articulaciones.

Fracturas, esguinces,
3-Serious E-Rare
laceraciones

Descarga electricas,
4-Major E-Rare
quemaduras.

Afectacion de trabajos ajeno

4-Major E-Rare
en setor
 Shock electrico,
3-Serious E-Rare
quemaduras,

Shock electrico,
quemaduras, 4-Major E-Rare

Shock electricos 4-Major E-Rare

Shock electricos 4-Major E-Rare

Shock electricos 4-Major E-Rare

Shock electricos 4-Major E-Rare

Shock electricos 4-Major E-Rare

Shock electricos 4-Major E-Rare

Shock electricos 4-Major E-Rare

Descarga electricas, 4-Major E-Rare

quemaduras.
Descarga electricas,
4-Major E-Rare
quemaduras.
el riesgo

Evaluación del riesgo

D3

D3

C3

B3

E4

E4

E4
E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4

E4
E4
 Control

Medidas de Control
Durante la descarga, en caso de necesitar un asistente para realizar maniaobras
especificas, estas debern ser coordinadas con el maquinista y aviso al camionero de
persona presente en la playa.No se podra circulr por debajos de las cargas como
tampoco manipularlas hasta estas no estar en una distancia de seguridad acorde
para ser manipulada.Se puede identificar al aistente por ejemplo con chaleco
reflectivo.

Durante la jornada y/o turno se realizaran pausas activas (estiramientos y

descansos). El asiento debe estar en condiciones, con todas sus partes
correspondientes.

El trabajo al ser realizado al aie libre (playa), esta expuesto a sufrir las concecuencia
de las altas temperaturas durante su jornada y/o turno. Por lo cual se debera
proveer de puestos de hidratacion, lugar fresco para el momento de desado y/o
pausas. El maquinista debera informar ante cualquier malestar que sintiera para no
exponerse y/o exponera a terceros.

Todos los EPP deben estar en condiciones y aptos para su uso(protectores auditivos
para minimizar el ruido y guantes para las vibracioneso suelo de caucho por
ejemplo). Asiento aislado y volante recubierto en condiciones para el uso. En caso de
ser necesario acortar e tiempo de exposicion, rotacion de tunos o tarea. El
maquinista debe manifestar cualquier anomalia y/o malestar.

Durante la apertura de puerta de las celdas se deberá dejar siempre señalizado y

vallado el sector para evitar que personal entre en contacto con partes sobre
salientes.

Verificación de las instalaciones que pudieran dar ingreso de energía eléctrica al

sistema a dejar desconectado.

Las actividades deberán ser coordinadas para que no haya interferencia de personal
con personal ajeno a las actividades dentro del sector
Una vez que se identifique el equipo para realizar la apertura visible se procederá al
corte solo cuando se tenga los elementos de seguridad necesarios para ejecutar este
accion, uso de Pértigas, guantes dieléctricos para media tensión o alta tensión

Para realizar actividades en instalaciones eléctrica se tomara como base la distancia

de seguridad para evitar descargas electricas.

El personal interviniente en la tareas de corte y energización no deberá usar

cadenas, anillos, aros entro otros elementos que puedan ser conductores eléctricos.

queda prohibido que el personal interviniente en el trabajo manipule agua dentro de

la zona energizada, no se realizara vuelco de agua en cuerpo mientras este dentro de
las actividades que contemplen equipos energizados o próximos a ser energizados.

Los equipos de bloqueos deberán ser colocados solo cuando las condiciones de
seguridad estén dadas. Si las condiciones de seguridad no están dadas el trabajo se
deberá suspender hasta que la zona a trabajar este totalmente segura para ejercer el
trabajo.

Los equipos bloqueados deberán ser identificado claramente y de ser posible

deberán contar con cartelería de prohibición de ingreso al área afectada. Las llaves
térmicas y disyuntores que se deberán bloquear, deben estar protegidas en las
acometidas de cables energizados, los seccionadores que serán bloqueados se
haran con la presencia del personal transpa y se dejara etiquetas y candado siendo el
responsable de la llave el supervisor de Powerchina LTD

Para realizar la actividad siempre se deberán usar los EPP acorde al riesgos de la
actividad (casco resistentes a media tensión, guantes dialecticos acorde a la tensión,
no se deberán usar cadenas, pulseras, aros, anillos y otros elementos conductores)

Cuando se tenga que realizar medición de tensión en los equipos se deberá hacer el
testeo del medidor de tension y asegurar que el mismo funcione de manera correcta
antes de utilizarlos en los equipos. Siempre que se tenga que medir tensión se
deberá usar guantes dieléctricos para maniobrar la pértiga para la mediciones.

Mantener la distancias de seguridad con equipos energizados para evitar accidentes

e incidentes.

Cuando debiera realizar las maniobras de energización en los equipos deberán con
antelación realizar ordenamiento y limpieza del sector para retirar todo elemento
metálico ajeno al sector( escaleras, hierros, cadenas, recorte de cables de PAT,
alambres u otro objeto que pueda ser conductor y entrar en contacto con la energía
eléctrica )
Cuando se tenga que realizar maniobras de energización de los equipos se deberá
con antelación dar aviso a todo el persona interviniente en el área para que no este
en el sector mientras se realizan las maniobras solo deberá estar el personal que
realiza las pruebas de los equipos a energizar.
 RIESGO RESIDUAL - después de las medidas de control

Evaluación de riesgo
Consecuencia Probabilidad
prevista

1-Minor E-Rare 1

1-Minor E-Rare 1

1-Minor E-Rare 1

1-Minor E-Rare 1

1-Minor E-Rare 2

1-Minor E-Rare 1

1-Minor A-Almost certain 1

4-Major E-Rare 1

4-Major E-Rare 1

3-Serious A-Almost certain 3

1-Minor A-Almost certain 1

2-medium A-Almost certain 2

1-Minor A-Almost certain 1

1-Minor A-Almost certain 1

1-Minor A-Almost certain 1

1-Minor A-Almost certain 1

1-Minor A-Almost certain 1

1-Minor A-Almost certain 1
 Comentarios

Se deberá tener en cuenta de planificar las actividades y su

identificaciones además de las concientización del personal
sobre que equipo va hacer identificado y/o bloqueado.

Suspender toda circulación de personal no autorizado dentro de

las salas de comando y celdas.

Planificar con antelación las acciones a tomar para desconectar y

bloquear equipos energizados, además de los elementos que se
deberán usar durante la maniobra, las maniobras deberán ser
realizadas en presencia del personal de Higiene y Seguridad.
Se deberá tener en cuenta planificar las actividades y su
identificaciones además de las concientización del personal
sobre que equipo va hacer identificado y/o bloqueado.

Mantener actualizado los planos de identificación de equipos

que van a ser desenergizados y bloqueados.

Los supervisores deberán coordinar con los responsables de

Higiene y seguridad las actividades y los equipos a desenergizar
teniendo en cuenta todos los posibles.
El personal que realice el corte deberá contar con capacitación
de riesgo eléctrico y RCP.
Distancia de seguridad
más de 66 kv. hasta 132 kv. 1,5 m.
más de 132 kv. hasta 150 kv. 1,65 m.

Capacitación del personal, cocientizacion en Procedimiento de

consignación. Completar el ATS y el Permiso de Trabajo en
altura previo al inicio de la tarea.
Los supervisores son los responsables de retirar el candado en el
caso de no estar el supervisor será responsable de la llave el
responsable de Higiene y Seguridad de Powerchina LTD. Cuando
se tenga que desenergizar y energizar seccionadores se deberá
usar obligatoriamente protección facial de alto impacto

Los medidores de tensión deberán estar probados por el

personal antes de cada uso de este modo se asegurara de usar
siempre un equipo en buenas condiciones de seguridad para
evitar incidentes/ accidentes.

Distancia de seguridad
más de 66 kv. hasta 132 kv. 1,5 m.
más de 132 kv. hasta 150 kv. 1,65 m.

Los responsables de Higiene y Seguridad del contratista y de

Powerchina LTD deberán ser los que realicen la revisión final del
área asegurando que no quede nada que pueda hacer contacto.
Los responsables de Higiene y Seguridad del contratista y de
Powerchina LTD deberán ser los que realicen la revisión final del
área asegurando que no quede nada que pueda hacer contacto.
 Consecuencia Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
Enfermedad con efectos de salud
Ligera lesión o efecto en la salud Caso sin reversibles. Con dias perdidos de trabajo o Enfermedades con efectos irreversibles para la Deterioro severo de una o más personas. Muerte de una persona o varias, o efectos
tratamiento o caso de primeros auxilios. tareas restringidas, con una duración de salud tales como sensibilización, pérdida auditiva Enfermedades con efectos irreversibles para la irreversibles para la salud o enfermedades
Enfermedades que producen una hasta e incluyendo 5 días. inducida por ruido, trastornos crónicos de la espalda salud, como quemaduras eléctricas o Cáncer. incapacitantes para varias personas.
incomodidad notable, irritación leve que se o lesiones por esfuerzo repetitivo. Enfermedad Enfermedad mental debida al estrés con efectos
puede revertir después de que se detiene la mental debida al estrés con efectos reversibles para irreversibles para la salud. Por lo general,
Salud y Seguridad exposición. No conlleva tareas restringidas la salud. Días de trabajo perdidos o tareas excediendo los 105 días de trabajo perdidos.
ni tiempo perdido. restringidas que exceden de 1 día hasta 105

Leve daño ambiental contenido dentro de las
instalaciones / proyecto. Los ejemplos
incluyen, pero no están limitados a: Derrame
pequeño en el área de proceso o proyecto
que se evapora. (Típicamente un turno)
Medio Ambiente (patrimonio cultural)
Daño ambiental menor, pero sin efecto
duradero. Los ejemplos incluyen, pero no
están limitados a: un pequeño derrame en el
sitio con potencial para dañar el medio
ambiente pero sin impacto fuera del sitio. La
contaminación del agua subterránea en el
sitio sin posibilidad de contaminación fuera
del sitio. Excedente único del límite legal u
otro límite prescrito. (Típicamente una
semana)
Daño ambiental limitado que persistirá o requerirá
limpieza. Los ejemplos incluyen, pero no están
limitados a: derrame con potencial para dañar el
medio ambiente que requiere la eliminación y
disposición de más de 100 m3 de tierra / arena
impactada. Derrame con potencial para dañar el
medio ambiente que llega al agua superficial fuera
del sitio. Contaminación del agua subterránea fuera
del sitio. Efectos o daños en el hábitat y / o ecología
fuera del sitio,ej. los peces o dañan la vegetación.
Repetido sobrepaso del límite de emisión
reglamentario u otro límite prescrito por más de 3
meses y / o con un posible efecto a largo plazo.
(Típicamente un mes)
Severo daño ambiental que requerirá medidas
extensas para restablecer los usos beneficiosos
del medio ambiente. Los ejemplos incluyen, pero
no están limitados a: Derrame al agua con la
posibilidad de llegar a una orilla y causar daño al
medio ambiente. Contaminación fuera del sitio
de aguas superficiales o subterráneas en un
área extensa. Efectos fuera del sitio del hábitat
y / o la ecología o daños por más de 1 año.
Excesos extendidos de los límites
reglamentarios u otros límites de emisión
prescritos por más de 1 año y / o con un posible
efecto a largo plazo. (Típicamente años)
Daño ambiental severo persistente que conducirá
a la pérdida de recursos naturales en un área
vulnerable. Los ejemplos incluyen, pero no están
limitados a: Derrames que dan como resultado la
contaminación de una gran extensión de tierras,
océanos, parte de un estuario de un río o hábitat
de playa / costero. Efectos o daños persistentes
en el hábitat y / o la ecología fuera del sitio con un
efecto comprobado a largo plazo. (Típicamente
años)

Daño reparable a un objeto de baja Daño irreparable a un elemento de baja Daño reparable a un elemento de importancia Daño irreparable al sitio o elemento de Daño irreparable a un elemento de importancia
importancia cultural. importancia cultural. cultural. importancia cultural. cultural internacional

Impacto en la reputación de la Unidad de Impacto severo en la reputación de Goldw ind.

Queja de la comunidad resuelta a través de Impacto en la reputación de Producto o Servicios. Impacto en la reputación de Goldw ind.
Negocio. Impacto en la reputación de varias Comentario prolongado y severo de una
los procedimientos existentes del sitio. Comentario que afecta la credibilidad de los vecinos Comentario de una organización internacional no
áreas de trabajo dentro de una operación. organización internacional no gubernamental. Más
Ámbito público local, pero ninguna / gobierno regional o federal. Exposición pública en gubernamental. Exposición pública en medios
Exposición pública en los medios locales. de tres años de exposición pública en medios
preocupación discernible. Expresiones los medios nacionales. Expresiones tangibles de internacionales. Expresiones tangibles de
Expresiones tangibles de confianza / internacionales. Pérdida / ganancia generalizada
tangibles de confianza / desconfianza entre confianza / desconfianza entre algunos miembros confianza / desconfianza entre la mayoría de los
Reputación un puñado de miembros de la comunidad sin
desconfianza entre algunos miembros de la
de la comunidad con influencia moderada en la miembros de la comunidad con influencia
de confianza en toda la comunidad estableciendo
comunidad con cierta influencia sobre la la agenda para los tomadores de decisiones y las
influencia sobre la opinión pública y los opinión pública y los tomadores de decisiones. Las significativa en los tomadores de decisiones. Las
opinión pública y los tomadores de partes interesadas clave. Las partes interesadas
tomadores de decisiones. Las partes partes interesadas clave amenazan con oponerse o partes interesadas clave se oponen activamente
decisiones. Las partes interesadas clave clave se oponen y activamente hacen que otros
interesadas clave expresan apoyo / desvincularse / fortalecer las ofertas para apoyar o o se niegan activamente a participar / apoyar
expresan apoyo / insatisfacción se opongan / participen y activamente ayudan a
insatisfacción de manera informal comprometerse activamente y participar.
formalmente. otros a apoyar.

Incumplimiento con requisitos externos o no Incumplimiento con requisito externo o no Violación de licencias, legislación, regulación o Operaciones suspendidas o severamente
No conformidad con requisitos internos con
conformidad con requisitos internos con bajo conformidad a requisitos internos con potencial incumplimientos reiterados con alto potencial de reducidas impuestas por los
muy bajo potencial de impacto.
potencial de impacto. moderado de impacto. enjuiciamiento. reguladores/autoridades.

Conformidad - Cumplimiento

Sanciones moderadas por incumplimiento de la Incumplimiento de contrato con importantes

El incumplimiento con el compromiso El incumplimiento del compromiso de la
Incumplimiento con compromiso de la legislación, contrato, permiso o licencia. El cláusulas de penalidad impuestas. No
externo / comunitario pasa desapercibido comunidad da como resultado la pérdida directa
comunidad, que requiere un esfuerzo incumplimiento con el compromiso de la comunidad conformidad con políticas, procedimientos o
por parte / partes externas, requiriendo un de los consentimientos establecidos con efectos
limitado para corregir. informado formalmente, requiriendo un esfuerzo estándares Goldwind con alto potencial de
mínimo esfuerzo para corregirlo. secundarios generalizados
significativo para corregirlo. impacto

Consecuencias Económicas (Operacionales)

Daño a la propiedad <5000 RMB 5000 - 50,000 RMB 50,000 - 500,000 RMB 500,000 - 5,000,000 RMB > 5,000,000 RMB

Presupuesto del proyecto <1% 1% - 5 % 5% - 10 % 10% -20 % > 20%

Costos de capital < 1.6% 1.6% - 5% 5% - 10% 10% - 30% > 30%

Programa < 2.5% 2.5% -7.5% 7.5% - 15% 15% - 45% > 45%

Volumen de producción
Tiempo perdido limitado en el tiempo y
efectos reversibles inmediatos
Down time típicamente hasta e incluyendo 5 Down time típicamente hasta e incluyendo 3
días
Down time típicamente hasta e incluyendo 1 mes
meses
Down time típicamente hasta e incluyendo 1 año

Probabilidad Frecuencia Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Casi seguro. Ha sucedido más de

A A1 - Moderado A2 - Alto A3 - Critico A4 -Critico A5 - Critico
una vez al año en el lugar

Probable. Ha sucedido en la
B ubicación o más de una vez al año B1 - Moderado B2 - Alto B3 - Alto B4 -Critico B5 - Critico
en la organización.

Posible. Ha sucedido en la
C organización o más de uno por año C1 - Moderado C2 - Moderado C3 - Alto C4 - Alto C5 - Critico
en la industria.

Improbable. Ha sucedido en la
D D1 - Leve D2 - Moderado D3 - Moderado D4 - Alto D5 - Alto
industria

E Nunca sucedió en la industria E1 - Leve E2 - Leve E3 - Moderado E4 - Moderado E5 - Alto

Clase Umbral de Tolerancia de Exposicion al Riesgo

Riesgos que exceden significativamente el umbral de aceptación de riesgo y necesitan atención urgente e inmediata. Identificar e implementar controles y medidas de
Clase IV recuperación para reducir el riesgo a Tan bajo como sea razonablemente práctico (ALARP). Demostrar ALARP usando bowtie o metodología equivalente. LA
ADMINISTRACIÓN DEBE REVISAR LOS CONTROLES

Clase III Riesgos que exceden el umbral de aceptación de riesgo y requieren una administración proactiva. Identificar e implementar controles y medidas de recuperación para
reducir el riesgo a un nivel tan bajo como sea razonablemente práctico (ALARP). LA ADMINISTRACIÓN DEBE REVISAR LOS CONTROLES.

Clase II Riesgos que se encuentran en el umbral de aceptación de riesgos y requieren un monitoreo activo. Gestione la mejora continua a través de la implementación efectiva de
los sistemas de gestión QHSE. LOS SUPERVISORES DEBEN REVISAR LOS CONTROLES.

Clase I Administre para la mejora continua y la posibilidad de una mayor eliminación de riesgos. PROCEDA CON PRECAUCIÓN