REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST

FT-HSEQ-60 VERSIÓN: 0

Nombre del Proyecto ADECUACION IKEA NQS Nombre del contratista ACERO Y CROMO fecha 4/01/2023

Cumpliendo con lo establecido en la normatividad de SST según Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y la Resolución 312 de 2019, Por la cual se definen los
Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST se solicita presentar por parte de los Contratistas y subcontratistas los siguientes documentos, teniendo como objetivo anticipar,
reconocer, evaluar y controlar los Riesgos Laborales que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo, promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales donde participen activamente todos los actores
del sistema, incluyendo a todos los trabajadores independiente de su forma de contratación.

1. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (APLICA PARA CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS) SI NO N/A OBSERVACIONES
OFICIO ENTREGADO POR LA ARL O RESPONDABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INFORMANDO PORCENTAJE
1.1
DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST DE ACUERDO A LA RESOLUCION 312 DE 2019. CUMPLIR CON UN % MINIMO DE 85% EN LA CALIFICACION
X
Tambien debe firma el responsable del
1.2 LICENCIA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) X
SG-SST

Falta enfocar mas peligros y contener

1.3 MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS ATERRIZADA AL PROYECTO X
según las actividades a ejecutar en obra

El procedimiento en alturas es muy

PROCEDIMIENTOS DE ACTIVIDADES CRÍTICAS :(DEC. 1072/15 ART. 2.2.4.6.8.) general; debe describir el paso a paso
TRABAJO EN ALTURAS: DE ACUERDO A LA RESOLUCION 1409 DE 2012
de la actividad a ejecutar.
TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO: DE ACUERDO A LA RESOLUCION 0491 de 2020
1.4
TRABAJO CON ENERGIA ELECTRICA: RESOLUCIÓN NÚMERO 5018 DE 2019, RETIE
X Procedimiento de mantenimiento viene
MANIPULACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS: DE ACUERDO CON EL SGA RESOLUCION 1498 DE 2018 incompleto. Se debe adjuntar los
TRABAJO EN CALIENTE: Ley 9ª. De 1979 DEL MINISTERIO D ELA PROTECCION SOCIAL Y Resolución 2400 DE 1979 procedimientos de la diferentes
actividades

1.5 FORMATO ATS (ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO) DE ACUERDO A LA NTC 4116 SEGURIRDAD INDUSTRIAL METODOLOGIA PARA ANALISIS DE TAREAS X Verificar fecha de creacion del formato

1.6 FORMATO PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS X Actualizar según nueva normatividad

1.7 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO X Falta actualizar y debe venir firmada
1.8 MATRIZ REQUISITOS LEGALES X Falta actualizar
Verificar la informacion que se
INDICADORES Registro y análisis de accidentalidad y enfermedad
1.9 X encuentra en las formulas y falta el
analisis de cada indicador
Las actas son mensuales por lo tanto se
1.10 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO X
debe adjuntar los ultimos 3 meses.
Falta acta Noviembre; adicional la
1.11 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL X persona que firma el acta debe tener el
cargo correspondiente
Verificar cronograma ya que esta
1.12 PLAN DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ATERRIZADA AL PROYECTO X desactualizado las fechas de
programacion
Debe venir los EPP que requiere cada
1.13 MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. X
cargo
1.14 ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COPASST X Falta firma del representante legal
1.15 ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL X Las fechas no concuerdan
1,16 CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. X
2. PLAN DE EMERGENCIAS SI NO N/A OBSERVACIONES

2.1 PLAN DE EMERGENCIAS ATERRIZADO AL PROYECTO X Adjunto carta para firmar

3. PLAN DE RESCATE EN TAREAS CRITICAS COMO: EXCAVACIÓN , ESPACIOS CONFINADOS, ELECTRICOS, ALTURAS. SI NO N/A OBSERVACIONES

3.1 CONTAR CON PLAN DE RESCATE ESTABLECIDO POR CADA ACTIVIDAD CRÍTICA QUE SE REALICE EN EL PROYECTO. X No es un plan de rescate
4.TRABAJOS EN ALTURAS SI NO N/A OBSERVACIONES

ENTREGA FICHA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS CON REGISTRO DE INSPECCIÓN, HOJA DE VIDA DE ACUERDO A
4.1
LA RESOLUCION 1409 DE 2012
X
Entregar antes del ingreso a obra
4.2 TRABAJOS EN ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO , ENTREGA DE FICHA TECNICA Y REGISTRO DE INSPECCIÓN, HOJA DE VIDA X
4.3 INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE LOS EPCC UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ACUERDO A LA RESOLUCION 1409 DE 2012 X
5. HERRAMIENTA MENOR SI NO N/A OBSERVACIONES

Falta inspeccion de EPCC, inspeccion

PARA HERRAMIENTA MENOR DILIGENCIAR FORMATO DE INSPECCIÓN A DIARIO O CADA VEZ QUE SEA USADO (PREOPERACIONAL).
5.1
RESOLUCIÓN 2400/1979 TITULO IX.
X andamios, etc.S deben adjuntar los
formatos de todas las inspecciones
6. OTROS

HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS SE VAN A UTILIZAR EN LA OBRA DE ACUERDO CON EL SGA RESOLUCION 1498 DE 2018
Debe venir de acuerdo al SGA
6,1 X
Resolucion 1498 De 2018
6,2 INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS X Falta logo al formato

6,3 PLAN DE INSPECCIONES GENERAL ATERRIZADA AL PROYECTO X Falta cronograma

6,4 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL Y SANEAMIENTO BASICO X Adjunto carta para firmar
6,5 MEDIDAS DE CONTROL BASICAS CONTRA COVID -19 X Falta
6,6 POLITACA DE PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL , TABACO Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS X Falta

6,7 PLAN DE TRABAJO ANUAL DE ACUERDO X

6,8 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE ACUERDO A LA RESOLUCION 1401 DE 2007 X

7. OBSERVACIONES

ESPACIO PARA DILIGENCIAR POR EL PERSONAL SST DEL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR APROBACIÓN DE GD

Yo LAURA VALENTINA VILLAMIZAR identificado con cédula de ciudadanía número 101368736 cargo RESIDENTE HSE con
licencia numero 7403 del 26/02/2021 entrego a interventoría la siguiente documentación garantizando que esta completa y FIRMA
correcta.
FECHA DE APROBACIÓN