RGS-SGSA-001.Registro Maestro Documental

CODIFICACION DEL DOCUMENTO
No. Tipo de
Macroproceso #1 #2 #3 Código
Documento
1 RGS SIG 0 0 1 RGS-SIG-001
2 SG SIG 0 0 1 SG-SIG-001
3 FT SIG 0 0 1 FT-SIG-001
4 PLT SIG 0 0 1 PLT-SIG-001
6 PRC SIG 0 0 1 PRC-SIG-001
12 FT SIG 0 0 4 FT-SIG-004
13 MAN SIG 0 0 1 MAN-SIG-001
15 PLA SIG 0 0 1 PLA-SIG-001
17 PRG SIG 0 0 1 PRG-SIG-001
19 FT SIG 0 0 5 FT-SIG-005
20 FT SIG 0 0 6 FT-SIG-006
21 FT SST 0 0 7 FT-SST-007
22 PRC SST 0 0 4 PRC-SST-004
23 RGS SST 0 0 6 RGS-SST-006
24 FT SST 0 0 8 FT-SST-008
25 FT SST 0 0 9 FT-SST-009
26 FT SST 0 1 0 FT-SST-010
27 FT SST 0 1 1 FT-SST-011
28 FT SST 0 1 2 FT-SST-012
29 FT SST 0 1 3 FT-SST-013
30 RGM SST 0 0 1 RGM-SST-001
33 FT SST 0 1 4 FT-SST-014
34 FT SST 0 1 5 FT-SST-015
35 FT SST 0 1 6 FT-SST-016
36 FT SST 0 1 7 FT-SST-017
37 FT SST 0 1 8 FT-SST-018
38 FT SST 0 1 9 FT-SST-019
39 FT SST 0 2 0 FT-SST-020
40 FT SST 0 2 1 FT-SST-021
41 FT SST 0 2 2 FT-SST-022
42 FT SST 0 2 3 FT-SST-023
43 FT SST 0 2 4 FT-SST-024
44 FT SST 0 2 5 FT-SST-025
45 FT SST 0 2 6 FT-SST-026
46 PLT SST 0 0 3 PLT-SST-003
50 FT SST 0 2 7 FT-SST-027
51 FT SST 0 2 8 FT-SST-028
52 FT SST 0 2 9 FT-SST-029
54 FT SST 0 3 0 FT-SST-030
55 FT SST 0 3 1 FT-SST-031
58 FT SIG 0 3 2 FT-SIG-032
60 FT SST 0 3 3 FT-SST-033
61 FT SST 0 3 4 FT-SST-034
63 PRG SST 0 0 2 PRG-SST-002
64 FT SST 0 3 5 FT-SST-035
65 FT SST 0 3 6 FT-SST-036
67 FT SST 0 3 7 FT-SST-037
68 FT SST 0 3 8 FT-SST-038
69 PRG SST 0 0 3 PRG-SST-003
70 FT SST 0 3 9 FT-SST-039
71 FT SST 0 4 0 FT-SST-040
72 FT SST 0 4 1 FT-SST-041
73 FT SST 0 4 2 FT-SST-042
74 RGM SST 0 0 2 RGM-SST-002
75 PLA MA 0 0 2 PLA-MA-002
76 FT MA 0 4 3 FT-MA-043
77 RGS MA 0 1 1 RGS-MA-011
78 RGS MA 0 1 2 RGS-MA-012
79 RGS MA 0 1 3 RGS-MA-013
80 RGS MA 0 1 4 RGS-MA-014
81 PRC MA 0 1 0 PRC-MA-010
82 FT MA 0 4 4 FT-MA-044
83 PLA MA 0 0 3 PLA-MA-003
84 RGS MA 0 1 5 RGS-MA-015
85 PRC MA 0 1 1 PRC-MA-011
86 PLT MA 0 0 6 PLT-MA-006
87 PLA MA 0 0 4 PLA-MA-004
88 RGS MA 0 1 6 RGS-MA-016
89 RGS MA 0 1 7 RGS-MA-017
90 FT MA 0 4 5 FT-MA-045
91 RGS MA 0 1 8 RGS-MA-018
92 PLA MA 0 0 5 PLA-MA-005
93 RGS MA 0 1 9 RGS-MA-019
94 RGS MA 0 2 0 RGS-MA-020
95 PLA MA 0 0 6 PLA-MA-006
96 FT MA 0 4 6 FT-MA-046
97 RGS MA 0 2 1 RGS-MA-021
98 FT SST 0 4 7 FT-SST-047
99 FT SST 0 4 8 FT-SST-048
100 FT SST 0 4 9 FT-SST-049
101 FT SST 0 5 0 FT-SST-050
102 FT SST 0 5 1 FT-SST-051
103 FT SST 0 5 2 FT-SST-052
104 FT SST 0 5 3 FT-SST-053
105 FT SST 0 5 4 FT-SST-054
106 FT SST 0 5 5 FT-SST-055
107 FT SST 0 5 6 FT-SST-056
108 FT SST 0 5 7 FT-SST-057
109 FT SST 0 5 8 FT-SST-058
110 FT SST 0 5 9 FT-SST-059
111 FT SST 0 6 0 FT-SST-060
112 FT SST 0 6 1 FT-SST-061
114 FT SST 0 0 1 FT-SST-001
115 FT SST 0 0 2 FT-SST-002
116 RGS MA 0 2 2 RGS-MA-022
117 INS MIC 0 0 1 INS-MIC-001
118 PRC MIC 0 0 3 PRC-MIC-003
119 PC SST 0 0 1 PC-SST-001
120 PRC GTH 0 0 1 PRC-GTH-001
121 FT GTH 0 1 4 FT-GTH-014
122 FT GTH 0 0 9 FT-GTH-009
123 FT SIG 0 0 3 FT-SIG-003
124 RGS MIC 0 0 2 RGS-MIC-002
125 FT SST 0 6 2 FT-SST-062
126 FT SIG 0 0 5 FT-SIG-005
127 FT SIG 0 0 7 FT-SIG-007
129 FT GTH 0 1 3 FT-GTH-013
130 FT GTH 0 1 5 FT-GTH-015
131 FT GTH 0 0 8 FT-GTH-008
132 FT GTH 0 0 1 FT-GTH-001
133 INF SST 0 0 1 INF-SST-001
134 FT MMTO 0 0 1 FT-MMTO-001
135 FT SIG 0 0 8 FT-SIG-008
136 PRC GTH 0 0 3 PRC-GTH-003
137 PRS SIG 0 0 1 PRS-SIG-001
138 FT MIC 0 0 1 FT-MIC-001
139 FT MIC 0 0 2 FT-MIC-002
140 FT MIC 0 0 3 FT-MIC-003
141 FT MIC 0 0 4 FT-MIC-004
142 FT MIC 0 0 5 FT-MIC-005
143 FT MIC 0 0 6 FT-MIC-006
144 FT MIC 0 0 7 FT-MIC-007
145 FT MIC 0 0 8 FT-MIC-008
146 FT MIC 0 0 9 FT-MIC-009
147 FT MIC 0 1 0 FT-MIC-010
148 FT MIC 0 1 1 FT-MIC-011
149 FT MIC 0 1 2 FT-MIC-012
151 MAN SST 0 0 1 MAN-SST-001
152 SG SST 0 0 1 SG-SST-001
153 RGS MMTO 0 0 1 RGS-MMTO-001
154 INS MIC 0 0 2 INS-MIC-002
155 FT SIG 0 0 9 FT-SIG-009
157 FT SGCS 0 0 1 FT-SGCS-001
158 MAN SGCS 0 0 1 MAN-SGCS-001
159 PRC SGCS 0 0 1 PRC-SGCS-001
161 PLA SST 0 0 2 PLA-SST-002
167 FT SIG 0 1 0 FT-SIG-010
168 FT MA 0 4 7 FT-MA-047
169 FT MIP 0 0 1 FT-MIP-001
173 FT MIP 0 0 3 FT-MIP-003
174 FT MIP 0 0 2 FT-MIP-002
175 PCR MIP 0 1 1 PCR-MIP-011
176 PCR MIP 0 0 4 PCR-MIP-004
177 FT MIP 0 0 4 FT-MIP-004
178 PLA MIP 0 0 1 PLA-MIP-001
179 MAN SGCS 0 0 2 MAN-SGCS-002
180 FT MMTO 0 0 2 FT-MMTO-002
181 SG SIG 0 0 1 SG-SIG-001
182 FC FCT 0 0 5 FC-FCT-005
183 FT SIG 0 1 1 FT-SIG-011
184 FT SIG 0 1 2 FT-SIG-012
185 PRC GA 0 1 0 PRC-GA-010
186 FC FCT 0 0 5 FC-FCT-005
187 DOC NA 0 0 1 DOC-NA-001
188 FT SIG 0 1 3 FT-SIG-013
189 FT SST 0 6 1 FT-SST-061
190 PLA MIC 0 0 1 PLA-MIC-001
191 FC FCT 0 0 5 FC-FCT-005
192 DOC GTH 0 0 1 DOC-GTH-001
193 INS MIP 0 0 4 INS-MIP-004
199 FT MIP 0 0 7 FT-MIP-007
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Matriz Documental
CODIFICACION DEL DOCUMENTO
Nombre del Documento Versión

Registro Maestro de Documentos 0.2
Sistema Integral de Gestión 0.3
Formato Acta de Reunión General 0.2

Politica Socioambiental 0.1
Politica de Derechos Humanos 0.1
Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora 0.2
Formato de No Conformidades, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora 0.2
Procedimiento Auditoria Interna 0.2
Formato Plan de Auditoria Interna 0.2
Registro Matriz de Mejora Continua 0.1
Procedimiento de Selección y Evaluación a Proveedores y Contratistas 0.3
Formato de Selección y Auto Evaluación a Proveedores y Contratistas 0.2
Manual de Cargos, Roles y Responsabilidades 0.2
Presupuesto 0.1
Plan Anual de Trabajo 0.2
Registro Matriz de Requisitos Legales 0.2
Programa de Capacitación 0.2
Registro Cronograma e Indicadores de Capacitación 0.2
Formato de Inducción Individual 0.3
Formato de Asistencia al Programa de Capacitaciones 0.4
Formato Acta Asignación Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 0.2
Trabajo
Procedimiento de Conformación y Funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y 0.2
Salud en el Trabajo
Registro Cronograma e Indicadores del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 0.2
Formato de Inscripcion al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 0.2

Formato de Apertura de Elecciones al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 0.2
Formato de Cierre de Votaciones Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 0.2
Formato de Resultados de las Votaciones del Comité Paritario de Seguridad y Salue en el 0.2
Trabajo
Formato Acta de Conformacion del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 0.2
Formato Acta Reunión Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 0.2
Reglamento del Comité de Convivencia Laboral 0.2
Procedimiento de Conformación y Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral 0.2
Registro Cronograma e Indicadores del Comité de Convivencia Laboral 0.2
Formato Acta Reunión Comité de Convivencia Laboral 0.2
Formato Acta Apertura Buzón de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y/o 0.2
Felicitaciones
Formato de Recepción para Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y/o Felicitaciones 0.2
Formato de Aceptación al Cargo en el Comité de Convivencia Laboral 0.2
Formato Acuerdo de Confidencialidad en el Comité de Convivencia Laboral 0.2
Formato de Convocatoria a la Elección del Comité de Convivencia Laboral 0.2
Formato Listado de Participantes a la Elección del Comité de Convivencia Laboral 0.2
Formato de Convocatoria a la Elección del Comité de Convivencia Laboral 0.2
Formato de Reglamento de Votaciones Comité de Convivencia Laboral 0.2
Formato Acta de Apertura Elecciones de los Candidatos al Comité de Convivencia Laboral 0.2
Formato Acta de Cierre de las Votaciones para Elección de los Candidatos al Comité de 0.2
Convivencia Laboral
Formato Listado de Votantes Comité de Convivencia Laboral 0.2
Formato Acta de Conformación del Comité de Convivencia Laboral 0.2
Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo 0.1
Politica de Prevención contra el Acoso Laboral 0.1
Politica de Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y Drogas 0.1
Registro de Evaluación Inicial en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 0.2
Formato General de Asistencia a Pausas Activas 0.2

Formato Individual de Asistencia a Pausas Activas 0.3
Formato Autorización Toma de Exámenes Médicos Ocupacionales 0.2
Procedimiento de Readaptación y/o Reintegro Laboral 0.2
Formato de Readaptación y/o Reintegro Laboral 0.2
Formato de Investigación Incidentes y Accidentes de Trabajo 0.2
Registro Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos Laborales 0.2
Procedimiento para la Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos 0.2

Laborales
Formato de Memorando 0.2
Procedimiento de Botiquin y Manual de Primeros Auxilios 0.2
Formato para el Control y Consumo de los Elementos del Botiquín 0.2
Formato Acta de Conformación Brigadas de Emergencia 0.2
Registro Accidentalidad 0.2
Programa de Prevención y Protección Contra Caídas en Alturas 0.2
Formato Análisis de Trabajo Seguro en Alturas 0.2
Formato Permiso de Trabajo Seguro en Alturas 0.2
Procedimiento Trabajo Seguro para la Construcción, Renovación, Mantenimiento y Lavado 0.2
de Invernaderos
Formato Entrega de Dotación 0.2
Formato Entrega Elementos de Protección Personal 0.3
Programa Inspecciones 0.2
Formato Acta Conformación Comité Operativo de Emergencias 0.2
Formato Hoja de Vida Brigadista 0.2
Formato Acta de Reunión Comité Operativo de Emergencias 0.2
Formato Acta de Reunión Brigada de Emergencias 0.2
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 0.2
Plan Ahorro y Uso Eficiente del Recurso Hidrico 0.2
Formato Lectura de Precipitación y Temperatura Diaria 0.2
Registro Consumo de Agua Potable 0.2
Registro Balance Hidrico 0.2
Registro Pluviometrico 0.2
Registro Consumo de Agua en Reservorios 0.2
Procedimiento Lavado a Tanques y Botellones de Agua Potable 0.2
Formato Limpieza a Tanques de Agua Potable 0.2
Plan Ahorro y Uso Eficiente de Energia 0.2
Registro Consumo de Energia 0.2
Procedimiento Uso Legal y Derecho a la Tendencia del Terreno 0.2
Politica para Uso Legal y Derecho a la 0.1
Tenencia del Terreno
Plan Manejo de Residuos No Peligrosos 0.2
Registro Matriz de Identificación y Manejo de Residuos Sólidos 0.2
Registro Indicador de Gestión de Residuos 0.2
Formato Remisión Recolección de Residuos Solidos No Peligrosos 0.2
Registro Venta y Generación de Residuos 0.2
Plan Manejo de Residuos Peligrosos 0.2
Regitro Matriz de Incompatibilidd Química para el Almacenamiento de Residuos Peligrosos 0.2
Registro Matriz de Identificación de Impacto Socioambiental 0.2
Plan Protección para la Fauna y Flora 0.2
Formato Siembra de Vegetación Especies Vegetales 0.2
Registro Caracterización de Especies 0.2
Formato Inspección Porteria 0.2
Formato Inspección Cultivo 0.2
Formato Inspección Estación Riego y Fumigación 0.2
Formato Inspección Unidad Sanitaria 0.2
Formato Inspección Àrea Contratistas 0.2
Formato Inspecciòn Oficinas 0.2
Formato Inspecciòn Casinos 0.2
Formato Inspecciòn Carpinteria 0.2
Formato Inspecciòn Postcosecha 0.2
Formato Inspecciòn Almacen 0.2
Formato Inspecciòn Taller 0.2
Formato Inspecciòn Buses 0.2
Formato Inspecciòn Extintores 0.2
Formato Inspecciòn Botiquin Fijo y Ferula Espinal 0.2
Formato Inspecciòn Botiquin Movil 0.2
Registro Cronograma del Programa de Inspecciones 0.2
Formato de Registro de temperatura-Síntomas 0.1
Formato de Registro de temperatura-Síntomas 0.1
Registro entrega de residuos- tinturado 0.1
Instructivo general para el uso de derrames 0.1
Registro derrames 0.1
Protocolo de salubridad y Prevención frente al COVID 19 0.2
Procedimiento Talento Humano 0.2
Requerimiento Bajo rendimiento 0.1
Evaluación de desempeño 0.2
Formato Acciones Correctivas 0.1
Lista de chequeo aspersión 0.2
Inspecciones Generales 0.1
Registro Cronograma e Indicadores de Capacitación 0.2
Formato de Presupuesto General 0.1
Lista de chequeo riego 0.2
Permisos 0.1
Reclamos y novedades del personal 0.1
Solicitud de vacaciones 0.1
Hoja de vida Colon 0.2
Informe 0.1
Mantenimiento Preventivo Puntos de Control 0.1
Registro inducción general 0.1
Procedimiento para Reclamos de Salarios y Novedades del personal 0.2
Presupuesto General SGSA 0.1
Inventario de Productos en bombas de riego y aspersión 0.2
Medición de PH y Dureza 0.2
Áforo Implementos de aspersión 0.2
Control horas de exposición de filtros 0.2
Control diario de aplicación de productos 0.2
Programa de Aspersión 0.2
Medición pH y Conductividad Elèctrica 0.2
Aplicación Especial / Adicional 0.2
Programación Fines de semana de Riego y Aspersión 0.2
Aforo Riego Manual 0.2
Aforo Riego por Goteo 0.2
Contro diario de Riego 0.2
Control Diario de Riego por Valvula 0.1
Sistema Gestión 0.1
Sistema de Vigilancia para la Prevención de los desordenes musculoesquelético 0.1
Ejecución y seguimiento al mantenimiento preventivo de máquinas y equipos 0.1
Instructivo general para el uso del Kit Lava ojos 0.1
Indicador de Reclamos y novedades del personal 0.1
Política integral de calidad, socio ambiental y seguridad fìsica 0.1
Inspección Barreras Perimetrales 0.1
Manual del Sistema de Control y Seguridad 0.1
Control del acceso de visitantes 0.2
Procedimiento para uso y asignación de brazaletes en poscosecha 0.2
Plan de prevención, preparación y ante respuesta ente emergencia 0.2
Procedimientos área de sistemas 0.2
Procedimiento Contratación Transportista 0.2
Procedimiento de Rondas e inspecciones locativas 0.2
Procedimiento de Exámenes Ocupacionales 0.1
Procedimiento Reporte de Incidentes de seguridad 0.2
Acta de compromiso 0.1
Entrega agua potable-garrafón 0.1
Inspección General de Vehículos Transporte Flor 0.1
Manejo y Control de llaves 0.1
Control por perdida de llaves 0.1
Desinfección de vehículos 0.1
Monitoreo Thrips Poscosecha Despachos 0.1
Monitoreo Flor de terceros 0.1
Procedimiento de monitoreo Thrips en recepciòn 0.1
Instructivo de Clasificación de flor 0.2
Control de Limpieza y Desinfección 0.1
Plan de Manejo Integral de Plagas y Enfermedades 0.1
Procedimiento de Limpieza, desinfección, control de plagas e inspección de furgón transporte 0.1
Mantenimiento Preventivo y Correctivo 0.1
Sistema Integral de Gestión 0.1
Ficha Tecnica de Maquinas, Equipos y Herramientas 0.0
Encuesta vecinos 0.1
Plan de Manejo 0.1
Procedimiento Lavado a Tanques, Botellones de Agua y compra de agua potable 0.3
Contrato por Prestación de servicios 0.0
Lista de Chequeo manejo y transporte de mercancías peligrosas 0.0
Formato Inspección Botiquin Movil 0.3
Plan de Manejo Integral de Plagas y Enfermedades 0.2
Pacto Colectivo 0.0
Instructivo de Clasificación de la Flor 0.2
Instructivo Labores Ejecutadas en Poscosecha 0.2
Instructivo para Recepción de Lonas 0.2
Instructivo de Hidratación de Ramos 0.2
Instructivo de Flor Mojada 0.2
Instructivo para la Preparación de la Solución de Mantenimiento (STS) 0.2
Instructivo para la preparación de agua para hidratación de Clavel y Miniclavel 0.2
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Matriz Documental
CONTROL DE CA
Fecha de Creación Elaborado por Aprobado por Modificado
6/14/2018 Zuldary Cortes Carlos Aponte 20.11.2020.Modificación SGSA- Autor: Doris Rodríg
10/1/2017 Estefania Nieto Carlos Aponte 20.11.2020.Modificación SGSA- Autor: Doris Rodríg
Acosta
1/25/2018 Zuldary Cortes Carlos Aponte 20.11.2020.Modificación SIG- Autor: Doris Rodrígue
3/15/2019 Estefania Nieto Carlos Aponte 01.02.2021 Modificación Doris Rodriguez
3/15/2019 Alejandra Serrano Carlos Aponte 01.02.2021 Modificación Doris Rodriguez
12/18/2017 Estefania Nieto Carlos Aponte 20.11.2019.Modificación SGSA- Autor: Zuldary Corte
12/18/2017 Estefania Nieto Carlos Aponte 06.09.2019.Modificación del procedimiento - Autor: D
12/11/2017 Estefania Nieto Carlos Aponte Rodríguez
06.09.2019.Modificación del procedimiento - Autor: D
4/16/2019 Zuldary Cortes Carlos Aponte 20.11.2019.Modificación SGSA- Autor: Zuldary Corte
1/18/2021 Doris Rodriguez Carlos Aponte Creación
12/29/2017 Zuldary Cortes Carlos Aponte Doris Rodriguez 22.11.2019.Modificación SGSA- Autor: Zuldary Corte
3/15/2019 Zuldary Cortes Carlos Aponte 12.02.2021.Modificada SGSA- Autores: Katherine P
1/23/2018 Zuldary Cortes Carlos Aponte 01.02.2021. Modificación SGSA Autor Doris Rodrígu
11/22/2019 Zuldary Cortes Carlos Aponte 8/1/2020 Creacion

1/8/2019 Doris Rodriguez Carlos Aponte 03.17.2021 Modificación Doris Rodriguez
9/12/2019 Zuldary Cortes Carlos Aponte 11.02.2021.Modificación SGSA- Autor: Doris Rodríg
4/18/2017 Judy Andrea Carlos Aponte 16.12.2019.Modificación SGSA- Autor: Zuldary Corte
10/29/2017 Estefania Nieto Carlos Aponte 08.10.2019.Actualización Procedimiento - Autor: Dor
10/1/2019 Doris Rodriguez Carlos Aponte 16.12.2019.Modificación SGSA- Autor: Zuldary Corte
5/28/2018 Alejandra Serrano Carlos Aponte 16.12.2019.Modificación SGSA- Autor: Zuldary Corte
5/31/2019 Alejandra Serrano Carlos Aponte
6/1/2019 Doris Rodriguez Carlos Aponte 12.03.2021.Modificación Doris Rodriguez

6/1/2019 Doris Rodriguez Carlos Aponte 12.03.2021.Modificación Doris Rodriguez
1/22/2020 Zuldary Cortes Carlos Aponte
1/22/2020 Zuldary Cortes Carlos Aponte 23.09.20 Modificación SST- Doris Rodríguez
1/24/2020 Zuldary Cortes Carlos Aponte Creación
6/24/2020 Doris Rodriguez Carlos Aponte 24.06.2020 Creación Autor: Doris Rodríguez
7/23/2020 Doris Rodriguez Carlos Aponte 13.06.2020 Creación Autor: Doris Rodríguez//Actual
8/10/2020 Doris Rodriguez Carlos Aponte Actualizacion
8/10/2020 Doris Rodriguez Carlos Aponte
8/11/2020 Doris Rodriguez Carlos Aponte 11.08.2020 Actualización Doris Rodríguez
6/14/2018 Zuldary Cortes Carlos Aponte 22.11.2019.Modificación SGSA- Autor: Doris Rodrig
1/29/2021 Doris Rodriguez Diego Ramirez
1/20/2018 Isabel Sánchez Carlos Aponte
6/11/2017 Doris Rodriguez Carlos Aponte 12.02.2021 Modificado Autor: Doris Rodríguez
1/29/2021 Doris Rodriguez Diego Ramirez
4/12/2018 Zuldary Cortes Carlos Aponte 16.03.2021 Modificado Autor: Martha Barrrera
4/12/2018 Alejandra Serrano Carlos Aponte 16.03.2021 Modificado Autor: Doris Rodríguez
2/3/2017 Johana Castellanos Carlos Aponte 16.03.2021 Modificado Autor: Martha Barrrera
4/11/2018 CamiloTorres Carlos Aponte 16.03.2021 Modificado Autor: Doris Rodríguez (Cód
4/13/2018 Wilson Fonseca Carlos Aponte 17.03.2021 Modificado Autor: Doris Rodríguez
4/13/2018 Alejandra Serrano Carlos Aponte 17.03.2021 Modificado Autor: Doris Rodríguez
4/11/2018 Alejandra Serrano Carlos Aponte 22.03.2021 Modificado Autor: Doris Rodríguez (Cód
7/22/2021 Doris Rodriguez Wilson García
8/13/2021 Doris Rodriguez Jorge Clavijo
11/2/2021 Doris Rodriguez Ing Miguel Vanegas
8/13/2021 Doris Rodriguez
2/16/2022 Martha Barrera Diego Ramirez
8/25/2019 Zuldary Cortes Diego Ramirez
3/25/2022 Zuldary Cortes Carlos Aponte Martha Barrera
6/30/2022 Martha Barrera Carlos Aponte
1/22/2022 Martha Barrera Carlos Aponte 07.07.2022. Modificado Autor: Martha Barrera
1/22/2019 Armando Carreño Carlos Gonzalez 22.01.2019 Creación Autor: Armando Carreño
8/12/2022 Martha Barrera Diego Ramirez
6/14/2017 Nicole Núñez Chacón Jorge Clavijo
Código: RGS-SIG-001
Versión: 0.2
Elaborado: 14/10/2020
Pagina: 1 de 1
CONTROL DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO
0.11.2020.Modificación SGSA- Autor: Doris Rodríguez Acosta

0.11.2020.Modificación SGSA- Autor: Doris Rodríguez Acosta//24.01.2021 actualización SGSA- Doris Rodríguez
Acosta
0.11.2020.Modificación SIG- Autor: Doris Rodríguez Acosta
1.02.2021 Modificación Doris Rodriguez
0.11.2019.Modificación SGSA- Autor: Zuldary Cortes
0.11.2020.Modificación SGSA- Autor: Doris Rodríguez Acosta
6.09.2019.Modificación del procedimiento - Autor: Doris Rodriguez //12.01.2021.Modificación SIG- Autor: Doris
Rodríguez
6.09.2019.Modificación del procedimiento - Autor: Doris Rodriguez
0.11.2019.Modificación SGSA- Autor: Zuldary Cortes//21.07.2020Actualizado Doris Rodriguez
Creación
2.11.2019.Modificación SGSA- Autor: Zuldary Cortes//17.03.2021.Actualización-Autor: Martha Barrera
2.11.2019.Modificación SGSA- Autor: Zuldary Cortes// 29.01.2021 Modificación Doris Rodriguez
2.11.2019.Modificación SGSA- Autor: Zuldary Cortes//12.08.2020 Actualizado Doris Rodríguez




2.02.2021.Modificada SGSA- Autores: Katherine Pérez - Doris Rodíguez

2.11.2019.Modificación SGSA- Autor: Zuldary Cortes//10.05.2021Yina Valderrama Actualización
1.02.2021. Modificación SGSA Autor Doris Rodríguez
Creacion
2.11.2019.Modificación SGSA- Autor: Zuldary Cortes/02.11.2020 Modificado Doris Rodriguez

2.11.2019.Modificación SGSA- Autor: Zuldary Cortes.//29.09.2020 Modificación Doris Rodriguez
1.02.2021.Modificación SGSA- Autor: Doris Rodríguez
8.10.2019.Actualización Procedimiento - Autor: Doris Rodriguez
6.12.2019.Modificación SGSA- Autor: Zuldary Cortes 22.11.2019.Modificación SGSA- Autor: Zuldary Cortes
2.03.2021.Modificación Doris Rodriguez

2.03.2021.Modificación Doris Rodriguez
1.02.2021.Modificación SGSA- Autor: Doris Rodríguez
3.09.20 Modificación SST- Doris Rodríguez
Creación
4.06.2020 Creación Autor: Doris Rodríguez
3.06.2020 Creación Autor: Doris Rodríguez//Actualizacion 26.03.2021Martha Barrera
Actualizacion
1.08.2020 Actualización Doris Rodríguez
2.11.2019.Modificación SGSA- Autor: Doris Rodriguez
2.02.2021 Modificado Autor: Doris Rodríguez

6.03.2021 Modificado Autor: Martha Barrrera
6.03.2021 Modificado Autor: Martha Barrrera
6.03.2021 Modificado Autor: Doris Rodríguez (Código)
2.03.2021 Modificado Autor: Doris Rodríguez (Código-Contenido)
7.07.2022. Modificado Autor: Martha Barrera

2.01.2019 Creación Autor: Armando Carreño
CARGO
OPERARIO
SUPERVISOR
SUPERVISOR
JEFE DE ÁREA
CONDUCTOR
JEFE
JEFE
OPERARIO
ASISTENTE
Versión
Anterior Codigo Documento
0.1 FT-SIG-032 Formato Memorando
Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo
0.1
0.1 PC-SST-001 Protocolo de salubridad y Prevención frente al COVID 19
0.2 FT-SGSA-006 Formato de Asistencia al Programa de Capacitaciones
0.1 RGS-SGSA-001 Matriz documental
0.1 PCR-MIP-004 Instructivo de Clasificación de flor
0.1 PLA-MIP-001 Plan de Manejo Integral de Plagas y Enfermedades
0.1 SG-SIG-001 Sistema Integral de Gestión
0.1 FT-MMTO-002 Formato Mantenimiento Preventivo y Correctivo
0.0 SG-SIG-001 Sistema Integral de Gestión
0.0 FC-FCT-005 Ficha Tecnica de Maquinas, Equipos y Herramientas
0.2 PRC-GA-010 Procedimiento Lavado a Tanques, Botellones de Agua y compra de agua potable
0.3 PRC-SIG-003 Procedimiento de Selección y Evaluación a Proveedores y Contratistas
0.2 FT-SGSA-004 Selección y Auto Evaluación a Proveedores y Contratistas
0.2 RGS-SGSA-004 Registro Matriz de Requisistos Legales
Plano F.Colon
0.0 FT-SIG-013 Lista de Chequeo manejo y transporte de mercancías peligrosas
0.2 PRC-SIG-005 Procedimiento del Comité de Convivencia Integral
0.1 FC-SST-061 Formato Inspección Botiquín Movil
0.1 PLA-MIC-001 Plan de Manejo Integral de Plagas y Enfermedades
0.2 PLA-SST-002 Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias

0.2 RGS-SST-009 Registro Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos Laborale
0.2 FT-SST-061 Formato Inspección Botiquin Movil
0.3 FT-SGSA-004 Selección y Auto Evaluación a Proveedores y Contratistas
0.2 FT-SST-049 Formato inspección de Riego y Fumigación
0.2 FT-SST-055 Formato inspección Postcosecha

0.2 REG-SST-002 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
0.2 PRC-SST-008 Procedimiento Botiquín y Manual de Primeros Auxilios
0.1 INS-MIP-004 Instructivo de Clasificación de la Flor
0.1 INS-MIP-001 Instructivo Labores Ejecutadas en Poscosecha
0.1 INS-MIP-002 Instructivo para Recepción de Lonas
0.1 INT-MIP-005 Instructivo de Hidratación de Ramos
0.1 INT-MIP-003 Instructivo de Flor Mojada
0.1 INS-MIP-006 Instructivo para la Preparación del Validacin
0.1 FT-GTH-007 Reporte Disciplinario
0.1 INS-MIP-006 Instructivo para la Preparación de la Solución de Mantenimiento (STS)
0.1 FT-MIP-007 Instructivo para la preparación de agua para hidratación de Clavel y Miniclavel
0.1 FT-SST-063 Formato Inspección Camillas
0.1 FT-SST-064 Formato Inspección Gabinetes Contraincendio
0.1 FT-SST-065 Formato Inspección Alarma y Botón de Emergencia
0.1 FT-SST-066 Formato Inspección Luces de Emergencia
0.1 FT-SST-067 Formato Inspección Detectores de Humo
ÁREA
DESPACHOS
DESPACHOS
CONTROL DE CALIDAD
POSCOSECHA
AEROPUERTO
COMERCO EXTERIOR
ALMACEN
AUXILIAR ALMACÉN
COMPRAS
Fecha actualización autor

2/12/2021 Katherine Pérez//Doris Rodríguez
3/26/2021 Martha Barrera



Descripción Nueva versión Copia controlada
Modicar encabezado 0.2 SI
Se incluye "Concientizar a los colaboradores del auto cuidado..." 0.2 SI
Actualizar Res.0223/2021 0.2 NO
Incluir evaluación 0.3 SI
Cambiar el nombre SGSA POR SIG 0.2 SI
Actualizar todo el documento 0.2 SI
Creacion documento 0.2 SI
Actualización del documento 0.2 SI
Creación del formato 0.0.
Actualizar objetivos 0.1 SI
Cambio de nombre del equipo "Motobomba 2" 0.1 NO
Actualización de objetivos, descripción del pro, compra del agua y codificacion 0.3 SI
Actualización de objetivos, alcance, responsables, contenido etc. 0.4 SI
Actualización general del formato 0.3 NO
Actualización de Normas 0.2 NO
Actualización Plano de Emergencia NO
Creación del formato 0.0. NO
Actualización de: Nombre del proceso, objetivo, alcance 0.3 NO
Actualización del formato
Inclusión indicadores, Marco legal 0.2 SI
Revisión y actualización en los PON, Puntos de encuentro, Red de Emergencia,
Equipos de emergencia, Plan de Evacuación. 0.3 NO
Creacion Ficha Tecnica de la maquina Zunchadora semiautomatica del área de
Poscosecha 0.0 NO
Actualización de Motobomba2, Guillotina, Gullotina para cartón, Grapadora electrica,
Grapadora de pie, Perforadora, 0.1 NO
Actualización y revición medidas preventivas Covid-19, Actividades poscosecha 0.3 NO
Actualización Elementos para Botiquin de primeros auxilios 0.3 NO
Actualización casilla de estandares minimos 0312/2019 0.4 NO
Actualización se elimina las casillas de vestier y baño 0.3 NO
Actualización item #1 nombre Cuarto de material, item 1.3. cuarto de escarchado ya
no existe, item del 3.1 al 3.8 eliminación de casilla compresores hermeticos porque los
cuartos no lo tienen, item 3.9 ese cuarto no existe. 0.3 NO
Revision y actualización de normas Articulo 1°, 2°, y 4°. 0.3 NO
Revisión y actualización del documento 0.3
Parámetros, puntos de corte y medidas de longitud 0.2 SI
Versión, lista de labores, tipo de letra,proceso 0.2 SI
Versión, registro de variedades, registro la sistema, codificación,proceso 0.2 SI
Versión, tiempo de hidratación y dias de cambio de la solución, proceso 0.2 SI
Versión, formato, proceso 0.2 SI
Versión, formato, proceso 0.2 SI
Versión, cuerpo del formato, proceso 0.2 NO
Versión, cuerpo del formato, instructivo. Nombre del sistema 0.2 NO
Versión, cuerpo del formato, instructivo. Nombre del sistema 0.2 NO
Creación del formato 0.1 NO
MACROPROCESO//PROCESO SIGLAS
Gestión Ambiental GA
Gestión de Talento Humano GTH
Manejo Integrado de Cultivo MIC
Manejo Integrado de Postcosecha MIP
Mantenimiento MMTO
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Sistema de gestiòn en control y seguridad SGCS
Sistema Integrados de Gestión SIG
TIPO DE DOCUMENTO SIGLAS Observación

Cronograma CRG
Documento DOC
Formato FT Para diligenciar
Indicador IND
Informe INF
Instructivo INS
Manual MAN
Plan PLA Documentos, Sistemas
Politica PLT
Presupuesto PRS
Procedimiento PRC Instructivos, Guias, Lineamientos
Programa PRG
Protocolo PC
Registro RGS Cronogramas, Indicadores, Matriz
Reglamento RGM
Sistema de Gestión SG
CONTROL DE CAMBIOS
Se diligenciaran los cambios efectuados en los documentos con fecha, modificación y/o actualización
efectuada y autor, teniendo en cuenta que apartir de la fecha 20.11.2019, no se llevara registro de
cambios en los documentos directamente
No. Tipo de Macroproceso #1 #2 #3 Codigo
documento
FT TJBC 0 0 1 FT-TJBC-001
PRC TJBC 0 0 1 PRC-TJBC-001
IN TJBC 0 0 1 IN-TJBC-001
FT TJBC 0 0 5 FT-PRH-005
POL TJBC 0 0 1 POL-TJBC-001
REM TJBC 0 0 1 REM-TJBC-001
Nombre del documento Versión Fecha de Fecha de
aprobación actualizacion
Formato de Aplicación a Empleo 0.1 6/10/2017 2/22/2019
Formato Lista de Verificación Documental para Contrato 0.1 6/10/2017 2/22/2019
Procedimiento de Selección y Contratación de Personal 0.1 3/10/2018 2/22/2019
Formato de Reporte Horas Extras 0.1 3/20/2018 2/23/2019
Instructivo para Reclamos de Salarios 0.1 1/20/2018 2/23/2019
Fomato para Reclamación de Salarios 0.1 1/2/2018 2/23/2019
Formato de Solicitud y Aprobación de Vacaciones 0.1 1/31/2019 2/23/2019
Formato Descuento de Carnet 0.1 1/4/2019 2/23/2019
Formato de Reporte Disciplinario 0.1 1/20/2018 2/23/2019
Procedimiento para Desvinculación y Retiro del Personal 0.1 4/10/2018 2/23/2019
Formato para Cancelación de Contrato 0.1 4/10/2018 2/23/2019
Politica de Derechos Humanos 0.1 1/20/2018 2/23/2019
Reglamento Interno de Trabajo 0.1 2/23/2019
Formato Evaluación de Desempeño 0.1 6/2/2017 2/23/2019
Formato de Paz y Salvo 0.1 6/10/2017 2/24/2019
Formato Justificación de Ausentismo 0.1 6/10/2017 2/24/2019
Formato Acta de diligencia de Descargos 0.1 1/20/2018 2/24/2019
Formato Solicitud de licencia 0.1 6/5/2019 6/5/2019
Procedimiento de Gestion Humana 0.1 3/1/2019 3/1/2019
Verificacion de referencias 0.1 6/20/2019 6/20/2019
Formato de Permisos
Descripción de la actualización Estado
Modificación en la codificación Vigente

Nuevo Vigente
Nuevo Vigente
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Formato Listado Maestro de Documentos y Registros

No. Tipo de Macroproceso #1 #2 #3 Codigo
document
o
FT CRN 0 0 1 FT-CRN-001
REG CRN 0 0 1 REG-CRN-001
PL CRN 0 0 1 PL-CRN-001
DOC CRN 0 0 1 DOC-CRN-001

IND CRN 0 0 1 IND-CRN-001

MR CRN 0 0 1 MR-CRN-001
MR CRN 0 0 2 MR-CRN-002
PRC CRN 0 0 1 PRC-CRN-001
CRG CRN 0 0 1 CRG-CRN-001
IND CRN 0 0 2 IND-CRN-002
PRC CRN 0 0 2 PRC-CRN-002
PRC CRN 0 0 1 POL-CRN-001

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Formato Listado Maestro de Documentos y Registros

Nombre del documento Versión Fecha de Fecha de
aprobación actualizacion
Formato para Siembra de Vegetación Especies Vegetales 0.1 8/4/2017 2/24/2019

Registro de Caracterización de Especies 0.1 8/4/2017 2/24/2019
Plan de Protección de Fauna y Flora 0.1 8/4/2017 2/24/2019
Tarjeta de Emergencia. Contaminados con Plaguicidas 0.1 3/2/2018 2/24/2019
Tarjeta de Emergencia. Lodos de Tiosulfato de Plata 0.1 3/2/2018 2/24/2019
Tarjeta de Emergencia. Sólidos Contaminados con Aceites y 0.1 3/2/2018 2/24/2019
Grasas
Tarjeta de Emergencia. Contaminados con Pinturas 0.1 3/2/2018 2/24/2019
Tarjeta de Emergencia. Aceite Usado 0.1 3/2/2018 2/24/2019
Tarjeta de Emergencia. Envases y Empaques de Plaguicidas 0.1 3/2/2018 2/24/2019
Indicadores de Gestión de Residuos Sólidos 0.1 10/6/2017 2/24/2019

Matriz de Identificación y Manejo de Residuos Sólidos 0.1 10/6/2017 2/24/2019
Matriz de Incompatibilidd Química para elAlmacenamiento de 0.1 10/6/2017 2/24/2019
Residuos Peligrosos
Plan de Manejo de Residuos Peligrosos 0.1 9/4/2017 2/24/2019
Plan de Manejo de Residuos 0.1 9/4/2017 2/24/2019
Registro de Venta y Generación de Residuos 0.1 9/4/2017 2/24/2019
Procedimiento para Lavado de Tanques de Agua Potable 0.1 10/29/2018 2/24/2019
Cronograma para el Lavado de Tanques de Agua Potable 0.1 10/29/2018 2/24/2019
Plan de Ahorro y Uso Eficiente del Recurso Hídrico 0.1 9/4/2017 2/24/2019
Indicadores de Balance Hidrico 0.1 9/4/2017 2/24/2019
Formato de Registro para el Consumo de Agua Subterránea 0.1 9/4/2017 2/24/2019
Formato Lectura Precipitación y Temperatura Diaria 0.1 4/18/2017 2/24/2019

Registro Pluviometrico 0.1 4/18/2017 2/24/2019
Registro de Consumo Agua Potable 0.1 4/18/2017 2/24/2019
Registro de Consumo Agua por Áreas 0.1 4/18/2017 2/24/2019
Formato de Registro para Reporte de Daños Asociados al 0.1 5/18/2018 2/24/2019
Desperdicio de Agua
Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Energía - PUEAE 0.1 5/16/2018 2/24/2019
Formato de Inventario de Sustancias Destructoras de la Capa 0.1 5/16/2018 2/24/2019
de Ozono
Procedimiento para Uso Legal y Derecho a la Tenencia del 0.1 5/28/2018 2/24/2019
Terreno
Política para Uso Legal y Derecho a la Tenencia del Terreno 0.1 6/8/2018 2/24/2019
Codigo: FT-SGSA-005
Versión: 0.1
Pagina: 1 de 1
Descripción de la Estado
actualización







RGS-SGSA-001.Registro Maestro Documental

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CODIFICACION DEL DOCUMENTO

22 PRC SST 0 0 4 PRC-SST-004

23 RGS SST 0 0 6 RGS-SST-006

57 PRC SST 0 0 7 PRC-SST-007

CODIFICACION DEL DOCUMENTO

Nombre del Documento Versión

Formato Acta de Reunión General 0.2

Formato de Inscripcion al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 0.2

Formato General de Asistencia a Pausas Activas 0.2

Procedimiento para la Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos 0.2

11/22/2019 Zuldary Cortes Carlos Aponte 8/1/2020 Creacion

6/1/2019 Doris Rodriguez Carlos Aponte 12.03.2021.Modificación Doris Rodriguez

CONTROL DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

0.11.2020.Modificación SGSA- Autor: Doris Rodríguez Acosta

2.11.2019.Modificación SGSA- Autor: Zuldary Cortes

2.11.2019.Modificación SGSA- Autor: Zuldary Cortes

2.11.2019.Modificación SGSA- Autor: Zuldary Cortes

2.11.2019.Modificación SGSA- Autor: Zuldary Cortes

2.11.2019.Modificación SGSA- Autor: Zuldary Cortes

2.11.2019.Modificación SGSA- Autor: Zuldary Cortes

2.11.2019.Modificación SGSA- Autor: Zuldary Cortes

2.11.2019.Modificación SGSA- Autor: Zuldary Cortes

2.11.2019.Modificación SGSA- Autor: Zuldary Cortes/02.11.2020 Modificado Doris Rodriguez

2.03.2021.Modificación Doris Rodriguez

3.09.20 Modificación SST- Doris Rodríguez

1.08.2020 Actualización Doris Rodríguez

2.11.2019.Modificación SGSA- Autor: Doris Rodriguez

2.02.2021 Modificado Autor: Doris Rodríguez

2.03.2021 Modificado Autor: Doris Rodríguez (Código-Contenido)

7.07.2022. Modificado Autor: Martha Barrera

0.2 PLA-SST-002 Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias

0.0 FC-FCT-005 Ficha Tecnica de Maquinas, Equipos y Herramientas

0.0 FC-FCT-005 Ficha Tecnica de Maquinas, Equipos y Herramientas

0.2 FT-SST-055 Formato inspección Postcosecha

Fecha actualización autor

3/26/2021 Martha Barrera

8/6/2022 Martha Barrera

8/12/2022 Martha Barrera

8/22/2022 Martha Barrera

9/19/2022 Martha Barrera

TIPO DE DOCUMENTO SIGLAS Observación

Modificación en la codificación Vigente

Formato Listado Maestro de Documentos y Registros

DOC CRN 0 0 4 DOC-CRN-004

IND CRN 0 0 1 IND-CRN-001

PRC CRN 0 0 2 PRC-CRN-002

PRC CRN 0 0 1 POL-CRN-001

Formato Listado Maestro de Documentos y Registros

Formato para Siembra de Vegetación Especies Vegetales 0.1 8/4/2017 2/24/2019

Indicadores de Gestión de Residuos Sólidos 0.1 10/6/2017 2/24/2019

Formato Lectura Precipitación y Temperatura Diaria 0.1 4/18/2017 2/24/2019

Modificación en la codificación Vigente

Modificación en la codificación Vigente

Modificación en la codificación Vigente

Modificación en la codificación Vigente

Modificación en la codificación Vigente

Modificación en la codificación Vigente

Modificación en la codificación Vigente

Modificación en la codificación Vigente

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