Rutinario

ÍTEM Proceso Actividad Sub - Actividad

Cambio de equipos que contienen Aceite Sí

Mineral Aislante

Conducción de vehículos livianos Sí

Cambio o instalación de ferreteria Sí

Cambio o instalación de conductor Sí

Mantenimiento Preventivo de Terreno

Cambio de Postes de Hormigón Sí

Cambio de Postes de Madera Sí

Distribución de Energia
1 Eléctrica
Poda y Roce Sí

Distribución de energía eléctrica Sí

No

No

Mantenimiento Correctivo Contención de derrames de Aceite

Mineral Aislante

No

No
 No

No

Transmisión de Energía Emergencias (actos vandálicos, fallas Contención de derrames de Aceite

2 internas de equipos, catástrofes
Eléctrica naturales, entre otras) Mineral Aislante

No

No

Sí

Impresiones

Sí
3 Administrativo Labores en oficinas

Consumo de Alimentos Sí

Uso de equipos eléctricos Sí

Sí
Consumo de Agua
Sí

Tubos Fluorescentes Sí

4 Edificios u Oficinas Mantenimiento de Instalaciones u

Oficinas Uso de elementos de limpieza Sí

Control de Plagas Sí

Uso de Aire Acondicionado Sí

 Medio impactado Evaluación Pura

Impacto Inherente
Consecuencia
Flora y Fauna

Probabilidad
Aspecto Impacto

Suelo

Agua
Aire
Equipos eléctricos o electrónicos que Generación de RESPEL x 4 1 4
contienen aceite mineral aislante

Consumo de gasolina o petroleo Diesel Emisiones atmosféricas x 4 1 4

Chatarra Generación de RESNOPEL x 4 1 4

Residuos de cables y/o conductores eléctricos Generación de RESNOPEL x 3 1 3

Escombros Generación de RESNOPEL x 3 1 3

Madera Generación de RESNOPEL x 3 1 3

Residuos vegetales Generación de RESNOPEL x 4 1 4

Conductor energizado Afección negativa de fauna silvestre x 4 2 8

Aceite mineral aislante Contaminación de suelos x 2 4 8

Aceite mineral aislante Contaminación de agua, napas x 1 4 4

subterráneas, rios, entre otros.

Tierra, arena o gravilla contaminada con

Generación de RESPEL x 2 4 8
aceite

Paños y/o textiles contaminados con aceite

mineral asilante Generación de RESPEL x 1 4 4
Aceite mineral aislante Contaminación de suelos x 2 4 8

Contaminación de agua, napas

Aceite mineral aislante x 2 4 8
subterráneas, rios, entre otros.

Tierra, arena o gravilla contaminada con Generación de RESPEL x 2 4 8

aceite

Paños y/o textiles contaminados con aceite Generación de RESPEL x 1 4 4

mineral asilante

Papel y/o cartón Generación de RESNOPEL x 3 1 3

Tóner Generación de RESNOPEL x 1 1 1

Generación de residuos asimilables a

Residuos asimilables domiciliarios domiciliarios x 3 1 3

Consumo de Electricidad Agotamiento de recursos 3 1 3

Consumo de Agua Agotamiento de recursos x 3 1 3

Residuos líquidos domiciliario Contaminación de agua, napas x 3 4 12

subterráneas, rios, entre otros.

Tubos Flourescentes Generación de RESPEL x 1 3 3

Residuos asimilables domiciliarios Generación de Residuos Líquidos x 3 4 12

Domiciliarios

Generación de gases y/o vapores tóxicos Contaminación atmosférica x 1 4 4

Gases efecto invernadero Contaminación atmosférica x 1 4 4

 Evaluación final

Clasificación del Impacto

Impacto Residual
Cumplimiento Legal
Impacto Resultante
Eficacia del control

Ambiental
Medidas de Control

(factor)
Cumplimiento de la normativa legal RESPEL,
implementaciónde procedimientos propios de CGE, retiro de 0.4 1.6 3 2.4 BAJO
RESPEL con empresas autorizados.

Cumplimiento de la normativa de transito, emisiones, uso de

vehículos con sello verde. 0.4 1.6 3 2.4 BAJO

Cumplimiento de la normativa legal RESNOPEL,

implementaciónde procedimientos propios de CGE, 0.4 1.6 3 2.4 BAJO
disposición de RESNOPEL en empresas autorizadas.

Cumplimiento de la normativa legal RESNOPEL,

implementaciónde procedimientos propios de CGE, 0.4 1.2 3 1.8 BAJO
disposición de RESNOPEL en empresas autorizadas.

Cumplimiento de la normativa legal RESNOPEL,

implementaciónde procedimientos propios de CGE, 0.4 1.2 3 1.8 BAJO
disposición de RESNOPEL en empresas autorizadas.

Cumplimiento de la normativa legal RESNOPEL,

implementaciónde procedimientos propios de CGE, 0.4 1.2 3 1.8 BAJO
disposición de RESNOPEL en empresas autorizadas.

Cumplimiento de la normativa legal RESNOPEL,

implementaciónde procedimientos propios de CGE, 0.4 1.6 3 2.4 BAJO
disposición de RESNOPEL en empresas autorizadas.

Identificación de los punto de mayor concentración de

afección negativa, implementación de procedimientos 0.4 3.2 3 4.8 TOLERABLE
internos de CGE

Cumplimiento de la normativa legal RESPEL,

implementaciónde procedimientos propios de CGE, uso de 0.6 4.8 3 3.2 TOLERABLE
sistemas de contención de derrames, uso de Kit Antiderrame

Cumplimiento de la normativa legal RESPEL,

implementaciónde procedimientos propios de CGE, uso de 0.6 2.4 3 1.6 BAJO
sistemas de contención de derrames, uso de Kit Antiderrame

Cumplimiento de la normativa legal RESPEL,

implementaciónde procedimientos propios de CGE, uso de 0.6 4.8 3 3.2 TOLERABLE
sistemas de contención de derrames, uso de Kit Antiderrame

Cumplimiento de la normativa legal RESPEL,

implementaciónde procedimientos propios de CGE, uso de 0.6 2.4 3 1.6 BAJO
sistemas de contención de derrames, uso de Kit Antiderrame
Cumplimiento de la normativa legal RESPEL,
implementaciónde procedimientos propios de CGE, uso de
sistemas de contención de derrames, uso de Kit 0.6 4.8 3 3.2 BAJO
Antiderrame, implementación de sistemas de seguridad en
las instalaciones

Cumplimiento de la normativa legal RESPEL,

implementaciónde procedimientos propios de CGE, uso de
sistemas de contención de derrames, uso de Kit 0.6 4.8 3 3.2 BAJO
Antiderrame, implementación de sistemas de seguridad en
las instalaciones

Cumplimiento de la normativa legal RESPEL,

implementaciónde procedimientos propios de CGE, uso de
sistemas de contención de derrames, uso de Kit 0.6 4.8 3 3.2 BAJO
Antiderrame, implementación de sistemas de seguridad en
las instalaciones

Cumplimiento de la normativa legal RESPEL,

implementaciónde procedimientos propios de CGE, uso de
sistemas de contención de derrames, uso de Kit 0.6 2.4 3 1.6 BAJO
Antiderrame, implementación de sistemas de seguridad en
las instalaciones

Cumplimiento de la normativa legal RESNOPEL,

implementaciónde procedimientos propios de CGE, 0.4 1.2 3 1.8 BAJO
disposición de RESNOPEL en empresas autorizadas.

Cumplimiento de la normativa legal RESNOPEL,

implementaciónde procedimientos propios de CGE, 0.4 0.4 3 0.6 BAJO
disposición de RESNOPEL en empresas autorizadas.

Disposición de los residuos en contenedores destinados para

ello 0.4 1.2 3 1.8 BAJO

0.4 1.2 1 1.8 BAJO

0.4 1.2 1 1.8 BAJO
Utilización de red de alcantarillado para la disposición de los 1 12 3 0 BAJO
líquidos domiciliarios.

Cumplimiento de la normativa legal RESPEL,

implementaciónde procedimientos propios de CGE, retiro de 0.4 1.2 3 1.8 BAJO
RESPEL con empresas autorizados.

Utilización de red de alcantarillado para la disposición de los 1 12 3 0 BAJO

líquidos domiciliarios.

Cumplimiento de la normativa legal (D.S. 144) 0.4 1.6 3 2.4 BAJO

Cumplimiento de la normativa legal (D.S. 144) 0.4 1.6 3 2.4 BAJO

 Requisito Legal, Propio u Otro

D.S N° 148, D.S N° 594, Procedimiento Interno

IT.09368.CL - Gestion de Residuos

D.S N° 594, Ley de Transito

D.S N° 594, Procedimiento Interno IT.09368.CL -

Gestion de Residuos

D.S N° 594, Procedimiento Interno IT.09368.CL -

Gestion de Residuos

D.S N° 594, Procedimiento Interno IT.09368.CL -

Gestion de Residuos

D.S N° 594, Procedimiento Interno IT.09368.CL -

Gestion de Residuos

D.S N° 594, Procedimiento Interno IT.09368.CL -

Gestion de Residuos

Procedimienntos Internos de Emergencia,

Accidente e Incidentes Ambientales

D.S N° 148, D.S N° 594, Procedimientos Internos

de Emergencia, Accidente e Incidentes y Gestión
de Residuos

D.S N° 148, D.S N° 594, Procedimienentos

Internos de Emergencia, Accidente e Incidentes y
Gestión de Residuos

D.S N° 148, D.S N° 594, Procedimienentos

Internos de Emergencia, Accidente e Incidentes y
Gestión de Residuos

D.S N° 148, D.S N° 594, Procedimienentos

Internos de Emergencia, Accidente e Incidentes y
Gestión de Residuos
 D.S N° 148, D.S N° 594, Procedimienentos
Internos de Emergencia, Accidente e Incidentes y
Gestión de Residuos

D.S N° 148, D.S N° 594, Procedimienentos

Internos de Emergencia, Accidente e Incidentes y
Gestión de Residuos

D.S N° 148, D.S N° 594, Procedimienentos

Internos de Emergencia, Accidente e Incidentes y
Gestión de Residuos

D.S N° 148, D.S N° 594, Procedimienentos

Internos de Emergencia, Accidente e Incidentes y
Gestión de Residuos

D.S N° 594, Procedimiento Interno IT.09368.CL -

Gestion de Residuos

D.S N° 594, Procedimiento Interno IT.09368.CL -

Gestion de Residuos

D.S N° 594

Ley de alcantarillados, procedimientos internos

D.S N° 148, D.S N° 594, Procedimiento Interno

IT.09368.CL - Gestion de Residuos

Ley de alcantarillados, procedimientos internos

D.S. N° 144

D.S. N° 144
Nivel Consecuencias ( C)

5 Catástrofe

4 Importante

3 Moderado

2 Menor

1 Leve

Nivel Probabilidad (P)

5 Frecuente
4 Probable
3 Ocasional
2 Remoto
1 Improbable

Nivel Cumplimiento legal (L)

5 Nulo
3 Total
1 No aplicable
 Grado del daño al Medioambiente
Cuando el daño se produce fuera de las instalaciones de la compañía, por derrames
y/o emisiones, que alcance dimensiones tal que se vea afectada en forma irreversible
la comunidad, o la flora y/o fauna del lugar.
Cuando el daño se produce fuera de las instalaciones de la compañía, por derrames
y/o emisiones, afectando a la comunidad, o la flora y/o fauna del lugar en forma
reversible.
Cuando el daño se produce dentro de las instalaciones de la compañía, por derrames
y/o emisiones, que impliquen sumarios sanitarios y/o demandas.
Cuando el daño se produce dentro de las instalaciones de la compañía, por derrames
y/o emisiones, y que es controlable por la compañía.
Cuando se producen derrames y/o emisiones, dentro de las instalaciones de la
compañía, que son rápidamente recuperables y no causan daño.

Ocurrencia
Probabilidad que el impacto ocurra con frecuencia ( 1 vez al día como mínimo)
Probabilidad que ocurra varias veces el impacto ( 1 vez a la semana como mínimo)
Probabilidad que ocurra el impacto en algunas ocasiones ( 1 vez al mes como mínimo)
No Probable pero posible que ocurra el impacto ( 1 vez al año como mínimo)
Muy improbable que ocurra el impacto
Probabilidad Consecuencias ( C )
(P) 5 4 3 2 1
5 25 20 15 10 5
4 20 16 12 8 4
3 15 12 9 6 3
2 10 8 6 4 2
1 5 4 3 2 1

>16: Aspecto Significativo

<16: Aspecto Crítico
<7: Aspecto Tolerable
<=3: Aspecto Bajo

Con L=5, el Aspecto Ambiental es significativo

Eficacia del Control
% Eficacia Factor Nivel de
Nivel Grado Descripción
del Control Impacto Inherente
Medida de control aún no implementada o en etapa de
1 Nula planificación, o bien la medida de control no esta dirigida a 0% 0
controlar el impacto
Medidas de Protección/Reacción
Las medidas de control implementadas incluyen el uso de
2 Muy Baja
señalización, advertencia, medidas reactivas, sistemas de
20% 0.2
respuesta a contingencias, entre otras.

Controles administrativos.
Las medidas de control implementadas incluyen controles
3 Baja administrativos, como procedimientos, capacitación, permisos de 40% 0.4
trabajo, certificaciones, monitoreos, mantenimiento, simulacros,
evaluación de la conducta segura, entre otras.

Medidas de Ingeniería/Diseño
Se han implementado controles de ingeniería o diseño,
4 Media elementos para aislar o confinar el aspecto (bandejas de control 60% 0.6
de derrames, barandas, equipamiento, automatización, bloqueo,
protecciones, etc.).
Medidas de Sustitución
5 Alta Las medidas de control implementadas han sustituido el impacto 80% 0.8
por uno de menor significancia.
Medidas de Eliminación
6 Muy Alta
Las medidas de control impletadas han eliminado el impacto.
100% 1

Todas las medidas definidas deben orientarse al impacto evaluado.

Ejemplo: Un impacto tiene como medidas de control lel uso de kit de control de derrames y un procedimiento. Para
determinar el nivel de eficacia de la medida, debe preguntarse ¿si se cumple este procedimiento paso a paso el impacto es
controlado o eliminado?