AUDITORIA AMBIENTAL- EJECUCIÓN CÓDIGO 210/1

REF/CO- 131
AUDITORIA FECHA 13//01/2022
GESTIÓN AMBIENTAL INICIO
FECHA 16/01/2022
Santa Cruz-Bolivia FINAL
Descripción HALLAZ REF/EVID.
GO
1. Se recopiló y obtuvo la información y documentación siguiente:

a. Manual de organización general 210/1-1

b. Manual de gestión ambiental
c. Procesos de política ambiental
d. Normas y reglamentos para el personal para la gestión ambiental
210/1/2

2. Se verifico mediante resultado documentados el cumplimiento de metas y objetivos

METAS Y OBJETIVOS DE VERIFICACIÓN DE DIFERENCIAS 210/1/3

LA EMPRESA CUMPLIMIENTO

Objetivo 1
Capacitar sobre el medio
ambiente al 100% del
personal de la empresa
Objetivo 2
Generar mayor conciencia al
crear una cultura ambiental
dentro de la empresa
a) certificado de
capacitación 20 de 25
colaboradores 210/1/4
b) listado de asistencia
c) archivos de videos de Se ha verificado que no se
capacitación se obtuvo 2 capacita al 100% del personal
de 3 capacitación
1
a) memorándum firmado por
el personal Se ha verificado la carencia
b) comunicados internos de cultura ambiental en un
5% del personal

Objetivo 3 a) certificación entregada 2

Establecer implementar y
mantener procesos acerca de
cómo prepararse y responder
a situaciones potenciales de
emergencia realizar
simulacros evaluar y revisar
resultados obtenidos
Objetivo 4
Actualizar manual de gestión
de residuos sólidos en cada
semestre.
según pág. 34 manual de
políticas ambientales.
Objetivo 5
Actualizar manuales de
políticas ambientales de cada
gestión
por parte de los
bomberos
b) archivos de videos de los
simulacros realizados
c) entrevista a los aleatorias Se ha evidenciado la falta de
a trabajadores certificación por parte de los
bomberos
3
a) Informes técnicos para la
realización de dicha
actualización de
Se ha evidenciado el
manuales.
cumplimiento y registro
b) Verificación de manuales
necesario de cada proveedor
correspondiente al
semestre en curso.
c) Reportes de muestreo de
residuos para validar la
actualización de
manuales.
a) Registro de visita
técnica de profesionales Se ha evidenciado que los
del área manuales están actualizados
b) Actualizar manual de
gestión de residuos
sólidos en cada
semestre.
según pag. 34 manual
de políticas ambientales.

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Santa Cruz-Bolivia
3. Se examino relacionando y comparando la normativa de la empresa respecto a las normas estándares
NORMATIVA ESPECIFICA DE
LAS EMPRESA
GESTIÓN AMBIENTAL
GENERAL:
Manual de Gestión de residuos
reciclables: material plástico
reciclar de manera directa o
indirecta
Manual de Gestión de
sustancias peligrosas:
manipulación uso de
herramientas desechables
guantes mascarilla y gafas
Manual de Gestión de residuos
sólidos: manipulación uso de
guantes y mascarilla
Manual de contaminación
atmosférica: mantenimiento
regular de los vehículos para
controlar los contaminantes que
estos producen.
Normas y reglamentos para el
personal de gestión ambiental:
uso de equipo de protección
personal en actividades que
sean de riesgo
REF/CO-REF 131
FECHA INICIO 13/01/2022
AUDITORIA
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GESTIÓN AMBIENTAL
EJECUCIÓN
Descripción HALLA REF/EVID.
ZGO
NORMATIVA ESTÁNDAR DIFERENCIAS
Gestión operativa de los
residuos : manual plástico, ninguna
reciclar de manera directa o 210/2/1
indirecta
Reglamento para actividades
con sustancias peligrosas :
manipulación, uso de 210/2/2
Ninguna
herramientas desechables
guantes y mascarillas, gafas
210/2/3
Reglamento de gestión de
residuos sólidos: manejo de ninguna
residuos uso de guantes y
mascarilla
Reglamento de contaminación
atmosférica: control preventivo
de vehículos conocimiento de
Ninguna
limites permitidos de
contaminantes
Ley general de higiene y
seguridad ocupacional y Ninguna
bienestar: garantiza las
condiciones adecuadas de
salud y seguridad en el trabajo
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 REF/CO-REF 131
FECHA INICIO 13/01/2022
AUDITORIA
FECHA FINAL 16/01/2022
GESTIÓN AMBIENTAL
Santa Cruz-Bolivia EJECUCIÓN

Descripción HALLA REF/EVID.

ZGO
4. Se examino relacionando y comparando la normativa de la empresa respecto a las normas estándares

ACTIVIDADES QUE REALIZA VERIFICACION DEL EVALUACIÓN DE

CONTROL DE RESIDUOS y DIFERENCIAS
CONTAMINANTES
ORIGINADOS
a. La empresa dispone los
residuos sólidos en un
contenedor de acuerdo a
210/3/1
su clasificación
ACTIVIDAD 1 b. Entrevistas aleatorias a
La recepción de la mercadería en 15 de 20 empleados
instalaciones de la empresa genera c. Archivos de fotos de la
desechos sólidos, como ser el recolección y clasificación Se ha verificado que existe un
plástico y vidrio. Según el manual de de los desechos control de residuos sólidos de un
Gestión Ambiental d. Videos por parte de las 90%, no todos los empleados
clasifican los residuos 1
cámaras de seguridad (4
días)
a. Los residuos tóxicos son
dispuestos en un
contenedor de color de
acuerdo a su clasificación
b. Archivos de fotos
tomadas en el proceso de
eliminación de los
ACTIVIDAD 2 residuos tóxicos
Los inventarios periódicos realizados c. Entrevistas a 3 de los 4
en el almacén generan residuos los empleados
tóxicos como ser: productos vencidos encargados de realizar el Ninguna, se evidencio que el control
con alto grado de químicos inventario. de los residuos tóxicos es óptimo y
contaminantes según el manual de d. Archivos de video oportuno
gestión ambiental tomados por la cámara
de seguridad en el área
de almacén (2días)

a. Los residuos de papel y

cartón generados son
dispuestos en
contenedores para
ACTIVIDAD 3. entregar a las
Las actividades que se desarrollan instituciones de reciclaje.
Se evidencio que en el área de
en el área de Contabilidad y b. Archivos de video
contabilidad y finanzas existe un
Finanzas generan residuos sólidos, tomados por la cámara
control regular del 60% de los
principalmente el papel y cartón. de seguridad (3días)
desechos sólidos que se originan
Según Manual de Gestión Ambiental Entrevistas a 3 de 2
trabajadores del área de
Contabilidad y Finanzas
a. Entrevistas al chofer
ACTIVIDAD 4. encargado de llevar la
La entrega de mercadería a los mercadería. 2
clientes por medio del camión genera b. Entrevistas al encargado
contaminación del aire gracias a los de ventas. Se evidenció que cuenta con un
gases expulsados por el camión a Archivos de video de las control regular de contaminación del
Diesel. cámaras de seguridad del aire con el vehículo de un 50%
Según el Manual de Gestión almacén.
Ambiental

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Santa Cruz-Bolivia
5. Se verifico si la empresa cuenta con un sistema de control de actividades que conlleven un impacto
ambiental riesgoso para la salud y el medio laboral.
ACTIVIDADES DE LA
EMPRESA
Realizar la recolección y transporte
de residuos peligrosos con el
respectivo manifiesto de transporte,
evitando la incompatibilidad entre
éstos.
Realizar un mejor desempeño en las
ventas
Reutilizar todos los productos,
desechos de la empresa
Demostrar a los clientes reales y
potenciales nuestra capacidad para
ofrecer productos y servicios siempre
conformes con la calidad requerida y
fruto de una gestión ambiental
adecuada.
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GESTIÓN AMBIENTAL
EJECUCIÓN
Descripción HALLAZG REF/EVID.
O
SISTEMA DE LAS ACTIVIDADES Diferencia
a) La empresa se asegura por
medio de contratos, registros y
manifiestos de transporte que
correspondan, con el fin de 193/1
garantizar la gestión segura de Ninguna 110/4
éstos. 110/5
b) Prestar asistencia técnica del 110/6
transporte para la recolección de 110/7
los residuos peligrosos 110/8
a) Hacen una vez al mes
capacitaciones a los vendedores
para un mejor trato a los clientes Ninguna
b) Revisan los registros semanal
mente de las ventas
a) Donan bienes duraderos a una
buena causa; muebles o
electrodomésticos viejos
b) De manera escrito o Ninguna
documentada registrar los
desechos; bolsas, tubos,
maderas
a) Suministrar únicamente
materiales que cumplan con los
estándares de seguridad, calidad
y medio ambiente aplicables.
Ninguna
b) Facilitar los correspondientes
certificados de calidad y/o
conformidad de los productos
suministrados.