Folio: 472417 Folio: 472417

POLYGROUP INDUSTRIAS MEXICO Recibo de Nomina POLYGROUP INDUSTRIAS MEXICO Recibo de Nomina
R.F.C PIM130725RF0 R.F.C PIM130725RF0
MANUEL TALAMAS CAMANDARI 2451 LOTE BRAVO . CIUDAD JUÁREZ CHIH. CP 32575 MANUEL TALAMAS CAMANDARI 2451 LOTE BRAVO . CIUDAD JUÁREZ CHIH. CP 32575
Tipo Comprobante: N Tipo Comprobante: N
Registro Patronal IMSS: A8366846104 Fecha Comprobante: 25/Ago/2022 18:04:33 PM Registro Patronal IMSS: A8366846104 Fecha Comprobante: 25/Ago/2022 18:04:33 PM

NUMERO NOMBRE RFC: IMSS: NUMERO NOMBRE RFC: IMSS:

240102 HERNANDEZ HERNANDEZ, ERIK DARINEL HEHE9311241Z0 33129376530 240102 HERNANDEZ HERNANDEZ, ERIK DARINEL HEHE9311241Z0 33129376530

PERIODO SEMANA FECHA DE PAGO PUESTO SAL. DIARIO SDI CURP: PERIODO SEMANA FECHA DE PAGO PUESTO SAL. DIARIO SDI CURP:

DEL:15/Ago/2022 al: 21/Ago/2022 34 25/Ago/2022 AUXILIAR DE ADUANAS $420.00 $446.25 HEHE931124HCSRRR00 DEL:15/Ago/2022 al: 21/Ago/2022 34 25/Ago/2022 AUXILIAR DE ADUANAS $420.00 $446.25 HEHE931124HCSRRR00

FECHA DE INGRESO TIPO DE EMPLEADO TURNO PLANTA SUPERVISOR DEPARTAMENTO FECHA DE INGRESO TIPO DE EMPLEADO TURNO PLANTA SUPERVISOR DEPARTAMENTO

27/Sep/2021 Administrativo Primer Turno 07:30 a 17:00 Edificio 1 Lourdes Corral Materiales 27/Sep/2021 Administrativo Primer Turno 07:30 a 17:00 Edificio 1 Lourdes Corral Materiales
PERCEPCIONES DEDUCCIONES PERCEPCIONES DEDUCCIONES

CONCEPTO MONTO CONCEPTO MONTO CONCEPTO MONTO CONCEPTO MONTO

PERCEPCION NORMAL $2,520.00 I.S.R $301.00 PERCEPCION NORMAL $2,520.00 I.S.R $301.00
PAGO DE SÉPTIMO DÍA $420.00 I.M.S.S. $78.59 PAGO DE SÉPTIMO DÍA $420.00 I.M.S.S. $78.59
Subsidio para el empleo cero $0.00 CUOTA DE CAFETERIA $96.22 Subsidio para el empleo cero $0.00 CUOTA DE CAFETERIA $96.22
FONDO DE AHORRO EMPLEADO $294.00 FONDO DE AHORRO EMPLEADO $294.00
ABONO PREST FONDO AHORRO $140.00 ABONO PREST FONDO AHORRO $140.00

TOTAL DE PERCEPCIONES: $2,940.00 TOTAL DEDUCCIONES $909.81 TOTAL DE PERCEPCIONES: $2,940.00 TOTAL DEDUCCIONES $909.81
RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA EN NETO A NETO A PAGAR: $2,030.19 RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA EN NETO A NETO A PAGAR: $2,030.19
PAGAR CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS $210.00 PAGAR CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS VALES DE DESPENSA $210.00
VALES DE DESPENSA
PERCEPCIONES HASTA LA FECHA EN QUE SE INDICA. PERCEPCIONES HASTA LA FECHA EN QUE SE INDICA.
NUMERO DE CUENTA 6539269303 NUMERO DE CUENTA 6539269303
SALDOS DE FONDO DE AHORRO SALDOS DE FONDO DE AHORRO

Empleado: $12,027.71 Empresa: $12,027.71 Prestamo: $1,000.00 Retiro: $0.00 Saldo: $23,055.42 Empleado: $12,027.71 Empresa: $12,027.71 Prestamo: $1,000.00 Retiro: $0.00 Saldo: $23,055.42

Clave de servicio: Clave de servicio:

Firma: Firma:
Referencia: Referencia: HERNANDEZ HERNANDEZ, ERIK DARINEL
HERNANDEZ HERNANDEZ, ERIK DARINEL
Recuerda presentar una identificacion oficial Recuerda presentar una identificacion oficial
TARJETA DE ASISTENCIA HORARIO 07:30 a 17 TARJETA DE ASISTENCIA HORARIO 07:30 a 17
VIERNES SABADO LUNES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES DOMINGO FI=Falta Injustificada MARTES MIERCOLES
FI=Falta Injustificada
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INC=Incapacidad INC=Incapacidad
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RE=Retardo RE=Retardo
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HORAS ORDINARIAS TRABAJADAS EN LA SEMANA HORAS ORDINARIAS TRABAJADAS EN LA SEMANA

9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50
HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN LA SEMANA HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN LA SEMANA
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Sello Digital de CFDI Sello Digital de CFDI

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