HISTORIAL DE LAS REVISIONES

Item Versión Fecha Autor Descripción

1 0.1 2/12/2017 Sergio Barrantes Adecuación de Software Factory

Unidad Mantenimiento Evolutivo
Front End.
ONES

Responsable de
Estado Revisión y/o
Aprobación
En Revisión Manuel Saenz
 FPPQA.R06 Herramienta de Gestión QA-Producto

Versión: 1.0 Fecha Efectiva: 12/02/2017

Objetivo
Documentar la revisión de Aseguramiento de la Calidad realizada sobre los productos generados a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.

Color
Color Descripción

Sssss Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información

Sssss Las celdas con este color de fondo o con fondo color blanco, son celdas de contenido fijo

Sssss Las celdas con este color de letra, son celdas que se obtienen mediante fórmula.

Sssss Títulos de los campos.

Hojas
Nombre Descripción
Instructivo Esta hoja
Planificación Planificación de las actividades de Aseguramiento de la Calidad de los artefactos
Seguimiento de NC Listado de las No Conformidades encontradas
Informe de Revisión Resultado de la revisión de Aseguramiento de la Calidad

Hoja "Planificación"
Nombre Descripción
Cabecera
Jefe de Fábrica: Nombre del Jefe de Fábrica
Gestor de Calidad
Revisor (es) de QA:
Fecha de Inicio de la Revisión:
Periodo de Medición:
Fecha de Fin de la Revisión:
Nro. Revisión
Proyecto Interno
Fase
Entregable
Analista Responsable
Recurso Asignado
Fecha Inicio Estimada
Fecha Fin Estimada
Duración Planificada (Hras)
Fecha Inicio Real
Fecha Fin Real
Duración Real (Hras)
Comentarios
Columna
Nro. de Revisión
Tipo de Proyecto
Entregable revisado
Revisado Analista responsable
Nombre del Gestor de Calidad
Nombre del o los revisores separados por comas.
Fecha en que se inicia la revisión del mes
Mes que se está revisando
Fecha en que se finaliza la revisión del mes
Detalle
Correlativo de revisión realizada
Nombre / código del proyecto
Periodo dentro del ciclo de desarrollo al momento de la revisión (ver tabla "Fases")
Nombre del entregable revisado
Analista de procesos a cargo de la supervisión del artefacto
Analista de procesos encargado de la elaboración o actualización del artefacto
Fecha Estimada de Inicio para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Estimada de Fin para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Tiempo Estimado en horas que durará la revisión
Fecha Real de inicio de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Real de fin de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Tiempo Real en horas que duró la revisión
Detalle adicional
Hoja "Seguimiento de NC"
Descripción
Correlativo de revisión realizada
Nombre / código del proyecto, según hoja "Planificación"
Código y nombre del artefacto revisado, según hoja "Planificación"
Analista de procesos responsable del artefacto, según hoja "Planificación"
Revisor
Descripción de No Conformidad
Tipo de No Conformidad
Responsable(s)
Fecha Cierre Prop.
Fecha de Cierre Real
Indicador Cierre
Comentario
Persona que realizó la revisión de QA
Detalle de la observación encontrada
Clasificación de la disconformidad.
Estandar: No cumple con el estandar.
Control de Configuración: No Cumple con la nomenclatura ni con la ruta en la lista de Items de
configuración.
Nombre del responsable que levantará la no conformidad
Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable
(dd/mm/yyyy)
(dd/mm/yyyy)
Valor calculado que indica que la NC fue resuelta.
Detalle adicional
 REVISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - PRO

Jefe de Fábrica:
Gestor de Calidad
Revisor (es) de QA:
Fecha de Inicio de la Revisión: Fecha de Fin de la Revisión:
Periodo de Medición:

Nro. Tipo de Proyecto Fase Entregable / Proceso Revisado / Revisor

Revisión Auditado

1 Desarrollo de PP-PMC Plan de Proyecto Veramendi Victor

Sistemas
2 Desarrollo de PP-PMC Cronograma Veramendi Victor
Sistemas
3 Desarrollo de Analisis Diagrama de casos de uso SM EV
Sistemas
4 Desarrollo de Analisis Diagrama de casos de uso AM EV
Sistemas
5 Desarrollo de Analisis Diagrama de casos de uso SM EV
Sistemas
6 Desarrollo de Analisis Diagrama de casos de uso AM EV
Sistemas
7 Desarrollo de Analisis Proceso de gestion de proyecto SM EV
Sistemas
8
9
10
11
12
13
14

Rev. 1.0 Fecha Efectiva: 16/06/2008 Página 6 de 16

 15
16
17
18
19
20
21
33
34
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Rev. 1.0 Fecha Efectiva: 16/06/2008 Página 7 de 16

TO DE LA CALIDAD - PRODUCTO

Fecha Inicio Fecha Fin Duración Fecha Inicio Fecha Fin Duración Comentarios
Estimada Estimada Planificada Real Real Real (Hras)
(Hras)
5/28/2020 5/28/2020 8.00 5/28/2020 5/28/2020 12.0

5/29/2020 5/29/2020 2.00 5/29/2020 5/29/2020 4.0

Rev. 1.0 Fecha Efectiva: 16/06/2008 Página 8 de 16

 10.0 Total 16.0

Rev. 1.0 Fecha Efectiva: 16/06/2008 Página 9 de 16

 SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES

Revisado / Responsable (s) de

Nro. de Entregable / Proceso Tipo de No Fecha Cierre Fecha de Indicador
Nº Tipo de Proyecto Analista Revisor Descripción de la No conformidad Origen levantar no Comentario
revisión revisado Conformidad Prop. Cierre Real Cierre
Responsable conformidad

El alcance (módulos y funcionalidades) no son las mismas que las que Aseguramiento de
1 1 Desarrollo de Sistemas Plan de Proyecto Veramendi Victor Estándares Veramendi 29-May-20 29-May-20 1
fiuran en LMR. Numeral ## del Plan de Proyecto. Calidad
No tenía las columnas de Planificado y real según la plantilla entregada Aseguramiento de
2 2 Desarrollo de Sistemas Cronograma Veramendi Victor Estándares Veramendi 29-May-20 29-May-20 1
en el curso. Calidad
Diagrama de casos de
3 3 Desarrollo de Sistemas SM EV La aplicación no cubre el requerimiento 1.1 0
uso
Diagrama de casos de
4 4 Desarrollo de Sistemas AM EV Los datos no guardan integridad. (Data basura) 0
uso
Diagrama de casos de El código no guarda los estándares. El doc. De análisis no guarda
5 5 Desarrollo de Sistemas SM EV 0
uso estándares definidos

Diagrama de casos de La nomneclatura / la carpeta donde se guarda el entregable no es

6 6 Desarrollo de Sistemas AM EV 0
uso correcta / no está correcta la información de historial de revisiones.

Proceso de gestion de
7 7 Desarrollo de Sistemas SM EV No se actualiza los documentos en el repositorio 0
proyecto
8 8 0 0 0 0 0
9 9 0 0 0 0 0
10 10 0 0 0 0 0
11 11 0 0 0 0 0

Rev. 1.0 Fecha Efectiva: 16/06/2008 Página 10 de 16

 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - INFORME

Jefe de Fábrica:
Gestor de Calidad
Revisor (es) de QA:
Fecha de Inicio de la Revisión: Fecha de Fin de la
Revisión:
Periodo de Medición:

Resumen de Revisiones

A. Resumen de Revisiones
Nro de revisiones de Planificadas: 7 29%
Nro. De revisiones no Ejecutadas 5
Nro de revisiones Ejecutadas: 2
Revisiones ejecutadas (%): 28.6%
Desviación (%): 71.4% 71%

Nro. De revisiones no Ejecutadas Nro de revisiones Ejecutadas:

Resumen por Tipo de No Conformidad

B. Resumen por Tipo de No Conformidad
Tipo de No Conformidad Total
Documento 0
Funcionalidad 0
Base de Datos 0
Estándares 2 100%
Control de Configuración 0
Total 2 Documento Funcionalidad Base de Datos Estándares Control de Configuración

Rev. 1.0 Fecha Efectiva: 16/06/2008 Página 11 de 16

 100%

Documento Funcionalidad Base de Datos Estándares Control de Configuración

Esfuerzo Invertido en revisiones de QA

C. Esfuerzo invertido en revisiones de QA.
Duración Planificada 10
18
Duración Real 16 16
Total -6 14

12

10

8 16

6
10
4

0
Duración Planificada Total Duración Real

Resumen por Origen de NC

D. Resumen por Origen de NC
Tipo de No Conformidad Total 2

Aseguramiento de Calidad 2 2
Verificación 0
Validación 0 Aseguramiento de Calidad

Total 2 Valores
1
Verificación
Validación

0 0

Origen

Rev. 1.0 Fecha Efectiva: 16/06/2008 Página 12 de 16

 Tipo de Proyecto Fase

PP-PMC
REQM
MA
PPQA
Desarrollo de Sistemas CM
SAM
 Origen TiposNC
Aseguramiento de Calidad Proceso
Verificación Documento
Validación Funcionalidad
Base de Datos
Estándares
Control de Configuración
 Tipo Proyecto Tipo de Proyecto
Fast Track
Configuraciones Tipo o Nuevas
Fast Track
Desarrollo de Sistemas

Configuraciones Tipo o Nuevas

Desarrollos Departamentales

Desarrollos Adicionales ATIS

Definición de Requerimientos

Atención de Incidencias
 Entregables
Excel de Configuración
Entregable de Configuración
Ficha de Tickets
Entregable de implantación
Plan de Pruebas
Excel de Configuración
Entregable de Configuración
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Ficha de Tickets
Entregable de implantación
Diseño Externo
Plan de pruebas
Diseño de Procesos y Archivos Físicos
Ficha de Base de Datos
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Manual de Usuario (actualizar o crear)
Manual de instalación y configuración
DT
Plan de Pruebas
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Manual de Usuario (actualizar o crear)
PTF
EAN
DT
DF
Cronograma
Excel de Configuración
Entregable de Configuración
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
Ficha de Tickets
Entregable de implantación