LISTA DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE MODIFICACIONES DE OBRA

ver. 2-2019
Aplicable a : OBN, OBX, OBE, EMA, EMV, EMS
Tipo de modificación : ORDEN DE CAMBIO
Tipo de supervisión : GAMLP
OBRA: CONSTRUCCION BAÑOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AREA DE CÓDIGO:
EQUIPAMIENTO ZONA BAJO OBISPO BOSQUE
OBN-623-2022
Responsable Firmas (VºBº) Fojas
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
Cont. Sup. Fis. Cont. Sup. RC Fis. De A

DOCUMENTACIÓN PREVIA

1 Para obras:OBN,EMV y EMA Formulario (B-1) de Presupuesto por ítems y General de la .............. ..............
Obra *Solo para obras OBE autorización del inicio del proceso de contratacion SI SI
firmado por MAE*(fotocopia simple)
2 Contrato (Fotocopia simple). SI SI SI .............. ..............
3 Memorándum de Orden de proceder (Fotocopia simple). SI SI SI .............. ..............
MEMORANDUMS

4 Memorándums de designación del supervisor (Fotocopia simple). SI SI .............. ..............

5 Memorándums de Paralización de obra (Fotocopia simple, si corresponde). SI SI SI SI .............. ..............
6 Memorándums de Reinicio de obra (Fotocopia simple, si corresponde). SI SI SI SI .............. ..............
ULTIMA MODIFICACION APROBADA(si corresponde)

7 Orden de cambio (Memorándum y planilla de reordenamiento en fotocopia simple) SI SI SI SI SI .............. ..............

8 Contrato Modificatorio ( Minuta y Planilla de reordenamiento en fotocopia simple) SI SI SI SI .............. ..............
PLANILLAS DE PAGO ANTERIORES (si corresponde)

9 Ultimo certificado de pago aprobado y cursado (resumen y detalle del certificado)

fotocopia simple SI SI SI SI
.............. ..............
SOLICITUD DE ORDEN DE CAMBIO

10 Nota dirigida al Supervisor, exponiendo y justificando las causas por las cuales se
requiere la modificación. (Si corresponde) SI SI
.............. ..............
11 Nota dirigida al Contratista comunicando el monto incrementado en la orden de Cambio
para que trámite la ampliación de la garantía de cumplimiento de contrato por el nuevo SI SI SI
monto y/o plazo, con firmas del supervisor y recepción del contratista.
.............. ..............
PLANOS (si corresponde)

12 Planos acotados y con detalles de los ítems que serán modificados, a escala adecuada
(con firma del Supervisor y Contratista en todas las hojas). SI SI SI SI
.............. ..............
13 Memorias de cálculo y ensayos de respaldo (si corresponden) firmados por el supervisor
y/o técnico especialista que realizó dichos cálculos en los cuales se basan las nuevas SI SI
dimensiones. .............. ..............
FOTOGRAFIAS (si corresponde)

14 Reporte fotográfico que justifique la necesidad de la modificación, con firma del .............. ..............
SI SI SI
Supervisor y Contratista en todas las hojas.
COMPUTOS METRICOS (si corresponde)

15 Deberán estar desglosados en conformidad a las referencia de los planos del punto 12 .............. ..............
SI SI SI SI
con firmas del supervisor y contratista en todas la hojas.
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (si se amplia el monto de contrato)

16 Con firmas del Responsable de la Sección Administrativa Financiera de la Unidad

SI SI
Ejecutora (Original o copia legalizada). .............. ..............
CRONOGRAMA
17 Cronograma original de seguimiento aprobado por la supervisión de obra.
SI SI SI SI
.............. ..............
18 Cronograma de la modificación, resaltando los nuevos días de ejecución, mas definición
SI SI SI SI
de Ruta Critica con firma del Supervisor y Contratista .............. ..............
19 Documentos que respalden la ampliación de plazo, cuadro de rendimientos,
certificaciones,etc. (si corresponde) original SI SI SI SI
.............. ..............
OTRA DOCUMENTACION (que la supervisión considere necesaria)

20 Como ser : Informes complementarios, análisis de rendimientos, notas, certificados, etc.. SI SI SI SI .............. ..............
CONFORMIDAD

21 Conformidad con Orden de cambio suscrita por el Fiscal, Supervisor y Contratista o

SI SI SI SI SI
notificacion realizada al contratista .............. ..............
PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO (en siete (7) ejemplares)

22 Planilla con firmas del Contratista, Supervisor y Fiscal de obras que respaldan la
aprobación. SI SI SI SI
.............. ..............
INFORME DEL SUPERVISOR (en cuatro (4) ejemplares)

23 Informe aprobando y justificando la Orden de Cambio recomendando su remisión al

Fiscal de obras. (Se deberá justificar todos y cada uno de los cambios en las cantidades SI SI SI
y/o plazo a realizar). .............. ..............
INFORME DEL FISCAL (en cuatro (4) ejemplares)

24 Informe aprobando el Contrato Modificatorio recomendando su remisión al RPC o RPA. SI SI .............. ..............
MEMORANDUM DE ORDEN DE CAMBIO ( en cuatro (4) ejemplares)

25 La fecha de suscripción de memorandum deberá tomar en cuenta los plazos de

suscripción de las partes; con firmas del Supervisor, Fiscal, Contratista, para firma del SI SI SI SI
RPA-RPC .............. ..............
Notas.-
a) Se debe generar el trámite con dos ejemplares originales de la carpeta para su posterior archivo en la Sección Administrativa Financiera de la Unidad Ejecutora y la Unidad de Gestión
Documental y Seguimiento de la Dirección de Licitaciones y Contrataciones.
b) Para los INFORMES DE SUPERVISOR, PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO, INFORME DE FISCAL y MEMORANDUM DE ORDEN DE CAMBIO que se piden ejemplares adicionales,
deberán distribuirse en cada carpeta y los restantes deberán estar adjuntos en la carpeta principal SIN FOLIACIÓN ( Tres (3) para el trámite de modificación y uno(1) para expediente del fiscal).

c) Esta información debe llegar a la DFOS foliada, en un folder con la capacidad adecuada en tomos de hasta 200 hojas

d) El Campo de Fojas debe ser obligatoriamente llenado por la supervisión antes de remitir a la DFOS.
e) El SAF deberá remitir un original del memorandum de orden de cambio aprobado para el fiscal de obra.