Actividad1 - Módulo 9

ELABORACIÓN DE LISTA DE VERIFICACIÓN

RE HALLAZGOS
Q PREGUNTAS EVIDENCIA OBJETIVA C NC OBS
UI
SI
4.1. ¿la organización determinaSeguimiento y revisión de x Mantener el
cuestiones externas e internasla información cumplimiento de la
pertinentes para su propósito y dirección estrategia
dirección estratégica?
4.2. ¿la organización realiza elInformación documentada x Fortalecer el
seguimiento y revisión de la conocimiento de los
información estas partes requisitos pertinentes a
interesadas y sus requisitos? las partes interesadas
para el SGC
5.1.1 ¿la alta dirección demuestraactividades de x Asegurar una gestión
. liderazgo y compromiso con el observación, el entorno de eficaz y conforme con
SGC? trabajo y condiciones los requisitos del SGC
circundantes
5.1.2 ¿La alta dirección establece,información documentada x Conservar el liderazgo y
. implementa y mantiene una políticae indicadores de compromiso en los
de la calidad? desempeño productos y servicios
5.3. ¿la alta dirección se asegura deEntrevistas con los X El SGC es conforme con
asignar, comunicar y de entenderempleados y otras los requisitos de ISO
las responsabilidades y autoridades personas e Indicadores de 9001
para los roles? desempeño

6.1.1 ¿la organización determina losComprendió de datos, x Continuar con el logro de

. riesgos y oportunidades paraanálisis e indicadores de los resultados previstos
asegurar que el SGC logre losdesempeño
resultados previstos?
6.1.2¿la organización planifica lasAnálisis e Indicadores de x Impacto potencial en la
acciones para abordar riesgos ydesempeño conformidad de los
oportunidades? procesos y servicios
7.1.1¿la organización determina eActividades de X Aseguramiento y
implementa los recursosobservación, el entorno de disponibilidad de los
necesarios para el establecimiento,trabajo y condiciones recursos internos
implementación, mantenimiento ycircundantes.
mejora continua del SGC?
7.1.2 ¿la organización determina yAnálisis e Indicadores de x Eficacia en la operación
. proporciona personas necesariasdesempeño y control de los procesos
para la implementación eficaz del
SGC y operación y control de sus
procesos?
7.5.1¿ el SGC incluye toda lainformación por parte de x La información
información documentadapartes interesadas documentada es
requerida por esta norma? externas y calificaciones apropiada para su
de proveedores externos propósito.
 Actividad1 - Módulo 9
ELABORACIÓN DE LISTA DE VERIFICACIÓN