Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logítica
Versión 22.02.01.U1 0008465
ORDEN DE SERVICIO Nº
Nº Exp. SIAF : 0000013167
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS - 026 11 08 2022
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000081

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : ROBLES VENTURA ANDREA Nº Cuadro Adquisic: 008526
Dirección : CALLE UNION 407 -ICA-ICA-ICA Tipo de Proceso : ASP
ICA / ICA / ICA CCI : Nº Contrato :
RUC : 10215202297 Teléfono : Fax : Moneda : S/. T/C :

Concepto : UMC2022-INT-0101376 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL TRABAJO DEL PERSONAL A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA
EVALUACIÓN MUESTRAL 2022 (EM 2022) - ICA - ICA1

Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/.
940500040027 SERVICIO ALQUILER DE LOCAL 12,600.00
SERV. DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL TRABAJO DEL PERSONAL A CARGO DE LA
EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN MUESTRAL 2022 (EM 2022), ASÍ COMO PARA EL
RESGUARDO DE LAS CAJAS CON MATERIAL CONFIDENCIAL EN LA SEDE JURISDICCIONAL:
ICA - ICA1 DE LA EM 2022 . DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y A LA
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DEL CONTRATISTA LA MISMA QUE FORMA PARTE DEL
EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Fecha Contrato del: 15/09/2022 al: 14/12/2022
CUOTA PLAZO FECHA INICIO FECHA FIN IMP PROGRAMADO
001 91 15/09/2022 14/12/2022 12,600.00
Monto Total del Contrato: S/ 12,600.00
Oficina usuaria: - UMC
LA ENTIDAD aplicará penalidades conforme a los artículos 161 al 163 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE).
EL CONTRATISTA asume la declaración, garantía y obligación a que se refieren
los literales a) y b) del numeral 138.4 del artículo 138º del RLCE.
Las controversias que surjan a consecuencia del presente contrato serán
resueltas por los Tribunales de la ciudad de Lima.
LA ENTIDAD podrá resolver el contrato cuando EL CONTRATISTA incumpla las
obligaciones a su cargo, al amparo del artículo 1430 del Código Civil.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (DOCE MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/. 12,600.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/.
0042 22.047.0104.0090.3000388.5000252 1 - 00 2.3. 2 5. 1 1 12,600.00
Exonerado : 12,600.00
V. Venta : 0.00
I.G.V. : 0.00

Total : 12,600.00

PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS - 026

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
CAL. DEL COMERCIO N°193 RES. LAS TORRES SAN BORJA / LIMA - LIMA - LIMA 20380795907
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

BALLONA
MORANTE, DELIA

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Puede visualizar el documento en la ruta: https://visordigital.minedu.gob.pe/ Ingresando el siguiente código de verificación: 5D60DF