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  • Reembolso de Gastos Lizbeth M Junio

    Cargado por

    Lizbeth Maylle valladares
    7 vistas11 páginas
    El documento es una solicitud de reembolso de gastos por S/ 471.10 realizados por Lizbeth Mirelly Maylle Valladares, supervisora de obras, entre el 1 y 30 de junio de 2022. Incluye 12 items de alimentación, pasajes y lavandería con sus respectivos detalles y documentos de soporte. Al final se incluye el número de cuenta bancaria para el depósito y las aprobaciones requeridas.

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    Reembolso de Gastos Lizbeth M Junio

    Cargado por

    Lizbeth Maylle valladares
    El documento es una solicitud de reembolso de gastos por S/ 471.10 realizados por Lizbeth Mirelly Maylle Valladares, supervisora de obras, entre el 1 y 30 de junio de 2022. Incluye 12 items de alimentación, pasajes y lavandería con sus respectivos detalles y documentos de soporte. Al final se incluye el número de cuenta bancaria para el depósito y las aprobaciones requeridas.

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    REEMBOLSOS DE GASTOS

    Relación de gastos del 01/06/2022 al 30/06/2022


    Nombre y Apellidos: LIZBETH MIRELLY MAYLLE VALLADARES
    Cargo: SUPERVISOR DE OBRAS
    Motivo de Gastos: VIATICOS Cuenta con Camioneta: no
    * Si el reembolso guarda relacion con Rendicion de Viaticos suya mencionarlo en los motivos *Marcar "Si" o "No"

    REEMBOLSO DE GASTOS
    Item DESCRIPCIÓN DOCUMENTO IMPORTE
    ALIMENTACION 1
    FACTURA - FFF5 - 0003062 60
    1
    ALIMENTACION 2
    BOLETA - 009921 29
    2
    ALIMENTACION 2
    FACTURA -F001-012404 56.0
    3
    ALIMENTACION 3
    FACTURA-F002-4711 29.5
    4
    ALIMENTACION 4
    FACTURA-FOO1-00000342 19
    5
    ALIMENTACION 5
    FACTURA-F0001-00000343 21
    6
    ALIMENTO 6
    FACTURA-FF02-0000491 45
    7
    ALIMENTACION 7
    FACTURA-F001-0000580 51
    8
    ALIMENTACION 8
    FACTURA-F301-00016752 47.60
    9
    PASAJE 9
    TACNA AL AEROPUERTO 15.0
    10
    PASAJE 10
    AEROPUERTO - ATE 80
    11
    LAVANDERIA 11
    BOLETA - 001-006499 18
    12

    TOTAL S/471.10
    OBSERVACIONES
    N° DE CUENTA Y BANCO A DEPOSITAR BCP 19199607856093 / CCI- 00219119960785609353

    Aprobaciones:

    Trabajador (1) Gerente de Area (3)

    Jefe Inmediato (2)


    REEMBOLSOS DE GASTOS
    Relación de gastos del 01/06/2022 al 30/06/2022
    Nombre y Apellidos: LIZBETH MIRELLY MAYLLE VALLADARES
    Cargo: SUPERVISOR DE OBRAS
    Motivo de Gastos: VIATICOS Cuenta con Camioneta: no
    * Si el reembolso guarda relacion con Rendicion de Viaticos suya mencionarlo en los motivos *Marcar "Si" o "No"

    REEMBOLSO DE GASTOS
    Item DESCRIPCIÓN DOCUMENTO IMPORTE
    ALIMENTACION 1
    FACTURA - FFF5 - 0003062 60
    1
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    BOLETA - 009921 29
    2
    ALIMENTACION 2
    FACTURA -F001-012404 56.0
    3
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    FACTURA-F002-4711 29.5
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    FACTURA-FOO1-00000342 19
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    FACTURA-F0001-00000343 21
    6
    ALIMENTO 6
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    7
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    FACTURA-F001-0000580 51
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    FACTURA-F301-00016752 47.60
    9
    PASAJE 9
    TACNA AL AEROPUERTO 15.0
    10
    PASAJE 10
    AEROPUERTO - ATE 80
    11
    LAVANDERIA 11
    BOLETA - 001-006499 18
    12

    TOTAL S/471.10
    OBSERVACIONES
    N° DE CUENTA Y BANCO A DEPOSITAR BCP 19199607856093 / CCI- 00219119960785609353

    Aprobaciones:

    Trabajador (1) Gerente de Area (3)

    Jefe Inmediato (2)


    REEMBOLSOS DE GASTOS
    Relación de gastos del 01/06/2022 al 30/06/2022
    Nombre y Apellidos: LIZBETH MIRELLY MAYLLE VALLADARES
    Cargo: SUPERVISOR DE OBRAS
    Motivo de Gastos: VIATICOS Cuenta con Camioneta: no
    * Si el reembolso guarda relacion con Rendicion de Viaticos suya mencionarlo en los motivos *Marcar "Si" o "No"

    REEMBOLSO DE GASTOS
    Item DESCRIPCIÓN DOCUMENTO IMPORTE
    ALIMENTACION 1
    FACTURA - FFF5 - 0003062 60
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    ALIMENTACION 2
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    FACTURA-F002-4711 29.5
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    FACTURA-FOO1-00000342 19
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    ALIMENTO 6
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    ALIMENTACION 7
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    PASAJE 9
    TACNA AL AEROPUERTO 15.0
    10
    PASAJE 10
    AEROPUERTO - ATE 80
    11
    LAVANDERIA 11
    BOLETA - 001-006499 18
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    TOTAL S/471.10
    OBSERVACIONES
    N° DE CUENTA Y BANCO A DEPOSITAR BCP 19199607856093 / CCI- 00219119960785609353

    Aprobaciones:

    Trabajador (1) Gerente de Area (3)

    Jefe Inmediato (2)


    REEMBOLSOS DE GASTOS
    Relación de gastos del 01/06/2022 al 30/06/2022
    Nombre y Apellidos: LIZBETH MIRELLY MAYLLE VALLADARES
    Cargo: SUPERVISOR DE OBRAS
    Motivo de Gastos: VIATICOS Cuenta con Camioneta: no
    * Si el reembolso guarda relacion con Rendicion de Viaticos suya mencionarlo en los motivos *Marcar "Si" o "No"

    REEMBOLSO DE GASTOS
    Item DESCRIPCIÓN DOCUMENTO IMPORTE
    ALIMENTACION 1
    FACTURA - FFF5 - 0003062 60
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    BOLETA - 009921 29
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    TACNA AL AEROPUERTO 15.0
    10
    PASAJE 10
    AEROPUERTO - ATE 80
    11
    LAVANDERIA 11
    BOLETA - 001-006499 18
    12

    TOTAL S/471.10
    OBSERVACIONES
    N° DE CUENTA Y BANCO A DEPOSITAR BCP 19199607856093 / CCI- 00219119960785609353

    Aprobaciones:

    Trabajador (1) Gerente de Area (3)

    Jefe Inmediato (2)


    REEMBOLSOS DE GASTOS
    Relación de gastos del 01/06/2022 al 30/06/2022
    Nombre y Apellidos: LIZBETH MIRELLY MAYLLE VALLADARES
    Cargo: SUPERVISOR DE OBRAS
    Motivo de Gastos: VIATICOS Cuenta con Camioneta: no
    * Si el reembolso guarda relacion con Rendicion de Viaticos suya mencionarlo en los motivos *Marcar "Si" o "No"

    REEMBOLSO DE GASTOS
    Item DESCRIPCIÓN DOCUMENTO IMPORTE
    ALIMENTACION 1
    FACTURA - FFF5 - 0003062 60
    1
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    BOLETA - 009921 29
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    FACTURA-F301-00016752 47.60
    9
    PASAJE 9
    TACNA AL AEROPUERTO 15.0
    10
    PASAJE 10
    AEROPUERTO - ATE 80
    11
    LAVANDERIA 11
    BOLETA - 001-006499 18
    12

    TOTAL S/471.10
    OBSERVACIONES
    N° DE CUENTA Y BANCO A DEPOSITAR BCP 19199607856093 / CCI- 00219119960785609353

    Aprobaciones:

    Trabajador (1) Gerente de Area (3)

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    REEMBOLSOS DE GASTOS
    Relación de gastos del 01/06/2022 al 30/06/2022
    Nombre y Apellidos: LIZBETH MIRELLY MAYLLE VALLADARES
    Cargo: SUPERVISOR DE OBRAS
    Motivo de Gastos: VIATICOS Cuenta con Camioneta: no
    * Si el reembolso guarda relacion con Rendicion de Viaticos suya mencionarlo en los motivos *Marcar "Si" o "No"

    REEMBOLSO DE GASTOS
    Item DESCRIPCIÓN DOCUMENTO IMPORTE
    ALIMENTACION 1
    FACTURA - FFF5 - 0003062 60
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    11
    LAVANDERIA 11
    BOLETA - 001-006499 18
    12

    TOTAL S/471.10
    OBSERVACIONES
    N° DE CUENTA Y BANCO A DEPOSITAR BCP 19199607856093 / CCI- 00219119960785609353

    Aprobaciones:

    Trabajador (1) Gerente de Area (3)

    Jefe Inmediato (2)


    REEMBOLSOS DE GASTOS
    Relación de gastos del 01/06/2022 al 30/06/2022
    Nombre y Apellidos: LIZBETH MIRELLY MAYLLE VALLADARES
    Cargo: SUPERVISOR DE OBRAS
    Motivo de Gastos: VIATICOS Cuenta con Camioneta: no
    * Si el reembolso guarda relacion con Rendicion de Viaticos suya mencionarlo en los motivos *Marcar "Si" o "No"

    REEMBOLSO DE GASTOS
    Item DESCRIPCIÓN DOCUMENTO IMPORTE
    ALIMENTACION 1
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    FACTURA-F301-00016752 47.60
    9
    PASAJE 9
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    10
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    AEROPUERTO - ATE 80
    11
    LAVANDERIA 11
    BOLETA - 001-006499 18
    12

    TOTAL S/471.10
    OBSERVACIONES
    N° DE CUENTA Y BANCO A DEPOSITAR BCP 19199607856093 / CCI- 00219119960785609353

    Aprobaciones:

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    Jefe Inmediato (2)


    REEMBOLSOS DE GASTOS
    Relación de gastos del 01/06/2022 al 30/06/2022
    Nombre y Apellidos: LIZBETH MIRELLY MAYLLE VALLADARES
    Cargo: SUPERVISOR DE OBRAS
    Motivo de Gastos: VIATICOS Cuenta con Camioneta: no
    * Si el reembolso guarda relacion con Rendicion de Viaticos suya mencionarlo en los motivos *Marcar "Si" o "No"

    REEMBOLSO DE GASTOS
    Item DESCRIPCIÓN DOCUMENTO IMPORTE
    ALIMENTACION 1
    FACTURA - FFF5 - 0003062 60
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    FACTURA-F301-00016752 47.60
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    PASAJE 9
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    11
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    BOLETA - 001-006499 18
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    TOTAL S/471.10
    OBSERVACIONES
    N° DE CUENTA Y BANCO A DEPOSITAR BCP 19199607856093 / CCI- 00219119960785609353

    Aprobaciones:

    Trabajador (1) Gerente de Area (3)

    Jefe Inmediato (2)


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    Relación de gastos del 01/06/2022 al 30/06/2022
    Nombre y Apellidos: LIZBETH MIRELLY MAYLLE VALLADARES
    Cargo: SUPERVISOR DE OBRAS
    Motivo de Gastos: VIATICOS Cuenta con Camioneta: no
    * Si el reembolso guarda relacion con Rendicion de Viaticos suya mencionarlo en los motivos *Marcar "Si" o "No"

    REEMBOLSO DE GASTOS
    Item DESCRIPCIÓN DOCUMENTO IMPORTE
    ALIMENTACION 1
    FACTURA - FFF5 - 0003062 60
    1
    ALIMENTACION 2
    BOLETA - 009921 29
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    FACTURA-FOO1-00000342 19
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    PASAJE 9
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    10
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    AEROPUERTO - ATE 80
    11
    LAVANDERIA 11
    BOLETA - 001-006499 18
    12

    TOTAL S/471.10
    OBSERVACIONES
    N° DE CUENTA Y BANCO A DEPOSITAR BCP 19199607856093 / CCI- 00219119960785609353

    Aprobaciones:

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    Relación de gastos del 01/06/2022 al 30/06/2022
    Nombre y Apellidos: LIZBETH MIRELLY MAYLLE VALLADARES
    Cargo: SUPERVISOR DE OBRAS
    Motivo de Gastos: VIATICOS Cuenta con Camioneta: no
    * Si el reembolso guarda relacion con Rendicion de Viaticos suya mencionarlo en los motivos *Marcar "Si" o "No"

    REEMBOLSO DE GASTOS
    Item DESCRIPCIÓN DOCUMENTO IMPORTE
    ALIMENTACION 1
    FACTURA - FFF5 - 0003062 60
    1
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    BOLETA - 009921 29
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    ALIMENTACION 2
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    ALIMENTACION 4
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    9
    PASAJE 9
    TACNA AL AEROPUERTO 15.0
    10
    PASAJE 10
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    11
    LAVANDERIA 11
    BOLETA - 001-006499 18
    12

    TOTAL S/471.10
    OBSERVACIONES
    N° DE CUENTA Y BANCO A DEPOSITAR BCP 19199607856093 / CCI- 00219119960785609353

    Aprobaciones:

    Trabajador (1) Gerente de Area (3)

    Jefe Inmediato (2)


    REEMBOLSOS DE GASTOS
    Relación de gastos del 01/06/2022 al 30/06/2022
    Nombre y Apellidos: LIZBETH MIRELLY MAYLLE VALLADARES
    Cargo: SUPERVISOR DE OBRAS
    Motivo de Gastos: VIATICOS Cuenta con Camioneta: no
    * Si el reembolso guarda relacion con Rendicion de Viaticos suya mencionarlo en los motivos *Marcar "Si" o "No"

    REEMBOLSO DE GASTOS
    Item DESCRIPCIÓN DOCUMENTO IMPORTE
    ALIMENTACION 1
    FACTURA - FFF5 - 0003062 60
    1
    ALIMENTACION 2
    BOLETA - 009921 29
    2
    ALIMENTACION 2
    FACTURA -F001-012404 56.0
    3
    ALIMENTACION 3
    FACTURA-F002-4711 29.5
    4
    ALIMENTACION 4
    FACTURA-FOO1-00000342 19
    5
    ALIMENTACION 5
    FACTURA-F0001-00000343 21
    6
    ALIMENTO 6
    FACTURA-FF02-0000491 45
    7
    ALIMENTACION 7
    FACTURA-F001-0000580 51
    8
    ALIMENTACION 8
    FACTURA-F301-00016752 47.60
    9
    PASAJE 9
    TACNA AL AEROPUERTO 15.0
    10
    PASAJE 10
    AEROPUERTO - ATE 80
    11
    LAVANDERIA 11
    BOLETA - 001-006499 18
    12

    TOTAL S/471.10
    OBSERVACIONES
    N° DE CUENTA Y BANCO A DEPOSITAR BCP 19199607856093 / CCI- 00219119960785609353

    Aprobaciones:

    Trabajador (1) Gerente de Area (3)

    Jefe Inmediato (2)

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