17/10/22, 19:45 Impresión de orden de compra

Empresa CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A.

NIT 800161633-4
Dirección
Teléfono 2136145
Ciudad BOGOTÁ D.C.
FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 17/10/2022 19:45
Fecha 21/09/2022 ORDEN DE COMPRA No.
67601563

Datos proveedor    

Proveedor INDUMA SAS Teléfono 7455179

NIT 890800450 Email harold.rojas@induma.com.co
Dirección Km 1 via a Termales El Otoño. Manizales, Colombi Contacto  
Ciudad MANIZALES Condiciones de Pago Anticipado

Datos proyecto    
Proyecto MIRADOR DE LLANO GRANDE ETAPA E Teléfono 3017955208
Sitio de Entrega Mirador de llano grande Ciudad PEREIRA
Contacto Cesar Isaza Email  
Fecha de Entrega 20/09/2022

Insumo U.M. Cant. Vr. Unitario % Dto. IVA Total

11644 - PUERTA BAÑO CON CERRADURA Und 52.00 97,072.26 0 19 % 959,074.01 6,006,831.99

13052 - MARCO PARA PUERTA DE BAÑO Und 52.00 101,092.43 0 19 % 998,793.27 6,255,600.00

13053 - PUERTA PATIO CON MARCO Und 52.00 356,295.79 0 19 % 3,520,202.48 22,047,583.99

13054 - PUERTA PRINCIPAL CON MARCO Und 52.00 416,650.42 0 19 % 4,116,506.15 25,782,328.00

Subtotal 50,497,768.06
Descuento 0.00
IVA 9,594,575.93
TOTAL 60,092,344.00
Son: SESENTA MILLONES NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

Descripción:
Pedidos Obra
Observaciones:
Insumo requerido para las puertas de madera proveedor Induma, Insumo requerido para puertas de baño Mz 13 - Por favor ajustar el
precio a $120.300 IVA incluido esto se solicita debido que se tienen dos cotizaciones que fueron requeridas y aprobadas por la ING Lorena. la unidad Insumo requerido para puertas
de baño Mz 14 - Por favor ajustar el precio a $120.300 IVA incluido esto se solicita debido que se tienen dos cotizaciones que fueron requeridas y aprobadas por la ING Lorena. la
unidad ,Insumo requerido para Mz 14 y mz 13 - Induma por favor pagar anticipo por el 50% del total de las puertas.

FAVOR FACTURAR A NOMBRE DE: CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A.  NIT 800161633-4  PROYECTO: MIRADOR DE LLANO GRANDE ETAPA E

Elaboró: JENIFFER ANDREA GARCIA HERRERA Aprobó: MAURICIO RESTREPO LONDOÑO Firma y sello del cliente:
Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO DE OBRA Cargo: DIRECTOR DE OBRA

Señor Provedor:
El valor de la factura debe coincidir con los precios de la orden de compra.Favor verificar los precios de la orden de compra antes del despacho del material.
Cualquier
diferencia en precios y/o cantidad entre lo recibido y la factura es motivo de devolución de la misma.
El material debe ser entregado en la obra con la respectiva remisión, la cual debe
ser firmada y sellada por el almacenista en el momento del recibo del material.
La factura original y dos copias deben ser entregadas en la oficina principal.

https://sincoerp.com/SincoConsGalias/V3/ADPRO/Views/Almacen/Impresiones/GestorImpresiones.html?NumOC=67601563&Page=OC&Sucursal=676 1/1