Suppliers Inputs Process Output

Requerimiento Registro de pedido por el

Cliente Pedido anotado
de pedido restaurante

Recepcionista de Pedido anotado Preparacion/cocina del Plato terminado

pedido pedido

Ayudante de Armar el pedido

Plato terminado Pedido completado
cocinero (empaquetado)

Repartidor Pedido Entrega de pedido Recepcion de plato

completado por el cliente

Suppliers Inputs Process Output

Compromiso de Aceptación de
Estudiante honor validación de datos terminos
Consetimento Registro de datos

Aceptación de
terminos
Estudiante Registro de datos selección de cursos Cursos registrados
Carga académica

Precontrato(Curs
os registrados,
Apoderado Pago o cancelación Constancia de pago
forma de pago)
 Constancia de
Estudiante Generación de contrato Contrato generado
pago
 Cliente
Recepcionista de
pedido

Ayudante de
cocinero

Repartidor

Cliente

Cliente

Sistema

Sistema

Sistema
Sistema
Proceso: Aprobación de un interesado al programa de Emprendedor Global en AA
Objetivo Formalizar el proceso de aplicación al programa de Emprendedor Global en AA

PROVEEDOR (S) ENTRADAS (I) PROCESO (P) N.2 SALIDAS (O)

Convocatoria del
Requerimiento del área programa Emprendedor Base de datos de los
Área de Marketing de ventas Global interesados
Primer contacto de los
Base de datos de los inscritos en la base de Registro de postulantes
Área de ventas de oGE interesados datos aptos
Alineación del perfil del Recepción de CV's y
Área de ventas de la Registro de postulantes participante con las experiencia de los
oportunidad de oGE aptos oportunidades postulantes
Recepción de CV's y
Área de ventas de la experiencia de los Aplicación a una Registro de Empresas
oportunidad de oGE postulantes oportunidad
Evaluación deespecífica
los interesadas en el perfil
perfiles en base a los
Área de ventas de la Registro de Empresas requerimientos de las Filtro de Perfiles
oportunidad de oGE interesadas en el perfil Start ups globales alineados a la empresa
Recopilación de
Área de iGE del país Filtro de Perfiles Presentación de documentos del
requerido alineados a la empresa candidatos aceptados postulante sin auditar
Recopilación de Auditoría de documentos auditados
documentos del documentos necesarios y listos para la
Área de Finanzas y PXP postulante sin auditar para la aprobación aprobación
obal en AA
dor Global en AA

CLIENTES (C)

Área de ventas de oGE .I.

Área de ventas de la
oportunidad de oGE

Área de ventas de la
oportunidad de oGE

Área de ventas de la
oportunidad de oGE

Área de iGE del país

requerido

Área de Finanzas y
PXP

Área de oGE
Macroproceso: Recursos Humanos
Proceso: Capacitaciones
Objetivo Lograr la realización de la capacitación para el área usuaria

PROVEEDOR (S) ENTRADAS (I) PROCESO (P) SALIDAS (O)

Requerimiento de
Área usuaria Detectar y analizar las
capacitación
necesidades Registro de resultados

Área de capacitación Diseñar el plan para la Registro de plan de

de RRH Registro de resultados capacitación capacitación

Jefe de área de Registro de plan de Registro de

capacitación capacitación Elaborar el presupuesto presupuesto

Área de capacitación Búsqueda de Seleccionar a los Registro de

de RRHH capacitadores capacitadores capacitadores

Definir los medios y Prever los medios y Registro de medios y

Consultor externo recursos didácticos recursos didácticos recursos didácticos
Requerimiento de
Registro de medios y Ejecución de la indicadores de
Capacitadores recursos didácticos capacitación evaluación
Requerimiento de
indicadores de Diseñar el sistema de
Consultor externo evaluación evaluación Registro del diseño

Evaluación de los
resultados de
Consultor externo Registro del diseño capacitación Registro de resultados
 CLIENTES (C)

Área de capacitación
de RRHH

Jefe del área de

capacitación de RRHH

Área de finanzas

Area de capacitación
de RRHH

Área de capacitación
de RRHH

Área usuaria

Área de capacitación
de RRHH

Área usuaria
 Workflow SIPOC
Level 1: Level 2: Level 3: Level 4: Level 5:
Macroprocess Process Sub Process Activities Movements

# Supplier # Inputs # Process Steps (Workflow) # Outputs # Customer

Recibir documentos solicitados Propuesta de crédito

1 Documentos 1
a cliente Documentos revisados
personales, documento de
Solicitante de negocio(boletas, facturas, licencia), 1 Recepción de Área de Negocio /
1 1
crédito documento del domicilio(recibo Documentos Asesor de Negocio
Documentos
Propuesta de crédito Registrar al cliente, pre Reporte de central de riesgo
2 2
Documentos revisados solicitud e impre reportes Reporte de antecedente
créditicio

Documentos
Realizar verificación de
3 Reporte de central de riesgo 3 Expediente de crédito parcial
documentos
Reporte de antecedente créditicio

Formato de control de del

4 Hoja de ruta de visitas Visita al negocio 4
expediente de crédito

Área de Negocio Formato de control de del Evaluar el negocio/ actividad,

5 5 - Evaluación favorable/ Área de Negocio /
2 / Asesor de expediente de crédito 2 Evaluación capacidad y voluntad de pago 2
desfavorable Asesor de Negocio
Negocio
6 Expediente de crédito parcial Fedatear documentos recibidos 6 Documentos fedateados

7 Documentos fedateados
8 BD sistema topaz
9 Expediente de crédito final
10 Expediente de crédito final
Área de Negocio
3 / Asesor de
Negocio 11 Respuesta aprobación/ rechazo
Registrar la evaluación,
propuesta de crédito y 7 BD sistema topaz
garantías reales
Documentos emitidos por el
Imprimir documentación
8 sistema adicionado en
generada en la evaluación
expediente
Sustentar la evaluación
9 Cómite evaluador informado
crediticia ante el comité
Revisar cumplimiento de los
requisitos/ políticas y evaluar 10 Resultado aprobación/ rechazo
propuesta de crédito Área de Negocio /
3 Aprobación 3
Autorizar desembolso en Cómite
11 sistema topaz actualizado
sistema

Informar al cliente aprobación/

12 Resultado aprobación/ rechazo 12 Cliente con resultado
rechazo de crédito

Entrega expediente a
13 Expediente de crédito final 13 Cargo recepción
plataforma
Área de soporte Recibe DNI del cliente y
de agencia 14 DNI del cliente verificar la información 14 Validación en expediente
Generación del registrada y el Exp. de crédito
4 /Ejecutivo de 4
desembolso
4 Solicitante de crédito
banca de Toma de firma y huella de los
servicio 15 Expediente de crédito final 15 Documento firmado
documentos requeridos
Tipo de desembolso solicitado
16 Desembolso 16 Efectivo, cuenta vista, cheque
(efectivo, cuenta vista cheque)