INF. UAI N° 009/2018 PLANIFICACION ESTRATEGICA | 2019 - 2021 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ANH LA PAZ - BOLIVIAay, 8 Certficacién = oral SOP wo RESUMEN EJECUTIVO INF. UAI N° 009/2018 ENTIDAD: Agencia Nacional de Hidrocarburos REFERENCIA: PLAN ESTRATEGICO 2019-2021 Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2019 DE LA UAI - ANH En aplicacién del Instructivo emitido por la Contraloria General del Estado, asi como la Norma de Auditoria Gubernamental 304, referida a la Planificacion Estratégica y Programa de Operaciones Anual y el Procedimiento para la Formulacién y Control de la Planificacién Estratégica y la Programacién de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoria Interna, aprobado mediante Resolucién CGE/152/2017, del 29 de diciembre de 2017, de la Contraloria General del Estado, se emite la Planificacién Estratégica de la UAI por el periodo 2019-2021 y el Programa Operative Anual de la Unidad de Auditoria Interna de la ANH, correspondiente a la gestién 2019, de acuerdo lo siguiente: 1. SELECCION DE LA ESTRATEGIA Unidad Kaos organization Escala de 0 Unidad prioridades: 2018 2019 2020 2021 Fjecutora E Direocion de ‘sitar Regulacion os Econémica _|9, Gestion de Precios thoerea ot (DRE) Unidad de | y Tarifas roost de pres Precis y Tarifas Cena (uPr) la gestin 2715 | Direoci6n de importante | Rogulaion adr Economica |10.Gestende | sponte aire (DRE) Unidad de | Control y ‘proceso de control Contd | Fscalizacion y ecasin Fiscalzacion | Econémica ceo Econdmica la gestion 2017, (UCFE) é Fae ea fet #895 | tna eps a partia 43120 + Direccion de | 78. Froyerto cups oe se sect oe de | Proyecto *Sstema iB pasa 20 Tecnologias de compton 461 Ouos gastos por Informacion y Boman de Au Critica Proyecto B-SISA Y | concapio oe ‘omunicacon | "dentfeacion y su Incorpo talconesy nc) ‘control de seat | antnmeo de ‘combustible” 8-SISA) Fiance adn | Proyecto BSISA ee (estos. e229) 16ANH ary, 2 oro TOTAL JS INF. UAI N° 009/2018 Unidad Anos organizacional | Programa, Proyecto | Escalade ‘0 Unidad ‘Proceso | prioridades| 2018 2019 2020 ‘21 Fjecutora iors toe opcn 6b ie pana 357 ths y Hater | Austra espe scion at | sve ogc de Pryeso 88k |e pana 55 2) espana | Puede tebe ean | Preyer 8iSk Frances | @s14644912) Dieccinde — |26-Proyecio Gore él cto Tecnologias de | (Proyecto “Sistema Pree Teenloias © Iegivano de Alo | gaggy {eer ato729 Informacion Y | identficacion y ia ‘Auditcria especial comunicacén {dente Sete esis de (DTIC) _ la parfida 435. (one) combustible B-SISA) eee cSuncasin fray BISA y 3 neonorctn fon eon Fonoaos a fre oe) tds Proyecto. (Getaae. 5 14. Gestion de ‘Ausitoria Abastecmiento Gexscoret eae Distt 15. Gestion de noeecel Operaciones Distal peace ae Lear eget 2) Ditial- 9 F16_Gaston Legal| Pomane Ra ee .* Distal uae tices ds Frenos 8 rece e 17. Gestion ODECO la Direoson Distrital setae Comat, coresoonntea ‘apesin 225 Direccion de Administracion y 33. Gestion Finanzas (DAF) | Financiera Unidad de Aiton tre Finances pence ste | Ge Se Direccion de sce Sane ‘Administracion y 34, Gestion Presupuesios (SP) Finanzas (DAF) - Graze OAT acinstatva@ ANH ee ~ Agencia Nacior TOTAL INF. VAIN? 009/2018 Unidad Afios organizacional | Programa, Proyecto | Escalade Unidad Proceso prioridades| 2018 19 2020 2a | _ Ejecutora Direccién de ‘31. Gestion de Pranificacén y | Desarrolo races Estacisice | Instucional Open str (OPE) -Unided ie etacla ee de Desarrollo -_ Instuconal esa eae ona motnien ot rena epentco pow ot Direceén de een a tle Adinistracion lnclacin debs opel sobe Finanzas DAF)-| 35. Gesién pago de aostquctesen| tence od Unidad de Planillas salariales las ‘planillas | Sisterna ce obit tas) [fara ‘Faeno Humano rate, | Posomce Coto ever padi, Corependene 9 iagesten 2077 rai perce! ste Drecein de ee Dues y Foose Transpore |, Gestion de Goats (ODT) - Unidad | Transporte de Gas | 'mportante featies do Transpore Transpone ce ga ‘de Gas (UTG) Brecsin to Duos Transpnes sia especial ona Direccion de ‘cumplmiento de. ‘Comercializacion ET de Derivatos anata Distibucién de |7. Geston Comercial ome, ose al Gas Natural de Estaciones de importante rosso de (DCD) - Unidad | Servicio y Liquidos aoe e de Estaciones be de Servicios y ‘operacion de. qudos(UEL) Srcones te Uvgtorney ‘servicio omiidas: snigesten 0 eee ie tees heaay, Centiicacion tee gig TOTAL yom 1830S ore INF. UAI N° 09/2018 Unidad ry) ‘organizacional | Programa, Proyecto | Escala de ‘Unidad oProceso | prioridades| 2018 2019 2020 2021 Ejecutora Taos eee wae fampinien 3 tor rocedienos ines y reatia ga Direcsioa de ven nee ttogecin de ‘a Distibuolon a | 8 Gestion Comercial primera foenla de stoi ts |de Gas Natural y| —Critca ess Gas Natural | ff ’ flames de (DCD) - Unidad | M270r°° frgaratato do iP. Poise de Gas Natural y ne Mayorea (UGM) Hibeeatioe Ligue y Pentas Saito. de Coneustbes vain ah perpuees suioetan Dieccion ioe Técnica de a ae ae Produccén | 1. Geston de al (oTeP)- Exploracion alae pee e Direccion do ate ale cxplrecn dos Explorecion font (0EX) Direosbn pase Técnica de rs eres! sebe Proawson” |2.cesind gen 1 seston de ehenca a (oTer)- Produecién eee perso Dieccion de =e Prec ele {OPR) Direccion do Tecnologias de en Informacion y eperacnal_ sche comunicacin | 23. Gestiin de oe (OTIC) - Unidad | Ingenieria, Desarrolo srocesa 2 hgonira |y ‘Manteno. de | Impoante a Desarolo | Sstemas Nantrimento 4 Mantenimiento | Infométcos Sane de Sistemas de oats Informacion atin 46 — ——- Serene easier,ANH caputry, & ao arene TOTAL 429) INF. UAI N° 09/2018 Unidad Rios ‘organizacional | Programa, Proyecto | Escala de Unidad ‘Proceso | prioridades| 2018, 2019 2020 2021 Ejecutora Urided de Admiistacién 24, Gestion de de Operacanes| 2 Sesion oe y ¥ uricacones | comunicacn (uao) Unidad d0| 25. Gaston de Nontoreo | Monitoreo a Sistemas uss) Implementados ree nal exmoineno oe ‘a sens, resi ls y 10COD - Unidad tomas Do00 Urided |, esiin ODECO | importante fareuiie ec roses amines keno gr Seoueos “y eos Dieccin de Corina! ste Goordinacion | 12. Gestion Técnica yom Distt - Urided | 12. Important Pr ae Tecnica de acess (ost erica Overaciones gen 0 Dicecibn sien, cat Lo peace procesos ‘Audhoria especial a Sancionatoris sete eae anconatoros eee ‘Sonate ey a cores on Drecctin ios Juridica (01) -|38. Gestion legal de een Unidad Lege de | Recursos Recursos (ULA) Presentac fumen de Examen de Examen do Examen oe bvecdon do seotn oo pe oe A ‘dminisrason y | Estados, Financeros tepsos yess | gts y exe | repay exes | epsin y eaos| Pion trove goto | aneeos get | arenes gett | ansos geen NasCl ne aie oe Es) Il, ESTIMACION DE LOS OBJETIVOS PARA LA GESTION 2019 De acuerdo con las actividades que el articulo 15° de la Ley 1178 le asigna a la Unidad de Auditoria Intema y considerando las acciones estratégicas determinadas, se establecen las ae acciones de corto plazo.as cone INF. UAIN? 009/2018 a) Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros. b) Tres informes de auditoria especial ©) Dos informes de evaluacién a dos Sistemas de Administracién y Control (SAYCO). 4) Un informe de auditoria operacional 2) Diez informes de seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoria f) Un informe de relevamiento de informacién general para la actualizacion de la Planificacion Estratégica, g) Uninforme de relevamiento especifico sobre las actividades a incluir en el POA 2020 h) Un informe interno sobre la Revision anual del cumplimiento del “Manual de Procedimientos y Reglamento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaracién Jurada de Bienes y Rentas”, correspondiente a la gestion 2018 Las auditorias definidas son las que se exponen en la columna correspondiente a la gestion 2019, de la Seleccién de la Estrategia, descrito en el punto |. La Paz, 28 de septiembre de 2018 g