REGISTRO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ORDEN DE COMPRA O DE SERVICIO

FORMATO ORDEN DE COMPRA
ADM-F-021 VERSION 1 FECHA 24/10/2022 PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL PROVEEDOR FECHA DE EXPEDICIÓN ORDEN DE COMPRA N°
PROVEEDOR:
Nit: OFERTA COMERCIAL N° CENTRO DE COSTOS
Tel:
Dirección: FECHA DE ENTREGA FORMA DE PAGO
Correo:

REQUERIDO POR SITIO DE ENTREGA

METALCIVIL DE COLOMBIA SAS
NIT.901275803-6 RESPONSABLE DE IVA

Carrera 19B N° 56B-28, Neiva- Huila Tel: 8667174 Celular: 3184681616-3184707435Info:metalcivil.90@gmil.com Facturacion: metalccontabilidad@gmail.com

PRECIO
DESCRIPCION CANTIDAD
UNITARIO
TOTAL

OBSERVACIONES: TOTAL S/ IVA $0

IVA 19% $0
EXCENTA
TOTAL $0
RECOMENDACIONES: Señor prooveedor si el suministro es de productos quimicos por favor anexar con el $ -
producto la HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) y FICHA TECNICA del producto. Si su servicio es RTE FUENTE
alquiler de equipos favor hacer llegar la hoja de vida y/o evidencia del ultimo mantenimiento del mismo. Si su
producto es un elemento de proteccion personal por favor anexar ficha tecnica. Si su servicio involucra personal $ -
favor enviar el ultimo pago de la seguridad social. RTE ICA NEIVA

TOTAL A PAGAR $0
REVISO: AUTORIZA:

                           LAURA VANESA GUATAME VASQUEZ                             FRANCISCO  JAVIER  OSPINA  ORTIZ
AUX. ADMINISTRATIVA Y CONTABLE GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO