Fundamento Legal (Integración de Expediente Técnico de Obra)

Auditoria Superior de Fiscalizacion
del Congreso del Estado de Morelos
DATOS GENERALES DE AUDITORIA

MUNICIPIO: JOJUTLA
LOCALIDAD: JOJUTLA DE JUAREZ CENTRO
EJERCICIO FISCAL: 2013
No. DE AUDITORIA: 01-13-DGFHPE-PE
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE en CANCHA 1 y DOS EN ESC. SEC.
NOMBRE DE LA OBRA: BENITO JUAREZ.
DATOS FINANCIEROS DE LA OBRA
RECURSO: RAMO 33 FONDO 8 FAFEF
No. DE CUENTA:
MONTO REPORTADO EN
BALANZA DE COMPROBACION:
MONTO PRESUPUESTADO: $2,524,471.95
SITUACION ACTUAL DE LA OBRA
SITUACION FISICA DE LA OBRA: 100%
MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO
TIPO DE LICITACION: LICITACION RESTRINGIDA
MONTO CONTRATADO: $2,473,309.47
DATOS GENERALES DEL AUDITOR

NOMBRE DEL AUDITOR ARQ. ARTURO PATIÑO GUTIÉRREZ
RESPONSABLE:
PUESTO: SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE DEL COORDINADOR DE ARQ. GUILLERMO ROBERTO BARRERA RAMIREZ
AREA:
NOMBRE DEL DIRECTOR DE ARQ. GUILLERMO ROBERTO BARRERA RAMIREZ
AREA:
FECHA DE REVISION:
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE en CANCHA 1 y DOS EN ESC. SEC. BENITO LOCALIDAD
OBRA: JUAREZ. MUNICIPIO AÑO
RECURSOS: RAMO 33 FONDO 8 FAFEF JOJUTLA DE JUA JOJUTLA 2013
NO. DE AUDITORIA: 01-13-DGFHPE-PE No. DE CUENTA: 0
OBRA PÚBLICA POR CONTRATO LOPSRM R de la LOPSRM LPC y GP del EM
DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL EXISTE CUMPLE

OBSERVACIONES
AYUNTAMIENTO SI NO SI NO
No. CUENTA: 0
ANTECEDENTES GENERALES
BALANZA: $ -
Acta de Cabildo de Autorización de obras (asignación) x Artículo 25 0 0
Presupuesto de Egresos detallado y relacionado a obras Art 15, fracción II 0 Artículo 15 y 16
x
Programa Anual de Obras x Art 16 y 19 0 0
Acta de Integración de Comité de obra Pública y Adquisiciones Artículo 20 0 0
x
Acta de Cabildo con la Autorización de los Montos Máximos
para obras, Servicios y Adquisiciones Artículo 38 y 40 0 0
x
Acta (s) de Cabildo con Modificación Presupuestal (si es el
caso) Manual de Ramo 33, Fondo 3 0 Art. 33
x
Acta Inicial de COPLADEMUN con Relación de Obras y Monto
Presupuestado x Manual de Ramo 33, Fondo 3 0 0
PLANEACION x 0 0 0
Estudios de Preinversión x Art 16 fracc I 0 0
Validación, Dictamen de Factibilidad, ante las Instancias
Correspondientes x Art 6, fracción IV 0
Carátula de Características Generales x Manual de Ramo 33, Fondo 3 0 0
Presupuesto Base x Art 16, fracción XII Art 10 0
Descripción detallada del proyecto y especificaciones de obra x 25 y 48 frac. XI Art 10 0
Proyecto Ejecutivo y Planos Aprobados y/o Croquis de Obra Art 16, fracción XIV, 25 y 48
(según la complegidad de la obra) Art. 2 fracción XI y XII y 10 0
x fraccion XI
Acta de Constitución del Comité Comunitario de Obra x Manual de Ramo 33, Fondo 3 0 0
Acta de Aceptación de la Obra y de la Aportación de los
Beneficiarios Manual de Ramo 33, Fondo 3 0 0
x
Art. 21 frac XII, 22 frac I y II,
Análisis de Precios Unitarios, básicos y costo hora maquinaria Artículo 35, fracciones I,II y
136 al 158, 162, 164, 165, 0
y equipo del presupuesto base x III
167,
Artículo 10 170 y 171.
fracción III, 69 y
Carta de notificación al supervisor de la obra x Artículo 54 0
70
ADJUDICACION DIRECTA 0 0 0
Evidencia de la calificacion del presupuesto x 0 0 0
Acta de adjudicacion x 0 0 0
LICITACION RESTRINGIDA x 0 0 0
Oficio de invitacion a participar a la licitacion a cuando menos
tres contratistas. 0 Articulo 12 0
Bases del concurso. x 0 0 0
Acta de Presentación y Apertura de Propuestas (Técnica y
Economica) Articulo 34 fraccion III y IV Articulos 26,27,28 y 29 0
x
Analisis de las propuestas (cuadro comparativo) x 0 Artículo 31 0
Presupuestos de las tres propuestas x 0 0 0
Dictamen tecnico x Articulo 34 0 0
Acta de adjudicacion o Fallo x Articulo 31 0 0
LICITACION PUBLICA x 0 0 0
Convocatoria publica x Art. 28 Art. 12 0
Bases del concurso. x Art. 31 Art. 13 0
Acta de Presentación y Apertura de Propuestas (Técnica y
Economica) Articulo 34 fraccion III y IV Articulos 26,27,28 y 29 0
x
Analisis de las propuestas (cuadro comparativo) x 0 0 0
Presupuestos de las propuestas de los concursantes x 0 0 0
Acta de Fallo ó Dictamen x 0 0 0
OBRA PÚBLICA POR CONTRATO LOPSRM R de la LOPSRM LPC y GP del EM
DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL EXISTE CUMPLE

OBSERVACIONES
AYUNTAMIENTO SI NO SI NO
0 0 0
CONTRATO 0 0 0
Contrato de obra Pública y Servicios x Articulo 48 0 0
Presupuesto contratado x 0 0 0
Art. 21 frac XII, 22 frac I y II,
Análisis de Precios Unitarios, básicos y costo hora maquinaria Artículo 35, fracciones I,II y
y equipo del presupuesto contratado 136 al 158, 162, 164, 165, 0
x III
167, 170 y 171.
Programa calendarizado de obra x 0 Art. 10 frac. I 0
EJECUCION x 0 0 0
Números Generadores por periodo de ejecución con Croquis
de obra 0 Articulo 85 0
x
Estimaciones de Obra por Periodo de Ejecución y factura Articulo 55 Articulos 81,82,83,84y 85 0
x
Reporte Fotográfico Original Con pie de Foto x 0 0 0
Fianzas de Cumplimiento x Art. 49 frac. II Art. 49, 50 y 51 0
Fianzas de Anticipo x Art. 49 frac. I Art. 52 0
Fianzas de Vicios Ocultos x Art. 66 Art. 53 0
Bitácora de Obra con Firmas Autorizadas, Ordenes de Trabajo Articulo 48 antepenultimo Articulos 76,77,78,79 y 85
y Croquis 0
x parrafo fraccion II
Convenio Adicional (si es el caso) x Articulos 2 fraccion VI,
Articulo 60 0
57,58,59 y 67
Acta de Entrega Recepción de la Obra del contratista a
ayuntamiento Art. 48 frac. XVI Art. 118,119 y 120 0
x
Acta de Entrega Recepción de la Obra del del Ayuntamiento a
la comunidad Art. 48 frac. XVI Art. 118,119 y 120 0
x
Finiquito de obra x Art. 65 Art. 122,123 y 125 0
Comentarios:
OBRA PÚBLICA POR CONTRATO
CUESTIONARIO APLICADO AL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA
1.- ¿Se cumplió con el tiempo estipulado para la ejecución de la obra?
2.- ¿Hubo alguna aportación por parte de los beneficiarios?
3.- ¿El comité comunitario de obra fue informado sobre el gasto autorizado para la realización de la obra?
4.- ¿Realizaron algún tipo de inspección durante el proceso de ejecución de la obra?
5.- ¿Reportaron alguna anomalía o deficiencia en la obra al supervisor del Ayuntamiento?
6.- ¿La obra realizada cumple con sus expectativas?
7.- ¿Se encuentran satisfechos con los trabajos ejecutados?
Comentarios:
Elaboró: Revisó:
ARQ. ARTURO PATIÑO GUTIÉRREZ ARQ. GUILLERMO ROBERTO BARRERA RAMIREZ
Vo.Bo.
ARQ. GUILLERMO ROBERTO BARRERA RAMIREZ

Auditoria Superior de
Fiscalizacion
del Congreso del Estado de
OBRA:
RECURSOS:
Morelos
RAMO 33 FONDO 8 FAFEF
JUAREZ. MUNICIPIO
JOJUTLA DE JUA JOJUTLA
AÑO
2013
ANÁLISIS DETALLADO DE LA ADJUDICACIÓN Y/O LICITACIÓN
Monto maximo para adjudicacion directa:
Monto maximo para licitacion restringida a cuando menos tres oferentes:
Monto de la obra:
Modalidad:
Oferentes:
Empresa ganadora:
Analisis de las propuestas (cuadro comparativo)

No. Empresa Importe
Comentarios:
Elaboró: Revisó:
Vo.Bo.

Auditoria Superior de
Fiscalizacion
del Congreso del Estado de
OBRA:
RECURSOS:
Morelos
RAMO 33 FONDO 8 FAFEF
JUAREZ. MUNICIPIO
JOJUTLA DE JUA JOJUTLA
AÑO
2013
ANALISIS DETALLADO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. CONTRATO : SOP-SSES-DGN-IR-048/2013
EMPRESA CONTRATISTA:
GRUPO FERDU S.A. de C.V.
PRECIO CONTRATADO: $ 2,473,309.47 (dos millones cuatrocientos setenta y tres mil trescientos nueve pesos 47/100)
PLAZO:
ANTICIPO:
GARANTIAS:
PENAS CONVENCIONALES:
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:
FECHA DE INICIO Y TERMINO DE OBRA

REPORTADA EN BITACORA:
IMPORTE EJECUTADO SEGÚN LO REPORTADO EN ESTIMACIONES Y SOPORTADO CON FACTURAS:
Comentarios:
en el expediente tecnico unitario no se integra, contrato, presupuesto aprobado, anticipo, estimacion 1 y 2 .
Elaboró: Revisó:
Vo.Bo.

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE en CANCHA 1 y DOS EN ESC. SEC. BENITO JUAREZ. LOCALIDAD MUNICIPIO AÑO
RECURSOS: RAMO 33 FONDO 8 FAFEF JOJUTLA DE JUARJOJUTLA 2013
OBRA PUBLICA POR CONTRATO
TABLA COMPARATIVA ENTRE LO REPORTADO EN BALANZA DE COMPROBACION CONTRA LO REPORTADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO
No. DE FACTURA CONCEPTO FECHA MONTO I.V.A. TOTAL

ANTICIPO DEL 30%
ESTIMACION 1
ESTIMACION 2
No.- 0030 ESTIMACION 3 17/O3/2014 $ 156,467.87 $ 25,034.86 $ 181,502.73
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
IMPORTE TOTAL REPORTADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO $ 181,502.73
Monto reportado en balanza de comprobacion: $ 2,524,471.95
Monto reportado en el expediente tecnico: $ 2,473,309.47
Diferencia: $ 51,162.48
Comentarios:
en el expediente tecnico solo integran la factura 3
Elaboró: Revisó:
Vo.Bo.
RECURSOS: RAMO 33 FONDO 8 FAFEF JOJUTLA DE JUARJOJUTLA 2013
TABLA COMPARATIVA ENTRE LO REPORTADO EN BALANZA DE COMPROBACION CONTRA LO REPORTADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO
No. DE FACTURA CONCEPTO FECHA MONTO I.V.A. TOTAL

RECURSOS: RAMO 33 FONDO 8 FAFEF JOJUTLA DE J JOJUTLA 2013
CONCENTRADO DE ESTIMACIONES
PRECIO CANTIDADES Y/O VOLUMENES DE OBRA EN ESTIMACIONES VOLUMEN TOTAL
CONCEPTO DE OBRA UNIDAD UNITARIO ACUMULADO IMPORTE PAGADO
EST. 1 EST. 2 EST. 3 EST. 4
TERRACERÍAS
Sub-total. $ -
I.V.A. $ -
TOTAL $ -
Comentarios:
EN EL EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO NO INTEGRAN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SEÑALADOS QUE PERMITAN DETERMINAR SI LO
PAGADO AL CONTRATISTA ES PROCEDENTE.
Elaboró: Revisó:

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES
PRECIO CANTIDADES Y/O VOLUMENES DE OBRA EN ESTIMACIONES VOLUMEN TOTAL
CONCEPTO DE OBRA UNIDAD UNITARIO ACUMULADO IMPORTE PAGADO
EST. 1 EST. 2 EST. 3 EST. 4
Vo.Bo.

Auditoria
AuditoriaSuperior
Superiorde
deFiscalizacion
Fiscalizacion
del
delCongreso
Congresodel
delEstado
EstadodedeMorelos
Morelos
NUMEROS GENERADORES A.S.F.
LOCALIZACION DIMENCIONES
VOLUMEN O
CONCEPTO DE OBRA UNIDAD DEL EJE O AL EJE O CANTIDAD
LARGO ANCHO ALTURA PZAS
ELEMENTO ELEMENTO
TERRACERÍAS
PAVIMENTACIÓN
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE

Auditoria
AuditoriaSuperior
Superiorde
deFiscalizacion
Fiscalizacion
del
delCongreso
Congresodel
delEstado
EstadodedeMorelos
Morelos
VOLUMEN O
ELEMENTO ELEMENTO
ATÍPICOS
Comentarios:
Elaboró: Revisó:
Auditoria
AuditoriaSuperior
Superiorde
deFiscalizacion
Fiscalizacion
del
delCongreso
Congresodel
delEstado
EstadodedeMorelos
Morelos
VOLUMEN O
ELEMENTO ELEMENTO
Vo.Bo.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REPORTADO Y PAGADO POR LA SECRETARIA DE VERIFICADO POR EL AUDITOR
OBRAS PÚBLICAS
CONCEPTO DE OBRA UNIDAD DIFERENCIA
PRECIO VOLUMEN O PRECIO VOLUMEN O
UNITARIO CANTIDAD IMPORTE UNITARIO CANTIDAD IMPORTE
TRABAJOS PRELIMINARES
Err:509
Err:509
OBRAS PÚBLICAS
Err:509
='07 CONCENTRADO DE ESTIMACIONES'!
A31:B31
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Sub- total $ -
I.V.A. $ -
TOTAL OBSERVADO $ -
OBRAS PÚBLICAS
Comentarios:
Elaboró: Revisó:
Vo.Bo.

OBRA: LOCALIDAD
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE en CANCHA 1 y DOS EN ESC. SEC. BENITO JUAREZ. MUNICIPIO AÑO
TABLA COMPARATIVA ENTRE LO PAGADO Y LO EJECUTADO
VOLUMEN O VOLUMEN O PRECIO UNITARIO

CONCEPTO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD DIFERENCIA VERIFICADO POR MONTO OBSERVACIÓN
PAGADA POR LA VERIFICADA POR EL AUDITOR
IMPROCEDENTE
SECRETARIA DE EL AUDITOR
OBRAS PÚBLICAS
TERRACERÍAS
$ -
$ - $ -
ALBAÑILERIA $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
ACABADOS $ - $ -
$ -
Sub-total
I.V.A.
TOTAL OBSERVADO
Comentarios:
OMPLETA YA QUE CARECE DE CONCEPTOS, GENERADORES, CROQUIS, FOTOS, BITACORA DE OBRA, FINIQUITO. POR LO QUE ANTE LA FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA
Elaboró: Revisó:
Vo.Bo.
OBRA: LOCALIDAD
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE en CANCHA 1 y DOS EN ESC. SEC. BENITO JUAREZ. MUNICIPIO AÑO
"Tabla comparativo pagado-ejecutado"

12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
TERRACERÍAS
DOCUMENTACION FALTANTE EN EL EXPEDIENTE TECNICO OBSERVACIONES
Acta de Cabildo de Autorización de obras (asignación)

Presupuesto de Egresos detallado y relacionado a obras
Programa Anual de Obras
Acta de Integración de Comité de obra Pública y Adquisiciones
Acta de Cabildo con la Autorización de los Montos Máximos para obras, Servicios y Adquisiciones
Acta (s) de Cabildo con Modificación Presupuestal (si es el caso)
Acta Inicial de COPLADEMUN con Relación de Obras y Monto Presupuestado
Estudios de Preinversión
Validación, Dictamen de Factibilidad, ante las Instancias Correspondientes
Carátula de Características Generales
Presupuesto Base
Descripción detallada del proyecto y especificaciones de obra
Proyecto Ejecutivo y Planos Aprobados y/o Croquis de Obra (según la complegidad de la obra)
Acta de Constitución del Comité Comunitario de Obra
Acta de Aceptación de la Obra y de la Aportación de los Beneficiarios
Análisis de Precios Unitarios, básicos y costo hora maquinaria y equipo del presupuesto base
Carta de notificación al supervisor de la obra
Evidencia de la calificacion del presupuesto

Acta de adjudicacion
0
Bases del concurso.
Acta de Presentación y Apertura de Propuestas (Técnica y Economica)
Presupuestos de las tres propuestas
Dictamen tecnico
Acta de adjudicacion o Fallo
Convocatoria publica
Bases del concurso.
Acta de Presentación y Apertura de Propuestas (Técnica y Economica)
Presupuestos de las propuestas de los concursantes
Acta de Fallo ó Dictamen
0
DOCUMENTACION FALTANTE EN EL EXPEDIENTE TECNICO OBSERVACIONES

0
Contrato de obra Pública y Servicios
Presupuesto contratado
Análisis de Precios Unitarios, básicos y costo hora maquinaria y equipo del presupuesto contratado
Programa calenda rizado de obra
EJECUCION
Números Generadores por periodo de ejecución con Croquis de obra
Estimaciones de Obra por Periodo de Ejecución y factura
Reporte Fotográfico Original Con pie de Foto
Fianzas de Cumplimiento
Fianzas de Anticipo
Fianzas de Vicios Ocultos
Bitácora de Obra con Firmas Autorizadas, Ordenes de Trabajo y Croquis
Convenio Adicional (si es el caso)
Acta de Entrega Recepción de la Obra del contratista a ayuntamiento
Acta de Entrega Recepción de la Obra del del Ayuntamiento a la comunidad
Finiquito de obra
Elaboró: Revisó:
Vo.Bo.

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE en CANCHA 1 y DOS EN ESC. SEC. BENITO LOCALIDAD MUNICIPIO AÑO
RECURSOS: RAMO 33 FONDO 8 FAFEF JOJUTLA DE JUARE JOJUTLA 2013
REPORTE FOTOGRÁFICO
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A AJUCHITLAN CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CONCRETO F´C= 4,200 KG/CM2
MUROS DE CONTENCIÓN DE PIEDRA BRAZA, JUNTEADA CON MORTERO EN EN LA INSPECIÓN REALIZADA A LA OBRA, SE APRECIA BUEN ESTADO, TANTO EN LOS
DIVERSOS TRAMOS DEL CAMINO. VADOS COMO EN LOS MUROS DE CONTENCIÓN REALIZADOS.
Elaboró: Revisó:

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE en CANCHA 1 y DOS EN ESC. SEC. BENITO LOCALIDAD MUNICIPIO AÑO
RECURSOS: RAMO 33 FONDO 8 FAFEF JOJUTLA DE JUARE JOJUTLA 2013
REPORTE FOTOGRÁFICO
RECURSOS: RAMO 33 FONDO 8 FAFEF JOJUTLA DE JU JOJUTLA 2013
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y/U OBSERVACIONES
*El Ayuntamiento incumple con el artículo 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos
que a la letra dice: “Las inversiones físicas en obra Pública que realicen las entidades se apegarán a las disposiciones legales
aplicables, integrando debidamente los expedientes técnicos, y las inversiones financieras se integran por las cuentas por
cobrar y obras en proceso que mantienen las entidades en relación al cumplimiento de su objetivo social”. Puesto que el
expediente técnico enviado a este Órgano Técnico de Fiscalización, no se encuentra debidamente integrado, faltando por
anexar estimaciones, facturas y números generadores; mismos que se requieren para comparar los volúmenes de obra
pagados, contra los obtenidos durante la revisión física de la obra y determinar si son procedentes.
Elaboró: Revisó:

RECURSOS: RAMO 33 FONDO 8 FAFEF JOJUTLA DE JU JOJUTLA 2013
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y/U OBSERVACIONES
*El Ayuntamiento incumple con el artículo 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos
que a la letra dice: “Las inversiones físicas en obra Pública que realicen las entidades se apegarán a las disposiciones legales
aplicables, integrando debidamente los expedientes técnicos, y las inversiones financieras se integran por las cuentas por
cobrar y obras en proceso que mantienen las entidades en relación al cumplimiento de su objetivo social”. Puesto que el
expediente técnico enviado a este Órgano Técnico de Fiscalización, no se encuentra debidamente integrado, faltando por
anexar estimaciones, facturas y números generadores; mismos que se requieren para comparar los volúmenes de obra
pagados, contra los obtenidos durante la revisión física de la obra y determinar si son procedentes.
RECURSOS: RAMO 33 FONDO 8 FAFEF JOJUTLA DE JUAJOJUTLA 2013
LEVANTAMIENTO FISICO DE LA OBRA
ARQ. ARTURO PATIÑO GUTIÉRREZ FECHA DE VISITA:
SUPERVISOR DE OBRA
AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO

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Auditoria Superior de Fiscalizacion

del Congreso del Estado de Morelos

DATOS GENERALES DE AUDITORIA

DATOS GENERALES DEL AUDITOR

DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL EXISTE CUMPLE

DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL EXISTE CUMPLE

1.- ¿Se cumplió con el tiempo estipulado para la ejecución de la obra?

2.- ¿Hubo alguna aportación por parte de los beneficiarios?

4.- ¿Realizaron algún tipo de inspección durante el proceso de ejecución de la obra?

5.- ¿Reportaron alguna anomalía o deficiencia en la obra al supervisor del Ayuntamiento?

6.- ¿La obra realizada cumple con sus expectativas?

7.- ¿Se encuentran satisfechos con los trabajos ejecutados?

ARQ. ARTURO PATIÑO GUTIÉRREZ ARQ. GUILLERMO ROBERTO BARRERA RAMIREZ

ARQ. GUILLERMO ROBERTO BARRERA RAMIREZ

Monto maximo para adjudicacion directa:

Monto maximo para licitacion restringida a cuando menos tres oferentes:

Analisis de las propuestas (cuadro comparativo)

ARQ. ARTURO PATIÑO GUTIÉRREZ ARQ. GUILLERMO ROBERTO BARRERA RAMIREZ

ARQ. GUILLERMO ROBERTO BARRERA RAMIREZ

No. CONTRATO : SOP-SSES-DGN-IR-048/2013

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIO Y TERMINO DE OBRA

IMPORTE EJECUTADO SEGÚN LO REPORTADO EN ESTIMACIONES Y SOPORTADO CON FACTURAS:

en el expediente tecnico unitario no se integra, contrato, presupuesto aprobado, anticipo, estimacion 1 y 2 .

ARQ. ARTURO PATIÑO GUTIÉRREZ ARQ. GUILLERMO ROBERTO BARRERA RAMIREZ

ARQ. GUILLERMO ROBERTO BARRERA RAMIREZ

No. DE FACTURA CONCEPTO FECHA MONTO I.V.A. TOTAL

Monto reportado en balanza de comprobacion: $ 2,524,471.95

Monto reportado en el expediente tecnico: $ 2,473,309.47

en el expediente tecnico solo integran la factura 3

ARQ. ARTURO PATIÑO GUTIÉRREZ ARQ. GUILLERMO ROBERTO BARRERA RAMIREZ

No. DE FACTURA CONCEPTO FECHA MONTO I.V.A. TOTAL

ARQ. ARTURO PATIÑO GUTIÉRREZ ARQ. GUILLERMO ROBERTO BARRERA RAMIREZ

ARQ. GUILLERMO ROBERTO BARRERA RAMIREZ

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE

ARQ. ARTURO PATIÑO GUTIÉRREZ ARQ. GUILLERMO ROBERTO BARRERA RAMIREZ

ARQ. GUILLERMO ROBERTO BARRERA RAMIREZ

ARQ. ARTURO PATIÑO GUTIÉRREZ ARQ. GUILLERMO ROBERTO BARRERA RAMIREZ

ARQ. GUILLERMO ROBERTO BARRERA RAMIREZ

VOLUMEN O VOLUMEN O PRECIO UNITARIO

ARQ. ARTURO PATIÑO GUTIÉRREZ ARQ. GUILLERMO ROBERTO BARRERA RAMIREZ

"Tabla comparativo pagado-ejecutado"

DOCUMENTACION FALTANTE EN EL EXPEDIENTE TECNICO OBSERVACIONES

Acta de Cabildo de Autorización de obras (asignación)

Evidencia de la calificacion del presupuesto

DOCUMENTACION FALTANTE EN EL EXPEDIENTE TECNICO OBSERVACIONES

ARQ. ARTURO PATIÑO GUTIÉRREZ ARQ. GUILLERMO ROBERTO BARRERA RAMIREZ

ARQ. GUILLERMO ROBERTO BARRERA RAMIREZ

ARQ. ARTURO PATIÑO GUTIÉRREZ ARQ. GUILLERMO ROBERTO BARRERA RAMIREZ

ARQ. ARTURO PATIÑO GUTIÉRREZ ARQ. GUILLERMO ROBERTO BARRERA RAMIREZ

ARQ. ARTURO PATIÑO GUTIÉRREZ FECHA DE VISITA:

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