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Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2022
Meta: 20223006980023 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y REFORESTACION EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE YANAMPAMPA, CHILLCHICAYA, CHAHUAY, MARCACONGA Y SANGARARA DEL DISTRITO DE SANGARARA-ACOMAYO-CUSCO"
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pre Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación s. .

0000000057 GC N 1,600.00 04/01/2022 ORDEN DE SERVICIO 0026 10250721892 HUAMAN APAZA FRANCISCO N  CER-00032 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE COMPROMETE POR CONCEPTO DE
PAGO POR LOS DE SERVICIOS COMO TECNICO DE
CAPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
0000000057 GD N 1,600.00 11/03/2022 RECIBO POR HONORAE001-88 10250721892 HUAMAN APAZA FRANCISCO N  CER-00032 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.3
0000000057 GG N 1,600.00 14/03/2022 COMPROBANTES DE P0142 10250721892 HUAMAN APAZA FRANCISCO N  CER-00032 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.3 14/03/2022 TRANSFERENCIA A CU22000274 HUAMAN APAZA FRANCISCO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR
LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE
CAMPO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFORESTACION EN LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS DE YANAMPAMPA, CHILLCHICAYA,
CHAHUAY, MARC

0000000078 GC N 4,930.00 04/03/2022 PLANILLA DE RACIO 01-2022             ON CER-00064 9002 2.000032 6.000031 0023 18-M  2.6.7.1.5.1 SE COMPROMETE POR CONCEPTO DE PAGO POR
PLANILLA DE RACIONAMIENTO DEL PERSONAL DEL
VIVIERO, DE MES DE FBRERO
0000000078 GD N 4,930.00 04/03/2022 PLANILLA DE RACIO 001-2022             ON CER-00064 9002 2.000032 6.000031 0023 18-M  2.6.7.1.5.1
0000000078 GG N 4,930.00 07/03/2022 COMPROBANTES DE P0124             ON CER-00064 9002 2.000032 6.000031 0023 18-M  2.6.7.1.5.1 07/03/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000025 HUANCA ANCO MAGDA JULISSA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR
PLANILLA DE RACIONAMIENTO DEL PERSONAL DEL
VIERO FORESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANGARARA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO, SEGUN PLANILLA DE TAREO Y PAGO
AUTORIZADO BAJO MEMORANDUM N° 0057-2

0000000112 GC N 1,600.00 01/02/2022 ORDEN DE SERVICIO 0066 10250721892 HUAMAN APAZA FRANCISCO N  CER-00032 9002 2.000032 6.000031 0023 18-M  2.6.7.1.5.3 SE COMPROMETE POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE CAMPOR
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
0000000112 GD N 1,600.00 03/03/2022 RECIBO POR HONORAE001-87 10250721892 HUAMAN APAZA FRANCISCO N  CER-00032 9002 2.000032 6.000031 0023 18-M  2.6.7.1.5.3
0000000112 GG N 1,600.00 21/03/2022 COMPROBANTES DE P0160 10250721892 HUAMAN APAZA FRANCISCO N  CER-00032 9002 2.000032 6.000031 0023 18-M  2.6.7.1.5.3 21/03/2022 TRANSFERENCIA A CU22000292 HUAMAN APAZA FRANCISCO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR
LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE
CAMPO DEL PROYECTO DENOMINADO
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
CON LA FORESTACION Y REFORESTACION EN LAS
COMUNIDADES CAMPESINAS DE YANAMPAMPA,
CHILLCHICAYA, CH

0000000186 GC N 540.00 04/03/2022 ORDEN DE COMPRA - 00057 10747137655 ALCCA HUAILLANI VICTOR N  CER-00083 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.2 SE COMPROMETE POR CONCEPTO DE PAGO POR
ADQUISICION DE MAMELUCOS
0000000186 GD N 540.00 07/03/2022 FACTURA E001-8 10747137655 ALCCA HUAILLANI VICTOR N  CER-00083 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.2
0000000186 GG N 540.00 05/04/2022 COMPROBANTES DE P0228 10747137655 ALCCA HUAILLANI VICTOR N  CER-00083 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.2 05/04/2022 TRANSFERENCIA A CU22000362 ALCCA HUAILLANI VICTOR IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR
LA ADQUISICIONDE MAMELUCOS PARA EL TRABAJP Y
PROTECCION DEL TECNICO PARA EL PROYETCO
DENOMINADO " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFORESTACION EN LAS COMUNIDADESCAMPESINAS
DE YA

0000000224 GC N 444.00 09/03/2022 ORDEN DE COMPRA - 0071 10472121605 VILLANUEVA CHURA CELSO N  CER-00083 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.2 SE COMPROMETE POR LA ADQUSICION DE FICHAS DE
ASISTENCIA PARA EL PROYECTO
0000000224 GD N 444.00 28/03/2022 FACTURA E001-9 10472121605 VILLANUEVA CHURA CELSO N  CER-00083 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.2
0000000224 GG N 444.00 07/04/2022 COMPROBANTES DE P0291 10472121605 VILLANUEVA CHURA CELSO N  CER-00083 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.2 07/04/2022 TRANSFERENCIA A CU22000414 VILLANUEVA CHURA CELSO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR
LA ADQUISICIONDE TALONARIOS AUTO COPIABLES
PARA LA ASITENTECIA TECNICA DEL PROYECTO
DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFORESTACION EN LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS DE YAN

0000000253 GC N 2,970.00 11/02/2022 ORDEN DE COMPRA - 25 10411614421 TURPO QUISPE ELOY N  CER-00071 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.2 ADQUISICION DE MALLA RASHELL
0000000253 GD N 2,970.00 15/02/2022 BOLETA DE VENTA 0002-14 10411614421 TURPO QUISPE ELOY N  CER-00071 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.2
0000000253 GG N 2,970.00 10/05/2022 COMPROBANTES DE P0465 10411614421 TURPO QUISPE ELOY N  CER-00071 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.2 10/05/2022 TRANSFERENCIA A CU22000595 TURPO QUISPE ELOY IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 181-
2022-AM-MDS/A-MAAF, POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES MALLA RACHELL DE SOMBRA COLOR
VERDE 65% GRAMAJE PARA EL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
CON LA FORESTAC

0000000254 GC N 478.00 21/01/2022 ORDEN DE COMPRA - 14 10411614421 TURPO QUISPE ELOY N  CER-00044 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.2 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
0000000254 GD N 478.00 07/03/2022 BOLETA DE VENTA 0002-17 10411614421 TURPO QUISPE ELOY N  CER-00044 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.2
0000000254 GG N 478.00 10/05/2022 COMPROBANTES DE P0466 10411614421 TURPO QUISPE ELOY N  CER-00044 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.2 10/05/2022 TRANSFERENCIA A CU22000596 TURPO QUISPE ELOY IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 180-
2022-AM-MDS/A-MAAF, POR LA ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
CON LA FORESTACION Y REFORESTACIONEN LAS
COMUNIDA

0000000255 GC N 280.00 09/03/2022 ORDEN DE COMPRA - 67 10407711195 VALDEZ CRUZ YESSICA NILIA N  CER-00083 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.2 ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA
0000000255 GD N 280.00 21/03/2022 FACTURA E001-7 10407711195 VALDEZ CRUZ YESSICA NILIA N  CER-00083 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.2
0000000255 GG N 280.00 10/05/2022 COMPROBANTES DE P0460 10407711195 VALDEZ CRUZ YESSICA NILIA N  CER-00083 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.2 10/05/2022 TRANSFERENCIA A CU22000590 VALDEZ CRUZ YESSICA NILIA IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 196-
2022-AM-MDS/A-MAAF, POR LA ADQUISICICION DE
TINTA PARA IMPRESORA EPSON DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
CON LA FORESTACION Y REFORESTACIONEN LAS
COMUNIDA

0000000269 GC N 778.50 09/03/2022 ORDEN DE COMPRA - 66 10407711195 VALDEZ CRUZ YESSICA NILIA N  CER-00083 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.2 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
0000000269 GD N 778.50 18/03/2022 FACTURA E001-6 10407711195 VALDEZ CRUZ YESSICA NILIA N  CER-00083 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.2
0000000269 GG N 778.50 10/05/2022 COMPROBANTES DE P0462 10407711195 VALDEZ CRUZ YESSICA NILIA N  CER-00083 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.2 10/05/2022 TRANSFERENCIA A CU22000592 VALDEZ CRUZ YESSICA NILIA IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 195-
2022-AM-MDS/A-MAAF, POR LA ADQUISICICION DE
MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LAS ACTIVIDADES EN OFICINA DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALESN

0000000279 GC N 5,217.00 06/04/2022 PLANILLA DE RACIO 2             ON CER-00146 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 PLANILLA DE TAREO CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO
0000000279 GD N 5,217.00 06/04/2022 PLANILLA DE RACIO 2             ON CER-00146 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1
0000000279 GG N 5,217.00 12/04/2022 COMPROBANTES DE P0346             ON CER-00146 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 12/04/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000041 HUANCA ANCO MAGDA JULISSA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE RACIONAMIENTO DEL PERSONAL DE VIVERO,
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN
INFORME Y PLANILLA DE TAREO A FECTO AL
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFORESTACION

0000000295 GC N 1,600.00 04/03/2022 ORDEN DE SERVICIO 160 10250721892 HUAMAN APAZA FRANCISCO N  CER-00032 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.3 TECNICO DE CAMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO
0000000295 GD N 1,600.00 07/04/2022 RECIBO POR HONORAE001-89 10250721892 HUAMAN APAZA FRANCISCO N  CER-00032 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.3
0000000295 GG N 1,600.00 12/04/2022 COMPROBANTES DE P0339 10250721892 HUAMAN APAZA FRANCISCO N  CER-00032 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.3 12/04/2022 TRANSFERENCIA A CU22000464 HUAMAN APAZA FRANCISCO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR
LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE
TECNICO DE CAMPO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES CON LA
FORESTACION Y REFORESTACION EN LAS
COMUNIDADES CAMPESINAS DE YANAMPAMPA,
CHILLCHICAYA, CHA

0000000426 GC N 5,103.00 06/05/2022 PLANILLA DE RACIO 003             ON CER-00269 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1
0000000426 GD N 5,103.00 06/05/2022 PLANILLA DE RACIO 0003             ON CER-00269 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 SE DEVENGA POR CONCEPTO DE PAGO A LA
PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
0000000426 GG N 850.50 09/05/2022 COMPROBANTES DE P0440             ON CER-00269 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 09/05/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000061 CHOQUE QQUECAÑO ROXANA IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACIO DE GIRO N° 381-
2022-AM-MDS/A-MAAF, POR LA PLANILLA DE PAGOD
DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
CON LA FORESTACION Y REFORESTACION EN LAS
COMUNIDADES CAMP

0000000426 GG N 850.50 09/05/2022 COMPROBANTES DE P0441             ON CER-00269 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 09/05/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000062 LLOCLLE GAMARRA BERNARDINA IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACIO DE GIRO N° 381-
2022-AM-MDS/A-MAAF, POR LA PLANILLA DE PAGOD
DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
CON LA FORESTACION Y REFORESTACION EN LAS
COMUNIDADES CAMP

0000000426 GG N 850.50 09/05/2022 COMPROBANTES DE P0442             ON CER-00269 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 09/05/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000063 HANCCO QUISPE SANDRA IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACIO DE GIRO N° 381-
2022-AM-MDS/A-MAAF, POR LA PLANILLA DE PAGOD
DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
CON LA FORESTACION Y REFORESTACION EN LAS
COMUNIDADES CAMP

0000000426 GG N 850.50 09/05/2022 COMPROBANTES DE P0443             ON CER-00269 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 09/05/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000065 ATACO QQUECCAÑO ANICETA IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACIO DE GIRO N° 381-
2022-AM-MDS/A-MAAF, POR LA PLANILLA DE PAGOD
DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
CON LA FORESTACION Y REFORESTACION EN LAS
COMUNIDADES CAMP

0000000426 GG N 850.50 09/05/2022 COMPROBANTES DE P0444             ON CER-00269 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 09/05/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000066 PUMACHAPI MAMANI ISABEL IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACIO DE GIRO N° 381-
2022-AM-MDS/A-MAAF, POR LA PLANILLA DE PAGOD
DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
CON LA FORESTACION Y REFORESTACION EN LAS
COMUNIDADES CAMP

0000000426 GG N 850.50 09/05/2022 COMPROBANTES DE P0445             ON CER-00269 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 09/05/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000067 MACEDO PAREJA JULIO IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACIO DE GIRO N° 381-
2022-AM-MDS/A-MAAF, POR LA PLANILLA DE PAGOD
DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
CON LA FORESTACION Y REFORESTACION EN LAS
COMUNIDADES CAMP

0000000438 GC N 1,140.00 04/04/2022 ORDEN DE COMPRA - 113 10411614421 TURPO QUISPE ELOY N  CER-00238 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.3.2.1.2 SE COMPROMETE POR LA COMPRA DE ESCRITORIO Y
SILLA GIRATORIA
0000000438 GD N 1,140.00 18/04/2022 BOLETA DE VENTA 0002-000020 10411614421 TURPO QUISPE ELOY N  CER-00238 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.3.2.1.2
0000000438 GG N 1,140.00 25/05/2022 COMPROBANTES DE P0542 10411614421 TURPO QUISPE ELOY N  CER-00238 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.3.2.1.2 25/05/2022 TRANSFERENCIA A CU22000693 TURPO QUISPE ELOY IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 376-
2022-AM-MDS/A-MAAF, POR LA ADQUISICION DE
MOBILIARIO PARA LA ATENCION EN OFICINA DEL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFORESTACION EN L

0000000444 GC N 1,600.00 01/04/2022 ORDEN DE SERVICIO 249 10250721892 HUAMAN APAZA FRANCISCO N  CER-00177 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.3 SE COMPROMETE POR EL SERVICIO DE TECNICO DE
CAMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
0000000444 GD N 1,600.00 03/05/2022 RECIBO POR HONORAE001-90 10250721892 HUAMAN APAZA FRANCISCO N  CER-00177 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.3
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Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2022
Meta: 20223006980023 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y REFORESTACION EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE YANAMPAMPA, CHILLCHICAYA, CHAHUAY, MARCACONGA Y SANGARARA DEL DISTRITO DE SANGARARA-ACOMAYO-CUSCO"
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pre Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación s. .

0000000444 GG N 1,600.00 25/05/2022 COMPROBANTES DE P0533 10250721892 HUAMAN APAZA FRANCISCO N  CER-00177 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.3 25/05/2022 TRANSFERENCIA A CU22000683 HUAMAN APAZA FRANCISCO IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 367-
2022-AM-MDS/A-MAAF, POR LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE UN PERSONAL COMO TÉCNICO DE
CAMPO PARA EL PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS AMBIENTALES CON LA FORESTACION
Y REFO

0000000460 GC N 3,715.50 13/04/2022 ORDEN DE COMPRA - 122 20600433939 INVERSIONES JESUS TRIUNFADOR EMPRESN  CER-00210 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.2 SE COMPROMETE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
GASOLINA 90 Y PETROLEO DIESEL
0000000460 GD N 3,715.50 22/04/2022 FACTURA F001-3160 20600433939 INVERSIONES JESUS TRIUNFADOR EMPRESN  CER-00210 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.2 SE DEVENGA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
GASOLINA 90 Y PETROLEO DIESEL
0000000460 GG N 3,715.50 01/06/2022 COMPROBANTES DE P0550 20600433939 INVERSIONES JESUS TRIUNFADOR EMPRESN  CER-00210 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.2 01/06/2022 TRANSFERENCIA A CU22000701 INVERSIONES JESUS TRIUNFADOR EMPREIMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 384-
2022-AM-MDS/A-MAAF, POR LA ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE GASOLINA DE 90 OCTANOS Y
PETROLEO D-2 PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES CON LA
FORESTACION Y REFO

0000000550 GC N 4,758.00 03/06/2022 PLANILLA DE RACIO 0004             ON CER-00346 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 SE COMPROMETE POR LA PLANILLA DE PERSONAL
OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
0000000550 GD N 4,758.00 03/06/2022 PLANILLA DE RACIO 0004             ON CER-00346 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 SE DEVENGA POR CONCEPTO DE PAGO A LA
PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO DEL PROYECTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
0000000550 GG N 858.00 18/06/2022 COMPROBANTES DE P0648             ON CER-00346 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 18/06/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000116 QUISPE MAMANI ANTOLINA IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 478-
2022-AM-MDS/A.MAFF, POR LA PLANILLA DE PAGO Y
TAREO DEL PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DE LA
MDS, PROYECTOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFORESTACIO

0000000550 GG N 858.00 18/06/2022 COMPROBANTES DE P0649             ON CER-00346 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 18/06/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000117 CAMARENA TAIPE ELIZABETH IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 478-
2022-AM-MDS/A.MAFF, POR LA PLANILLA DE PAGO Y
TAREO DEL PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DE LA
MDS, PROYECTOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFORESTACIO

0000000550 GG N 858.00 18/06/2022 COMPROBANTES DE P0650             ON CER-00346 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 18/06/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000118 SANTA CRUZ CHARALLA EUSEBIO IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 478-
2022-AM-MDS/A.MAFF, POR LA PLANILLA DE PAGO Y
TAREO DEL PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DE LA
MDS, PROYECTOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFORESTACIO

0000000550 GG N 858.00 18/06/2022 COMPROBANTES DE P0651             ON CER-00346 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 18/06/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000119 LLOCLLE SANTA CRUZ PEDRO IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 478-
2022-AM-MDS/A.MAFF, POR LA PLANILLA DE PAGO Y
TAREO DEL PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DE LA
MDS, PROYECTOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFORESTACIO

0000000550 GG N 858.00 18/06/2022 COMPROBANTES DE P0652             ON CER-00346 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 18/06/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000120 MACEDO PAREJA JULIO IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 478-
2022-AM-MDS/A.MAFF, POR LA PLANILLA DE PAGO Y
TAREO DEL PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DE LA
MDS, PROYECTOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFORESTACIO

0000000550 GG N 468.00 18/06/2022 COMPROBANTES DE P0653             ON CER-00346 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 18/06/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000121 HUAMAN QUISPE DANTE IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 478-
2022-AM-MDS/A.MAFF, POR LA PLANILLA DE PAGO Y
TAREO DEL PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DE LA
MDS, PROYECTOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFORESTACIO

0000000569 GC N 1,600.00 02/05/2022 ORDEN DE SERVICIO 326 10250721892 HUAMAN APAZA FRANCISCO N  CER-00177 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO DEL SERVICIO COMO TECNICO
DE CAMPO PARA EL PROYECTO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO
0000000569 GD N 1,600.00 30/05/2022 RECIBO POR HONORAE001-91 10250721892 HUAMAN APAZA FRANCISCO N  CER-00177 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.3
0000000569 GG N 1,600.00 21/06/2022 COMPROBANTES DE P0661 10250721892 HUAMAN APAZA FRANCISCO N  CER-00177 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.3 21/06/2022 TRANSFERENCIA A CU22000790 HUAMAN APAZA FRANCISCO IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 481-
2022-AM-MDS/A.MAAF, POR LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE UN PERSONAL COMO TECNICO DE
CAMPO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFORES

0000000577 GC N 751.00 25/04/2022 ORDEN DE COMPRA - 133 10415969878 QUISPE HUALLPA JUAN GUALBERTO N  CER-00254 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.2 POR EL COMPROMISO DE LA COMPRA DE
HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO
0000000577 GD N 751.00 28/04/2022 BOLETA DE VENTA 0002-000121 10415969878 QUISPE HUALLPA JUAN GUALBERTO N  CER-00254 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.2
0000000577 GG N 751.00 12/07/2022 COMPROBANTES DE P0881 10415969878 QUISPE HUALLPA JUAN GUALBERTO N  CER-00254 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.2 12/07/2022 TRANSFERENCIA A CU22000904 QUISPE HUALLPA JUAN GUALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 577-
2022-AM-MDS/A.MAAF, POR LA ADQUISICION DE
HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
CON LA FORESTACION Y REFORESTACION EN LAS
COMUNIDADESY

0000000616 GC N 420.00 12/05/2022 ORDEN DE COMPRA - 151 10421293428 HUANCA PUMA MARITZA N  CER-00204 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.2 POR EL COMPROMISO DE ACEITE MULTIGRADO PARA
EL CAMBIO RUTINARIO DE MOTOS PARA EL
PROYECTO
0000000616 GD N 420.00 18/05/2022 BOLETA DE VENTA 0001-639 10421293428 HUANCA PUMA MARITZA N  CER-00204 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.2
0000000616 GG N 420.00 12/07/2022 COMPROBANTES DE P0882 10421293428 HUANCA PUMA MARITZA N  CER-00204 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.2 12/07/2022 TRANSFERENCIA A CU22000905 HUANCA PUMA MARITZA IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 519-
2022-AM-MDS/A.MAAF, POR LA ADQUISICION DE
ACEITE MULTIGRADO 15W-50 X 1/4 DE UN GALON
PARA EL CAMBIO RUTINARIO DE MOTOS DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALES CON

0000000682 GC N 1,600.00 01/06/2022 ORDEN DE SERVICIO 0142 10250721892 HUAMAN APAZA FRANCISCO N  CER-00177 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.3 SE COMPROMETE POR EL SERVICO DE UN TECNICO
DE CAMPO PARA ELPROYECTO CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO
0000000682 GD N 1,600.00 05/07/2022 RECIBO POR HONORAE001-92 10250721892 HUAMAN APAZA FRANCISCO N  CER-00177 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.3
0000000682 GG N 1,600.00 14/07/2022 COMPROBANTES DE P0893 10250721892 HUAMAN APAZA FRANCISCO N  CER-00177 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.3 14/07/2022 TRANSFERENCIA A CU22000915 HUAMAN APAZA FRANCISCO IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 583-
2022-AM-MDS/A.MAAF, POR LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE UN PERSONAL COMO TECNICO DE
CAMPO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFORES

0000000696 GC N 5,382.00 13/07/2022 PLANILLA DE RACIO 005             ON CER-00470 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 SE COMPROMETE POR EL PAGO DE PLANILLA AL
PERSONAL OBRERO DEL VIVERO CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO
0000000696 GD N 5,382.00 13/07/2022 PLANILLA DE RACIO 005             ON CER-00470 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 SE DEVENGA POR EL PAGO DE PLANILLA AL
PERSONAL OBRERO DEL VIVERO CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO
0000000696 GG A -546.00 22/08/2022 DOCUMENTO INTERNO0915             ON CER-00470 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 19/07/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000337 CANSINO ALCCA MODESTO IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 624-
2022-AM-MDS/A.MAFF, POR LA PLANILLA DE PAGO Y
TAREO DEL PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DE LA
MDS, PROYECTOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFORESTACIO

0000000696 GG N 858.00 19/07/2022 COMPROBANTES DE P0910             ON CER-00470 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 19/07/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000332 QUISPE MAMANI ANTOLINA IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 624-
2022-AM-MDS/A.MAFF, POR LA PLANILLA DE PAGO Y
TAREO DEL PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DE LA
MDS, PROYECTOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFORESTACIO

0000000696 GG N 858.00 19/07/2022 COMPROBANTES DE P0911             ON CER-00470 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 19/07/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000333 CAMARENA TAIPE ELIZABETH IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 624-
2022-AM-MDS/A.MAFF, POR LA PLANILLA DE PAGO Y
TAREO DEL PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DE LA
MDS, PROYECTOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFORESTACIO

0000000696 GG N 858.00 19/07/2022 COMPROBANTES DE P0912             ON CER-00470 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 19/07/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000334 SANTA CRUZ CHARALLA EUSEBIO IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 624-
2022-AM-MDS/A.MAFF, POR LA PLANILLA DE PAGO Y
TAREO DEL PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DE LA
MDS, PROYECTOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFORESTACIO

0000000696 GG N 858.00 19/07/2022 COMPROBANTES DE P0913             ON CER-00470 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 19/07/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000335 LLOCLLE SANTA CRUZ PEDRO IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 624-
2022-AM-MDS/A.MAFF, POR LA PLANILLA DE PAGO Y
TAREO DEL PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DE LA
MDS, PROYECTOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFORESTACIO

0000000696 GG N 858.00 19/07/2022 COMPROBANTES DE P0914             ON CER-00470 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 19/07/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000336 HUAMAN QUISPE DANTE IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 624-
2022-AM-MDS/A.MAFF, POR LA PLANILLA DE PAGO Y
TAREO DEL PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DE LA
MDS, PROYECTOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFORESTACIO

0000000696 GG N 546.00 19/07/2022 COMPROBANTES DE P0915             ON CER-00470 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 19/07/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000337 CANSINO ALCCA MODESTO IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 624-
2022-AM-MDS/A.MAFF, POR LA PLANILLA DE PAGO Y
TAREO DEL PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DE LA
MDS, PROYECTOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFORESTACIO

0000000696 GG N 546.00 19/07/2022 COMPROBANTES DE P0916             ON CER-00470 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 19/07/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000338 NINA AYALA MARTIN IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 624-
2022-AM-MDS/A.MAFF, POR LA PLANILLA DE PAGO Y
TAREO DEL PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DE LA
MDS, PROYECTOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFORESTACIO
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Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2022
Meta: 20223006980023 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y REFORESTACION EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE YANAMPAMPA, CHILLCHICAYA, CHAHUAY, MARCACONGA Y SANGARARA DEL DISTRITO DE SANGARARA-ACOMAYO-CUSCO"
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pre Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación s. .

0000000696 GG N 546.00 08/09/2022 COMPROBANTES DE P0915 - 1             ON CER-00470 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 08/09/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000577 CANSINO ALCCA MODESTO IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 624-
2022-AM-MDS/A.MAFF, POR LA PLANILLA DE PAGO Y
TAREO DEL PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DE LA
MDS, PROYECTOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFORESTACIO

0000000778 GC N 5,103.00 02/08/2022 PLANILLA DE RACIO 0006             ON CER-00267 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 SE COMPROMETE POR LA PLANILLA DE PAGO DEL
PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DE LA ENTIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
0000000778 GD N 5,103.00 02/08/2022 PLANILLA DE RACIO 0006             ON CER-00267 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1
0000000778 GG N 850.50 03/08/2022 COMPROBANTES DE P0961             ON CER-00267 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 03/08/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000342 QUISPE MAMANI ANTOLINA IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 664-
2022-AM-MDS/A.MAFF, POR LA PLANILLA DE PAGO Y
TAREO DEL PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DE LA
MDS CON EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFO

0000000778 GG N 850.50 03/08/2022 COMPROBANTES DE P0962             ON CER-00267 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 03/08/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000343 CAMARENA TAIPE ELIZABETH IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 664-
2022-AM-MDS/A.MAFF, POR LA PLANILLA DE PAGO Y
TAREO DEL PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DE LA
MDS CON EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFO

0000000778 GG N 850.50 03/08/2022 COMPROBANTES DE P0963             ON CER-00267 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 03/08/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000344 SANTA CRUZ CHARALLA EUSEBIO IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 664-
2022-AM-MDS/A.MAFF, POR LA PLANILLA DE PAGO Y
TAREO DEL PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DE LA
MDS CON EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFO

0000000778 GG N 850.50 03/08/2022 COMPROBANTES DE P0964             ON CER-00267 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 03/08/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000345 LLOCLLE SANTA CRUZ PEDRO IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 664-
2022-AM-MDS/A.MAFF, POR LA PLANILLA DE PAGO Y
TAREO DEL PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DE LA
MDS CON EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFO

0000000778 GG N 850.50 03/08/2022 COMPROBANTES DE P0965             ON CER-00267 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 03/08/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000346 HUAMAN QUISPE DANTE IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 664-
2022-AM-MDS/A.MAFF, POR LA PLANILLA DE PAGO Y
TAREO DEL PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DE LA
MDS CON EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFO

0000000778 GG N 850.50 03/08/2022 COMPROBANTES DE P0966             ON CER-00267 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 03/08/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000347 QUISPE TTITO LUCIO IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 664-
2022-AM-MDS/A.MAFF, POR LA PLANILLA DE PAGO Y
TAREO DEL PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DE LA
MDS CON EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFO

0000000862 GC N 1,600.00 01/07/2022 ORDEN DE SERVICIO 0486 10250721892 HUAMAN APAZA FRANCISCO N  CER-00449 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.3 SE COMPROMETE POR EL SERVICIO COMO TECNICO
DE CAMPO PARA ELPROYECTO CORRESPONDIENTE
AL MES JULIO
0000000862 GD N 1,600.00 01/08/2022 RECIBO POR HONORAE001-93 10250721892 HUAMAN APAZA FRANCISCO N  CER-00449 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.3
0000000862 GG N 1,600.00 15/08/2022 COMPROBANTES DE P1154 10250721892 HUAMAN APAZA FRANCISCO N  CER-00449 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.3 15/08/2022 TRANSFERENCIA A CU22001025 HUAMAN APAZA FRANCISCO IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION N° 732-2022-AM-
MDS/A.MAAF, POR LA CONTRATACION DE SERVICIO
COMO TECNICO DE CAMPO PARA EL PROYECTO "
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
CON LA FORESTACION Y REFORESTACION EN LAS
COMUNIDA

0000000985 GC N 1,600.00 01/08/2022 ORDEN DE SERVICIO 0597 10250721892 HUAMAN APAZA FRANCISCO N  CER-00449 9002 2.000032 6.000031 0023 18-P  2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL SERVICIO DEL
TECNICO DE CAMPOPARA EL
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALESCON LA FORESTACION Y
REFORESTACION EN LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS DE YANAMPAMPA,
CHILLCHICAYA,CHAHUAY,MARCACONGA Y
SANGARARA DEL DISTRITO

0000000985 GD N 1,600.00 01/09/2022 RECIBO POR HONORAE001-94 10250721892 HUAMAN APAZA FRANCISCO N  CER-00449 9002 2.000032 6.000031 0023 18-P  2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DEL TECNICO DE
CAMPO PARA EL PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFORESTACION EN LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS DE YANAMPAMPA,
CHILLCHICAYA,CHAHUAY,MARCACONGA Y
SANGARARA DEL DISTRITO DE SANG

0000000985 GG N 1,600.00 08/09/2022 COMPROBANTES DE P1342 10250721892 HUAMAN APAZA FRANCISCO N  CER-00449 9002 2.000032 6.000031 0023 18-P  2.6.7.1.5.3 08/09/2022 TRANSFERENCIA A CU22001281 HUAMAN APAZA FRANCISCO IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 853-
2022-AM-MDS/A.MAAF, POR LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE UN TECNICO DE CAMPO PARA EL
PROYECTO " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFORESTACION EN LA

0000000999 GC N 5,180.00 07/09/2022 PLANILLA DE RACIO 0007             ON CER-00651 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 SE COMPROMETE POR EL PAGO DE PLANILLA AL
PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO
0000000999 GD N 5,180.00 07/09/2022 PLANILLA DE RACIO 0007             ON CER-00651 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1
0000000999 GG N 851.00 12/09/2022 COMPROBANTES DE P1391             ON CER-00651 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 12/09/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000617 CHOQUE QQUECAÑO ROXANA IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORAMDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 875-
2022-AM-MDS/A.MAAF, POR LA PLANILLA Y TAREO DEL
PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
CON LA FORESTACION Y REFORESTACION EN LAS
COMU

0000000999 GG N 851.00 12/09/2022 COMPROBANTES DE P1392             ON CER-00651 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 12/09/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000618 ARNEDO LOPE JUDITH IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORAMDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 875-
2022-AM-MDS/A.MAAF, POR LA PLANILLA Y TAREO DEL
PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
CON LA FORESTACION Y REFORESTACION EN LAS
COMU

0000000999 GG N 851.00 12/09/2022 COMPROBANTES DE P1393             ON CER-00651 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 12/09/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000619 HUAMAN QUISPE MERCEDES IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORAMDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 875-
2022-AM-MDS/A.MAAF, POR LA PLANILLA Y TAREO DEL
PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
CON LA FORESTACION Y REFORESTACION EN LAS
COMU

0000000999 GG N 481.00 12/09/2022 COMPROBANTES DE P1394             ON CER-00651 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 12/09/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000620 HANCCO QUISPE SANDRA IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORAMDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 875-
2022-AM-MDS/A.MAAF, POR LA PLANILLA Y TAREO DEL
PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
CON LA FORESTACION Y REFORESTACION EN LAS
COMU

0000000999 GG N 851.00 12/09/2022 COMPROBANTES DE P1395             ON CER-00651 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 12/09/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000621 HUAMAN QUISPE DANTE IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORAMDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 875-
2022-AM-MDS/A.MAAF, POR LA PLANILLA Y TAREO DEL
PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
CON LA FORESTACION Y REFORESTACION EN LAS
COMU

0000000999 GG N 444.00 12/09/2022 COMPROBANTES DE P1396             ON CER-00651 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 12/09/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000622 ALCCA HANCCO BENEDICTO IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORAMDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 875-
2022-AM-MDS/A.MAAF, POR LA PLANILLA Y TAREO DEL
PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
CON LA FORESTACION Y REFORESTACION EN LAS
COMU

0000000999 GG N 851.00 12/09/2022 COMPROBANTES DE P1397             ON CER-00651 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 12/09/2022 ORDEN DE PAGO ELE22000623 QUISPE TTITO LUCIO IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION AL
MEMORAMDUM DE AUTORIZACION DE GIRO N° 875-
2022-AM-MDS/A.MAAF, POR LA PLANILLA Y TAREO DEL
PERSONAL OBRERO DEL VIVERO DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
CON LA FORESTACION Y REFORESTACION EN LAS
COMU

0000001194 GC N 5,304.00 12/10/2022 PLANILLA DE RACIO 0008             ON CER-00829 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE
PAGO Y LA HOJA DE TAREO DEL PERSONAL OBRERO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022
AFECTO AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFORESTACION EN LAS COMUNIDADES CAMPESI

0000001194 GD N 5,304.00 12/10/2022 PLANILLA DE RACIO 0008             ON CER-00829 9002 2.000032 6.000031 0023 18-N  2.6.7.1.5.1 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE PAGO Y LA
HOJA DE TAREO DEL PERSONAL OBRERO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022
AFECTO AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS AMBIENTALES CON LA FORESTACION Y
REFORESTACION EN LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS DE YA

TOTAL 65,294.00 65,294.00 59,990.00

INFORMACION AL 14/10/2022 12:03:36 PM 14/10/2022 12:09
ELABORADO POR: Melissa v2.0