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  • Cultuira Urbana de Buenos Aires

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    Daiana
    6 vistas3 páginas
    Diego Navarro emitió una factura por $41.923,91 a Organización Courier Argentina SA por servicios logísticos prestados durante mayo de 2019. La factura tiene el número de comprobante 00000002 y el número de CAE 69247737166405.

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    Diego Navarro emitió una factura por $41.923,91 a Organización Courier Argentina SA por servicios logísticos prestados durante mayo de 2019. La factura tiene el número de comprobante 00000002 y el número de CAE 69247737166405.

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    Diego Navarro emitió una factura por $41.923,91 a Organización Courier Argentina SA por servicios logísticos prestados durante mayo de 2019. La factura tiene el número de comprobante 00000002 y el número de CAE 69247737166405.

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    ORIGINAL

    NAVARRO DIEGO ADRIAN C FACTURA


    COD. 011
    Punto de Venta: 00100 Comp. Nro: 00000002
    Razón Social: NAVARRO DIEGO ADRIAN Fecha de Emisión: 12/06/2019

    Domicilio Comercial: Falucho 1564 - Burzaco, Buenos Aires CUIT: 20235326397


    Ingresos Brutos: 20-23532639-7
    Condición frente al IVA: Responsable Monotributo Fecha de Inicio de Actividades: 18/03/2019

    Período Facturado Desde: 01/05/2019 Hasta: 31/05/2019 Fecha de Vto. para el pago: 12/06/2019
    CUIT: 30662049618 Apellido y Nombre / Razón Social: ORGANIZACION COURIER ARGENTINA SA (OCASA)

    Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio: Echeverria 1262 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

    Condición de venta: Contado

    Código Producto / Servicio Cantidad U. Medida Precio Unit. % Bonif Imp. Bonif. Subtotal

    Servicios logísticos prestados durante 1,00 unidades 41923,91 0,00 0,00 41923,91
    el mes de Mayo 2019

    Subtotal: $ 41923,91

    Importe Otros Tributos: $ 0,00

    Importe Total: $ 41923,91

    Pág. 1/1 CAE N°: 69247737166405


    Comprobante Autorizado
    Fecha de Vto. de CAE: 22/06/2019
    Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

    202353263970110010069247737166405201906222
    DUPLICADO

    NAVARRO DIEGO ADRIAN C FACTURA


    COD. 011
    Punto de Venta: 00100 Comp. Nro: 00000002
    Razón Social: NAVARRO DIEGO ADRIAN Fecha de Emisión: 12/06/2019

    Domicilio Comercial: Falucho 1564 - Burzaco, Buenos Aires CUIT: 20235326397


    Ingresos Brutos: 20-23532639-7
    Condición frente al IVA: Responsable Monotributo Fecha de Inicio de Actividades: 18/03/2019

    Período Facturado Desde: 01/05/2019 Hasta: 31/05/2019 Fecha de Vto. para el pago: 12/06/2019
    CUIT: 30662049618 Apellido y Nombre / Razón Social: ORGANIZACION COURIER ARGENTINA SA (OCASA)

    Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio: Echeverria 1262 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

    Condición de venta: Contado

    Código Producto / Servicio Cantidad U. Medida Precio Unit. % Bonif Imp. Bonif. Subtotal

    Servicios logísticos prestados durante 1,00 unidades 41923,91 0,00 0,00 41923,91
    el mes de Mayo 2019

    Subtotal: $ 41923,91

    Importe Otros Tributos: $ 0,00

    Importe Total: $ 41923,91

    Pág. 1/1 CAE N°: 69247737166405


    Comprobante Autorizado
    Fecha de Vto. de CAE: 22/06/2019
    Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

    202353263970110010069247737166405201906222
    TRIPLICADO

    NAVARRO DIEGO ADRIAN C FACTURA


    COD. 011
    Punto de Venta: 00100 Comp. Nro: 00000002
    Razón Social: NAVARRO DIEGO ADRIAN Fecha de Emisión: 12/06/2019

    Domicilio Comercial: Falucho 1564 - Burzaco, Buenos Aires CUIT: 20235326397


    Ingresos Brutos: 20-23532639-7
    Condición frente al IVA: Responsable Monotributo Fecha de Inicio de Actividades: 18/03/2019

    Período Facturado Desde: 01/05/2019 Hasta: 31/05/2019 Fecha de Vto. para el pago: 12/06/2019
    CUIT: 30662049618 Apellido y Nombre / Razón Social: ORGANIZACION COURIER ARGENTINA SA (OCASA)

    Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio: Echeverria 1262 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

    Condición de venta: Contado

    Código Producto / Servicio Cantidad U. Medida Precio Unit. % Bonif Imp. Bonif. Subtotal

    Servicios logísticos prestados durante 1,00 unidades 41923,91 0,00 0,00 41923,91
    el mes de Mayo 2019

    Subtotal: $ 41923,91

    Importe Otros Tributos: $ 0,00

    Importe Total: $ 41923,91

    Pág. 1/1 CAE N°: 69247737166405


    Comprobante Autorizado
    Fecha de Vto. de CAE: 22/06/2019
    Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

    202353263970110010069247737166405201906222

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