RD 164-2021-TP-DE - Menores A 8 UIT 2021

Resolución Directoral
Nº 164 - 2021-TP/DE
Lima, 22 de octubre de 2021
VISTOS: El Informe N°. 1617-2021-TP/DE/UA-CFL del 18 de octubre de

2021, de la Coordinación Funcional de Logística, el Memorando N° 0332-2021-TP/DE/UA del 22 de
octubre de 2021, de la Unidad de Administración; el Informe N° 01885-2021-TP/DE/UPPSM-CFPP
del 22 de octubre de 2021, de la Unidad de Planificación, Presupuesto, Seguimiento y
Modernización; y el Informe N° 362-2021-TP/DE/UAJ del 22 de octubre de 2021, de la Unidad de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2011-TR, modificado por los

Decretos Supremos Nros. 004-2012-TR, 006-2017-TR, 004-2020-TR, y la Ley N° 31153, se crea el
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, en adelante el Programa,
con el objetivo de generar empleo temporal destinado a la población en edad de trabajar a partir de
18 años, que se encuentre en situación de pobreza, pobreza extrema, o afectada parcial o
íntegramente por desastres naturales o por emergencias, de acuerdo a la información que
proporcione el organismo competente, y a las mujeres víctimas de toda forma o contexto de
violencia, otorgándoseles a cambio un incentivo económico;
Que, con Resolución Ministerial N° 182-2020-TP/DE, se aprueba la

modificación del Manual de Operaciones del Programa para la Generación de Empleo Social
Inclusivo “Trabaja Perú”, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 226-2012-TR;
Que, según la estructura funcional del Programa, la Unidad de

Administración es la unidad de apoyo responsable de la ejecución de los sistemas administrativos
en materia de abastecimiento, entre otros, conforme se establece en el artículo 13° del Manual de
Operaciones del Programa;
Que, la citada unidad de línea tiene entre sus funciones: i) Programar,

coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar los procesos vinculados a abastecimiento, entre
otros, que operan en el Programa, de manera integral, conforme a la normatividad vigente en el
marco de la administración financiera del Sector Público y sistemas conexos a fin de cumplir con los
objetivos y metas del Programa; ii) Dirigir, coordinar, ejecutar y controlar los procesos de
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contrataciones de bienes y servicios requeridos por las unidades del Programa; iii) Controlar y
supervisar la prestación de servicios básicos; iv) Brindar apoyo a las unidades del Programa con los
recursos materiales y económicos que permitan realizar las acciones de su competencia; conforme
a lo dispuesto en los literales a), e), f) y h) del artículo 14° del acotado Manual de Operaciones;
Que, el literal a) del numeral 5.1 del Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece
que está sujeto a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE),
el siguiente supuesto excluido de la aplicación de la Ley: “Las contrataciones cuyos montos sean
iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la
transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y
servicios incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco”;
Que, mediante Memorando N° 0332-2021-TP/DE/UA, la Unidad de

Administración propone la Directiva denominada Lineamientos que Regula las Contrataciones cuyos
Montos sean Iguales o Inferiores a Ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) en el Programa
para La Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú", la cual tiene por finalidad contar con
una normativa que establezca los lineamientos para realizar las adquisiciones de bienes y
contratación de servicios iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), a
fin de lograr una adecuada ejecución del presupuesto asignado y uniformizar los procesos para la
gestión del requerimiento, autorización, otorgamiento y pago, contribuyendo a la mejora continua,
con una mayor eficiencia y eficacia de la gestión del Programa para la Generación de Empleo Social
Inclusivo "Trabaja Perú”;
Que, por su parte, la Unidad de Planificación, Presupuesto, Seguimiento y

Modernización, a través del Informe N° 01885-2021-TP/DE/UPPSM-CFPP, considera que la
propuesta de Directiva se encuentra acorde a la normativa vigente y cumple con los requisitos y
estructura establecidos en la Directiva Nº 002- 2014-TP/DE “Procedimiento para la Elaboración de
Directivas del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo Trabaja Perú”, aprobado
mediante Resolución Directoral Nº 042-2014-TP/DE, por lo que esta Unidad considera viable su
aprobación;
Que, conforme al artículo 7° del Manual de Operaciones del Programa para

la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” modificado por Resolución Ministerial
N° 182-2020-TR, la Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva y administrativa del
Programa y tiene a su cargo la conducción y supervisión de la gestión del Programa; encontrándose
entre sus funciones aprobar directivas, reglamentos, instrumentos y procedimientos de carácter
técnico que faciliten la operatividad del Programa, orientados a los servicios brindados por el
Programa, conforme se establece en el literal d) del artículo 8° del precitado Manual;
Que, la Unidad de Asesoría Jurídica, a través del Informe N° 362-2021-

TP/DE/UAJ, de acuerdo con el ámbito de sus funciones, considera que es procedente la emisión de
la Resolución Directoral que apruebe la propuesta de Directiva denominada Lineamientos que
Regula las Contrataciones cuyos Montos sean Iguales o Inferiores a Ocho (08) Unidades Impositivas
Tributarias (UIT) en el Programa para La Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú”,
conforme al proyecto formulado por la Unidad de Administración, y el pronunciamiento favorable de
la Unidad de Planificación, Presupuesto, Seguimiento y Modernización;
Que, en base a lo expuesto, resulta pertinente emitir la Resolución Directoral

respectiva;
Con los visados de las Unidades de Administración; de Planificación,

Presupuesto, Seguimiento y Modernización, y de Asesoría Jurídica; y,
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De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 012-2011-TR,
modificado por los Decretos Supremos Nros. 004-2012-TR, 006-2017-TR, 004-2020-TR, y la Ley
Ley N° 31153, que crea el Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”,
el artículo 7°, el literal d) del artículo 8° del Manual de Operaciones del Programa, aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 226-2012-TR, y modificado por Resolución Ministerial N° 182-2020-TR;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobación de la Directiva N°010-2021-TP/DE.
Aprobar la Directiva N°010-2021-TP/DE, denominada Lineamientos que

Regula las Contrataciones cuyos Montos sean Iguales o Inferiores a Ocho (08) Unidades Impositivas
Tributarias (UIT) en el Programa para La Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú”,
conforme al anexo que forma parte integrante de la presente Resolución Directoral.
Artículo 2º.- Vigencia.
La Directiva aprobada mediante el artículo 1° precedente entrará en

vigencia al día siguiente de la publicación de la presente Resolución Directoral.
Artículo 3°.- Derogación.
A partir de la vigencia de la Directiva N°010-2021-TP/DE, queda derogada

la Directiva N° 003-2017-TP/DE, denominada Procedimiento para la Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios de hasta ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) en el Programa
para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, aprobada mediante Resolución
Directoral N° 132-2017-TP/DE.
Artículo 4°.- Publicación.
Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral y su respectivo

anexo en el Portal Institucional del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo
“Trabaja Perú”, el mismo día de su aprobación.
Artículo 5°.- Notificación.
Notificar la presente Resolución Directoral a las Unidades del Programa para

la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”.
Regístrese y comuníquese.
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
DIRECTIVA N° 010-2021-TP/DE
LINEAMIENTOS QUE REGULA LAS CONTRATACIONES CUYOS MONTOS SEAN

IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
(UIT) EN EL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL
INCLUSIVO "TRABAJA PERÚ"
I. OBJETIVO.
Establecer procedimientos técnicos y administrativos para realizar con mayor

transparencia, eficiencia y eficacia, las adquisiciones de bienes y contratación de
servicios iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias (UIT),
los mismos que se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la Ley
N° 30225 y su Reglamento y sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado.
II. FINALIDAD.
Contar con una normativa que establezca los lineamientos para realizar las
adquisiciones de bienes y contratación de servicios iguales o inferiores a ocho (08)
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), a fin de lograr una adecuada ejecución del
presupuesto asignado y uniformizar los procesos para la gestión del
requerimiento, autorización, otorgamiento y pago, contribuyendo a la mejora
continua, con una mayor eficiencia y eficacia de la gestión del Programa para la
Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú", en adelante el “Programa
Trabaja Perú”.
III. BASE LEGAL.
3.1 Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado

de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
3.2 Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
3.3 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
3.4 Decreto Legislativo Nº 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración
Financiera del Sector Público.
3.5 Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Abastecimiento.
3.6 Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Público.
3.7 Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Tesorería.
3.8 Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal correspondiente.
3.9 Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, que aprueba la Directiva N° 002-2019-
OSCE/CD denominada “Plan Anual de Contrataciones”.
3.10 Resolución Directoral N° 0034-2020-EF/50.01, que aprueba la Directiva N°
0007-2020-EF/50.01 denominada "Directiva para la Ejecución
Presupuestaria".
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3.11 Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva N°

001-2007-EF/77.15 denominada "Directiva de Tesorería", y modificatorias.
3.12 Decreto Supremo N° 012-2011-TR, que crea el Programa para la
Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú”, modificado por los
Decretos Supremos N° 004-2012-TR, 006-2017-TR, 004-2020- TR y la Ley
N° 31153.
3.13 Resolución Directoral Nº 071-2019-TP/DE, que aprueba la Directiva Nº 001-
2019-TP/DE “Normas para el uso, control y mantenimiento de los vehículos
del Programa “Trabaja Perú”.
IV. ALCANCE.
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación y

cumplimiento obligatorio para todo el personal que labora en el “Programa Trabaja
Perú”, cualquiera sea su vínculo contractual, que participan, intervienen directa o
indirectamente, en los procesos de contratación iguales o inferiores a ocho (08)
UIT.
Se encuentran excluidas de la presente Directiva, la adquisición de bienes o

contratación de servicios incluidos en los Catálogos Electrónico de los Acuerdos
Marco, las contrataciones de personas bajo el régimen de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS), los supuestos señalados en las Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, y las que se encuentran normadas
por exigencias y acuerdos específicos de una organización internacional.
V. DISPOSICIONES GENERALES.
5.1 Glosario de Términos.
5.1.1 Adjudicación sin Procedimiento:

Adquisiciones de bienes y contratación servicios cuyo monto de
contratación sea igual o inferior a ocho (08) Unidades Impositivas
Tributarias (UIT), encontrándose excluidos los bienes y servicios
contratados a través del Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco.
5.1.2 Ampliación / Suspensión de Plazo:

Es el periodo solicitado por el/la contratista y/o por el “Programa
Trabaja Perú” para poder concluir con la ejecución de la prestación
contratada en una fecha posterior al plazo inicial establecido,
debido a la existencia de un hecho generador de atraso, que no le
es imputable a el/la contratista.
5.1.3 Área Usuaria:

Es la Alta Dirección, Unidades y Coordinaciones Funcionales del
“Programa Trabaja Perú” cuyas necesidades pretenden ser
atendidas con determinada contratación para el cumplimiento de
sus funciones, tareas y objetivos.
5.1.4 Área Técnica:

Es la Alta Dirección, Unidades y Coordinaciones Funcionales del
“Programa Trabaja Perú”, que por su especialidad y/o
competencias de orden normativo, técnico, funcional,
administrativo y/o experiencia en el objeto materia de contratación,
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es la responsable de evaluar, canalizar y aprobar los

requerimientos formulados por el “Área Usuaria”. El “Área Técnica”
puede ser también área usuaria.
5.1.5 Bienes:
Son objetos tangibles o intangibles que requiere la Entidad para el
desarrollo de sus actividades y cumplimiento de sus funciones y
fines, tales como mobiliario, equipos, suministros, materiales de
consumo, licencias, entre otros.
5.1.6 Colaborador de Adjudicaciones sin Procedimiento:

Colaborador de la Coordinación Funcional de Logística del
“Programa Trabaja Perú” que interviene en la indagación de
mercado y/o en la contratación de bienes y/o servicios iguales o
inferiores a ocho (08) UIT.
5.1.7 Consultoría en General:

Servicios profesionales altamente calificados y/o especializados
que realiza una persona natural o jurídica.
5.1.8 Contratista:
Es el Proveedor al que se le notifica una orden de compra o servicio
y/o contrato para su atención, y perfecciona vínculo contractual con
el “Programa Trabaja Perú”, de conformidad con las disposiciones
de la presente Directiva.
5.1.9 Cotización:
Documento emitido por un potencial proveedor donde fija el precio
del bien y/o de la prestación del servicio que se encontraría a su
cargo en caso su oferta resulte ganadora.
5.1.10 Cuadro comparativo:

Documento que refleja todos los datos obtenidos de la indagación
del mercado, sobre el cual se evalúa y se determina el Valor de la
Contratación para la adquisición del bien o servicio.
5.1.11 Entregable:
Es el resultado – producto(s), bien(es) cuantificable y verificable(s)
que presenta el contratista de acuerdo a lo establecido en la orden
de servicio u orden de compra y/o contrato suscrito por las partes.
5.1.12 Especificaciones Técnicas:

Es el documento en la cual se describe las características técnicas
y/o requisitos funcionales del bien a ser adquirido, incluye las
cantidades, requisitos relativos a la calidad y todas aquellas
exigencias que debe tener el bien y las condiciones bajo las que
deben ejecutarse las obligaciones.
5.1.13 Expediente de Contratación:

Para las contrataciones iguales o inferiores a ocho (08) UIT, es el
conjunto de documentos que contiene todas las actuaciones
relativas a la contratación, desde el requerimiento del “Área
Usuaria” hasta la culminación de la contratación. Su custodia estará
cargo de la Coordinación Funcional de Logística.
5.1.14 Expediente de Pago:
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Es el conjunto de documentos descritos en el Anexo N° 14,

necesarios para la realización del trámite de pago.
5.1.15 Orden de Compra/ Orden de Servicio:

Documento que equivale a un contrato y formaliza la adquisición de
bienes y/o servicios, en el cual se consignan las condiciones
comerciales acordadas, los atributos del bien y/o servicio
establecido en el requerimiento del “Área Usuaria”.
5.1.16 Órganos del Programa Trabaja Perú:

Son las unidades de organización de primer y segundo nivel que
conforman la estructura orgánica de la Entidad, tales como la
Dirección Ejecutiva, Unidades de la Oficina Nacional y Unidades
Zonales.
5.1.17 Pedido SIGA:

Documento generado por las “áreas usuarias” en el Sistema
Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), que formaliza el
requerimiento de bienes y servicios. El Pedido SIGA debe contener
la información presupuestal: Meta Presupuestal, Fuente de
Financiamiento, Específica de Gasto y Tarea (actividad operativa
del POI) y el Valor estimado de la Contratación.
5.1.18 Penalidad:
Es una sanción al/ la contratista, establecido en la OC/OS respecto
a las causales de incumplimiento de alguna de las obligaciones
pactadas. Para su aplicación, se debe consignar expresamente la
causa que ha generado su aplicación y el monto que se cobrará
pudiendo ser un porcentaje o monto fijo, según lo estipulado en la
especificación técnica o termino de referencia.
5.1.19 Prestación:
Es la conducta prometida por el obligado, sea cual sea su
naturaleza, alcance o concreción. Para efectos de la presente
Directiva puede ser la realización de la consultoría o del servicio en
general o la entrega del bien y/o bienes.
5.1.20 Proveedor:
Es la persona natural o jurídica con Registro Único de
Contribuyente activo y habido que vende o arrienda bienes y/o
presta servicios en general y que se encuentre habilitado para
contratar con el estado.
5.1.21 Registro Nacional de Proveedores - RNP:

Documento de acreditación que administra y opera el Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, el cual habilita
al/la participante, postor y/o contratista en los procesos de
contratación pública de bienes, servicios, consultores de obra y
ejecutores de obra.
5.1.22 Requerimiento:
Solicitud del bien o servicio, formulada por el “Área Usuaria” del
Programa “Trabaja Perú” que comprende las Especificaciones
Técnicas o los Términos de Referencia de la contratación,
indicando la descripción objetiva y precisa de las características y/o
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requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad de la

contratación y las condiciones en las que debe ejecutarse la
contratación.
5.1.23 Servicio:
Actividad o labor que requiere el Programa “Trabaja Perú” para el
desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones y
fines. Los servicios pueden clasificarse en servicios en general y
consultoría en general.
5.1.24 Términos de Referencia:

Es el documento en el cual se describe las características y las
condiciones en que se ejecuta la contratación de servicios. En el
caso de consultoría, la descripción además incluye los objetivos, las
metas o resultados y la extensión del trabajo que se encomienda
(actividades), así como si la Entidad debe suministrar información
básica, con el objeto de facilitar a los proveedores de consultoría la
preparación de sus ofertas.
5.2 Para efectos de la presente Directiva, se considerará las siguientes siglas

o referencias:
5.2.1 ASP: Adjudicación sin Procedimiento.

5.2.2 AU: Área Usuaria.
5.2.3 AT: Área Técnica.
5.2.4 EETT: Especificaciones Técnicas.
5.2.5 CASP: Colaborador de Adjudicaciones sin Procedimiento.
5.2.6 LCE: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
5.2.7 OC: Orden de Compra
5.2.8 OS: Orden de Servicio.
5.2.9 OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
5.2.10 PAC: Plan Anual de Contrataciones.
5.2.11 POI: Plan Operativo Institucional.
5.2.12 RLCE: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus
modificatorias.
5.2.13 RNP: Registro Nacional de Proveedores.
5.2.14 RUC: Registro Único de Contribuyente.
5.2.15 SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria.
5.2.16 TDR: Términos de Referencia.
5.2.17 TUPA: Texto Único de Procedimientos Administrativos.
5.2.18 UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
5.3 De las contrataciones Iguales o Inferiores a ocho (08) UIT
5.3.1 Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho

(08) UIT se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de la Ley
de Contrataciones y su Reglamento sujeto a supervisión del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), lo
cual no excluye la responsabilidad del “Programa Trabaja Perú” de
salvaguardar el uso de los recursos públicos en concordancia con
los principios de eficacia y eficiencia.
5.3.2 El “Área Usuaria” deberá programar sus necesidades de bienes y/o

servicios en el Cuadro de Necesidades debidamente alineadas al
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POI, bajo responsabilidad, sujetándose a criterios de razonabilidad

y objetividad. De requerirse bienes y/o servicios no programados en
el Cuadro de Necesidades deberán coordinar con la Unidad de
Planificación, Presupuesto, Seguimiento y Modernización la
habilitación de recursos presupuestales adicionales al Programa
y/o la habilitación con cargo a los saldos existentes proyectados al
cierre del ejercicio fiscal en ejecución, en el marco de los recursos
asignados.
5.3.3 Las contrataciones iguales o inferiores a ocho (08) UIT a ser

efectuadas mediante Compras Corporativas serán incluidas en el
PAC.
5.3.4 La Coordinación Funcional de Logística registrará en el SEACE las

OC/OS de las contrataciones cuyos montos sean iguales o
inferiores a ocho (08) UIT, dentro del plazo establecido por el
OSCE.
5.3.5 Corresponde al “Área Usuaria”, bajo responsabilidad, que el

requerimiento que solicite corresponda a la atención de la totalidad
de la necesidad de su área, salvo por restricciones presupuestales.
5.3.6 El Colaborador de Adjudicaciones sin Procedimiento, en adelante

“CASP” deberá verificar que los proveedores no se encuentran
inmersos en algún supuesto de impedimento; previsto en la
normativa vigente de las contrataciones del Estado.
5.3.7 A los proveedores les aplica la obligación de contar con inscripción

en el RNP, salvo en aquellas contrataciones cuyos montos sean
iguales o inferiores a una (01) UIT y estar sujeto a las reglas de
actualización de información previstas en el RLCE, el TUPA del
OSCE y la presente Directiva.
5.3.8 La presente norma no resulta de aplicación para los pagos de tasas,

impuestos, multas, derechos y otros relacionados, que se realicen
ante Instituciones Públicas o Colegios Profesionales.
5.3.9 Cada “Área Usuaria” deberá designar a un/una servidor/a quien

actuará como encargado/a del seguimiento de los requerimientos
presentados hasta la formalización de la contratación, a fin de
optimizar la atención de estos.
5.4 Del Proceso de Adjudicaciones sin Procedimiento
5.4.1 El proceso de Adjudicación sin Procedimiento, en adelante “ASP”,

se inicia con la definición del requerimiento por el “Área Usuaria” el
cual será presentado ante la Unidad de Administración, siendo
luego derivado a la Coordinación Funcional de Logística para su
atención, debiendo realizar la indagación de mercado, determinar
las mejores condiciones que ofrezca el mercado, perfeccionar la
orden y realizar las gestiones administrativas del mismo.
5.4.2 El “Área Usuaria” tendrá a su cargo la supervisión y/o seguimiento

de la ejecución de la prestación, de acuerdo a las EETT o TDR, y
del otorgamiento de la conformidad.
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5.4.3 El proceso de una “ASP” consta de las siguientes etapas: i)

Formulación del requerimiento; ii) Presentación del requerimiento;
iii) Elaboración de la indagación de mercado y determinación del
proveedor; iv) Otorgamiento de la disponibilidad presupuestal; v)
Perfeccionamiento de la orden y; vi) Ejecución de la prestación.
VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
6.1 De la Formulación del Requerimiento
6.1.1 El “Área Usuaria” en coordinación con la Coordinación Funcional de

Logística revisa la programación de sus necesidades en el Cuadro
de Necesidades del ejercicio y su articulación con el POI, del mismo
modo deberá realizar las coordinaciones con la Unidad de
Planificación, Presupuesto, Seguimiento y Modernización a fin de
verificar la disponibilidad presupuestal correspondiente.
6.1.2 El “Área Usuaria” es responsable de la adecuada formulación del

requerimiento, las EETT o los TDR, debiendo asegurar la calidad
técnica y perfiles adecuados para reducir la necesidad de su
reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en
la contratación.
6.1.3 Las EETT o los TDR deberán contar con la firma del responsable
del “Área Usuaria” y con el visto bueno del “Área Técnica” que
intervino en su elaboración y/o revisión, de acuerdo a su
competencia, de corresponder.
Tabla N° 01: Tipos de Prestaciones y sus Áreas Técnicas

Áreas Técnicas
(El Área Técnica puede ser también Área Usuaria)
Tipo de Prestación Área Técnica
Alquiler de inmuebles, servicio de seguridad
y vigilancia, servicio de limpieza integral,
Servicios
adquisición de mobiliario, acondicionamiento
Generales
de ambientes, remodelación, reparaciones
(Coordinación
de muebles, mantenimientos relacionados a
Funcional de
la infraestructura del Programa,
Logística)
mantenimiento de mobiliario, mantenimiento
de vehículos y/o repuestos.
Adquisición de cajas de archivo, contratación Archivo Central
de servicios archivísticos, de traslado de (Coordinación
cajas de documentos de archivo y Funcional de
digitalización de documentos. Logística)
Adquisición de equipos informáticos o de
tecnologías de la información, y/o la Coordinación
adquisición y uso de licencia de software, Funcional de
internet, telefonía móvil y/o servicios Sistemas
referidos a su especialidad.
Adquisición de equipos de protección
Coordinación
personal (EPPs) y bienes que deben de
Funcional de
cumplir con aspectos ergonómicos, servicios
Recursos
de seguridad y salud ocupacional, seguros
Humanos
personales.
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Contratación de servicios de publicidad, Unidad de

merchandising, bienes y/o servicios varios Articulación y
que involucren el nombre, logo y/o imagen Promoción de
del “Programa Trabaja Perú”. Intervenciones
La Coordinación Funcional de Logística podrá solicitar el visto

bueno de otras dependencias en calidad de áreas técnicas, no
contempladas en la presente Tabla, en caso la naturaleza y/o
complejidad del bien o servicio lo amerite.
Los Pedidos SIGA, relacionados a bienes patrimoniales deben

contar con el visto bueno del/de la Responsable de Control
Patrimonial.
Aquellos requerimientos relacionados a talleres, capacitaciones,

cursos y programas de especialización para el personal deben
ser requeridas por la Coordinación Funcional de Recursos
Humanos, en atención a su Plan de Desarrollo de Personal (PDP)
6.1.4 En el requerimiento no debe hacerse referencia a fabricación,

procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o
tipos, origen o producción determinada, o descripción que oriente
la contratación hacia ellos, salvo que se cuente con un informe del
“Área Usuaria” o “Área Técnica” que sustente, en base a criterios
técnicos y objetivos, la referencia a determinada marca o tipo
particular para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor
económico del equipamiento o infraestructura preexistente de la
Entidad.
6.1.5 El requerimiento debe ser definido de tal manera que permita la

mayor concurrencia de proveedores del mercado, debe
considerarse los criterios de razonabilidad, congruencia y
proporcionalidad, evitando incluir requisitos irrazonables e
innecesarios o exigencias desproporcionadas al objeto de la
contratación, referidas a la calificación de los potenciales postores
que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la
contratación hacia uno de ellos.
6.1.6 El “Área Usuaria” deberá considerar en las EETT y/o TDR las
exigencias obligatorias previstas en las leyes, reglamentos
técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias nacionales, ficha de
homologación y, normas técnicas que le sean aplicables.
6.1.7 El “Área Usuaria” deberá considerar plazos razonables para la

ejecución de las prestaciones, los cuales deben ser coherentes con
las actividades a realizar y/o bienes a adquirir, según corresponda
bajo responsabilidad.
Los plazos deben ser determinados. Excepcionalmente, podrá

establecerse plazos determinables o aproximados, lo cual debe
encontrarse justificado por el “Área Usuaria”, bajo responsabilidad.
No es justificación de plazos determinables o aproximados, la
regularización de la prestación.
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Para el caso de los servicios prestados por personas naturales, las

actividades a desarrollar deberán ser concordantes con el perfil
requerido en los TDR.
6.1.8 El “Área Usuaria” o “Área Técnica”, según corresponda, dado al

conocimiento técnico y experiencia que éstas poseen sobre el
objeto de la contratación podrá, proporcionar los datos de posibles
postores; así como el valor estimado de la contratación, cuando sea
requerido por el CASP.
6.1.9 En los casos que el contratista deba viajar a nivel nacional por
razones propias del servicio a prestar, el “Área Usuaria” deberá
consignarlo expresamente en los TDR e indicar que la contratación
se realizará a todo costo.
6.1.10 En el caso de prestaciones temporales, no subordinadas

relacionados a servicios técnicos, profesionales y/o especializados
que contemplen la contratación de personas naturales y, que se
encuentren relacionado al rol de la entidad, el “Área Usuaria”, dado
al conocimiento técnico y experiencia que éstas poseen, podrá
presentar conjuntamente con el requerimiento, el monto estimado
de la contratación, la propuesta técnica- económica del proveedor
seleccionado por éste, la misma que debe contemplar información
relevante para verificar el cumplimento del perfil requerido como
parte de los términos de referencia.
En caso la propuesta técnica - económica remitida por el “Área

Usuaria”, no cumpla con el perfil requerido, ésta será devuelta por
la Coordinación Funcional de Logistica.
6.2 De la Presentación y Evaluación del Requerimiento
6.2.1 Todo requerimiento de bienes y/o servicios deberá contener como

mínimo los siguientes documentos:
a) Documento dirigido a la Unidad de Administración sustentando

el requerimiento de bienes y/o servicios (Anexo N° 01),
debidamente suscrito y autorizado por el/la Jefe/a de Unidad,
Jefe/a de Unidad Zonal, o Director/a Ejecutivo/a, como “Área
Usuaria” del bien o servicio requerido.
b) El Pedido o solicitud de compra y/o servicio emitido a través del

SIGA, debidamente suscrito por el servidor responsable del
“Área Usuaria” y autorizado por quien y en caso correspondan.
c) Las EETT o TDR, según correspondan. (Anexos N° 02, 03),

deberá estar debidamente visado por el responsable del “Área
Usuaria” que solicita la contratación y el Visto bueno del “Área
Técnica”, según corresponda, de acuerdo a lo señalado en el
numeral 6.1.3.
d) Informe previo de evaluación de software elaborado por la

Coordinación Funcional de Sistemas, cuando corresponda a la
contratación de licencias de software, conforme a lo
establecido en la Ley N° 28612, Ley que norma el uso,
P á g i n a 9 | 47
adquisición y adecuación del software en la administración

pública.
e) El “Área Usuaria” debe verificar previamente que cuente con el

presupuesto suficiente para realizar la contratación.
f) Para el caso señalado en el numeral 6.1.10, en caso el Área

Usuaria presente la propuesta técnica - económica del
proveedor seleccionado por el “Área Usuaria” en su
requerimiento, ésta deberá venir acompañada de la siguiente
información:
• Anexo N° 06: Propuesta Económica-Servicios.

• Anexo N° 07: Declaración Jurada del Proveedor.
• Anexo N° 08: Presentación Carta de CCI.
• Registro Nacional de Proveedor, en caso la contratación
sea mayor a una UIT.
• RUC vigente y habido.
• Acreditar los requerimientos técnicos mínimos del
Proveedor indicados en el TDR, para lo cual de requerirse
experiencia laboral o general deberá ser debidamente
acompañado con copia simple de contratos con su
respectiva conformidad o constancias o certificados o
cualquier otro documento que de manera fehaciente
demuestre la experiencia del postor.
6.2.2 El “Área Usuaria” deberá presentar su requerimiento a la Unidad de

Administración con una anticipación no menor a doce (12) días
hábiles a la fecha que se requiere el bien y/o servicio a contratar.
El plazo no incluye la demora en la entrega de la información,

documentación u opinión técnica solicitada por la Coordinación
Funcional de Logística al “Área Usuaria” o “Área Técnica”, en caso
el requerimiento o el expediente de contratación no se encuentre
completo y/o correcto; lo cual es responsabilidad exclusiva de la
dependencia solicitante.
6.2.3 Los requerimientos de bienes y/o servicios serán remitidos a la

Unidad de Administración, debiendo adjuntar todos los requisitos
señalados en el numeral 6.2.1. y dentro del plazo establecido en el
numeral 6.2.2. La citada Unidad lo deriva a la Coordinación
Funcional de Logística en el plazo máximo de un (01) día hábil de
recibido.
6.2.4 El/La Responsable de la Coordinación Funcional de Logística,

verificará que los requerimientos para la adquisición de bienes y/o
contratación de servicios cumplan con los requisitos establecidos
en el numeral 6.2.1 y procederá a asignar el requerimiento al CASP
o al que designe, en un plazo no mayor a un (01) día hábil.
6.2.5 De encontrar el CASP que esté a cargo de la contratación,

observaciones al requerimiento, trasladará al “Área Usuaria” las
observaciones encontradas, vía correo electrónico, en un plazo no
mayor a dos (02) días hábiles, teniendo está última dos (02) días
hábiles como plazo máximo para levantar dichas observaciones. En
esta etapa, el plazo de atención del procedimiento de contratación
P á g i n a 10 | 47
quedará suspendido hasta recibir respuesta del levantamiento de

observaciones por parte del “Área Usuaria”. De persistir las
observaciones o de no dar respuesta en dicho plazo, el
requerimiento será devuelto.
6.2.6 La Coordinación Funcional de Logística, podrá solicitar apoyo u

opinión del “Área Usuaria” y/o “Área Técnica” para la verificación
del cumplimiento de los TDR y/o EETT de aquellos servicios
especializados, la cual está obligada a emitirla, bajo
responsabilidad en un plazo máximo de dos (02) días hábiles. En
esta etapa, el plazo de atención del procedimiento de contratación
quedará suspendido hasta recibir respuesta de lo solicitado. De no
recibir respuesta de la opinión formulada dentro del plazo indicado,
dicha situación será comunicada al/a la Jefe(a) o Responsable del
Órgano o Coordinación Funcional respectiva, bajo apercibimiento
de devolver el requerimiento.
6.3 De la Elaboración de la Indagación de Mercado y Determinación del

Proveedor
6.3.1 Contando con el requerimiento debidamente formulado y la

disponibilidad presupuestal correspondiente se iniciará las
acciones de indagación de mercado, realizadas por el CASP de la
Coordinación Funcional de Logística en un plazo máximo de tres
(03) días hábiles, considerando lo siguiente:
a) Revisar si los bienes o servicios solicitados se encuentran

detallados y contenidos en el Catálogo del Acuerdo Marco, de
ser este el caso, la contratación se debe realizar conforme a
los procedimientos contenidos en las normas que sobre la
materia emita el Organismo Supervisor de la Contrataciones
del Estado – OSCE y la Central de Compras Públicas – Perú
Compras.
b) Consultar el RUC de cada proveedor que será invitado a cotizar

a fin de verificar que: i) Se encuentre activo y habido y, ii) La
actividad económica que se señala en la consulta RUC guarde
relación con el objeto de la contratación.
c) Solicitar cotizaciones a los proveedores del rubro mediante

correo electrónico, cartas, portales electrónicos o cualquier otro
medio que se evidencie, adjuntando a la comunicación lo
siguiente:
• Solicitud de Cotización (Anexo N° 04),

• Los TDR y/o EETT,
• Formato de Declaración Jurada de Proveedor según
Anexo N° 07, y otros que corresponda,
• Presentación de Carta CCI (Anexo N° 08)
• Asimismo, podrá adjuntar el modelo de Cotización (Anexo
N° 05 o N° 06) o para los efectos el proveedor puede
presentar su formato de cotización.
d) El proveedor deberá acreditar el cumplimento del perfil

requerido en los TDR y/o EETT.
P á g i n a 11 | 47
e) Cantidad mínima de cotizaciones a obtenerse por acciones de

indagación del mercado:
• Una (01) cotización si el monto es menor o igual a cuatro

(04) UIT.
• Dos (02) cotizaciones si el monto es mayor a cuatro (04)
UIT y menor o igual a ocho (08) UIT, o referencias de otras
fuentes de información, tales como precios históricos,
páginas web, catálogos, entre otros, que resulten
aplicables al objeto contractual. En caso se empleen estas
fuentes, deben detallarse en los respectivos cuadros
comparativos.
Solo se requerirá una (01) cotización para las siguientes

contrataciones:
• Servicios notariales.
• Bienes o servicios que solo puedan obtenerse de un
determinado proveedor que posea derechos exclusivos
sobre ellos, previo informe del área usuaria.
• Alquiler de inmuebles o cocheras.
• Contratación de seguros.
• Bienes o servicios accesorios o complementarios que sean
imprescindibles para garantizar la funcionalidad,
operatividad o valor económico del equipamiento o
infraestructura prexistente.
• Cursos y/o talleres de capacitación.
• Servicios de defensa y asesoría legal de servidores,
debidamente autorizados por el Programa en el marco de
la Ley N° 30057.
• Contrataciones de consultorías o estudios o asesorías
especializados.
• En los casos detallados en el numeral 6.1.10 de la presente
Directiva.
f) Es responsabilidad del CASP, obtener la cantidad mínima de

cotizaciones, por lo que en caso no se obtenga dicha cantidad
deberá elaborar un informe que sustente tal situación según el
modelo Anexo N° 11 debiendo indicar las fuentes a las que
recurrió para obtener las cotizaciones y los documentos que lo
evidencien.
g) No se requerirá cotización para las publicaciones en el Diario

Oficial El Peruano, ni para contrataciones con la RENIEC, ni
para la contratación de servicios públicos, siempre que no
exista la posibilidad de contratar con más de un proveedor.
h) Si como resultado de la indagación de mercado no se obtuviera

alguna cotización válida, la Coordinación Funcional de
Logística deberá informar al “Área Usuaria” para la evaluación
y/o reformulación de los TDR o EETT, en caso corresponda.
6.3.2 Las acciones realizadas por el CASP designado para realizar los
actos previos a la contratación y para la determinación del
proveedor, comprenden lo siguiente:
P á g i n a 12 | 47
a) Verificar que las propuestas económicas o cotizaciones de los

potenciales proveedores cumplan con las exigencias y
formalidades señaladas en el requerimiento del “Área Usuaria”
b) Verificar que los proveedores cuenten, de ser el caso, con la

inscripción vigente en el RNP.
c) Solicitar al “Área Usuaria” y/o “Área Técnica”, de ser necesario,

la opinión técnica sobre aquellos servicios especializados y en
caso corresponda, debiendo ésta responder en un plazo
máximo de dos (02) días hábiles de habérsele requerido.
d) Verificar que las propuestas económicas o cotizaciones no

tengan una antigüedad mayor de tres (03) meses, pudiendo ser
actualizadas o validadas por medios electrónicos de exceder
dicho periodo.
e) En caso de empate, se procederá a consultar al “Área Usuaria”

cuál de las propuestas económicas presentadas, brinda las
mejores características técnicas en relación a los TDR y/o
EETT presentados.
f) Si como resultado de la evaluación de las propuestas

económicas o cotizaciones, se determina que el importe de la
contratación supera el monto excluido del ámbito de la
aplicación de la LCE y su Reglamento, se rechazará el
requerimiento y se informará al “Área Usuaria” con la finalidad
que reformule su requerimiento y solicite su inclusión en el
PAC, de ser el caso.
g) Concluida la indagación de mercado, se elaborará el Cuadro

Comparativo (Anexo N° 09 o 10), según corresponda al objeto
de la contratación, donde se advierta la determinación del
proveedor que brindará la prestación. Dicho cuadro puede
incluir la evaluación de las otras fuentes empleadas, de
corresponder.
6.4 De la Disponibilidad Presupuestal y/o Programación de Gasto Año

Futuro
6.4.1 Determinado el valor de la contratación, la Coordinación Funcional

de Logística en un plazo no mayor a un (01) día hábil, solicitará la
aprobación de la Certificación de Crédito Presupuestario a la
Unidad de Planificación, Presupuesto, Seguimiento y
Modernización a través de la Unidad de Administración. Asimismo,
deberá realizar la solicitud de previsión presupuestal, en caso
exceda el año fiscal vigente.
6.4.2 La Unidad de Planificación, Presupuesto, Seguimiento y

Modernización realizará la evaluación y verificación de la
Certificación de Crédito Presupuestario registrado en el SIAF para
su aprobación, el cual no deberá superar los dos (2) días hábiles
desde la recepción de la solicitud de certificación de crédito
presupuestal.
P á g i n a 13 | 47
6.4.3 La Certificación de Crédito Presupuestario es susceptible de

ampliarse, reducirse o anularse, o ser modificada en la descripción
de su objeto, siempre y cuando estén debidamente justificadas.
6.4.4 En el caso de ejecuciones contractuales en la cual las obligaciones

de pago superen el año fiscal, las contrataciones deben contar con
la previsión presupuestal suscrita por el/la Jefe/a de la Unidad de
Planificación, Presupuesto, Seguimiento y Modernización y el/la
Jefe/a de la Unidad de Administración, que garantice la
programación de los recursos suficientes para atender el pago de
las obligaciones en los años fiscales subsiguientes.
6.5 Del Perfeccionamiento de la Contratación
6.5.1 Una vez se cuente con la Certificación del Crédito Presupuestario,

la Coordinación Funcional de Logística formalizará la contratación
mediante la elaboración y suscripción de la orden de compra y/o
servicio y/o contrato, según corresponda.
6.5.2 El CASP, antes de la formalización de la contratación verificará una

vez más, a través del Portal Web del OSCE, que el proveedor
seleccionado cuente con la Inscripción vigente en el Registro
Nacional de Proveedores – RNP, según corresponda, y no se
encuentra inhabilitado para contratar con el estado, el mismo que
deberá adjuntarse al expediente.
6.5.3 En caso el proveedor seleccionado no cuente con la Inscripción

vigente en el Registro Nacional de Proveedores – RNP, según
corresponda, y/o se encuentra inhabilitado para contratar con el
estado y/o desista de su orden, se tomará la segunda propuesta
válida incluida como parte del cuadro comparativo de la indagación
de mercado, previa validación con el segundo postor.
6.5.4 El expediente de contratación antes de la emisión de la orden y/o

contrato, deberá contener como mínimo la siguiente información:
a. Memorando o Informe de requerimiento. (Anexo N° 01).

b. Pedido SIGA correspondiente al requerimiento de compra
y/o servicio a través del SIGA-MEF.
c. EETT o TDR.
d. Solicitud(es) de cotización realizada(s) al/ a los
proveedor(es) (de ser el caso). (Anexo N° 05 o 06).
e. La(s) Cotización(es)
f. Certificación(es) de Crédito Presupuestario aprobado(s) por
la Unidad de Planificación, Presupuesto, Seguimiento y
Modernización.
g. Ficha RUC donde se visualice que el proveedor está inscrito
en el rubro de la contratación y en estado activo y condición
habido.
h. Declaración Jurada del Proveedor (Anexo N° 07).
i. Presentación de Carta CCI (Anexo N° 08)
j. Cuadro Comparativo de corresponder. (Anexo N° 09, 10).
k. RNP vigente, en caso corresponda.
l. No encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado.
P á g i n a 14 | 47
6.5.5 En un plazo no mayor a dos (02) días hábiles se procederá a

generar la orden de compra y/o servicio respectivo, debiendo
realizar el registro del compromiso y del Código de Cuenta
Interbancaria (CCI) en el SIAF.
6.5.6 La orden de compra y/o servicio debe contener como mínimo el

siguiente detalle:
• Objeto de la contratación detallado en las EETT y/o TDR.

• Monto de la contratación incluido impuestos, de ser el caso.
• Plazo de entrega o ejecución del servicio.
• Marca y modelo del producto, de ser el caso.
• Lugar entrega del bien o lugar de prestación del servicio.
• Garantía, de ser el caso.
• “Área Usuaria” que emite la conformidad.
• Aplicación de penalidad, de ser el caso.
• Cláusula Anticorrupción.
• Información adicional, de corresponder.
6.5.7 La orden de compra y/o servicio debidamente suscrita, será

notificada al Contratista dentro de los dos (02) días de emitida,
adjuntando para los efectos los TDR o EETT. Dicha notificación se
realizará de forma presencial o al correo electrónico señalado por
el proveedor en su cotización. Asimismo, se hará de conocimiento
al área usuaria y a ejecución contractual y de tratarse de bienes
adicionalmente se hará de conocimiento al/ a la Responsable de
Almacén y/o al/ a la Responsable de Control Patrimonial.
La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida,

conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 25° del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-
2017-JUS.
En caso de no recibir respuesta de recepción por el Contratista en

un plazo máximo de un (01) día calendario contados desde el día
siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico,
se entenderá como válidamente notificado.
6.5.8 En caso la contratación del bien y/o servicio supere el año fiscal y
cuente con previsión presupuestaria, la contratación será
formalizado mediante Contrato o Carta al Proveedor o la orden de
compra y/o servicio correspondiente.
6.5.9 La Coordinación Funcional de Logística publica las órdenes de

compra y/o servicio en el Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado (SEACE), dentro de los plazos señalados en los
lineamientos del OSCE.
6.5.10 La Coordinación Funcional de Logística remitirá trimestralmente a

la Unidad de Administración la relación de órdenes de compras y/o
de servicios emitidas a fin de realizar las acciones de supervisión o
monitoreo que se dispongan sobre el particular.
6.6 De la Ejecución de la Prestación
P á g i n a 15 | 47
La ejecución de la contratación de bienes y/o servicios, se inicia a partir del

plazo establecido como inicio de la prestación y concluye una vez
ejecutada la prestación, otorgada la conformidad y se haya efectuado el
pago por la prestación(es) ejecutada(s), salvo que este sea condición para
la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, en cuyo caso la
orden se encuentra vigente hasta la conformidad respectiva; o, hasta que
se ejecuta la última prestación a cargo del contratista, cuando existan
prestaciones que corresponden ser ejecutadas con posterioridad al pago.
La fecha de inicio de la ejecución de la prestación bajo ninguna causal

puede ser anterior a la fecha de notificación de la orden de compra y/o
servicio y/o contrato.
El “Área Usuaria” es responsable de remitir las conformidades de bienes y

servicios, dentro de los plazos establecidos en la presente Directiva, a fin
de cumplir oportunamente con los tramites de pago.
6.6.1 De la recepción de bienes y/o servicios.

a) La recepción de los bienes estará a cargo del/la Responsable
del Almacén del “Programa Trabaja Perú”, teniendo como
sustento la orden de compra, las EETT, y la Guía de Remisión
de los bienes a internar, a fin de realizar la verificación de la
cantidad, marca, modelo, número de serie, entre otros, según
corresponda, siendo el “Área Usuaria” y/o el “Área Técnica” la
responsable de otorgar la conformidad del bien.
b) En el caso de los bienes especializados, cuya conformidad se

encuentra sujeta al informe técnico que emita el “Área Técnica”
según objeto de la contratación, debe ser solicitado por el “Área
Usuaria” en un plazo no mayor a dos (02) días de recibido el
bien, bajo responsabilidad.
c) La Coordinación Funcional de Logística a través del/la

Responsable del Almacén entregará el bien mediante Pedido
de Comprobante de Salida – PECOSA, salvo por la naturaleza
de la contratación no corresponda (Combustible).
d) Con relación a los servicios contratados, los productos o

entregables que deben presentar los Contratistas como parte
de los servicios realizados, se presentarán a través de Mesa
de Partes del “Programa Trabaja Perú” o en su defecto en el
lugar que se indique los TDR, el mismo que será derivado al
“Área Usuaria” que solicitó el servicio para la respectiva
conformidad. Asimismo, los productos o entregables a
presentar deberán encontrarse visados y foliados en todas sus
hojas por parte del Contratista.
6.6.2 Del Otorgamiento de Conformidad de la Prestación
a) El otorgamiento de la Conformidad es responsabilidad del

“Área Usuaria” indicada en las EETT o los TDR y se otorga
mediante el Informe de Conformidad (Anexo N° 12) para el
caso de bienes y servicios, el mismo que será remitido
mediante Memorando y/o Informe a la Coordinación Funcional
de Logística.
P á g i n a 16 | 47
b) El “Área Usuaria” cuenta con un plazo de hasta siete (07) días

calendario para que otorgue la conformidad correspondiente, y
bajo responsabilidad, luego de haber verificado el cumplimiento
de las condiciones señaladas en las EETT y/o TDR, de ser el
caso expresará su disconformidad por escrito dentro del mismo
plazo.
c) Cabe precisar que, en caso de servicios, el “Área Usuaria”, de

estimarlo necesario, podrá mantener en custodia los productos
o entregables presentados por el Contratista, lo cual deberá ser
indicado en el Anexo N° 12, siendo que, para este caso, el
Informe de Conformidad de la Prestación a ser remitido a la
Coordinación Funcional de Logística deberá venir acompañado
de lo siguiente:
i. Para el caso que el producto y/o entregable se haya

presentado de forma presencial: la primera hoja original
donde se evidencia el sello original de la recepción del
producto y/o entregable.
ii. Para el caso que el producto y/o entregable se haya
recepcionado a través del correo electrónico: la primera hoja
donde se evidencia la entrega del producto y el correo
electrónico con el cual se recepcionó el producto y/o
entregable
iii.Para el caso de productos observados: además de lo antes
solicitado se deberá evidenciar el documento de
observación por parte de la entidad y subsanación de la(s)
observación(es) por parte del locador siguiendo las mismas
consideraciones señaladas en el numeral i. y ii., según
corresponda.
El Área Usuaria es responsable de custodiar adecuadamente

el (los) productos (s) en el ámbito de su competencia y
conforme a las actividades que desarrollan.
d) Los reclamos de los Contratistas por demora en la emisión de

la conformidad y el reconocimiento de intereses legales que
dicho reclamo genere son de absoluta responsabilidad del
“Área Usuaria”.
e) Si el Contratista internó los bienes o concluyó el servicio fuera

del plazo establecido, el “Área Usuaria” dará cuenta de dicha
situación al momento de remitir la conformidad a la
Coordinación Funcional de Logística, a fin de la aplicación de
las penalidades que correspondan.
6.6.3 De las Observaciones
a) De existir observaciones en los bienes recibidos o en los

servicios prestados por los Contratistas, el “Área Usuaria”, a
través de la Coordinación Funcional de Logística, podrá
solicitar al Contratista la subsanación de las observaciones
encontradas para lo cual se deberá detallar con precisión el
sentido de las mismas, a fin de permitir una correcta y oportuna
subsanación. Las observaciones deben enmarcarse en las
P á g i n a 17 | 47
condiciones contractuales, así como en las EETT y/o TDR.,

según corresponda. Para detallar la observación generada
podrá emplear el Anexo Nº 13.
b) Para la determinación del plazo de subsanación, el “Área

Usuaria” deberá tomar en cuenta el grado de complejidad de
las observaciones al bien o servicio, considerando que dicho
plazo no deberá ser menor a uno (01) ni mayor a diez (10) días
calendario y, será computado a partir del día siguiente de
notificada la observación al Contratista mediante comunicación
escrita. Tratándose de consultorías el plazo de la subsanación
no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de (15) días,
dependiendo de la complejidad. Subsanadas las
observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la
aplicación de penalidades.
c) Si pese al plazo otorgado, el Contratista no cumpliese a

cabalidad con la subsanación, la Entidad puede otorgarle
periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este
supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar lo previsto en el literal
anterior.
d) El “Área Usuaria” consigna en una sola oportunidad la totalidad

de observaciones detectadas. No deberá remitir observaciones
parciales o incompletas; salvo aquellas que resulten del
levantamiento de observaciones ya informadas o provenientes
de vicios ocultos, bajo responsabilidad del servidor encargado
del “Área Usuaria”.
e) En caso el Contratista no cumpla con la entrega del bien y/o

servicio en el plazo establecido en el literal b) del presente
numeral, se podrá resolver la Orden de Compra y/o Servicio,
según corresponda, en forma total o parcial, mediante carta
que comunique dicha decisión. La Orden de Compra o Servicio
queda resuelta de pleno derecho a partir de la recepción de
dicha comunicación.
6.6.4 De la Ampliación y suspensiones del plazo para la entrega del

bien o prestación del servicio y/o prórrogas de prestación de
servicios
6.6.4.1 Durante el desarrollo del contrato y/u orden de compra y/o

servicio, pueden requerirse ampliaciones de plazo por caso
fortuito o fuerza mayor debidamente acreditada que impidan
al contratista entregar el bien o prestar el servicio en el plazo
previsto; por atrasos y/o paralizaciones no imputables al
contratista. Para tal efecto se debe considerar:
a) El Contratista deberá presentar su solicitud en Mesa de

Partes del “Programa Trabaja Perú”, dirigida a la
Coordinación Funcional de Logística, la cual deberá
estar debidamente fundamentada, así como contar con
la documentación que acredite los hechos señalados e
indicar el plazo requerido.
P á g i n a 18 | 47
b) La Coordinación Funcional de Logística determinará su

admisibilidad dentro de los dos (02) días hábiles de
recibida y/o se tome conocimiento de la solicitud de
ampliación, constatando el cumplimiento de lo señalado
en el párrafo anterior. De ser admitida, será derivada al
“Área Usuaria” para pronunciarse sobre la procedencia
de lo solicitado. Si la ampliación es concedida, el “Área
Usuaria” deberá precisar el plazo adicional otorgado.
c) La decisión adoptada por el “Área Usuaria” será

remitida en el plazo máximo de dos (02) días hábiles a
la Coordinación Funcional de Logística, la cual
notificará por escrito al Contratista en un plazo máximo
de cuatro (04) días hábiles.
d) El Contratista podrá solicitar ampliación de plazo hasta

el tercer día hábil siguiente de finalizado el hecho
generador del atraso o paralización que no le es
imputable.
6.6.4.2 La Entidad en acuerdo con el Contratista y durante el

desarrollo de la ejecución del contrato y/u orden
correspondiente, pueden requerir la suspensión de la
contratación.
6.6.4.3Solo para el caso de alquileres o arrendamientos de

inmuebles y/o ambientes y/o estacionamientos o cocheras
se podrá realizar prórrogas a la orden de servicio y/o
contrato, de acuerdo a lo señalado en el articulo 1688 del
Código Civil. De manera previa al arrendamiento o prórroga
deberá de efectuarse el procedimiento señalado en la
Directiva vigente emitida por la Dirección General de
Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas.
6.6.5 De las Penalidades en la ejecución de la prestación
a) En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución

de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica
automáticamente una penalidad por mora por cada día de
atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de
acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad diaria = 0.10xMonto

FxPlazo en días
Para plazos menores o iguales a 60 días F=0.40

Para plazos mayores a 60 días F=0.25
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda,

al monto vigente del contrato o ítem que debió ejecutarse o, en
caso que estos involucraran obligaciones de ejecución
periódica o entregas parciales, a la prestación individual que
fuera materia de retraso.
P á g i n a 19 | 47
b) El “Área Usuaria” puede establecer otras penalidades, distintas

a las señaladas en el literal anterior, siempre y cuando resulten
objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la
convocatoria, y estén detalladas como parte de las EETT y/o
TDR. Para los efectos se debe establecer de manera clara y
objetiva la metodología de cálculo de la penalidad y
procedimientos mediante el cual se verifica el supuesto a
penalizar.
c) Estos dos (02) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una

un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto total del contrato vigente y/o de la orden de compra y/o
servicio, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.
d) La Coordinación Funcional de Logística calcula el monto de las

penalidades, en caso el “Área Usuaria” o el encargado de
Almacén, determine que corresponde la aplicación de la
penalidad.
e) Para realizar su cálculo la Coordinación Funcional de Logística

puede requerir el apoyo del “Área Usuaria”, de ser necesario.
6.6.6 De la Resolución y Nulidad
6.6.6.1 Resolución de la orden de compra y/u orden de servicio:

Sí el Contratista no cumple con la entrega del/de los
bienes(es) o presentación del/de los productos(s) o
entregable(s) dentro del plazo previsto, y/o no cumpla con
levantar las observaciones realizadas por el “Área Usuaria”,
la Orden de Compra u Orden de Servicio podrá ser resuelta
total o parcialmente, previa comunicación del “Área
Usuaria”.
a) Cuando se haya llegado a acumular el monto máximo

de la penalidad por mora o el monto máximo para otras
penalidades, en la ejecución de la prestación a su
cargo, para lo cual el “Programa Trabaja Perú” podrá
resolver la Orden de Compra u Orden de Servicio, sin
requerir previamente el cumplimiento al contratista.
b) La Coordinación Funcional de Logística, en

coordinación con el “Área Usuaria”, se reserva la
posibilidad de resolver la Orden de Compra u Orden de
Servicio cuando la situación de incumplimiento no
pueda ser revertida.
c) La decisión de resolver la orden de compra u orden de

servicio será notificada al Contratista mediante
comunicación emitida por la Coordinación Funcional de
Logística. En caso la formalización de la contratación se
haya realizado mediante un Contrato la comunicación
de resolución deberá ser emitida por la Unidad de
Administración.
6.6.6.2 Nulidad de la orden de compra y/u orden de servicio:
P á g i n a 20 | 47
La Unidad de Administración declara la nulidad de la orden

de compra y/u orden de servicio cuando se verifique el
Contratista ha trasgredido el principio de presunción de
veracidad como parte de la verificación posterior efectuada
por la Coordinación Funcional de Logística o, cuando se
contravenga con alguno de los impedimentos para contratar
de acuerdo a lo señalado en el artículo 11 de la Ley de
Contrataciones del Estado.
6.6.7 Del pago
a) El pago será efectuado dentro de los diez (10) días hábiles de

recibida la conformidad por la Coordinación Funcional de
Logística.
b) La Coordinación Funcional de Logística para el inicio de trámite

de pago deberá contar con la conformidad y el comprobante de
pago respectivo. De encontrar alguna observación, según
corresponda, informará al “Área Usuaria” en un plazo no mayor
de tres (03) días hábiles para la subsanación respectiva, la cual
debe realizarse, bajo responsabilidad del “Área Usuaria”, en un
plazo no mayor a dos (02) días hábiles de recibida la
notificación.
c) En caso de no existir alguna observación, la Coordinación

Funcional de Logística, en un plazo no mayor a cinco (05) días
hábiles de recibido el Informe de conformidad, remite la
documentación para el respectivo control previo y el trámite de
devengado a la Coordinación Funcional de Contabilidad.
d) La Coordinación de Logística para el trámite de pago remitirá

Coordinación Funcional de Contabilidad el expediente de pago
que contiene la documentación detallada en el Anexo Nº 14.
e) La Coordinación Funcional de Contabilidad realizará el control

previo de la documentación presentada en un plazo no mayor
de dos (02) días hábiles de recibido el Expediente de Pago; de
encontrar o detectar observaciones las comunicará en su
totalidad mediante correo electrónico a la Coordinación
Funcional de Logística, teniendo esta área un plazo de dos (2)
días hábiles para realizar la subsanación respectiva, salvo que
la naturaleza de la observación requiera un plazo mayor.
f) Con el expediente revisado y conforme por control previo, la

Coordinación Funcional de Contabilidad realiza el registro del
devengado a través de la interfase SIGA-SIAF, en un plazo no
mayor de un (01) día hábil y remite la documentación para el
respectivo pago a la Coordinación Funcional de Tesorería.
g) Posteriormente, la Coordinación Funcional de Tesorería revisa

el expediente de pago, verifica que el CCI se encuentre
aprobado, procediendo a realizar el giro a través del abono
correspondiente, salvo indicación contraria expresa, en un
plazo no mayor de dos (02) días hábiles de recibido el
expediente, emitiéndose el comprobante de pago del SIAF.
P á g i n a 21 | 47
6.7 Constancia de Prestación
A partir de la revisión del expediente de contratación y conformidad de la

prestación, y a petición del Contratista, la Coordinación Funcional de
Logística procederá a otorgar la Constancia de Prestación, debiendo
contener como mínimo:
a. Número de orden de compra o servicio.

b. Identificación del objeto contractual.
c. Identificación de los datos del Contratista (nombres y apellidos o razón
social y número de RUC).
d. El importe contratado.
e. El importe ejecutado.
f. Plazo de ejecución (de acuerdo a lo señalado en la orden de servicio
y/o compra).
g. Penalidades en las que hubiera incurrido el Contratista.
La Constancia de Prestación será emitida dentro de los diez (10) días

hábiles siguientes de solicitada. Dicha constancia será emitida según el
Anexo N° 15.
6.8 De las Prohibiciones
6.6.8 Queda prohibido fraccionar la adquisición de bienes y contratación

de servicios, con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de
selección que corresponda según la necesidad anual; así como,
dividir la contratación a través de la realización de dos o más
procedimientos de selección para evadir a aplicación de la
normativa vigente y dar lugar a contrataciones cuyos montos sean
iguales o inferiores a ocho (08) UIT.
Las Áreas Usuarias y la Coordinación Funcional de Logística del

“Programa Trabaja Perú” deben cautelar la correcta planificación de
las contrataciones, para evitar incurrir en fraccionamiento.
6.8.1 No se considera fraccionamiento a las contrataciones por etapas,

tramos, paquetes o lotes posibles en función de la naturaleza del
objeto de contratación.
6.8.2 Queda terminantemente prohibido que cualquier “Área Usuaria”

proceda directamente a la adquisición de bienes y/o contrataciones
de servicios para el “Programa Trabaja Perú”, sin cumplir con las
disposiciones establecidas en la presente Directiva y en la
Normativa de contrataciones del Estado, bajo responsabilidad.
VII. DISPOSICIONES FINALES.
7.1 Cuando el último día establecido para el cumplimiento de las obligaciones

señaladas en la presente Directiva sea día no laborable, se considera
como último día para el vencimiento del plazo al día útil laborable siguiente.
7.2 La Coordinación Funcional de Logística custodiará los expedientes de

contratación originales de las órdenes de compra y/o de servicios iguales
o inferiores a las ocho (08) UIT, salvo los comprobantes de pago.
P á g i n a 22 | 47
7.3 El Programa no asumirá los gastos contraídos o efectuados por la

contratación realizada por los Órganos, Coordinaciones Funcionales, o
dependencias distintas a la Coordinación Funcional de Logística, bajo
responsabilidad del servidor encargado del “Área Usuaria”.
7.4 Para todo lo no previsto en la presente Directiva será de aplicación

supletoria las normas de derecho público que resulten aplicables y las
disposiciones pertinentes del Código Civil y demás normas de derecho
privado, en ese orden de prelación.
7.5 Los Anexos de la presente Directiva pueden ser susceptibles de mejoras

para lo cual deberán ser comunicadas a las “Áreas Usuarias”, previa
autorización de la Unidad de Administración.
7.6 Las acciones no contempladas en la presente Directiva serán resueltas por

la Unidad de Administración.
7.7 La tramitación de los requerimientos en proceso y la ejecución contractual

de las contrataciones vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la
presente Directiva, se regirán de acuerdo a las presentes disposiciones.
7.8 La Unidad de Administración será la encargada de la difusión de la

presente Directiva.
ANEXOS
Anexo N° 01 Memorando o Informe de Requerimiento de Bienes y/o Servicios

:
iguales o inferiores a 8 UIT.
Anexo N° 02 : Especificaciones Técnicas para la Adquisición de Bienes.
Anexo N° 03 : Términos de Referencia para la Contratación de Servicios.
Anexo N° 04 : Solicitud de Cotización (para Bienes y Servicios).
Anexo N° 05 : Propuesta Económica-Bienes.
Anexo N° 06 : Propuesta Económica-Servicios.
Anexo N° 07 Declaración Jurada del Proveedor.
Anexo N° 08 Presentación Carta de CCI.
Anexo N° 09 : Cuadro Comparativo del Valor Determinado (Bienes).
Anexo N° 10 : Cuadro Comparativo del Valor Determinado (Servicios).
Anexo N° 11 : Informe para Sustentar Cotizaciones Obtenidas.
Informe de Conformidad de la Prestación de Servicio / Recepción
Anexo N° 12 :
del Bien.
Anexo N° 13 : Acta de Observaciones.
Anexo N° 14 : Documentación que deberá contener el Expediente de Pago.

Anexo N° 15 : Constancia de prestación.
Roles y Actores del Proceso de Contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores
a ocho (8) UIT
P á g i n a 23 | 47
ANEXO N° 01
MODELO DE MEMORANDO O INFORME DE REQUERIMIENTO
DE BIENES Y/O SERVICIOS IGUALES O INFERIORES A 8 UIT

“Año de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
MEMORANDO N°xxx-20xxx-TP-DE/xxx
O INFORME N°xxx-20xxx-TP-DE/xxx
A : ………………………………………………………….
Unidad de Administración
DE : Director(a)Ejecutivo(a)/Jefe (a) de la Unidad de……/Jefe (a) Zonal…..
ASUNTO : Requerimiento de ……………………………………………………………
REFERENCIA : …………………………………………………………………………………
FECHA : indicar Lugar, fecha………………………………………….
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tengo a bien dirigirme a usted con el fin de solicitar la …..………. (indicar la denominación de la adquisición
del bien o contratación del servicio).
El objeto de la contratación es…………... (indicar el objeto de acuerdo a las especificaciones técnicas o

términos de referencia).
Sustento de la Contratación: La necesidad de dicha contratación obedece a …………………. (indicar

finalidad de acuerdo a las especificaciones técnicas o términos de referencia).
(En caso la contratación sea para prestaciones temporales, no subordinadas relacionados a Servicios
técnicos, profesionales y/o especializados que contemplen la contratación de personas naturales y, que se
encuentren relacionado al rol de la entidad, deberá sustentar la temporalidad y la urgencia).
Actividad del POI: …………….
Meta Especifica del Gasto Concepto del Requerimiento
Por lo expuesto, se adjuntan las/los especificaciones técnicas/términos de referencia de la contratación

solicitada así como el Pedido SIGA debidamente suscrito.
Atentamente,
---------------------------------------------
Firma y Sello de Órgano
Solicitante
P á g i n a 24 | 47
ANEXO N° 02
MODELO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUSICIÓN DE BIENES IGUALES O INFERIORES A

8 UIT
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
El Área Usuaria deberá una breve descripción de la contratación.
2. DEPENDENCIA SOLICITANTE
Área usuaria que solicita el servicio
Ejemplo:
Coordinación Funcional de Logística
3. OBJETO DEL BIEN
Identificar la finalidad general hacia la cual se deben dirigir los recursos y esfuerzos relacionados
a la necesidad de la contratación. El objetivo debe responder a la pregunta "qué" y "para qué".
Ejemplo:
Adquirir licencias de software antivirus, a fin de brindar seguridad a los equipos de cómputo ante
las amenazas de virus informáticos, minimizando así las interrupciones por caídas del servicio.
4. FINALIDAD PÚBLICA
Describir el interés público que se persigue satisfacer con la contratación, la misma que debe
estar orientando al Plan Operativo Institucional (Motivo por el cual ese realiza la contratación).
5. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL BIEN A CONTRATAR
UNIDAD DE
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD
MEDIDA
Deberá especificar el bien que se requiere y precisar la cantidad de los bienes a requerirse.
6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL BIEN
El área usuaria deberá indicar las características o atributos técnicos que debe cumplir el bien
para satisfacer la necesidad de la entidad tales como: dimensión, forma, color, peso, tamaño
temperatura, composición, material, empaque, embalaje, año de fabricación mínimo del bien,
repuestos, accesorios, condiciones de almacenamiento, compatibilidad con algún equipo o
componente, disponibilidad de servicios y repuestos, prestaciones accesorias a la prestación
principal, acondicionamiento, montaje o instalación, visitas o muestras, reglamentos técnicos,
normas meteorológicas y/o sanitarias, impacto ambiental, de corresponder, transportes y
seguros, entre otros.
Precisar las características funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la

adquisición.
7. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR
Se pueden considerar los siguientes:

- Del proveedor.
De ser el caso, deberá precisarse si el proveedor requiere contar con una autorización,
registro u otros documentos similares, emitidos por el organismo competente.
- Experiencia del postor.
- Otras razonables.
P á g i n a 25 | 47
Si el bien incluye prestaciones que requieran de personal, el área usuaria deberá precisar la
cantidad mínima de personal, formación académica experiencia, capacitación y/o entrenamiento
mínimo.
8. PLAZO DE ENTREGA
El plazo máximo de entrega es de […] días calendario, el mismo que se computa desde el día
siguiente de la notificación de la Orden de Compra o, desde la fecha que se establezca en la
orden o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en la orden, según sea el
caso
En caso de suministros:
[El plazo máximo de entrega es de […] días calendario… CONSIGNAR EL PLAZO DE LA
ENTREGA TOTAL Y/O DE CADA UNA DE LAS ENTREGAS DE LOS BIENES EXPRESADOS
EN DIAS CALENDARIO – CONSIGNAR EL CROGRAMA DE ENTREGA PERIODICA].
En caso se establezca que la entrega de los bienes incluye su acondicionamiento, montaje,

instalación y/o puesta en funcionamiento, se entenderá que estas prestaciones formarán parte
del plazo de la prestación principal, pudiendo establecerse al interior del mismo los plazos para
cada una de estas actividades.
En caso se establezcan prestaciones accesorias, se deberá precisar por separado el plazo de la

prestación principal y el de las prestaciones accesorias.
9. LUGAR DE ENTREGA
La entrega del bien(es) se realizará en el Almacén Central (Señalar la dirección exacta donde se
efectuará la entrega de los bienes, debiendo precisar el distrito, provincia y departamento, así
como alguna referencia adicional que permita su ubicación geográfica).
En caso excepcionales se podrá entregar en las Unidades Zonales previa coordinación con el
Almacén Central para lo cual deberá precisarlo en las especificaciones técnicas.
10. GARANTÍA (de ser el caso)
Deberá indicarse lo siguiente:
- Alcance de la garantía: Contra defecto de diseño y/o fabricación, averías o fallas de

funcionamiento, o pérdida total de los bienes contratados, entre otros supuestos que deben ser
especificados, ajenos al uso normal o habitual de los bienes y no detectables al momento que
se otorgó la conformidad.
- Inicio del cómputo del período de garantía: A partir de la fecha en la que se otorgó la
conformidad al bien u otra aplicable al objeto de la contratación.
Por ejemplo:
El plazo de la Garantía por defectos de fábrica será de doce (12) meses, contabilizados a partir
del día que se otorga la conformidad del bien.
11. FORMA DE PAGO
Deberá precisarse que el pago se realizará mediante C.C.I y después de ejecutada la prestación
y otorgada la conformidad, salvo que, por razones de mercado, el pago sea condición para la
entrega de los bienes. Este último supuesto debe ser debidamente sustentado.
Tratándose de suministros, deberá señalarse que el pago se realizará por cada prestación parcial
(entrega), luego de otorgada la conformidad correspondiente a cada entrega.
P á g i n a 26 | 47
12. PENALIDADES APLICABLES
En caso se considere la aplicación de la penalidad deberá considerar lo siguiente:
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La
penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad diaria = 0.10 x monto / F x plazo en días.
Donde F tiene los siguientes valores:
A) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, F = 0.40.
B) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.25
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o
ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica
o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total
del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse, la Entidad podrá resolver el
contrato (orden de compra) total o parcialmente por incumplimiento.
13. OTRAS PENALIDADES (de ser el caso):
Se puede establecer otras penalidades, distintas a las señaladas en el literal anterior, siempre
y cuando resulten objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, y estén
detalladas como parte de los TDR. Para los efectos se debe establecer de manera clara y
objetiva la metodología de cálculo de la penalidad y procedimientos mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar.
Estos dos (02) tipos de penalidades (punto 12 y 13) pueden alcanzar cada una un monto
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato vigente, o de ser el
caso, del ítem que debió ejecutarse.
14. CONFORMIDAD:
Indicar el área responsable de otorgar la Conformidad del bien y de corresponder el Área Técnica.
15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS ( de ser el caso)
Indicar el plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de los bienes ofertados (expresado en años), el cual no deberá ser menor de un año
contado a partir de la conformidad otorgad. Se podrá establecer un plazo menor para bienes
fungibles y/o perecibles, siempre que su naturaleza no se adecue a este plazo.
16. ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD
El Contratista se obliga a guardar reserva absoluta en el manejo de información y

documentación a la que se tenga acceso relacionado con la prestación, quedando
expresamente prohibido revelar dicha información a terceros. El Contratista, deberá dar
cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de
seguridad de la información.
Dicha obligación comprende la información que se entrega como también la que se genera
durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya
concluido con la prestación y/o entrega del bien y/o servicio.
Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, cálculos, documentos y demás documentos e información compilados o
recibidos por el contratista.
El Contratista cederá en forma exclusiva al Programa los títulos de propiedad, derechos de autor
y otro tipo de derecho de cualquier naturaleza sobre cualquier material producido bajo las
estipulaciones de las presentes especificaciones técnicas.
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17. ANTICORRUPCIÓN
El proveedor y/o Contratista declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose
de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el artículo 7 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 344-2018- EF., ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.
El Contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, accionistas, integrantes de los
órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 de reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
El proveedor y/o Contratista se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o prácticas.
18. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES (de ser el caso)
Solicitado por:
__________________________
Responsable del Área Usuaria
Firma y sello
P á g i n a 28 | 47
ANEXO N° 03
MODELO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS IGUALES O

INFERIORES A 8 UIT
1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
El Área Usuaria deberá una breve descripción de la contratación.
2. DEPENDENCIA SOLICITANTE
Área usuaria que solicita el servicio.

Ejemplo:
Coordinación Funcional de Contabilidad.
3. OBJETO DEL SERVICIO
El área usuaria deberá indicar el objetivo de la contratación.

La descripción de los objetivos debe permitir al proveedor conocer claramente qué beneficios
pretende obtener la entidad mediante la ejecución de prestación o de las prestaciones.
4. FINALIDAD PÚBLICA
Describir el interés público que se persigue satisfacer con la contratación, la misma que debe
estar orientando al Plan Operativo Institucional.
Ejemplo:
En el caso de mantenimiento de vehículo, podría considerarse lo siguiente:
“La presente contratación busca mantener operativo la flota vehicular, para el cumplimiento de
las funciones y actividades propias de la Entidad …….”.
5. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR
Deberá precisar las características o condiciones mínimas que debe cumplir el proveedor, sea
persona natural o jurídica, como la experiencia, de considerarla necesaria.
Para el caso del personal que realizará el servicio, el área usuaria deberá precisar la cantidad
mínima de personal, perfil mínimo detallado de cada uno indicando su formación académica,
experiencia, capacitación y/o entrenamiento.
Contar con RUC activo y habido.

Contar con RNP, en los casos que corresponda.
6. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
<<DEFINIR LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR EL MISMO QUE DEBE TENER

RELACIÓN CON EL OBJETO Y FINALIDAD DEL SERVICIO>>
Deberá especificarse el alcance del servicio y el detalle de las actividades a desarrollar, así como
el procedimiento a seguir para el desarrollo del servicio, y de ser el caso, los recursos a ser
previstos por el proveedor y por la entidad para la ejecución del servicio.
De ser necesario podrá incluir subtítulos, listas, matrices, cuadros etc. a fin de precisar todas las
funciones del servicio.
De acuerdo a la naturaleza del servicio, podrá incluir el procedimiento y/o metodología que debe
emplear el proveedor en alguna o algunas de las actividades prevista para la realización del
servicio.
P á g i n a 29 | 47
Asimismo, podrá incluir el Plan de Trabajo (es una herramienta de planificación y gestión que
permite programar el trabajo durante el tiempo de ejecución del servicio.
El Plan de Trabajo deberá ser secuencial que permita alcanzar las metas y objetivo trazados.
Indicara los recursos que serán necesarios, las dificultades que pueden encontrarse, los
sistemas de control, así como el cronograma y la designación del responsable.
7. ENTREGABLES O PRODUCTOS
Debe contener la relación de entregables o productos que debe presentar el proveedor,

detallando el número de entregables, el contenido de cada entregable y de ser el caso, señalar
cantidades, calidad, características y/o condiciones relevantes para cumplir con cada entregable.
8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
Plazo de Ejecución:
Señalar el plazo máximo de la prestación expresado en días calendario. Para establecer el plazo
máximo de ejecución de las prestaciones, se debe tener en cuenta la información de mercado,
tales como el plazo de importación de productos, desaduanaje y preparación para su entrega,
etc.
Ejemplo:
El plazo de ejecución del servicio será como máximo hasta los 30 días calendarios contabilizados
a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio (salvo que se establezca la
fecha de inicio de contratación)
Asimismo, indicar el inicio del plazo de ejecución de las prestaciones, deberá considerar que se
realizará a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio, salvo que por razones
expresas tenga que establecer una fecha exacta para la ejecución del servicio.
Podrá establecer la duración total del servicio y plazo de entrega de cada entregable o producto,
de ser el caso.
N° de Entregables Plazos Máximo de ejecución del servicio

[…] días calendario computados desde (el día
Primer entregable/producto siguiente de la ……….. de la orden de servicio)
[…] días calendario computados desde (el día

Segundo entregable/producto siguiente de la …… orden de servicio)
9. LUGAR DE EJECUCIÓN Y/O PRESTACION DEL SERVICIO
Lugar: El área usuaria deberá señalar el lugar donde se efectuará las prestaciones
10. FORMA DE PAGO
Dependiendo de la naturaleza del servicio, determinar si el pago es al final del servicio o mediante
pagos periódicos. En el último caso, deberá señalar el porcentaje de cada pago parcial o indicar
si los pagos son en armadas iguales, de acuerdo al monto a contratar)
Deberá precisarse que el pago se realizará después de ejecutada la prestación y otorgada la

conformidad, salvo que, por razones de mercado, el pago sea condición para la ejecución del
servicio. Este último supuesto debe ser debidamente sustentado.
El Pago se realizará mediante abono en cuenta (CCI), después de efectuada la prestación y de

acuerdo a la conformidad del o los entregables.
11. GARANTÍA (de ser el caso)
Solo incluir este numeral en caso se aplique garantía al servicio realizado.
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12. PENALIDADES APLICABLES
En caso se considere la aplicación de la penalidad deberá considerar lo siguiente:
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso.
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad diaria = 0.10 x monto / F x plazo en días.
Donde F tiene los siguientes valores:
A) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, F = 0.40.
B) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.25
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o
ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica
o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total
del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse, la Entidad podrá resolver el
contrato (orden de compra) total o parcialmente por incumplimiento.
13. OTRAS PENALIDADES, de ser el caso:
Se puede establecer otras penalidades, distintas a las señaladas en el literal anterior, siempre y
cuando resulten objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, y estén
detalladas como parte de los TDR. Para los efectos se debe establecer de manera clara y objetiva
la metodología de cálculo de la penalidad y procedimientos mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar.
Estos dos (02) tipos de penalidades (punto 12 y 13) pueden alcanzar cada una un monto máximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato vigente, o de ser el caso, del
ítem que debió ejecutarse.
14. CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Indicar el área responsable de otorgar la Conformidad del bien y de corresponder el Área Técnica.
15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS ( de ser el caso)
Indicar el plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de los servicios ofertados (expresado en años), el cual no deberá ser menor de un año
contado a partir de la conformidad otorgad. Se podrá establecer un plazo menor, siempre que la
naturaleza del servicio no se adecue a este plazo.
16. OBLIGACIONES DEL PROGRAMA
El Programa Trabaja Perú se obliga a proporcionar al contratista la información necesaria para el

cumplimiento del servicio.
17. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DEL SERVICIO

➢
➢ El Contratista se compromete a cumplir con las actividades que exige el presente Término de
Referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.
18. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

El Contratista se obliga a guardar reserva absoluta en el manejo de información y documentación
a la que se tenga acceso relacionado con la prestación, quedando expresamente prohibido
revelar dicha información a terceros. El proveedor, deberá dar cumplimiento a todas las políticas
y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información.
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Dicha obligación comprende la información que se entrega como también la que se genera
durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido
con la prestación y/o entrega del bien y/o servicio.
Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, cálculos, documentos y demás documentos e información compilados o
recibidos por el contratista.
El Contratista cederá en forma exclusiva al Programa los títulos de propiedad, derechos de autor
y otro tipo de derecho de cualquier naturaleza sobre cualquier material producido bajo las
estipulaciones del presente Término de Referencia.
19. ANTICORRUPCIÓN
El proveedor y/o Contratista declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose

de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el artículo 7 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018- EF., ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.
El Contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, accionistas, integrantes de los
órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 de reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
El proveedor y/o Contratista se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o prácticas.
20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES (de ser el caso)
Solicitado por:
_________________________
Responsable del Área Usuaria
Firma y sello
P á g i n a 32 | 47
ANEXO N° 04
MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN

(Para Bienes y Servicios)
SOLICITUD DE COTIZACIÓN (*)
N° ………-20XX
Señor proveedor:
Presente. -
Asunto: Solicitud de Cotización para la “………..……………………………………………..………..”
De nuestra consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Programa para la
Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú", y solicitarle con carácter de URGENTE tener a bien
cotizar, de acuerdo a los/las Términos de Referencia/Especificaciones Técnicas que se adjuntan.
Agradeceremos alcanzarnos su cotización (modelo adjunto) la misma que debe estar debidamente firmado
en papel membretado de su empresa (persona jurídica) o simple (persona natural), hasta el día XX de XXXX
de 20XX, indicando lo siguiente:
• Constancia del Registro Nacional de Proveedores (RNP), rubro que corresponda, vigente a la fecha de
la remisión de su cotización. (Cuando el monto de la cotización supere una (01) UIT).
• Declaración jurada de Proveedor, según Anexo N° XX.
• Cotización detallando los costos incluidos los impuestos de Ley, según Anexo N° XX.
• Señalar si/no se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentando constancia correspondiente
(de acuerdo al caso aplicable).
• Deberá incluir la documentación correspondiente para acreditar el perfil requerido (incluirlo en caso
corresponda).
Agradeceré se sirvan indicar en el precio unitario, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como
cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del/de los bien(es) /servicio(s)
a adquirir/contratar. Las cotizaciones de los proveedores deben incluir los mencionados componentes,
incluyendo la instalación de ser el caso.
De tener alguna consulta y/o observación la puede efectuar al teléfono XXXXX anexo XXXX, y la cotización
solicitada remitirla al siguiente correo: xxx@trabajaperu.gob.pe
Agradeciendo su atención y pronta respuesta, quedo de usted.
Atentamente,
Se anexan:
-………….
-…………
-----------------------------------------------
Nombre de la persona que manda el correo
(*) El presente modelo es referencial, pudiendo variar de acuerdo al bien y/o servicio a contratar, el mismo que será
remitido por correo electrónico o por cualquier otro medio.
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ANEXO N° 05
MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA – BIENES
COTIZACIÓN
xxx, XX de XXXXXX de 20XX
Señores:
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú"
Av. Salaverry N° 655, Piso 7, Jesús María
Presente. -
Atención : Coordinación Funcional de Logística.

Asunto : (Detallar el bien a contratar conforme a lo consignado en las Especificaciones
Técnicas).
De mi mayor consideración,
De acuerdo a lo señalado en las Especificaciones Técnicas, hago llegar a ustedes mi cotización conteniendo
mi propuesta económica para proveer lo detallado en el asunto.
PROPUESTA ECONÓMICA:
Por la venta del bien requerido, mi propuesta económica es de:
(El monto debe incluir todo tributo, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener
incidencia sobre el costo del bien a adquirir).
UNIDAD DE PRECIO PRECIO

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO TOTAL
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

La entrega del bien se realizará en un plazo no mayor a (indicar el plazo de entrega del/los bien(es) en días
calendario o de ser el caso fechas exactas), en la dirección sito en (indicar la dirección, distrito, provincia y
departamento donde se efectuará la entrega del/los bien(es)).
GARANTÍA:
(indicar cuál será la garantía, de ser el caso).
FORMA DE PAGO:
(La forma de pago será según lo señalado en las especificaciones técnicas).
VALIDEZ DE LA OFERTA:
(indicar la vigencia de la validez de la oferta).
DATOS DEL PROVEEDOR:

Nombres y Apellidos o Razón Social: RUC:
Dirección del RUC: Teléfono(s) de contacto: Correo electrónico (e-mail):
Finalmente, en merito a la presente cotización, declaro bajo juramento cumplir con los requisitos indicados
en las Especificaciones Técnicas establecidas para la contratación del asunto.
Atentamente,
……………………………………..
Nombre(s) y apellidos: (colocar el nombre de la persona natural o representante legal de la empresa).
Cargo: (colocar el cargo sólo en caso de ser persona jurídica).
D.N.I:
R.U.C.: (colocar el RUC de la persona natural o jurídica).
NOTA: Dependiendo de la complejidad del bien, el proveedor es libre de adicionar las hojas que desee a fin de garantizar
el cumplimiento de las especificaciones técnicas. En ese sentido, podrá incluir catálogos, folletos o fichas técnicas que
permitan dar a conocer las características del bien ofertado.
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ANEXO N° 06
MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA – SERVICIOS
COTIZACIÓN
xxx, XX de XXXXXX de 20XX
Señores:
Presente. -
Atención : Coordinación Funcional de Logística.

Asunto : (Detallar el servicio a contratar conforme a lo consignado en los Términos de
Referencia).
Referencia : (N° de Solicitud de Cotización).
De mi mayor consideración,
De acuerdo a lo señalado en los Términos de Referencia, hago llegar a ustedes mi cotización conteniendo
mi propuesta económica para brindar el servicio detallado en el asunto.
PROPUESTA ECONÓMICA:
Por el servicio requerido, mi propuesta económica es de:

(El monto debe incluir todo tributo, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener
incidencia sobre el servicio a brindar).
En caso sea la propuesta a precios unitarios deberá incluirlo como parte de la Cotización.
PLAZO DE EJECUCIÓN:
La ejecución del servicio se realizará en un plazo no mayor a (indicar el plazo de entrega del bien en días
calendario o de ser el caso fechas exactas).
FORMA DE PAGO:
(La forma de pago será según lo señalado en los términos de referencia).
VALIDEZ DE LA OFERTA:
(indicar la vigencia de la validez de la oferta).
DATOS DEL PROVEEDOR:
Nombres y Apellidos o Razón Social: RUC:
Dirección del RUC: Teléfono(s) de contacto: Correo electrónico (e-mail):
Finalmente, en merito a la presente cotización, declaro bajo juramento cumplir con los requisitos indicados
en los Términos de Referencia establecidas para la contratación del asunto.
Atentamente,
……………………………………..
Nombre(s) y apellidos: (colocar el nombre de la persona natural o representante legal de la empresa).
D.N.I:
NOTA: Dependiendo de la complejidad del servicio, el proveedor es libre de adicionar las hojas que desee a fin de
garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de referencia.
P á g i n a 35 | 47
ANEXO N° 07
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR
Lima, XX de XXXXXX de 20XX
Señores:
Presente. -
Atención: Coordinación Funcional de Logística.
Objeto del Servicio / Bien: (detallar el objeto del servicio o el bien a contratar)
DATOS DEL DECLARANTE:
Nombre(s) y Apellidos/Razón Social:
DNI/CE:
RUC:
Dirección de (indicar el domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
Notificación: ejecución contractual, de ser el caso)
E- Mail: (indicar un e-mail válido para remitir las comunicaciones relacionadas al presente
adjudicación sin procedimiento y, para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecución contractual, de ser el caso)
Telf. Fijo/Móvil:
Otros:
El declarante luego de haber examinado los documentos proporcionados por el Programa Trabaja Perú y
conocer todas las condiciones existentes, DECLARO BAJO JURAMENTO:
1. Cumplir en todos los extremos con los términos de referencia / especificaciones técnicas (según
corresponda) remitidos para la contratación a la cual estoy participando.
2. No tener impedimento para contratar con el Estado, de acuerdo a lo detallado en el numeral 11.1 del
Artículo 11 y su modificatorias de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones el Estado1, que señala
cualquier sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes,
postores, contratistas, y/o sub contratistas incluso en las contrataciones a las que se refiere el literal
a) del Artículo 5 de la presente Ley, las personas establecidas en los literales: a), b), c), d), e), f), g)
h), i) j), k), l), m), n), o), p), q) r), s) y t). Asimismo, en caso de ser una persona Jurídica, adicional a lo
señalado no tengo impedimentos para contratar con el Estado, de acuerdo a lo señalado en el artículo
7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
3. No percibo ningún ingreso como remuneración ni pensión del Estado Peruano (Institución Pública o
Empresa del Estado) y no me encuentro incurso dentro de la prohibición de doble percepción e
incompatibilidad de ingresos, salvo por función docente o por ser miembro únicamente del órgano
colegiado (Persona Natural).
4. No he incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el Principio de

Integridad.
5. Conozco lo establecido en el numeral 138.4 del artículo 138 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones – Cláusulas Anticorrupción.
P á g i n a 36 | 47
6. Me comunicaré con las autoridades competentes, de manera directa y oportuna por los canales de
denuncia dispuestos por el Programa Trabaja Perú1, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la
que pudiera tener conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas
para evitar los referidos actos o prácticas.
7. Conozco las sanciones contenidas en la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General
y concordado con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo
General.
8. Me comprometo a guardar absoluta confidencialidad respecto a toda información, data o

documentación que no sea de acceso público, a la que tenga acceso directa o indirectamente como
consecuencia del desarrollo de la prestación de la entrega y/o ejecución del servicio en el Programa
a prestación para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”. De la misma manera, me
comprometo a no reproducir, transformar, distribuir, ni comunicar a terceros, la información, data, ni
documentos e instrumentos que utilice y que se generen a efectos del desempeño de la ejecución de
la contratación.
9. No tengo registro de deuda por alimentos, según lo establecido en la por Ley N° 28970 - Ley que crea
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y su reglamento.
10. No estoy incorporado en el Registro Nacional de Sancionados - RNSDD.
11. No estoy incurso en la prohibición de nepotismo conforme a la Ley N° 26771, modificada por la Ley
N° 30294, que establece la prohibición de ejercer facultad de nombramiento y contratación de personal
en el sector público en caso de parentesco.
12. Me comprometo a guardar absoluta confidencialidad respecto a toda información, data o

documentación que no sea de acceso público, a la que tenga acceso directa o indirectamente como
consecuencia del desarrollo de la prestación de la entrega y/o ejecución del servicio en el Programa
a prestación para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”. De la misma manera, me
comprometo a no reproducir, transformar, distribuir, ni comunicar a terceros, la información, data, ni
documentos e instrumentos que utilice y que se generen a efectos del desempeño de la ejecución del
contratación.
13. Asimismo, me comprometo a impedir que los documentos y data con carácter de confidencialidad a
las cuales se tuviera acceso sean observados, reproducidos o manipulados por personas no
autorizadas por el Programa “Trabaja Perú”.
14. Cumplir con lo dispuesto en el numeral 10.2 del artículo 10° del Reglamento de la Ley No 30035, Ley
que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto.
15. Respecto a la gestión antisoborno, declaro que mi situación actual es la siguiente (marcar con “X”):
( ) Cuento con un sistema de gestión antisoborno implementado, con alcance

relacionado con la presente contratación.
( ) No cuento con un sistema de gestión antisoborno implementado pero cuento con
controles antisoborno, relacionados con la presente contratación.
( ) No cuento con un sistema de gestión antisoborno ni con controles antisoborno,
relacionados con la presente contratación.
En caso no cuente con un sistema de gestión antisoborno, me comprometo en evaluar la viabilidad de

la implementación de un sistema de gestión antisoborno o de controles antisoborno, no siendo
vinculante para la presente contratación
16. Me comunicaré con las autoridades competentes, de manera directa y oportuna por los canales de
denuncia dispuestos por el Programa Trabaja Peru2, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la
que pudiera tener conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas
para evitar los referidos actos o prácticas.
1
Canales de denuncia: https://www.trabajaperu.gob.pe/servicios/boton-de-denuncia/.
2
Canales de denuncia: https://www.trabajaperu.gob.pe/servicios/boton-de-denuncia/.
P á g i n a 37 | 47
17. Autorizó expresamente al Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú" a
remitir las comunicaciones relacionadas a la presente adjudicación sin procedimiento y notificaciones
relacionadas a la ejecución contractual, al correo electrónico consignado, siendo que la Entidad no se
responsabiliza por errores en la dirección electrónica señalada. Asimismo, me comprometo y soy
responsable de la revisión del correo electrónico, sin admitir prueba en contrario.
18. Asumo responsabilidad de la veracidad de los documentos e información que presento como parte de
la adjudicación sin procedimiento y me somete a las acciones de fiscalización posterior que el
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú" disponga. Asimismo,
manifiesto mi libre voluntad sin que medie ningún acto de coacción o nulidad y me someto a las
acciones legales y penales correspondientes, en caso de verificarse la afectación al Principio de
Veracidad.
Atentamente,
……………………………………………..
Nombre: (colocar el/los nombre(s) de la persona natural o representante legal de la empresa).
D.N.I.: (de la persona natural o representante legal de la empresa).
Nota: De verificarse la falsedad de la información señalada en la presente Declaración, la Entidad pondrá dicho
hecho en conocimiento al Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para las acciones
correspondientes, en virtud el artículo 50 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
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ANEXO N° 08
MODELO DE PRESENTACIÓN DE CARTA DE CCI
(Ciudad),( día ) (Mes) de 2021
Señores
PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO TRABAJA PERU
Presente.-
Asunto: Autorización para el pago con abono en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Usted que el número de CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO
(CCI)* que consta de (20 números) es:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PROVEEDOR:
(Indicar el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta)
RUC N°
Agradeciéndole se sirva
disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la
cuenta (INDICAR: de ahorros u otro tipo de cuenta) en SOLES del BANCO:
(1) NOMBRE DE BANCO:
Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el suscrito (o mi representada) una vez cumplida
o atendida la correspondiente Orden de Servicio quedará cancelada para todos sus efectos mediante la
sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se
refiere el primer párrafo de la presente.
Atentamente,
__________________________________________
(FIRMA)
Nombre en caso de Representante legal:
*NOTA: - EL CCI DEBE ESTAR VINCULADO UNICAMENTE CON EL RUC
P á g i n a 39 | 47
ANEXO N° 09
MODELO DE CUADRO COMPARATIVO DEL VALOR DETERMINADO

(BIENES)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN/ES REQUERIDO
FECHA:
HOJA RUTA:
DOCUMENTO N°
FECHA DE RECEPCIÓN DEL REQUERIMIENTO:
AUTORIZADO POR:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
MEDIANTE DISPOSITIVO LEGAL:
TIPO DE CONTRATACIÓN / DIRECTIVA
ESPECI FI CACI ONES TÉCNI CAS (EETT) SI N OBSERVACI ONES: SUBSANADO:

FECHA DE LA SUBSANACI ÓN:
DETALLE DE LA INDAGACIÓN DE MERCADO

N° DE PROVEEDORES INVITADOS
CUADRO COMPARATIVO DE BIENES
FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS FUENTE: DATOS HISTORICOS

VALOR ESTIMADO (V.E.)
COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 (NOMBRE PROVEEDOR)
RUC: RUC: RUC:
UNIDAD DE CONTACTO: CONTACTO: CONTACTO:

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
MEDIDA
PROCEDIMIENTO Y/O VALOR VALOR
TELEFONO: TELEFONO: TELEFONO:
METODOLOGIA UTILZADA UNITARIO ESTIMADO
E-MAIL: E-MAIL: E-MAIL:
PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL S/ PRECIO TOTAL S/ PRECIO TOTAL S/
S/ S/ S/
PROVEEDOR CUENTA CON RNP VIGENTE

PROVEEDOR CUENTA CON RUC HABILITADO
CUMPLE CON LAS EETT (SI/NO) ELABORADO POR:
LA ACTIVIDAD ECONOMICA QUE SEÑALA SU RUC GUARDA RELACION CON EL OBJETO DE LA
CONTRATACION (SI / NO)
PLAZO DE ENTREGA
GARANTIA
OTRO QUE CONSIDERE NECESARIO
VALIDACIÓN DEL AREA USUARIA / TÉCNICA

LA DEPENDENCI A USUARI A PARTI CI PO EN
LA REMI SI ON DE POSI BLES POSTORES (SI /NO)
LA DEPENDENCI A USUARI A PARTCI PO EN LA
VERI FI CACI ÓN DEL CUMPLI MI ENTO DE LAS EETT
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS (SI /NO)
LA VALI DACI ON EFECTUA SE TOMO EN CUENTA PARA
LA DETERMI NACI ON
DEL VALOR ESTI MADO (SI /NO)
OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN:
SE HA CONSI DERADO QUE LA PROPUESTA DEL POSTOR ...................... POR EL MONTO DE S/ ........................., CUMPLE CON LAS ESPECI FI CACI ONES TECNI CAS, POR LO QUE SE RECOMI ENDA EMI TI R LA RESPECTI VA ORDEN DE COMPRA A FI N DE ATENDER LO SOLI CI TAO POR EL AREA USUARI A.PREVI A
SOLI CUTD DE APROBACI ON DE LA CERTI FI CI ACI ON DE CREDI TO PRESUPUESTARI O .
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ANEXO N° 10
MODELO DE CUADRO COMPARATIVO DEL VALOR ESTIMADO

(SERVICIOS)
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO
FECHA:
HOJA RUTA:
DOCUMENTO N°
FECHA DE RECEPCIÓN DEL REQUERIMIENTO:
AUTORIZADO POR:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
MEDIANTE DISPOSITIVO LEGAL:
TIPO DE CONTRATACIÓN / DIRECTIVA
TERMI NOS DE REFERENCI A (TDR) SI N OBSERVACI ONES: SUBSANADO:

FECHA DE LA SUBSANACI ÓN:
DETALLE DE LA INDAGACIÓN DE MERCADO

N° DE PROVEEDORES INVITADOS
CUADRO COMPARATIVO DE SERVICIO
FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS FUENTE: DATOS HISTORICOS

VALOR ESTIMADO (V.E.)
COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 (NOMBRE PROVEEDOR)
RUC: RUC: RUC:
CONTACTO: CONTACTO: CONTACTO:

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
PROCEDIMIENTO Y/O VALOR VALOR

TELEFONO: TELEFONO: TELEFONO:
METODOLOGIA UTILZADA UNITARIO ESTIMADO
E-MAIL: E-MAIL: E-MAIL:
PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL S/ PRECIO TOTAL S/ PRECIO TOTAL S/
S/ S/ S/
PROVEEDOR CUENTA CON RNP VIGENTE

PROVEEDOR CUENTA CON RUC HABILITADO
CUMPLE CON LAS EETT (SI/NO) ELABORADO POR:
LA ACTIVIDAD ECONOMICA QUE SEÑALA SU RUC GUARDA RELACION CON EL OBJETO DE LA
CONTRATACION (SI / NO)
PLAZO DE ENTREGA
GARANTIA
VALIDACIÓN DEL AREA USUARIA / TÉCNICA

EL AREA USUARIA PARTICIPO EN
LA REMISION DE POSIBLES POSTORES (SI/NO)
EL AREA USUARIA PARTCIPO EN LA

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TDR (SI/NO)
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS LA AREA USUARIA REMITIO PROPUESTA TECNCIA -

ECONOMICA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL
NUMERAL 6.1.10 DE LA DIRECTIVA (SI/NO)
OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN:
SE HA CONSI DERADO QUE LA PROPUESTA DEL POSTOR ...................... POR EL MONTO DE S/ ........................., CUMPLE CON LOS TERMI NOS DE REFERENCI A, POR LO QUE SE RECOMI ENDA EMI TI R LA RESPECTI VA ORDEN DE SERVI CI O A FI N DE ATENDER LO SOLI CI TAO POR EL AREA USUARI A PREVI A
SOLI CUTD DE APROBACI ON DE LA CERTI FI CI ACI ON DE CREDI TO PRESUPUESTARI O .
P á g i n a 41 | 47
ANEXO N° 11
MODELO DE INFORME PARA SUSTENTAR COTIZACIONES OBTENIDAS
INFORME N° …….. -20…. – TP/…..
PARA :
…………………………………………………………….
Responsable de Coordinación Funcional de Logística
ASUNTO : Sustento de cotizaciones obtenidas al cierre del

indagación de mercado.
REFERENCIA : Contratación
de............................................................
FECHA : ……………………………….
1. ANTECEDENTES
Descripción breve del requerimiento (objeto de la contratación, etc.).

Se debe detallar, en caso corresponda, las características particulares del bien o
servicio a contratar, la urgencia de su contratación expresada por escrito por el AU
o AT, etc.
2. ANÁLISIS
Indicar las acciones realizadas para la obtención de cotizaciones y las fuentes a las
que se recurrieron.
3. CONCLUSIONES
(Conforme lo expuesto se concluye, que debido a las características particulares del

bien o servicio a contratar / a la urgencia expresada por el AU o AT, etc. Se han
conseguido la cantidad de XX cotizaciones, que difieren de la cantidad mínima
requerida).
_____________________________
Colaborador de Adjudicaciones sin
Procedimiento o Responsable de
indagación de mercado
Firma y sello
P á g i n a 42 | 47
ANEXO N° 12
MODELO DE INFORME DE CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO/RECEPCIÓN DEL BIEN
P á g i n a 43 | 47
ANEXO N° 13
MODELO DE ACTA DE OBSERVACIONES
ACTA DE OBSERVACIONES
Día Mes Año
1. DE LA CONTRATACIÓN
Área Usuaria
N° Orden de Servicio / Compra Monto Contractual (S/)
Contratista
RUC del Contratista
Objeto de la Contratación:
Nº Producto/Entregable
2. INFORMACIÓN GENERAL
En la (indicar ubicación geográfica), a las (indicar hora) del día (indicar día) del mes de (indicar
mes) del año (indicar año), en el local de (indicar local del “Programa Trabaja Perú” donde se
realiza observación), se apersonó el Contratista/el Representante del Contratista, Sr. (registrar los
nombres y apellidos del Contratista o su Representante), identificado con DNI N° (registrar número
de DNI) para cumplir con la prestación que se indica……..
3. CONFORMIDAD DE LA(S) PRESTACIÓN(ES)
Por medio de la presente Acta, se deja constancia de que el responsable del Área Usuaria / Área
Técnica ha verificado que el Contratista ha realizado la prestación con algunas observaciones en
las características técnicas y/o condiciones establecidas (correspondiente al producto/entregable
único o indicar el número de producto/entregable) de la Orden de Compra / Servicio N°….. y demás
documentos que la componen.
4. DE LA(S) PRESTACIÓN(ES) COMPROMETIDA(S) Y LA(S) OBSERVACIÓN(ES)
De acuerdo con las condiciones de la contratación, el Contratista se comprometió con (especificar

y detallar la obligación a la que se comprometió el Contratista). No obstante que la prestación
comprometida se encuentra claramente establecida en la Especificaciones Técnicas / Términos de
Referencia, cotización y la Orden de Compra / Servicio, el Contratista no ha cumplido, de acuerdo
a las condiciones de la contratación, conforme a lo siguiente (indicar claramente el sentido de las
observaciones encontradas):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………
5. PLAZO DE SUBSANACIÓN DE LA(S) OBSERVACIÓN(ES)
Se otorga un plazo de (indicar un plazo en días calendario) para que el Contratista subsane la(s)
presente(s) observación(es).
_________________________ _____________
Responsable del Área Usuaria Contratista
Firma y sello V°B°
P á g i n a 44 | 47
ANEXO N° 14
MODELO DE DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ CONTENER EL
EXPEDIENTE DE PAGO
P á g i n a 45 | 47
ANEXO N° 15
MODELO DE CONSTANCIA DE PRESTACIÓN
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N°………..-20....-TP-DE/UA-CFL
Por medio del presente documento, dejamos constancia que

………………………………………... …………(consignar nombre(s) y apellidos de la persona
natural o jurídica), con RUC N°………………, ha ejecutado la contratación de acuerdo a los
Términos de Referencia / Especificaciones Técnicas y, según el siguiente detalle:
N° Orden de
Servicio / Compra
Objeto de la
contratación
Monto Contratado
Monto Ejecutado
Periodo de
Ejecución
Penalidades
Se expide la presente constancia a solicitud del interesado, para los fines convenientes.
Nombre : Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja

Perú".
Dirección : Av. Salaverry N° 655, Jesús María.
RUC : 20504007945
Teléfono :
Jesús María,
_________________________
Coordinación Funcional de Logística
Firma y sello
P á g i n a 46 | 47
ROLES Y ACTORES DEL PROCESO DE CONTRATACIONES CUYOS MONTOS SEAN

IGUALES O INFERIORES A OCHO (8) UIT
Actores
Roles
AU AT OAU RCFL CASP RCFP CFC CFT
Elaboración y firma de EETT y/o TDR 1
Visado de EETT y/o TDR 2
Emisión y firma del requerimiento. 3
Autorización y Presentación de
4
Requerimiento
Asignación de la contratación cuyo
monto sea igual o inferior al ocho (8) 5
UIT.
Solicitud y Evaluación de cotizaciones y
determinación del valor de la 6
contratación.
Otorgamiento de CCP y/o programación
7
de años futuros.
Emisión y notificación de la orden. 8
Seguimiento de la ejecución de
9 9
prestaciones.
Otorgamiento de la conformidad de las
10 10
prestaciones.
Gestión del expediente de pago. 11 12 13
AU : Área Usuaria.
AT : Área Técnica.
OAU : Órgano al cual pertenece el AU
RCFL : Responsable de la Coordinación Funcional de Logística.
CASP : Colaborador de Adjudicaciones sin Procedimiento.
RCFP : Responsable de la Coordinación Funcional de Planeamiento y Presupuesto.
CFC : Servidor de la Coordinación Funcional de Contabilidad.
CFT : Servidor de la Coordinación Funcional de Tesorería.
P á g i n a 47 | 47

RD 164-2021-TP-DE - Menores A 8 UIT 2021

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Resolución Directoral

Lima, 22 de octubre de 2021

VISTOS: El Informe N°. 1617-2021-TP/DE/UA-CFL del 18 de octubre de

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2011-TR, modificado por los

Que, con Resolución Ministerial N° 182-2020-TP/DE, se aprueba la

Que, según la estructura funcional del Programa, la Unidad de

Que, la citada unidad de línea tiene entre sus funciones: i) Programar,

Que, mediante Memorando N° 0332-2021-TP/DE/UA, la Unidad de

Que, por su parte, la Unidad de Planificación, Presupuesto, Seguimiento y

Que, conforme al artículo 7° del Manual de Operaciones del Programa para

Que, la Unidad de Asesoría Jurídica, a través del Informe N° 362-2021-

Que, en base a lo expuesto, resulta pertinente emitir la Resolución Directoral

Con los visados de las Unidades de Administración; de Planificación,

Artículo 1°.- Aprobación de la Directiva N°010-2021-TP/DE.

Aprobar la Directiva N°010-2021-TP/DE, denominada Lineamientos que

Artículo 2º.- Vigencia.

La Directiva aprobada mediante el artículo 1° precedente entrará en

Artículo 3°.- Derogación.

A partir de la vigencia de la Directiva N°010-2021-TP/DE, queda derogada

Artículo 4°.- Publicación.

Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral y su respectivo

Artículo 5°.- Notificación.

Notificar la presente Resolución Directoral a las Unidades del Programa para

LINEAMIENTOS QUE REGULA LAS CONTRATACIONES CUYOS MONTOS SEAN

Establecer procedimientos técnicos y administrativos para realizar con mayor

III. BASE LEGAL.

3.1 Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado

3.11 Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva N°

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación y

Se encuentran excluidas de la presente Directiva, la adquisición de bienes o

5.1 Glosario de Términos.

5.1.1 Adjudicación sin Procedimiento:

5.1.2 Ampliación / Suspensión de Plazo:

5.1.3 Área Usuaria:

5.1.4 Área Técnica:

es la responsable de evaluar, canalizar y aprobar los

5.1.6 Colaborador de Adjudicaciones sin Procedimiento:

5.1.7 Consultoría en General:

5.1.10 Cuadro comparativo:

5.1.12 Especificaciones Técnicas:

5.1.13 Expediente de Contratación:

5.1.14 Expediente de Pago:

Es el conjunto de documentos descritos en el Anexo N° 14,

5.1.15 Orden de Compra/ Orden de Servicio:

5.1.16 Órganos del Programa Trabaja Perú:

5.1.17 Pedido SIGA:

5.1.21 Registro Nacional de Proveedores - RNP:

requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad de la

5.1.24 Términos de Referencia:

5.2 Para efectos de la presente Directiva, se considerará las siguientes siglas

5.2.1 ASP: Adjudicación sin Procedimiento.

5.3 De las contrataciones Iguales o Inferiores a ocho (08) UIT

5.3.1 Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho

5.3.2 El “Área Usuaria” deberá programar sus necesidades de bienes y/o

POI, bajo responsabilidad, sujetándose a criterios de razonabilidad

5.3.3 Las contrataciones iguales o inferiores a ocho (08) UIT a ser

5.3.4 La Coordinación Funcional de Logística registrará en el SEACE las

5.3.5 Corresponde al “Área Usuaria”, bajo responsabilidad, que el

5.3.6 El Colaborador de Adjudicaciones sin Procedimiento, en adelante

5.3.7 A los proveedores les aplica la obligación de contar con inscripción

5.3.8 La presente norma no resulta de aplicación para los pagos de tasas,

5.3.9 Cada “Área Usuaria” deberá designar a un/una servidor/a quien