GRUPO 1:

¤ Cama Flores Wilber

¤ Chávez Mayta Jessica Brigitte
¤ Oliden Domenique Lucero Cristina
¤ Torres Sanga Gianina Saida
¤ Yupa Baldárrago Alexandra

LIBRO DIARIO

1.-REGISTRO DE APERTURA

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
2.-REGISTRO DE COMPRA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

3.-REGISTRO DE VENTA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

4.-REGISTRO DE CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS LEGALES.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
5.-REGISTRO DE PAGO DE LAS COMPRAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
6.-REGISTRO DE COBRANZA DE LAS VENTAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

7.-REGISTRO DE COMPRA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
8.-REGISTRO DE VENTA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
9.-REGISTRO DE PROVISIÓN Y PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

10.-REGISTRO DE COMPRA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

11.-REGISTRO DE VENTA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
12.-REGISTRO DE PROVISIÓN Y PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LA COMPAÑÍA

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
13.-PAGO DE LAS COMPRAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

14.-REGISTRO DE COBRANZA DE LAS VENTAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

15.-REGISTRO DE PRÉSTAMO CON UNA ENTIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DEL

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
16.-REGISTRO DE COMPRA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
17.-REGISTRO DE VENTA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

18.-REGISTRO DE COMPRA POR FINANCIAMIENTO DE 1 ACTIVO FIJO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

19.-REGISTRO MENSUAL DE DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
20.-REGISTRO DE PRÉSTAMO CON UNA ENTIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DEL

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
21.-REGISTRO DE COMPRA DE INSUMOS Y/O GASTOS MENORES

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

22.-REGISTRO DE COMPRA POR FINANCIAMIENTO DE 1 ACTIVO INTANGIBLE.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

23.-REGISTRO MENSUAL DE AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO INTANGIBLE.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
23.-REGISTRO DE LA PLANILLA DE TRABAJADORES
PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
23.-REGISTRO DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS GENERADOS EN LA PLANILLA
PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
 PRÁCTIC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL

NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

 CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO

S LEGALES.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
SEGUROS DE LA COMPAÑÍA

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA CORRELATIVO DOCUMENTO CODIGO
8) SUSTENTARIO

NCIERA PARA LA COMPRA DEL ACTIVO FIJO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

1 ACTIVO FIJO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
NCIERA PARA LA COMPRA DEL ACTIVO INTANGIBLE

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
MENORES

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

1 ACTIVO INTANGIBLE.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

 CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO

VO INTANGIBLE.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA CORRELATIVO DOCUMENTO CODIGO
8) SUSTENTARIO
DOS EN LA PLANILLA

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 PRÁCTICA CALIFICADA

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

 DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

 DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

Nombres y Apellidos DNI Cargo Lugar de Trabajo
 Total
Sistema de pensiones Remuenarcion Bruta Horas extras Extras Otras Bonificaciones Remuneracion
Bruta
 Descuentos

AFP ONP Rrta. 5Ta Otros Total descuento

 Aportaciones
REMUNERACION
NETA Total
Essalud SCTR
Aportaciones
 GRUPO 1:
¤ Cama Flores Wilber
¤ Chávez Mayta Jessica Brigitte
¤ Oliden Domenique Lucero Cristina
¤ Torres Sanga Gianina Saida
¤ Yupa Baldárrago Alexandra

LIBRO DIARIO

1.-REGISTRO DE APERTURA

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
2.-REGISTRO DE COMPRA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

3.-REGISTRO DE VENTA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

4.-REGISTRO DE CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS LEGALES.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
5.-REGISTRO DE PAGO DE LAS COMPRAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
6.-REGISTRO DE COBRANZA DE LAS VENTAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

7.-REGISTRO DE COMPRA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
8.-REGISTRO DE VENTA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
9.-REGISTRO DE PROVISIÓN Y PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

10.-REGISTRO DE COMPRA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

11.-REGISTRO DE VENTA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
12.-REGISTRO DE PROVISIÓN Y PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LA COMPAÑÍA

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
13.-PAGO DE LAS COMPRAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

14.-REGISTRO DE COBRANZA DE LAS VENTAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

15.-REGISTRO DE PRÉSTAMO CON UNA ENTIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DEL

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
16.-REGISTRO DE COMPRA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
17.-REGISTRO DE VENTA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

18.-REGISTRO DE COMPRA POR FINANCIAMIENTO DE 1 ACTIVO FIJO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

19.-REGISTRO MENSUAL DE DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
20.-REGISTRO DE PRÉSTAMO CON UNA ENTIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DEL

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
21.-REGISTRO DE COMPRA DE INSUMOS Y/O GASTOS MENORES

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

22.-REGISTRO DE COMPRA POR FINANCIAMIENTO DE 1 ACTIVO INTANGIBLE.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

23.-REGISTRO MENSUAL DE AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO INTANGIBLE.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
23.-REGISTRO DE LA PLANILLA DE TRABAJADORES
PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
23.-REGISTRO DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS GENERADOS EN LA PLANILLA
PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
 PRÁCTIC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

 CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO

S LEGALES.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
SEGUROS DE LA COMPAÑÍA

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA CORRELATIVO DOCUMENTO CODIGO
8) SUSTENTARIO

NCIERA PARA LA COMPRA DEL ACTIVO FIJO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

1 ACTIVO FIJO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
NCIERA PARA LA COMPRA DEL ACTIVO INTANGIBLE

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
MENORES

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

1 ACTIVO INTANGIBLE.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

 CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO

VO INTANGIBLE.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA CORRELATIVO DOCUMENTO CODIGO
8) SUSTENTARIO
DOS EN LA PLANILLA

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 PRÁCTICA CALIFICADA

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

 DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

 DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

Nombres y Apellidos DNI Cargo Lugar de Trabajo
 Total
Sistema de pensiones Remuenarcion Bruta Horas extras Extras Otras Bonificaciones Remuneracion
Bruta
 Descuentos

AFP ONP Rrta. 5Ta Otros Total descuento

 Aportaciones
REMUNERACION
NETA Total
Essalud SCTR
Aportaciones
 GRUPO 1:
¤ Cama Flores Wilber
¤ Chávez Mayta Jessica Brigitte
¤ Oliden Domenique Lucero Cristina
¤ Torres Sanga Gianina Saida
¤ Yupa Baldárrago Alexandra

LIBRO DIARIO

1.-REGISTRO DE APERTURA

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
2.-REGISTRO DE COMPRA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

3.-REGISTRO DE VENTA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

4.-REGISTRO DE CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS LEGALES.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
5.-REGISTRO DE PAGO DE LAS COMPRAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
6.-REGISTRO DE COBRANZA DE LAS VENTAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

7.-REGISTRO DE COMPRA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
8.-REGISTRO DE VENTA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
9.-REGISTRO DE PROVISIÓN Y PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

10.-REGISTRO DE COMPRA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

11.-REGISTRO DE VENTA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
12.-REGISTRO DE PROVISIÓN Y PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LA COMPAÑÍA

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
13.-PAGO DE LAS COMPRAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

14.-REGISTRO DE COBRANZA DE LAS VENTAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

15.-REGISTRO DE PRÉSTAMO CON UNA ENTIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DEL

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
16.-REGISTRO DE COMPRA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
17.-REGISTRO DE VENTA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

18.-REGISTRO DE COMPRA POR FINANCIAMIENTO DE 1 ACTIVO FIJO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

19.-REGISTRO MENSUAL DE DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
20.-REGISTRO DE PRÉSTAMO CON UNA ENTIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DEL

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
21.-REGISTRO DE COMPRA DE INSUMOS Y/O GASTOS MENORES

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

22.-REGISTRO DE COMPRA POR FINANCIAMIENTO DE 1 ACTIVO INTANGIBLE.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

23.-REGISTRO MENSUAL DE AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO INTANGIBLE.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
23.-REGISTRO DE LA PLANILLA DE TRABAJADORES
PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
23.-REGISTRO DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS GENERADOS EN LA PLANILLA
PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
 PRÁCTIC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

 CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO

S LEGALES.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
SEGUROS DE LA COMPAÑÍA

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA CORRELATIVO DOCUMENTO CODIGO
8) SUSTENTARIO

NCIERA PARA LA COMPRA DEL ACTIVO FIJO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

1 ACTIVO FIJO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
NCIERA PARA LA COMPRA DEL ACTIVO INTANGIBLE

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
MENORES

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

1 ACTIVO INTANGIBLE.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

 CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO

VO INTANGIBLE.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA CORRELATIVO DOCUMENTO CODIGO
8) SUSTENTARIO
DOS EN LA PLANILLA

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 PRÁCTICA CALIFICADA

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

 DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

 DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

Nombres y Apellidos DNI Cargo Lugar de Trabajo
 Total
Sistema de pensiones Remuenarcion Bruta Horas extras Extras Otras Bonificaciones Remuneracion
Bruta
 Descuentos

AFP ONP Rrta. 5Ta Otros Total descuento

 Aportaciones
REMUNERACION
NETA Total
Essalud SCTR
Aportaciones
 GRUPO 1:
¤ Cama Flores Wilber
¤ Chávez Mayta Jessica Brigitte
¤ Oliden Domenique Lucero Cristina
¤ Torres Sanga Gianina Saida
¤ Yupa Baldárrago Alexandra

LIBRO DIARIO

1.-REGISTRO DE APERTURA

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
2.-REGISTRO DE COMPRA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

3.-REGISTRO DE VENTA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

4.-REGISTRO DE CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS LEGALES.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
5.-REGISTRO DE PAGO DE LAS COMPRAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
6.-REGISTRO DE COBRANZA DE LAS VENTAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

7.-REGISTRO DE COMPRA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
8.-REGISTRO DE VENTA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
9.-REGISTRO DE PROVISIÓN Y PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

10.-REGISTRO DE COMPRA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

11.-REGISTRO DE VENTA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
12.-REGISTRO DE PROVISIÓN Y PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LA COMPAÑÍA

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
13.-PAGO DE LAS COMPRAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

14.-REGISTRO DE COBRANZA DE LAS VENTAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

15.-REGISTRO DE PRÉSTAMO CON UNA ENTIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DEL

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
16.-REGISTRO DE COMPRA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
17.-REGISTRO DE VENTA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

18.-REGISTRO DE COMPRA POR FINANCIAMIENTO DE 1 ACTIVO FIJO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

19.-REGISTRO MENSUAL DE DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
20.-REGISTRO DE PRÉSTAMO CON UNA ENTIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DEL

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
21.-REGISTRO DE COMPRA DE INSUMOS Y/O GASTOS MENORES

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

22.-REGISTRO DE COMPRA POR FINANCIAMIENTO DE 1 ACTIVO INTANGIBLE.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

23.-REGISTRO MENSUAL DE AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO INTANGIBLE.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
23.-REGISTRO DE LA PLANILLA DE TRABAJADORES
PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
23.-REGISTRO DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS GENERADOS EN LA PLANILLA
PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
 PRÁCTIC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

 CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO

S LEGALES.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
SEGUROS DE LA COMPAÑÍA

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA CORRELATIVO DOCUMENTO CODIGO
8) SUSTENTARIO

NCIERA PARA LA COMPRA DEL ACTIVO FIJO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

1 ACTIVO FIJO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
NCIERA PARA LA COMPRA DEL ACTIVO INTANGIBLE

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
MENORES

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

1 ACTIVO INTANGIBLE.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

 CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO

VO INTANGIBLE.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA CORRELATIVO DOCUMENTO CODIGO
8) SUSTENTARIO
DOS EN LA PLANILLA

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 PRÁCTICA CALIFICADA

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

 DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

 DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

Nombres y Apellidos DNI Cargo Lugar de Trabajo
 Total
Sistema de pensiones Remuenarcion Bruta Horas extras Extras Otras Bonificaciones Remuneracion
Bruta
 Descuentos

AFP ONP Rrta. 5Ta Otros Total descuento

 Aportaciones
REMUNERACION
NETA Total
Essalud SCTR
Aportaciones
 GRUPO 1:
¤ Cama Flores Wilber
¤ Chávez Mayta Jessica Brigitte
¤ Oliden Domenique Lucero Cristina
¤ Torres Sanga Gianina Saida
¤ Yupa Baldárrago Alexandra

LIBRO DIARIO

1.-REGISTRO DE APERTURA

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
2.-REGISTRO DE COMPRA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

3.-REGISTRO DE VENTA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

4.-REGISTRO DE CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS LEGALES.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
5.-REGISTRO DE PAGO DE LAS COMPRAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
6.-REGISTRO DE COBRANZA DE LAS VENTAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

7.-REGISTRO DE COMPRA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
8.-REGISTRO DE VENTA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
9.-REGISTRO DE PROVISIÓN Y PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

10.-REGISTRO DE COMPRA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

11.-REGISTRO DE VENTA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
12.-REGISTRO DE PROVISIÓN Y PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LA COMPAÑÍA

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
13.-PAGO DE LAS COMPRAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

14.-REGISTRO DE COBRANZA DE LAS VENTAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

15.-REGISTRO DE PRÉSTAMO CON UNA ENTIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DEL

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
16.-REGISTRO DE COMPRA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
17.-REGISTRO DE VENTA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

18.-REGISTRO DE COMPRA POR FINANCIAMIENTO DE 1 ACTIVO FIJO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

19.-REGISTRO MENSUAL DE DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
20.-REGISTRO DE PRÉSTAMO CON UNA ENTIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DEL

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
21.-REGISTRO DE COMPRA DE INSUMOS Y/O GASTOS MENORES

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

22.-REGISTRO DE COMPRA POR FINANCIAMIENTO DE 1 ACTIVO INTANGIBLE.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

23.-REGISTRO MENSUAL DE AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO INTANGIBLE.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
23.-REGISTRO DE LA PLANILLA DE TRABAJADORES
PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
23.-REGISTRO DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS GENERADOS EN LA PLANILLA
PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
 PRÁCTIC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

 CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO

S LEGALES.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
SEGUROS DE LA COMPAÑÍA

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA CORRELATIVO DOCUMENTO CODIGO
8) SUSTENTARIO

NCIERA PARA LA COMPRA DEL ACTIVO FIJO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

1 ACTIVO FIJO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
NCIERA PARA LA COMPRA DEL ACTIVO INTANGIBLE

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
MENORES

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

1 ACTIVO INTANGIBLE.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

 CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO

VO INTANGIBLE.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA CORRELATIVO DOCUMENTO CODIGO
8) SUSTENTARIO
DOS EN LA PLANILLA

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 PRÁCTICA CALIFICADA

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

 DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

 DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

Nombres y Apellidos DNI Cargo Lugar de Trabajo
 Total
Sistema de pensiones Remuenarcion Bruta Horas extras Extras Otras Bonificaciones Remuneracion
Bruta
 Descuentos

AFP ONP Rrta. 5Ta Otros Total descuento

 Aportaciones
REMUNERACION
NETA Total
Essalud SCTR
Aportaciones
 GRUPO 1:
¤ Cama Flores Wilber
¤ Chávez Mayta Jessica Brigitte
¤ Oliden Domenique Lucero Cristina
¤ Torres Sanga Gianina Saida
¤ Yupa Baldárrago Alexandra

LIBRO DIARIO

1.-REGISTRO DE APERTURA

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
2.-REGISTRO DE COMPRA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

3.-REGISTRO DE VENTA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

4.-REGISTRO DE CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS LEGALES.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
5.-REGISTRO DE PAGO DE LAS COMPRAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
6.-REGISTRO DE COBRANZA DE LAS VENTAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

7.-REGISTRO DE COMPRA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
8.-REGISTRO DE VENTA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
9.-REGISTRO DE PROVISIÓN Y PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

10.-REGISTRO DE COMPRA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

11.-REGISTRO DE VENTA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
12.-REGISTRO DE PROVISIÓN Y PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LA COMPAÑÍA

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
13.-PAGO DE LAS COMPRAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

14.-REGISTRO DE COBRANZA DE LAS VENTAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

15.-REGISTRO DE PRÉSTAMO CON UNA ENTIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DEL

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
16.-REGISTRO DE COMPRA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
17.-REGISTRO DE VENTA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

18.-REGISTRO DE COMPRA POR FINANCIAMIENTO DE 1 ACTIVO FIJO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

19.-REGISTRO MENSUAL DE DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
20.-REGISTRO DE PRÉSTAMO CON UNA ENTIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DEL

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
21.-REGISTRO DE COMPRA DE INSUMOS Y/O GASTOS MENORES

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

22.-REGISTRO DE COMPRA POR FINANCIAMIENTO DE 1 ACTIVO INTANGIBLE.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

23.-REGISTRO MENSUAL DE AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO INTANGIBLE.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
23.-REGISTRO DE LA PLANILLA DE TRABAJADORES
PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
23.-REGISTRO DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS GENERADOS EN LA PLANILLA
PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
 PRÁCTIC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

 CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO

S LEGALES.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
SEGUROS DE LA COMPAÑÍA

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA CORRELATIVO DOCUMENTO CODIGO
8) SUSTENTARIO

NCIERA PARA LA COMPRA DEL ACTIVO FIJO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

1 ACTIVO FIJO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
NCIERA PARA LA COMPRA DEL ACTIVO INTANGIBLE

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
MENORES

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

1 ACTIVO INTANGIBLE.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

 CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO

VO INTANGIBLE.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA CORRELATIVO DOCUMENTO CODIGO
8) SUSTENTARIO
DOS EN LA PLANILLA

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 PRÁCTICA CALIFICADA

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

 DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

 DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

Nombres y Apellidos DNI Cargo Lugar de Trabajo
 Total
Sistema de pensiones Remuenarcion Bruta Horas extras Extras Otras Bonificaciones Remuneracion
Bruta
 Descuentos

AFP ONP Rrta. 5Ta Otros Total descuento

 Aportaciones
REMUNERACION
NETA Total
Essalud SCTR
Aportaciones
 GRUPO 1:
¤ Cama Flores Wilber
¤ Chávez Mayta Jessica Brigitte
¤ Oliden Domenique Lucero Cristina
¤ Torres Sanga Gianina Saida
¤ Yupa Baldárrago Alexandra

LIBRO DIARIO

1.-REGISTRO DE APERTURA

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
2.-REGISTRO DE COMPRA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

3.-REGISTRO DE VENTA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

4.-REGISTRO DE CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS LEGALES.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
5.-REGISTRO DE PAGO DE LAS COMPRAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
6.-REGISTRO DE COBRANZA DE LAS VENTAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

7.-REGISTRO DE COMPRA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
8.-REGISTRO DE VENTA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
9.-REGISTRO DE PROVISIÓN Y PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

10.-REGISTRO DE COMPRA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

11.-REGISTRO DE VENTA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
12.-REGISTRO DE PROVISIÓN Y PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LA COMPAÑÍA

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
13.-PAGO DE LAS COMPRAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

14.-REGISTRO DE COBRANZA DE LAS VENTAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

15.-REGISTRO DE PRÉSTAMO CON UNA ENTIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DEL

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
16.-REGISTRO DE COMPRA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
17.-REGISTRO DE VENTA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

18.-REGISTRO DE COMPRA POR FINANCIAMIENTO DE 1 ACTIVO FIJO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

19.-REGISTRO MENSUAL DE DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
20.-REGISTRO DE PRÉSTAMO CON UNA ENTIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DEL

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
21.-REGISTRO DE COMPRA DE INSUMOS Y/O GASTOS MENORES

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

22.-REGISTRO DE COMPRA POR FINANCIAMIENTO DE 1 ACTIVO INTANGIBLE.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

23.-REGISTRO MENSUAL DE AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO INTANGIBLE.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
23.-REGISTRO DE LA PLANILLA DE TRABAJADORES
PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
23.-REGISTRO DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS GENERADOS EN LA PLANILLA
PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
 PRÁCTIC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

 CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO

S LEGALES.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
SEGUROS DE LA COMPAÑÍA

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA CORRELATIVO DOCUMENTO CODIGO
8) SUSTENTARIO

NCIERA PARA LA COMPRA DEL ACTIVO FIJO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

1 ACTIVO FIJO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
NCIERA PARA LA COMPRA DEL ACTIVO INTANGIBLE

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
MENORES

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

1 ACTIVO INTANGIBLE.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

 CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO

VO INTANGIBLE.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA CORRELATIVO DOCUMENTO CODIGO
8) SUSTENTARIO
DOS EN LA PLANILLA

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 PRÁCTICA CALIFICADA

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

 DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

 DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

Nombres y Apellidos DNI Cargo Lugar de Trabajo
 Total
Sistema de pensiones Remuenarcion Bruta Horas extras Extras Otras Bonificaciones Remuneracion
Bruta
 Descuentos

AFP ONP Rrta. 5Ta Otros Total descuento

 Aportaciones
REMUNERACION
NETA Total
Essalud SCTR
Aportaciones
 GRUPO 1:
¤ Cama Flores Wilber
¤ Chávez Mayta Jessica Brigitte
¤ Oliden Domenique Lucero Cristina
¤ Torres Sanga Gianina Saida
¤ Yupa Baldárrago Alexandra

LIBRO DIARIO

1.-REGISTRO DE APERTURA

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
2.-REGISTRO DE COMPRA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

3.-REGISTRO DE VENTA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

4.-REGISTRO DE CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS LEGALES.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
5.-REGISTRO DE PAGO DE LAS COMPRAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
6.-REGISTRO DE COBRANZA DE LAS VENTAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

7.-REGISTRO DE COMPRA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
8.-REGISTRO DE VENTA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
9.-REGISTRO DE PROVISIÓN Y PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

10.-REGISTRO DE COMPRA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

11.-REGISTRO DE VENTA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
12.-REGISTRO DE PROVISIÓN Y PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LA COMPAÑÍA

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
13.-PAGO DE LAS COMPRAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

14.-REGISTRO DE COBRANZA DE LAS VENTAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

15.-REGISTRO DE PRÉSTAMO CON UNA ENTIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DEL

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
16.-REGISTRO DE COMPRA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
17.-REGISTRO DE VENTA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

18.-REGISTRO DE COMPRA POR FINANCIAMIENTO DE 1 ACTIVO FIJO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

19.-REGISTRO MENSUAL DE DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
20.-REGISTRO DE PRÉSTAMO CON UNA ENTIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DEL

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
21.-REGISTRO DE COMPRA DE INSUMOS Y/O GASTOS MENORES

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

22.-REGISTRO DE COMPRA POR FINANCIAMIENTO DE 1 ACTIVO INTANGIBLE.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

23.-REGISTRO MENSUAL DE AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO INTANGIBLE.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
23.-REGISTRO DE LA PLANILLA DE TRABAJADORES
PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
23.-REGISTRO DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS GENERADOS EN LA PLANILLA
PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
 PRÁCTIC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

 CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO

S LEGALES.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
SEGUROS DE LA COMPAÑÍA

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA CORRELATIVO DOCUMENTO CODIGO
8) SUSTENTARIO

NCIERA PARA LA COMPRA DEL ACTIVO FIJO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

1 ACTIVO FIJO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
NCIERA PARA LA COMPRA DEL ACTIVO INTANGIBLE

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
MENORES

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

1 ACTIVO INTANGIBLE.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

 CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO

VO INTANGIBLE.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA CORRELATIVO DOCUMENTO CODIGO
8) SUSTENTARIO
DOS EN LA PLANILLA

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 PRÁCTICA CALIFICADA

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

 DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

 DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

Nombres y Apellidos DNI Cargo Lugar de Trabajo
 Total
Sistema de pensiones Remuenarcion Bruta Horas extras Extras Otras Bonificaciones Remuneracion
Bruta
 Descuentos

AFP ONP Rrta. 5Ta Otros Total descuento

 Aportaciones
REMUNERACION
NETA Total
Essalud SCTR
Aportaciones
 GRUPO 1:
¤ Cama Flores Wilber
¤ Chávez Mayta Jessica Brigitte
¤ Oliden Domenique Lucero Cristina
¤ Torres Sanga Gianina Saida
¤ Yupa Baldárrago Alexandra

LIBRO DIARIO

1.-REGISTRO DE APERTURA

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
2.-REGISTRO DE COMPRA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

3.-REGISTRO DE VENTA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

4.-REGISTRO DE CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS LEGALES.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
5.-REGISTRO DE PAGO DE LAS COMPRAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
6.-REGISTRO DE COBRANZA DE LAS VENTAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

7.-REGISTRO DE COMPRA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
8.-REGISTRO DE VENTA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
9.-REGISTRO DE PROVISIÓN Y PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

10.-REGISTRO DE COMPRA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

11.-REGISTRO DE VENTA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
12.-REGISTRO DE PROVISIÓN Y PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LA COMPAÑÍA

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
13.-PAGO DE LAS COMPRAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

14.-REGISTRO DE COBRANZA DE LAS VENTAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

15.-REGISTRO DE PRÉSTAMO CON UNA ENTIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DEL

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
16.-REGISTRO DE COMPRA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
17.-REGISTRO DE VENTA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

18.-REGISTRO DE COMPRA POR FINANCIAMIENTO DE 1 ACTIVO FIJO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

19.-REGISTRO MENSUAL DE DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
20.-REGISTRO DE PRÉSTAMO CON UNA ENTIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DEL

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
21.-REGISTRO DE COMPRA DE INSUMOS Y/O GASTOS MENORES

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

22.-REGISTRO DE COMPRA POR FINANCIAMIENTO DE 1 ACTIVO INTANGIBLE.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

23.-REGISTRO MENSUAL DE AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO INTANGIBLE.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
23.-REGISTRO DE LA PLANILLA DE TRABAJADORES
PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
23.-REGISTRO DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS GENERADOS EN LA PLANILLA
PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
 PRÁCTIC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

 CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO

S LEGALES.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
SEGUROS DE LA COMPAÑÍA

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA CORRELATIVO DOCUMENTO CODIGO
8) SUSTENTARIO

NCIERA PARA LA COMPRA DEL ACTIVO FIJO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

1 ACTIVO FIJO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
NCIERA PARA LA COMPRA DEL ACTIVO INTANGIBLE

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
MENORES

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

1 ACTIVO INTANGIBLE.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

 CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO

VO INTANGIBLE.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA CORRELATIVO DOCUMENTO CODIGO
8) SUSTENTARIO
DOS EN LA PLANILLA

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 PRÁCTICA CALIFICADA

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

 DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

 DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

Nombres y Apellidos DNI Cargo Lugar de Trabajo
 Total
Sistema de pensiones Remuenarcion Bruta Horas extras Extras Otras Bonificaciones Remuneracion
Bruta
 Descuentos

AFP ONP Rrta. 5Ta Otros Total descuento

 Aportaciones
REMUNERACION
NETA Total
Essalud SCTR
Aportaciones
 GRUPO 1:
¤ Cama Flores Wilber
¤ Chávez Mayta Jessica Brigitte
¤ Oliden Domenique Lucero Cristina
¤ Torres Sanga Gianina Saida
¤ Yupa Baldárrago Alexandra

LIBRO DIARIO

1.-REGISTRO DE APERTURA

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
2.-REGISTRO DE COMPRA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

3.-REGISTRO DE VENTA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

4.-REGISTRO DE CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS LEGALES.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
5.-REGISTRO DE PAGO DE LAS COMPRAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
6.-REGISTRO DE COBRANZA DE LAS VENTAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

7.-REGISTRO DE COMPRA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
8.-REGISTRO DE VENTA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
9.-REGISTRO DE PROVISIÓN Y PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

10.-REGISTRO DE COMPRA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

11.-REGISTRO DE VENTA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
12.-REGISTRO DE PROVISIÓN Y PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LA COMPAÑÍA

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
13.-PAGO DE LAS COMPRAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

14.-REGISTRO DE COBRANZA DE LAS VENTAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

15.-REGISTRO DE PRÉSTAMO CON UNA ENTIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DEL

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
16.-REGISTRO DE COMPRA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
17.-REGISTRO DE VENTA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

18.-REGISTRO DE COMPRA POR FINANCIAMIENTO DE 1 ACTIVO FIJO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

19.-REGISTRO MENSUAL DE DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
20.-REGISTRO DE PRÉSTAMO CON UNA ENTIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DEL

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
21.-REGISTRO DE COMPRA DE INSUMOS Y/O GASTOS MENORES

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

22.-REGISTRO DE COMPRA POR FINANCIAMIENTO DE 1 ACTIVO INTANGIBLE.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

23.-REGISTRO MENSUAL DE AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO INTANGIBLE.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
23.-REGISTRO DE LA PLANILLA DE TRABAJADORES
PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
23.-REGISTRO DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS GENERADOS EN LA PLANILLA
PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
 PRÁCTIC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

 CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO

S LEGALES.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
SEGUROS DE LA COMPAÑÍA

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA CORRELATIVO DOCUMENTO CODIGO
8) SUSTENTARIO

NCIERA PARA LA COMPRA DEL ACTIVO FIJO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

1 ACTIVO FIJO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
NCIERA PARA LA COMPRA DEL ACTIVO INTANGIBLE

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
MENORES

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

1 ACTIVO INTANGIBLE.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

 CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO

VO INTANGIBLE.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA CORRELATIVO DOCUMENTO CODIGO
8) SUSTENTARIO
DOS EN LA PLANILLA

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 PRÁCTICA CALIFICADA

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

 DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

 DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

Nombres y Apellidos DNI Cargo Lugar de Trabajo
 Total
Sistema de pensiones Remuenarcion Bruta Horas extras Extras Otras Bonificaciones Remuneracion
Bruta
 Descuentos

AFP ONP Rrta. 5Ta Otros Total descuento

 Aportaciones
REMUNERACION
NETA Total
Essalud SCTR
Aportaciones
 GRUPO 1:
¤ Cama Flores Wilber
¤ Chávez Mayta Jessica Brigitte
¤ Oliden Domenique Lucero Cristina
¤ Torres Sanga Gianina Saida
¤ Yupa Baldárrago Alexandra

LIBRO DIARIO

1.-REGISTRO DE APERTURA

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
2.-REGISTRO DE COMPRA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

3.-REGISTRO DE VENTA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

4.-REGISTRO DE CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS LEGALES.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
5.-REGISTRO DE PAGO DE LAS COMPRAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
6.-REGISTRO DE COBRANZA DE LAS VENTAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

7.-REGISTRO DE COMPRA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
8.-REGISTRO DE VENTA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
9.-REGISTRO DE PROVISIÓN Y PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

10.-REGISTRO DE COMPRA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

11.-REGISTRO DE VENTA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
12.-REGISTRO DE PROVISIÓN Y PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LA COMPAÑÍA

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
13.-PAGO DE LAS COMPRAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

14.-REGISTRO DE COBRANZA DE LAS VENTAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

15.-REGISTRO DE PRÉSTAMO CON UNA ENTIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DEL

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
16.-REGISTRO DE COMPRA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
17.-REGISTRO DE VENTA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

18.-REGISTRO DE COMPRA POR FINANCIAMIENTO DE 1 ACTIVO FIJO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

19.-REGISTRO MENSUAL DE DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
20.-REGISTRO DE PRÉSTAMO CON UNA ENTIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DEL

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
21.-REGISTRO DE COMPRA DE INSUMOS Y/O GASTOS MENORES

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

22.-REGISTRO DE COMPRA POR FINANCIAMIENTO DE 1 ACTIVO INTANGIBLE.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

23.-REGISTRO MENSUAL DE AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO INTANGIBLE.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
23.-REGISTRO DE LA PLANILLA DE TRABAJADORES
PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
23.-REGISTRO DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS GENERADOS EN LA PLANILLA
PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
 PRÁCTIC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

 CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO

S LEGALES.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
SEGUROS DE LA COMPAÑÍA

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA CORRELATIVO DOCUMENTO CODIGO
8) SUSTENTARIO

NCIERA PARA LA COMPRA DEL ACTIVO FIJO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

1 ACTIVO FIJO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
NCIERA PARA LA COMPRA DEL ACTIVO INTANGIBLE

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
MENORES

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

1 ACTIVO INTANGIBLE.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

 CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO

VO INTANGIBLE.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA CORRELATIVO DOCUMENTO CODIGO
8) SUSTENTARIO
DOS EN LA PLANILLA

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 PRÁCTICA CALIFICADA

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

 DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

 DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

Nombres y Apellidos DNI Cargo Lugar de Trabajo
 Total
Sistema de pensiones Remuenarcion Bruta Horas extras Extras Otras Bonificaciones Remuneracion
Bruta
 Descuentos

AFP ONP Rrta. 5Ta Otros Total descuento

 Aportaciones
REMUNERACION
NETA Total
Essalud SCTR
Aportaciones
 GRUPO 1:
¤ Cama Flores Wilber
¤ Chávez Mayta Jessica Brigitte
¤ Oliden Domenique Lucero Cristina
¤ Torres Sanga Gianina Saida
¤ Yupa Baldárrago Alexandra

LIBRO DIARIO

1.-REGISTRO DE APERTURA

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
2.-REGISTRO DE COMPRA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

3.-REGISTRO DE VENTA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

4.-REGISTRO DE CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS LEGALES.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
5.-REGISTRO DE PAGO DE LAS COMPRAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
6.-REGISTRO DE COBRANZA DE LAS VENTAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

7.-REGISTRO DE COMPRA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
8.-REGISTRO DE VENTA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
9.-REGISTRO DE PROVISIÓN Y PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

10.-REGISTRO DE COMPRA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

11.-REGISTRO DE VENTA AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
12.-REGISTRO DE PROVISIÓN Y PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LA COMPAÑÍA

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
13.-PAGO DE LAS COMPRAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

14.-REGISTRO DE COBRANZA DE LAS VENTAS AL CRÉDITO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

15.-REGISTRO DE PRÉSTAMO CON UNA ENTIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DEL

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
16.-REGISTRO DE COMPRA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
17.-REGISTRO DE VENTA AL CONTADO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

18.-REGISTRO DE COMPRA POR FINANCIAMIENTO DE 1 ACTIVO FIJO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

19.-REGISTRO MENSUAL DE DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
20.-REGISTRO DE PRÉSTAMO CON UNA ENTIDAD FINANCIERA PARA LA COMPRA DEL

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
21.-REGISTRO DE COMPRA DE INSUMOS Y/O GASTOS MENORES

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

22.-REGISTRO DE COMPRA POR FINANCIAMIENTO DE 1 ACTIVO INTANGIBLE.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN

23.-REGISTRO MENSUAL DE AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO INTANGIBLE.

PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
23.-REGISTRO DE LA PLANILLA DE TRABAJADORES
PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA

ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
23.-REGISTRO DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS GENERADOS EN LA PLANILLA
PERIODO: Jan-22
RUC:
APELLIDOS YNOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
 PRÁCTIC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

 CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO

S LEGALES.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
SEGUROS DE LA COMPAÑÍA

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA CORRELATIVO DOCUMENTO CODIGO
8) SUSTENTARIO

NCIERA PARA LA COMPRA DEL ACTIVO FIJO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

1 ACTIVO FIJO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
NCIERA PARA LA COMPRA DEL ACTIVO INTANGIBLE

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
MENORES

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO

1 ACTIVO INTANGIBLE.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

 CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO

VO INTANGIBLE.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
REGISTRO (TABLA NÚMERO DOCUMENTO CODIGO
CORRELATIVO
8) SUSTENTARIO
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA CORRELATIVO DOCUMENTO CODIGO
8) SUSTENTARIO
DOS EN LA PLANILLA

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CODIGO DEL LIBRO O NÚMERO DEL
NÚMERO
REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CODIGO
8) CORRELATIVO SUSTENTARIO
 PRÁCTICA CALIFICADA

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

 DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

 DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

Nombres y Apellidos DNI Cargo Lugar de Trabajo
 Total
Sistema de pensiones Remuenarcion Bruta Horas extras Extras Otras Bonificaciones Remuneracion
Bruta
 Descuentos

AFP ONP Rrta. 5Ta Otros Total descuento

 Aportaciones
REMUNERACION
NETA Total
Essalud SCTR
Aportaciones