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1. Identificar si la empresa cuenta con áreas o unidades responsables de cada uno de los procesos señalados en la columna respectiva.
2. Identificar si la empresa cuenta con los elementos de acción señalados para cada proceso.
3. Evaluar cada elemento de acción indicando si lo consideran Fortaleza, Debilidad o en Equilibrio respecto a la competencia, argumentando por qué
4. Señalar los aspectos que se deben mejorar con relación a elementos de acción considerados como Debilidad.
¿Fortaleza, Debilidad o
Proceso Elementos de Acción sí / no Equilibrio? ¿Qué debemos mejorar?
¿Por qué?
DEBILIDAD, porque no se realiza
estudios de poscionamiento, por lo tanto
Estrategia comercial (posicionamiento, no se utiliza estrategias para captar
SI
segmentación, mercado meta) mercados y tampoco se segmenta el
mercado solo se toma en cuenta de
acuerdo a como ingrese el cliente
-
Inventarios de productos terminados
DEBILIDAD, es una gran debilidad ya
que no existe un orden de pedidos ni
pedidos con anticipación por lo que no
da el tiempo de poder seleccionar ni
Selección, evaluación de proveedores SI evaluar al mejor proveedor. Es una de las mas grandes debilidades ya
que los pedidos de producción se realizan
DEBILIDAD,no existe una persona de acuerdo al avance y no se puede llegar
encargada de controlar la calidad de a evaluar a los proveedores, lo que se
bienes comprados, sin embargo sugiere es regularizar este canal de
Adquisiciones especifican la marca o la calidad al proceso de adquisiciones para poder asi
Control de calidad bienes comprados SI departamento de adquisiciones adquirir de la manera mas eficiente el
material y asi tener un mayor y mejor
DEBILIDAD, no se tiene un buen manejo control de almacenes y de manera mas
de almacenes con las compras ya que ordenada.
no existe pedidos generales si no
especificos y aveces retiran material q no
es para esa orden de trabajo y existe
Manejo de almacenes SI conflicto.
DEBILIDAD, no existe
Política ambiental NO Crear un departamento de gestion
Preservación del
Conocimiento de la norma y clasificación de ambiental para incursionar en la ISO ya
Medio Ambiente desechos
NO DEBILIDAD, no existe que es un requisito fundamental
NO DEBILIDAD, no existe
Tratamiento de desechos
A2-Mapa Final
Incrementar ventas
Reducir costos
Mantener liquidez
Apren. y Crecimiento
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes % de satisfacción del cliente No disponible >= 75% Trimestral/Gestión G. Comercial
CRE
CIMI
ENT
EY
NOTACIÓN
ARTEFACTO: Tablero de Control Operativo PRIORIDAD:
Objetivo Estratégico Objetivos Operativos Indicador del O. Operativo Meta Planes de Acción (Actividades - Iniciativas) Plazo Responsable
Mejorar el servicio de atención al Número de pedidos provenientes del Diseñar formulario de encuesta de satisfacción
Determinar nuevas necesidades del cliente servicio post venta / Total de pedidos del >= 20%
cliente periodo del cliente
RESPONSABLE
Planificar la producción - Programar el trabajo en cada estación de Semana 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 P
APOYO DE:
r
trabajo Trimestre T R I M E S T R E 1 T R I M E S T R E 2 T R I M E S T R E 3 T R I M E S T R E 4
o
Mes enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre d
Nº TAREAS SUBTAREAS EJECUCIÓN A
PLAN DE ACCIÓN u
s
1 Desarrollar plan de Identificar las áreas menos eficientes y las causas c
Programado 1 1 1 i
incentivos y capacitación de ineficiencia c
s
Ejecutado i
1 1 2 2 t
ó
Proponer cursos para levantar la ineficiencia e
Programado n
n
,
Ejecutado t
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Elaborar un programa de incentivos J
Programado 1 1 1 1 1 .
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Ejecutado e
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Programado o
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Ejecutado n
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Programado t
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Programado c
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Ejecutado i
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2 Programado
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Ejecutado a
Programado l
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Ejecutado d
a
Programado d
Ejecutado
Programado
Ejecutado
A6-R. Dirección n
s
a
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Obtener certificación ISO 9001:2008 b
% de cumplimiento en la fecha de certificación comprometida l
INDICADOR ESTRATÉGICO: e
l
1.00
META: í
n
e
a
OBJETIVO OPERATIVO: Documentar la información requerida por la norma - Cerrar no conformidades de auditoría interna - Cerrar no conformidades de auditoría externa - Mantener y mejorar el SGC
d
Año 2 0 0 9 2008 e
EQUIPO
Documentar la información requerida por la norma - Cerrar no
RESPONSABLE
Semana 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 R
conformidades de auditoría interna - Cerrar no conformidades de
APOYO DE:
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Trimestre T R I M E S T R E 1 T R I M E S T R E 2 T R I M E S T R E 3 T R I M E S T R E 4
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auditoría externa - Mantener y mejorar el SGC Mes enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre r o
Nº PLAN DE ACCIÓN TAREAS SUBTAREAS EJECUCIÓN e d
1 Plan maestro para la Documentación s u
Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
certificación e c
Ejecutado n c
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Programado a ó
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Ejecutado t ,
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Programado G
Ejecutado d .
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Programado G
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Programado a n
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Ejecutado D r
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Programado r l
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Ejecutado
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2 Plan de mantenimiento del Programado c J
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SGC i e
Ejecutado n n
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Programado e
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