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BUENOS VIENPROVISORIO

CONSTRUCCION Informe Estado de Cuenta Auxiliares


PEDRO LEON UGALDE 1221 Al 04/01/2022
SANTIAGO Detalle de Documentos en Peso Chileno
SANTIAGO Incluye Detalle de Pagos
77.363.060-7 Centro de Costo: TODOS

Código: 1009-K Nombre: IDE ELECTRIC, S.L.


Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
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Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
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2-1-03-10 PROVEEDORES
FI FACTURA IMPORTACION (INVOICE)
FI 112006669 9/22/2020 11/21/2020 FI 112006669 I 0
TE 24032021 3/24/2021 3/24/2021 FI 112006669 T 4524

TOTAL FACTURA IMPORTACION (INVOICE)

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL IDE ELECTRIC, S.L.


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Código: 10123891-1 Nombre: MANUEL HAROLDO HERNANDEZ DIAZ
Dirección: AVENIDA PANGAL 87 POBL JORGE IBAR Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
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Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
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2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 2790 1/23/2021 1/31/2021 FY 2790 T 1262
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FY 2790 T 2324

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MANUEL HAROLDO HERNANDEZ DIAZ


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Código: 10175689-0 Nombre: RESTAURANT RANCHITO
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
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Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
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2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 330 1/19/2021 1/19/2021 FE 330 T 843
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 330 T 980
FE 338 2/1/2021 2/1/2021 FE 338 T 2334
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 338 E 3990
FE 341 2/8/2021 2/8/2021 FE 341 T 3080
TE 17032021 3/17/2021 3/17/2021 FE 341 E 4235
FE 345 2/18/2021 2/18/2021 FE 345 T 2412
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 345 T 5139
FE 356 3/15/2021 4/14/2021 FE 356 T 4732
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 356 T 5359
FE 368 4/12/2021 4/12/2021 FE 368 T 6999
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 368 T 7307
FE 370 4/30/2021 4/30/2021 FE 370 T 8450
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 370 T 10480
FE 378 5/25/2021 5/25/2021 FE 378 T 8589
FE 418 9/10/2021 9/10/2021 FE 418 T 17080
FE 420 9/22/2021 9/22/2021 FE 420 T 17945

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL RESTAURANT RANCHITO
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Código: 10406211-3 Nombre: GABRIEL MAURICIO SILVA CHAVEZ
Dirección: HANGA ROA MANZANA F 18 CUMBRE ALTA MIRASOL Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
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Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
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2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 206 11/16/2021 11/16/2021 FE 206 T 21875

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GABRIEL MAURICIO SILVA CHAVEZ


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Código: 10563247-9 Nombre: OMAR WILLIAM PATRICIO SANDOVAL RIVERS
Dirección: ESTADO 578 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
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Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
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2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 7340 2/12/2021 2/12/2021 FE 7340 T 3152
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 7340 T 3230

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL OMAR WILLIAM PATRICIO SANDOVAL RIVERS
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Código: 10570502-6 Nombre: ARMANDO RAFAEL TRUJILLO MOYANO
Dirección: PJE DON BOSCO 059 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
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Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
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2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 96 2/3/2021 2/3/2021 FE 96 T 3071
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 96 T 3164

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ARMANDO RAFAEL TRUJILLO MOYANO


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Código: 10629330-9 Nombre: JOSE EMILIANO MORA MORALES
Dirección: AVENIDA CENTRAL 25 LA SELVA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
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Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
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2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1208 10/31/2020 12/30/2020 FE 1208 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL JOSE EMILIANO MORA MORALES
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Código: 10682077-5 Nombre: VANESSA YIRLY SANDOVAL SOTO
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
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Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
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2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 714 1/30/2021 1/30/2021 FE 714 T 1292
TE 16022021 2/16/2021 2/16/2021 FE 714 T 2293
FE 715 1/30/2021 1/30/2021 FE 715 T 1292
TE 16022021 2/16/2021 2/16/2021 FE 715 T 2293
FE 716 2/15/2021 2/15/2021 FE 716 T 2256
TE 25022021 2/25/2021 2/25/2021 FE 716 T 2763
FE 717 2/15/2021 2/15/2021 FE 717 T 2256
TE 25022021 2/25/2021 2/25/2021 FE 717 T 2763
FE 720 3/1/2021 3/1/2021 FE 720 T 4006
NE 5 3/5/2021 3/5/2021 FE 720 T 4006
FE 721 3/1/2021 3/1/2021 FE 721 T 4007
NE 6 3/5/2021 3/5/2021 FE 721 T 4007
FE 722 3/1/2021 3/1/2021 FE 722 T 4007
NE 7 3/5/2021 3/5/2021 FE 722 T 4007
FE 723 3/5/2021 3/5/2021 FE 723 T 4006
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 723 T 5359
FE 724 3/5/2021 3/5/2021 FE 724 T 4006
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 724 T 5359
FE 725 3/5/2021 3/5/2021 FE 725 T 4006
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 725 T 5359
FE 727 3/12/2021 3/12/2021 FE 727 T 4844
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 727 T 6817
FE 728 3/12/2021 3/12/2021 FE 728 T 4844
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 728 T 6817
FE 731 3/31/2021 3/31/2021 FE 731 T 5346
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 731 T 7281
FE 732 3/31/2021 3/31/2021 FE 732 T 5346
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 732 T 7281
FE 733 3/31/2021 3/31/2021 FE 733 T 5346
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 733 T 7281
FE 734 3/31/2021 3/31/2021 FE 734 T 5346
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 734 T 7281
FE 737 4/21/2021 4/21/2021 FE 737 T 6619
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 737 T 8182
FE 738 4/21/2021 4/21/2021 FE 738 T 6619
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 738 T 8182
FE 739 4/21/2021 4/21/2021 FE 739 T 6619
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 739 T 8182
FE 741 4/30/2021 4/30/2021 FE 741 T 7291
CH 3779 11/29/2021 11/29/2021 FE 741 E 21402
FE 742 4/30/2021 4/30/2021 FE 742 T 7291
CH 3772 11/29/2021 11/29/2021 FE 742 E 21402
FE 743 4/30/2021 4/30/2021 FE 743 T 7291
CH 3772 11/29/2021 11/29/2021 FE 743 E 21402
FE 749 5/17/2021 5/17/2021 FE 749 T 8654
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 749 T 10686
FE 750 5/17/2021 5/17/2021 FE 750 T 8654
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 750 T 10686
FE 751 5/17/2021 5/17/2021 FE 751 T 8654
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 751 T 10686
FE 756 5/31/2021 5/31/2021 FE 756 T 9493
CH 3772 11/29/2021 11/29/2021 FE 756 E 21402
FE 757 5/31/2021 5/31/2021 FE 757 T 9493
CH 3772 11/29/2021 11/29/2021 FE 757 E 21402
FE 758 5/31/2021 5/31/2021 FE 758 T 9493
CH 3772 11/29/2021 11/29/2021 FE 758 E 21402
FE 759 5/31/2021 5/31/2021 FE 759 T 9493
CH 3779 11/29/2021 11/29/2021 FE 759 E 21402
FE 762 6/18/2021 6/18/2021 FE 762 T 10442
CH 3779 11/29/2021 11/29/2021 FE 762 E 21402
FE 763 6/18/2021 6/18/2021 FE 763 T 10442
CH 3779 11/29/2021 11/29/2021 FE 763 E 21402
FE 764 6/18/2021 6/18/2021 FE 764 T 10442
CH 3779 11/29/2021 11/29/2021 FE 764 E 21402
FE 766 6/30/2021 6/30/2021 FE 766 T 12161
NE 9 7/8/2021 7/8/2021 FE 766 T 13070
FE 767 6/30/2021 6/30/2021 FE 767 T 12161
CH 3779 11/29/2021 11/29/2021 FE 767 E 21402
FE 770 6/30/2021 6/30/2021 FE 770 T 11804
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 770 T 17553
FE 771 6/30/2021 6/30/2021 FE 771 T 11804
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 771 T 17553
FE 776 7/16/2021 7/16/2021 FE 776 T 12777
CH 3779 11/29/2021 11/29/2021 FE 776 E 21402
FE 777 7/16/2021 7/16/2021 FE 777 T 12777
CH 3779 11/29/2021 11/29/2021 FE 777 E 21402
FE 778 7/16/2021 7/16/2021 FE 778 T 12777
FE 779 7/16/2021 7/16/2021 FE 779 T 12777
FE 780 7/16/2021 7/16/2021 FE 780 T 12778
FE 781 7/16/2021 7/16/2021 FE 781 T 12778
CH 3779 11/29/2021 11/29/2021 FE 781 E 21402
FE 788 7/31/2021 7/31/2021 FE 788 T 14178
CH 3779 11/29/2021 11/29/2021 FE 788 E 21402
FE 789 7/31/2021 7/31/2021 FE 789 T 14179
FE 790 7/31/2021 7/31/2021 FE 790 T 14179
FE 791 7/31/2021 7/31/2021 FE 791 T 14179
FE 792 7/31/2021 7/31/2021 FE 792 T 14179
CH 3779 11/29/2021 11/29/2021 FE 792 E 21402
FE 793 7/31/2021 7/31/2021 FE 793 T 14180
FE 794 7/31/2021 7/31/2021 FE 794 T 14180
FE 799 8/19/2021 8/19/2021 FE 799 T 15493
CH 3779 11/29/2021 11/29/2021 FE 799 E 21402
FE 800 8/19/2021 8/19/2021 FE 800 T 15493
CH 3779 11/29/2021 11/29/2021 FE 800 E 21402
FE 801 8/19/2021 8/19/2021 FE 801 T 15494
FE 802 8/19/2021 8/19/2021 FE 802 T 15494
CH 3779 11/29/2021 11/29/2021 FE 802 E 21402
FE 803 8/19/2021 8/19/2021 FE 803 T 15494
FE 804 8/19/2021 8/19/2021 FE 804 T 15494
FE 817 8/31/2021 8/31/2021 FE 817 T 16245
FE 818 8/31/2021 8/31/2021 FE 818 T 16245
CH 3779 11/29/2021 11/29/2021 FE 818 E 21402
FE 819 8/31/2021 8/31/2021 FE 819 T 16246
FE 820 8/31/2021 8/31/2021 FE 820 T 16246
FE 821 8/31/2021 9/30/2021 FE 821 T 16246
FE 822 8/31/2021 8/31/2021 FE 822 T 16246
FE 828 9/28/2021 9/28/2021 FE 828 T 16807
NE 11 9/29/2021 9/29/2021 FE 828 T 17489
FE 829 9/29/2021 9/29/2021 FE 829 T 16836
TE 5112021 11/5/2021 11/5/2021 FE 829 E 20112
FE 830 9/29/2021 9/29/2021 FE 830 T 16837
TE 5112021 11/5/2021 11/5/2021 FE 830 E 20112
FE 831 9/29/2021 9/29/2021 FE 831 T 16837
TE 5112021 11/5/2021 11/5/2021 FE 831 E 20112
FE 832 9/29/2021 9/29/2021 FE 832 T 16837
TE 5112021 11/5/2021 11/5/2021 FE 832 E 20112
FE 833 9/29/2021 9/29/2021 FE 833 T 16837
TE 5112021 11/5/2021 11/5/2021 FE 833 E 20112
FE 849 10/8/2021 10/8/2021 FE 849 T 19105
NE 13 10/8/2021 10/8/2021 FE 849 T 19210
FE 852 9/30/2021 9/30/2021 FE 852 T 17957
FE 853 9/30/2021 9/30/2021 FE 853 T 17957
FE 854 9/30/2021 9/30/2021 FE 854 T 17957
FE 855 9/30/2021 9/30/2021 FE 855 T 17957
FE 856 9/30/2021 9/30/2021 FE 856 T 17957
FE 857 9/30/2021 9/30/2021 FE 857 T 17957
FE 859 10/15/2021 10/15/2021 FE 859 T 18634
FE 860 10/15/2021 10/15/2021 FE 860 T 18634
FE 861 10/15/2021 10/15/2021 FE 861 T 18634
FE 862 10/15/2021 10/15/2021 FE 862 T 18634
FE 869 11/16/2021 11/16/2021 FE 869 T 21945
FE 870 11/16/2021 11/16/2021 FE 870 T 21945
FE 871 11/16/2021 11/16/2021 FE 871 T 21946
FE 872 11/16/2021 11/16/2021 FE 872 T 21946
FE 873 11/16/2021 11/16/2021 FE 873 T 21946
FE 874 11/16/2021 11/16/2021 FE 874 T 21946

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL VANESSA YIRLY SANDOVAL SOTO


======================================================================================================
Código: 10698382-8 Nombre: HUGO ENRIQUE SALAZAR GARRIDO
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1005 3/19/2017 4/19/2017 FE 1005 I 0
FE 4325 8/4/2021 8/4/2021 FE 4325 T 15459
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 4325 E 18500
FE 4383 9/2/2021 10/2/2021 FE 4383 T 17447
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 4383 E 18500

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL HUGO ENRIQUE SALAZAR GARRIDO


======================================================================================================
Código: 10708732-K Nombre: DANILO FERNANDO BARRIENTOS DIAZ
Dirección: LOS CIPRESES 1179 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 53 8/16/2021 8/16/2021 FE 53 T 15461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DANILO FERNANDO BARRIENTOS DIAZ


======================================================================================================
Código: 10888434-7 Nombre: JORGE RENATO LEIVA NEIRA
Dirección: PASAJE EL CERNICALO 2339 LOS CONDORES Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 446 12/17/2021 12/17/2021 FE 446 T 23370

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JORGE RENATO LEIVA NEIRA


======================================================================================================
Código: 10962148-K Nombre: CLAUDIO ORLANDO VERA VERA
Dirección: VARA DE ORO 1795 JARDIN ORIENTE Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 66 6/25/2019 6/25/2019 FE 66 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CLAUDIO ORLANDO VERA VERA


======================================================================================================
Código: 10970059-2 Nombre: MANUEL ANTONIO LEPE SUAZO
Dirección: PORTALES 5925 LAUTARO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 295 4/8/2021 4/23/2021 FE 295 T 6565
TE 23042021 4/23/2021 4/23/2021 FE 295 E 6592

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MANUEL ANTONIO LEPE SUAZO


======================================================================================================
Código: 10973289-3 Nombre: JOSE CLAUDIO OYARZUN DIAZ
Dirección: NUEVA UNO 1037 PORTAL DEL MAR Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1585 2/9/2021 2/9/2021 FE 1585 T 3091
TE 17032021 3/17/2021 3/17/2021 FE 1585 E 4235
FE 1810 10/14/2021 11/13/2021 FE 1810 T 19113

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JOSE CLAUDIO OYARZUN DIAZ


======================================================================================================
Código: 11107011-3 Nombre: MARTA DEL CARMEN GUTIERREZ ZUÑIGA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1620 11/15/2021 11/15/2021 FE 1620 T 20794

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MARTA DEL CARMEN GUTIERREZ ZUÑIGA


======================================================================================================
Código: 11279364-K Nombre: MAXIMILIANO SOTO NUÑEZ
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 620 8/31/2020 10/31/2020 FE 620 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MAXIMILIANO SOTO NUÑEZ


======================================================================================================
Código: 11323954-9 Nombre: MARIA LUISA ZUNIGA MUNOZ
Dirección: ESMERALDA 1283 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 78 5/10/2021 5/14/2021 FE 78 T 7850
TE 14052021 5/14/2021 5/14/2021 FE 78 E 7857
FE 82 5/29/2021 5/29/2021 FE 82 T 8540
TE 18062021 6/18/2021 6/18/2021 FE 82 E 9823
FE 84 6/4/2021 6/4/2021 FE 84 T 9819
TE 18062021 6/18/2021 6/18/2021 FE 84 E 9823
FE 85 6/26/2021 6/26/2021 FE 85 T 10732
TE 12072021 7/12/2021 7/12/2021 FE 85 E 11710
FE 90 7/26/2021 7/26/2021 FE 90 T 12492
TE 10082021 8/10/2021 8/10/2021 FE 90 E 13916
FE 92 8/24/2021 8/24/2021 FE 92 T 15274
TE 13092021 9/13/2021 9/13/2021 FE 92 E 16029
FE 96 9/28/2021 10/13/2021 FE 96 T 16805
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 96 E 18101
FE 98 10/26/2021 10/26/2021 FE 98 T 19024
TE 8112021 11/8/2021 11/8/2021 FE 98 E 20375
FE 100 11/22/2021 11/22/2021 FE 100 T 21198
TE 6122021 12/6/2021 12/6/2021 FE 100 E 22815
FE 102 12/18/2021 12/18/2021 FE 102 T 23370

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MARIA LUISA ZUNIGA MUNOZ


======================================================================================================
Código: 11414119-4 Nombre: ELISA ENRIQUETA MACHUCA HERNANDEZ
Dirección: LLICALDAD RURAL S/N Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 180 6/11/2021 7/11/2021 FE 180 T 10144
FE 182 6/14/2021 7/14/2021 FE 182 T 10114
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 182 E 11768
FE 184 6/29/2021 6/29/2021 FE 184 T 10713
FE 185 6/29/2021 6/29/2021 FE 185 T 10509
FE 187 7/22/2021 7/22/2021 FE 187 T 12451
FE 202 9/2/2021 9/2/2021 FE 202 T 16178
FE 208 9/21/2021 9/21/2021 FE 208 T 17445
FE 210 10/4/2021 10/4/2021 FE 210 T 18800
FE 211 10/4/2021 10/4/2021 FE 211 T 18800
FE 215 10/22/2021 10/22/2021 FE 215 T 19219
FE 223 11/10/2021 11/10/2021 FE 223 T 21031
FE 224 11/23/2021 11/23/2021 FE 224 T 21279

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ELISA ENRIQUETA MACHUCA HERNANDEZ


======================================================================================================
Código: 11414285-9 Nombre: HIPOLITO RENATO OYARZUN VERA
Dirección: SARGENTO CANDELARIA 276 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5703 6/22/2021 6/22/2021 FE 5703 T 10037
FE 5712 6/24/2021 6/24/2021 FE 5712 T 10959

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL HIPOLITO RENATO OYARZUN VERA


======================================================================================================
Código: 11502654-2 Nombre: ERMIN KURTS RIOS GALLARDO
Dirección: LAS QUEMAS CARRETERA V60 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 51 11/23/2020 1/22/2021 FE 51 I 0
FE 53 11/30/2020 12/30/2020 FE 53 I 0
FE 67 12/31/2020 3/1/2021 FE 67 I 0
FE 79 2/9/2021 2/9/2021 FE 79 T 3148
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 79 T 5142
FE 80 2/9/2021 2/9/2021 FE 80 T 3148
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 80 T 5142
FE 108 6/22/2021 6/22/2021 FE 108 T 10037
FE 120 7/30/2021 7/30/2021 FE 120 T 12846
FE 121 7/30/2021 7/30/2021 FE 121 T 12846
FE 127 9/27/2021 9/27/2021 FE 127 T 16740
TE 5112021 11/5/2021 11/5/2021 FE 127 E 20112
FE 129 10/13/2021 10/13/2021 FE 129 T 18837
FE 135 11/4/2021 11/21/2021 FE 135 T 21027

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ERMIN KURTS RIOS GALLARDO


======================================================================================================
Código: 11562526-8 Nombre: RAUL ANTONIO ZAGAL SEPULVEDA
Dirección: SAN CARLOS 0706 LAS CALETAS IV Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1254 5/23/2020 5/23/2020 FE 1254 I 0
TE 22072020 7/22/2020 7/22/2020 FE 1254 I 0
FE 1788 1/21/2021 1/21/2021 FE 1788 T 973
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 1788 T 1135
FE 1823 2/1/2021 3/3/2021 FE 1823 T 2335
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 1823 T 3096

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RAUL ANTONIO ZAGAL SEPULVEDA


======================================================================================================
Código: 11569669-6 Nombre: HECTOR ELISEO BAZA MELLA
Dirección: AV. LA CRUZ 2011 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: PMONN
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 88641 10/2/2021 10/2/2021 FE 88641 T 19098

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL HECTOR ELISEO BAZA MELLA


======================================================================================================
Código: 11574219-1 Nombre: LUIS ALBERTO CID GUTIERREZ
Dirección: ESMERALDA 307 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 905 9/30/2021 10/30/2021 FE 905 T 18203
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 905 E 18501
FE 908 10/30/2021 11/29/2021 FE 908 T 19220
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 908 E 20971
FE 930 11/30/2021 11/30/2021 FE 930 T 23420
TE 10122021 12/10/2021 12/10/2021 FE 930 E 22912

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LUIS ALBERTO CID GUTIERREZ


======================================================================================================
Código: 11689364-9 Nombre: RENE SALVADOR JARA RIQUELME
Dirección: AV. LOS NOTROS 980 PORTAL DEL MAR Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 6996 1/27/2021 1/27/2021 FE 6996 T 860
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 6996 T 1366

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RENE SALVADOR JARA RIQUELME


======================================================================================================
Código: 11711855 Nombre: SANTIAGO ERWIN HUENULEF AGUILAR
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 7767 10/15/2021 10/15/2021 FE 7767 T 18417
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 7767 E 21066

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SANTIAGO ERWIN HUENULEF AGUILAR


======================================================================================================
Código: 11714349-K Nombre: CLAUDIA MARCELA SANTANA VERA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 23159 3/22/2021 3/22/2021 FE 23159 T 4571
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 23159 T 5370

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CLAUDIA MARCELA SANTANA VERA


======================================================================================================
Código: 11952340-0 Nombre: JESSICA MUÑOZ BERRIOS
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
AJ AJUSTES
AJ 6 8/26/2020 8/26/2020 AJ 6I 0

TOTAL AJUSTES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 6 9/30/2020 11/29/2020 FE 6I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JESSICA MUÑOZ BERRIOS


======================================================================================================
Código: 12081704-3 Nombre: CARLA LIDA BREVIS ANTUNEZ
Dirección: GALVARINO 633 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 186 5/5/2021 5/5/2021 FE 186 T 7850
TE 14052021 5/14/2021 5/14/2021 FE 186 E 7852
FE 190 6/8/2021 6/8/2021 FE 190 T 9819
TE 18062021 6/18/2021 6/18/2021 FE 190 E 9822
FE 194 7/8/2021 7/8/2021 FE 194 T 11804
TE 26072021 7/26/2021 7/26/2021 FE 194 E 12436
FE 199 8/2/2021 8/2/2021 FE 199 T 14200
TE 18082021 8/18/2021 8/18/2021 FE 199 E 14203
FE 204 9/9/2021 9/9/2021 FE 204 T 16484
CH 8502020 9/24/2021 9/24/2021 FE 204 E 16483
FE 207 10/18/2021 11/2/2021 FE 207 T 19015
TE 4112021 11/4/2021 11/4/2021 FE 207 E 20053
FE 211 11/12/2021 11/12/2021 FE 211 T 20934
TE 6122021 12/6/2021 12/6/2021 FE 211 E 22816

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CARLA LIDA BREVIS ANTUNEZ


======================================================================================================
Código: 12101725-3 Nombre: ELENA DEL PILAR CAAMANO DONOSO
Dirección: PJE DUAO 879 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4953 8/11/2021 8/11/2021 FE 4953 T 14518
TE 25082021 8/25/2021 8/25/2021 FE 4953 T 14517
FE 5088 9/16/2021 9/16/2021 FE 5088 T 16626
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 5088 T 17547
FE 5107 9/23/2021 9/23/2021 FE 5107 T 16562
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 5107 T 17547
FE 5139 10/4/2021 10/4/2021 FE 5139 T 18543
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 5139 T 19241
FE 5284 11/10/2021 11/10/2021 FE 5284 T 21032
FE 5415 12/13/2021 12/13/2021 FE 5415 T 23386

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ELENA DEL PILAR CAAMANO DONOSO


======================================================================================================
Código: 12109394-4 Nombre: MARCELO EDUARDO SOTO OCAMPO
Dirección: COLON 593 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 22202 3/2/2021 3/2/2021 FE 22202 T 4689
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 22202 T 6817
FE 22253 3/4/2021 3/4/2021 FE 22253 T 4943
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 22253 T 7249

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MARCELO EDUARDO SOTO OCAMPO


======================================================================================================
Código: 12114471-9 Nombre: CYNTHIA ARLETTE ONFRAY QUEZADA
Dirección: AV LA MONTAÑA 2988 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 219 6/25/2021 6/25/2021 FE 219 T 10961
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 219 T 12514

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CYNTHIA ARLETTE ONFRAY QUEZADA


======================================================================================================
Código: 12120722-2 Nombre: CLAUDIA HAYDEE ALVARADO ALMONACID
Dirección: RUTA 9 KM.10.5 NORTE D-2B PARCELA D-2B Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 319 1/12/2021 2/11/2021 FE 319 T 854
TE 3022021 2/3/2021 2/3/2021 FE 319 E 1989
FE 325 2/16/2021 3/18/2021 FE 325 T 2300
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 325 T 3173

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CLAUDIA HAYDEE ALVARADO ALMONACID


======================================================================================================
Código: 12164866-0 Nombre: LUIS ALBERTO SANCHEZ RIVERA
Dirección: RUTA 225 40 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 15 1/30/2019 1/30/2019 FE 15 I 0
CH 3778 4/29/2020 4/29/2020 FE 15 I 0
CH 4082 11/13/2019 11/13/2019 FE 15 I 0
CH 259230 12/5/2019 12/5/2019 FE 15 I 0
CH 403849 1/7/2021 1/7/2021 FE 15 E 35
TE 405 5/4/2020 5/4/2020 FE 15 I 0
TE 1612 12/16/2020 12/16/2020 FE 15 I 0
TE 3011 12/16/2020 12/16/2020 FE 15 I 0
TE 11032021 3/11/2021 3/11/2021 FE 15 E 4062
TE 11032021 3/11/2021 3/11/2021 FE 15 E 4062

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LUIS ALBERTO SANCHEZ RIVERA


======================================================================================================
Código: 12202348-6 Nombre: PATRICIO JAVIER CARDENAS BARRIENTOS
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 378 12/31/2020 1/30/2021 FE 378 I 0
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 378 E 926
FE 379 12/31/2020 1/30/2021 FE 379 I 0
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 379 E 926
FE 380 12/31/2020 1/30/2021 FE 380 I 0
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 380 E 926
FE 392 1/14/2021 2/13/2021 FE 392 T 852
TE 19022021 2/19/2021 2/19/2021 FE 392 E 2370
FE 393 1/14/2021 2/13/2021 FE 393 T 849
TE 19022021 2/19/2021 2/19/2021 FE 393 E 2370
FE 400 2/13/2021 2/13/2021 FE 400 T 3084
TE 17032021 3/17/2021 3/17/2021 FE 400 E 4235
FE 401 2/13/2021 2/13/2021 FE 401 T 3085
TE 17032021 3/17/2021 3/17/2021 FE 401 E 4235
FE 407 2/24/2021 3/26/2021 FE 407 T 3155
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 407 T 5355
FE 417 2/26/2021 3/28/2021 FE 417 T 3158
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 417 T 5355
FE 433 3/30/2021 4/29/2021 FE 433 T 4942
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 433 T 7246
FE 434 3/30/2021 4/29/2021 FE 434 T 4942
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 434 T 7242
FE 450 5/7/2021 5/7/2021 FE 450 T 8601
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 450 T 10685
FE 451 5/7/2021 5/7/2021 FE 451 T 8603
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 451 T 10685
FE 452 5/7/2021 5/7/2021 FE 452 T 8604
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 452 T 10685
FE 453 5/7/2021 5/7/2021 FE 453 T 8621
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 453 T 10685
FE 454 5/7/2021 5/7/2021 FE 454 T 8622
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 454 T 10685
FE 480 6/12/2021 7/12/2021 FE 480 T 10390
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 480 E 11768
FE 481 6/12/2021 7/12/2021 FE 481 T 10390
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 481 E 11768
FE 482 6/12/2021 7/12/2021 FE 482 T 10391
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 482 E 11768
FE 483 6/12/2021 7/12/2021 FE 483 T 10391
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 483 E 11768
FE 484 6/12/2021 7/12/2021 FE 484 T 10391
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 484 E 11768
FE 487 6/12/2021 7/12/2021 FE 487 T 10391
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 487 E 11768
FE 493 7/8/2021 8/7/2021 FE 493 T 11805
TE 19082021 8/19/2021 8/19/2021 FE 493 E 14274
FE 494 7/8/2021 8/7/2021 FE 494 T 13166
TE 19082021 8/19/2021 8/19/2021 FE 494 E 14274
FE 495 7/8/2021 8/7/2021 FE 495 T 11805
TE 19082021 8/19/2021 8/19/2021 FE 495 E 14274
FE 510 7/21/2021 8/20/2021 FE 510 T 13158
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 510 E 15866
FE 511 7/21/2021 8/20/2021 FE 511 T 13158
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 511 E 15866
FE 512 7/21/2021 8/20/2021 FE 512 T 13158
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 512 E 15866
FE 532 9/9/2021 10/9/2021 FE 532 T 16632
TE 3112021 11/3/2021 11/3/2021 FE 532 E 20042
FE 533 9/9/2021 10/9/2021 FE 533 T 16633
NE 31 9/9/2021 10/9/2021 FE 533 T 17470
FE 534 9/9/2021 10/9/2021 FE 534 T 16633
TE 3112021 11/3/2021 11/3/2021 FE 534 E 20042
FE 535 9/9/2021 10/9/2021 FE 535 T 16633
TE 3112021 11/3/2021 11/3/2021 FE 535 E 20042
FE 536 9/9/2021 10/9/2021 FE 536 T 16633
TE 3112021 11/3/2021 11/3/2021 FE 536 E 20042
FE 537 9/9/2021 10/9/2021 FE 537 T 16634
TE 3112021 11/3/2021 11/3/2021 FE 537 E 20042
FE 538 9/9/2021 10/9/2021 FE 538 T 16634
TE 3112021 11/3/2021 11/3/2021 FE 538 E 20042
FE 539 9/9/2021 10/9/2021 FE 539 T 16634
TE 3112021 11/3/2021 11/3/2021 FE 539 E 20042
FE 540 9/15/2021 10/15/2021 FE 540 T 16594
TE 3112021 11/3/2021 11/3/2021 FE 540 E 20042
FE 556 10/15/2021 11/14/2021 FE 556 T 18414
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 556 E 21060
FE 557 10/15/2021 11/14/2021 FE 557 T 18414
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 557 E 21060
FE 558 10/15/2021 11/14/2021 FE 558 T 18415
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 558 E 21060
FE 559 10/15/2021 11/14/2021 FE 559 T 18415
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 559 E 21060
FE 560 10/15/2021 11/14/2021 FE 560 T 18415
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 560 E 21060
FE 561 10/26/2021 11/25/2021 FE 561 T 18836
TE 26112021 11/26/2021 11/26/2021 FE 561 E 21322
FE 570 11/6/2021 12/6/2021 FE 570 T 20792
TE 31122021 12/31/2021 12/31/2021 FE 570 E 23896
FE 571 11/6/2021 12/6/2021 FE 571 T 20792
TE 31122021 12/31/2021 12/31/2021 FE 571 E 23896
FE 572 11/6/2021 12/6/2021 FE 572 T 20792
TE 31122021 12/31/2021 12/31/2021 FE 572 E 23896
FE 575 11/13/2021 12/13/2021 FE 575 T 21951
FE 576 11/13/2021 12/13/2021 FE 576 T 21951
FE 578 11/13/2021 12/13/2021 FE 578 T 21951
FE 579 11/13/2021 12/13/2021 FE 579 T 21951
FE 581 11/13/2021 12/13/2021 FE 581 T 21952
FE 582 11/13/2021 12/13/2021 FE 582 T 21952
FE 583 11/13/2021 12/13/2021 FE 583 T 21952
FE 586 11/17/2021 12/17/2021 FE 586 T 21998
FE 587 12/6/2021 1/5/2022 FE 587 T 23671
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PATRICIO JAVIER CARDENAS BARRIENTOS


======================================================================================================
Código: 12235071-1 Nombre: HECTOR OMAR CACERES BUSTOS
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 448 12/31/2020 3/1/2021 FE 448 I 0
CH 8501086 1/28/2021 1/28/2021 FE 448 E 892
FE 450 1/22/2021 2/21/2021 FE 450 T 1024
CH 8501202 2/23/2021 2/23/2021 FE 450 E 2580
FE 451 1/22/2021 2/21/2021 FE 451 T 1025

CH 8501202 2/23/2021 2/23/2021 FE 451 E 2580


FE 474 5/12/2021 5/12/2021 FE 474 T 8634
CH 8501531 6/16/2021 6/16/2021 FE 474 E 9734
FE 487 7/4/2021 8/3/2021 FE 487 T 12440
CH 8501783 8/3/2021 8/3/2021 FE 487 E 13830
FE 506 9/27/2021 10/26/2021 FE 506 T 16814
CH 8502243 11/4/2021 11/4/2021 FE 506 E 20091

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL HECTOR OMAR CACERES BUSTOS


======================================================================================================
Código: 12330624-4 Nombre: HUGO FELIPE PIZANI CAMPOS
Dirección: PASAJE 3 PONIENTE 2599 PARQUE SEVILLA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 594 7/12/2021 7/12/2021 FE 594 T 11741

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL HUGO FELIPE PIZANI CAMPOS


======================================================================================================
Código: 12343835-3 Nombre: Patricio Alejandro Vera Cottenie
Dirección: Benavente 680 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 96664 5/12/2021 5/12/2021 FE 96664 T 8748

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL Patricio Alejandro Vera Cottenie


======================================================================================================
Código: 12477884-0 Nombre: SILVANA MARISOL ROCO VELASQUEZ
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 960 7/2/2020 7/2/2020 FE 960 I 0
TE 30062020 6/30/2020 6/30/2020 FE 960 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SILVANA MARISOL ROCO VELASQUEZ


======================================================================================================
Código: 12538909-0 Nombre: VICTOR JUAN GONZALEZ VARGAS
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 421 11/30/2020 12/30/2020 FE 421 I 0
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 421 E 51
FE 437 1/25/2021 2/24/2021 FE 437 T 1239
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 437 T 1365
FE 438 1/25/2021 2/24/2021 FE 438 T 1239
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 438 T 1365
FE 440 2/3/2021 2/3/2021 FE 440 T 3109
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 440 E 3990
FE 441 2/3/2021 2/3/2021 FE 441 T 3092
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 441 E 3990
FE 456 4/26/2021 4/26/2021 FE 456 T 6813
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 456 T 8188
FE 457 4/26/2021 5/26/2021 FE 457 T 6813
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 457 T 8188
FE 464 5/19/2021 6/18/2021 FE 464 T 8619
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 464 T 10686
FE 493 7/30/2021 8/29/2021 FE 493 T 14444
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 493 E 16649
FE 494 7/30/2021 8/29/2021 FE 494 T 14443
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 494 E 16649
FE 495 7/30/2021 8/29/2021 FE 495 T 14443
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 495 E 16649
FE 496 7/30/2021 8/29/2021 FE 496 T 14443
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 496 E 16649
FE 498 7/30/2021 8/29/2021 FE 498 T 14443
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 498 E 16649
FE 500 7/30/2021 8/29/2021 FE 500 T 14444
FE 501 8/5/2021 9/4/2021 FE 501 T 15453
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 501 E 16649
FE 509 8/20/2021 9/19/2021 FE 509 T 15502
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 509 E 18099

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL VICTOR JUAN GONZALEZ VARGAS


======================================================================================================
Código: 12595341-7 Nombre: SANDRA LORENA OYARZUN VIDAL
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 149110 8/4/2021 8/4/2021 FE 149110 T 15457

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SANDRA LORENA OYARZUN VIDAL


======================================================================================================
Código: 12641701-2 Nombre: CLAUDIO TOMAS RUBIO MORA
Dirección: CALLE CLUB AEREO 701 Villa Alejandro Mane Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 2 2/12/2019 2/12/2019 NE 2I 0
NE 5 3/11/2019 3/11/2019 NE 5I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CLAUDIO TOMAS RUBIO MORA


======================================================================================================
Código: 12661772-0 Nombre: GONZALO IGNACIO BUSTOS ROJAS
Dirección: AV.MATTA 353 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 180 12/29/2021 12/29/2021 FE 180 T 23882
TE 31122021 12/31/2021 12/31/2021 FE 180 E 23884

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GONZALO IGNACIO BUSTOS ROJAS


======================================================================================================
Código: 12668457-6 Nombre: CRISTIAN ANTHONY HERNANDEZ CADIZ
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 118 9/29/2021 10/29/2021 FE 118 T 17273
CH 8502229 11/4/2021 11/4/2021 FE 118 E 20077

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CRISTIAN ANTHONY HERNANDEZ CADIZ


======================================================================================================
Código: 12678504-6 Nombre: JUAN FRANCISCO LEIVA GAVILAN
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1333 9/1/2021 10/1/2021 FE 1333 T 16506
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 1333 T 18461
FE 1379 10/14/2021 10/14/2021 FE 1379 T 18873
TE 28102021 10/28/2021 10/28/2021 FE 1379 T 18878

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JUAN FRANCISCO LEIVA GAVILAN


======================================================================================================
Código: 12714752-3 Nombre: CARLOS ALEJANDRO CHAURA LLEUCUN
Dirección: COPA DAVIS 417 OLIMPICA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1895 3/2/2021 3/2/2021 FE 1895 T 4690
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 1895 T 5196
FE 1920 3/11/2021 3/11/2021 FE 1920 T 4730
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 1920 T 5373
FE 1925 3/20/2021 3/20/2021 FE 1925 T 4499
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 1925 T 5373
FE 1932 4/4/2021 4/4/2021 FE 1932 T 6928
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 1932 T 9021
FE 1974 4/28/2021 4/28/2021 FE 1974 T 7094
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 1974 T 9023
FE 1984 5/5/2021 5/5/2021 FE 1984 T 8805
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 1984 T 9023
FE 1992 5/12/2021 6/11/2021 FE 1992 T 8745
FE 2038 6/3/2021 6/3/2021 FE 2038 T 10111
FE 2058 6/25/2021 6/25/2021 FE 2058 T 10729
FE 2106 8/4/2021 8/4/2021 FE 2106 T 15448
FE 2186 9/28/2021 9/28/2021 FE 2186 T 16806
FE 2207 10/17/2021 10/17/2021 FE 2207 T 19134
FE 2215 11/1/2021 11/1/2021 FE 2215 T 22163

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CARLOS ALEJANDRO CHAURA LLEUCUN


======================================================================================================
Código: 12759069-9 Nombre: MARIA ANGELA LONCON VELASQUEZ
Dirección: SECTOR PENASMO S/N Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 68 11/5/2021 11/5/2021 FE 68 T 22163

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MARIA ANGELA LONCON VELASQUEZ


======================================================================================================
Código: 12829853-3 Nombre: ELIZABETH FABRA CONTRERAS GUZMAN
Dirección: AVDA. PORTALES 4646 R.KENNEDY-NOS Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 189 10/31/2020 12/31/2020 FE 189 I 0
FE 230 12/31/2020 3/1/2021 FE 230 I 0
TE 15012021 1/15/2021 1/15/2021 FE 230 E 247
FE 231 12/31/2020 3/1/2021 FE 231 I 0
TE 15012021 1/15/2021 1/15/2021 FE 231 E 247
FE 238 1/15/2021 1/22/2021 FE 238 T 544
TE 22012021 1/22/2021 1/22/2021 FE 238 E 555
FE 239 1/15/2021 1/22/2021 FE 239 T 544
TE 22012021 1/22/2021 1/22/2021 FE 239 E 555
FE 248 1/31/2021 2/8/2021 FE 248 T 1271
TE 8022021 2/8/2021 2/8/2021 FE 248 E 2074
FE 249 1/31/2021 2/8/2021 FE 249 T 1271
TE 8022021 2/8/2021 2/8/2021 FE 249 E 2074
FE 250 1/31/2021 2/8/2021 FE 250 T 1271
NE 13 2/1/2021 2/8/2021 FE 250 T 2066
FE 251 1/31/2021 2/8/2021 FE 251 T 1271
TE 8022021 2/8/2021 2/8/2021 FE 251 E 2074
FE 252 1/31/2021 2/8/2021 FE 252 T 1271
TE 8022021 2/8/2021 2/8/2021 FE 252 E 2074
FE 253 2/1/2021 2/8/2021 FE 253 T 2066
TE 8022021 2/8/2021 2/8/2021 FE 253 E 2074
FE 259 2/15/2021 2/15/2021 FE 259 T 2234
TE 19022021 2/19/2021 2/19/2021 FE 259 E 2368
FE 260 2/15/2021 2/15/2021 FE 260 T 2234
TE 19022021 2/19/2021 2/19/2021 FE 260 E 2368
FE 261 2/15/2021 2/15/2021 FE 261 T 2234
TE 19022021 2/19/2021 2/19/2021 FE 261 E 2368
FE 267 2/28/2021 2/28/2021 FE 267 T 3329
NE 14 2/28/2021 2/28/2021 FE 267 T 4600
FE 269 2/28/2021 2/28/2021 FE 269 T 4298
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 269 E 3971
FE 270 2/28/2021 2/28/2021 FE 270 T 4298
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 270 E 3971
FE 271 2/28/2021 2/28/2021 FE 271 T 4298
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 271 E 3971
FE 272 2/28/2021 2/28/2021 FE 272 T 4298
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 272 E 3971
FE 279 3/15/2021 3/19/2021 FE 279 T 4403
TE 19032021 3/19/2021 3/19/2021 FE 279 E 4407
FE 280 3/15/2021 3/19/2021 FE 280 T 4403
TE 19032021 3/19/2021 3/19/2021 FE 280 E 4407
FE 281 3/15/2021 3/19/2021 FE 281 T 4403
TE 19032021 3/19/2021 3/19/2021 FE 281 E 4407
FE 282 3/15/2021 3/19/2021 FE 282 T 4403
TE 19032021 3/19/2021 3/19/2021 FE 282 E 4407
FE 286 3/31/2021 3/31/2021 FE 286 T 5130
TE 6042021 4/6/2021 4/6/2021 FE 286 E 5998
FE 299 6/15/2021 6/15/2021 FE 299 T 10395
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 299 T 18461
FE 300 6/15/2021 6/15/2021 FE 300 T 10395

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ELIZABETH FABRA CONTRERAS GUZMAN


======================================================================================================
Código: 12857562-6 Nombre: CARLOS ARMANDO SAAVEDRA FIGUEROA
Dirección: LISBOA 1619 --- --- CERRO NAVIA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 330 2/4/2021 3/6/2021 FE 330 T 2066
TE 8022021 2/8/2021 2/8/2021 FE 330 E 2075

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CARLOS ARMANDO SAAVEDRA FIGUEROA


======================================================================================================
Código: 13076731-1 Nombre: PATRICIO JOSE ACUÑA BUSTOS (SBCTO)
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 91 3/30/2020 3/30/2020 FE 91 I 0
TE 3003 4/30/2020 4/30/2020 FE 91 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 91 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 91 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 91 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 91 I 0
TE 19112020 11/19/2020 11/19/2020 FE 91 I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 91 E 455
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 91 E 6395
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 91 E 8039
TE 21122020 12/21/2020 12/21/2020 FE 91 I 0
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 91 E 2457
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 91 E 4447
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 91 E 9988
FE 92 4/30/2020 4/30/2020 FE 92 I 0
TE 3105 5/31/2020 5/31/2020 FE 92 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 92 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 92 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 92 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 92 I 0
TE 19112020 11/19/2020 11/19/2020 FE 92 I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 92 E 455
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 92 E 6395
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 92 E 8039
TE 21122020 12/21/2020 12/21/2020 FE 92 I 0
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 92 E 2457
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 92 E 4447
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 92 E 9988
FE 95 5/29/2020 5/29/2020 FE 95 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 95 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 95 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 95 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 95 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 95 I 0
TE 19112020 11/19/2020 11/19/2020 FE 95 I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 95 E 455
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 95 E 6395
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 95 E 8039
TE 21122020 12/21/2020 12/21/2020 FE 95 I 0
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 95 E 2457
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 95 E 4447
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 95 E 9988
TE 30062020 6/30/2020 6/30/2020 FE 95 I 0
FE 108 10/19/2020 12/19/2020 FE 108 I 0
AJ 108 10/22/2020 10/22/2020 FE 108 I 0
FE 117 1/25/2021 1/25/2021 FE 117 T 1239
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 117 E 2457
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 117 T 1373
FE 118 3/26/2021 3/26/2021 FE 118 T 4735
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 118 E 6395
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 118 T 5380
FE 120 4/30/2021 4/30/2021 FE 120 T 7037
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 120 E 8039
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 120 T 7315
FE 122 5/30/2021 5/30/2021 FE 122 T 8544
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 122 E 9988
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 122 T 8965
FE 125 6/30/2021 6/30/2021 FE 125 T 11985
TE 20072021 7/20/2021 7/20/2021 FE 125 E 12077
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 125 T 11005
FE 128 7/31/2021 7/31/2021 FE 128 T 12857
TE 20082021 8/20/2021 8/20/2021 FE 128 E 14298
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 128 T 13188
FE 133 8/30/2021 8/30/2021 FE 133 T 17156
TE 20092021 9/20/2021 9/20/2021 FE 133 E 16194
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 133 T 15500
FE 137 10/21/2021 10/21/2021 FE 137 T 18630
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 137 E 21046
FE 139 11/17/2021 11/17/2021 FE 139 T 20932
TE 20122021 12/20/2021 12/20/2021 FE 139 E 23325

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PATRICIO JOSE ACUÑA BUSTOS (SBCTO)


======================================================================================================
Código: 13252637-0 Nombre: MIGUEL ANGEL GALARCE FUENTES
Dirección: santa elena 1051 c Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1099 11/23/2021 11/23/2021 FE 1099 T 21283
TE 30122021 12/30/2021 12/30/2021 FE 1099 T 23771

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MIGUEL ANGEL GALARCE FUENTES


======================================================================================================
Código: 13524368-K Nombre: GLORIA DEL CARMEN BELMAR ALVARADO
Dirección: BULNES 693 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2039 10/29/2020 12/29/2020 FE 2039 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GLORIA DEL CARMEN BELMAR ALVARADO


======================================================================================================
Código: 13526118-1 Nombre: SERGIO EDUARDO CHAVEZ TRUJILLO
Dirección: Psje. El Salmon 1103 Villa Los Volcanes Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 73 7/6/2021 7/6/2021 FE 73 T 13157

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SERGIO EDUARDO CHAVEZ TRUJILLO


======================================================================================================
Código: 13592887-9 Nombre: MARCELO AUGUSTO LEVIN GALLARDO
Dirección: SECTOR LOS ARRAYANES - PC. SAN MIGUEL Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 57 2/22/2021 2/22/2021 FE 57 T 3306
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 57 T 5191

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MARCELO AUGUSTO LEVIN GALLARDO


======================================================================================================
Código: 13599607-6 Nombre: MARIA CLAUDIA ANDREA BREVIS ANTUNEZ
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 96 1/7/2021 1/8/2021 FE 96 T 40
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 96 E 39
FE 101 2/3/2021 2/3/2021 FE 101 T 2294
TE 2022021 2/2/2021 2/2/2021 FE 101 T 2022
FE 107 3/5/2021 3/5/2021 FE 107 T 4007
TE 12032021 3/12/2021 3/12/2021 FE 107 E 4091
FE 109 4/6/2021 4/16/2021 FE 109 T 6288
TE 16042021 4/16/2021 4/16/2021 FE 109 E 6289
FE 113 5/4/2021 5/14/2021 FE 113 T 7850
TE 14052021 5/14/2021 5/14/2021 FE 113 E 7854
FE 118 6/5/2021 6/5/2021 FE 118 T 10031
TE 25062021 6/25/2021 6/25/2021 FE 118 E 10133
FE 123 7/6/2021 7/15/2021 FE 123 T 11708
TE 15072021 7/15/2021 7/15/2021 FE 123 E 11821
FE 128 8/4/2021 8/4/2021 FE 128 T 14200
TE 18082021 8/18/2021 8/18/2021 FE 128 E 14202
FE 130 8/28/2021 8/28/2021 FE 130 T 15254
TE 13092021 9/13/2021 9/13/2021 FE 130 E 16028
FE 134 10/5/2021 10/5/2021 FE 134 T 18246
TE 15102021 10/15/2021 10/15/2021 FE 134 E 18249
FE 139 11/2/2021 11/4/2021 FE 139 T 20057
TE 4112021 11/4/2021 11/4/2021 FE 139 E 20058
FE 150 12/6/2021 12/13/2021 FE 150 T 22947
TE 14122021 12/13/2021 12/13/2021 FE 150 E 22949

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MARIA CLAUDIA ANDREA BREVIS ANTUNEZ


======================================================================================================
Código: 13610460-8 Nombre: PATRICIO ENRIQUE CARDENAS HERNANDEZ
Dirección: SECTOR COIHUIN S/N HIJUELA 4 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 489 6/8/2021 6/8/2021 FY 489 T 10123
FY 513 7/27/2021 7/27/2021 FY 513 T 12588
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FY 513 E 16649
FY 523 9/9/2021 10/9/2021 FY 523 T 16634
TE 14102021 10/14/2021 10/14/2021 FY 523 E 18234
FY 529 9/15/2021 9/15/2021 FY 529 T 16628
TE 14102021 10/14/2021 10/14/2021 FY 529 E 18234
FY 559 11/16/2021 12/16/2021 FY 559 T 21947
FY 564 11/18/2021 12/18/2021 FY 564 T 21111

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PATRICIO ENRIQUE CARDENAS HERNANDEZ


======================================================================================================
Código: 13681970-4 Nombre: DANILO ALFONSO LARA SUAREZ
Dirección: Septimo de linea 1351A Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 107 12/3/2021 12/3/2021 FY 107 T 22840
TE 17122021 12/17/2021 12/17/2021 FY 107 E 23206

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DANILO ALFONSO LARA SUAREZ


======================================================================================================
Código: 13738734-4 Nombre: ESTEBAN ALEJANDRO ANGULO BARRIA
Dirección: URMENETA 580 10 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 512 1/7/2021 1/7/2021 FE 512 T 1259
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 512 T 888
FE 514 1/14/2021 1/14/2021 FE 514 T 1006
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 514 T 888
FE 519 1/25/2021 1/25/2021 FE 519 T 1240
TE 16022021 2/16/2021 2/16/2021 FE 519 T 2292
FE 521 1/29/2021 1/29/2021 FE 521 T 1289
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 521 T 2318
FE 523 2/3/2021 2/3/2021 FE 523 T 3137
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 523 T 2318

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ESTEBAN ALEJANDRO ANGULO BARRIA


======================================================================================================
Código: 13738969-K Nombre: NELSON JAIME MORENO BARRIA
Dirección: RIO PUELO S/N Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 252 9/30/2021 9/30/2021 FE 252 T 18246
TE 15102021 10/15/2021 10/15/2021 FE 252 E 18258
FE 260 10/31/2021 10/31/2021 FE 260 T 21063
TE 8112021 11/8/2021 11/8/2021 FE 260 E 20374
FE 272 11/27/2021 12/6/2021 FE 272 T 21961
TE 6122021 12/6/2021 12/6/2021 FE 272 E 22824

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL NELSON JAIME MORENO BARRIA


======================================================================================================
Código: 13850030-6 Nombre: OSCAR PATRICIO DIAZ KEMPOWSKI
Dirección: LAS LENGAS 2002 ST 1 MZ A Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 470 10/2/2021 10/2/2021 FE 470 T 18240

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL OSCAR PATRICIO DIAZ KEMPOWSKI


======================================================================================================
Código: 13969034-6 Nombre: JORGE FERNANDO VARGAS OPITZ
Dirección: LAS QUEMAS KM 22 S/N Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 846 6/30/2021 7/15/2021 FE 846 T 11813
TE 19072021 7/19/2021 7/19/2021 FE 846 E 12063
FE 874 8/13/2021 9/12/2021 FE 874 T 15164
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 874 E 16649
FE 893 8/31/2021 8/31/2021 FE 893 T 17446
FE 909 9/30/2021 10/30/2021 FE 909 T 19099
NE 27 10/8/2021 10/8/2021 FE 909 T 19211

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JORGE FERNANDO VARGAS OPITZ


======================================================================================================
Código: 13988236 Nombre: NAVARRO MAGNA RENATO GERMAN
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 8 12/31/2020 3/1/2021 FE 8I 0
TE 3112 12/31/2020 12/31/2020 FE 8I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 8E 454
FE 9 1/28/2021 1/28/2021 FE 9T 930
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 9E 2456
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 9T 1373

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL NAVARRO MAGNA RENATO GERMAN
======================================================================================================
Código: 14109398-3 Nombre: JUAN CARLOS YAO VALDIVIA
Dirección: Juan Jose Latorre 2177 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 17 2/10/2021 2/12/2021 FE 17 T 2102
TE 12022021 2/12/2021 2/12/2021 FE 17 E 2130
FE 25 4/29/2021 4/29/2021 FE 25 T 8256
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 25 T 7089

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JUAN CARLOS YAO VALDIVIA


======================================================================================================
Código: 14157456-6 Nombre: JOHN FIGUEROA RIQUELME
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1110 1/28/2021 2/27/2021 FE 1110 T 1022
CH 8501246 3/2/2021 3/2/2021 FE 1110 E 3941
FE 1111 1/28/2021 2/27/2021 FE 1111 T 1377
CH 8501246 3/2/2021 3/2/2021 FE 1111 E 3941
FE 1122 2/22/2021 3/24/2021 FE 1122 T 3334
CH 8501344 3/24/2021 3/24/2021 FE 1122 E 4552
FE 1123 2/22/2021 3/24/2021 FE 1123 T 3334
CH 8501344 3/24/2021 3/24/2021 FE 1123 E 4552
FE 1124 2/22/2021 3/24/2021 FE 1124 T 3334
CH 8501344 3/24/2021 3/24/2021 FE 1124 E 4552
FE 1199 5/9/2021 5/9/2021 FE 1199 T 8981
CH 8501534 6/16/2021 6/16/2021 FE 1199 E 9737
FE 1234 6/17/2021 7/17/2021 FE 1234 T 10461
CH 8501687 7/14/2021 7/14/2021 FE 1234 E 11790
FE 1256 7/12/2021 8/11/2021 FE 1256 T 11844
CH 8501813 8/10/2021 8/10/2021 FE 1256 E 13938
FE 1260 8/1/2021 8/31/2021 FE 1260 T 13991
CH 8501910 8/31/2021 8/31/2021 FE 1260 E 14809
FE 1262 8/1/2021 8/31/2021 FE 1262 T 13992
CH 8501910 8/31/2021 8/31/2021 FE 1262 E 14809
FE 1274 8/10/2021 9/9/2021 FE 1274 T 15499
CH 8502009 9/23/2021 9/23/2021 FE 1274 E 16410
FE 1275 8/10/2021 9/9/2021 FE 1275 T 15499
CH 8502009 9/23/2021 9/23/2021 FE 1275 E 16410
FE 1276 8/10/2021 9/9/2021 FE 1276 T 15499
CH 8502009 9/23/2021 9/23/2021 FE 1276 E 16410
FE 1290 8/23/2021 9/22/2021 FE 1290 T 14821
CH 8502049 10/1/2021 10/1/2021 FE 1290 E 17878
FE 1291 8/23/2021 9/22/2021 FE 1291 T 14822
CH 8502049 10/1/2021 10/1/2021 FE 1291 E 17878
FE 1292 8/23/2021 8/23/2021 FE 1292 T 15499
CH 8502049 10/1/2021 10/1/2021 FE 1292 E 17878
FE 1302 9/7/2021 10/7/2021 FE 1302 T 17289
CH 8502143 10/13/2021 10/13/2021 FE 1302 E 18184
FE 1303 9/7/2021 10/7/2021 FE 1303 T 17290
CH 8502143 10/13/2021 10/13/2021 FE 1303 E 18184
FE 1312 9/28/2021 10/28/2021 FE 1312 T 17295
CH 8502215 10/25/2021 10/25/2021 FE 1312 E 18675
FE 1313 9/28/2021 10/28/2021 FE 1313 T 17296
CH 8502215 10/25/2021 10/25/2021 FE 1313 E 18675
FE 1322 10/19/2021 11/18/2021 FE 1322 T 18517
CH 8502316 11/18/2021 11/18/2021 FE 1322 E 20909
FE 1323 10/19/2021 11/18/2021 FE 1323 T 18516
CH 8502316 11/18/2021 11/18/2021 FE 1323 E 20909
FE 1333 11/1/2021 12/1/2021 FE 1333 T 20842
CH 8502385 12/2/2021 12/2/2021 FE 1333 E 22770
FE 1343 11/10/2021 12/10/2021 FE 1343 T 21173
CH 5128 12/9/2021 12/9/2021 FE 1343 E 22892
FE 1350 11/28/2021 12/28/2021 FE 1350 T 21710
CH 8507475 12/31/2021 12/31/2021 FE 1350 E 23908
FE 1351 11/28/2021 12/28/2021 FE 1351 T 21709
CH 8507475 12/31/2021 12/31/2021 FE 1351 E 23908

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JOHN FIGUEROA RIQUELME


======================================================================================================
Código: 14381645-1 Nombre: ANTONIO ESTEBAN GAUNE GARAY
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 58 12/31/2019 12/31/2019 FE 58 I 0
TE 3101 1/31/2020 1/31/2020 FE 58 I 0
FE 61 3/25/2020 3/25/2020 FE 61 I 0
TE 3103 3/31/2020 3/31/2020 FE 61 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 61 I 0
TE 19112020 11/19/2020 11/19/2020 FE 61 I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 61 E 459
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 61 E 6391
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 61 E 8031
TE 20072020 7/20/2020 7/20/2020 FE 61 I 0
TE 20082020 8/20/2020 8/20/2020 FE 61 I 0
TE 21092020 9/21/2020 9/21/2020 FE 61 I 0
TE 21122020 12/21/2020 12/21/2020 FE 61 I 0
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 61 E 2458
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 61 E 4440
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 61 E 9984
FE 63 4/28/2020 4/28/2020 FE 63 I 0
TE 3004 4/30/2020 4/30/2020 FE 63 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 63 I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 63 E 459
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 63 E 6391
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 63 E 8031
TE 20072020 7/20/2020 7/20/2020 FE 63 I 0
TE 20082020 8/20/2020 8/20/2020 FE 63 I 0
TE 21092020 9/21/2020 9/21/2020 FE 63 I 0
TE 21092020 11/19/2020 11/19/2020 FE 63 I 0
TE 21122020 12/21/2020 12/21/2020 FE 63 I 0
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 63 E 2458
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 63 E 4440
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 63 E 9984
FE 66 5/28/2020 5/28/2020 FE 66 I 0
AJ 66 5/30/2020 5/30/2020 FE 66 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 66 I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 66 E 459
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 66 E 6391
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 66 E 8031
TE 20072020 7/20/2020 7/20/2020 FE 66 I 0
TE 20082020 8/20/2020 8/20/2020 FE 66 I 0
TE 21092020 9/21/2020 9/21/2020 FE 66 I 0
TE 21092020 11/19/2020 11/19/2020 FE 66 I 0
TE 21122020 12/21/2020 12/21/2020 FE 66 I 0
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 66 E 2458
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 66 E 4440
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 66 E 9984
FE 81 12/31/2020 12/31/2020 FE 81 T 456
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 81 E 459
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 81 T 1373
FE 85 1/28/2021 1/28/2021 FE 85 T 2459
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 85 E 2458
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 85 T 1373
FE 86 2/28/2021 2/28/2021 FE 86 T 4299
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 86 E 4440
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 86 T 3335
FE 88 3/26/2021 3/26/2021 FE 88 T 4735
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 88 E 6391
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 88 T 5380
FE 100 5/31/2021 5/31/2021 FE 100 T 9501
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 100 E 9984
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 100 T 8965
FE 101 7/1/2021 7/1/2021 FE 101 T 11986
TE 20072021 7/20/2021 7/20/2021 FE 101 E 12081
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 101 T 11005
FE 102 7/29/2021 7/29/2021 FE 102 T 14292
TE 20082021 8/20/2021 8/20/2021 FE 102 E 14293
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 102 T 13188
FE 103 8/26/2021 8/26/2021 FE 103 T 15469
NE 2 8/26/2021 8/26/2021 FE 103 T 15469
FE 104 8/26/2021 8/26/2021 FE 104 T 14783
TE 21092021 9/21/2021 9/21/2021 FE 104 E 16190
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 104 T 15500
FE 105 9/29/2021 9/29/2021 FE 105 T 18398
TE 19102021 10/19/2021 10/19/2021 FE 105 E 18441
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 105 T 17541
FE 106 10/29/2021 10/29/2021 FE 106 T 21041
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 106 E 21045
FE 107 11/29/2021 11/29/2021 FE 107 T 23314
TE 20122021 12/20/2021 12/20/2021 FE 107 E 23316

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ANTONIO ESTEBAN GAUNE GARAY


======================================================================================================
Código: 14395747-0 Nombre: CLAUDIO MARCELO CHUHAICURA LOPEZ
Dirección: Luis Torres Rio Seco 205 34 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 1038 12/21/2020 1/30/2021 FY 1038 I 0
TE 15012021 1/15/2021 1/15/2021 FY 1038 E 274
FY 1039 12/21/2020 1/30/2021 FY 1039 I 0
TE 15012021 1/15/2021 1/15/2021 FY 1039 E 274
FY 1040 12/21/2020 1/30/2021 FY 1040 I 0
TE 15012021 1/15/2021 1/15/2021 FY 1040 E 274
FY 1049 12/31/2020 12/31/2020 FY 1049 I 0
TE 1022021 2/1/2021 2/1/2021 FY 1049 E 1986
FY 1050 12/31/2020 12/31/2020 FY 1050 I 0
TE 1022021 2/1/2021 2/1/2021 FY 1050 E 1986
FY 1051 12/31/2020 12/31/2020 FY 1051 I 0
TE 1022021 2/1/2021 2/1/2021 FY 1051 E 1986
FY 1052 12/31/2020 1/30/2021 FY 1052 I 0
TE 1022021 2/1/2021 2/1/2021 FY 1052 E 1986
FY 1079 1/19/2021 2/18/2021 FY 1079 T 720
TE 16022021 2/16/2021 2/16/2021 FY 1079 E 2276
FY 1080 1/19/2021 2/18/2021 FY 1080 T 721
TE 16022021 2/16/2021 2/16/2021 FY 1080 E 2276
FY 1086 2/11/2021 2/11/2021 FY 1086 T 2137
CH 8501187 2/23/2021 2/23/2021 FY 1086 E 2556
FY 1087 2/11/2021 2/11/2021 FY 1087 T 2138
CH 8501187 2/23/2021 2/23/2021 FY 1087 E 2556
FY 1088 2/11/2021 2/11/2021 FY 1088 T 2139
CH 8501187 2/23/2021 2/23/2021 FY 1088 E 2556
FY 1089 2/11/2021 2/11/2021 FY 1089 T 2140
CH 8501187 2/23/2021 2/23/2021 FY 1089 E 2556
FY 1111 3/4/2021 3/19/2021 FY 1111 T 4009
TE 17032021 3/17/2021 3/17/2021 FY 1111 E 4238
FY 1113 3/5/2021 3/20/2021 FY 1113 T 4008
TE 17032021 3/17/2021 3/17/2021 FY 1113 E 4238
FY 1115 3/9/2021 4/23/2021 FY 1115 T 4403
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FY 1115 E 4899
FY 1116 3/9/2021 4/23/2021 FY 1116 T 4403
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FY 1116 E 4899
FY 1178 4/12/2021 4/12/2021 FY 1178 T 6999
NE 103 4/12/2021 4/12/2021 FY 1178 T 6999
FY 1179 4/12/2021 5/12/2021 FY 1179 T 6287
TE 5052021 5/5/2021 5/5/2021 FY 1179 E 7043
FY 1180 4/12/2021 5/12/2021 FY 1180 T 6283
TE 5052021 5/5/2021 5/5/2021 FY 1180 E 7043
FY 1181 4/12/2021 5/12/2021 FY 1181 T 6282
TE 5052021 5/5/2021 5/5/2021 FY 1181 E 7043
FY 1218 4/30/2021 5/14/2021 FY 1218 T 7824
TE 12052021 5/12/2021 5/12/2021 FY 1218 E 7816
FY 1245 5/10/2021 6/5/2021 FY 1245 T 8517
TE 9062021 6/9/2021 6/9/2021 FY 1245 E 9581
FY 1246 5/10/2021 6/5/2021 FY 1246 T 8517
TE 9062021 6/9/2021 6/9/2021 FY 1246 E 9581
FY 1247 5/10/2021 6/5/2021 FY 1247 T 8517
TE 9062021 6/9/2021 6/9/2021 FY 1247 E 9581
FY 1300 6/3/2021 7/5/2021 FY 1300 T 9659
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FY 1300 E 10477
FY 1323 6/9/2021 7/5/2021 FY 1323 T 9656
TE 8072021 7/8/2021 7/8/2021 FY 1323 E 11608
FY 1324 6/9/2021 7/5/2021 FY 1324 T 9691
NE 138 6/24/2021 7/5/2021 FY 1324 T 10744
TE 8072021 7/8/2021 7/8/2021 FY 1324 E 11608
FY 1331 6/30/2021 7/30/2021 FY 1331 T 12067
TE 22072021 7/22/2021 7/22/2021 FY 1331 E 12191
FY 1345 7/9/2021 8/8/2021 FY 1345 T 11848
TE 3082021 8/3/2021 8/3/2021 FY 1345 E 13848
FY 1346 7/9/2021 8/8/2021 FY 1346 T 11849
CH 8501801 8/3/2021 8/3/2021 FY 1346 E 13848
FY 1360 8/4/2021 8/4/2021 FY 1360 T 14894
TE 9092021 9/9/2021 9/9/2021 FY 1360 E 15982
FY 1361 8/4/2021 8/4/2021 FY 1361 T 14895
TE 9092021 9/9/2021 9/9/2021 FY 1361 E 15982
FY 1362 8/4/2021 8/27/2021 FY 1362 T 14533
TE 25082021 8/25/2021 8/25/2021 FY 1362 E 14519
FY 1376 9/2/2021 9/2/2021 FY 1376 T 16054
TE 16092021 9/16/2021 9/16/2021 FY 1376 E 16141
FY 1377 9/2/2021 9/2/2021 FY 1377 T 16053
TE 16092021 9/16/2021 9/16/2021 FY 1377 E 16141
FY 1380 9/3/2021 9/3/2021 FY 1380 T 16651
TE 1102021 10/1/2021 10/1/2021 FY 1380 E 17901
FY 1381 9/3/2021 9/3/2021 FY 1381 T 16652
TE 6102021 10/6/2021 10/6/2021 FY 1381 E 18055
FY 1395 10/5/2021 10/5/2021 FY 1395 T 18248
TE 13102021 10/13/2021 10/13/2021 FY 1395 E 18201
FY 1396 10/5/2021 10/5/2021 FY 1396 T 18418
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FY 1396 E 18497
FY 1397 10/5/2021 10/5/2021 FY 1397 T 18419
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FY 1397 E 18497
FY 1410 11/11/2021 11/11/2021 FY 1410 T 20826
TE 10122021 12/10/2021 12/10/2021 FY 1410 E 22909
FY 1411 11/11/2021 11/11/2021 FY 1411 T 20827
TE 17122021 12/17/2021 12/17/2021 FY 1411 E 23202
FY 1412 11/11/2021 11/11/2021 FY 1412 T 20828
TE 17122021 12/17/2021 12/17/2021 FY 1412 E 23202
FY 1421 12/9/2021 1/8/2022 FY 1421 T 23329
TE 27122021 12/27/2021 12/27/2021 FY 1421 E 23630
FY 1422 12/9/2021 1/8/2022 FY 1422 T 23330
TE 27122021 12/27/2021 12/27/2021 FY 1422 E 23630
FY 1423 12/9/2021 1/8/2022 FY 1423 T 23331
TE 27122021 12/27/2021 12/27/2021 FY 1423 E 23630

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CLAUDIO MARCELO CHUHAICURA LOPEZ


======================================================================================================
Código: 14445016-7 Nombre: MAURICIO ENRIQUE ARCOS ALLENDE
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1017 10/31/2020 12/30/2020 FE 1017 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 75 10/31/2020 12/30/2020 NE 75 I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MAURICIO ENRIQUE ARCOS ALLENDE


======================================================================================================
Código: 14570371-9 Nombre: LEONARDO JESUS MIRANDA SALAZAR
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4 3/24/2020 3/24/2020 FE 4I 0
TE 19 11/19/2020 11/19/2020 FE 4I 0
TE 3103 3/31/2020 3/31/2020 FE 4I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 4I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 4E 453
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 4E 6389
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 4E 8024
TE 20072020 7/20/2020 7/20/2020 FE 4I 0
TE 20072020 8/20/2020 8/20/2020 FE 4I 0
TE 21092020 9/21/2020 9/21/2020 FE 4I 0
TE 21122020 12/21/2020 12/21/2020 FE 4I 0
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 4E 2454
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 4E 4430
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 4E 9979
FE 5 4/27/2020 4/27/2020 FE 5I 0
TE 3004 4/30/2020 4/30/2020 FE 5I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 5I 0
TE 19112020 11/19/2020 11/19/2020 FE 5I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 5E 453
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 5E 6389
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 5E 8024
TE 20072020 7/20/2020 7/20/2020 FE 5I 0
TE 20072020 8/20/2020 8/20/2020 FE 5I 0
TE 21092020 9/21/2020 9/21/2020 FE 5I 0
TE 21122020 12/21/2020 12/21/2020 FE 5I 0
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 5E 2454
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 5E 4430
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 5E 9979
FE 6 5/28/2020 5/28/2020 FE 6I 0
TE 3105 5/31/2020 5/31/2020 FE 6I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 6I 0
TE 19112020 11/19/2020 11/19/2020 FE 6I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 6E 453
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 6E 6389
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 6E 8024
TE 20072020 7/20/2020 7/20/2020 FE 6I 0
TE 20072020 8/20/2020 8/20/2020 FE 6I 0
TE 21092020 9/21/2020 9/21/2020 FE 6I 0
TE 21122020 12/21/2020 12/21/2020 FE 6I 0
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 6E 2454
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 6E 4430
TE 22062021 9/21/2020 9/21/2020 FE 6E 9979
FE 20 12/31/2020 3/1/2021 FE 20 I 0
TE 3112 12/31/2020 12/31/2020 FE 20 I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 20 E 453
FE 23 1/26/2021 1/26/2021 FE 23 T 1266
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 23 E 2454
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 23 T 1373
FE 25 2/24/2021 2/24/2021 FE 25 T 3158
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 25 E 4430
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 25 T 3335
FE 26 3/25/2021 3/25/2021 FE 26 T 4735
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 26 E 6389
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 26 T 5380
FE 27 4/29/2021 4/29/2021 FE 27 T 7037
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 27 E 8024
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 27 T 7315
FE 28 5/28/2021 5/28/2021 FE 28 T 9488
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 28 E 9979
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 28 T 8965
FE 29 6/29/2021 6/29/2021 FE 29 T 10507
TE 20072021 7/20/2021 7/20/2021 FE 29 E 12079
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 29 T 11005
FE 30 7/30/2021 7/30/2021 FE 30 T 12849
TE 20082021 8/20/2021 8/20/2021 FE 30 E 14289
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 30 T 13188
FE 31 8/30/2021 8/30/2021 FE 31 T 14846
TE 20092021 9/20/2021 9/20/2021 FE 31 E 16192
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 31 T 15500
FE 32 9/27/2021 9/27/2021 FE 32 T 16844
TE 19102021 10/19/2021 10/19/2021 FE 32 E 18446
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 32 T 17541
FE 33 10/31/2021 10/31/2021 FE 33 T 19184
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 33 E 21050
FE 34 11/27/2021 11/27/2021 FE 34 T 21667
TE 20122021 12/20/2021 12/20/2021 FE 34 E 23321

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LEONARDO JESUS MIRANDA SALAZAR


======================================================================================================
Código: 14642665-4 Nombre: JESUS SANCHEZ AVILES
Dirección: Pasaje Alerce Andino 3120 Camino del Trebol Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 188 12/28/2018 12/28/2018 FE 188 I 0
CH 259226 11/6/2019 11/6/2019 FE 188 I 0
TE 303 3/3/2020 3/3/2020 FE 188 I 0
TE 1612 12/16/2020 12/16/2020 FE 188 I 0
TE 17092020 9/17/2020 9/17/2020 FE 188 I 0
FE 196 5/5/2019 5/5/2019 FE 196 I 0
CH 4066 10/29/2019 10/29/2019 FE 196 I 0
CH 4477 9/22/2020 9/22/2020 FE 196 I 0
CH 259226 11/6/2019 11/6/2019 FE 196 I 0
TE 1612 12/16/2020 12/16/2020 FE 196 I 0
TE 4122020 12/4/2020 12/4/2020 FE 196 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JESUS SANCHEZ AVILES


======================================================================================================
Código: 15074188-2 Nombre: PEDRO PABLO HERNANDEZ JOFRE
Dirección: QUENAC 2943 VILLA CHILOE Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 516 1/12/2021 1/12/2021 FY 516 T 970
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FY 516 T 2324
FY 517 2/8/2021 2/8/2021 FY 517 T 3134
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FY 517 T 5375
FY 519 2/27/2021 2/27/2021 FY 519 T 3251
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FY 519 T 5191
FY 520 2/27/2021 2/27/2021 FY 520 T 3251
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FY 520 T 5368
FY 525 3/14/2021 3/14/2021 FY 525 T 4127
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FY 525 T 5363
FY 540 4/13/2021 4/13/2021 FY 540 T 7092
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FY 540 T 10758

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PEDRO PABLO HERNANDEZ JOFRE


======================================================================================================
Código: 15167058-K Nombre: CRISTIAN ALBERTO REYES INZUNZA
Dirección: EL NOGAL O4 VILLA ESPERANZA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 23 10/19/2021 11/18/2021 FY 23 T 19019
NE 1 10/31/2021 10/31/2021 FY 23 T 20796
FY 24 10/29/2021 10/29/2021 FY 24 T 19085
TE 4112021 11/4/2021 11/4/2021 FY 24 E 20104
FY 25 10/29/2021 10/29/2021 FY 25 T 19086
TE 4112021 11/4/2021 11/4/2021 FY 25 E 20104
FY 28 11/30/2021 12/30/2021 FY 28 T 22851
TE 17122021 12/17/2021 12/17/2021 FY 28 E 23205
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CRISTIAN ALBERTO REYES INZUNZA


======================================================================================================
Código: 15326221-7 Nombre: ESTEBAN ULISES MORALES SANHUEZA
Dirección: ANIBAL HUNNEUS 0749 STO. TOMAS Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4776 7/21/2021 8/20/2021 FE 4776 T 13159
CH 4993 9/9/2021 9/9/2021 FE 4776 E 15951
FE 4944 9/8/2021 10/8/2021 FE 4944 T 16168
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 4944 E 18498
FE 4945 9/8/2021 10/8/2021 FE 4945 T 16169
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 4945 E 18498

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ESTEBAN ULISES MORALES SANHUEZA


======================================================================================================
Código: 15430427-4 Nombre: EDUARDO LUIS HERNANDEZ MIRANDA
Dirección: REPUBLICA 601 22 DE MAYO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 227 12/31/2020 1/30/2021 FE 227 I 0
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 227 E 926
FE 241 2/25/2021 2/25/2021 FE 241 T 3071

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL EDUARDO LUIS HERNANDEZ MIRANDA


======================================================================================================
Código: 15431408-3 Nombre: ALEJANDRO ANTONIO VENEGAS SALAZAR
Dirección: Maipu 9477 , Lo Espejo , Santiago Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 107 5/19/2021 5/19/2021 FE 107 T 8623
TE 23062021 6/23/2021 6/23/2021 FE 107 E 10005

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ALEJANDRO ANTONIO VENEGAS SALAZAR


======================================================================================================
Código: 15485623-4 Nombre: MAURICIO ANDRES MIRANDA SALAZAR (SBCTO)
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 58 12/31/2019 12/31/2019 FE 58 I 0
TE 3112 12/31/2019 12/31/2019 FE 58 I 0
FE 61 3/24/2020 3/24/2020 FE 61 I 0
TE 3103 3/31/2020 3/31/2020 FE 61 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 61 I 0
TE 19112020 11/19/2020 11/19/2020 FE 61 I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 61 E 451
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 61 E 6390
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 61 E 8026
TE 20072020 7/20/2020 7/20/2020 FE 61 I 0
TE 20082020 8/20/2020 8/20/2020 FE 61 I 0
TE 21092020 9/21/2020 9/21/2020 FE 61 I 0
TE 21122020 12/21/2020 12/21/2020 FE 61 I 0
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 61 E 2452
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 61 E 4437
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 61 E 9981
FE 62 4/28/2020 4/28/2020 FE 62 I 0
TE 3004 4/30/2020 4/30/2020 FE 62 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 62 I 0
TE 19112020 11/19/2020 11/19/2020 FE 62 I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 62 E 451
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 62 E 6390
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 62 E 8026
TE 20072020 7/20/2020 7/20/2020 FE 62 I 0
TE 20082020 8/20/2020 8/20/2020 FE 62 I 0
TE 21092020 9/21/2020 9/21/2020 FE 62 I 0
TE 21122020 12/21/2020 12/21/2020 FE 62 I 0
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 62 E 2452
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 62 E 4437
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 62 E 9981
FE 63 5/28/2020 5/28/2020 FE 63 I 0
TE 3105 5/31/2020 5/31/2020 FE 63 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 63 I 0
TE 19112020 11/19/2020 11/19/2020 FE 63 I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 63 E 451
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 63 E 6390
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 63 E 8026
TE 20072020 7/20/2020 7/20/2020 FE 63 I 0
TE 20082020 8/20/2020 8/20/2020 FE 63 I 0
TE 21092020 9/21/2020 9/21/2020 FE 63 I 0
TE 21122020 12/21/2020 12/21/2020 FE 63 I 0
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 63 E 2452
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 63 E 4437
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 63 E 9981
FE 70 12/31/2020 3/1/2021 FE 70 I 0
TE 3112 12/31/2020 12/31/2020 FE 70 I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 70 E 451
FE 71 1/28/2021 1/29/2021 FE 71 T 930
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 71 E 2452
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 71 T 1373
FE 72 2/26/2021 2/26/2021 FE 72 T 3157
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 72 E 4437
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 72 T 3335
FE 73 4/30/2021 4/30/2021 FE 73 T 7037
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 73 E 8026
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 73 T 7315
FE 74 5/31/2021 5/31/2021 FE 74 T 8544
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 74 E 9981
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 74 T 8965
FE 76 6/30/2021 6/30/2021 FE 76 T 10508
TE 20072021 7/20/2021 7/20/2021 FE 76 E 12083
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 76 T 11005
FE 77 7/28/2021 7/28/2021 FE 77 T 12859
TE 20082021 8/20/2021 8/20/2021 FE 77 E 14290
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 77 T 13188
FE 78 8/30/2021 8/30/2021 FE 78 T 15463
TE 20092021 9/21/2021 9/21/2021 FE 78 E 16196
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 78 T 15500
FE 79 9/29/2021 9/29/2021 FE 79 T 16835
NE 2 9/29/2021 9/29/2021 FE 79 T 16835
FE 80 9/29/2021 9/29/2021 FE 80 T 16835
TE 19102021 10/19/2021 10/19/2021 FE 80 E 18443
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 80 T 17541
FE 81 10/29/2021 10/29/2021 FE 81 T 19206
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 81 E 21048
FE 82 11/29/2021 11/29/2021 FE 82 T 21667
TE 20122021 12/20/2021 12/20/2021 FE 82 E 23311

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL MAURICIO ANDRES MIRANDA SALAZAR (SBCTO)
======================================================================================================
Código: 15492779-4 Nombre: CLAUDIA ANDREA SANDOVAL BECERRA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 127 9/22/2021 9/22/2021 FE 127 T 17945
TE 22092021 9/22/2021 9/22/2021 FE 127 E 16355
FE 130 10/7/2021 10/7/2021 FE 130 T 18237
TE 1410 10/14/2021 10/14/2021 FE 130 E 18238
FE 131 10/27/2021 11/26/2021 FE 131 T 18900
TE 4112021 11/4/2021 11/4/2021 FE 131 E 20103

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CLAUDIA ANDREA SANDOVAL BECERRA


======================================================================================================
Código: 15549347-K Nombre: JULIETA VIVIANA CONTRERAS OLIVARES
Dirección: CAPITAN AVALOS 6208 , PUERTA SUR Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5875 2/22/2021 2/22/2021 FE 5875 T 3306
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 5875 T 5143
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JULIETA VIVIANA CONTRERAS OLIVARES


======================================================================================================
Código: 15712886-8 Nombre: NELLY IVETTE HERNANDEZ REYES
Dirección: LLAGUEPE S/N KM. 94.620 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 61 2/9/2021 2/12/2021 FE 61 T 2132
TE 1602021 2/16/2021 2/16/2021 FE 61 E 2226
TE 12022021 2/12/2021 2/12/2021 FE 61 E 2133
FE 63 3/10/2021 4/9/2021 FE 63 T 4691
TE 30032021 3/30/2021 3/30/2021 FE 63 E 4811
FE 66 4/6/2021 4/14/2021 FE 66 T 6102
TE 14042021 4/14/2021 4/14/2021 FE 66 E 6157

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL NELLY IVETTE HERNANDEZ REYES


======================================================================================================
Código: 15780598-3 Nombre: CRISTIAN ALBERTO TOLEDO OLIVA
Dirección: PASAJE CAVANCHA 4285 ANDES DEL SUR Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 536 7/7/2021 7/15/2021 FE 536 T 11813
TE 15072021 7/15/2021 7/15/2021 FE 536 E 11818
FE 543 7/19/2021 7/21/2021 FE 543 T 12108
TE 21072021 7/21/2021 7/21/2021 FE 543 E 12110
FE 547 7/23/2021 7/23/2021 FE 547 T 12458
TE 3082021 8/3/2021 8/3/2021 FE 547 E 13802
FE 565 9/14/2021 9/21/2021 FE 565 T 16251
TE 21092021 9/21/2021 9/21/2021 FE 565 E 16252

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CRISTIAN ALBERTO TOLEDO OLIVA


======================================================================================================
Código: 15904883-7 Nombre: ERWIN NEMECKECK MONRROY ASENCIO
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 149 12/30/2020 1/30/2021 FE 149 I 0
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 149 E 926

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ERWIN NEMECKECK MONRROY ASENCIO


======================================================================================================
Código: 16644218-4 Nombre: LORETO JASMIN ROSALES MELGAREJO
Dirección: SANTA ROSA 735 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1789 4/16/2021 4/19/2021 FE 1789 T 6349
TE 19042021 4/19/2021 4/19/2021 FE 1789 E 6356

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LORETO JASMIN ROSALES MELGAREJO


======================================================================================================
Código: 16721864-4 Nombre: ANDRES ALEJANDRO URRUTIA BARTSCH
Dirección: CAMINO EL TEPUAL 11 Y12 FRESIA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1674 11/30/2020 12/30/2020 FE 1674 I 0
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 1674 E 51
FE 1798 11/19/2021 11/19/2021 FE 1798 T 21198
FE 1802 11/23/2021 11/23/2021 FE 1802 T 21283

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ANDRES ALEJANDRO URRUTIA BARTSCH


======================================================================================================
Código: 16949585-8 Nombre: LUIS HERNAN GARRIDO SEGOVIA
Dirección: HANS STEFFENS 1550 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 7 11/11/2021 11/11/2021 FE 7T 22135

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LUIS HERNAN GARRIDO SEGOVIA


======================================================================================================
Código: 17035098-7 Nombre: PATRICIO ERWIN GONZALEZ MARIN
Dirección: CAPITAN AVALOS 6182 PUERTA SUR Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2343 1/23/2021 1/23/2021 FE 2343 T 1310
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 2343 T 1359
FE 2763 2/22/2021 2/22/2021 FE 2763 T 3308
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 2763 T 5143
FE 3263 4/7/2021 4/7/2021 FE 3263 T 6934
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 3263 T 7246

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PATRICIO ERWIN GONZALEZ MARIN


======================================================================================================
Código: 17116784-1 Nombre: HANS ALEXANDER FRIAS MARTINEZ
Dirección: CAMINO ENSENADA s/n SECTOR RIO BLANCO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 103 9/26/2019 10/26/2019 FE 103 I 0
FE 104 9/26/2019 10/26/2019 FE 104 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL HANS ALEXANDER FRIAS MARTINEZ


======================================================================================================
Código: 17123479-4 Nombre: JUAN JACOB OPAZO RAMIREZ
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2079 12/31/2020 1/30/2021 FE 2079 I 0
TE 24032021 3/24/2021 3/24/2021 FE 2079 E 4528
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JUAN JACOB OPAZO RAMIREZ


======================================================================================================
Código: 17198387-8 Nombre: DANIELA ALEJANDRA FUENTES VELASQUEZ
Dirección: PASAJE JOSE MARIA GOMEZ 84 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 58 5/16/2021 5/18/2021 FE 58 T 7940
TE 18052021 5/18/2021 5/18/2021 FE 58 E 7941

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DANIELA ALEJANDRA FUENTES VELASQUEZ


======================================================================================================
Código: 17632078-8 Nombre: ALEXIS ALMONACID CANOBRA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 9 10/15/2021 10/15/2021 FE 9T 19245
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ALEXIS ALMONACID CANOBRA


======================================================================================================
Código: 18490736-4 Nombre: OSCAR OSVALDO MENDOZA JARA
Dirección: BENJAMIN ZAMORA 682 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 66 8/4/2021 8/4/2021 FY 66 T 15460
FY 69 8/25/2021 8/25/2021 FY 69 T 15112
FY 73 9/25/2021 9/25/2021 FY 73 T 16682

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL OSCAR OSVALDO MENDOZA JARA


======================================================================================================
Código: 18621813-2 Nombre: MARIA JOSE BAHAMONDE BAHAMONDE
Dirección: ESTACI N MARIQUINA 2625 ALTOS DEL TEPUAL Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1 11/11/2021 11/11/2021 FE 1T 22134
FE 3 11/11/2021 11/11/2021 FE 3T 22134

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MARIA JOSE BAHAMONDE BAHAMONDE


======================================================================================================
Código: 19167976-8 Nombre: JEAN ALEXANDER BENAVIDES ARO
Dirección: MIRAFLORES 902 910 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 42 2/4/2021 2/4/2021 FE 42 T 3077
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 42 T 3164
FE 50 4/12/2021 4/12/2021 FE 50 T 6998
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 50 T 8195
FE 54 5/7/2021 5/7/2021 FE 54 T 8584
FE 88 10/22/2021 10/22/2021 FE 88 T 18666
FE 104 12/17/2021 12/17/2021 FE 104 T 23369

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JEAN ALEXANDER BENAVIDES ARO


======================================================================================================
Código: 19229823-7 Nombre: KATHERINE SOFIA FUENTEALBA PRADO
Dirección: EJERCITO LIBERTADOR 2404 CIUDAD DEL SOL Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 291 12/6/2021 12/6/2021 FE 291 T 23486
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 291 T 23488

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL KATHERINE SOFIA FUENTEALBA PRADO


======================================================================================================
Código: 20118107-0 Nombre: LUKA TOMAS LORCA ZARATE
Dirección: MATUCANA 61C DEPTO. 85 COMUNA SANTIAGO CIUDAD SANTIAGComuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 16543 11/12/2021 11/12/2021 FE 16543 T 20792

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LUKA TOMAS LORCA ZARATE


======================================================================================================
Código: 4431324-3 Nombre: RUDY ARMANDO TRUJILLO GALLEGOS
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 22053 5/10/2021 5/10/2021 FE 22053 T 8766

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RUDY ARMANDO TRUJILLO GALLEGOS


======================================================================================================
Código: 4434252 Nombre: LUIS SEGUNDO ARANEDA PACHECO
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1023 10/15/2021 10/15/2021 FE 1023 T 18410
FE 1024 10/15/2021 10/15/2021 FE 1024 T 18410
FE 1025 10/15/2021 10/15/2021 FE 1025 T 18410

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LUIS SEGUNDO ARANEDA PACHECO


======================================================================================================
Código: 4434252-9 Nombre: LUIS ARANEDA PACHECO
Dirección: MIRADOR 1689 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 962 3/8/2021 4/7/2021 FE 962 T 5081
CH 4650 3/4/2021 3/4/2021 FE 962 E 3960
FE 979 5/11/2021 5/11/2021 FE 979 T 8136
CH 4879 5/14/2021 5/14/2021 FE 979 E 7863
FE 1012 8/16/2021 8/16/2021 FE 1012 T 14394
CH 4961 8/16/2021 8/16/2021 FE 1012 E 14177
FE 1016 8/27/2021 8/27/2021 FE 1016 T 15296
TE 19082021 8/19/2021 8/19/2021 FE 1016 E 14258
FE 1021 9/29/2021 9/29/2021 FE 1021 T 17262
CH 5007 9/24/2021 9/24/2021 FE 1021 E 16456
FE 1022 9/29/2021 9/29/2021 FE 1022 T 17110
CH 5008 9/27/2021 9/27/2021 FE 1022 E 16643
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 1023 T 19202
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 1024 T 19202
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 1025 T 19202
FE 1030 10/25/2021 10/25/2021 FE 1030 T 20481
FE 1031 10/25/2021 10/25/2021 FE 1031 T 20482
CH 5025 10/14/2021 10/14/2021 FE 1031 E 18230
FE 1034 11/3/2021 11/3/2021 FE 1034 T 22131
FE 1035 11/3/2021 11/3/2021 FE 1035 T 22131
FE 1039 11/17/2021 11/17/2021 FE 1039 T 20877

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 89 11/3/2021 11/3/2021 NE 89 T 22121
NE 90 11/3/2021 11/3/2021 NE 90 T 22122
NE 91 11/3/2021 11/3/2021 NE 91 T 22122

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LUIS ARANEDA PACHECO


======================================================================================================
Código: 4528979-6 Nombre: MIRTA GAJARDO ULLOA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 638 1/28/2021 1/28/2021 FE 638 T 934
TE 13012021 1/13/2021 1/13/2021 FE 638 E 170
FE 649 2/12/2021 2/12/2021 FE 649 T 3150
TE 9022021 2/9/2021 2/9/2021 FE 649 E 2097
FE 663 3/31/2021 3/31/2021 FE 663 T 5345
TE 9032021 3/9/2021 3/9/2021 FE 663 E 4015
FE 725 9/3/2021 9/3/2021 FE 725 T 16386
TE 11062021 6/11/2021 6/11/2021 FE 725 E 9622
FE 726 9/3/2021 9/3/2021 FE 726 T 16386
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 726 E 14785

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MIRTA GAJARDO ULLOA


======================================================================================================
Código: 4686295-3 Nombre: HAROLD CARLOS MOMBERG LAGOS
Dirección: STA ELENA 2206 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 162010 5/11/2021 5/11/2021 FE 162010 T 7960
TE 19052021 5/19/2021 5/19/2021 FE 162010 T 7961
FE 175853 11/11/2021 11/11/2021 FE 175853 T 20815
TE 5112021 11/5/2021 11/5/2021 FE 175853 E 20137
FE 175860 11/17/2021 11/17/2021 FE 175860 T 21872

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL HAROLD CARLOS MOMBERG LAGOS


======================================================================================================
Código: 4814737-2 Nombre: RICARDO MIGUEL BOHM BREUER
Dirección: 10 DE JULIO 409 A Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4902 2/23/2021 2/23/2021 FE 4902 T 3309
FE 5614 8/17/2021 8/17/2021 FE 5614 T 15432
TE 28092021 9/28/2021 9/28/2021 FE 5614 T 16698
FE 6183 11/30/2021 11/30/2021 FE 6183 T 22139

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RICARDO MIGUEL BOHM BREUER


======================================================================================================
Código: 5006833-1 Nombre: ANA EVA BOHN CARTER
Dirección: INDEPENDENCIA 5119 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5429 7/7/2020 7/7/2020 FE 5429 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ANA EVA BOHN CARTER


======================================================================================================
Código: 5081096-8 Nombre: JORGE REBAGLIATI CONTRERAS
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1536 10/21/2021 12/20/2021 FE 1536 T 20623
CH 8507439 12/24/2021 12/24/2021 FE 1536 E 23614
FE 1550 11/8/2021 1/7/2022 FE 1550 T 22091

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JORGE REBAGLIATI CONTRERAS


======================================================================================================
Código: 50908830-6 Nombre: DISTRIBUIDORA MARIA MAGDALENA PEREZ BURGOS SPA
Dirección: SENORET 1350 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1331 4/15/2021 4/15/2021 FE 1331 T 6807
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 1331 T 8195
FE 1427 7/8/2021 7/8/2021 FE 1427 T 11805
FE 1443 7/23/2021 7/23/2021 FE 1443 T 12456
FE 1444 7/23/2021 7/23/2021 FE 1444 T 12456
FE 1476 8/25/2021 8/25/2021 FE 1476 T 15049
FE 1479 8/26/2021 8/26/2021 FE 1479 T 15482
FE 1486 8/31/2021 8/31/2021 FE 1486 T 15444
FE 1497 9/9/2021 9/9/2021 FE 1497 T 16635
FE 1503 9/15/2021 9/15/2021 FE 1503 T 16594
FE 1509 9/22/2021 9/22/2021 FE 1509 T 16445
FE 1513 9/23/2021 9/23/2021 FE 1513 T 16563
FE 1522 10/5/2021 10/5/2021 FE 1522 T 19181
FE 1534 10/18/2021 10/18/2021 FE 1534 T 19015
FE 1544 10/28/2021 10/28/2021 FE 1544 T 19226
FE 1559 11/10/2021 11/10/2021 FE 1559 T 21032
FE 1564 11/15/2021 11/15/2021 FE 1564 T 21956
FE 1569 11/17/2021 11/17/2021 FE 1569 T 21874
FE 1573 11/23/2021 11/23/2021 FE 1573 T 21284

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DISTRIBUIDORA MARIA MAGDALENA PEREZ BURGOS SPA


======================================================================================================
Código: 5134024-8 Nombre: NESTOR HERNAN VELASQUEZ MUNOZ
Dirección: COLACO SECTOR AUCHA KM 6 S/N Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 60 10/28/2021 10/28/2021 FE 60 T 19224
FE 61 10/28/2021 10/28/2021 FE 61 T 21153
FE 62 11/30/2021 11/30/2021 FE 62 T 22140
TE 31122021 12/31/2021 12/31/2021 FE 62 E 23891
FE 63 11/30/2021 11/30/2021 FE 63 T 22140
TE 31122021 12/31/2021 12/31/2021 FE 63 E 23891

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL NESTOR HERNAN VELASQUEZ MUNOZ


======================================================================================================
Código: 5182817-8 Nombre: CELIA ROSA ORELLANA GONZALEZ
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3431 7/19/2021 7/19/2021 FE 3431 T 12088
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 3431 T 12866

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CELIA ROSA ORELLANA GONZALEZ


======================================================================================================
Código: 5185711-9 Nombre: MERCEDES SALOME ISLAS PETERS
Dirección: REGIMIENTO 1453 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 83 11/9/2021 11/9/2021 FE 83 T 21869

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MERCEDES SALOME ISLAS PETERS


======================================================================================================
Código: 52004462-0 Nombre: ACOPLADOS JUAN CARLOS D ANDURAIN PENA E I R L
Dirección: AV PEDRO DE VALDIVIA 6213 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 11847 8/25/2021 8/25/2021 FE 11847 T 15109

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ACOPLADOS JUAN CARLOS D ANDURAIN PENA E I R L


======================================================================================================
Código: 5280062-5 Nombre: TITO DEL CARMEN NAVARRO NAVARRO
Dirección: AVDA.PTE.IBANEZ S/N TECHO PARA TODOS Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1484 7/13/2021 7/13/2021 FE 1484 T 11984

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TITO DEL CARMEN NAVARRO NAVARRO


======================================================================================================
Código: 53310572-6 Nombre: CCS CUENTA EN PARTICIPACION SECTOR PRIVADO
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 35658 4/27/2021 4/27/2021 FE 35658 T 6693
TE 23042021 4/23/2021 4/23/2021 FE 35658 E 6594

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CCS CUENTA EN PARTICIPACION SECTOR PRIVADO


======================================================================================================
Código: 53330397-8 Nombre: SUCESION FRANCISCO HERIBERTO JIPOULOU AOUN
Dirección: VALDIVIA 771 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 15576 8/12/2021 8/12/2021 FE 15576 T 15158
FE 15725 8/25/2021 8/25/2021 FE 15725 T 15112

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SUCESION FRANCISCO HERIBERTO JIPOULOU AOUN


======================================================================================================
Código: 5345551 Nombre: RAUL INALDI VALENZUELA LIZANA
Dirección: COPIAPO 455 A Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 6311 11/30/2020 12/30/2020 FE 6311 I 0
TE 2112 12/21/2020 12/21/2020 FE 6311 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RAUL INALDI VALENZUELA LIZANA


======================================================================================================
Código: 5375613-1 Nombre: LUIS EDUARDO MORAGA LOZANO
Dirección: AV GOYCOLEA 0776 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5188 9/14/2021 9/14/2021 FE 5188 T 17447
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 5188 T 19196

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LUIS EDUARDO MORAGA LOZANO


======================================================================================================
Código: 55555555-5 Nombre: SERVICIO NACIONAL DE ADUANA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
DI DECLARACION IMPORTACION
DI 80009527 3/11/2021 3/11/2021 DI 80009527 T 4136
TE 9032021 3/9/2021 3/9/2021 DI 80009527 E 4020
DI 235182546 3/18/2021 3/18/2021 DI 235182546 T 4378
TE 19032021 3/19/2021 3/19/2021 DI 235182546 E 4379
DI 800225960 1/14/2020 1/14/2020 DI 800225960 I 0
DI 1600037687 7/31/2020 7/31/2020 DI 1600037687 I 0
TE 31072020 7/31/2020 7/31/2020 DI 1600037687 I 0

TOTAL DECLARACION IMPORTACION

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA


======================================================================================================
Código: 5782202-3 Nombre: MANUEL LISBOA PEREZ
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 22640 5/12/2021 5/12/2021 FE 22640 T 9032
TE 12052021 5/12/2021 5/12/2021 FE 22640 E 7755
FE 22764 5/25/2021 5/25/2021 FE 22764 T 9033
TE 24052021 5/24/2021 5/24/2021 FE 22764 E 8123

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MANUEL LISBOA PEREZ


======================================================================================================
Código: 5793035-7 Nombre: ERICH GUERRERO PONCE
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3126 5/29/2019 5/29/2019 FE 3126 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ERICH GUERRERO PONCE


======================================================================================================
Código: 5890147 Nombre: EDUARDO CRISTHIAN FERRI MASCIO
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 276083 2/13/2021 2/13/2021 FE 276083 T 3184
TE 24032021 3/24/2021 3/24/2021 FE 276083 E 4527

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL EDUARDO CRISTHIAN FERRI MASCIO


======================================================================================================
Código: 60910000-1 Nombre: UNIVERSIDAD DE CHILE
Dirección: AV. LIBERTADOR B. O´HIGGINS 1058 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2626613 1/18/2021 1/22/2021 FE 2626613 T 544
TE 18012021 1/18/2021 1/18/2021 FE 2626613 E 361
FE 2758692 8/31/2021 8/31/2021 FE 2758692 T 17156
TE 3092021 9/3/2021 9/3/2021 FE 2758692 T 15890
FE 2809949 12/1/2021 12/1/2021 FE 2809949 T 23763

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL UNIVERSIDAD DE CHILE


======================================================================================================
Código: 61104000-8 Nombre: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
AJ AJUSTES
AJ 260935 8/26/2020 8/26/2020 AJ 260935 I 0
AJ 261859 9/9/2020 9/9/2020 AJ 261859 I 0

TOTAL AJUSTES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 260935 8/31/2020 10/31/2020 FY 260935 I 0
FY 261859 9/30/2020 11/29/2020 FY 261859 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL


======================================================================================================
Código: 6154159-4 Nombre: SILVIA BRUNILDA WEISSER MARCHIONI
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 8679 4/10/2019 4/10/2019 FE 8679 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SILVIA BRUNILDA WEISSER MARCHIONI


======================================================================================================
Código: 6162728-6 Nombre: LUZMIRA DEL CARMEN OYARZO CARO
Dirección: DARIO SUBIABRE 346 COSTANERA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 58 8/31/2021 8/31/2021 FE 58 T 15252
TE 15092021 9/15/2021 9/15/2021 FE 58 E 16073
FE 62 10/10/2021 10/10/2021 FE 62 T 18246
TE 15102021 10/15/2021 10/15/2021 FE 62 E 18247
FE 68 11/6/2021 11/11/2021 FE 68 T 20586
TE 11112021 11/11/2021 11/11/2021 FE 68 E 20593
FE 72 12/3/2021 12/13/2021 FE 72 T 22947
TE 13122021 12/13/2021 12/13/2021 FE 72 E 22948

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LUZMIRA DEL CARMEN OYARZO CARO


======================================================================================================
Código: 61808000-5 Nombre: AGUAS ANDINAS S.A
Dirección: AV. PRESIDENTE BALMACEDA 1398 Comuna:13101Santiago
Teléfonos: 2 8730800 Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4606472 8/3/2019 8/28/2019 FE 4606472 I 0
TE 29082019 8/29/2019 8/29/2019 FE 4606472 I 0
FE 4658979 9/3/2019 10/3/2019 FE 4658979 I 0
TE 1102019 10/1/2019 10/1/2019 FE 4658979 I 0
FE 4714974 10/3/2019 10/28/2019 FE 4714974 I 0
TE 28102019 10/28/2019 10/28/2019 FE 4714974 I 0
FE 4770156 11/3/2019 11/26/2019 FE 4770156 I 0
TE 29112019 11/29/2019 11/29/2019 FE 4770156 I 0
FE 4825496 12/4/2019 12/27/2019 FE 4825496 I 0
TE 30122019 12/30/2019 12/30/2019 FE 4825496 I 0
FE 4881437 1/3/2020 1/27/2020 FE 4881437 I 0
TE 2032020 3/2/2020 3/2/2020 FE 4881437 I 0
FE 4932915 2/3/2020 2/3/2020 FE 4932915 I 0
TE 2032020 3/2/2020 3/2/2020 FE 4932915 I 0
FE 4989593 3/4/2020 3/25/2020 FE 4989593 I 0
TE 13042020 4/13/2020 4/13/2020 FE 4989593 I 0
FE 5042585 4/3/2020 4/24/2020 FE 5042585 I 0
TE 29042020 4/29/2020 4/29/2020 FE 5042585 I 0
FE 5099129 5/4/2020 5/29/2020 FE 5099129 I 0
TE 29052020 5/29/2020 5/29/2020 FE 5099129 I 0
FE 5152939 6/3/2020 6/24/2020 FE 5152939 I 0
TE 24062020 6/24/2020 6/24/2020 FE 5152939 I 0
FE 5203931 7/3/2020 7/27/2020 FE 5203931 I 0
TE 30072020 7/30/2020 7/30/2020 FE 5203931 I 0
FE 5259442 8/3/2020 8/25/2020 FE 5259442 I 0
TE 26082020 8/26/2020 8/26/2020 FE 5259442 I 0
FE 5315314 9/30/2020 11/30/2020 FE 5315314 I 0
TE 4122020 12/4/2020 12/4/2020 FE 5315314 I 0
FE 5368707 10/31/2020 12/31/2020 FE 5368707 I 0
TE 4122020 12/4/2020 12/4/2020 FE 5368707 I 0
FE 5486222 12/30/2020 1/30/2021 FE 5486222 I 0
TE 30122020 12/30/2020 12/30/2020 FE 5486222 I 0
FE 5544735 1/3/2021 1/26/2021 FE 5544735 T 986
TE 1022021 2/1/2021 2/1/2021 FE 5544735 E 1985
FE 5597472 2/3/2021 2/23/2021 FE 5597472 T 2598
NE 501859 2/3/2021 2/3/2021 FE 5597472 T 3259
TE 24022021 2/24/2021 2/24/2021 FE 5597472 E 2690
FE 5651598 3/4/2021 3/25/2021 FE 5651598 T 4500
TE 24032021 3/24/2021 3/24/2021 FE 5651598 E 4525
FE 5702866 4/5/2021 4/27/2021 FE 5702866 T 6100
TE 28042021 4/28/2021 4/28/2021 FE 5702866 E 6731
FE 5760214 5/5/2021 5/26/2021 FE 5760214 T 8589
TE 4062021 6/4/2021 6/4/2021 FE 5760214 E 9537
FE 5817196 6/4/2021 6/24/2021 FE 5817196 T 10418
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 5817196 E 10419
FE 5872247 7/5/2021 7/27/2021 FE 5872247 T 11715
TE 29072021 7/29/2021 7/29/2021 FE 5872247 E 12575
FE 5929342 8/5/2021 8/26/2021 FE 5929342 T 14539
TE 26082021 8/26/2021 8/26/2021 FE 5929342 E 14541
FE 5980545 9/4/2021 9/27/2021 FE 5980545 T 16170
TE 18102021 10/18/2021 10/18/2021 FE 5980545 E 18403
FE 6036480 10/5/2021 10/26/2021 FE 6036480 T 18415
TE 25102021 10/25/2021 10/25/2021 FE 6036480 E 18646
FE 6088789 11/4/2021 11/30/2021 FE 6088789 T 22019
TE 9122021 12/9/2021 12/9/2021 FE 6088789 E 22860
FE 6146556 12/4/2021 12/27/2021 FE 6146556 T 23682
TE 29122021 12/29/2021 12/29/2021 FE 6146556 E 23686

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NF NOTA DEBITO ELECTRONICA COMPRA
NF 531416 8/4/2021 8/4/2021 NF 531416 T 15257

TOTAL NOTA DEBITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL AGUAS ANDINAS S.A


======================================================================================================
Código: 61950900-5 Nombre: EMPRESA PORTUARIA PUERTO MONTT
Dirección: Avenida Angelmó 1673 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 63401 11/11/2021 11/11/2021 FE 63401 T 22135

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL EMPRESA PORTUARIA PUERTO MONTT


======================================================================================================
Código: 6219543-6 Nombre: ROSA ELCIRA ANDRADES GUTIERREZ
Dirección: VICTORIA 360 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 32 6/23/2017 6/23/2017 FE 32 T 2838
TE 2032021 3/2/2021 3/2/2021 FE 32 E 3950
FE 72 2/9/2018 2/9/2018 FE 72 T 2838
TE 2032021 3/2/2021 3/2/2021 FE 72 E 3950
FE 241 1/18/2021 2/17/2021 FE 241 T 965
CH 8501170 2/16/2021 2/16/2021 FE 241 E 2265
FE 246 1/19/2021 2/18/2021 FE 246 T 1238
CH 8501170 2/16/2021 2/16/2021 FE 246 E 2265
FE 247 2/10/2021 2/10/2021 FE 247 E 2275
NE 10 2/15/2021 2/15/2021 FE 247 E 2275
FE 268 6/8/2021 7/8/2021 FE 268 T 9850
TE 8072021 7/8/2021 7/8/2021 FE 268 E 11611
FE 279 10/6/2021 11/5/2021 FE 279 T 18268
TE 10112021 11/10/2021 11/10/2021 FE 279 E 20574
FE 287 12/18/2021 1/17/2022 FE 287 T 23710

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL ROSA ELCIRA ANDRADES GUTIERREZ
======================================================================================================
Código: 6432664-3 Nombre: CARLOS ABARCA LABRIN
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
AJ AJUSTES
AJ 4754 8/10/2020 8/10/2020 AJ 4754 I 0

TOTAL AJUSTES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4754 8/31/2020 10/30/2020 FE 4754 I 0
FE 5883 7/8/2021 7/8/2021 FE 5883 T 11638
TE 24062021 6/24/2021 6/24/2021 FE 5883 E 10097
FE 5978 8/11/2021 8/11/2021 FE 5978 T 14013
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 5978 E 12499
FE 6038 8/30/2021 8/30/2021 FE 6038 T 15466
TE 17082021 8/17/2021 8/17/2021 FE 6038 E 14187

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CARLOS ABARCA LABRIN


======================================================================================================
Código: 6434294-0 Nombre: PEDRO LARA NORABUENA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1786 2/17/2021 3/19/2021 FE 1786 T 2347
TE 24022021 2/24/2021 2/24/2021 FE 1786 T 2734

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PEDRO LARA NORABUENA


======================================================================================================
Código: 6444093-4 Nombre: MARIA ERNESTINA SARABIA VALLE
Dirección: PANAMERICANA NORTE 19 1/2 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 26941 8/5/2021 8/5/2021 FE 26941 T 13877
FE 27506 8/31/2021 9/30/2021 FE 27506 T 15443
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 27506 T 17217
FE 27552 9/1/2021 9/1/2021 FE 27552 T 16069
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 27552 T 19236
FE 27663 9/6/2021 9/6/2021 FE 27663 T 16243
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 27663 T 17218
FE 27749 9/9/2021 9/9/2021 FE 27749 T 16635
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 27749 T 17218
FE 28336 10/7/2021 10/7/2021 FE 28336 T 19107
TE 19112021 11/19/2021 11/19/2021 FE 28336 T 20969

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MARIA ERNESTINA SARABIA VALLE


======================================================================================================
Código: 6523381-9 Nombre: VICTOR DANIEL ARRIAGADA NUÑEZ
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 239915 11/4/2021 11/4/2021 FE 239915 T 22146

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL VICTOR DANIEL ARRIAGADA NUÑEZ


======================================================================================================
Código: 6720452-2 Nombre: JORGE ORLANDO DIAZ CONCHA
Dirección: OHIGGINS 363 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 25473 1/13/2021 1/13/2021 FE 25473 I 1288
TE 16022021 2/16/2021 2/16/2021 FE 25473 T 2287
FE 26351 3/29/2021 3/29/2021 FE 26351 T 4831
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 26351 T 7202

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL JORGE ORLANDO DIAZ CONCHA
======================================================================================================
Código: 6778267-4 Nombre: JAIME P. BASUALDO MISTO
Dirección: RUTA 5 SUR KM. 341 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: LINAR
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 425202 5/18/2021 5/18/2021 FE 425202 T 8655
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 425202 T 8944
FE 434097 6/24/2021 6/24/2021 FE 434097 T 10683
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 434097 T 10716
FE 443017 7/30/2021 7/30/2021 FE 443017 T 12844
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 443017 T 13154

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JAIME P. BASUALDO MISTO


======================================================================================================
Código: 6784396-7 Nombre: CARLOS MISAEL VERGARA MUÑOZ
Dirección: BARROS NEGROS S N Comuna:
Teléfonos: Ciudad: CURIC
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 65 3/26/2020 3/26/2020 FE 65 I 0
TE 3103 3/31/2020 3/31/2020 FE 65 I 0
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 65 E 52
TE 11062021 6/11/2021 6/11/2021 FE 65 E 9623
TE 12032021 3/12/2021 3/12/2021 FE 65 E 4096
TE 12042021 4/12/2021 4/12/2021 FE 65 E 6095
TE 12052021 5/12/2021 5/12/2021 FE 65 E 7760
TE 14122020 12/14/2020 12/14/2020 FE 65 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 65 I 0
TE 19112020 11/19/2020 11/19/2020 FE 65 I 0
TE 20072020 7/20/2020 7/20/2020 FE 65 I 0
TE 20072020 7/20/2020 7/20/2020 FE 65 E 2126
TE 20072020 9/21/2020 9/21/2020 FE 65 I 0
TE 20082020 8/20/2020 8/20/2020 FE 65 I 0
FE 73 12/31/2020 3/1/2021 FE 73 I 0
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 73 E 52
TE 31122020 12/31/2020 12/31/2020 FE 73 I 0
FE 74 1/28/2021 1/28/2021 FE 74 T 930
TE 11022021 2/11/2021 2/11/2021 FE 74 E 2126
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 74 T 1373
FE 75 2/26/2021 2/26/2021 FE 75 T 3157
TE 12032021 3/12/2021 3/12/2021 FE 75 E 4096
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 75 T 3335
FE 76 3/25/2021 3/25/2021 FE 76 T 4676
TE 12042021 4/12/2021 4/12/2021 FE 76 E 6095
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 76 T 5318
FE 77 4/29/2021 4/29/2021 FE 77 T 7274
TE 12052021 5/12/2021 5/12/2021 FE 77 E 7760
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 77 T 7275
FE 78 5/31/2021 5/31/2021 FE 78 T 8964
TE 11062021 6/11/2021 6/11/2021 FE 78 E 9623
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 78 T 8965
FE 79 6/29/2021 6/29/2021 FE 79 T 10507
TE 13072021 7/13/2021 7/13/2021 FE 79 E 11726
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 79 T 11000
FE 80 7/29/2021 7/29/2021 FE 80 T 12778
TE 12082021 8/12/2021 8/12/2021 FE 80 E 13995
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 80 T 13188
FE 81 8/26/2021 8/26/2021 FE 81 T 14845
TE 14092021 9/14/2021 9/14/2021 FE 81 E 16047
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 81 T 15500
FE 82 9/29/2021 9/29/2021 FE 82 T 16835
TE 12102021 10/12/2021 10/12/2021 FE 82 E 18124
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 82 T 17541
FE 83 10/27/2021 10/27/2021 FE 83 T 18896
TE 12112021 11/12/2021 11/12/2021 FE 83 E 20657
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 83 T 19209
FE 84 11/29/2021 11/29/2021 FE 84 T 21667
TE 13122021 12/13/2021 12/13/2021 FE 84 E 22943
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 84 T 22153

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CARLOS MISAEL VERGARA MUÑOZ


======================================================================================================
Código: 6842236-1 Nombre: ROSA MERY FARIAS GONZALEZ
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 138 3/31/2019 3/31/2019 FE 138 I 0
FE 143 4/30/2019 4/30/2019 FE 143 I 0
FE 146 5/31/2019 5/31/2019 FE 146 I 0
FE 315 2/16/2021 2/16/2021 FE 315 T 2299
TE 19022021 2/19/2021 2/19/2021 FE 315 E 2369

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ROSA MERY FARIAS GONZALEZ


======================================================================================================
Código: 6881466-9 Nombre: LILIAN JACQUELINE FUENTES ORTEGA
Dirección: LIBERTAD 1167 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1339 10/27/2021 10/27/2021 FE 1339 T 19034

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LILIAN JACQUELINE FUENTES ORTEGA


======================================================================================================
Código: 6883075-3 Nombre: ERLINDA DEL TRANSITO ALARCON GOMEZ
Dirección: NERCON RURAL S/N Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 76 5/14/2021 5/14/2021 FE 76 T 8735
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 76 T 10758

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ERLINDA DEL TRANSITO ALARCON GOMEZ


======================================================================================================
Código: 6999328-1 Nombre: VIRGINIA ROSA ROMAN CRUCES
Dirección: NERCON RURAL Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 17 7/1/2020 7/1/2020 FE 17 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL VIRGINIA ROSA ROMAN CRUCES


======================================================================================================
Código: 70285100-9 Nombre: MUTUAL DE SEGURIDAD CHILENA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 708984 2/23/2021 3/25/2021 FE 708984 T 3156
TE 24032021 3/24/2021 3/24/2021 FE 708984 E 4554
FE 710591 3/15/2021 4/14/2021 FE 710591 T 4733
TE 15042021 4/15/2021 4/15/2021 FE 710591 E 6256
FE 711681 3/24/2021 4/23/2021 FE 711681 T 4945
TE 21042021 4/21/2021 4/21/2021 FE 711681 E 6497
FE 713725 4/12/2021 5/12/2021 FE 713725 T 6815
TE 12052021 5/12/2021 5/12/2021 FE 713725 E 7815
FE 714470 5/31/2021 5/31/2021 FE 714470 T 8780
TE 3006 6/30/2021 6/30/2021 FE 714470 E 10478
FE 714471 5/31/2021 5/31/2021 FE 714471 T 8781
TE 3006 6/30/2021 6/30/2021 FE 714471 E 10478
FE 714472 5/31/2021 5/31/2021 FE 714472 T 8782
TE 3006 6/30/2021 6/30/2021 FE 714472 E 10478
FE 714473 5/31/2021 5/31/2021 FE 714473 T 8783
TE 3006 6/30/2021 6/30/2021 FE 714473 E 10478
FE 714474 5/31/2021 5/31/2021 FE 714474 T 8784
TE 3006 6/30/2021 6/30/2021 FE 714474 E 10478
FE 714475 5/31/2021 5/31/2021 FE 714475 T 8785
TE 3006 6/30/2021 6/30/2021 FE 714475 E 10478
FE 714476 5/31/2021 5/31/2021 FE 714476 T 8786
TE 3006 6/30/2021 6/30/2021 FE 714476 E 10478
FE 714477 5/31/2021 6/30/2021 FE 714477 T 8787
TE 3006 6/30/2021 6/30/2021 FE 714477 E 10478
FE 714478 5/31/2021 5/31/2021 FE 714478 T 8788
TE 3006 6/30/2021 6/30/2021 FE 714478 E 10478
FE 715973 4/27/2021 5/27/2021 FE 715973 T 7095
TE 310052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 715973 E 8472
FE 717888 5/17/2021 6/16/2021 FE 717888 T 8614
TE 16062021 6/16/2021 6/16/2021 FE 717888 E 9739
FE 718652 5/20/2021 6/19/2021 FE 718652 T 8615
TE 16062021 6/16/2021 6/16/2021 FE 718652 E 9739
FE 719532 6/9/2021 7/9/2021 FE 719532 T 10126
TE 8072021 7/8/2021 7/8/2021 FE 719532 E 11610
FE 720842 6/23/2021 7/23/2021 FE 720842 T 10111
TE 22072021 7/22/2021 7/22/2021 FE 720842 E 12190
FE 722666 7/12/2021 8/11/2021 FE 722666 T 13161
TE 18082021 8/18/2021 8/18/2021 FE 722666 E 14251
FE 723335 7/22/2021 8/21/2021 FE 723335 T 12454
TE 18082021 8/18/2021 8/18/2021 FE 723335 E 14251
FE 724715 8/25/2021 9/24/2021 FE 724715 T 14959
TE 1102021 10/1/2021 10/1/2021 FE 724715 E 17902
FE 725719 8/10/2021 9/9/2021 FE 725719 T 15167
TE 16092021 9/16/2021 9/16/2021 FE 725719 E 16143
FE 728925 9/15/2021 10/15/2021 FE 728925 T 16594
TE 13102021 10/13/2021 10/13/2021 FE 728925 E 18200
FE 731367 10/22/2021 11/21/2021 FE 731367 T 19119
TE 26112021 11/26/2021 11/26/2021 FE 731367 E 21306
FE 732750 10/18/2021 11/17/2021 FE 732750 T 19018
TE 26112021 11/26/2021 11/26/2021 FE 732750 E 21306
FE 734355 11/11/2021 12/11/2021 FE 734355 T 21774
TE 17122021 12/17/2021 12/17/2021 FE 734355 E 23203
FE 737082 11/18/2021 12/18/2021 FE 737082 T 21569
TE 17122021 12/17/2021 12/17/2021 FE 737082 E 23203
FE 740247 12/20/2021 1/19/2022 FE 740247 T 23621

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MUTUAL DE SEGURIDAD CHILENA


======================================================================================================
Código: 70360100-6 Nombre: Asociación Chilena de Seguridad
Dirección: Ramón Carnicer No 163 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 288854 1/14/2020 1/14/2020 FE 288854 I 0
TE 29012020 1/29/2020 1/29/2020 FE 288854 I 0
FE 298889 3/9/2020 3/9/2020 FE 298889 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL Asociación Chilena de Seguridad


======================================================================================================
Código: 7139346-1 Nombre: RUBEN HUMBERTO PAREDES ANGULO
Dirección: ARTURO GODOY 26 CONT VILLA OLIMPICA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 127 2/5/2021 2/5/2021 FE 127 T 3083
TE 25022021 2/25/2021 2/25/2021 FE 127 T 2763
FE 134 3/8/2021 3/8/2021 FE 134 T 4022
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 134 T 7307
FE 136 5/14/2021 5/14/2021 FE 136 T 8738
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 136 T 10685
FE 139 6/16/2021 6/16/2021 FE 139 T 10119
FE 156 11/30/2021 11/30/2021 FE 156 T 22140

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RUBEN HUMBERTO PAREDES ANGULO


======================================================================================================
Código: 71543200-5 Nombre: UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 73112 4/8/2021 5/8/2021 FY 73112 T 6951
TE 5052021 5/5/2021 5/5/2021 FY 73112 E 7073
FY 74290 7/5/2021 8/4/2021 FY 74290 T 12588
TE 4082021 8/4/2021 8/4/2021 FY 74290 E 13851
FY 75496 10/5/2021 11/4/2021 FY 75496 T 18400
TE 8112021 11/8/2021 11/8/2021 FY 75496 E 20376

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ


======================================================================================================
Código: 71554600-0 Nombre: FUNDACION CHINQUIHUE
Dirección: CHINQUIHUE KM12 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 12396 4/27/2020 4/27/2020 FE 12396 I 0
FE 12400 4/28/2020 4/28/2020 FE 12400 I 0
FE 12426 5/5/2020 5/5/2020 FE 12426 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FUNDACION CHINQUIHUE


======================================================================================================
Código: 71630200-8 Nombre: CORPORACION DE DESARROLLO TECNOLOGICO
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 10720 4/19/2021 5/19/2021 FY 10720 T 6403
TE 8062021 6/8/2021 6/8/2021 FY 10720 E 9553

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CORPORACION DE DESARROLLO TECNOLOGICO


======================================================================================================
Código: 7228984-6 Nombre: INES DEL CARMEN PAREDES CUEVAS
Dirección: ILLAPEL 1142 CIPRIANO URIBE Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 39 10/31/2020 10/31/2020 FE 39 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 5 10/31/2020 10/31/2020 NE 5I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INES DEL CARMEN PAREDES CUEVAS


======================================================================================================
Código: 7406902-9 Nombre: EDGARDO ENRIQUE RAMOS FUENTES
Dirección: E. FIGUEROA 714 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1301 11/9/2021 11/9/2021 FE 1301 T 20805
TE 15112021 11/15/2021 11/15/2021 FE 1301 I 20804

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL EDGARDO ENRIQUE RAMOS FUENTES


======================================================================================================
Código: 74568400 Nombre: CO-OL LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 83238 2/18/2020 3/28/2020 FE 83238 I 0
CH 403860 1/13/2021 1/13/2021 FE 83238 E 174
TE 22072020 7/22/2020 7/22/2020 FE 83238 I 0
FE 85468 4/28/2020 4/28/2020 FE 85468 I 0
CH 403860 1/13/2021 1/13/2021 FE 85468 E 174
TE 22072020 7/22/2020 7/22/2020 FE 85468 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CO-OL LTDA


======================================================================================================
Código: 7460368-8 Nombre: MARIA ANGELICA GALLARDO CABEZAS
Dirección: clodomiro rosas h-189 s/n Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 110 7/30/2021 7/30/2021 FE 110 T 12849
FE 111 8/23/2021 8/23/2021 FE 111 T 15504
FE 112 8/25/2021 8/25/2021 FE 112 T 15109
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MARIA ANGELICA GALLARDO CABEZAS


======================================================================================================
Código: 7480325-3 Nombre: MARCELO EXEQUIEL SAN NICOLAS MASIA
Dirección: AVENIDA ARGENTINA PONIENT 912 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 484 6/2/2020 6/2/2020 FE 484 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MARCELO EXEQUIEL SAN NICOLAS MASIA


======================================================================================================
Código: 7495555-K Nombre: NORA OYARZO MALDONADO
Dirección: km 1 CAMINO CANUTILLAR 63 RALUN Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 100 11/30/2020 12/30/2020 FE 100 I 0
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 100 E 926
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL NORA OYARZO MALDONADO


======================================================================================================
Código: 7563437-4 Nombre: JORGELINA TERESA ANTONIETA CARCAMO DIMITROPULOS
Dirección: MANUEL BULNES 463 CENTRO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 553 7/7/2021 7/7/2021 FE 553 T 13162

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JORGELINA TERESA ANTONIETA CARCAMO DIMITROPULOS


======================================================================================================
Código: 7598415-4 Nombre: JUAN MANUEL VINAS PAREDES
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3446 3/26/2021 3/26/2021 FE 3446 T 5259
CH 4685 3/26/2021 3/26/2021 FE 3446 E 4662
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JUAN MANUEL VINAS PAREDES


======================================================================================================
Código: 76005909-9 Nombre: MOTORES DE LOS ANDES S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 95889 9/6/2021 9/6/2021 FE 95889 T 16237
NE 6236 9/14/2021 9/14/2021 FE 95889 T 16697
TE 28092021 9/28/2021 9/28/2021 FE 95889 T 16698
FE 100769 10/26/2021 10/26/2021 FE 100769 T 18835
NE 6497 10/27/2021 10/27/2021 FE 100769 T 19214
TE 15112021 11/15/2021 11/15/2021 FE 100769 I 20804
FE 100787 10/27/2021 11/11/2021 FE 100787 T 19033
TE 15112021 11/15/2021 11/15/2021 FE 100787 I 20804

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MOTORES DE LOS ANDES S.A


======================================================================================================
Código: 76009314-9 Nombre: SOC COMERCIAL PUNTO ELECTRICO LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 35298 3/31/2021 3/31/2021 FE 35298 T 6463
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 35298 T 5254
FE 37976 8/3/2021 8/3/2021 FE 37976 T 14958
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 37976 T 15050
FE 37985 8/3/2021 8/3/2021 FE 37985 T 14958
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 37985 T 15050

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC COMERCIAL PUNTO ELECTRICO LTDA


======================================================================================================
Código: 76011325-5 Nombre: COMERCIAL ROLLE S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 101647 3/19/2019 4/18/2019 FE 101647 I 0
FE 110687 6/26/2019 6/26/2019 FE 110687 I 0
FE 111093 6/29/2019 7/29/2019 FE 111093 I 0
FE 111094 6/29/2019 7/29/2019 FE 111094 I 0
FE 113313 8/20/2019 9/19/2019 FE 113313 I 0
FE 124551 4/27/2020 5/27/2020 FE 124551 I 0
FE 138386 2/9/2021 3/11/2021 FE 138386 T 2502
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 138386 T 7306
FE 151577 9/10/2021 9/10/2021 FE 151577 T 17203
FE 151698 9/14/2021 10/14/2021 FE 151698 T 16617
TE 14102021 10/14/2021 10/14/2021 FE 151698 E 18234
FE 152209 9/24/2021 10/24/2021 FE 152209 T 16811
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 152209 E 18539
FE 152822 9/30/2021 10/30/2021 FE 152822 T 17324
TE 152825 11/5/2021 11/5/2021 FE 152822 E 20112
FE 152824 9/30/2021 10/30/2021 FE 152824 T 17325
TE 152825 11/5/2021 11/5/2021 FE 152824 E 20112
FE 152825 9/30/2021 10/30/2021 FE 152825 T 17326
TE 152825 11/5/2021 11/5/2021 FE 152825 E 20112
FE 154721 11/3/2021 12/3/2021 FE 154721 T 20739
FE 154722 11/3/2021 12/3/2021 FE 154722 T 20740
FE 154723 11/3/2021 12/3/2021 FE 154723 T 20741
FE 155016 11/8/2021 12/8/2021 FE 155016 T 20738
FE 156736 11/30/2021 12/30/2021 FE 156736 T 21794
FE 156737 11/30/2021 12/30/2021 FE 156737 T 22152
FE 156738 11/30/2021 12/30/2021 FE 156738 T 22152
FE 156745 11/30/2021 12/30/2021 FE 156745 T 21795
FE 157422 12/13/2021 1/12/2022 FE 157422 T 23363
FE 157423 12/13/2021 1/12/2022 FE 157423 T 23533
FE 157761 12/17/2021 1/16/2022 FE 157761 T 23459

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL ROLLE S.A.


======================================================================================================
Código: 76013474-0 Nombre: MACAYA INSUMOS INDUSTRIALES LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 112764 7/7/2021 7/7/2021 FE 112764 T 12305
TE 2072021 7/2/2021 7/2/2021 FE 112764 E 11517
FE 113491 8/5/2021 8/5/2021 FE 113491 T 14067
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 113491 T 18461
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MACAYA INSUMOS INDUSTRIALES LTDA


======================================================================================================
Código: 76013877-0 Nombre: AMEZAGA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 11297 4/21/2021 4/21/2021 FE 11297 T 6636
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 11297 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL AMEZAGA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.


======================================================================================================
Código: 76014449-5 Nombre: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LA PALOMA
Dirección: CAMINO ALERCE 2000 ESQ AVDA 4TA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 365977 1/19/2021 1/19/2021 FE 365977 T 1238
TE 16022021 2/16/2021 2/16/2021 FE 365977 T 2292
FE 369898 2/10/2021 2/10/2021 FE 369898 T 3149
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 369898 T 5356
FE 389205 5/29/2021 5/29/2021 FE 389205 T 8540
FE 392648 6/17/2021 6/17/2021 FE 392648 T 10461
FE 397080 7/12/2021 7/12/2021 FE 397080 T 11739
FE 410500 9/24/2021 9/24/2021 FE 410500 T 17078
FE 412849 10/7/2021 10/7/2021 FE 412849 T 19110

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LA PALOMA


======================================================================================================
Código: 76019054-3 Nombre: TRANSPORTES JAIME GARCIA GARCIA EIRL
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 10183 11/24/2021 11/24/2021 FE 10183 T 22150

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TRANSPORTES JAIME GARCIA GARCIA EIRL


======================================================================================================
Código: 76025327-8 Nombre: COMERCIAL E INDUSTRIAL DISTEC CHILE LIMITADA
Dirección: Santa Magdalena 10 Of 26 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 82 6/18/2021 6/18/2021 FE 82 T 10743
NE 11 6/24/2021 6/24/2021 FE 82 T 10743
FE 83 6/24/2021 7/2/2021 FE 83 T 10513
TE 2072021 7/2/2021 7/2/2021 FE 83 E 11512
FE 86 9/2/2021 9/10/2021 FE 86 T 15885
CH 4990 9/8/2021 9/8/2021 FE 86 E 15943

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL E INDUSTRIAL DISTEC CHILE LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76027462-3 Nombre: SOC. COMERCIAL EDOW LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 318498 2/10/2020 2/10/2020 FE 318498 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC. COMERCIAL EDOW LTDA.


======================================================================================================
Código: 76028381-9 Nombre: ARRIENDO Y REPARACION DE VEHICULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILID
Dirección: KUZMA SLAVIC 706 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1925 8/26/2021 9/25/2021 FE 1925 T 14906
CH 8502062 10/1/2021 10/1/2021 FE 1925 E 17891
FE 2069 11/22/2021 12/22/2021 FE 2069 T 21196
CH 8507438 12/24/2021 12/24/2021 FE 2069 E 23613
NE 332 11/22/2021 11/22/2021 FE 2069 T 21196

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ARRIENDO Y REPARACION DE VEHICULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILID


======================================================================================================
Código: 76028439-4 Nombre: TAMARA BOCCARDO SALVO EVENTOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON
Dirección: IGNACIO CARRERA PINTO 834 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1338 6/22/2021 6/22/2021 FE 1338 T 10719
TE 21072021 7/21/2021 7/21/2021 FE 1338 E 12113

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TAMARA BOCCARDO SALVO EVENTOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA


======================================================================================================
Código: 76029931-6 Nombre: INGENIERIA Y SISTEMA DE GENERACION LIMITADA
Dirección: AVENIDA LAS NIEVES ORIEN 02188 CASA 80 MONTE VERDE 4-2 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 719 12/3/2021 1/2/2022 FE 719 T 22955

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INGENIERIA Y SISTEMA DE GENERACION LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76033213-5 Nombre: EMPRESA DE TRANSPORTES VARMONTT LTDA.
Dirección: AV. LO ESPEJO 2750 Comuna:13401San Bernardo
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 439391 12/16/2020 1/30/2021 FE 439391 I 0
CH 8500970 1/8/2021 1/8/2021 FE 439391 E 67
FE 439392 12/15/2020 1/30/2021 FE 439392 I 0
CH 8500970 1/8/2021 1/8/2021 FE 439392 E 67
FE 439393 12/15/2020 1/30/2021 FE 439393 I 0
CH 8500970 1/8/2021 1/8/2021 FE 439393 E 67
FE 439394 12/15/2020 1/30/2021 FE 439394 I 0
CH 8500970 1/8/2021 1/8/2021 FE 439394 E 67
FE 439395 12/16/2020 1/30/2021 FE 439395 I 0
CH 8500970 1/8/2021 1/8/2021 FE 439395 E 67
FE 439736 1/6/2021 2/5/2021 FE 439736 T 102
CH 8501109 2/2/2021 2/2/2021 FE 439736 E 2007
FE 439737 1/6/2021 2/5/2021 FE 439737 T 103
CH 8501109 2/2/2021 2/2/2021 FE 439737 E 2007
FE 439738 1/6/2021 2/5/2021 FE 439738 T 104
CH 8501109 2/2/2021 2/2/2021 FE 439738 E 2007
FE 454346 2/10/2021 3/9/2021 FE 454346 T 2157
CH 8501262 3/9/2021 3/9/2021 FE 454346 E 4034
FE 454347 2/10/2021 3/9/2021 FE 454347 T 2156
CH 8501262 3/9/2021 3/9/2021 FE 454347 E 4034
FE 454348 2/10/2021 3/9/2021 FE 454348 T 2155
CH 8501262 3/9/2021 3/9/2021 FE 454348 E 4034
FE 454349 2/10/2021 3/9/2021 FE 454349 T 2152
CH 8501262 3/9/2021 3/9/2021 FE 454349 E 4034
FE 454350 2/10/2021 3/9/2021 FE 454350 T 2153
CH 8501262 3/9/2021 3/9/2021 FE 454350 E 4034
FE 454351 2/10/2021 3/9/2021 FE 454351 T 2154
CH 8501262 3/9/2021 3/9/2021 FE 454351 E 4034
FE 454605 3/3/2021 4/2/2021 FE 454605 T 4102
CH 8501373 3/31/2021 3/31/2021 FE 454605 E 4914
FE 454606 3/3/2021 4/2/2021 FE 454606 T 5282
CH 4738 4/15/2021 4/15/2021 FE 454606 E 6234
FE 454607 3/3/2021 4/2/2021 FE 454607 T 4103
CH 8501373 3/31/2021 3/31/2021 FE 454607 E 4914
FE 454608 3/3/2021 4/2/2021 FE 454608 T 4104
CH 8501373 3/31/2021 3/31/2021 FE 454608 E 4914
FE 454609 3/3/2021 4/2/2021 FE 454609 T 4107
CH 8501373 3/31/2021 3/31/2021 FE 454609 E 4914
FE 454610 3/3/2021 4/2/2021 FE 454610 T 4105

CH 8501373 3/31/2021 3/31/2021 FE 454610 E 4914


FE 454611 3/3/2021 4/2/2021 FE 454611 T 4106
CH 8501373 3/31/2021 3/31/2021 FE 454611 E 4914
FE 468616 3/8/2021 4/2/2021 FE 468616 T 4021
TE 18032021 3/18/2021 3/18/2021 FE 468616 T 4365
FE 476723 5/5/2021 6/4/2021 FE 476723 T 7837
CH 8501527 6/16/2021 6/16/2021 FE 476723 E 9730
FE 476724 5/5/2021 6/4/2021 FE 476724 T 7838
CH 8501527 6/16/2021 6/16/2021 FE 476724 E 9730
FE 476725 5/5/2021 6/4/2021 FE 476725 T 7839
CH 8501527 6/16/2021 6/16/2021 FE 476725 E 9730
FE 476726 5/5/2021 6/4/2021 FE 476726 T 7840
CH 8501527 6/16/2021 6/16/2021 FE 476726 E 9730
FE 476727 5/5/2021 6/4/2021 FE 476727 T 7841
CH 8501527 6/16/2021 6/16/2021 FE 476727 E 9730
FE 476728 5/5/2021 6/4/2021 FE 476728 T 7842
CH 8501527 6/16/2021 6/16/2021 FE 476728 E 9730
FE 476729 5/5/2021 6/4/2021 FE 476729 T 7843
CH 8501527 6/16/2021 6/16/2021 FE 476729 E 9730
FE 476730 5/5/2021 6/4/2021 FE 476730 T 7851
CH 8501527 6/16/2021 6/16/2021 FE 476730 E 9730
FE 476731 5/5/2021 6/4/2021 FE 476731 T 7853
CH 8501527 6/16/2021 6/16/2021 FE 476731 E 9730
FE 476732 5/5/2021 6/4/2021 FE 476732 T 7855
CH 8501527 6/16/2021 6/16/2021 FE 476732 E 9730
FE 477131 6/18/2021 7/17/2021 FE 477131 T 10199
CH 8501697 7/22/2021 7/22/2021 FE 477131 E 12173
FE 477132 6/18/2021 6/18/2021 FE 477132 T 10898
CH 8501697 7/22/2021 7/22/2021 FE 477132 E 12173
FE 477133 6/18/2021 7/17/2021 FE 477133 T 10200
CH 8501697 7/22/2021 7/22/2021 FE 477133 E 12173
FE 477134 6/18/2021 7/16/2021 FE 477134 T 10201
CH 8501697 7/22/2021 7/22/2021 FE 477134 E 12173
FE 477135 6/18/2021 7/17/2021 FE 477135 T 10202
CH 8501697 7/22/2021 7/22/2021 FE 477135 E 12173
FE 477136 6/18/2021 7/17/2021 FE 477136 T 10203
CH 8501697 7/22/2021 7/22/2021 FE 477136 E 12173
FE 477137 6/18/2021 7/17/2021 FE 477137 T 10204
CH 8501697 7/22/2021 7/22/2021 FE 477137 E 12173
FE 490631 5/20/2021 5/20/2021 FE 490631 T 8624
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 490631 T 9009
FE 500851 7/19/2021 8/18/2021 FE 500851 T 12284
CH 8501878 8/25/2021 8/25/2021 FE 500851 E 14481
FE 500852 7/19/2021 8/18/2021 FE 500852 T 12283
CH 8501878 8/25/2021 8/25/2021 FE 500852 E 14481
FE 500853 7/19/2021 8/18/2021 FE 500853 T 13055
FE 500854 7/19/2021 8/18/2021 FE 500854 T 12285
CH 8501878 8/25/2021 8/25/2021 FE 500854 E 14481
FE 500855 7/19/2021 8/18/2021 FE 500855 T 12286
CH 8501878 8/25/2021 8/25/2021 FE 500855 E 14481
FE 500856 7/19/2021 8/18/2021 FE 500856 T 12287
CH 8501878 8/25/2021 8/25/2021 FE 500856 E 14481
FE 501149 8/9/2021 9/8/2021 FE 501149 T 15504
CH 8502238 11/4/2021 11/4/2021 FE 501149 E 20086
FE 501150 8/9/2021 9/8/2021 FE 501150 T 15504
CH 8502238 11/4/2021 11/4/2021 FE 501150 E 20086
FE 510301 8/9/2021 9/8/2021 FE 510301 T 15504
CH 8502238 11/4/2021 11/4/2021 FE 510301 E 20086
FE 535066 11/11/2021 11/30/2021 FE 535066 T 20818
CH 8502360 12/2/2021 12/2/2021 FE 535066 E 22743
FE 535067 11/11/2021 11/30/2021 FE 535067 T 20819
CH 8502360 12/2/2021 12/2/2021 FE 535067 E 22743
FE 535068 11/11/2021 11/30/2021 FE 535068 T 20820
CH 8502360 12/2/2021 12/2/2021 FE 535068 E 22743
FE 535069 11/11/2021 11/30/2021 FE 535069 T 20821
CH 8502360 12/2/2021 12/2/2021 FE 535069 E 22743
FE 535070 11/11/2021 11/30/2021 FE 535070 T 20822
CH 8502360 12/2/2021 12/2/2021 FE 535070 E 22743
FE 535071 11/11/2021 11/30/2021 FE 535071 T 20823
CH 8502360 12/2/2021 12/2/2021 FE 535071 E 22743
FE 535072 11/11/2021 11/30/2021 FE 535072 T 20824
CH 8502360 12/2/2021 12/2/2021 FE 535072 E 22743
FE 535073 11/11/2021 11/30/2021 FE 535073 T 20825
CH 8502360 12/2/2021 12/2/2021 FE 535073 E 22743

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL EMPRESA DE TRANSPORTES VARMONTT LTDA.


======================================================================================================
Código: 76036638-2 Nombre: SOCIEDAD SERV TURIS GASTRO ARAYA Y ZUNIG
Dirección: ESMERALDA 581 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 7132 2/23/2021 2/23/2021 FE 7132 T 3153
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 7132 T 5194
FE 7137 2/24/2021 2/24/2021 FE 7137 T 3153
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 7137 T 5194
FE 7140 2/25/2021 2/25/2021 FE 7140 T 3153
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 7140 T 5194
FE 7141 2/26/2021 2/26/2021 FE 7141 T 3294
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 7141 T 5194
FE 7149 2/28/2021 2/28/2021 FE 7149 T 3294
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 7149 T 7252
FE 7198 3/14/2021 3/14/2021 FE 7198 T 5340
FE 7201 3/14/2021 3/14/2021 FE 7201 T 5340
FE 7541 6/13/2021 6/13/2021 FE 7541 T 11001
FE 7858 8/22/2021 8/22/2021 FE 7858 T 15033
FE 7922 9/5/2021 9/5/2021 FE 7922 T 16682
FE 7962 9/14/2021 9/14/2021 FE 7962 T 17539
FE 8210 11/17/2021 11/17/2021 FE 8210 T 21565

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD SERV TURIS GASTRO ARAYA Y ZUNIG


======================================================================================================
Código: 76037271-4 Nombre: PESCA MAR BRAVA CESAR ORLANDO BARRIA ALVARADO E.I.R.L.
Dirección: ABRAHAM LINCOLN 1486 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 156 3/31/2021 4/16/2021 FE 156 T 6288
TE 16042021 4/16/2021 4/16/2021 FE 156 E 6298
FE 158 4/30/2021 6/2/2021 FE 158 T 8569
TE 2062021 6/2/2021 6/2/2021 FE 158 E 9508
FE 165 6/30/2021 7/30/2021 FE 165 T 11737
TE 30072021 7/30/2021 7/30/2021 FE 165 E 12597
FE 171 10/15/2021 11/14/2021 FE 171 T 19015
TE 5112021 11/5/2021 11/5/2021 FE 171 E 20110
FE 181 12/7/2021 1/6/2022 FE 181 T 23371
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PESCA MAR BRAVA CESAR ORLANDO BARRIA ALVARADO E.I.R.L.


======================================================================================================
Código: 76037920-4 Nombre: ADMINISTRADORA DE GASOLINERAS LTDA
Dirección: VIEL 1921 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 56937 7/5/2021 7/5/2021 FE 56937 T 12437
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 56937 T 12514
FE 58731 8/18/2021 8/18/2021 FE 58731 T 14522
TE 25082021 8/25/2021 8/25/2021 FE 58731 T 14523
FE 59376 9/2/2021 9/2/2021 FE 59376 T 16179
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 59376 T 17230

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ADMINISTRADORA DE GASOLINERAS LTDA


======================================================================================================
Código: 76038380-5 Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL GOMAS MONTT LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 6606 5/20/2019 5/22/2019 FE 6606 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL GOMAS MONTT LTDA


======================================================================================================
Código: 76038558-1 Nombre: SOCIEDAD DE TURISMO CAHUIL LIMITADA
Dirección: JUAN ANTONIO RIOS 33 OF 3 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 80 9/29/2021 9/29/2021 FE 80 T 16844
TE 1102021 10/1/2021 10/1/2021 FE 80 E 17843

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD DE TURISMO CAHUIL LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76039758-K Nombre: COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES CONTINENTAL S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 154339 12/17/2021 12/17/2021 FE 154339 T 23969

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES CONTINENTAL S.A.


======================================================================================================
Código: 76042965-1 Nombre: ORION SEGUROS GENERALES
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 563709 1/29/2021 1/29/2021 FE 563709 I 1288
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 563709 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ORION SEGUROS GENERALES


======================================================================================================
Código: 76044611-4 Nombre: COMERCIAL NEUMANN SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 18574 1/12/2021 1/12/2021 FE 18574 T 868
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 18574 T 974
FE 18807 4/1/2021 4/1/2021 FE 18807 T 6928
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 18807 T 7244

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL NEUMANN SPA


======================================================================================================
Código: 76047283-2 Nombre: SERVICIOS INDUSTRIALES, CONSTRUCCION Y MONTAJE ANTAY LIMITAD
Dirección: VILLA CORINA 205-A Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1080 11/23/2021 11/23/2021 FE 1080 T 21283
TE 9122021 12/9/2021 12/9/2021 FE 1080 E 22857

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SERVICIOS INDUSTRIALES, CONSTRUCCION Y MONTAJE ANTAY LIMITAD


======================================================================================================
Código: 76049144-6 Nombre: HOTELERA PATAGONIA S.A.
Dirección: Imperial 0561 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 16044 10/31/2020 10/31/2020 FE 16044 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL HOTELERA PATAGONIA S.A.


======================================================================================================
Código: 76050549-8 Nombre: COMERCIAL Y SERVICIOS BRAXO LTDA
Dirección: AV OHIGGINS N 750 LOTE B 5A Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 163078 3/12/2021 3/12/2021 FE 163078 T 4131
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 163078 T 4469
FE 167348 4/28/2021 4/28/2021 FE 167348 T 6803
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 167348 T 7188
FE 169297 5/18/2021 5/18/2021 FE 169297 T 8154
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 169297 T 8155
FE 171108 6/4/2021 6/4/2021 FE 171108 T 10028
TE 16062021 6/16/2021 6/16/2021 FE 171108 T 9715
FE 171536 6/8/2021 6/8/2021 FE 171536 T 10123
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 171536 T 10997
FE 171580 6/8/2021 6/8/2021 FE 171580 T 10123
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 171580 T 8895
FE 171805 6/10/2021 6/10/2021 FE 171805 T 10141
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 171805 T 10997
FE 172172 6/14/2021 6/14/2021 FE 172172 T 10114
TE 29062021 6/29/2021 6/29/2021 FE 172172 T 10381
FE 172173 6/14/2021 6/14/2021 FE 172173 T 10114
TE 29062021 6/29/2021 6/29/2021 FE 172173 T 10381
FE 172369 6/16/2021 6/16/2021 FE 172369 T 10119
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 172369 T 12867
FE 172949 6/22/2021 6/22/2021 FE 172949 T 10036
TE 29062021 6/29/2021 6/29/2021 FE 172949 T 10381
FE 173238 6/24/2021 6/24/2021 FE 173238 T 10729
TE 21072021 7/21/2021 7/21/2021 FE 173238 T 12135
FE 173932 7/1/2021 7/1/2021 FE 173932 T 11988
TE 21072021 7/21/2021 7/21/2021 FE 173932 T 12132
FE 174677 7/8/2021 7/8/2021 FE 174677 T 11982
TE 21072021 7/21/2021 7/21/2021 FE 174677 T 12135
FE 175043 7/12/2021 7/12/2021 FE 175043 T 11739
TE 27072021 7/27/2021 7/27/2021 FE 175043 T 12481
FE 175990 7/21/2021 7/21/2021 FE 175990 T 12862
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 175990 T 12863
FE 176736 7/28/2021 7/28/2021 FE 176736 T 12862
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 176736 T 12863
FE 178015 8/9/2021 8/9/2021 FE 178015 T 14515
TE 25082021 8/25/2021 8/25/2021 FE 178015 T 14517
FE 178172 8/10/2021 8/10/2021 FE 178172 T 14515
TE 25082021 8/25/2021 8/25/2021 FE 178172 T 14517
FE 178456 8/12/2021 8/12/2021 FE 178456 T 15037
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 178456 T 15038
FE 178458 8/12/2021 8/12/2021 FE 178458 T 15037
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 178458 T 15038
FE 179743 8/24/2021 8/24/2021 FE 179743 T 15121
TE 3108221 8/31/2021 8/31/2021 FE 179743 T 15126
FE 179879 8/25/2021 8/25/2021 FE 179879 T 15037
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 179879 T 15040
FE 180023 8/26/2021 8/26/2021 FE 180023 T 15482
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 180023 T 17548
FE 181342 9/7/2021 9/7/2021 FE 181342 T 16323
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 181342 T 17548
FE 181980 9/13/2021 9/13/2021 FE 181980 T 17211
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 181980 T 17226
FE 182694 9/21/2021 9/21/2021 FE 182694 T 16631
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 182694 T 17226
FE 183367 9/27/2021 9/27/2021 FE 183367 T 16742
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 183367 T 18495
FE 183476 9/28/2021 9/28/2021 FE 183476 T 17033
TE 26102021 10/26/2021 10/26/2021 FE 183476 T 18744
FE 184222 10/5/2021 10/5/2021 FE 184222 T 18475
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 184222 T 18495
FE 184477 10/7/2021 10/7/2021 FE 184477 T 18475
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 184477 T 18495
FE 185353 10/16/2021 10/16/2021 FE 185353 T 18873
TE 28102021 10/28/2021 10/28/2021 FE 185353 T 18874
FE 185623 10/19/2021 10/19/2021 FE 185623 T 18873
TE 28102021 10/28/2021 10/28/2021 FE 185623 T 18874
FE 187458 11/5/2021 11/5/2021 FE 187458 T 20931
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 187458 T 21182
FE 187651 11/8/2021 11/8/2021 FE 187651 T 20931
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 187651 T 21182
FE 188316 12/2/2021 12/2/2021 FE 188316 T 23763
FE 188706 11/17/2021 11/17/2021 FE 188706 T 20931
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 188706 T 21182
FE 188708 11/17/2021 11/17/2021 FE 188708 T 20931
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 188708 T 21182
FE 190697 12/6/2021 12/6/2021 FE 190697 T 23972
FE 192744 12/27/2021 12/27/2021 FE 192744 T 23687

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL Y SERVICIOS BRAXO LTDA


======================================================================================================
Código: 76052691-6 Nombre: TRANSPORTES CUMBRE LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
AJ FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
AJ 18022021 2/18/2021 2/18/2021 FE 824 T 2362
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 824 T 2296
TE 18022021 2/18/2021 2/18/2021 FE 824 E 2363
AJ 18022021 2/18/2021 2/18/2021 FE 827 T 2362
TE 18022021 2/18/2021 2/18/2021 FE 827 E 2363
FE 842 11/19/2020 1/18/2021 FE 842 I 0
CH 8501038 1/15/2021 1/15/2021 FE 842 E 316
FE 843 11/19/2020 1/18/2021 FE 843 I 0
CH 8501038 1/15/2021 1/15/2021 FE 843 E 316
FE 846 11/24/2020 12/30/2020 FE 846 I 0
CH 8501038 1/15/2021 1/15/2021 FE 846 E 316
FE 847 11/24/2020 12/30/2020 FE 847 I 0
CH 8501038 1/15/2021 1/15/2021 FE 847 E 316
FE 848 11/30/2020 12/30/2020 FE 848 I 0
CH 8501038 1/15/2021 1/15/2021 FE 848 E 316
FE 851 12/21/2020 1/30/2021 FE 851 I 0
CH 8501119 2/2/2021 2/2/2021 FE 851 E 2017
FE 854 12/21/2020 1/30/2021 FE 854 I 0
CH 8501137 2/8/2021 2/8/2021 FE 854 E 2093
FE 860 12/24/2020 1/30/2021 FE 860 I 0
CH 8501214 2/23/2021 2/23/2021 FE 860 E 2605
FE 864 2/15/2021 4/16/2021 FE 864 T 2864
CH 4756 4/15/2021 4/15/2021 FE 864 E 6252
FE 865 2/15/2021 4/16/2021 FE 865 T 2865
CH 4756 4/15/2021 4/15/2021 FE 865 E 6252
FE 869 3/19/2021 5/18/2021 FE 869 T 4768
CH 8501461 5/19/2021 5/19/2021 FE 869 E 8004
FE 870 3/19/2021 5/18/2021 FE 870 T 4769
CH 8501461 5/19/2021 5/19/2021 FE 870 E 8004
FE 875 3/31/2021 5/30/2021 FE 875 T 7303
CH 8501514 6/9/2021 6/9/2021 FE 875 E 9606
FE 881 5/5/2021 7/4/2021 FE 881 T 8972
CH 8501683 7/14/2021 7/14/2021 FE 881 E 11800
FE 885 5/26/2021 7/25/2021 FE 885 T 8859
CH 8501755 7/29/2021 7/29/2021 FE 885 E 12569
FE 888 6/22/2021 8/21/2021 FE 888 T 10706
CH 8501858 8/18/2021 8/18/2021 FE 888 E 14247
FE 889 7/3/2021 9/1/2021 FE 889 T 12413
CH 8501982 9/15/2021 9/15/2021 FE 889 E 16133
FE 890 7/3/2021 9/1/2021 FE 890 T 12412
CH 8501982 9/15/2021 9/15/2021 FE 890 E 16133
FE 902 8/25/2021 10/24/2021 FE 902 T 15117
CH 8502225 10/25/2021 10/25/2021 FE 902 E 18688
FE 904 9/6/2021 11/5/2021 FE 904 T 17200
CH 8502287 11/10/2021 11/10/2021 FE 904 E 20571
FE 905 9/9/2021 11/8/2021 FE 905 T 16653
CH 8502329 11/18/2021 11/18/2021 FE 905 E 20922
FE 906 9/15/2021 11/14/2021 FE 906 T 16655
CH 8502390 12/2/2021 12/2/2021 FE 906 E 22775
FE 907 9/15/2021 11/14/2021 FE 907 T 16656
CH 8502390 12/2/2021 12/2/2021 FE 907 E 22775
FE 911 10/19/2021 12/18/2021 FE 911 T 19229
CH 8507436 12/24/2021 12/24/2021 FE 911 E 23611
FE 921 11/4/2021 1/3/2022 FE 921 T 20754
FE 922 11/4/2021 1/3/2022 FE 922 T 20755
FE 924 11/11/2021 1/10/2022 FE 924 T 21826
FE 925 11/16/2021 1/15/2022 FE 925 T 21335
FE 927 11/23/2021 1/22/2022 FE 927 T 21381

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TRANSPORTES CUMBRE LTDA.


======================================================================================================
Código: 76052927-3 Nombre: SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 8634447 1/9/2021 1/29/2021 FY 8634447 T 986
TE 1022021 2/1/2021 2/1/2021 FY 8634447 E 1985
FY 8638604 1/9/2021 2/1/2021 FY 8638604 T 986
TE 1022021 2/1/2021 2/1/2021 FY 8638604 E 1985
FY 8709497 2/9/2021 3/1/2021 FY 8709497 T 3006
TE 3032021 3/3/2021 3/3/2021 FY 8709497 E 3954
FY 8713711 2/9/2021 3/1/2021 FY 8713711 T 3006
TE 3032021 3/3/2021 3/3/2021 FY 8713711 E 3954
FY 8785396 3/12/2021 4/1/2021 FY 8785396 T 4127
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FY 8785396 E 4887
FY 8789593 3/12/2021 4/1/2021 FY 8789593 T 4127
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FY 8789593 E 4887
FY 8799037 3/12/2021 4/1/2021 FY 8799037 T 4127
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FY 8799037 E 4887
FY 8876252 4/12/2021 5/3/2021 FY 8876252 T 6999
TE 6052021 5/6/2021 5/6/2021 FY 8876252 E 7712
FY 8941935 5/12/2021 5/31/2021 FY 8941935 T 8711
TE 4062021 6/4/2021 6/4/2021 FY 8941935 E 9537
FY 9012139 6/11/2021 7/1/2021 FY 9012139 T 10145
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FY 9012139 E 10419
FY 9016286 6/11/2021 7/1/2021 FY 9016286 T 10145
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FY 9016286 E 10419
FY 9025566 6/11/2021 7/1/2021 FY 9025566 T 10145
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FY 9025566 E 10419
FY 9090062 7/12/2021 8/11/2021 FY 9090062 T 11741
TE 5082021 8/5/2021 8/5/2021 FY 9090062 E 13869
FY 9094154 7/12/2021 8/11/2021 FY 9094154 T 11742
TE 5082021 8/5/2021 8/5/2021 FY 9094154 E 13869
FY 9167962 8/11/2021 9/1/2021 FY 9167962 T 14860
TE 2092021 9/2/2021 9/2/2021 FY 9167962 E 15875
FY 9172243 8/11/2021 9/1/2021 FY 9172243 T 14860
TE 2092021 9/2/2021 9/2/2021 FY 9172243 E 15875
FY 9253011 9/10/2021 10/1/2021 FY 9253011 T 17158
TE 25102021 10/25/2021 10/25/2021 FY 9253011 E 18646
FY 9329316 10/11/2021 11/2/2021 FY 9329316 T 18394
TE 25102021 10/25/2021 10/25/2021 FY 9329316 E 18646
FY 9333456 10/11/2021 11/2/2021 FY 9333456 T 18394
TE 25102021 10/25/2021 10/25/2021 FY 9333456 E 18646
FY 9342499 10/11/2021 10/25/2021 FY 9342499 T 18647
TE 25102021 10/25/2021 10/25/2021 FY 9342499 E 18646
FY 9410408 11/10/2021 12/1/2021 FY 9410408 T 21033
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FY 9410408 E 22752
FY 9414522 11/10/2021 12/10/2021 FY 9414522 T 21034
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FY 9414522 E 22752

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A


======================================================================================================
Código: 76058799-0 Nombre: COMERCIAL Y SERVICIOS PALAU LIMITADA
Dirección: STA ROSA N 9468 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 103084 10/23/2021 10/23/2021 FE 103084 T 19189
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 103084 T 19192

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL Y SERVICIOS PALAU LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76059327 Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL ABACOMP LIMITADA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 8839 1/13/2021 1/13/2021 FE 8839 T 1272
TE 3022021 2/3/2021 2/3/2021 FE 8839 E 1989

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL ABACOMP LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76061774-1 Nombre: SOC. COMERCIAL AUTOCORP LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 13570 8/6/2019 8/6/2019 FE 13570 I 0
TE 22082019 8/22/2019 8/22/2019 FE 13570 I 0
FE 14749 7/23/2020 8/27/2020 FE 14749 I 0
TE 1092020 9/1/2020 9/1/2020 FE 14749 I 0
FE 15745 8/10/2021 8/10/2021 FE 15745 T 14188
TE 17082021 8/17/2021 8/17/2021 FE 15745 E 14190

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC. COMERCIAL AUTOCORP LTDA


======================================================================================================
Código: 76064682-2 Nombre: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS RIO BLANCO LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 33615 2/11/2020 2/11/2020 FY 33615 I 0
FY 33617 2/11/2020 2/11/2020 FY 33617 I 0
FY 33624 2/12/2020 2/12/2020 FY 33624 I 0
FY 33856 3/9/2020 3/9/2020 FY 33856 I 0
FY 34117 4/14/2020 4/14/2020 FY 34117 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS RIO BLANCO LTDA
======================================================================================================
Código: 76066743-9 Nombre: OTEC MUNOZ GORNALL Y ASOCIADOS LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 1157 1/8/2021 1/8/2021 FY 1157 T 1241

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL OTEC MUNOZ GORNALL Y ASOCIADOS LTDA


======================================================================================================
Código: 76067026-K Nombre: CELO FIJACIONES CHILE SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1231 10/6/2021 11/5/2021 FE 1231 T 18723
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 1231 T 18461
FE 1237 10/6/2021 11/5/2021 FE 1237 T 18724
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 1237 T 18461
FE 1243 10/7/2021 11/6/2021 FE 1243 T 18725
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 1243 T 18461
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CELO FIJACIONES CHILE SPA


======================================================================================================
Código: 76067326-9 Nombre: EDGE SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 63386 10/26/2021 10/26/2021 FE 63386 T 20483
TE 15102021 10/15/2021 10/15/2021 FE 63386 E 18263
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 63386 E 18519

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL EDGE SPA


======================================================================================================
Código: 76068020-6 Nombre: GRANESE Y URRUTIA LTDA
Dirección: AV AMERICO VESPUCIO 2001 LO BOZA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 310439 12/31/2020 1/30/2021 FE 310439 I 0
TE 1 12/23/2020 12/23/2020 FE 310439 I 0
FE 313611 1/4/2021 1/4/2021 FE 313611 T 624
FE 315755 1/11/2021 1/11/2021 FE 315755 T 1236
FE 317157 1/15/2021 1/15/2021 FE 317157 T 967
FE 321227 1/29/2021 1/29/2021 FE 321227 T 1289
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 321227 T 18461
FE 326028 2/16/2021 2/16/2021 FE 326028 T 2541
TE 23022021 2/23/2021 2/23/2021 FE 326028 T 2547
FE 328015 2/23/2021 2/23/2021 FE 328015 T 3308
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 328015 T 4462
FE 340438 4/5/2021 4/5/2021 FE 340438 T 6005
TE 6042021 4/6/2021 4/6/2021 FE 340438 T 6006
FE 340439 4/5/2021 4/5/2021 FE 340439 T 6005
TE 6042021 4/6/2021 4/6/2021 FE 340439 T 6006
FE 341156 4/7/2021 4/7/2021 FE 341156 T 6934
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 341156 T 7087
FE 346625 4/26/2021 4/26/2021 FE 346625 T 6697
TE 19052021 5/19/2021 5/19/2021 FE 346625 T 7961
FE 347480 4/28/2021 4/28/2021 FE 347480 T 7092
TE 19052021 5/19/2021 5/19/2021 FE 347480 T 7961
FE 394168 9/30/2021 9/30/2021 FE 394168 T 16888
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 394168 T 18457

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GRANESE Y URRUTIA LTDA


======================================================================================================
Código: 76068947-5 Nombre: MONTAJES PIPING TECH LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1074 4/9/2019 4/9/2019 FE 1074 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MONTAJES PIPING TECH LTDA


======================================================================================================
Código: 76070938-7 Nombre: COMERCIAL DE REPUESTOS AUTOMOTRICES J&S LIMITADA
Dirección: AV.GABRIELA ORIENTE 02146 DON OSVALDO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1029 10/29/2021 10/29/2021 FE 1029 T 19079
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 1029 E 21067

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL DE REPUESTOS AUTOMOTRICES J&S LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76072177 Nombre: BODEGA TAQUERAL LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 87630 2/4/2021 2/4/2021 FE 87630 T 3200
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 87630 T 3229

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL BODEGA TAQUERAL LTDA


======================================================================================================
Código: 76072694-K Nombre: Comercial Soluex SPA
Dirección: Carlota Guzman 1298 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 202015 2/28/2019 2/28/2019 FE 202015 I 0
FE 202072 2/28/2019 2/28/2019 FE 202072 I 0
FE 213288 5/31/2019 5/31/2019 FE 213288 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL Comercial Soluex SPA


======================================================================================================
Código: 76073162 Nombre: SOC. AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 6176143 3/16/2020 4/6/2020 FE 6176143 I 0
TE 2603 3/26/2020 3/26/2020 FE 6176143 I 0
FE 6218347 4/15/2020 4/15/2020 FE 6218347 I 0
TE 2904 4/29/2020 4/29/2020 FE 6218347 I 0
FE 6306050 6/12/2020 6/12/2020 FE 6306050 I 0
TE 30062020 6/30/2020 6/30/2020 FE 6306050 I 0
FE 6359335 7/31/2020 8/31/2020 FE 6359335 I 0
NE 215228 1/26/2021 1/26/2021 FE 6359335 T 1376
TE 25022021 2/25/2021 2/25/2021 FE 6359335 T 2742
FE 6400781 8/31/2020 10/30/2020 FE 6400781 I 0
NE 215229 1/26/2021 1/26/2021 FE 6400781 T 1376
TE 25022021 2/25/2021 2/25/2021 FE 6400781 T 2742
FE 6445059 9/30/2020 11/29/2020 FE 6445059 I 0
TE 30112020 11/30/2020 11/30/2020 FE 6445059 I 0
FE 6489612 10/31/2020 10/31/2020 FE 6489612 I 0
TE 30102020 10/30/2020 10/30/2020 FE 6489612 I 0
FE 6575871 12/31/2020 1/30/2021 FE 6575871 I 0
NE 215231 1/26/2021 1/26/2021 FE 6575871 T 1376
TE 25022021 2/25/2021 2/25/2021 FE 6575871 T 2742
FE 6627327 1/14/2021 2/5/2021 FE 6627327 T 1235
NE 215219 1/26/2021 1/26/2021 FE 6627327 T 1376
NE 215230 1/26/2021 1/26/2021 FE 6627327 T 1376
TE 25022021 2/25/2021 2/25/2021 FE 6627327 T 2742
FE 6672205 2/12/2021 3/8/2021 FE 6672205 T 3151
TE 25022021 2/25/2021 2/25/2021 FE 6672205 T 2759
FE 6763248 4/15/2021 5/7/2021 FE 6763248 T 6808
FE 6807221 5/12/2021 6/4/2021 FE 6807221 T 8748
FE 6857925 6/14/2021 7/6/2021 FE 6857925 T 10114
FE 6901817 7/12/2021 8/5/2021 FE 6901817 T 11807
FE 6955602 8/12/2021 9/6/2021 FE 6955602 T 15428
FE 7006326 9/10/2021 9/10/2021 FE 7006326 T 17450
FE 7057616 10/12/2021 11/5/2021 FE 7057616 T 18801
FE 7107799 11/9/2021 12/9/2021 FE 7107799 T 21034

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC. AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.


======================================================================================================
Código: 76073162-5 Nombre: SOC. AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5743567 7/9/2019 7/9/2019 FE 5743567 I 0
FE 6263892 5/14/2020 6/8/2020 FE 6263892 I 0
TE 2705 5/27/2020 5/27/2020 FE 6263892 I 0
FE 6715688 3/12/2021 4/5/2021 FE 6715688 T 4127
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 6715688 T 5365
FE 6850622 7/23/2021 7/23/2021 FE 6850622 T 12455
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 6850622 T 13186
FE 7283578 10/26/2021 10/26/2021 FE 7283578 T 20308
TE 7102021 10/7/2021 10/7/2021 FE 7283578 E 18076

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC. AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.


======================================================================================================
Código: 76074014-4 Nombre: PANIFICADORA FERNANDEZ Y CLARO LIMITADA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 9552 9/15/2021 9/15/2021 FE 9552 T 17531
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 9552 T 17547
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PANIFICADORA FERNANDEZ Y CLARO LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76074614-2 Nombre: PC-INBOX SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 14692 11/30/2020 12/30/2020 FE 14692 I 0
CH 8501308 3/17/2021 3/17/2021 FE 14692 E 4268
FE 15463 1/29/2021 1/29/2021 FE 15463 T 1184
CH 8501308 3/17/2021 3/17/2021 FE 15463 E 4268
FE 16199 5/5/2021 5/5/2021 FE 16199 T 7832
CH 8501508 6/9/2021 6/9/2021 FE 16199 E 9600
FE 16404 6/2/2021 7/2/2021 FE 16404 T 9496
CH 8501645 7/8/2021 7/8/2021 FE 16404 E 11597
FE 16962 8/17/2021 9/16/2021 FE 16962 T 15432
CH 8502050 10/1/2021 10/1/2021 FE 16962 E 17879

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PC-INBOX SPA


======================================================================================================
Código: 76079791-K Nombre: PARENTESIS LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 25308 4/25/2020 4/25/2020 FE 25308 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PARENTESIS LTDA


======================================================================================================
Código: 76081729-5 Nombre: SOCIEDAD HERMANOS CONEJEROS ROMERO LTDA.
Dirección: BLANCO 1235 A Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 16490 3/4/2021 3/4/2021 FE 16490 T 4844
TE 30032021 3/30/2021 3/30/2021 FE 16490 T 4847
FE 18013 7/19/2021 7/19/2021 FE 18013 T 12074
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 18013 T 12865

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD HERMANOS CONEJEROS ROMERO LTDA.


======================================================================================================
Código: 76083991-4 Nombre: RENTCO S.A
Dirección: SAN ANTONIO 553 OF. 27 Comuna:13101Santiago
Teléfonos: 56 2 27832214 Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 47730 7/1/2020 7/15/2020 FE 47730 I 0
TE 15072020 7/15/2020 7/15/2020 FE 47730 I 0
FE 51128 12/31/2020 3/1/2021 FE 51128 I 0
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 51128 E 76
FE 51373 1/1/2021 1/8/2021 FE 51373 T 40
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 51373 E 76
FE 51725 1/27/2021 1/27/2021 FE 51725 T 934
TE 12022021 2/12/2021 2/12/2021 FE 51725 E 2129
FE 51999 2/1/2021 2/12/2021 FE 51999 T 2102
TE 12022021 2/12/2021 2/12/2021 FE 51999 E 2129
FE 52378 2/24/2021 3/5/2021 FE 52378 T 3104
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 52378 E 3977
FE 52651 3/1/2021 3/5/2021 FE 52651 T 3976
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 52651 E 3977
FE 53143 3/25/2021 3/25/2021 FE 53143 E 4830
TE 16042021 4/16/2021 4/16/2021 FE 53143 E 6293
FE 53461 4/1/2021 4/16/2021 FE 53461 T 6288
TE 16042021 4/16/2021 4/16/2021 FE 53461 E 6293
FE 53827 4/27/2021 4/27/2021 FE 53827 T 6803
TE 25062021 6/25/2021 6/25/2021 FE 53827 E 10132
FE 54627 5/26/2021 5/26/2021 FE 54627 T 8577
TE 25062021 6/25/2021 6/25/2021 FE 54627 E 10132
FE 55354 6/24/2021 6/24/2021 FE 55354 T 10710
NE 2901 8/1/2021 8/1/2021 FE 55354 T 14959
FE 56080 7/28/2021 7/28/2021 FE 56080 T 14429
NE 2902 8/1/2021 8/1/2021 FE 56080 T 14959

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RENTCO S.A


======================================================================================================
Código: 76085362-3 Nombre: BASG MARINE SPA
Dirección: ANGELMO 1878 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 11443 1/21/2019 1/21/2019 FE 11443 I 0
FE 11454 1/22/2019 1/22/2019 FE 11454 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL BASG MARINE SPA


======================================================================================================
Código: 76085400-K Nombre: ELFLE COMERCIAL DOS LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 246930 10/31/2020 12/30/2020 FE 246930 I 0
FE 271388 7/8/2021 9/6/2021 FE 271388 T 12202
CH 8502004 9/23/2021 9/23/2021 FE 271388 E 16405
FE 280057 9/29/2021 9/29/2021 FE 280057 T 17026
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 280057 T 19196
FE 280348 10/1/2021 10/1/2021 FE 280348 T 19096
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 280348 T 19196
FE 285371 11/19/2021 11/19/2021 FE 285371 T 21570
TE 25112021 11/25/2021 11/25/2021 FE 285371 E 21222
FE 286202 11/27/2021 11/27/2021 FE 286202 T 22136
FE 288725 12/21/2021 12/21/2021 FE 288725 T 23956

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ELFLE COMERCIAL DOS LTDA


======================================================================================================
Código: 76085547-2 Nombre: SODECA VENTILADORES LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 11717 2/12/2021 2/12/2021 FE 11717 T 3294
TE 8022021 2/8/2021 2/8/2021 FE 11717 E 2076
FE 11850 3/22/2021 3/22/2021 FE 11850 T 5302
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 11850 E 4457
FE 12678 9/15/2021 9/15/2021 FE 12678 T 17202
TE 15092021 9/15/2021 9/15/2021 FE 12678 E 16059

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SODECA VENTILADORES LTDA


======================================================================================================
Código: 76085598-7 Nombre: SOC. COM. FERRETERIA COMSOSER CIA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 47219 1/14/2019 1/14/2019 FE 47219 I 0
FE 48181 2/1/2019 3/3/2019 FE 48181 I 0
FE 48399 2/6/2019 2/6/2019 FE 48399 I 0
FE 48882 2/16/2019 3/3/2019 FE 48882 I 0
FE 51129 3/2/2019 3/2/2019 FE 51129 I 0
FE 51396 2/26/2019 3/28/2019 FE 51396 I 0
FE 51397 2/26/2019 3/28/2019 FE 51397 I 0
FE 51991 3/13/2019 4/12/2019 FE 51991 I 0
FE 52063 3/14/2019 4/13/2019 FE 52063 I 0
FE 52737 3/28/2019 4/27/2019 FE 52737 I 0
FE 52955 4/2/2019 4/2/2019 FE 52955 I 0
FE 53076 4/4/2019 4/4/2019 FE 53076 I 0
FE 54340 5/2/2019 5/2/2019 FE 54340 I 0
FE 55339 5/23/2019 5/23/2019 FE 55339 I 0
FE 56299 6/11/2019 6/11/2019 FE 56299 I 0
FE 56722 6/7/2019 6/7/2019 FE 56722 I 0
FE 56820 6/10/2019 7/10/2019 FE 56820 I 0
FE 56927 6/11/2019 7/11/2019 FE 56927 I 0
FE 57123 6/14/2019 7/29/2019 FE 57123 I 0
FE 59200 7/30/2019 7/30/2019 FE 59200 I 0
FE 81656 11/30/2020 12/30/2020 FE 81656 I 0
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 81656 E 51
FE 81867 12/31/2020 3/1/2021 FE 81867 I 0
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 81867 E 51
FE 82789 12/31/2020 1/30/2021 FE 82789 I 0
TE 11022021 2/11/2021 2/11/2021 FE 82789 E 2124
FE 82790 12/31/2020 1/30/2021 FE 82790 I 0
TE 11022021 2/11/2021 2/11/2021 FE 82790 E 2124
FE 82974 12/31/2020 1/30/2021 FE 82974 I 0
TE 11022021 2/11/2021 2/11/2021 FE 82974 E 2124
FE 82975 12/31/2020 1/30/2021 FE 82975 I 0
TE 11022021 2/11/2021 2/11/2021 FE 82975 E 2124
FE 83072 12/31/2020 3/1/2021 FE 83072 I 0
TE 11022021 2/11/2021 2/11/2021 FE 83072 E 2124
FE 83480 1/5/2021 2/4/2021 FE 83480 T 1257
TE 19022021 2/19/2021 2/19/2021 FE 83480 E 2370
FE 83481 1/5/2021 2/4/2021 FE 83481 T 1257
TE 19022021 2/19/2021 2/19/2021 FE 83481 E 2370
FE 83486 1/5/2021 2/4/2021 FE 83486 T 1257
TE 19022021 2/19/2021 2/19/2021 FE 83486 E 2370
FE 83522 1/5/2021 2/4/2021 FE 83522 T 1257
TE 19022021 2/19/2021 2/19/2021 FE 83522 E 2370
FE 83608 1/7/2021 2/6/2021 FE 83608 T 1259
TE 19022021 2/19/2021 2/19/2021 FE 83608 E 2370
FE 83665 1/8/2021 2/7/2021 FE 83665 T 1268
TE 19022021 2/19/2021 2/19/2021 FE 83665 E 2370
FE 83769 1/9/2021 1/9/2021 FE 83769 T 1008
TE 19022021 2/19/2021 2/19/2021 FE 83769 E 2370
FE 84037 1/14/2021 2/13/2021 FE 84037 T 1234
TE 24022021 2/24/2021 2/24/2021 FE 84037 E 2657
FE 84321 1/20/2021 2/19/2021 FE 84321 I 1288
TE 24022021 2/24/2021 2/24/2021 FE 84321 E 2657
FE 84329 1/21/2021 2/20/2021 FE 84329 I 1288
TE 24022021 2/24/2021 2/24/2021 FE 84329 E 2657
FE 84540 1/25/2021 2/24/2021 FE 84540 T 3313
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 84540 E 3990
FE 84541 1/25/2021 2/24/2021 FE 84541 T 3313
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 84541 E 3990
FE 84542 1/25/2021 2/24/2021 FE 84542 T 3313
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 84542 E 3990
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FE 94710 8/11/2021 9/10/2021 FE 94710 T 15502
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 94710 E 18099
FE 94802 8/12/2021 9/11/2021 FE 94802 T 15157
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 94802 E 18099
FE 94900 8/16/2021 9/15/2021 FE 94900 T 15489
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 94900 E 18099
FE 95153 8/20/2021 9/19/2021 FE 95153 T 15504
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 95153 E 18099
FE 95157 8/20/2021 9/19/2021 FE 95157 T 15504
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 95157 E 18099
FE 95158 8/20/2021 9/19/2021 FE 95158 T 15032
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 95158 E 18099
FE 95189 8/20/2021 9/19/2021 FE 95189 T 15033
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 95189 E 18099
FE 95514 8/26/2021 9/25/2021 FE 95514 T 14619
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 95514 E 18099
FE 95516 8/26/2021 9/25/2021 FE 95516 T 14620
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 95516 E 18099
FE 95517 8/26/2021 9/25/2021 FE 95517 T 15482
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 95517 E 18099
FE 95518 8/26/2021 9/25/2021 FE 95518 T 15482
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 95518 E 18099
FE 95663 8/30/2021 9/29/2021 FE 95663 T 15030
TE 14102021 10/14/2021 10/14/2021 FE 95663 E 18234
FE 95677 8/30/2021 9/29/2021 FE 95677 T 15030
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 95677 E 18099
FE 95760 9/1/2021 10/1/2021 FE 95760 T 16061
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 95760 E 18099
FE 95898 9/2/2021 10/2/2021 FE 95898 T 17445
TE 14102021 10/14/2021 10/14/2021 FE 95898 E 18234
FE 96244 9/8/2021 10/8/2021 FE 96244 T 16564
TE 14102021 10/14/2021 10/14/2021 FE 96244 E 18234
FE 96278 9/9/2021 10/9/2021 FE 96278 T 16564
TE 14102021 10/14/2021 10/14/2021 FE 96278 E 18234
FE 96383 9/10/2021 10/10/2021 FE 96383 T 16565
TE 14102021 10/14/2021 10/14/2021 FE 96383 E 18234
FE 96595 9/15/2021 10/15/2021 FE 96595 T 16362
TE 14102021 10/14/2021 10/14/2021 FE 96595 E 18234
FE 96596 9/15/2021 9/15/2021 FE 96596 T 16600
TE 14102021 10/14/2021 10/14/2021 FE 96596 E 18234
FE 96597 9/15/2021 10/15/2021 FE 96597 T 16600
TE 14102021 10/14/2021 10/14/2021 FE 96597 E 18234
FE 96678 9/20/2021 10/20/2021 FE 96678 T 16567
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 96678 E 18539
FE 96796 9/21/2021 10/21/2021 FE 96796 T 16567
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 96796 E 18539
FE 97173 9/28/2021 10/28/2021 FE 97173 T 16970
TE 5112021 11/5/2021 11/5/2021 FE 97173 E 20112
FE 97174 9/28/2021 9/30/2021 FE 97174 T 16970
TE 5112021 11/5/2021 11/5/2021 FE 97174 E 20112
FE 97176 9/28/2021 10/28/2021 FE 97176 T 16970
TE 5112021 11/5/2021 11/5/2021 FE 97176 E 20112
FE 97375 10/1/2021 10/31/2021 FE 97375 T 19111
FE 97376 10/1/2021 10/31/2021 FE 97376 T 19112
FE 97576 10/5/2021 11/4/2021 FE 97576 T 19112
FE 97650 10/6/2021 11/5/2021 FE 97650 T 19231
FE 97713 10/7/2021 11/6/2021 FE 97713 T 19107
FE 97926 10/13/2021 11/12/2021 FE 97926 T 20347
FE 98313 10/19/2021 11/18/2021 FE 98313 T 20212
FE 98321 10/20/2021 11/19/2021 FE 98321 T 20239
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 98321 E 21059
FE 98322 10/20/2021 11/19/2021 FE 98322 T 20226
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 98322 E 21059
FE 98323 10/20/2021 11/19/2021 FE 98323 T 20213
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 98323 E 21059
FE 98397 10/21/2021 11/20/2021 FE 98397 T 19208
FE 98874 10/28/2021 11/27/2021 FE 98874 T 19208
FE 98875 10/28/2021 11/27/2021 FE 98875 T 20234
FE 98876 10/28/2021 11/27/2021 FE 98876 T 20235
FE 98877 10/28/2021 11/27/2021 FE 98877 T 20236
FE 98979 10/29/2021 11/28/2021 FE 98979 T 19182
FE 99360 11/9/2021 12/9/2021 FE 99360 T 21458
FE 99361 11/9/2021 12/9/2021 FE 99361 T 21111
FE 99362 11/9/2021 12/9/2021 FE 99362 T 21111
FE 99363 11/9/2021 12/9/2021 FE 99363 T 21428
FE 99656 11/12/2021 12/12/2021 FE 99656 T 21566
FE 99852 11/17/2021 12/17/2021 FE 99852 T 21566
FE 99855 11/17/2021 12/17/2021 FE 99855 T 21566
FE 100305 11/24/2021 12/24/2021 FE 100305 T 21648
FE 100306 11/24/2021 12/24/2021 FE 100306 T 21648
FE 100534 11/30/2021 12/30/2021 FE 100534 T 22019
FE 100535 11/30/2021 12/30/2021 FE 100535 T 22119
FE 100537 11/30/2021 12/30/2021 FE 100537 T 22119
FE 101111 12/10/2021 1/9/2022 FE 101111 T 23670
FE 101112 12/10/2021 1/9/2022 FE 101112 T 23670
FE 101113 12/10/2021 12/10/2021 FE 101113 T 23671
FE 101114 12/10/2021 1/9/2022 FE 101114 T 23671
FE 101115 12/10/2021 1/9/2022 FE 101115 T 23369

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC. COM. FERRETERIA COMSOSER CIA LTDA


======================================================================================================
Código: 76085964-8 Nombre: SOC COM FERRETERIA Y MAESTRANZA OBMETAL LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 21372 1/29/2019 1/29/2019 FE 21372 I 0
FE 21445 2/5/2019 2/5/2019 FE 21445 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC COM FERRETERIA Y MAESTRANZA OBMETAL LTDA


======================================================================================================
Código: 76089158-4 Nombre: AUTOMOTRIZ EXPRESSCAR LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 6250 5/6/2021 5/6/2021 FE 6250 T 8773
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 6250 T 9026

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL AUTOMOTRIZ EXPRESSCAR LTDA
======================================================================================================
Código: 76090364-7 Nombre: SOC COMERCIAL DAMPAUL LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 420503 7/5/2021 7/5/2021 FE 420503 T 11744
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 420503 T 11764
FE 423470 7/19/2021 7/19/2021 FE 423470 T 12115
TE 27072021 7/27/2021 7/27/2021 FE 423470 T 12480
FE 426951 8/3/2021 8/3/2021 FE 426951 T 13954
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 426951 T 13175

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC COMERCIAL DAMPAUL LTDA


======================================================================================================
Código: 76095148-K Nombre: COM Y SERV NEWEN LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 473786 9/9/2019 9/9/2019 FE 473786 I 0
FE 550837 2/11/2020 2/11/2020 FE 550837 I 0
FE 566566 3/12/2020 3/12/2020 FE 566566 I 0
TE 3103 3/31/2020 3/31/2020 FE 566566 I 0
FE 591563 5/22/2020 5/22/2020 FE 591563 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COM Y SERV NEWEN LTDA


======================================================================================================
Código: 76095267-2 Nombre: RENTAS Y SERVICIOS S.A.
Dirección: AV. VITACURA 2909 LOCAL 3 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 144544 2/17/2021 3/19/2021 FE 144544 T 2451
CH 8501311 3/17/2021 3/17/2021 FE 144544 E 4271
FE 144545 2/17/2021 3/19/2021 FE 144545 T 2453
CH 8501311 3/17/2021 3/17/2021 FE 144545 E 4271
FE 144546 2/17/2021 3/19/2021 FE 144546 T 2455
CH 8501311 3/17/2021 3/17/2021 FE 144546 E 4271
FE 144585 2/18/2021 3/20/2021 FE 144585 T 3307
CH 8501348 3/24/2021 3/24/2021 FE 144585 E 4557
FE 145067 3/5/2021 4/5/2021 FE 145067 T 4196
CH 4715 4/7/2021 4/7/2021 FE 145067 E 6035
NE 8330 3/11/2021 4/5/2021 FE 145067 T 4731
FE 145358 3/14/2021 4/14/2021 FE 145358 T 4507
CH 4749 4/15/2021 4/15/2021 FE 145358 E 6245
FE 146353 4/5/2021 5/5/2021 FE 146353 T 6117
CH 4866 5/5/2021 5/5/2021 FE 146353 E 7060
FE 146390 4/6/2021 5/6/2021 FE 146390 T 6930
CH 8501453 5/19/2021 5/19/2021 FE 146390 E 7996
FE 147161 4/21/2021 5/21/2021 FE 147161 T 6626
CH 8501453 5/19/2021 5/19/2021 FE 147161 E 7996
FE 147549 4/30/2021 5/30/2021 FE 147549 T 8151
CH 8501510 6/9/2021 6/9/2021 FE 147549 E 9602
FE 147706 5/5/2021 6/5/2021 FE 147706 T 8924
CH 8501541 6/16/2021 6/16/2021 FE 147706 E 9744
FE 148945 5/31/2021 6/30/2021 FE 148945 T 8683
CH 8501575 6/23/2021 6/23/2021 FE 148945 E 10070
FE 149186 6/6/2021 7/6/2021 FE 149186 T 10098
CH 8501613 6/30/2021 6/30/2021 FE 149186 E 10459
FE 149457 6/9/2021 6/9/2021 FE 149457 T 9908
CH 8501647 7/8/2021 7/8/2021 FE 149457 E 11599
FE 150357 6/29/2021 7/29/2021 FE 150357 T 10501
CH 8501758 7/29/2021 7/29/2021 FE 150357 E 12559
FE 150436 6/30/2021 7/30/2021 FE 150436 T 10889
CH 8501758 7/29/2021 7/29/2021 FE 150436 E 12559
FE 150595 7/5/2021 8/4/2021 FE 150595 T 12854
CH 8501790 8/3/2021 8/3/2021 FE 150595 E 13837
FE 150596 7/5/2021 8/4/2021 FE 150596 T 12855
CH 8501790 8/3/2021 8/3/2021 FE 150596 E 13837
FE 150646 7/6/2021 8/6/2021 FE 150646 T 11678
CH 8501790 8/3/2021 8/3/2021 FE 150646 E 13837
FE 150793 7/8/2021 8/8/2021 FE 150793 T 11850
CH 8501818 8/10/2021 8/10/2021 FE 150793 E 13943
FE 150807 7/8/2021 8/8/2021 FE 150807 T 11851
CH 8501818 8/10/2021 8/10/2021 FE 150807 E 13943
FE 151683 7/28/2021 8/27/2021 FE 151683 T 13164
CH 8501913 8/31/2021 8/31/2021 FE 151683 E 14812
FE 151775 7/29/2021 8/28/2021 FE 151775 T 14458
CH 8501913 8/31/2021 8/31/2021 FE 151775 E 14812
FE 152154 8/6/2021 9/5/2021 FE 152154 T 15174
CH 8501946 9/9/2021 9/9/2021 FE 152154 E 15984
FE 152308 8/9/2021 9/9/2021 FE 152308 T 14092
CH 8501946 9/9/2021 9/9/2021 FE 152308 E 15984
FE 153120 8/25/2021 9/25/2021 FE 153120 T 14623
CH 8502011 9/23/2021 9/23/2021 FE 153120 E 16412
FE 153371 8/30/2021 9/30/2021 FE 153371 T 14946
CH 8502053 10/1/2021 10/1/2021 FE 153371 E 17882
FE 154210 9/13/2021 10/13/2021 FE 154210 T 16228
CH 8502146 10/13/2021 10/13/2021 FE 154210 E 18187
FE 154211 9/13/2021 10/13/2021 FE 154211 T 17467
CH 8502146 10/13/2021 10/13/2021 FE 154211 E 18187
FE 154384 9/15/2021 10/15/2021 FE 154384 T 16361
CH 8502146 10/13/2021 10/13/2021 FE 154384 E 18187
FE 155329 10/5/2021 11/4/2021 FE 155329 T 19084
CH 8502245 11/4/2021 11/4/2021 FE 155329 E 20093
FE 156168 10/18/2021 11/18/2021 FE 156168 T 18918
CH 8502320 11/18/2021 11/18/2021 FE 156168 E 20913
FE 157206 11/5/2021 12/5/2021 FE 157206 T 21397
CH 8502376 12/2/2021 12/2/2021 FE 157206 E 22761
FE 157458 11/9/2021 12/9/2021 FE 157458 T 20734
CH 8502376 12/2/2021 12/2/2021 FE 157458 E 22761
FE 157939 11/15/2021 12/15/2021 FE 157939 T 20998
CH 4556597 12/16/2021 12/16/2021 FE 157939 E 23170
FE 158681 11/29/2021 12/29/2021 FE 158681 T 21718
CH 8507454 12/31/2021 12/31/2021 FE 158681 E 23875
FE 158846 12/1/2021 1/1/2022 FE 158846 T 22833
CH 8507454 12/31/2021 12/31/2021 FE 158846 E 23875
FE 159683 12/13/2021 1/12/2022 FE 159683 T 23727
FE 160026 12/17/2021 1/17/2022 FE 160026 T 23457
FE 160037 12/17/2021 1/17/2022 FE 160037 T 23458
FE 160136 12/20/2021 1/20/2022 FE 160136 T 23461
FE 160235 12/21/2021 1/21/2022 FE 160235 T 23853

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RENTAS Y SERVICIOS S.A.


======================================================================================================
Código: 76099850-8 Nombre: COM. E INVERSIONES BORQUEZ HULSE LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 325585 3/14/2021 3/14/2021 FE 325585 T 4136
TE 29032021 3/29/2021 3/29/2021 FE 325585 T 4741
FE 380146 12/19/2021 12/19/2021 FE 380146 T 23970

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COM. E INVERSIONES BORQUEZ HULSE LTDA


======================================================================================================
Código: 76100885-4 Nombre: COMERCIAL HERNANDEZ H Y P LIMITADA
Dirección: RUTA 78 KM 31 1 2 PONIENTE Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 441660 1/4/2021 1/4/2021 FE 441660 T 624
TE 27012021 1/27/2021 1/27/2021 FE 441660 T 783
FE 444051 1/11/2021 1/11/2021 FE 444051 T 1236
TE 27012021 1/27/2021 1/27/2021 FE 444051 T 783
FE 462667 3/10/2021 3/10/2021 FE 462667 T 4691
TE 29032021 3/29/2021 3/29/2021 FE 462667 T 4741
FE 465274 3/18/2021 3/18/2021 FE 465274 T 4839
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 465274 T 5140

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL HERNANDEZ H Y P LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76101360-2 Nombre: SOC COMERCIAL ALISTE Y ESPINOZA LIMITADA
Dirección: ALMIRANTE LATORRE 383 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 7300 8/9/2021 8/9/2021 FE 7300 T 15169
FE 7387 9/7/2021 9/7/2021 FE 7387 T 16564
FE 7449 9/28/2021 9/28/2021 FE 7449 T 16807
FE 7580 10/27/2021 10/27/2021 FE 7580 T 18900
FE 7616 11/5/2021 11/5/2021 FE 7616 T 22123
FE 7639 11/10/2021 11/10/2021 FE 7639 T 21576

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC COMERCIAL ALISTE Y ESPINOZA LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76101412-9 Nombre: AZETA AUTOADHESIVOS LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 11190 1/5/2021 2/5/2021 FE 11190 T 131
FE 11783 8/12/2021 9/12/2021 FE 11783 T 14367
TE 2082021 8/2/2021 8/2/2021 FE 11783 E 13785
FE 11908 10/7/2021 11/7/2021 FE 11908 T 18575
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 11908 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL AZETA AUTOADHESIVOS LTDA.


======================================================================================================
Código: 76102581-3 Nombre: VENTAS ROBLEDO OSSES LIMITADA

Dirección: LOS TALLERES 1571 GALPON 11, BARRIO INDUSTRIAL Comuna:


Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 20967 3/19/2020 3/19/2020 FE 20967 I 0
TE 2403 3/24/2020 3/24/2020 FE 20967 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL VENTAS ROBLEDO OSSES LIMITADA

======================================================================================================
Código: 76102612 Nombre: COMERCIAL ADCO LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 134885 5/19/2021 5/19/2021 FE 134885 T 8961
TE 26072021 7/26/2021 7/26/2021 FE 134885 T 12447
FE 134886 5/19/2021 5/19/2021 FE 134886 T 8963
TE 26072021 7/26/2021 7/26/2021 FE 134886 T 12447
FE 136363 6/11/2021 6/11/2021 FE 136363 T 10752
FE 137598 7/1/2021 7/31/2021 FE 137598 T 11662
FE 138432 7/15/2021 8/14/2021 FE 138432 T 12401
FE 140429 8/18/2021 9/17/2021 FE 140429 T 15436
FE 142997 10/1/2021 10/31/2021 FE 142997 T 19228
FE 144943 11/8/2021 12/8/2021 FE 144943 T 21488

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL ADCO LTDA


======================================================================================================
Código: 76102612-7 Nombre: COMERCIAL ADCO LTDA.
Dirección: CASA MATRIZ : PEDRO DE VALDIVIA 0682 A Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 128115 2/3/2021 2/3/2021 FE 128115 T 3183
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 128115 T 2315
FE 128712 2/12/2021 3/14/2021 FE 128712 T 2741
NE 5479 2/16/2021 3/14/2021 FE 128712 T 3265
FE 128713 2/12/2021 3/14/2021 FE 128713 T 2744
CH 8501285 3/17/2021 3/17/2021 FE 128713 E 4243
NE 5478 2/16/2021 3/14/2021 FE 128713 T 3265
FE 128888 2/16/2021 3/18/2021 FE 128888 T 2739
CH 8501285 3/17/2021 3/17/2021 FE 128888 E 4243
FE 128889 2/16/2021 3/18/2021 FE 128889 T 2740
CH 8501285 3/17/2021 3/17/2021 FE 128889 E 4243
FE 128926 2/17/2021 3/19/2021 FE 128926 T 2343
CH 8501285 3/17/2021 3/17/2021 FE 128926 E 4243
FE 129149 2/19/2021 3/21/2021 FE 129149 T 2877
CH 8501327 3/24/2021 3/24/2021 FE 129149 E 4533
FE 129150 2/19/2021 3/21/2021 FE 129150 T 2880
CH 8501327 3/24/2021 3/24/2021 FE 129150 E 4533
FE 129157 2/19/2021 3/21/2021 FE 129157 T 2881
CH 8501327 3/24/2021 3/24/2021 FE 129157 E 4533
FE 129255 2/22/2021 3/24/2021 FE 129255 T 2873
CH 8501327 3/24/2021 3/24/2021 FE 129255 E 4533
FE 129256 2/22/2021 3/24/2021 FE 129256 T 2879
CH 8501327 3/24/2021 3/24/2021 FE 129256 E 4533
FE 129258 2/22/2021 3/24/2021 FE 129258 T 2876
CH 8501327 3/24/2021 3/24/2021 FE 129258 E 4533
FE 129374 2/24/2021 3/26/2021 FE 129374 T 3156
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 129374 T 5356
FE 129394 2/24/2021 3/26/2021 FE 129394 T 2869
CH 8501327 3/24/2021 3/24/2021 FE 129394 E 4533
FE 129395 2/24/2021 3/26/2021 FE 129395 T 2871
CH 8501327 3/24/2021 3/24/2021 FE 129395 E 4533
FE 129434 2/24/2021 3/26/2021 FE 129434 T 2868
CH 8501327 3/24/2021 3/24/2021 FE 129434 E 4533
FE 129528 2/26/2021 3/28/2021 FE 129528 T 3039
CH 8501360 3/31/2021 3/31/2021 FE 129528 E 4900
FE 129597 3/1/2021 3/31/2021 FE 129597 T 4288
CH 8501360 3/31/2021 3/31/2021 FE 129597 E 4900
FE 129711 3/2/2021 4/1/2021 FE 129711 T 4292
CH 8501360 3/31/2021 3/31/2021 FE 129711 E 4900
FE 129723 3/2/2021 4/1/2021 FE 129723 T 4289
CH 8501360 3/31/2021 3/31/2021 FE 129723 E 4900
FE 129950 3/5/2021 4/4/2021 FE 129950 T 4287
CH 4693 4/7/2021 4/7/2021 FE 129950 E 6013
FE 130172 3/9/2021 4/8/2021 FE 130172 T 4291
CH 4693 4/7/2021 4/7/2021 FE 130172 E 6013
FE 130182 3/9/2021 4/8/2021 FE 130182 T 4293
CH 4693 4/7/2021 4/7/2021 FE 130182 E 6013
FE 130184 3/9/2021 4/8/2021 FE 130184 T 4290
CH 4693 4/7/2021 4/7/2021 FE 130184 E 6013
FE 130392 3/12/2021 4/11/2021 FE 130392 T 5349
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 130392 T 5359
FE 130419 3/12/2021 4/11/2021 FE 130419 T 4285
CH 4760 4/15/2021 4/15/2021 FE 130419 E 6224
FE 130447 3/15/2021 4/14/2021 FE 130447 T 4733
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 130447 T 7306
FE 130585 3/16/2021 4/15/2021 FE 130585 T 4822
CH 4760 4/15/2021 4/15/2021 FE 130585 E 6224
FE 130586 3/16/2021 4/15/2021 FE 130586 T 4829
CH 4760 4/15/2021 4/15/2021 FE 130586 E 6224
FE 130753 3/18/2021 4/17/2021 FE 130753 T 4823
CH 4774 4/21/2021 4/21/2021 FE 130753 E 6466
FE 130805 3/19/2021 4/18/2021 FE 130805 T 4828
CH 4774 4/21/2021 4/21/2021 FE 130805 E 6466
FE 130808 3/19/2021 4/18/2021 FE 130808 T 4821
CH 4774 4/21/2021 4/21/2021 FE 130808 E 6466
FE 131782 4/6/2021 5/6/2021 FE 131782 T 6331
CH 4850 5/5/2021 5/5/2021 FE 131782 E 7044
FE 131837 4/6/2021 5/6/2021 FE 131837 T 6330
CH 4850 5/5/2021 5/5/2021 FE 131837 E 7044
FE 132099 4/9/2021 5/9/2021 FE 132099 T 6329
CH 8501392 5/12/2021 5/12/2021 FE 132099 E 7782
FE 132229 4/13/2021 5/13/2021 FE 132229 T 7091
CH 8501430 5/19/2021 5/19/2021 FE 132229 E 7973
FE 132237 4/13/2021 5/13/2021 FE 132237 T 7091
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 132237 T 7306
FE 132387 4/14/2021 5/14/2021 FE 132387 T 6514
CH 8501392 5/12/2021 5/12/2021 FE 132387 E 7782
FE 133166 4/23/2021 5/23/2021 FE 133166 T 6908
CH 8501462 5/31/2021 5/31/2021 FE 133166 E 8453
FE 133761 5/3/2021 6/2/2021 FE 133761 T 8121
CH 8501494 6/9/2021 6/9/2021 FE 133761 E 9586
FE 133765 5/3/2021 6/2/2021 FE 133765 T 8116
CH 8501494 6/9/2021 6/9/2021 FE 133765 E 9586
FE 133828 5/4/2021 6/3/2021 FE 133828 T 8119
CH 8501494 6/9/2021 6/9/2021 FE 133828 E 9586
FE 133875 5/4/2021 6/3/2021 FE 133875 T 8118
CH 8501494 6/9/2021 6/9/2021 FE 133875 E 9586
FE 133932 5/5/2021 6/4/2021 FE 133932 T 8117
CH 8501494 6/9/2021 6/9/2021 FE 133932 E 9586
FE 134122 5/7/2021 6/6/2021 FE 134122 T 8120
CH 8501516 6/16/2021 6/16/2021 FE 134122 E 9719
FE 134123 5/7/2021 6/6/2021 FE 134123 T 8122
CH 8501516 6/16/2021 6/16/2021 FE 134123 E 9719
FE 134404 5/12/2021 6/11/2021 FE 134404 T 8329
CH 8501516 6/16/2021 6/16/2021 FE 134404 E 9719
FE 134754 5/18/2021 6/17/2021 FE 134754 T 8330
CH 8501552 6/23/2021 6/23/2021 FE 134754 E 10046
FE 135093 5/25/2021 6/24/2021 FE 135093 T 8327
CH 8501590 6/30/2021 6/30/2021 FE 135093 E 10424
FE 135237 5/26/2021 6/25/2021 FE 135237 T 8386
CH 8501590 6/30/2021 6/30/2021 FE 135237 E 10424
FE 135239 5/26/2021 6/25/2021 FE 135239 T 8387
CH 8501590 6/30/2021 6/30/2021 FE 135239 E 10424
FE 135366 5/27/2021 6/26/2021 FE 135366 T 8421
CH 8501629 7/8/2021 7/8/2021 FE 135366 E 11578
FE 135686 5/31/2021 6/30/2021 FE 135686 T 10665
CH 8501629 7/8/2021 7/8/2021 FE 135686 E 11578
FE 136322 6/10/2021 7/10/2021 FE 136322 T 9939
CH 8501659 7/14/2021 7/14/2021 FE 136322 E 11776
FE 136657 6/16/2021 7/16/2021 FE 136657 T 10041
CH 8501659 7/14/2021 7/14/2021 FE 136657 E 11776
FE 136677 6/16/2021 7/16/2021 FE 136677 T 10043
CH 8501659 7/14/2021 7/14/2021 FE 136677 E 11776
FE 137067 6/23/2021 7/23/2021 FE 137067 T 10272
CH 8501689 7/22/2021 7/22/2021 FE 137067 E 12164
FE 137071 6/23/2021 7/23/2021 FE 137071 T 10274
CH 8501689 7/22/2021 7/22/2021 FE 137071 E 12164
FE 137072 6/23/2021 7/23/2021 FE 137072 T 10275
CH 8501689 7/22/2021 7/22/2021 FE 137072 E 12164
FE 137073 6/23/2021 7/23/2021 FE 137073 T 10276
CH 8501689 7/22/2021 7/22/2021 FE 137073 E 12164
FE 137225 6/25/2021 7/25/2021 FE 137225 T 10506
CH 8501723 7/29/2021 7/29/2021 FE 137225 E 12536
FE 137372 6/29/2021 7/29/2021 FE 137372 T 10499
CH 8501723 7/29/2021 7/29/2021 FE 137372 E 12536
FE 137540 6/30/2021 7/30/2021 FE 137540 T 10874
CH 8501723 7/29/2021 7/29/2021 FE 137540 E 12536
FE 137778 7/5/2021 8/4/2021 FE 137778 T 11680
CH 8501762 8/3/2021 8/3/2021 FE 137778 E 13809
FE 137797 7/5/2021 8/4/2021 FE 137797 T 11681
CH 8501762 8/3/2021 8/3/2021 FE 137797 E 13809
FE 137799 7/5/2021 8/4/2021 FE 137799 T 11682
CH 8501762 8/3/2021 8/3/2021 FE 137799 E 13809
FE 138138 7/9/2021 8/8/2021 FE 138138 T 11864
CH 8501826 8/18/2021 8/18/2021 FE 138138 E 14211
FE 138468 7/15/2021 8/14/2021 FE 138468 T 12273
CH 8501826 8/18/2021 8/18/2021 FE 138468 E 14211
FE 138470 7/15/2021 8/14/2021 FE 138470 T 12274
CH 8501826 8/18/2021 8/18/2021 FE 138470 E 14211
FE 138471 7/15/2021 8/14/2021 FE 138471 T 12275
CH 8501826 8/18/2021 8/18/2021 FE 138471 E 14211
FE 138593 7/19/2021 8/18/2021 FE 138593 T 12235
CH 8501826 8/18/2021 8/18/2021 FE 138593 E 14211
FE 138833 7/22/2021 8/21/2021 FE 138833 T 12696
CH 8501865 8/25/2021 8/25/2021 FE 138833 E 14468
FE 138888 7/23/2021 8/22/2021 FE 138888 T 12699
CH 8501865 8/25/2021 8/25/2021 FE 138888 E 14468
FE 139022 7/26/2021 8/25/2021 FE 139022 T 12750
CH 8501865 8/25/2021 8/25/2021 FE 139022 E 14468
FE 139658 8/4/2021 9/3/2021 FE 139658 T 14599
CH 8501950 9/15/2021 9/15/2021 FE 139658 E 16099
FE 139852 8/9/2021 9/8/2021 FE 139852 T 14093
CH 8501994 9/23/2021 9/23/2021 FE 139852 E 16394
FE 140141 8/12/2021 9/11/2021 FE 140141 T 14350
CH 8501994 9/23/2021 9/23/2021 FE 140141 E 16394
FE 140512 8/19/2021 9/18/2021 FE 140512 T 14585
CH 8502026 10/1/2021 10/1/2021 FE 140512 E 17855
FE 141022 8/27/2021 9/26/2021 FE 141022 T 14941
CH 8502026 10/1/2021 10/1/2021 FE 141022 E 17855
FE 141561 9/6/2021 10/6/2021 FE 141561 T 16487
CH 8502075 10/6/2021 10/6/2021 FE 141561 E 18013
FE 141927 9/13/2021 10/13/2021 FE 141927 T 16214
CH 8502118 10/13/2021 10/13/2021 FE 141927 E 18159
FE 141932 9/13/2021 10/13/2021 FE 141932 T 16215
CH 8501327 3/24/2021 3/24/2021 FE 141932 E 4533
CH 8502118 10/13/2021 10/13/2021 FE 141932 E 18159
FE 141936 9/13/2021 10/13/2021 FE 141936 T 16216
CH 8502118 10/13/2021 10/13/2021 FE 141936 E 18159
FE 142567 9/24/2021 10/24/2021 FE 142567 T 16802
CH 8502196 10/25/2021 10/25/2021 FE 142567 E 18655
FE 142703 9/28/2021 10/28/2021 FE 142703 T 17099
CH 8502196 10/25/2021 10/25/2021 FE 142703 E 18655
FE 142965 10/1/2021 10/31/2021 FE 142965 T 18279
CH 8502258 11/10/2021 11/10/2021 FE 142965 E 20533
FE 143171 10/5/2021 11/4/2021 FE 143171 T 19087
CH 8502258 11/10/2021 11/10/2021 FE 143171 E 20533
FE 143618 10/14/2021 11/13/2021 FE 143618 T 20326
CH 8502296 11/18/2021 11/18/2021 FE 143618 E 20889
FE 143949 10/21/2021 11/20/2021 FE 143949 T 18939
CH 8502380 12/2/2021 12/2/2021 FE 143949 E 22765
FE 144328 10/27/2021 11/26/2021 FE 144328 T 20316
CH 8502380 12/2/2021 12/2/2021 FE 144328 E 22765
FE 144657 11/3/2021 12/3/2021 FE 144657 T 20725
CH 8502380 12/2/2021 12/2/2021 FE 144657 E 22765
FE 144785 11/4/2021 12/4/2021 FE 144785 T 20731
CH 5104 12/9/2021 12/9/2021 FE 144785 E 22868
FE 144786 11/4/2021 12/4/2021 FE 144786 T 20732
CH 5104 12/9/2021 12/9/2021 FE 144786 E 22868
NE 6028 10/29/2021 12/4/2021 FE 144786 T 19215
FE 145048 11/10/2021 12/10/2021 FE 145048 T 20858
CH 5104 12/9/2021 12/9/2021 FE 145048 E 22868
FE 145233 11/12/2021 12/12/2021 FE 145233 T 20837
CH 4556580 12/16/2021 12/16/2021 FE 145233 E 23151
FE 145263 11/12/2021 12/12/2021 FE 145263 T 20852
CH 4556580 12/16/2021 12/16/2021 FE 145263 E 23151
FE 145367 11/16/2021 12/16/2021 FE 145367 T 20992
CH 4556580 12/16/2021 12/16/2021 FE 145367 E 23151
FE 145558 11/18/2021 12/18/2021 FE 145558 T 21427
CH 4556580 12/16/2021 12/16/2021 FE 145558 E 23151
FE 145910 11/23/2021 12/23/2021 FE 145910 T 21597
CH 8507397 12/24/2021 12/24/2021 FE 145910 E 23572
FE 145911 11/23/2021 12/23/2021 FE 145911 T 21598
CH 8507397 12/24/2021 12/24/2021 FE 145911 E 23572
FE 146096 11/25/2021 12/25/2021 FE 146096 T 21673
CH 8507397 12/24/2021 12/24/2021 FE 146096 E 23572
FE 147051 12/14/2021 1/13/2022 FE 147051 T 23535
FE 147202 12/15/2021 1/14/2022 FE 147202 T 23456
FE 147439 12/21/2021 1/20/2022 FE 147439 T 23849
FE 147485 12/21/2021 1/20/2022 FE 147485 T 23850

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL ADCO LTDA.


======================================================================================================
Código: 76106956-K Nombre: GAM CHILE S. A.
Dirección: PANAMERICANA NORTE PAR. 10 KM. 23 1 2 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 60380 10/28/2020 12/28/2020 FE 60380 I 0
CH 8501019 1/15/2021 1/15/2021 FE 60380 E 304
FE 60464 10/31/2020 12/30/2020 FE 60464 I 0
CH 8501084 1/28/2021 1/28/2021 FE 60464 E 890
FE 60465 10/31/2020 12/30/2020 FE 60465 I 0
CH 8501084 1/28/2021 1/28/2021 FE 60465 E 890
FE 60577 11/20/2020 12/30/2020 FE 60577 I 0
CH 8501084 1/28/2021 1/28/2021 FE 60577 E 890
FE 60578 11/20/2020 12/30/2020 FE 60578 I 0
CH 8501084 1/28/2021 1/28/2021 FE 60578 E 890
FE 60579 11/20/2020 12/30/2020 FE 60579 I 0
CH 8501084 1/28/2021 1/28/2021 FE 60579 E 890
FE 60580 11/20/2020 12/20/2020 FE 60580 I 0
CH 8501084 1/28/2021 1/28/2021 FE 60580 E 890
FE 60581 11/20/2020 12/30/2020 FE 60581 I 0
CH 8501084 1/28/2021 1/28/2021 FE 60581 E 890
FE 60582 11/20/2020 12/30/2020 FE 60582 I 0
CH 8501084 1/28/2021 1/28/2021 FE 60582 E 890
FE 60826 11/24/2020 12/30/2020 FE 60826 I 0
CH 8501157 2/16/2021 2/16/2021 FE 60826 E 2249
FE 60888 12/31/2020 3/1/2021 FE 60888 I 0
CH 8501199 2/23/2021 2/23/2021 FE 60888 E 2573
FE 60955 12/31/2020 3/1/2021 FE 60955 I 0
CH 8501243 3/2/2021 3/2/2021 FE 60955 E 3938
FE 60956 12/31/2020 3/1/2021 FE 60956 I 0
CH 8501243 3/2/2021 3/2/2021 FE 60956 E 3938
FE 60957 12/31/2020 3/1/2021 FE 60957 I 0
CH 8501243 3/2/2021 3/2/2021 FE 60957 E 3938
FE 60958 12/31/2020 3/1/2021 FE 60958 I 0
CH 8501243 3/2/2021 3/2/2021 FE 60958 E 3938
FE 60959 12/31/2020 3/1/2021 FE 60959 I 0
CH 8501243 3/2/2021 3/2/2021 FE 60959 E 3938
FE 60960 12/31/2020 3/1/2021 FE 60960 I 0
CH 8501243 3/2/2021 3/2/2021 FE 60960 E 3938
FE 61128 11/30/2020 12/30/2020 FE 61128 I 0
CH 8501243 3/2/2021 3/2/2021 FE 61128 E 3938
NE 6631 12/31/2020 3/1/2021 FE 61128 I 0
FE 61405 12/31/2020 3/31/2021 FE 61405 T 1386
CH 8501378 3/31/2021 3/31/2021 FE 61405 E 4920
FE 61435 12/31/2020 3/31/2021 FE 61435 T 1386
CH 8501378 3/31/2021 3/31/2021 FE 61435 E 4920
FE 61436 12/31/2020 3/31/2021 FE 61436 T 1386
CH 8501378 3/31/2021 3/31/2021 FE 61436 E 4920
FE 61437 12/31/2020 3/31/2021 FE 61437 T 1386
CH 8501378 3/31/2021 3/31/2021 FE 61437 E 4920
FE 61438 12/31/2020 3/31/2021 FE 61438 T 1386
CH 8501378 3/31/2021 3/31/2021 FE 61438 E 4920
FE 61526 12/31/2020 3/31/2021 FE 61526 T 1386
CH 8501378 3/31/2021 3/31/2021 FE 61526 E 4920
FE 61603 1/13/2021 4/13/2021 FE 61603 T 532
CH 4742 4/15/2021 4/15/2021 FE 61603 E 6238
FE 62310 1/20/2021 4/20/2021 FE 62310 T 1148
CH 4782 4/21/2021 4/21/2021 FE 62310 E 6479
FE 62467 1/31/2021 5/1/2021 FE 62467 T 2981
CH 4861 5/5/2021 5/5/2021 FE 62467 E 7055
FE 62468 1/31/2021 5/1/2021 FE 62468 T 2986
CH 4861 5/5/2021 5/5/2021 FE 62468 E 7055
FE 62469 1/31/2021 5/1/2021 FE 62469 T 2981
CH 4861 5/5/2021 5/5/2021 FE 62469 E 7055
FE 62470 1/31/2021 5/1/2021 FE 62470 T 3315
CH 4861 5/5/2021 5/5/2021 FE 62470 E 7055
FE 62720 2/23/2021 5/24/2021 FE 62720 T 2929
CH 8501476 5/31/2021 5/31/2021 FE 62720 E 8467
FE 62844 2/28/2021 5/29/2021 FE 62844 T 4304
CH 8501529 6/16/2021 6/16/2021 FE 62844 E 9732
FE 62864 2/28/2021 5/29/2021 FE 62864 T 4304
CH 8501529 6/16/2021 6/16/2021 FE 62864 E 9732
FE 62865 2/28/2021 5/29/2021 FE 62865 T 4304
CH 8501529 6/16/2021 6/16/2021 FE 62865 E 9732
FE 62866 2/28/2021 5/29/2021 FE 62866 T 4304
CH 8501529 6/16/2021 6/16/2021 FE 62866 E 9732
FE 62867 2/28/2021 5/29/2021 FE 62867 T 4304
CH 8501529 6/16/2021 6/16/2021 FE 62867 E 9732
FE 62978 2/28/2021 5/29/2021 FE 62978 T 4306
CH 8501529 6/16/2021 6/16/2021 FE 62978 E 9732
FE 62979 2/28/2021 5/29/2021 FE 62979 T 4306
CH 8501529 6/16/2021 6/16/2021 FE 62979 E 9732
FE 63252 3/31/2021 6/29/2021 FE 63252 T 6481
CH 8501603 6/30/2021 6/30/2021 FE 63252 E 10438
FE 63253 3/31/2021 6/29/2021 FE 63253 T 6481
CH 8501603 6/30/2021 6/30/2021 FE 63253 E 10438
FE 63337 3/31/2021 6/29/2021 FE 63337 T 6465
CH 8501603 6/30/2021 6/30/2021 FE 63337 E 10438
FE 63338 3/31/2021 6/29/2021 FE 63338 T 6465
CH 8501603 6/30/2021 6/30/2021 FE 63338 E 10438
FE 63582 4/30/2021 7/29/2021 FE 63582 T 8508
CH 8501780 8/3/2021 8/3/2021 FE 63582 E 13827
FE 63583 4/30/2021 7/29/2021 FE 63583 T 8451
CH 8501780 8/3/2021 8/3/2021 FE 63583 E 13827
FE 63584 4/30/2021 7/29/2021 FE 63584 T 8508
CH 8501780 8/3/2021 8/3/2021 FE 63584 E 13827
FE 63696 4/30/2021 7/29/2021 FE 63696 T 8385
CH 8501780 8/3/2021 8/3/2021 FE 63696 E 13827
FE 63697 4/30/2021 7/29/2021 FE 63697 T 8385
CH 8501780 8/3/2021 8/3/2021 FE 63697 E 13827
FE 63787 5/17/2021 8/15/2021 FE 63787 T 8202
CH 8501838 8/18/2021 8/18/2021 FE 63787 E 14227
FE 64001 5/31/2021 8/29/2021 FE 64001 T 10676
CH 8501932 9/9/2021 9/9/2021 FE 64001 E 15968
FE 64028 5/31/2021 8/29/2021 FE 64028 T 10677
CH 8501932 9/9/2021 9/9/2021 FE 64028 E 15968
FE 64029 5/31/2021 8/29/2021 FE 64029 T 10677
CH 8501932 9/9/2021 9/9/2021 FE 64029 E 15968
FE 64030 5/31/2021 8/29/2021 FE 64030 T 10677
CH 8501932 9/9/2021 9/9/2021 FE 64030 E 15968
FE 64031 5/31/2021 8/29/2021 FE 64031 T 10678
CH 8501932 9/9/2021 9/9/2021 FE 64031 E 15968
FE 64032 5/31/2021 8/29/2021 FE 64032 T 10678
CH 8501932 9/9/2021 9/9/2021 FE 64032 E 15968
FE 64112 5/31/2021 8/29/2021 FE 64112 T 10676
CH 8501932 9/9/2021 9/9/2021 FE 64112 E 15968
FE 64149 6/11/2021 9/9/2021 FE 64149 T 9865
CH 8501932 9/9/2021 9/9/2021 FE 64149 E 15968
FE 64257 6/30/2021 9/28/2021 FE 64257 T 12130
CH 8502095 10/6/2021 10/6/2021 FE 64257 E 18033
FE 64258 6/30/2021 9/28/2021 FE 64258 T 12130
CH 8502095 10/6/2021 10/6/2021 FE 64258 E 18033
FE 64259 6/30/2021 9/28/2021 FE 64259 T 12130
CH 8502095 10/6/2021 10/6/2021 FE 64259 E 18033
FE 64260 6/30/2021 9/28/2021 FE 64260 T 12130
CH 8502095 10/6/2021 10/6/2021 FE 64260 E 18033
FE 64325 6/30/2021 9/28/2021 FE 64325 T 12139
CH 8502095 10/6/2021 10/6/2021 FE 64325 E 18033
FE 64326 6/30/2021 9/28/2021 FE 64326 T 12138
CH 8502135 10/13/2021 10/13/2021 FE 64326 E 18176
FE 64327 6/30/2021 9/28/2021 FE 64327 T 12138
CH 8502135 10/13/2021 10/13/2021 FE 64327 E 18176
FE 64328 6/30/2021 9/28/2021 FE 64328 T 12139
CH 8502135 10/13/2021 10/13/2021 FE 64328 E 18176
FE 64329 6/30/2021 9/28/2021 FE 64329 T 12139
CH 8502135 10/13/2021 10/13/2021 FE 64329 E 18176
FE 64330 6/30/2021 9/28/2021 FE 64330 T 12139
CH 8502135 10/13/2021 10/13/2021 FE 64330 E 18176
FE 64331 6/30/2021 9/28/2021 FE 64331 T 12138
CH 8502135 10/13/2021 10/13/2021 FE 64331 E 18176
FE 64332 6/30/2021 9/28/2021 FE 64332 T 12138
CH 8502135 10/13/2021 10/13/2021 FE 64332 E 18176
FE 64563 7/28/2021 10/26/2021 FE 64563 T 14701
CH 8502211 10/25/2021 10/25/2021 FE 64563 E 18671
FE 64601 7/31/2021 10/29/2021 FE 64601 T 14716
CH 8502211 10/25/2021 10/25/2021 FE 64601 E 18671
FE 64602 7/31/2021 10/29/2021 FE 64602 T 14716
CH 8502211 10/25/2021 10/25/2021 FE 64602 E 18671
FE 64603 7/31/2021 10/29/2021 FE 64603 T 14716
CH 8502211 10/25/2021 10/25/2021 FE 64603 E 18671
FE 64652 7/31/2021 10/29/2021 FE 64652 T 14776
CH 8502211 10/25/2021 10/25/2021 FE 64652 E 18671
FE 64653 7/31/2021 10/29/2021 FE 64653 T 14776
CH 8502241 11/4/2021 11/4/2021 FE 64653 E 20089
FE 64654 7/31/2021 10/29/2021 FE 64654 T 14776
CH 8502241 11/4/2021 11/4/2021 FE 64654 E 20089
FE 64655 7/31/2021 10/29/2021 FE 64655 T 14777
CH 8502241 11/4/2021 11/4/2021 FE 64655 E 20089
FE 64656 7/31/2021 10/29/2021 FE 64656 T 14777
CH 8502241 11/4/2021 11/4/2021 FE 64656 E 20089
FE 64657 7/31/2021 10/29/2021 FE 64657 T 14777
CH 8502211 10/25/2021 10/25/2021 FE 64657 E 18671
FE 64658 7/31/2021 10/29/2021 FE 64658 T 14775
CH 8502241 11/4/2021 11/4/2021 FE 64658 E 20089
FE 64659 7/31/2021 10/29/2021 FE 64659 T 14776
CH 8502241 11/4/2021 11/4/2021 FE 64659 E 20089
FE 65045 8/31/2021 11/29/2021 FE 65045 T 17093
CH 5077 12/2/2021 12/2/2021 FE 65045 E 22726
FE 65052 8/31/2021 11/29/2021 FE 65052 T 17093
CH 5077 12/2/2021 12/2/2021 FE 65052 E 22726
FE 65053 8/31/2021 11/29/2021 FE 65053 T 17093
CH 5077 12/2/2021 12/2/2021 FE 65053 E 22726
FE 65054 8/31/2021 11/29/2021 FE 65054 T 17093
CH 5077 12/2/2021 12/2/2021 FE 65054 E 22726
FE 65055 8/31/2021 11/29/2021 FE 65055 T 17093
CH 5077 12/2/2021 12/2/2021 FE 65055 E 22726
FE 65056 8/31/2021 11/29/2021 FE 65056 T 17093
CH 4556594 12/16/2021 12/16/2021 FE 65056 E 23167
FE 65057 8/31/2021 11/29/2021 FE 65057 T 17093
CH 4556594 12/16/2021 12/16/2021 FE 65057 E 23167
FE 65058 8/31/2021 11/29/2021 FE 65058 T 17093
CH 4556594 12/16/2021 12/16/2021 FE 65058 E 23167
FE 65144 8/31/2021 11/29/2021 FE 65144 T 17538
CH 4556594 12/16/2021 12/16/2021 FE 65144 E 23167
FE 65145 8/31/2021 11/29/2021 FE 65145 T 17538
CH 4556594 12/16/2021 12/16/2021 FE 65145 E 23167
FE 65146 8/31/2021 11/29/2021 FE 65146 T 17538
CH 4556594 12/16/2021 12/16/2021 FE 65146 E 23167
FE 65390 9/30/2021 12/29/2021 FE 65390 T 17952
CH 8507471 12/31/2021 12/31/2021 FE 65390 E 23901
FE 65391 9/30/2021 12/29/2021 FE 65391 T 17953
CH 8507471 12/31/2021 12/31/2021 FE 65391 E 23901
FE 65392 9/30/2021 12/29/2021 FE 65392 T 17952
CH 8507471 12/31/2021 12/31/2021 FE 65392 E 23901
FE 65481 9/30/2021 12/29/2021 FE 65481 T 17953
CH 8507471 12/31/2021 12/31/2021 FE 65481 E 23901
FE 65482 9/30/2021 12/29/2021 FE 65482 T 17953
CH 8507471 12/31/2021 12/31/2021 FE 65482 E 23901
FE 65483 9/30/2021 12/29/2021 FE 65483 T 17953
CH 8507471 12/31/2021 12/31/2021 FE 65483 E 23901
FE 65531 9/30/2021 12/29/2021 FE 65531 T 17952
CH 8507471 12/31/2021 12/31/2021 FE 65531 E 23901
FE 65532 9/30/2021 12/29/2021 FE 65532 T 17953
CH 8507471 12/31/2021 12/31/2021 FE 65532 E 23901
FE 65533 9/30/2021 12/29/2021 FE 65533 T 17952
CH 8507471 12/31/2021 12/31/2021 FE 65533 E 23901
FE 65534 9/30/2021 12/29/2021 FE 65534 T 17952
CH 8507471 12/31/2021 12/31/2021 FE 65534 E 23901
FE 65535 9/30/2021 12/29/2021 FE 65535 T 17952
CH 8507471 12/31/2021 12/31/2021 FE 65535 E 23901
FE 65956 10/31/2021 1/29/2022 FE 65956 T 22154
FE 65957 10/31/2021 1/29/2022 FE 65957 T 22154
FE 65958 10/31/2021 1/29/2022 FE 65958 T 22154
FE 66030 10/31/2021 1/29/2022 FE 66030 T 22156
FE 66031 10/31/2021 1/29/2022 FE 66031 T 22155
FE 66032 10/31/2021 1/29/2022 FE 66032 T 22155
FE 66033 10/31/2021 1/29/2022 FE 66033 T 22155
FE 66034 10/31/2021 1/29/2022 FE 66034 T 22155
FE 66189 11/16/2021 2/14/2022 FE 66189 T 21336
FE 66207 11/18/2021 2/16/2022 FE 66207 T 21460
FE 66208 11/18/2021 2/16/2022 FE 66208 T 21461
FE 66345 11/30/2021 2/28/2022 FE 66345 T 23641
FE 66448 11/30/2021 2/28/2022 FE 66448 T 23641
FE 66449 11/30/2021 2/28/2022 FE 66449 T 23644
FE 66450 11/30/2021 2/28/2022 FE 66450 T 23641
FE 66451 11/30/2021 2/28/2022 FE 66451 T 23641

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GAM CHILE S. A.


======================================================================================================
Código: 76109281-2 Nombre: COMERCIAL Y SERVICIOS G&L LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 25218 5/19/2019 5/19/2019 FE 25218 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL Y SERVICIOS G&L LTDA


======================================================================================================
Código: 76110522-1 Nombre: COMERCIAL Y SERVICIOS J Y M LIMITADA
Dirección: AV MACKENNA 2019 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 164735 11/26/2021 11/26/2021 FE 164735 T 21649

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL Y SERVICIOS J Y M LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76112068-9 Nombre: Servicios Profesionales Konfirma Limitada
Dirección: DEL SALVADOR ESQ. SAN BERBARDO DEPTO 3 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 12780 8/13/2021 8/13/2021 FE 12780 T 15435

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL Servicios Profesionales Konfirma Limitada


======================================================================================================
Código: 76112228-2 Nombre: ORCOPLAS S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 54148 3/20/2019 3/20/2019 FE 54148 I 0
FE 96527 2/8/2021 2/8/2021 FE 96527 T 3117
TE 25022021 2/25/2021 2/25/2021 FE 96527 T 2759
FE 97558 2/24/2021 2/24/2021 FE 97558 T 3155
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 97558 T 5143
FE 98635 3/15/2021 3/15/2021 FE 98635 T 4733
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 98635 T 5364
FE 99211 3/24/2021 3/24/2021 FE 99211 T 4945
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 99211 T 6817
FE 102535 5/26/2021 5/26/2021 FE 102535 T 8579
FE 111101 11/12/2021 11/12/2021 FE 111101 T 21774
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 111101 T 23479

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ORCOPLAS S.A.


======================================================================================================
Código: 76113353-5 Nombre: FERRETERIA CHAVEZ Y SOTO LTDA
Dirección: TUCAPEL 214 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 35979 9/7/2021 9/7/2021 FE 35979 T 16322
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 35979 T 17556
FE 36114 9/15/2021 9/15/2021 FE 36114 T 16587
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 36114 T 19170
FE 36342 9/28/2021 9/28/2021 FE 36342 T 17035
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 36342 T 18525
FE 36343 9/28/2021 9/28/2021 FE 36343 T 17077
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 36343 T 18525
FE 36368 9/29/2021 9/29/2021 FE 36368 T 17022
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 36368 T 17556
FE 36463 10/5/2021 10/5/2021 FE 36463 T 19115
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 36463 T 19199
FE 36536 10/7/2021 10/7/2021 FE 36536 T 18239
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 36536 T 19199
FE 36690 10/15/2021 10/15/2021 FE 36690 T 18411
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 36690 T 19199
FE 36865 10/25/2021 10/25/2021 FE 36865 T 18737
FE 36934 10/27/2021 10/27/2021 FE 36934 T 18901
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 36934 T 19199
FE 37154 11/10/2021 11/10/2021 FE 37154 T 21032
FE 37162 11/10/2021 11/10/2021 FE 37162 T 21033
FE 37348 11/19/2021 11/19/2021 FE 37348 T 21116
FE 37395 11/22/2021 11/22/2021 FE 37395 T 21196
FE 37621 12/2/2021 12/2/2021 FE 37621 T 23555
TE 24122021 12/24/2021 12/24/2021 FE 37621 T 23557
FE 38039 12/27/2021 12/27/2021 FE 38039 T 23691

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FERRETERIA CHAVEZ Y SOTO LTDA


======================================================================================================
Código: 76113671-2 Nombre: MADERAS TARAPACA S.P.A.
Dirección: Franklin 310 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 41155 3/2/2021 3/2/2021 FE 41155 T 4452
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 41155 T 4465

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MADERAS TARAPACA S.P.A.


======================================================================================================
Código: 76113783-2 Nombre: Boutique Nespresso Costanera
Dirección: Av. Kennedy 9001 L2158 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 157945 5/5/2021 5/5/2021 FE 157945 T 8806

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL Boutique Nespresso Costanera


======================================================================================================
Código: 76114658-0 Nombre: SOC. GASTRONOMICA OLIVA SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 6745 1/16/2020 1/16/2020 FE 6745 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC. GASTRONOMICA OLIVA SPA


======================================================================================================
Código: 76115143-6 Nombre: VESET Y CIA.LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 21614 10/26/2021 10/26/2021 FE 21614 T 19032
CH 8502225 11/3/2021 11/3/2021 FE 21614 E 20041
FE 21790 11/18/2021 11/18/2021 FE 21790 T 21480

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL VESET Y CIA.LTDA.


======================================================================================================
Código: 76116541-0 Nombre: ARISMENDI TRANSPORTES SPA
Dirección: LOS CARRERA 1098 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5401 11/2/2021 11/2/2021 FE 5401 T 22126

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ARISMENDI TRANSPORTES SPA


======================================================================================================
Código: 76116780-4 Nombre: EGLO CHILE ILUMINACION LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 83868 4/6/2020 5/6/2020 FE 83868 I 0
FE 86666 5/14/2020 6/13/2020 FE 86666 I 0
NE 23533 7/29/2020 8/30/2020 FE 86666 I 0
TE 30062020 6/30/2020 6/30/2020 FE 86666 I 0
FE 86667 5/14/2020 6/13/2020 FE 86667 I 0
TE 30062020 6/30/2020 6/30/2020 FE 86667 I 0
FE 92436 7/31/2020 8/30/2020 FE 92436 I 0
AJ 92436 8/31/2020 8/31/2020 FE 92436 I 0
NE 23592 8/31/2020 10/31/2020 FE 92436 I 0
FE 92960 8/31/2020 10/31/2020 FE 92960 I 0
AJ 92960 8/31/2020 8/31/2020 FE 92960 I 0
FE 98902 10/31/2020 10/31/2020 FE 98902 I 0
FE 119417 6/7/2021 6/7/2021 FE 119417 T 11001

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL EGLO CHILE ILUMINACION LTDA


======================================================================================================
Código: 76117488-6 Nombre: COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 173005 9/1/2021 9/1/2021 FE 173005 T 17511
FE 173228 9/3/2021 9/3/2021 FE 173228 T 17531
FE 178169 10/21/2021 10/21/2021 FE 178169 T 19230
FE 178496 10/25/2021 11/24/2021 FE 178496 T 20320
CH 8502358 12/2/2021 12/2/2021 FE 178496 E 22741
FE 178814 10/27/2021 10/27/2021 FE 178814 T 19230
FE 179125 10/29/2021 10/29/2021 FE 179125 T 19229
FE 179551 11/4/2021 11/4/2021 FE 179551 T 22146
FE 180005 11/9/2021 11/9/2021 FE 180005 T 21866
FE 180199 11/10/2021 11/10/2021 FE 180199 T 21866
FE 180436 11/12/2021 11/12/2021 FE 180436 T 21866
FE 182249 11/29/2021 11/29/2021 FE 182249 T 22152

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76119121-7 Nombre: SOC. DE INVE. ELECTRICIDAD SAN FERNANDO
Dirección: NEGRETE 997 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 14911 9/30/2020 11/30/2020 FE 14911 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC. DE INVE. ELECTRICIDAD SAN FERNANDO


======================================================================================================
Código: 76119570-0 Nombre: INSPECTORATE SERVICIOS DE INSPECCION
Dirección: General Freire 50,Parque los Libertadores Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 104941 4/30/2021 5/30/2021 FE 104941 T 8451
FE 115064 10/1/2021 10/1/2021 FE 115064 T 19095

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INSPECTORATE SERVICIOS DE INSPECCION


======================================================================================================
Código: 76121300-8 Nombre: COMERCIAL BULNES LTDA
Dirección: BLANCO ENCALADA 892, CENTRO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 246216 9/16/2021 9/16/2021 FE 246216 T 16625
FE 246631 9/29/2021 9/29/2021 FE 246631 T 16836

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL BULNES LTDA


======================================================================================================
Código: 76124563-5 Nombre: COMERCIAL ALFGAL LIMITADA
Dirección: BARROS ARANA 299 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 23249 1/11/2021 1/11/2021 FE 23249 T 1237
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 23249 T 3162

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL ALFGAL LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76124683-6 Nombre: MARGARITA CHELECH LTDA
Dirección: Manuel Bulnes 623 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 43905 1/14/2021 1/14/2021 FE 43905 T 1235
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 43905 T 3162
FE 43940 1/15/2021 1/15/2021 FE 43940 T 969
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 43940 T 3164
FE 43989 1/19/2021 1/19/2021 FE 43989 T 1238
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 43989 T 3164
FE 44088 1/26/2021 1/26/2021 FE 44088 T 1292
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 44088 T 3164
FE 44209 1/30/2021 1/30/2021 FE 44209 T 1292
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 44209 T 3164
FE 44790 3/1/2021 3/1/2021 FE 44790 T 4604
FE 44908 3/6/2021 3/6/2021 FE 44908 T 4007
TE 44908 4/30/2021 4/30/2021 FE 44908 T 7280
FE 45174 3/18/2021 3/18/2021 FE 45174 T 4841
TE 44908 4/30/2021 4/30/2021 FE 45174 T 7280
FE 45184 3/19/2021 3/19/2021 FE 45184 T 4497
TE 44908 4/30/2021 4/30/2021 FE 45184 T 7280
FE 45308 3/24/2021 3/24/2021 FE 45308 T 4944
TE 44908 4/30/2021 4/30/2021 FE 45308 T 7280
FE 45445 3/30/2021 3/30/2021 FE 45445 T 4942
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 45445 T 8195
FE 45542 4/5/2021 4/5/2021 FE 45542 T 6949
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 45542 T 8195
FE 45738 4/14/2021 4/14/2021 FE 45738 T 7272
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 45738 T 8195
FE 45797 4/17/2021 4/17/2021 FE 45797 T 7270
FE 46064 5/3/2021 5/3/2021 FE 46064 T 8607
FE 46215 5/7/2021 5/7/2021 FE 46215 T 8609
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 46215 T 10760
FE 46496 5/25/2021 5/25/2021 FE 46496 T 8611
FE 46555 5/27/2021 5/27/2021 FE 46555 T 8612
FE 46614 5/31/2021 5/31/2021 FE 46614 T 8546
FE 46775 6/9/2021 6/9/2021 FE 46775 T 10127
FE 46873 6/15/2021 6/15/2021 FE 46873 T 10395
FE 46961 6/18/2021 6/18/2021 FE 46961 T 10445
FE 47147 6/29/2021 6/29/2021 FE 47147 T 10712
FE 47322 7/7/2021 7/7/2021 FE 47322 T 12152
FE 47574 7/26/2021 7/26/2021 FE 47574 T 12490
FE 48191 8/24/2021 8/24/2021 FE 48191 T 15504
FE 48756 9/14/2021 9/14/2021 FE 48756 T 16325
FE 48757 9/14/2021 9/14/2021 FE 48757 T 16325
FE 49030 9/28/2021 9/28/2021 FE 49030 T 16807
FE 49668 10/22/2021 10/22/2021 FE 49668 T 19020
FE 50233 11/15/2021 11/15/2021 FE 50233 T 21958

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MARGARITA CHELECH LTDA


======================================================================================================
Código: 76124890-1 Nombre: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 64175192 11/19/2019 12/15/2019 FE 64175192 I 0
FE 64288081 12/19/2019 1/18/2020 FE 64288081 I 0
FE 65549405 12/31/2020 3/1/2021 FE 65549405 I 0
TE 13012021 1/13/2021 1/13/2021 FE 65549405 E 186
FE 65711898 1/19/2021 2/13/2021 FE 65711898 T 1243
TE 10022021 2/10/2021 2/10/2021 FE 65711898 E 2109
FE 65817523 2/19/2021 3/21/2021 FE 65817523 T 3158
TE 17032021 3/17/2021 3/17/2021 FE 65817523 E 4262
FE 65940052 3/19/2021 4/13/2021 FE 65940052 T 4571
TE 14042021 4/14/2021 4/14/2021 FE 65940052 E 6155
FE 66053010 4/19/2021 5/14/2021 FE 66053010 T 6559
TE 14052021 5/14/2021 5/14/2021 FE 66053010 E 7866
FE 66145682 5/19/2021 6/18/2021 FE 66145682 T 8608
TE 16062021 6/16/2021 6/16/2021 FE 66145682 E 9714
FE 66269289 6/19/2021 7/14/2021 FE 66269289 T 10034
TE 15072021 7/15/2021 7/15/2021 FE 66269289 E 11825
FE 66358941 7/19/2021 8/13/2021 FE 66358941 T 12494
TE 18082021 8/18/2021 8/18/2021 FE 66358941 E 14198
FE 66488048 8/19/2021 9/18/2021 FE 66488048 T 15453
TE 21092021 9/21/2021 9/21/2021 FE 66488048 E 16259
FE 66582020 9/19/2021 10/14/2021 FE 66582020 T 16629
TE 25102021 10/25/2021 10/25/2021 FE 66582020 E 18646
FE 66675692 10/19/2021 11/13/2021 FE 66675692 T 19036
TE 11112021 11/11/2021 11/11/2021 FE 66675692 E 20594
FE 66810697 11/19/2021 12/14/2021 FE 66810697 T 21177
TE 29122021 12/29/2021 12/29/2021 FE 66810697 E 23686
FE 66901491 12/19/2021 1/13/2022 FE 66901491 T 23675

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TELEFONICA MOVILES CHILE S.A


======================================================================================================
Código: 76124915-0 Nombre: H. MOTORES S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 85761 8/2/2019 8/2/2019 FE 85761 I 0
TE 22082019 8/22/2019 8/22/2019 FE 85761 I 0
TE 26092019 9/26/2019 9/26/2019 FE 85761 I 0
FE 99693 12/31/2020 3/1/2021 FE 99693 I 0
TE 1812 12/18/2020 12/18/2020 FE 99693 I 0
TE 2112 12/21/2020 12/21/2020 FE 99693 I 0
FE 109044 8/6/2021 8/6/2021 FE 109044 T 14188
TE 17082021 8/17/2021 8/17/2021 FE 109044 E 14191

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL H. MOTORES S.A


======================================================================================================
Código: 76125786-2 Nombre: COMERCIALIZADORA BORISLAV LJUBETIC ERGICS LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 37667 3/14/2019 3/14/2019 FE 37667 I 0
FE 52250 12/31/2020 1/30/2021 FE 52250 I 0
FE 57029 9/14/2021 9/14/2021 FE 57029 T 16251
TE 14092021 9/14/2021 9/14/2021 FE 57029 E 16050

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIALIZADORA BORISLAV LJUBETIC ERGICS LTDA


======================================================================================================
Código: 76126160-6 Nombre: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A&M LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 16755 1/29/2019 1/29/2019 FE 16755 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A&M LTDA


======================================================================================================
Código: 76129075-4 Nombre: ASESORIAS Y SERVICIOS SANITARIO AMBIENTAL ASESAM SPA
Dirección: calle norte dos pc 54 54 troncos milenarios Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5635 4/9/2021 4/9/2021 FE 5635 T 6100
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 5635 T 7281
FE 5636 4/21/2021 6/20/2021 FE 5636 T 6559
TE 5637 5/25/2021 5/25/2021 FE 5636 T 8182
FE 5637 4/21/2021 5/21/2021 FE 5637 T 6559
TE 5637 5/25/2021 5/25/2021 FE 5637 T 8182

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ASESORIAS Y SERVICIOS SANITARIO AMBIENTAL ASESAM SPA


======================================================================================================
Código: 76130655-3 Nombre: SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LIMITA
Dirección: Direccion 34 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 90081 9/29/2021 9/29/2021 FE 90081 T 17022
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 90081 T 18525
FE 90108 9/30/2021 9/30/2021 FE 90108 T 16888
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 90108 T 19170
FE 90266 10/7/2021 10/7/2021 FE 90266 T 19108
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 90266 T 19199
FE 92604 12/3/2021 12/3/2021 FE 92604 T 23965

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LIMITA


======================================================================================================
Código: 76131586-2 Nombre: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FACI LT
Dirección: AV ANGAMOS 0633 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 153876 5/29/2020 5/29/2020 FE 153876 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FACI LT


======================================================================================================
Código: 76131931-0 Nombre: CONSTRUCTORA RIO BRAVO
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2048 8/26/2021 10/15/2021 FE 2048 T 15485
CH 8502125 10/13/2021 10/13/2021 FE 2048 E 18166

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CONSTRUCTORA RIO BRAVO


======================================================================================================
Código: 76134047-6 Nombre: MI FERRETERIA SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3716 5/3/2021 5/3/2021 FE 3716 T 7825
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 3716 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MI FERRETERIA SPA


======================================================================================================
Código: 76134263-0 Nombre: RENE ARENAS O RYAN E.I.R.L.
Dirección: QUILLOTA 175 1011 CENTRO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 219 5/26/2021 6/25/2021 FE 219 T 8579

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RENE ARENAS O RYAN E.I.R.L.


======================================================================================================
Código: 76134770 Nombre: ENVASADORA Y EMBOTELLADORA PRANA LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4555 11/23/2019 1/31/2020 FE 4555 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ENVASADORA Y EMBOTELLADORA PRANA LTDA.


======================================================================================================
Código: 76134770-5 Nombre: ENVASADORA Y EMBOTELLADORA PRANA LTDA.
Dirección: ARZA 560 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: MELIP
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5242 12/16/2020 1/30/2021 FE 5242 I 0
CH 8500971 1/8/2021 1/8/2021 FE 5242 E 69
FE 5257 12/21/2020 1/30/2021 FE 5257 I 0
CH 8501016 1/15/2021 1/15/2021 FE 5257 E 301
FE 5262 12/31/2020 3/1/2021 FE 5262 I 0
CH 8501051 1/22/2021 1/22/2021 FE 5262 E 596
FE 5272 12/29/2020 1/30/2021 FE 5272 I 0
CH 8501051 1/22/2021 1/22/2021 FE 5272 E 596
FE 5305 1/6/2021 2/5/2021 FE 5305 T 156
CH 8501110 2/2/2021 2/2/2021 FE 5305 E 2008
FE 5726 10/14/2021 11/13/2021 FE 5726 T 18576
CH 8502309 11/18/2021 11/18/2021 FE 5726 E 20902
FE 5741 10/20/2021 11/19/2021 FE 5741 T 18948
CH 8502309 11/18/2021 11/18/2021 FE 5741 E 20902
FE 5745 10/22/2021 11/21/2021 FE 5745 T 18994
CH 8502309 11/18/2021 11/18/2021 FE 5745 E 20902
FE 5790 11/16/2021 12/16/2021 FE 5790 T 21266
CH 4556591 12/16/2021 12/16/2021 FE 5790 E 23163
FE 5791 11/16/2021 12/16/2021 FE 5791 T 21267
CH 4556591 12/16/2021 12/16/2021 FE 5791 E 23163
FE 5803 11/23/2021 12/23/2021 FE 5803 T 21387
CH 8507409 12/24/2021 12/24/2021 FE 5803 E 23584
FE 5805 11/23/2021 12/23/2021 FE 5805 T 21388
CH 8507409 12/24/2021 12/24/2021 FE 5805 E 23584
FE 5806 11/23/2021 12/23/2021 FE 5806 T 21389
CH 8507409 12/24/2021 12/24/2021 FE 5806 E 23584
FE 5807 11/23/2021 12/23/2021 FE 5807 T 21390
CH 8507409 12/24/2021 12/24/2021 FE 5807 E 23584
FE 5847 12/15/2021 1/14/2022 FE 5847 T 23397
FE 5850 12/17/2021 1/16/2022 FE 5850 T 23660
FE 5851 12/17/2021 1/16/2022 FE 5851 T 23661

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ENVASADORA Y EMBOTELLADORA PRANA LTDA.


======================================================================================================
Código: 76134941-4 Nombre: ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
Dirección: AV. PRESIDENTE E. FREI MONTALVA 8301 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 70663238 7/7/2020 7/7/2020 FE 70663238 I 0
FE 70986790 11/30/2020 12/30/2020 FE 70986790 I 0
TE 1 11/18/2020 11/18/2020 FE 70986790 I 0
FE 71133118 1/6/2021 1/6/2021 FE 71133118 T 1251
FE 71133149 1/4/2021 1/4/2021 FE 71133149 T 625
FE 71133210 1/4/2021 1/4/2021 FE 71133210 T 625
FE 71171413 1/12/2021 1/12/2021 FE 71171413 T 1007
FE 71198165 1/19/2021 1/19/2021 FE 71198165 T 1238
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 71198165 T 18461
FE 71198420 1/27/2021 1/27/2021 FE 71198420 T 861
TE 16022021 2/16/2021 2/16/2021 FE 71198420 T 2292
FE 71205509 1/23/2021 1/23/2021 FE 71205509 T 1314
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 71205509 T 3162
FE 71213129 1/30/2021 1/30/2021 FE 71213129 T 1313
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 71213129 T 1343
FE 71221632 2/5/2021 2/5/2021 FE 71221632 T 3146
TE 26072021 7/26/2021 7/26/2021 FE 71221632 T 12443
FE 71221694 2/2/2021 2/2/2021 FE 71221694 T 2506
TE 26072021 7/26/2021 7/26/2021 FE 71221694 T 12443
FE 71230611 2/2/2021 2/2/2021 FE 71230611 T 2599
FE 71230800 2/3/2021 2/3/2021 FE 71230800 T 3107
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 71230800 T 18461
FE 71230801 2/3/2021 2/3/2021 FE 71230801 T 3108
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 71230801 T 18461
FE 71258643 2/9/2021 2/9/2021 FE 71258643 T 3181
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 71258643 T 18461
FE 71258676 2/16/2021 2/16/2021 FE 71258676 T 2299
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 71258676 T 3168
FE 71258938 2/18/2021 2/18/2021 FE 71258938 T 2412
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 71258938 T 5142
FE 71263068 2/11/2021 2/11/2021 FE 71263068 T 2298
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 71263068 T 3095
FE 71292345 3/2/2021 3/2/2021 FE 71292345 T 4690
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 71292345 T 5192
FE 71292351 3/8/2021 3/8/2021 FE 71292351 T 4022
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 71292351 T 5354
FE 71292352 3/8/2021 3/8/2021 FE 71292352 T 4022
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 71292352 T 5354
FE 71355648 3/23/2021 3/23/2021 FE 71355648 T 4575
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 71355648 T 5375
FE 71356068 3/16/2021 3/16/2021 FE 71356068 T 5336
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 71356068 T 5362
FE 71374844 3/17/2021 3/17/2021 FE 71374844 T 4844
TE 30032021 3/30/2021 3/30/2021 FE 71374844 T 4847
FE 71389007 3/18/2021 3/18/2021 FE 71389007 T 4839
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 71389007 T 5362
FE 71450336 4/20/2021 4/20/2021 FE 71450336 T 6561
FE 71475513 4/14/2021 4/14/2021 FE 71475513 T 7272
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 71475513 T 7281
FE 71500557 4/27/2021 4/27/2021 FE 71500557 T 7122
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 71500557 T 10483
FE 71500607 4/29/2021 4/29/2021 FE 71500607 T 8449
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 71500607 T 10739
FE 71500608 4/29/2021 4/29/2021 FE 71500608 T 8450
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 71500608 T 10739
FE 71530809 5/27/2021 5/27/2021 FE 71530809 T 8575
FE 71635111 5/29/2021 5/29/2021 FE 71635111 T 8541
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 71635111 T 9011
FE 71656891 6/16/2021 6/16/2021 FE 71656891 T 10120
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 71656891 T 10721
FE 71661192 6/4/2021 6/4/2021 FE 71661192 T 10028
FE 71661349 6/16/2021 6/16/2021 FE 71661349 T 10120
FE 71661350 6/16/2021 6/16/2021 FE 71661350 T 10120
FE 71686413 6/30/2021 6/30/2021 FE 71686413 T 10512
FE 71718496 6/18/2021 6/18/2021 FE 71718496 T 10444
FE 71718675 6/30/2021 6/30/2021 FE 71718675 T 10512
FE 71750235 7/16/2021 7/16/2021 FE 71750235 T 12103
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 71750235 T 15123
FE 71789740 7/24/2021 7/24/2021 FE 71789740 T 12434
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 71789740 T 15123
FE 71797664 7/20/2021 7/20/2021 FE 71797664 T 12141
FE 71797826 8/4/2021 8/4/2021 FE 71797826 T 15458
FE 71797827 8/4/2021 8/4/2021 FE 71797827 T 15459
FE 71858558 8/25/2021 8/25/2021 FE 71858558 T 15110
FE 71858559 8/25/2021 8/25/2021 FE 71858559 T 15110
FE 71873118 8/18/2021 8/18/2021 FE 71873118 T 15437
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 71873118 T 19243
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 71873128 T 15126
FE 71893243 8/17/2021 8/17/2021 FE 71893243 T 15432
FE 71919263 9/6/2021 9/6/2021 FE 71919263 T 16235
FE 71919264 9/6/2021 9/6/2021 FE 71919264 T 16235
FE 71924090 8/27/2021 8/27/2021 FE 71924090 T 15113
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 71924090 T 17215
FE 71958736 9/2/2021 9/19/2021 FE 71958736 T 16179
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 71958736 T 19240
FE 71984770 9/22/2021 9/22/2021 FE 71984770 T 16447
FE 72026286 9/29/2021 9/29/2021 FE 72026286 T 16838
FE 72026356 10/1/2021 10/1/2021 FE 72026356 T 19094
FE 72029181 9/15/2021 9/15/2021 FE 72029181 T 16567
FE 72029252 9/15/2021 9/15/2021 FE 72029252 T 16567
FE 72048984 10/6/2021 10/6/2021 FE 72048984 T 18397
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 72048984 T 19172
FE 72073005 10/5/2021 10/5/2021 FE 72073005 T 19115
FE 72079386 9/28/2021 9/28/2021 FE 72079386 T 17035
FE 72169948 10/27/2021 10/27/2021 FE 72169948 T 18901
FE 72169949 10/27/2021 10/27/2021 FE 72169949 T 18901
FE 72201074 11/3/2021 11/3/2021 FE 72201074 T 22130
TE 29122021 12/29/2021 12/29/2021 FE 72201074 T 23729
FE 72206015 10/26/2021 10/26/2021 FE 72206015 T 18835
FE 72206416 11/8/2021 11/8/2021 FE 72206416 T 22132
FE 72233807 11/10/2021 11/10/2021 FE 72233807 T 22163
FE 72233875 11/9/2021 11/9/2021 FE 72233875 T 21868
FE 72233876 11/9/2021 11/9/2021 FE 72233876 T 21868
FE 72233877 11/9/2021 11/9/2021 FE 72233877 T 21869
FE 72305999 11/17/2021 11/17/2021 FE 72305999 T 21871
FE 72306000 11/17/2021 11/17/2021 FE 72306000 T 21871
FE 72306019 11/23/2021 11/23/2021 FE 72306019 T 21280
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 72306019 T 22165
FE 72306020 11/23/2021 11/23/2021 FE 72306020 T 21281
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 72306020 T 22165
FE 72306071 11/17/2021 11/17/2021 FE 72306071 T 21872
FE 72333221 12/1/2021 12/1/2021 FE 72333221 T 22990
FE 72333322 11/29/2021 11/29/2021 FE 72333322 T 21704
FE 72333448 12/2/2021 12/2/2021 FE 72333448 T 23763
FE 72333449 12/2/2021 12/2/2021 FE 72333449 T 23764
FE 72369560 12/4/2021 12/4/2021 FE 72369560 T 23968
FE 72404755 12/14/2021 12/14/2021 FE 72404755 T 23636

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.


======================================================================================================
Código: 76134946-5 Nombre: ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.
Dirección: AV. PRESIDENTE E. FREI MONTALVA 8301 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
TE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 53657433 T 15277
FE 53771297 7/23/2021 7/23/2021 FE 53771297 T 13168
FE 54072665 12/21/2021 12/21/2021 FE 54072665 T 23719
TE 29122021 12/29/2021 12/29/2021 FE 54072665 E 23739

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.


======================================================================================================
Código: 76136561 Nombre: ELECTRICIDAD CURICO S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 72101 4/2/2019 4/2/2019 FE 72101 I 0
FE 91852 10/15/2019 10/15/2019 FE 91852 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ELECTRICIDAD CURICO S.A.


======================================================================================================
Código: 76136561-4 Nombre: ELECTRICIDAD CURICO S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 119809 1/13/2021 1/13/2021 FE 119809 T 637
TE 26012021 1/26/2021 1/26/2021 FE 119809 T 718

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ELECTRICIDAD CURICO S.A.


======================================================================================================
Código: 76138134-2 Nombre: INGENIERIA Y AUTOMATIZACION TOCA LIMITADA
Dirección: NAHUELHUAPI 2311 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1617 5/3/2021 5/3/2021 FE 1617 T 8559
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 1617 T 9026
FE 1900 8/13/2021 8/13/2021 FE 1900 T 15436

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INGENIERIA Y AUTOMATIZACION TOCA LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76139023-6 Nombre: EQUIPOS Y MAQUINARIAS MANLIFT LTDA.
Dirección: GOLFO DE ARAURO 3638 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: CONCE
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4556 9/30/2021 10/30/2021 FE 4556 T 17383
CH 8502208 10/25/2021 10/25/2021 FE 4556 E 18668
FE 4650 10/28/2021 11/27/2021 FE 4650 T 20423
CH 8502341 11/25/2021 11/25/2021 FE 4650 E 21319
FE 4737 11/29/2021 12/29/2021 FE 4737 T 21714
CH 8507469 12/31/2021 12/31/2021 FE 4737 E 23899

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL EQUIPOS Y MAQUINARIAS MANLIFT LTDA.


======================================================================================================
Código: 76141853-K Nombre: INCHCAPE CAMION Y BUSES CHILE S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 182151 12/31/2020 1/30/2021 FE 182151 I 0
FE 193035 10/22/2021 10/22/2021 FE 193035 T 19198
TE 2112021 11/2/2021 11/2/2021 FE 193035 I 20054

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL INCHCAPE CAMION Y BUSES CHILE S.A.
======================================================================================================
Código: 76144657-6 Nombre: SOCCOMDE SERVICIOS Y COMPUTACION LTDA
Dirección: Bulnes 579 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 12459 1/27/2021 1/27/2021 FE 12459 T 936
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 12459 T 3164

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCCOMDE SERVICIOS Y COMPUTACION LTDA


======================================================================================================
Código: 76145075-1 Nombre: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRICOS SAYSA Y
Dirección: CAUPOLICAN 9400 4 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5648 6/8/2021 6/8/2021 FE 5648 T 9934
NE 570 6/10/2021 6/10/2021 FE 5648 T 10742
FE 5682 7/7/2021 7/7/2021 FE 5682 T 11559
CH 4933 7/8/2021 7/8/2021 FE 5682 E 11565
FE 5683 7/7/2021 7/7/2021 FE 5683 T 11560
CH 4933 7/8/2021 7/8/2021 FE 5683 E 11565
FE 5684 7/7/2021 7/7/2021 FE 5684 T 11562
CH 4933 7/8/2021 7/8/2021 FE 5684 E 11565
FE 5685 7/7/2021 7/7/2021 FE 5685 T 11563
CH 4933 7/8/2021 7/8/2021 FE 5685 E 11565
FE 5686 7/7/2021 7/7/2021 FE 5686 T 11564
CH 4933 7/8/2021 7/8/2021 FE 5686 E 11565
FE 5949 11/26/2021 11/26/2021 FE 5949 T 21663
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 5949 E 21659

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRICOS SAYSA Y


======================================================================================================
Código: 76147293-3 Nombre: COMERCIALIZADORA PROSEC CHILE LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 19052 7/21/2021 7/21/2021 FE 19052 T 13157
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 19052 T 19121
FE 19482 8/26/2021 8/26/2021 FE 19482 T 15485
FE 19585 9/6/2021 9/6/2021 FE 19585 T 16242
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 19585 T 19196
FE 20504 12/1/2021 12/1/2021 FE 20504 T 22990

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIALIZADORA PROSEC CHILE LTDA


======================================================================================================
Código: 76148177-0 Nombre: ANIBAL GRASSET VALDENEGRO, FIJACIONES Y DISENO E.I.R.L.
Dirección: caletera 01778 costanera 3 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2230 8/3/2021 8/3/2021 FE 2230 T 15448
NE 78 8/7/2021 8/7/2021 FE 2230 T 15473
FE 2231 8/3/2021 8/3/2021 FE 2231 T 15448
TE 2909 9/29/2021 9/29/2021 FE 2231 E 16778
FE 2232 8/5/2021 8/5/2021 FE 2232 T 15454
NE 75 8/5/2021 8/5/2021 FE 2232 T 15454
FE 2233 8/5/2021 8/5/2021 FE 2233 T 15454
NE 77 8/5/2021 8/5/2021 FE 2233 T 15454
FE 2235 8/5/2021 8/5/2021 FE 2235 T 15455
TE 2909 9/29/2021 9/29/2021 FE 2235 E 16778
FE 2236 8/5/2021 8/5/2021 FE 2236 T 15455
NE 79 8/7/2021 8/7/2021 FE 2236 T 15473
FE 2242 8/13/2021 8/13/2021 FE 2242 T 15436
TE 2909 9/29/2021 9/29/2021 FE 2242 E 16778

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ANIBAL GRASSET VALDENEGRO, FIJACIONES Y DISENO E.I.R.L.


======================================================================================================
Código: 76149375-2 Nombre: COMBUSTIBLES LOS ANGELES LTDA
Dirección: AVENIDA VICUNA MACKENNA 1241 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 442669 10/21/2021 10/21/2021 FE 442669 T 18625

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMBUSTIBLES LOS ANGELES LTDA


======================================================================================================
Código: 76150158-5 Nombre: SOCIEDAD INDUSTRIAL ARDECOR LIMITADA
Dirección: COMANDANTE CHACON 6060 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 361 11/14/2019 12/14/2019 FE 361 I 0
TE 30122019 12/30/2019 12/30/2019 FE 361 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD INDUSTRIAL ARDECOR LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76156793-4 Nombre: SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL SPA
Dirección: AVENIDA MANUEL MONTT 427 5 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 10435 1/15/2021 1/15/2021 FE 10435 T 637
TE 25012021 1/25/2021 1/25/2021 FE 10435 E 658
FE 11395 3/31/2021 3/31/2021 FE 11395 T 5130
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 11395 T 5137
FE 11414 4/1/2021 4/1/2021 FE 11414 T 6349
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 11414 T 6398

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL SPA


======================================================================================================
Código: 76156974-0 Nombre: EUROMOB IMPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION LIMITA
Dirección: Pedro León Ugalde 1309 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 23787 6/5/2019 6/5/2019 FE 23787 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL EUROMOB IMPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION LIMITAD


======================================================================================================
Código: 76162617-5 Nombre: ELECTRICIDAD R y R LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 36701 1/8/2021 1/8/2021 FE 36701 T 1316
TE 36701 1/31/2021 1/31/2021 FE 36701 T 1328
FE 37998 3/4/2021 3/4/2021 FE 37998 T 4740
TE 30032021 3/30/2021 3/30/2021 FE 37998 T 4815

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ELECTRICIDAD R y R LTDA


======================================================================================================
Código: 76163770-3 Nombre: ESTACION DE SERVICIO BRIZA LIMITADA
Dirección: NATANIEL 1802 NUBLE Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 20121 7/30/2021 7/30/2021 FE 20121 T 12845
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 20121 T 13179
FE 21661 8/20/2021 8/20/2021 FE 21661 T 15460
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 21661 T 17554
FE 28466 11/18/2021 11/18/2021 FE 28466 T 21109
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 28466 T 21180

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ESTACION DE SERVICIO BRIZA LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76164310-K Nombre: COMERCIAL LIZANA SPA
Dirección: Jorge Hirmas 3075 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 37666 5/17/2021 5/17/2021 FE 37666 T 8743

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL LIZANA SPA


======================================================================================================
Código: 76167296-7 Nombre: COMERCIAL RUBIO E HIJOS LTDA.
Dirección: PORTUGAL 676 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 995 8/8/2019 8/8/2019 FE 995 I 0
FE 14972 11/3/2017 11/3/2017 FE 14972 I 0
FE 15353 11/15/2017 11/15/2017 FE 15353 I 0
FE 17829 2/21/2018 2/21/2018 FE 17829 I 0
FE 19494 4/28/2018 4/28/2018 FE 19494 I 0
FE 20326 6/2/2018 6/2/2018 FE 20326 I 0
FE 21225 7/11/2018 9/9/2018 FE 21225 I 0
FE 22231 8/22/2018 10/21/2018 FE 22231 I 0
FE 22490 8/31/2018 8/31/2018 FE 22490 I 0
FE 22764 9/10/2018 11/9/2018 FE 22764 I 0
FE 23338 10/8/2018 12/7/2018 FE 23338 I 0
FE 23402 10/10/2018 12/9/2018 FE 23402 I 0
FE 23534 10/16/2018 12/15/2018 FE 23534 I 0
FE 23537 10/16/2018 12/15/2018 FE 23537 I 0
FE 23668 10/22/2018 12/21/2018 FE 23668 I 0
FE 24711 12/3/2018 2/1/2019 FE 24711 I 0
FE 24914 12/12/2018 2/10/2019 FE 24914 I 0
CH 8498290 2/15/2019 2/15/2019 FE 24914 I 0
FE 24915 12/12/2018 2/10/2019 FE 24915 I 0
CH 8498290 2/15/2019 2/15/2019 FE 24915 I 0
FE 25101 12/20/2018 12/20/2018 FE 25101 I 0
FE 25114 12/21/2018 12/21/2018 FE 25114 I 0
FE 26272 1/21/2019 1/21/2019 FE 26272 I 0
FE 26288 1/22/2019 1/22/2019 FE 26288 I 0
FE 26294 1/22/2019 1/22/2019 FE 26294 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 723 11/6/2017 11/6/2017 NE 723 I 0
NE 732 11/16/2017 11/16/2017 NE 732 I 0
NE 950 3/22/2018 3/22/2018 NE 950 I 0
NE 996 4/30/2018 4/30/2018 NE 996 I 0
NE 1033 6/11/2018 6/11/2018 NE 1033 I 0
NE 1065 8/31/2018 8/31/2018 NE 1065 I 0
NE 1090 10/17/2018 10/17/2018 NE 1090 I 0
NE 1091 10/19/2018 10/19/2018 NE 1091 I 0
NE 1095 10/22/2018 10/22/2018 NE 1095 I 0
NE 1100 10/26/2018 10/26/2018 NE 1100 I 0
NE 1154 12/13/2018 12/13/2018 NE 1154 I 0
NE 1165 12/21/2018 12/21/2018 NE 1165 I 0
NE 1166 12/26/2018 12/26/2018 NE 1166 I 0
NE 1189 1/21/2019 1/21/2019 NE 1189 I 0
NE 1193 1/23/2019 1/23/2019 NE 1193 I 0
NE 1194 1/23/2019 1/23/2019 NE 1194 I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL RUBIO E HIJOS LTDA.


======================================================================================================
Código: 76169003-5 Nombre: YAPO.CL SPA
Dirección: MARIANO SANCHEZ FONTECILLA 310 OFICINA 1001 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 561883 11/30/2020 12/30/2020 FE 561883 I 0
FE 577904 1/18/2021 1/18/2021 FE 577904 T 965
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 577904 T 1335
FE 578785 1/20/2021 1/20/2021 FE 578785 T 971
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 578785 T 1335
FE 580181 1/25/2021 1/25/2021 FE 580181 T 1310
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 580181 T 1335
FE 580309 1/25/2021 1/25/2021 FE 580309 T 1310
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 580309 T 1335
FE 583257 2/3/2021 2/3/2021 FE 583257 T 3127
TE 24032021 3/24/2021 3/24/2021 FE 583257 E 4545
FE 589813 2/23/2021 2/23/2021 FE 589813 T 3126
TE 24032021 3/24/2021 3/24/2021 FE 589813 E 4545
FE 595649 3/10/2021 3/10/2021 FE 595649 T 4691
FE 627086 6/15/2021 6/15/2021 FE 627086 T 10395
TE 8072021 7/8/2021 7/8/2021 FE 627086 E 11567
FE 632979 7/1/2021 7/8/2021 FE 632979 T 11547
TE 8072021 7/8/2021 7/8/2021 FE 632979 E 11567
FE 641750 7/21/2021 7/21/2021 FE 641750 T 12588
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 641750 T 19237
FE 644954 7/29/2021 7/29/2021 FE 644954 T 14430
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 644954 T 19237
FE 646580 8/2/2021 8/2/2021 FE 646580 T 13875
TE 6082021 8/6/2021 8/6/2021 FE 646580 T 13878
FE 646925 8/3/2021 8/3/2021 FE 646925 T 13877
TE 6082021 8/6/2021 8/6/2021 FE 646925 T 13878
FE 647085 8/3/2021 8/3/2021 FE 647085 T 15446
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 647085 T 19237
FE 650355 8/10/2021 8/10/2021 FE 650355 T 15157
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 650355 T 19237
FE 652236 8/13/2021 8/13/2021 FE 652236 T 15435
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 652236 T 19237
FE 655318 8/20/2021 8/20/2021 FE 655318 T 15504
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 655318 T 19237
FE 657287 8/25/2021 8/25/2021 FE 657287 T 15033
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 657287 T 19237
FE 665182 9/10/2021 9/10/2021 FE 665182 T 16566
TE 19112021 11/19/2021 11/19/2021 FE 665182 T 20964
FE 666178 9/14/2021 9/14/2021 FE 666178 T 16566
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 666178 T 19237
FE 669252 9/22/2021 9/22/2021 FE 669252 T 17945
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 669252 T 19237
FE 671773 9/28/2021 9/28/2021 FE 671773 T 17029
FE 671775 9/28/2021 9/28/2021 FE 671775 T 17029
FE 690265 11/9/2021 11/9/2021 FE 690265 T 20927
TE 19112021 11/19/2021 11/19/2021 FE 690265 T 20964
FE 693139 11/15/2021 11/15/2021 FE 693139 T 21112
FE 696593 11/23/2021 11/23/2021 FE 696593 T 21565
FE 698844 11/29/2021 11/29/2021 FE 698844 T 21704
FE 698880 11/29/2021 11/29/2021 FE 698880 T 21704
FE 702137 12/6/2021 12/6/2021 FE 702137 T 23971
FE 702151 12/6/2021 12/6/2021 FE 702151 T 23971
FE 703928 12/10/2021 12/10/2021 FE 703928 T 23669
FE 709286 12/23/2021 12/23/2021 FE 709286 T 23555
TE 24122021 12/24/2021 12/24/2021 FE 709286 T 23564

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL YAPO.CL SPA


======================================================================================================
Código: 76169438-3 Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL AREA DESIGN LTDA
Dirección: AV ITALIA 1226 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 14302 8/31/2020 10/30/2020 FE 14302 I 0
AJ 14302 8/31/2020 8/31/2020 FE 14302 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL AREA DESIGN LTDA


======================================================================================================
Código: 76170201-7 Nombre: COMERCIAL LADERAS LIMITADA
Dirección: CAMINO TEPUAL LOTE 7 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1729 2/6/2021 2/6/2021 FE 1729 T 3105
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 1729 T 18461
FE 1767 2/24/2021 2/24/2021 FE 1767 T 3156
TE 28020021 2/28/2021 2/28/2021 FE 1767 T 3168

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL LADERAS LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76170707-8 Nombre: LUXMETER ENERGY SPA
Dirección: TUCAPEL Nº 321 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3074 5/19/2021 6/18/2021 FE 3074 T 8394
CH 8501643 7/8/2021 7/8/2021 FE 3074 E 11595

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LUXMETER ENERGY SPA


======================================================================================================
Código: 76172387-1 Nombre: SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA
Dirección: ISIDORA GOYENECHEA 2800 OF 2401 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 189357 2/28/2021 3/30/2021 FY 189357 T 4600
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FY 189357 E 4887

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA


======================================================================================================
Código: 76173258-7 Nombre: QBE CHILE SEGUROS GENERALES
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 41289 3/24/2021 3/24/2021 FE 41289 T 4946
TE 26022021 2/26/2021 2/26/2021 FE 41289 E 2831
FE 41455 3/31/2021 3/31/2021 FE 41455 T 6481
TE 26032021 3/26/2021 3/26/2021 FE 41455 E 4657
FE 42209 4/28/2021 4/28/2021 FE 42209 T 7094
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 42209 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL QBE CHILE SEGUROS GENERALES


======================================================================================================
Código: 76173949-2 Nombre: AVALCO SPA
Dirección: La Glorieta 1508 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 21159 7/20/2020 7/20/2020 FE 21159 I 0
FE 27981 1/6/2021 1/6/2021 FE 27981 T 761
TE 22012021 1/22/2021 1/22/2021 FE 27981 T 530
FE 27982 1/6/2021 1/6/2021 FE 27982 T 763
TE 22012021 1/22/2021 1/22/2021 FE 27982 T 530
FE 29249 1/26/2021 1/26/2021 FE 29249 T 1314
FE 31778 3/23/2021 4/22/2021 FE 31778 T 4575
NE 2038 3/24/2021 3/24/2021 FE 31778 T 4947
FE 31779 3/23/2021 3/23/2021 FE 31779 T 4575
NE 2037 3/24/2021 3/24/2021 FE 31779 T 4947
FE 31857 3/24/2021 3/24/2021 FE 31857 T 4946
TE 23032021 3/23/2021 3/23/2021 FE 31857 E 4480
FE 32998 4/15/2021 4/15/2021 FE 32998 T 6372
TE 14042021 4/14/2021 4/14/2021 FE 32998 E 6147
FE 32999 4/15/2021 4/15/2021 FE 32999 T 6371
TE 14042021 4/14/2021 4/14/2021 FE 32999 E 6146
FE 34069 5/10/2021 5/10/2021 FE 34069 T 8154
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 34069 T 8176
FE 36346 7/7/2021 7/7/2021 FE 36346 T 12472
TE 27072021 7/27/2021 7/27/2021 FE 36346 T 12485
FE 36347 7/7/2021 7/7/2021 FE 36347 T 11802
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 36347 E 10416
FE 36348 7/7/2021 7/7/2021 FE 36348 T 11802
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 36348 E 10417
FE 36916 7/26/2021 7/26/2021 FE 36916 T 13168
TE 19072021 7/19/2021 7/19/2021 FE 36916 E 12062
FE 37418 8/9/2021 8/9/2021 FE 37418 T 14080
TE 4082021 8/4/2021 8/4/2021 FE 37418 E 13853
FE 37971 8/24/2021 8/24/2021 FE 37971 T 14978
TE 23082021 8/23/2021 8/23/2021 FE 37971 E 14438
FE 39351 10/1/2021 10/1/2021 FE 39351 T 20476
TE 29092021 9/29/2021 9/29/2021 FE 39351 E 16777
FE 39459 10/5/2021 10/5/2021 FE 39459 T 20479
TE 29092021 9/29/2021 9/29/2021 FE 39459 E 16776
FE 40411 11/2/2021 11/2/2021 FE 40411 T 22126
FE 41013 11/17/2021 11/17/2021 FE 41013 T 22123
TE 16112021 11/16/2021 11/16/2021 FE 41013 E 20803
FE 41014 11/17/2021 11/17/2021 FE 41014 T 22123

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL AVALCO SPA


======================================================================================================
Código: 76177338-0 Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL CAPEY LIMITADA
Dirección: CAMINO LAS PARCELAS 5019 PENUELAS Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1394 10/5/2021 10/5/2021 FE 1394 T 18455
TE 5102021 10/5/2021 10/5/2021 FE 1394 T 18456

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL CAPEY LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76178360-2 Nombre: CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK LTDA.
Dirección: AV. DEL CONDOR 760 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1011864 9/21/2017 9/21/2017 FE 1011864 I 0
FE 1017023 10/30/2017 10/30/2017 FE 1017023 I 0
FE 1020428 11/27/2017 12/27/2017 FE 1020428 I 0
FE 1024514 12/28/2017 1/27/2018 FE 1024514 I 0
FE 1076875 2/26/2019 3/28/2019 FE 1076875 I 0
TE 26072019 7/26/2019 7/26/2019 FE 1076875 I 0
FE 1089829 6/19/2019 6/19/2019 FE 1089829 I 0
FE 1097590 8/26/2019 9/25/2019 FE 1097590 I 0
FE 1100151 9/17/2019 9/17/2019 FE 1100151 I 0
FE 1107672 11/25/2019 12/25/2019 FE 1107672 I 0
FE 1114201 1/16/2020 1/16/2020 FE 1114201 I 0
FE 1120636 3/19/2020 4/18/2020 FE 1120636 I 0
FE 1126291 5/15/2020 5/15/2020 FE 1126291 I 0
FE 1162072 5/31/2021 5/31/2021 FE 1162072 T 9491
TE 26042021 4/26/2021 4/26/2021 FE 1162072 E 6654
FE 1162073 5/31/2021 5/31/2021 FE 1162073 T 9491
TE 3052021 5/3/2021 5/3/2021 FE 1162073 E 7024
FE 1169556 8/31/2021 8/31/2021 FE 1169556 T 15172
FE 1172971 9/30/2021 9/30/2021 FE 1172971 T 16963
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 1172971 T 17169

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK LTDA.


======================================================================================================
Código: 76180986-5 Nombre: FERRETERIA INDUSTRIAL CHILE LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 10672 11/5/2021 11/5/2021 FE 10672 T 20982
TE 3112021 11/3/2021 11/3/2021 FE 10672 E 20040
FE 10686 11/9/2021 11/9/2021 FE 10686 T 20983
TE 3112021 11/3/2021 11/3/2021 FE 10686 E 20040
FE 10776 11/25/2021 11/25/2021 FE 10776 T 21736
TE 25112021 11/25/2021 11/25/2021 FE 10776 E 21215

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FERRETERIA INDUSTRIAL CHILE LTDA


======================================================================================================
Código: 76183464-9 Nombre: RENT A CONT SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 18714 2/16/2021 3/18/2021 FE 18714 T 2643
CH 8501310 3/17/2021 3/17/2021 FE 18714 E 4270
FE 18715 2/16/2021 3/18/2021 FE 18715 T 2644
CH 8501310 3/17/2021 3/17/2021 FE 18715 E 4270
FE 19119 4/9/2021 5/9/2021 FE 19119 T 6176
CH 8501427 5/12/2021 5/12/2021 FE 19119 E 7806
FE 19432 5/12/2021 6/11/2021 FE 19432 T 8134
CH 8501540 6/16/2021 6/16/2021 FE 19432 E 9743
FE 19782 6/1/2021 7/16/2021 FE 19782 T 9663
CH 8501612 6/30/2021 6/30/2021 FE 19782 E 10458
FE 20069 7/1/2021 8/15/2021 FE 20069 T 11645
CH 8501817 8/10/2021 8/10/2021 FE 20069 E 13942
FE 20352 8/1/2021 8/31/2021 FE 20352 T 14029
CH 8501912 8/31/2021 8/31/2021 FE 20352 E 14811
FE 20629 9/2/2021 10/1/2021 FE 20629 T 16227
CH 8502052 10/1/2021 10/1/2021 FE 20629 E 17881
FE 20913 10/1/2021 10/31/2021 FE 20913 T 18275
TE 4112021 11/4/2021 11/4/2021 FE 20913 E 20100
FE 21256 11/2/2021 12/1/2021 FE 21256 T 20869
CH 8502336 11/25/2021 11/25/2021 FE 21256 E 21310
FE 21359 11/8/2021 12/8/2021 FE 21359 T 20999
TE 10122021 12/10/2021 12/10/2021 FE 21359 E 22910
FE 21705 12/14/2021 1/13/2022 FE 21705 T 23207

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RENT A CONT SPA


======================================================================================================
Código: 76190973-8 Nombre: SOCIEDAD SOLMEC SPA
Dirección: JOSE MIGUEL CARRERA 214 MANUEL RODRIGUEZ Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1066 3/14/2019 3/14/2019 FE 1066 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD SOLMEC SPA


======================================================================================================
Código: 76191705-6 Nombre: RAVANAL Y KUNCAR LIMITADA
Dirección: SANTA ROSA 5499 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 162111 3/26/2021 3/26/2021 FE 162111 T 4718
TE 27042021 4/27/2021 4/27/2021 FE 162111 T 6680
FE 173755 6/25/2021 6/25/2021 FE 173755 T 10734

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RAVANAL Y KUNCAR LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76192636-5 Nombre: GMDOS LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2007 1/31/2019 1/31/2019 FE 2007 I 0
FE 3274 3/18/2021 3/18/2021 FE 3274 T 4839
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 3274 T 5375
FE 3282 3/23/2021 3/23/2021 FE 3282 T 4575
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 3282 T 5375
FE 3565 8/10/2021 8/10/2021 FE 3565 T 15166
FE 3584 8/19/2021 8/19/2021 FE 3584 T 15493
FE 3717 10/22/2021 10/22/2021 FE 3717 T 19201
FE 3775 11/18/2021 11/18/2021 FE 3775 T 21108

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GMDOS LTDA


======================================================================================================
Código: 76194195-K Nombre: COMER JUAN PABLO GAJARDO EIRL
Dirección: AV.BERNARDO 2896 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 100836 11/1/2021 11/1/2021 FE 100836 T 22124
TE 21122021 12/21/2021 12/21/2021 FE 100836 E 23380

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL COMER JUAN PABLO GAJARDO EIRL
======================================================================================================
Código: 76196859-9 Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL REPUESTOS SANTA MARTA SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 23284 4/8/2020 4/8/2020 FE 23284 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL REPUESTOS SANTA MARTA SPA


======================================================================================================
Código: 76197149-2 Nombre: COM Y SERV TARAHUIN LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 226142 7/8/2020 7/8/2020 FE 226142 I 0
FE 237348 9/30/2020 11/30/2020 FE 237348 I 0
FE 237618 9/30/2020 11/30/2020 FE 237618 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL COM Y SERV TARAHUIN LTDA
======================================================================================================
Código: 76202140-4 Nombre: CEEL INGENIERIA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 34564 9/22/2021 9/22/2021 FE 34564 T 17956
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 34564 T 19196
FE 35678 11/22/2021 11/22/2021 FE 35678 T 22149

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CEEL INGENIERIA LTDA


======================================================================================================
Código: 76202675-9 Nombre: AB COFFEE & CATERING SPA
Dirección: CAMINO LOS INGLESES 117 CASA 37 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 688 3/19/2021 3/19/2021 FE 688 T 4498
FE 698 4/19/2021 4/30/2021 FE 698 T 6816
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 698 E 6862
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL AB COFFEE & CATERING SPA


======================================================================================================
Código: 76203988-5 Nombre: FABRICACION ESTRUCTURAS METALICAS INOXOR LIMITADA
Dirección: RAFAEL SOTOMAYOR 481 LAGO RUPANCO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 654 12/31/2020 1/30/2021 FE 654 I 0
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 654 E 51
FE 655 12/31/2020 1/30/2021 FE 655 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FABRICACION ESTRUCTURAS METALICAS INOXOR LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76207486-9 Nombre: PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION CEMAQ CHILE SPA
Dirección: JOSE SANTOS 632 EL ROSARIO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 431 9/9/2021 10/9/2021 FY 431 T 16635
TE 4112021 11/4/2021 11/4/2021 FY 431 E 20066

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION CEMAQ CHILE SPA


======================================================================================================
Código: 76209050-3 Nombre: TRANSPORTES AGM CARGO EXPRESS LTDA.
Dirección: CAMINO TTE. VIDAL KM. 2 S N Comuna:
Teléfonos: Ciudad: COYAH
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4218 5/6/2019 5/6/2019 FE 4218 I 0
FE 5471 6/28/2019 6/28/2019 FE 5471 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 83 5/7/2019 5/7/2019 NE 83 I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TRANSPORTES AGM CARGO EXPRESS LTDA.


======================================================================================================
Código: 76209534-3 Nombre: SOCIEDAD BESTMAQ LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1807 9/20/2021 9/20/2021 FE 1807 T 16320
TE 6092021 9/6/2021 9/6/2021 FE 1807 E 15900

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD BESTMAQ LTDA


======================================================================================================
Código: 76211240-K Nombre: TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LTDA.
Dirección: tarapaca 840 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 8816615 3/14/2019 3/14/2019 FE 8816615 I 0
FE 9067382 7/29/2019 7/29/2019 FE 9067382 I 0
FE 10009994 2/22/2021 2/22/2021 FE 10009994 T 3306
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 10009994 T 5142
FE 10040947 3/16/2021 3/16/2021 FE 10040947 T 5336
FE 10044546 3/17/2021 3/17/2021 FE 10044546 T 5340
TE 23062021 6/23/2021 6/23/2021 FE 10044546 E 10005
FE 10073957 4/8/2021 4/8/2021 FE 10073957 T 6996
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 10073957 T 7307
FE 10100030 4/27/2021 4/27/2021 FE 10100030 T 7095
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 10100030 T 8198
FE 10111376 5/4/2021 5/4/2021 FE 10111376 T 8566
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 10111376 T 10739
FE 10129904 5/18/2021 5/18/2021 FE 10129904 T 8654
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 10129904 T 10685
FE 10150028 6/2/2021 6/2/2021 FE 10150028 T 9496
FE 10198275 7/13/2021 7/13/2021 FE 10198275 T 11983
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LTDA.


======================================================================================================
Código: 76213434-9 Nombre: SUBASTIKA.COM SPA
Dirección: Hernando de Magallanes 680 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 80 12/28/2021 12/28/2021 FE 80 T 23719
TE 29122021 12/29/2021 12/29/2021 FE 80 T 23720

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SUBASTIKA.COM SPA


======================================================================================================
Código: 76215293-2 Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL GODOY Y ACEVEDO LTDA
Dirección: AVENIDA ECUADOR 147 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 135061 11/24/2021 11/24/2021 FE 135061 T 21356
FE 135062 11/24/2021 11/24/2021 FE 135062 T 21356
FE 135371 11/29/2021 11/29/2021 FE 135371 T 21706

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL GODOY Y ACEVEDO LTDA


======================================================================================================
Código: 76217190-2 Nombre: OMGELDUP SERV ING ELECTRICAS Y COMUNICACIONES LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 359 7/6/2021 7/7/2021 FE 359 T 11547
TE 7072021 7/7/2021 7/7/2021 FE 359 E 11548

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL OMGELDUP SERV ING ELECTRICAS Y COMUNICACIONES LTDA.


======================================================================================================
Código: 76218469-9 Nombre: COMPITE SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 7480 1/14/2021 1/29/2021 FY 7480 T 936
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FY 7480 E 940
FY 7575 2/15/2021 3/17/2021 FY 7575 T 2234
TE 19022021 2/19/2021 2/19/2021 FY 7575 E 2366
FY 7701 3/18/2021 4/2/2021 FY 7701 T 4496
TE 26032021 3/26/2021 3/26/2021 FY 7701 E 4659
FY 7722 3/22/2021 4/6/2021 FY 7722 T 4575
TE 5042021 4/5/2021 4/5/2021 FY 7722 E 5997
FY 7817 4/15/2021 5/15/2021 FY 7817 T 6403
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FY 7817 E 6863
FY 7944 5/14/2021 6/13/2021 FY 7944 T 8743
NE 252 5/18/2021 5/18/2021 FY 7944 T 8884
FY 7967 5/18/2021 6/17/2021 FY 7967 T 8654
TE 18062021 6/18/2021 6/18/2021 FY 7967 E 9815
FY 8063 6/10/2021 6/25/2021 FY 8063 T 10113
TE 2072021 7/2/2021 7/2/2021 FY 8063 E 11513
FY 8251 7/26/2021 8/6/2021 FY 8251 T 12528
TE 6082021 8/6/2021 8/6/2021 FY 8251 E 13874
FY 8385 8/23/2021 9/22/2021 FY 8385 T 15444
TE 7102021 10/7/2021 10/7/2021 FY 8385 E 18075
FY 8477 9/15/2021 10/15/2021 FY 8477 T 16396
TE 7102021 10/7/2021 10/7/2021 FY 8477 E 18075
FY 8591 10/15/2021 11/14/2021 FY 8591 T 18417
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FY 8591 E 21057
FY 8727 11/16/2021 12/16/2021 FY 8727 T 21569
TE 17122021 12/17/2021 12/17/2021 FY 8727 E 23204
FY 8877 12/20/2021 1/19/2022 FY 8877 T 23472

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMPITE SPA


======================================================================================================
Código: 76219192-k Nombre: COMERCIAL H Y H LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 40794 4/23/2020 5/23/2020 FE 40794 I 0
CH 4579 4/21/2020 4/21/2020 FE 40794 I 0
FE 48110 11/30/2020 12/30/2020 FE 48110 I 0
FE 48111 11/30/2020 12/30/2020 FE 48111 I 0
FE 50672 2/1/2021 2/1/2021 FE 50672 T 2174
TE 21012021 1/21/2021 1/21/2021 FE 50672 E 492
FE 56170 6/15/2021 6/15/2021 FE 56170 T 10396
NE 3173 6/15/2021 6/15/2021 FE 56170 T 10396
FE 56177 6/15/2021 6/15/2021 FE 56177 T 10396
FE 57127 7/6/2021 7/6/2021 FE 57127 T 12591
FE 60671 9/16/2021 9/16/2021 FE 60671 T 16626
FE 60672 9/16/2021 9/16/2021 FE 60672 T 16626

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL H Y H LTDA.


======================================================================================================
Código: 76222888-2 Nombre: SOC COM RINCON LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 115128 12/13/2019 12/13/2019 FE 115128 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL SOC COM RINCON LTDA
======================================================================================================
Código: 76223551-K Nombre: Ferreteria y Constr Jose Tomas Silva e H
Dirección: Baquedano 747 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 44708 1/12/2021 1/12/2021 FE 44708 T 970
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 44708 T 3162
FE 44740 1/13/2021 1/13/2021 FE 44740 T 966
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 44740 T 3162
FE 44814 1/15/2021 1/15/2021 FE 44814 T 967
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 44814 T 3162
FE 45117 1/25/2021 1/25/2021 FE 45117 T 1240
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 45117 T 3164
FE 45122 1/25/2021 1/25/2021 FE 45122 T 1240
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 45122 T 3164
FE 45345 2/1/2021 2/1/2021 FE 45345 T 2335
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 45345 T 3164
FE 45346 2/1/2021 2/1/2021 FE 45346 T 2335
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 45346 T 3164
FE 45366 2/2/2021 2/2/2021 FE 45366 T 2506
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 45366 T 3164
FE 45743 2/15/2021 2/15/2021 FE 45743 E 2275
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 45743 T 5194
FE 45771 2/16/2021 2/16/2021 FE 45771 T 2299
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 45771 T 5194
FE 45807 2/17/2021 2/17/2021 FE 45807 T 2347
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 45807 T 5194
FE 45866 2/19/2021 2/19/2021 FE 45866 T 2488
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 45866 T 5194
FE 45867 2/19/2021 2/19/2021 FE 45867 T 2488
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 45867 T 5194
FE 46102 2/27/2021 2/27/2021 FE 46102 T 3159
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 46102 T 5194
FE 46136 3/1/2021 3/1/2021 FE 46136 T 4604
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 46136 T 7252
FE 46216 3/3/2021 3/3/2021 FE 46216 T 4603
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 46216 T 7252
FE 46256 3/4/2021 3/4/2021 FE 46256 T 4943
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 46256 T 7252
FE 46302 3/6/2021 3/6/2021 FE 46302 T 4007
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 46302 T 7252
FE 46320 3/6/2021 3/6/2021 FE 46320 T 4008
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 46320 T 7252
FE 46355 3/8/2021 3/8/2021 FE 46355 T 4021
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 46355 T 7252
FE 46375 3/8/2021 3/8/2021 FE 46375 T 4021
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 46375 T 7252
FE 46426 3/9/2021 3/9/2021 FE 46426 T 4608
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 46426 T 7252
FE 46498 3/11/2021 3/11/2021 FE 46498 T 4730
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 46498 T 7252
FE 46624 3/16/2021 3/16/2021 FE 46624 T 5336
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 46624 T 7252
FE 46635 3/16/2021 3/16/2021 FE 46635 T 5337
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 46635 T 7252
FE 46720 3/18/2021 3/18/2021 FE 46720 T 4839
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 46720 T 7280
FE 46755 3/19/2021 3/19/2021 FE 46755 T 4497
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 46755 T 7280
FE 46927 3/24/2021 3/24/2021 FE 46927 T 4945
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 46927 T 7280
FE 46974 3/26/2021 3/26/2021 FE 46974 T 4736
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 46974 T 7280
FE 47092 3/30/2021 3/30/2021 FE 47092 T 4942
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 47092 T 8195
FE 47138 3/31/2021 3/31/2021 FE 47138 T 5346
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 47138 T 8195
FE 47254 4/5/2021 4/5/2021 FE 47254 T 6949
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 47254 T 8195
FE 47372 4/8/2021 4/8/2021 FE 47372 T 6951
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 47372 T 8195
FE 47419 4/9/2021 4/9/2021 FE 47419 T 6100
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 47419 T 8195
FE 47668 4/17/2021 4/17/2021 FE 47668 T 7270
FE 47742 4/19/2021 4/19/2021 FE 47742 T 6406
FE 47756 4/20/2021 4/20/2021 FE 47756 T 6561
FE 47781 4/20/2021 4/20/2021 FE 47781 T 6561
FE 47832 4/22/2021 4/22/2021 FE 47832 T 6619
FE 47991 4/27/2021 4/27/2021 FE 47991 T 7095
FE 48125 5/3/2021 5/3/2021 FE 48125 T 8595
FE 48773 5/24/2021 5/24/2021 FE 48773 T 8597
FE 48843 5/26/2021 5/26/2021 FE 48843 T 8598
FE 48872 5/27/2021 5/27/2021 FE 48872 T 8599
FE 49001 6/1/2021 6/1/2021 FE 49001 T 9489
FE 49002 6/1/2021 6/1/2021 FE 49002 T 9489
FE 49178 6/7/2021 6/7/2021 FE 49178 T 10098
FE 49180 6/7/2021 6/7/2021 FE 49180 T 10098
FE 49381 6/14/2021 6/14/2021 FE 49381 T 10115
FE 49392 6/14/2021 6/14/2021 FE 49392 T 10115
FE 49416 6/15/2021 6/15/2021 FE 49416 T 10396
FE 49697 6/24/2021 6/24/2021 FE 49697 T 10474
FE 49725 6/24/2021 6/24/2021 FE 49725 T 10754
FE 49894 6/30/2021 6/30/2021 FE 49894 T 10508
FE 49909 6/30/2021 6/30/2021 FE 49909 T 10509
FE 49930 7/1/2021 7/1/2021 FE 49930 T 11986
FE 49980 7/3/2021 7/3/2021 FE 49980 T 12438
FE 50499 7/21/2021 7/21/2021 FE 50499 T 12894
FE 50518 7/22/2021 7/22/2021 FE 50518 T 12451
FE 50533 7/22/2021 7/22/2021 FE 50533 T 12451
FE 50614 7/26/2021 7/26/2021 FE 50614 T 12489
FE 50716 7/29/2021 7/29/2021 FE 50716 T 12779
FE 50753 7/29/2021 7/29/2021 FE 50753 T 12779
FE 50833 8/2/2021 8/2/2021 FE 50833 T 15261
FE 50881 8/3/2021 8/3/2021 FE 50881 T 15240
FE 50951 8/5/2021 8/5/2021 FE 50951 T 15231
FE 50975 8/6/2021 8/6/2021 FE 50975 T 15169
FE 51186 8/12/2021 8/12/2021 FE 51186 T 15158
FE 51394 8/20/2021 8/20/2021 FE 51394 T 15496
FE 51434 8/21/2021 8/21/2021 FE 51434 T 15496
FE 51481 8/23/2021 8/23/2021 FE 51481 T 15504
FE 51496 8/23/2021 8/23/2021 FE 51496 T 15504
FE 51521 8/24/2021 8/24/2021 FE 51521 T 15467
FE 51620 8/27/2021 8/27/2021 FE 51620 T 15490
FE 51721 8/30/2021 8/30/2021 FE 51721 T 15465
FE 51844 9/2/2021 9/2/2021 FE 51844 T 16178
FE 52191 9/14/2021 9/14/2021 FE 52191 T 16324
FE 52313 9/20/2021 9/20/2021 FE 52313 T 16319
FE 52358 9/21/2021 9/21/2021 FE 52358 T 16449
FE 52410 9/22/2021 9/22/2021 FE 52410 T 16446
FE 52675 10/1/2021 10/1/2021 FE 52675 T 18205
FE 52771 10/5/2021 10/5/2021 FE 52771 T 19115
FE 52793 10/5/2021 10/5/2021 FE 52793 T 19109
FE 52811 10/6/2021 10/6/2021 FE 52811 T 18243
FE 52862 10/7/2021 10/7/2021 FE 52862 T 18239
FE 52902 10/8/2021 10/8/2021 FE 52902 T 18396
FE 52903 10/8/2021 10/8/2021 FE 52903 T 18396
FE 53067 10/14/2021 10/14/2021 FE 53067 T 19114
FE 53197 10/18/2021 10/18/2021 FE 53197 T 18542
FE 53371 10/22/2021 10/22/2021 FE 53371 T 19020
FE 53373 10/22/2021 10/22/2021 FE 53373 T 19020
FE 53531 10/27/2021 10/27/2021 FE 53531 T 18897
FE 53532 10/27/2021 10/27/2021 FE 53532 T 18900
FE 53551 10/28/2021 10/28/2021 FE 53551 T 19227
FE 53560 10/28/2021 10/28/2021 FE 53560 T 19206
FE 53590 10/29/2021 10/29/2021 FE 53590 T 19051
FE 53593 10/29/2021 10/29/2021 FE 53593 T 19051
FE 53735 11/3/2021 11/3/2021 FE 53735 T 20841
FE 53783 11/4/2021 11/4/2021 FE 53783 T 21026
FE 53818 11/4/2021 11/4/2021 FE 53818 T 21028
FE 53858 11/5/2021 11/5/2021 FE 53858 T 20878
FE 54073 11/12/2021 12/12/2021 FE 54073 T 21574
FE 54116 11/13/2021 11/13/2021 FE 54116 T 21574
FE 54163 11/15/2021 11/15/2021 FE 54163 T 21955
FE 54188 11/15/2021 11/15/2021 FE 54188 T 21955
FE 54190 11/15/2021 11/15/2021 FE 54190 T 21956
FE 54248 11/17/2021 11/17/2021 FE 54248 T 20932
FE 54556 11/26/2021 11/26/2021 FE 54556 T 21649
FE 54581 11/26/2021 11/26/2021 FE 54581 T 21649
FE 54755 12/2/2021 12/2/2021 FE 54755 T 23766
FE 55019 12/10/2021 12/10/2021 FE 55019 T 23135
FE 55058 12/11/2021 12/11/2021 FE 55058 T 23372

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL Ferreteria y Constr Jose Tomas Silva e H


======================================================================================================
Código: 76224218-4 Nombre: COMERCIAL VARAS Y SILVA LIMITADA
Dirección: AVDA CAMINO LAS FLORES 20217 17 PUDAHUEL Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 35573 9/6/2021 9/6/2021 FE 35573 E 16096
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 35573 T 19128

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL VARAS Y SILVA LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76225072-1 Nombre: COMERCIAL CONELECTRIC SPA
Dirección: SAN DIEGO 620 DEPTO.1 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 47063 3/10/2021 3/10/2021 FE 47063 T 4691
CH 4666 3/9/2021 3/9/2021 FE 47063 E 4018

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL CONELECTRIC SPA


======================================================================================================
Código: 76231388-K Nombre: ILUMINACION LUXIONA CHILE SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
CH CHEQUES
CH 5130 12/9/2021 12/9/2021 CH 5130 E 22894
CH 5130 12/9/2021 12/9/2021 CH 5130 E 22953
CH 8502144 10/13/2021 10/13/2021 CH 8502144 E 18185
CH 8502144 10/13/2021 10/13/2021 CH 8502144 E 22952

TOTAL CHEQUES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2236 4/27/2021 5/27/2021 FE 2236 T 6961
TE 22042021 4/22/2021 4/22/2021 FE 2236 E 6548
FE 2242 5/17/2021 6/9/2021 FE 2242 T 8381
CH 8501570 6/23/2021 6/23/2021 FE 2242 E 10065
NE 435 5/20/2021 6/9/2021 FE 2242 T 8821
FE 2312 8/30/2021 9/29/2021 FE 2312 T 17090
CH 4556575 12/13/2021 12/13/2021 FE 2312 E 22951
FE 2362 11/2/2021 12/2/2021 FE 2362 T 21486
CH 5146 12/13/2021 12/13/2021 FE 2362 E 22954

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ILUMINACION LUXIONA CHILE SPA


======================================================================================================
Código: 76231884-9 Nombre: COMERCIALIZADORA GUNTHER KLUGER E.I.R.L.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1755 7/10/2019 7/10/2019 FE 1755 I 0
TE 1107 7/11/2019 7/11/2019 FE 1755 I 0
FE 2549 3/25/2021 4/24/2021 FE 2549 T 4985
CH 4818 4/28/2021 4/28/2021 FE 2549 E 6742
FE 2550 3/25/2021 4/24/2021 FE 2550 T 4988

CH 4818 4/28/2021 4/28/2021 FE 2550 E 6742


FE 2551 3/25/2021 4/24/2021 FE 2551 T 4989
CH 4818 4/28/2021 4/28/2021 FE 2551 E 6742
FE 2552 3/25/2021 4/24/2021 FE 2552 T 4987
CH 4818 4/28/2021 4/28/2021 FE 2552 E 6742
FE 2553 3/25/2021 4/24/2021 FE 2553 T 4986
CH 4818 4/28/2021 4/28/2021 FE 2553 E 6742
FE 2554 3/25/2021 4/24/2021 FE 2554 T 5326
CH 4818 4/28/2021 4/28/2021 FE 2554 E 6742
FE 2608 5/10/2021 6/10/2021 FE 2608 T 8833
CH 8501558 6/23/2021 6/23/2021 FE 2608 E 10053
FE 2647 6/11/2021 6/11/2021 FE 2647 T 10291
FE 2684 7/12/2021 8/11/2021 FE 2684 T 13105
CH 8501808 8/10/2021 8/10/2021 FE 2684 E 13933
FE 2712 7/27/2021 8/26/2021 FE 2712 T 13106
CH 8501872 8/25/2021 8/25/2021 FE 2712 E 14475
NE 28 8/6/2021 8/6/2021 FE 2712 T 15469
FE 2739 8/6/2021 8/31/2021 FE 2739 T 15502
CH 8502033 10/1/2021 10/1/2021 FE 2739 E 17862
FE 2740 8/6/2021 9/5/2021 FE 2740 T 15502
CH 8502033 10/1/2021 10/1/2021 FE 2740 E 17862
FE 2743 8/9/2021 9/7/2021 FE 2743 T 15502
CH 8502033 10/1/2021 10/1/2021 FE 2743 E 17862
FE 2744 8/9/2021 9/8/2021 FE 2744 T 15502
CH 8502033 10/1/2021 10/1/2021 FE 2744 E 17862
FE 2786 8/30/2021 9/29/2021 FE 2786 T 15502
CH 8502033 10/1/2021 10/1/2021 FE 2786 E 17862
FE 2808 9/8/2021 10/8/2021 FE 2808 T 17201
CH 8502124 10/13/2021 10/13/2021 FE 2808 E 18165
FE 2877 10/18/2021 11/17/2021 FE 2877 T 20626
CH 8502359 12/2/2021 12/2/2021 FE 2877 E 22742
FE 2898 10/27/2021 10/27/2021 FE 2898 T 19091
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 2898 T 19144
FE 2903 11/2/2021 12/2/2021 FE 2903 T 21443
CH 5112 12/9/2021 12/9/2021 FE 2903 E 22876
FE 2932 11/15/2021 12/15/2021 FE 2932 T 21444
CH 5112 12/9/2021 12/9/2021 FE 2932 E 22876

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIALIZADORA GUNTHER KLUGER E.I.R.L.


======================================================================================================
Código: 76232465-2 Nombre: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA FLTECHNOLOGY CHILE LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3731 10/7/2021 10/7/2021 FE 3731 T 18574
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 3731 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA FLTECHNOLOGY CHILE LTDA


======================================================================================================
Código: 76233631-6 Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL GARCIA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 60631 11/30/2020 12/30/2020 FE 60631 I 0
FE 64001 2/8/2021 2/8/2021 FE 64001 T 3196
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 64001 T 18461
FE 65698 3/12/2021 3/12/2021 FE 65698 T 4131
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 65698 T 5364
FE 65918 3/17/2021 3/17/2021 FE 65918 T 5339
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 65918 T 5364
FE 66364 3/25/2021 3/25/2021 FE 66364 T 4677
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 66364 T 6817
FE 66696 4/1/2021 4/1/2021 FE 66696 T 6928
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 66696 T 7306
FE 68932 5/22/2021 5/22/2021 FE 68932 T 8616
TE 26072021 7/26/2021 7/26/2021 FE 68932 T 12447
FE 69771 6/9/2021 6/9/2021 FE 69771 T 10127
FE 77924 12/1/2021 12/1/2021 FE 77924 T 22990

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL GARCIA LTDA


======================================================================================================
Código: 76234653-2 Nombre: PRODIPER LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 51757 10/22/2019 10/22/2019 FE 51757 I 0
TE 26112019 11/26/2019 11/26/2019 FE 51757 I 0
FE 81321 9/21/2021 9/21/2021 FE 81321 T 17533
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 81321 T 19196

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PRODIPER LTDA


======================================================================================================
Código: 76239019-1 Nombre: SOLUCIONES INTEGRALES LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1812 10/28/2020 12/28/2020 FE 1812 I 0
TE 31102020 10/31/2020 10/31/2020 FE 1812 I 0
FE 1859 11/30/2020 12/30/2020 FE 1859 I 0
NE 295 3/11/2021 3/11/2021 FE 1859 T 4731
FE 2078 4/19/2021 5/19/2021 FE 2078 T 6633
CH 8501460 5/19/2021 5/19/2021 FE 2078 E 8003
FE 2080 4/19/2021 6/18/2021 FE 2080 T 6634
CH 8501460 5/19/2021 5/19/2021 FE 2080 E 8003

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOLUCIONES INTEGRALES LTDA


======================================================================================================
Código: 76240781-7 Nombre: COMERCIAL BEZMALINOVIC SPA
Dirección: SAN MARTIN 2727 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 7655 2/5/2021 2/5/2021 FE 7655 T 3194
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 7655 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL BEZMALINOVIC SPA


======================================================================================================
Código: 76242231-K Nombre: Dartel Rancagua Ltda.
Dirección: LASTARRIA 777 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 78059 2/4/2021 2/4/2021 FE 78059 T 3077
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 78059 T 3230
FE 79705 3/17/2021 3/17/2021 FE 79705 T 5339
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 79705 T 5352

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL Dartel Rancagua Ltda.


======================================================================================================
Código: 76244491-7 Nombre: SOCCOMSUBIABRE Y SUBIABRE LTDA
Dirección: Santiago Bueras N937 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 18830 1/12/2021 1/12/2021 FE 18830 T 970
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 18830 T 3162
FE 18842 1/13/2021 1/13/2021 FE 18842 T 966
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 18842 T 3162
FE 18958 1/21/2021 1/21/2021 FE 18958 T 973
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 18958 T 3162
FE 19074 1/29/2021 1/29/2021 FE 19074 I 1288
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 19074 T 3164
FE 19114 2/1/2021 2/1/2021 FE 19114 T 2335
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 19114 T 3164
FE 19292 2/15/2021 2/15/2021 FE 19292 T 2298
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 19292 T 5194
FE 19340 2/19/2021 2/19/2021 FE 19340 T 2488
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 19340 T 5194
FE 19399 2/25/2021 2/25/2021 FE 19399 T 3159
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 19399 T 5194
FE 19419 2/27/2021 2/27/2021 FE 19419 T 3159
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 19419 T 5194
FE 19425 2/27/2021 2/27/2021 FE 19425 T 3159
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 19425 T 5194
FE 19445 3/1/2021 3/1/2021 FE 19445 T 4604
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 19445 T 7252
FE 19451 3/1/2021 3/1/2021 FE 19451 T 4604
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 19451 T 7252
FE 19508 3/4/2021 3/4/2021 FE 19508 T 4944
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 19508 T 7252
FE 19535 3/6/2021 3/6/2021 FE 19535 T 4008
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 19535 T 7252
FE 19610 3/13/2021 3/13/2021 FE 19610 T 4127
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 19610 T 7252
FE 19686 3/19/2021 3/19/2021 FE 19686 T 4497
FE 20003 4/14/2021 4/14/2021 FE 20003 T 7272
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 20003 T 8195
FE 20076 4/22/2021 4/22/2021 FE 20076 T 6619
FE 20171 4/29/2021 4/29/2021 FE 20171 T 7268
FE 20172 4/29/2021 4/29/2021 FE 20172 T 7268
FE 20183 4/30/2021 4/30/2021 FE 20183 T 7096
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCCOMSUBIABRE Y SUBIABRE LTDA


======================================================================================================
Código: 76245001-1 Nombre: Ebest SPA
Dirección: La capitania 70 oficina s-10 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 11840 9/30/2020 11/30/2020 FE 11840 I 0
TE 1 9/30/2020 9/30/2020 FE 11840 I 0
FE 13380 12/31/2020 12/31/2020 FE 13380 I 0
TE 1 12/29/2020 12/29/2020 FE 13380 I 0
FE 14670 3/2/2021 3/2/2021 FE 14670 T 4689
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 14670 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL Ebest SPA


======================================================================================================
Código: 76245120-4 Nombre: SOC COM MARINCAR Y CIA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4112 9/10/2021 9/10/2021 FE 4112 T 16746

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC COM MARINCAR Y CIA LTDA


======================================================================================================
Código: 76247102-7 Nombre: JOSE TOLEDO AVILA EQUIPOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.
Dirección: LAS TERMAS 977 LOS MANANTIALES Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 610 12/21/2020 1/30/2021 FE 610 I 0
CH 8500979 1/8/2021 1/8/2021 FE 610 E 79
FE 620 1/6/2021 2/5/2021 FE 620 T 159
CH 8501113 2/2/2021 2/2/2021 FE 620 E 2011
FE 629 2/3/2021 3/5/2021 FE 629 T 3209
CH 8501303 3/17/2021 3/17/2021 FE 629 E 4263
FE 639 3/4/2021 4/3/2021 FE 639 T 5349
CH 4785 4/21/2021 4/21/2021 FE 639 E 6483
FE 655 4/6/2021 4/6/2021 FE 655 T 7167
CH 8501448 5/19/2021 5/19/2021 FE 655 E 7991
FE 670 5/12/2021 6/12/2021 FE 670 T 8832
CH 8501535 6/16/2021 6/16/2021 FE 670 E 9738
FE 685 6/9/2021 7/9/2021 FE 685 T 10728
CH 8501642 7/8/2021 7/8/2021 FE 685 E 11594
FE 698 7/5/2021 8/4/2021 FE 698 T 13101
CH 8501814 8/10/2021 8/10/2021 FE 698 E 13939
FE 718 8/4/2021 9/3/2021 FE 718 T 15457
CH 8501967 9/15/2021 9/15/2021 FE 718 E 16118
FE 737 9/8/2021 10/8/2021 FE 737 T 17272
CH 8502114 10/6/2021 10/6/2021 FE 737 E 18054
FE 751 10/5/2021 11/4/2021 FE 751 T 18726
CH 8502274 11/10/2021 11/10/2021 FE 751 E 20552
FE 769 11/9/2021 12/9/2021 FE 769 T 21435
CH 5129 12/9/2021 12/9/2021 FE 769 E 22893

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JOSE TOLEDO AVILA EQUIPOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.


======================================================================================================
Código: 76247147-7 Nombre: CENTRO MEDICO DEL TRABAJADOR
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 51711 3/13/2020 3/13/2020 FY 51711 I 0
FY 98552 10/2/2021 10/2/2021 FY 98552 T 19099

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CENTRO MEDICO DEL TRABAJADOR


======================================================================================================
Código: 76249675-5 Nombre: REPUESTOS Y PARTES AUTOMOTRICES RODACAMP LIMITADA
Dirección: VERGARA 63 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 27216 5/12/2021 5/12/2021 FE 27216 T 7960
TE 19052021 5/19/2021 5/19/2021 FE 27216 T 7961

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL REPUESTOS Y PARTES AUTOMOTRICES RODACAMP LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76250179-1 Nombre: INGENIERIA E INFORMATICA KLIK LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1045 1/2/2021 1/8/2021 FE 1045 T 40
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 1045 E 54
FE 1046 1/2/2021 2/1/2021 FE 1046 T 624
TE 26022021 2/26/2021 2/26/2021 FE 1046 E 2828
FE 1053 1/10/2021 1/10/2021 FE 1053 T 717
TE 1022021 2/1/2021 2/1/2021 FE 1053 E 1990
FE 1056 1/24/2021 1/29/2021 FE 1056 T 936
TE 1022021 2/1/2021 2/1/2021 FE 1056 E 1990
FE 1060 1/26/2021 1/29/2021 FE 1060 T 941
TE 1022021 2/1/2021 2/1/2021 FE 1060 E 1990
FE 1061 2/3/2021 2/26/2021 FE 1061 T 2600
TE 26022021 2/26/2021 2/26/2021 FE 1061 E 2828
FE 1065 2/8/2021 2/12/2021 FE 1065 T 2132
TE 12022021 2/12/2021 2/12/2021 FE 1065 E 2136
FE 1067 2/8/2021 2/8/2021 FE 1067 T 3147
NE 48 2/8/2021 2/8/2021 FE 1067 T 3147
FE 1068 2/8/2021 2/12/2021 FE 1068 T 2132
TE 12022021 2/12/2021 2/12/2021 FE 1068 E 2136
FE 1069 2/8/2021 2/12/2021 FE 1069 T 2132
TE 12022021 2/12/2021 2/12/2021 FE 1069 E 2136
FE 1070 2/10/2021 2/12/2021 FE 1070 T 2132
TE 12022021 2/12/2021 2/12/2021 FE 1070 E 2136
FE 1071 2/10/2021 2/12/2021 FE 1071 T 2132
TE 12022021 2/12/2021 2/12/2021 FE 1071 E 2136
FE 1077 3/10/2021 3/12/2021 FE 1077 T 4087
TE 10032021 3/10/2021 3/12/2021 FE 1077 E 4092
FE 1081 3/10/2021 3/25/2021 FE 1081 T 4718
TE 28052021 5/28/2021 5/28/2021 FE 1081 E 8354
FE 1082 3/10/2021 3/25/2021 FE 1082 T 4718
TE 28052021 5/28/2021 5/28/2021 FE 1082 E 8354
FE 1083 3/10/2021 3/19/2021 FE 1083 T 4306
TE 19032021 3/19/2021 3/19/2021 FE 1083 E 4371
FE 1087 3/10/2021 3/10/2021 FE 1087 T 4470
TE 28052021 5/28/2021 5/28/2021 FE 1087 E 8354
FE 1088 3/10/2021 3/12/2021 FE 1088 T 4087
TE 10032021 3/10/2021 3/12/2021 FE 1088 E 4092
FE 1089 3/10/2021 3/12/2021 FE 1089 T 4087
TE 10032021 3/10/2021 3/12/2021 FE 1089 E 4092
FE 1090 3/10/2021 3/19/2021 FE 1090 T 4306
TE 19032021 3/19/2021 3/19/2021 FE 1090 E 4371
FE 1091 3/10/2021 3/19/2021 FE 1091 T 4306
TE 19032021 3/19/2021 3/19/2021 FE 1091 E 4371
FE 1103 4/8/2021 5/8/2021 FE 1103 T 6995
TE 28052021 5/28/2021 5/28/2021 FE 1103 E 8354
FE 1108 4/8/2021 5/8/2021 FE 1108 T 6996
TE 28052021 5/28/2021 5/28/2021 FE 1108 E 8354
FE 1110 4/13/2021 4/13/2021 FE 1110 T 6286
TE 28052021 5/28/2021 5/28/2021 FE 1110 E 8354
FE 1113 4/16/2021 4/16/2021 FE 1113 T 6526
TE 14052021 5/14/2021 5/14/2021 FE 1113 E 7861
FE 1118 5/6/2021 6/5/2021 FE 1118 T 8774
NE 51 5/6/2021 5/6/2021 FE 1118 T 8884
FE 1119 5/6/2021 5/6/2021 FE 1119 T 7899
TE 18062021 6/18/2021 6/18/2021 FE 1119 E 9826
FE 1120 5/6/2021 5/6/2021 FE 1120 T 7900
TE 18062021 6/18/2021 6/18/2021 FE 1120 E 9826
FE 1124 5/14/2021 6/13/2021 FE 1124 T 8735
TE 18062021 6/18/2021 6/18/2021 FE 1124 E 9826
FE 1125 5/14/2021 6/13/2021 FE 1125 T 8735
TE 18062021 6/18/2021 6/18/2021 FE 1125 E 9826
FE 1127 5/24/2021 6/23/2021 FE 1127 T 8572
TE 18062021 6/18/2021 6/18/2021 FE 1127 E 9826
FE 1128 5/24/2021 5/24/2021 FE 1128 T 8610
TE 15072021 7/15/2021 7/15/2021 FE 1128 E 11814
FE 1130 6/3/2021 7/3/2021 FE 1130 T 9519
TE 8062021 6/8/2021 6/8/2021 FE 1130 E 9555
TE 8072021 7/8/2021 7/8/2021 FE 1130 E 11566
TE 9082021 8/9/2021 8/9/2021 FE 1130 E 13901
FE 1132 6/14/2021 7/14/2021 FE 1132 T 10115
TE 30072021 7/30/2021 7/30/2021 FE 1132 E 12596
FE 1140 6/15/2021 7/15/2021 FE 1140 T 10420
TE 15072021 7/15/2021 7/15/2021 FE 1140 E 11814
FE 1144 7/6/2021 8/5/2021 FE 1144 T 11847
TE 22072021 7/22/2021 7/22/2021 FE 1144 E 12155
FE 1152 7/30/2021 8/29/2021 FE 1152 T 12844
TE 150921 9/15/2021 9/15/2021 FE 1152 E 16095
FE 1153 8/5/2021 9/4/2021 FE 1153 T 13974
TE 15092021 9/15/2021 9/15/2021 FE 1153 E 16095
FE 1154 8/5/2021 9/4/2021 FE 1154 T 13973
TE 15092021 9/15/2021 9/15/2021 FE 1154 E 16095
FE 1157 8/5/2021 9/4/2021 FE 1157 T 15455
TE 15092021 9/15/2021 9/15/2021 FE 1157 E 16095
FE 1161 8/18/2021 9/17/2021 FE 1161 T 15437
TE 15092021 9/15/2021 9/15/2021 FE 1161 E 16095
FE 1162 8/18/2021 9/17/2021 FE 1162 T 14563
TE 15092021 9/15/2021 9/15/2021 FE 1162 E 16095
FE 1166 8/23/2021 9/22/2021 FE 1166 T 14560
TE 15092021 9/15/2021 9/15/2021 FE 1166 E 16095
FE 1167 8/23/2021 8/23/2021 FE 1167 T 15471
NE 56 8/23/2021 8/23/2021 FE 1167 T 15471
FE 1168 8/23/2021 9/22/2021 FE 1168 T 14562
TE 15092021 9/15/2021 9/15/2021 FE 1168 E 16095
FE 1169 8/26/2021 9/25/2021 FE 1169 T 14896
NE 57 9/1/2021 9/1/2021 FE 1169 E 16096
FE 1172 9/1/2021 9/1/2021 FE 1172 T 16150
CH 8502017 9/24/2021 9/24/2021 FE 1172 E 16459
FE 1173 9/1/2021 9/1/2021 FE 1173 T 16151
CH 8502017 9/24/2021 9/24/2021 FE 1173 E 16459
FE 1174 9/1/2021 9/1/2021 FE 1174 T 16152
CH 8502017 9/24/2021 9/24/2021 FE 1174 E 16459
FE 1175 9/1/2021 9/1/2021 FE 1175 T 16153
CH 8502017 9/24/2021 9/24/2021 FE 1175 E 16459
FE 1176 9/1/2021 9/1/2021 FE 1176 T 16154
CH 8502017 9/24/2021 9/24/2021 FE 1176 E 16459
FE 1177 9/1/2021 9/1/2021 FE 1177 T 16155
CH 8502017 9/24/2021 9/24/2021 FE 1177 E 16459
FE 1180 9/6/2021 9/6/2021 FE 1180 T 16156
CH 8502017 9/24/2021 9/24/2021 FE 1180 E 16459
FE 1181 9/6/2021 9/6/2021 FE 1181 T 16052
TE 15092021 9/15/2021 9/15/2021 FE 1181 E 16095
FE 1184 9/16/2021 9/16/2021 FE 1184 T 16360
TE 1102021 10/1/2021 10/1/2021 FE 1184 E 17903
FE 1185 9/16/2021 9/16/2021 FE 1185 T 16359
TE 1102021 10/1/2021 10/1/2021 FE 1185 E 17903
FE 1186 9/16/2021 9/16/2021 FE 1186 T 16356
TE 1102021 10/1/2021 10/1/2021 FE 1186 E 17903
FE 1187 9/16/2021 9/16/2021 FE 1187 T 16358
TE 1102021 10/1/2021 10/1/2021 FE 1187 E 17903
FE 1188 9/16/2021 9/16/2021 FE 1188 T 16357
TE 1102021 10/1/2021 10/1/2021 FE 1188 E 17903
FE 1189 9/16/2021 10/16/2021 FE 1189 T 17444
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 1189 E 18499
FE 1190 9/16/2021 10/16/2021 FE 1190 T 17444
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 1190 E 18499
FE 1193 9/27/2021 10/12/2021 FE 1193 T 16741
TE 13102021 10/13/2021 10/13/2021 FE 1193 E 18198
FE 1195 10/6/2021 10/6/2021 FE 1195 T 18425
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 1195 E 18499
FE 1198 10/14/2021 10/14/2021 FE 1198 T 18427
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 1198 E 18499
FE 1202 10/25/2021 11/24/2021 FE 1202 T 18798
TE 12112021 11/12/2021 11/12/2021 FE 1202 E 20660
FE 1203 10/25/2021 11/24/2021 FE 1203 T 18799
TE 12112021 11/12/2021 11/12/2021 FE 1203 E 20660
FE 1207 11/5/2021 12/5/2021 FE 1207 T 20880
TE 27122021 12/27/2021 12/27/2021 FE 1207 E 23629
FE 1208 11/12/2021 12/12/2021 FE 1208 T 20881
TE 27122021 12/27/2021 12/27/2021 FE 1208 E 23629
FE 1209 11/12/2021 12/12/2021 FE 1209 T 20881
TE 27122021 12/27/2021 12/27/2021 FE 1209 E 23629
FE 1212 11/26/2021 12/26/2021 FE 1212 T 21647
TE 27122021 12/27/2021 12/27/2021 FE 1212 E 23629
FE 1216 12/1/2021 12/31/2021 FE 1216 T 22990
TE 27122021 12/27/2021 12/27/2021 FE 1216 E 23629
FE 1217 12/1/2021 12/31/2021 FE 1217 T 23017
TE 27122021 12/27/2021 12/27/2021 FE 1217 E 23629
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INGENIERIA E INFORMATICA KLIK LTDA


======================================================================================================
Código: 76251201-7 Nombre: TRANSPORTES AGUILAMAQ LIMITADA
Dirección: URRIOLA 1450 POBLAC. BELLAVISTA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1489 2/15/2019 2/15/2019 FE 1489 I 0
FE 1507 3/2/2019 3/2/2019 FE 1507 I 0
FE 1638 6/25/2019 6/25/2019 FE 1638 I 0
FE 1838 11/7/2019 11/7/2019 FE 1838 I 0
FE 2373 12/31/2020 3/1/2021 FE 2373 I 0
TE 8112021 1/8/2021 1/8/2021 FE 2373 E 51
FE 2386 12/31/2020 1/30/2021 FE 2386 I 0
TE 8112021 1/8/2021 1/8/2021 FE 2386 E 51
FE 2428 1/4/2021 2/3/2021 FE 2428 T 624
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 2428 T 977
FE 2442 1/14/2021 2/13/2021 FE 2442 T 844
FE 2449 1/19/2021 1/19/2021 FE 2449 T 1237
FE 2474 2/9/2021 2/9/2021 FE 2474 T 3148
FE 2480 2/15/2021 3/14/2021 FE 2480 E 2275
TE 25022021 2/25/2021 2/25/2021 FE 2480 T 2767
FE 2482 2/15/2021 3/17/2021 FE 2482 E 2275
TE 25022021 2/25/2021 2/25/2021 FE 2482 T 2767
FE 2489 2/23/2021 3/25/2021 FE 2489 T 3309
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 2489 T 5139
FE 2507 3/3/2021 4/2/2021 FE 2507 T 4603
NE 145 3/4/2021 3/4/2021 FE 2507 T 4944
FE 2573 4/20/2021 5/20/2021 FE 2573 T 6561
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 2573 T 8182
FE 2581 4/22/2021 5/22/2021 FE 2581 T 7127
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 2581 T 8182
FE 2588 4/24/2021 4/24/2021 FE 2588 T 6694
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 2588 T 8184
FE 2591 4/26/2021 4/26/2021 FE 2591 T 6811
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 2591 T 8184
FE 2597 4/30/2021 4/30/2021 FE 2597 T 7288
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 2597 T 9025
FE 2606 5/3/2021 5/3/2021 FE 2606 T 8556
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 2606 T 9025
FE 2630 5/24/2021 5/24/2021 FE 2630 T 8608
FE 2669 6/9/2021 6/9/2021 FE 2669 T 10127
FE 2844 10/18/2021 10/18/2021 FE 2844 T 19014
FE 2867 11/3/2021 11/3/2021 FE 2867 T 22127
FE 2877 11/9/2021 11/9/2021 FE 2877 T 21870
NE 166 11/9/2021 11/9/2021 FE 2877 T 21870

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TRANSPORTES AGUILAMAQ LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76251758-2 Nombre: IMANTO LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 9233 4/9/2021 5/9/2021 FE 9233 T 6169
CH 8501408 5/12/2021 5/12/2021 FE 9233 E 7798

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL IMANTO LTDA.
======================================================================================================
Código: 76251964-K Nombre: INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES R & M SPA
Dirección: JACQUELINE BALCELLS 646 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 293 8/30/2021 8/30/2021 FE 293 T 14846
TE 21092021 9/21/2021 9/21/2021 FE 293 E 16250

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES R & M SPA


======================================================================================================
Código: 76253005-8 Nombre: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CONSTRUAHORRO LIMITADA
Dirección: AV. LOS LIBERTADORES 1988-B Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4792 3/2/2021 3/2/2021 FE 4792 T 4689
TE 29032021 3/29/2021 3/29/2021 FE 4792 T 4741

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CONSTRUAHORRO LIMITADA
======================================================================================================
Código: 76256804-7 Nombre: ELECTRONICA Y DE GAS. ARTICULOS PESCA DEPORTIVA SERGIO AMED
Dirección: ARTURO PRAT 284 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1689 6/2/2021 6/2/2021 FE 1689 T 9497

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ELECTRONICA Y DE GAS. ARTICULOS PESCA DEPORTIVA SERGIO AMED


======================================================================================================
Código: 76257380-6 Nombre: INMOBILIARIA LOS GRANADOS LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1990 12/31/2020 1/30/2021 FE 1990 I 0
CH 8501102 2/2/2021 2/2/2021 FE 1990 E 1999
FE 1997 12/31/2020 1/30/2021 FE 1997 I 0
CH 8501102 2/2/2021 2/2/2021 FE 1997 E 1999
FE 1998 12/31/2020 1/30/2021 FE 1998 I 0
CH 8500978 1/8/2021 1/8/2021 FE 1998 E 78
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INMOBILIARIA LOS GRANADOS LTDA


======================================================================================================
Código: 762578328 Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL ELECTROPOWER LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 7486 6/22/2021 7/22/2021 FE 7486 T 10727
NE 1631 6/22/2021 7/22/2021 FE 7486 T 10742
FE 7502 6/22/2021 7/22/2021 FE 7502 T 10013
CH 4911 6/23/2021 6/23/2021 FE 7502 E 10025
FE 8268 9/9/2021 10/9/2021 FE 8268 T 16847
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 8268 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL ELECTROPOWER LTDA


======================================================================================================
Código: 76258830-7 Nombre: SOC.COMERCIAL Y TURISTICA EL RELOJ LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1482 3/7/2020 3/7/2020 FE 1482 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC.COMERCIAL Y TURISTICA EL RELOJ LTDA


======================================================================================================
Código: 76259791-8 Nombre: OBREQUE ABARCA Y COMPANIA LIMITADA
Dirección: GENESIS 160, PARQUE INDUSTRIAL RECONDO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 8766 3/25/2021 3/25/2021 FE 8766 T 4677
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 8766 T 7244

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL OBREQUE ABARCA Y COMPANIA LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76260954-1 Nombre: ROMANCIA HERMANOS SPA.
Dirección: CARLOS DAVILA 7929 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 6819 5/15/2020 5/15/2020 FE 6819 I 0
TE 22072020 7/22/2020 7/22/2020 FE 6819 I 0
FE 6866 6/9/2020 6/9/2020 FE 6866 I 0
TE 22072020 7/22/2020 7/22/2020 FE 6866 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ROMANCIA HERMANOS SPA.


======================================================================================================
Código: 76261745-5 Nombre: DISTRIBUIDORA PERCAB LIMITADA
Dirección: Avenida Tobalaba 5439 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 14829 2/26/2021 2/26/2021 FE 14829 T 3157
TE 25032021 3/25/2021 3/25/2021 FE 14829 T 4615
FE 14846 3/3/2021 3/3/2021 FE 14846 T 4603
TE 25032021 3/25/2021 3/25/2021 FE 14846 T 4615

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DISTRIBUIDORA PERCAB LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76261748-K Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL FULLPERNOS LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 29731 2/6/2019 2/6/2019 FE 29731 I 0
FE 30015 2/13/2019 2/13/2019 FE 30015 I 0
FE 30468 2/22/2019 2/22/2019 FE 30468 I 0
FE 30904 3/5/2019 3/5/2019 FE 30904 I 0
FE 31702 3/20/2019 3/20/2019 FE 31702 I 0
FE 35715 3/26/2019 4/25/2019 FE 35715 I 0
FE 35825 3/28/2019 4/27/2019 FE 35825 I 0
FE 36176 4/5/2019 4/5/2019 FE 36176 I 0
FE 36440 4/11/2019 4/11/2019 FE 36440 I 0
FE 36847 4/23/2019 4/23/2019 FE 36847 I 0
FE 36910 4/25/2019 4/25/2019 FE 36910 I 0
FE 37099 4/29/2019 4/29/2019 FE 37099 I 0
FE 37475 5/8/2019 5/8/2019 FE 37475 I 0
FE 39096 6/17/2019 6/17/2019 FE 39096 I 0
FE 39183 6/18/2019 7/18/2019 FE 39183 I 0
FE 41163 7/31/2019 7/31/2019 FE 41163 I 0
FE 43471 9/17/2019 10/17/2019 FE 43471 I 0
FE 44471 10/10/2019 11/9/2019 FE 44471 I 0
TE 13112019 11/13/2019 11/13/2019 FE 44471 I 0
FE 44862 10/18/2019 10/18/2019 FE 44862 I 0
TE 19112019 11/19/2019 11/19/2019 FE 44862 I 0
FE 45568 11/5/2019 12/5/2019 FE 45568 I 0
FE 45891 11/11/2019 12/11/2019 FE 45891 I 0
FE 47649 12/12/2019 12/12/2019 FE 47649 I 0
FE 52301 3/17/2020 4/16/2020 FE 52301 I 0
FE 53066 4/3/2020 4/3/2020 FE 53066 I 0
FE 61806 9/30/2020 11/29/2020 FE 61806 I 0
TE 29102020 10/29/2020 10/29/2020 FE 61806 I 0
FE 65308 11/30/2020 12/30/2020 FE 65308 I 0
TE 30122020 12/30/2020 12/30/2020 FE 65308 I 0
FE 65365 11/30/2020 12/30/2020 FE 65365 I 0
TE 30122020 12/30/2020 12/30/2020 FE 65365 I 0
FE 65803 11/30/2020 12/30/2020 FE 65803 I 0
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 65803 E 51
FE 66801 12/31/2020 1/30/2021 FE 66801 I 0
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 66801 E 51
FE 67692 12/31/2020 1/30/2021 FE 67692 I 0
TE 11022021 2/11/2021 2/11/2021 FE 67692 E 2124
FE 68856 1/12/2021 2/11/2021 FE 68856 T 970
TE 24022021 2/24/2021 2/24/2021 FE 68856 E 2657
FE 69061 1/14/2021 2/13/2021 FE 69061 T 1235
TE 24022021 2/24/2021 2/24/2021 FE 69061 E 2657
FE 69062 1/14/2021 2/13/2021 FE 69062 T 1235
TE 24022021 2/24/2021 2/24/2021 FE 69062 E 2657
FE 69063 1/14/2021 2/13/2021 FE 69063 T 1235
TE 24022021 2/24/2021 2/24/2021 FE 69063 E 2657
FE 70142 2/1/2021 3/3/2021 FE 70142 T 2334
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 70142 E 3990
FE 70162 2/1/2021 3/3/2021 FE 70162 T 2334
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 70162 E 3990
FE 70220 2/2/2021 3/4/2021 FE 70220 T 2172
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 70220 E 3990
FE 70222 2/2/2021 2/2/2021 FE 70222 T 3139
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 70222 E 3990
FE 70542 2/5/2021 2/5/2021 FE 70542 T 3140
TE 12032021 3/12/2021 3/12/2021 FE 70542 E 4093
FE 70861 2/10/2021 2/10/2021 FE 70861 T 3110
TE 12032021 3/12/2021 3/12/2021 FE 70861 E 4093
FE 71027 2/12/2021 2/12/2021 FE 71027 T 3111
TE 12032021 3/12/2021 3/12/2021 FE 71027 E 4093
FE 71598 2/23/2021 3/25/2021 FE 71598 T 3308
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 71598 T 5145
FE 71813 2/25/2021 3/27/2021 FE 71813 T 3159
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 71813 T 5198
FE 71814 2/25/2021 3/27/2021 FE 71814 T 3159
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 71814 T 5198
FE 72117 3/3/2021 4/2/2021 FE 72117 T 4602
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 72117 T 5354
FE 72165 3/3/2021 4/2/2021 FE 72165 T 4603
FE 72311 3/5/2021 4/4/2021 FE 72311 T 4006
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 72311 T 5354
FE 72506 3/9/2021 4/8/2021 FE 72506 T 4607
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 72506 T 5364
FE 72861 3/12/2021 4/11/2021 FE 72861 T 4127
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 72861 T 5364
FE 72862 3/12/2021 4/11/2021 FE 72862 T 4127
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 72862 T 5364
FE 72863 3/12/2021 4/11/2021 FE 72863 T 4131
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 72863 T 5364
FE 73151 3/17/2021 4/16/2021 FE 73151 T 5338
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 73151 T 5364
FE 73322 3/19/2021 4/18/2021 FE 73322 T 4497
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 73322 T 6818
FE 73463 3/22/2021 4/21/2021 FE 73463 T 4573
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 73463 T 6818
FE 73464 3/22/2021 4/21/2021 FE 73464 T 4573
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 73464 T 6818
FE 73640 3/24/2021 4/23/2021 FE 73640 T 4945
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 73640 T 6818
FE 73651 3/24/2021 4/23/2021 FE 73651 T 4945
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 73651 T 6818
FE 73724 3/25/2021 4/24/2021 FE 73724 T 4676
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 73724 T 6818
FE 73732 3/25/2021 4/24/2021 FE 73732 T 4677
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 73732 T 6818
FE 73843 3/26/2021 4/25/2021 FE 73843 T 4738
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 73843 T 8201
FE 73948 3/29/2021 4/28/2021 FE 73948 T 4831
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 73948 T 6818
FE 74033 3/30/2021 4/29/2021 FE 74033 T 4942
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 74033 T 7244
FE 74146 3/31/2021 4/30/2021 FE 74146 T 6471
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 74146 T 7244
FE 74308 4/5/2021 5/5/2021 FE 74308 T 6950
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 74308 T 7244
FE 74422 4/7/2021 5/7/2021 FE 74422 T 6931
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 74422 T 7306
FE 74631 4/9/2021 5/9/2021 FE 74631 T 6101
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 74631 T 7306
FE 74776 4/12/2021 5/12/2021 FE 74776 T 6999
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 74776 T 7306
FE 74891 4/14/2021 5/14/2021 FE 74891 T 7272
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 74891 T 7306
FE 74958 4/14/2021 5/14/2021 FE 74958 T 7273
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 74958 T 7306
FE 75347 4/21/2021 5/21/2021 FE 75347 T 6559
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 75347 T 8201
FE 75348 4/21/2021 5/21/2021 FE 75348 T 6559
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 75348 T 8201
FE 75452 4/22/2021 5/22/2021 FE 75452 T 8256
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 75452 T 8201
FE 75453 4/22/2021 5/22/2021 FE 75453 T 8258
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 75453 T 8201
FE 75635 4/26/2021 5/26/2021 FE 75635 T 6697
TE 27072021 7/27/2021 7/27/2021 FE 75635 E 12470
FE 75929 4/29/2021 5/29/2021 FE 75929 T 8449
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 75929 T 9025
FE 76786 5/12/2021 6/11/2021 FE 76786 T 8746
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 76786 T 10685
FE 76795 5/12/2021 6/11/2021 FE 76795 T 8746
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 76795 T 10685
FE 76797 5/12/2021 6/11/2021 FE 76797 T 8750
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 76797 T 10685
FE 76798 5/12/2021 6/11/2021 FE 76798 T 8750
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 76798 T 10685
FE 76813 5/13/2021 6/12/2021 FE 76813 T 8626
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 76813 T 10685
FE 76941 5/14/2021 6/13/2021 FE 76941 T 8733
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 76941 T 10685
FE 76944 5/14/2021 6/13/2021 FE 76944 T 8735
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 76944 T 10685
FE 77064 5/17/2021 6/16/2021 FE 77064 T 8741
FE 77391 5/24/2021 6/23/2021 FE 77391 T 8606
TE 26072021 7/26/2021 7/26/2021 FE 77391 T 12448
FE 77392 5/24/2021 6/23/2021 FE 77392 T 8606
FE 77426 5/24/2021 6/23/2021 FE 77426 T 8608
FE 77618 5/26/2021 6/25/2021 FE 77618 T 8581
FE 77635 5/27/2021 6/26/2021 FE 77635 T 8573
TE 19082021 8/19/2021 8/19/2021 FE 77635 E 14274
FE 77684 5/27/2021 6/26/2021 FE 77684 T 8575
FE 77771 5/28/2021 6/27/2021 FE 77771 T 8532
FE 77851 5/31/2021 6/30/2021 FE 77851 T 8681
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 77851 E 11768
FE 78021 6/2/2021 7/2/2021 FE 78021 T 9498
FE 78045 6/2/2021 7/2/2021 FE 78045 T 9498
FE 78388 6/8/2021 7/8/2021 FE 78388 T 10124
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 78388 E 11768
FE 78397 6/8/2021 7/8/2021 FE 78397 T 10124
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 78397 E 15866
FE 78527 6/9/2021 7/9/2021 FE 78527 T 10127
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 78527 E 11768
FE 78530 6/9/2021 7/9/2021 FE 78530 T 10139
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 78530 E 11768
FE 78531 6/9/2021 7/9/2021 FE 78531 T 10139
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 78531 E 11768
FE 78777 6/14/2021 7/14/2021 FE 78777 T 11001
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 78777 E 15866
FE 78912 6/16/2021 7/16/2021 FE 78912 T 11001
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 78912 E 15866
FE 78959 6/16/2021 7/16/2021 FE 78959 T 10120
TE 27072021 7/27/2021 7/27/2021 FE 78959 E 12470
FE 78960 6/16/2021 7/16/2021 FE 78960 T 10121
TE 27072021 7/27/2021 7/27/2021 FE 78960 E 12470
FE 78961 6/16/2021 7/16/2021 FE 78961 T 10121
TE 27072021 7/27/2021 7/27/2021 FE 78961 E 12470
FE 79254 6/22/2021 7/22/2021 FE 79254 T 10035
TE 27072021 7/27/2021 7/27/2021 FE 79254 E 12470
FE 79286 6/22/2021 7/22/2021 FE 79286 T 10036
TE 27072021 7/27/2021 7/27/2021 FE 79286 E 12470
FE 79553 6/25/2021 7/25/2021 FE 79553 T 10732
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 79553 E 15866
FE 79623 6/29/2021 7/29/2021 FE 79623 T 10712
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 79623 E 15866
FE 79651 6/29/2021 7/29/2021 FE 79651 T 10712
TE 4082021 8/4/2021 8/4/2021 FE 79651 E 13860
FE 79758 6/30/2021 7/30/2021 FE 79758 T 10510
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 79758 E 15866
FE 79783 6/30/2021 7/30/2021 FE 79783 T 10887
TE 4082021 8/4/2021 8/4/2021 FE 79783 E 13860
FE 79821 7/1/2021 7/31/2021 FE 79821 T 12147
TE 4082021 8/4/2021 8/4/2021 FE 79821 E 13860
FE 79822 7/1/2021 7/31/2021 FE 79822 T 12147
TE 4082021 8/4/2021 8/4/2021 FE 79822 E 13860
FE 80266 7/8/2021 8/7/2021 FE 80266 T 11805
TE 19082021 8/19/2021 8/19/2021 FE 80266 E 14274
FE 80509 7/12/2021 8/11/2021 FE 80509 T 11741
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 80509 E 18099
FE 80597 7/13/2021 8/12/2021 FE 80597 T 11808
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 80597 E 15866
FE 80643 7/14/2021 8/13/2021 FE 80643 T 12396
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 80643 E 15866
FE 80660 7/14/2021 8/13/2021 FE 80660 T 12396
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 80660 E 15866
FE 80825 7/19/2021 8/18/2021 FE 80825 T 12149
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 80825 E 18099
FE 80943 7/20/2021 8/19/2021 FE 80943 T 12141
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 80943 E 15866
FE 80969 7/21/2021 7/21/2021 FE 80969 T 12492
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 80969 E 15866
FE 81000 7/21/2021 8/20/2021 FE 81000 T 12492
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 81000 E 15866
FE 81124 7/22/2021 8/21/2021 FE 81124 T 12453
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 81124 E 15866
FE 81381 7/27/2021 8/26/2021 FE 81381 T 12523
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 81381 E 18099
FE 81459 7/28/2021 8/27/2021 FE 81459 T 12859
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 81459 E 15866
FE 81460 7/28/2021 8/27/2021 FE 81460 T 12804
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 81460 E 15866
FE 81461 7/28/2021 8/27/2021 FE 81461 T 12859
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 81461 E 15866
FE 81468 7/28/2021 8/27/2021 FE 81468 T 12804
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 81468 E 15866
FE 81477 7/28/2021 8/27/2021 FE 81477 T 12804
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 81477 E 15866
FE 81830 8/2/2021 9/1/2021 FE 81830 T 14168
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 81830 E 18539
FE 81917 8/3/2021 9/2/2021 FE 81917 T 15240
TE 81917 9/24/2021 9/24/2021 FE 81917 E 16649
FE 82152 8/5/2021 9/4/2021 FE 82152 T 15231
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 82152 E 18539
FE 82175 8/6/2021 9/5/2021 FE 82175 T 15170
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 82175 E 18539
FE 82224 8/6/2021 9/5/2021 FE 82224 T 15170
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 82224 E 18539
FE 82292 8/9/2021 9/8/2021 FE 82292 T 14181
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 82292 E 18099
FE 82340 8/9/2021 9/8/2021 FE 82340 T 14091
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 82340 E 18099
FE 82455 8/11/2021 9/10/2021 FE 82455 T 14357
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 82455 E 18099
FE 82478 8/11/2021 9/10/2021 FE 82478 T 15267
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 82478 E 18099
FE 82654 8/13/2021 9/12/2021 FE 82654 T 15273
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 82654 E 18099
FE 82682 8/13/2021 9/12/2021 FE 82682 T 15274
FE 82793 8/17/2021 9/16/2021 FE 82793 T 15267
FE 82912 8/18/2021 9/17/2021 FE 82912 T 15273
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 82912 E 18099
FE 83107 8/20/2021 9/19/2021 FE 83107 T 15504
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 83107 E 18099
FE 83253 8/23/2021 9/22/2021 FE 83253 T 15504
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 83253 E 18099
FE 83398 8/25/2021 9/24/2021 FE 83398 T 15109
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 83398 E 18099
FE 83500 8/26/2021 9/25/2021 FE 83500 T 14621
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 83500 E 18099
FE 83756 8/30/2021 9/29/2021 FE 83756 T 15466
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 83756 E 18099
FE 83863 8/31/2021 9/30/2021 FE 83863 T 15257
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 83863 E 18099
FE 84036 9/2/2021 9/2/2021 FE 84036 T 16178
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 84036 E 18099
FE 84438 9/8/2021 9/8/2021 FE 84438 T 16168
TE 14102021 10/14/2021 10/14/2021 FE 84438 E 18234
FE 84505 9/9/2021 10/9/2021 FE 84505 T 16635
TE 14102021 10/14/2021 10/14/2021 FE 84505 E 18234
FE 84678 9/11/2021 10/11/2021 FE 84678 T 17444
FE 84701 9/13/2021 10/13/2021 FE 84701 T 17450
FE 85369 9/24/2021 10/24/2021 FE 85369 T 16839
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 85369 E 18539
FE 85457 9/25/2021 10/25/2021 FE 85457 T 16971
FE 85521 9/27/2021 10/27/2021 FE 85521 T 16741
TE 5112021 11/5/2021 11/5/2021 FE 85521 E 20112
FE 85522 9/27/2021 10/27/2021 FE 85522 T 16741
TE 5112021 11/5/2021 11/5/2021 FE 85522 E 20112
FE 85616 9/28/2021 10/28/2021 FE 85616 T 17267
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 85616 E 21059
FE 86525 10/9/2021 11/8/2021 FE 86525 T 19101
FE 86634 10/13/2021 11/12/2021 FE 86634 T 20346
FE 86920 10/16/2021 11/15/2021 FE 86920 T 19134
FE 86933 10/16/2021 11/15/2021 FE 86933 T 18414
FE 86942 10/16/2021 11/15/2021 FE 86942 T 18414
FE 87123 10/19/2021 11/18/2021 FE 87123 T 18988
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 87123 E 21059
FE 87124 10/19/2021 11/18/2021 FE 87124 T 18989
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 87124 E 21059
FE 87161 10/20/2021 11/19/2021 FE 87161 T 18632
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 87161 E 21059
FE 87768 10/27/2021 11/26/2021 FE 87768 T 18899
FE 88000 10/30/2021 11/29/2021 FE 88000 T 19184
FE 88001 10/30/2021 10/30/2021 FE 88001 T 19184
FE 88122 11/2/2021 12/2/2021 FE 88122 T 20737
FE 88179 11/3/2021 12/3/2021 FE 88179 T 22128
FE 88556 11/9/2021 11/9/2021 FE 88556 T 21775
FE 88973 11/13/2021 12/13/2021 FE 88973 T 21575
FE 89455 11/19/2021 12/19/2021 FE 89455 T 21571
FE 90281 12/1/2021 12/31/2021 FE 90281 T 23017
FE 90324 12/1/2021 12/31/2021 FE 90324 T 23017
FE 90529 12/4/2021 12/4/2021 FE 90529 T 23967
FE 90873 12/10/2021 1/9/2022 FE 90873 T 23094
FE 90874 12/10/2021 1/9/2022 FE 90874 T 23346
FE 90875 12/10/2021 1/9/2022 FE 90875 T 23347
FE 90876 12/10/2021 1/9/2022 FE 90876 T 23104
FE 90877 12/10/2021 1/9/2022 FE 90877 T 23103

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 1075 3/1/2019 3/1/2019 NE 1075 I 0
AJ 3011 11/30/2019 11/30/2019 NE 1075 I 0
NE 1188 4/25/2019 4/25/2019 NE 1188 I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL FULLPERNOS LTDA


======================================================================================================
Código: 76265266-8 Nombre: COMERCIAL V.A.M. OFFICES SUPPLIES LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 93274 3/31/2021 3/31/2021 FE 93274 T 5347
TE 19032021 3/19/2021 3/19/2021 FE 93274 E 4366
FE 93530 4/6/2021 4/6/2021 FE 93530 T 6928
TE 6042021 4/6/2021 4/6/2021 FE 93530 E 6002
FE 99155 7/27/2021 7/27/2021 FE 99155 T 12588
TE 27072021 7/27/2021 7/27/2021 FE 99155 E 12474
FE 102884 10/14/2021 10/14/2021 FE 102884 T 19114
TE 13102021 10/13/2021 10/13/2021 FE 102884 E 18153

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL V.A.M. OFFICES SUPPLIES LTDA.


======================================================================================================
Código: 76265580-2 Nombre: LARCE LIMITADA
Dirección: HANNOVER 5461 Comuna:13120Ñuñoa
Teléfonos: 2651 3330 Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2122 12/31/2020 1/30/2021 FE 2122 I 0
CH 8501090 1/28/2021 1/28/2021 FE 2122 E 899
FE 2212 2/12/2021 4/13/2021 FE 2212 T 2792
CH 4745 4/15/2021 4/15/2021 FE 2212 E 6241
FE 2407 6/9/2021 8/8/2021 FE 2407 T 9959
CH 8501843 8/18/2021 8/18/2021 FE 2407 E 14232
FE 2424 6/18/2021 8/17/2021 FE 2424 T 10310
CH 8501843 8/18/2021 8/18/2021 FE 2424 E 14232
FE 2550 9/3/2021 11/2/2021 FE 2550 T 16274
CH 8502275 11/10/2021 11/10/2021 FE 2550 E 20553

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LARCE LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76266293-0 Nombre: OUT COMPANY SPA.
Dirección: SANTA BEATRIZ 100, OF. 801 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2708 1/27/2020 1/27/2020 FE 2708 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL OUT COMPANY SPA.


======================================================================================================
Código: 76267868-3 Nombre: PUBLIGRAFPUERTOMONTT SPA.
Dirección: Buenos Aires N° 1567 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4309 12/31/2020 1/30/2021 FE 4309 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PUBLIGRAFPUERTOMONTT SPA.


======================================================================================================
Código: 76269986-9 Nombre: COMERCIAL ALEJANDRO GIACOMOZZI E I R L
Dirección: MANUEL RODRIGUEZ 430 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 39870 1/12/2021 1/12/2021 FE 39870 T 711
TE 24022021 2/24/2021 2/24/2021 FE 39870 E 2652
FE 40106 1/23/2021 1/23/2021 FE 40106 T 713
TE 24022021 2/24/2021 2/24/2021 FE 40106 E 2652

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL ALEJANDRO GIACOMOZZI E I R L


======================================================================================================
Código: 76272243-7 Nombre: COMERCIALIZADORA HUOYING LIMITADA
Dirección: LIRA 997 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 8547 10/22/2021 10/22/2021 FE 8547 T 19205
TE 15112021 11/15/2021 11/15/2021 FE 8547 I 20804

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIALIZADORA HUOYING LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76273940-2 Nombre: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS JUROUMA LIMITADA
Dirección: JOSE DOMINGO CANAS 1301 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 8953 3/15/2021 3/15/2021 FE 8953 T 4942
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 8953 T 5253

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS JUROUMA LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76274688-3 Nombre: AUTO PARTES EXPRESS HIBERT WONG AGUIRRE EMPRESA INDIVIDUAL D
Dirección: CONDELL 1470 G Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 779 5/6/2020 5/6/2020 FE 779 I 0
TE 22072020 7/22/2020 7/22/2020 FE 779 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL AUTO PARTES EXPRESS HIBERT WONG AGUIRRE EMPRESA INDIVIDUAL D


======================================================================================================
Código: 76275680-3 Nombre: SOC COM LABBE FUENZALIDA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 55319 1/7/2021 1/7/2021 FE 55319 T 1259
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 55319 T 1328

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC COM LABBE FUENZALIDA LTDA


======================================================================================================
Código: 76276027-4 Nombre: SOCIEDAD ADAPTOR SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 8266 7/6/2021 7/6/2021 FE 8266 T 12440
TE 6072021 7/6/2021 7/6/2021 FE 8266 E 11542
FE 8380 7/26/2021 7/26/2021 FE 8380 T 12491
CH 4951 7/26/2021 7/26/2021 FE 8380 E 12444

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL SOCIEDAD ADAPTOR SPA
======================================================================================================
Código: 76278830-6 Nombre: COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LIMITADA
Dirección: CAMILO HENRIQUEZ 4583 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 107581 11/16/2021 11/16/2021 FE 107581 T 21184
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 107581 T 21185

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76279037-8 Nombre: ENERGIA Y CALIDAD AMBIENTAL LIMITADA
Dirección: QUILLOTA 175 1011 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 297 12/11/2018 12/11/2018 FE 297 I 0
FE 328 4/18/2019 4/18/2019 FE 328 I 0
FE 336 5/30/2019 6/29/2019 FE 336 I 0
FE 341 7/17/2019 7/17/2019 FE 341 I 0
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ENERGIA Y CALIDAD AMBIENTAL LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76280025-K Nombre: MARIO OYARZO SPA
Dirección: Federico Errazuriz N 685 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 77541 4/23/2021 4/23/2021 FE 77541 T 6666
FE 77544 4/23/2021 4/23/2021 FE 77544 T 6666

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MARIO OYARZO SPA


======================================================================================================
Código: 76281760-8 Nombre: COMERCIAL E INDUSTRIAL F3C LIMITADA
Dirección: Diego portales 06303 Loc.Ciudad del Este Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 14042 3/29/2020 3/29/2020 FE 14042 I 0
TE 22072020 7/22/2020 7/22/2020 FE 14042 I 0
FE 15454 6/28/2020 6/28/2020 FE 15454 I 0
TE 22072020 7/22/2020 7/22/2020 FE 15454 I 0
FE 15484 7/1/2020 7/1/2020 FE 15484 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL E INDUSTRIAL F3C LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76282059-5 Nombre: MATECO CHILE SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5215 12/30/2020 1/30/2021 FE 5215 I 0
CH 8501039 1/22/2021 1/22/2021 FE 5215 E 584
FE 5306 1/21/2021 2/20/2021 FE 5306 T 994
CH 8501140 2/16/2021 2/16/2021 FE 5306 E 2230
FE 5459 2/28/2021 3/30/2021 FE 5459 T 4299
CH 8501359 3/31/2021 3/31/2021 FE 5459 E 4898
FE 5533 3/25/2021 3/25/2021 FE 5533 T 5006
CH 4812 4/28/2021 4/28/2021 FE 5533 E 6736
FE 5629 4/20/2021 5/20/2021 FE 5629 T 7301
CH 8501428 5/19/2021 5/19/2021 FE 5629 E 7971
FE 5723 5/17/2021 6/16/2021 FE 5723 T 8219
CH 8501551 6/23/2021 6/23/2021 FE 5723 E 10044
FE 5908 7/7/2021 8/6/2021 FE 5908 T 12970
CH 8501815 8/10/2021 8/10/2021 FE 5908 E 13940
FE 5951 7/30/2021 8/29/2021 FE 5951 T 15499
CH 8501987 9/15/2021 9/15/2021 FE 5951 E 16138
FE 6036 8/23/2021 9/22/2021 FE 6036 T 14931
CH 8502100 10/6/2021 10/6/2021 FE 6036 E 18038
FE 6134 9/21/2021 10/21/2021 FE 6134 T 17294
CH 8502183 10/20/2021 10/20/2021 FE 6134 E 18487
FE 6241 10/18/2021 11/17/2021 FE 6241 T 18993
CH 8502317 11/18/2021 11/18/2021 FE 6241 E 20910
FE 6364 11/26/2021 12/26/2021 FE 6364 T 21793
CH 8507421 12/24/2021 12/24/2021 FE 6364 E 23596

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MATECO CHILE SPA


======================================================================================================
Código: 76291324-0 Nombre: COMERCIAL GRUPO MYDO LIMITADA
Dirección: ESCUELA AGRICOLA 2589 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 123155 3/5/2021 3/5/2021 FE 123155 T 4010
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 123155 T 3220

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL GRUPO MYDO LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76295442-7 Nombre: COMERCIAL AVIGON E HIJOS LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 25838 7/27/2021 7/27/2021 FE 25838 T 12523

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL AVIGON E HIJOS LTDA


======================================================================================================
Código: 76299244 Nombre: PROTEKNICA S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 252872 1/29/2019 1/29/2019 FE 252872 I 0
FE 255775 2/14/2019 3/16/2019 FE 255775 I 0
FE 259299 3/6/2019 4/5/2019 FE 259299 I 0
FE 262106 3/20/2019 4/19/2019 FE 262106 I 0
FE 264117 3/28/2019 4/27/2019 FE 264117 I 0
FE 303508 7/8/2019 7/8/2019 FE 303508 I 0
FE 303850 7/9/2019 8/8/2019 FE 303850 I 0
FE 303933 7/10/2019 7/10/2019 FE 303933 I 0
FE 445883 5/27/2021 7/26/2021 FE 445883 T 8493

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PROTEKNICA S.A.


======================================================================================================
Código: 76299244-2 Nombre: PROTEKNICA S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 401610 11/17/2020 1/16/2021 FE 401610 I 0
CH 8500982 1/8/2021 1/8/2021 FE 401610 E 82
FE 406940 12/31/2020 3/1/2021 FE 406940 I 0
CH 8501094 1/28/2021 1/28/2021 FE 406940 E 905
FE 411151 12/24/2020 1/30/2021 FE 411151 I 0
CH 8501167 2/16/2021 2/16/2021 FE 411151 E 2262
FE 420453 2/1/2021 4/2/2021 FE 420453 T 2631
CH 8501387 3/31/2021 3/31/2021 FE 420453 E 4929
FE 420454 2/1/2021 4/2/2021 FE 420454 T 2761
CH 8501387 3/31/2021 3/31/2021 FE 420454 E 4929
FE 420455 2/1/2021 4/2/2021 FE 420455 T 2721
CH 8501387 3/31/2021 3/31/2021 FE 420455 E 4929
FE 420633 2/2/2021 4/3/2021 FE 420633 T 2719
CH 4713 4/7/2021 4/7/2021 FE 420633 E 6033
FE 424037 2/18/2021 4/19/2021 FE 424037 T 2758
CH 4787 4/21/2021 4/21/2021 FE 424037 E 6485
FE 428225 3/9/2021 5/8/2021 FE 428225 T 4286
CH 8501414 5/12/2021 5/12/2021 FE 428225 E 7804
FE 429059 3/12/2021 5/11/2021 FE 429059 T 4245
CH 8501414 5/12/2021 5/12/2021 FE 429059 E 7804
FE 436268 4/16/2021 6/15/2021 FE 436268 T 6511
CH 8501538 6/16/2021 6/16/2021 FE 436268 E 9741
FE 436271 4/16/2021 6/15/2021 FE 436271 T 6512
CH 8501538 6/16/2021 6/16/2021 FE 436271 E 9741
FE 450191 6/11/2021 8/10/2021 FE 450191 T 9866
CH 8501743 7/29/2021 7/29/2021 FE 450191 E 12557
CH 8501845 8/18/2021 8/18/2021 FE 450191 E 14234
FE 450192 6/11/2021 8/10/2021 FE 450192 T 9867
CH 8501845 8/18/2021 8/18/2021 FE 450192 E 14234
FE 452798 6/24/2021 8/23/2021 FE 452798 T 10314
CH 8501885 8/25/2021 8/25/2021 FE 452798 E 14488
FE 454722 6/30/2021 8/29/2021 FE 454722 T 10690
CH 8501934 9/9/2021 9/9/2021 FE 454722 E 15970
FE 456187 7/6/2021 9/5/2021 FE 456187 T 12973
CH 8501934 9/9/2021 9/9/2021 FE 456187 E 15970
FE 458943 7/19/2021 9/17/2021 FE 458943 T 12675
CH 8501971 9/15/2021 9/15/2021 FE 458943 E 16122
FE 472895 9/14/2021 9/14/2021 FE 472895 T 17202
FE 476686 9/30/2021 11/29/2021 FE 476686 T 17342
CH 8502382 12/2/2021 12/2/2021 FE 476686 E 22767
FE 482582 10/27/2021 12/26/2021 FE 482582 T 20183
CH 8507478 12/31/2021 12/31/2021 FE 482582 E 23911
FE 489252 11/24/2021 1/23/2022 FE 489252 T 21505
NE 37296 11/25/2021 1/23/2022 FE 489252 T 22014

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PROTEKNICA S.A.


======================================================================================================
Código: 76299557-3 Nombre: REVISIONES TECNICAS UVT S.A
Dirección: Av Las Torres 6900 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 151948 4/22/2021 4/22/2021 FE 151948 T 8256
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 151948 T 7087
FE 152153 5/19/2021 5/19/2021 FE 152153 T 8619
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 152153 T 10762
FE 187435 11/17/2021 11/17/2021 FE 187435 T 21871
FE 187485 11/24/2021 11/24/2021 FE 187485 T 21355

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL REVISIONES TECNICAS UVT S.A


======================================================================================================
Código: 76302051-7 Nombre: GONZALEZ Y KEMP LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 158817 3/24/2021 3/24/2021 FE 158817 T 4946
TE 19052021 5/19/2021 5/19/2021 FE 158817 T 7963

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GONZALEZ Y KEMP LTDA


======================================================================================================
Código: 76306765 Nombre: METALCONEX LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 9790 5/31/2019 6/30/2019 FE 9790 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL METALCONEX LTDA.


======================================================================================================
Código: 76306874-9 Nombre: SPACEWISE SOLUCIONES CREATIVAS SpA
Dirección: Presbitero J.Moreno 10005 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4044 7/31/2021 8/30/2021 FE 4044 T 14701
CH 8501919 8/31/2021 8/31/2021 FE 4044 E 14819
FE 4209 8/13/2021 9/12/2021 FE 4209 T 14342
CH 8501986 9/15/2021 9/15/2021 FE 4209 E 16137
FE 4472 8/31/2021 9/30/2021 FE 4472 T 15427
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 4472 T 18461
FE 4700 9/15/2021 10/15/2021 FE 4700 T 17466
CH 8502152 10/13/2021 10/13/2021 FE 4700 E 18193
FE 4751 9/16/2021 10/16/2021 FE 4751 T 17466
CH 8502152 10/13/2021 10/13/2021 FE 4751 E 18193
FE 5006 10/8/2021 11/7/2021 FE 5006 T 20674
CH 8502328 11/18/2021 11/18/2021 FE 5006 E 20921
FE 5174 10/20/2021 10/20/2021 FE 5174 T 18930
FE 5175 10/20/2021 10/20/2021 FE 5175 T 18931
FE 5179 10/20/2021 11/19/2021 FE 5179 T 18932
CH 8502328 11/18/2021 11/18/2021 FE 5179 E 20921
FE 5180 10/20/2021 11/19/2021 FE 5180 T 18933
CH 8502328 11/18/2021 11/18/2021 FE 5180 E 20921
FE 5575 11/16/2021 12/16/2021 FE 5575 T 21700
CH 8507435 12/24/2021 12/24/2021 FE 5575 E 23610
FE 5696 11/24/2021 12/24/2021 FE 5696 T 21594
CH 8507435 12/24/2021 12/24/2021 FE 5696 E 23610
FE 5697 11/24/2021 12/24/2021 FE 5697 T 21595
CH 8507435 12/24/2021 12/24/2021 FE 5697 E 23610
FE 5959 12/13/2021 1/12/2022 FE 5959 T 23364
FE 5960 12/13/2021 1/12/2022 FE 5960 T 23365

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 198 10/20/2021 10/20/2021 NE 198 T 19214

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SPACEWISE SOLUCIONES CREATIVAS SpA


======================================================================================================
Código: 76309207-0 Nombre: ASESORIAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL LIMITADA
Dirección: TUCAPEL 222 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2685 9/13/2021 9/13/2021 FE 2685 T 17449
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 2685 T 18525
FE 2837 10/7/2021 11/6/2021 FE 2837 T 19105
CH 8502256 11/10/2021 11/10/2021 FE 2837 E 20531
FE 2874 10/13/2021 11/12/2021 FE 2874 T 18864
TE 28112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 2874 E 20972
FE 2924 10/22/2021 11/21/2021 FE 2924 T 20255
CH 8502337 11/25/2021 11/25/2021 FE 2924 E 21315
FE 2937 10/25/2021 11/24/2021 FE 2937 T 20403
CH 8502337 11/25/2021 11/25/2021 FE 2937 E 21315
FE 2947 10/27/2021 11/26/2021 FE 2947 T 20187
CH 8502337 11/25/2021 11/25/2021 FE 2947 E 21315
FE 3010 11/8/2021 12/8/2021 FE 3010 T 20986
CH 5102 12/9/2021 12/9/2021 FE 3010 E 22866
FE 3019 11/9/2021 12/9/2021 FE 3019 T 20987
CH 5102 12/9/2021 12/9/2021 FE 3019 E 22866
FE 3045 11/12/2021 12/12/2021 FE 3045 T 21243
CH 5102 12/9/2021 12/9/2021 FE 3045 E 22866
FE 3134 11/26/2021 12/26/2021 FE 3134 T 21790
CH 8507394 12/24/2021 12/24/2021 FE 3134 E 23569
FE 3268 12/15/2021 1/14/2022 FE 3268 T 23433
FE 3269 12/15/2021 1/14/2022 FE 3269 T 23434
FE 3270 12/15/2021 1/14/2022 FE 3270 T 23435

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ASESORIAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76311447-3 Nombre: DIPLAS SPA
Dirección: AVENIDA MATTA 1148 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 19404 9/30/2020 11/29/2020 FE 19404 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DIPLAS SPA


======================================================================================================
Código: 76311624-7 Nombre: COM Y SERV LOS ALERCES LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 331280 8/11/2021 8/11/2021 FE 331280 T 14262
TE 19082021 8/19/2021 8/19/2021 FE 331280 T 14263

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COM Y SERV LOS ALERCES LTDA


======================================================================================================
Código: 76312511-4 Nombre: PROSISTEC INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
Dirección: EL HUASO 6650 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 217 3/3/2021 3/12/2021 FE 217 T 4087
TE 12032021 3/12/2021 3/12/2021 FE 217 E 4090

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PROSISTEC INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76313971-9 Nombre: SH CELEC EIRL
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 715 10/31/2020 10/31/2020 FE 715 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 81 10/28/2020 10/28/2020 NE 81 I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SH CELEC EIRL


======================================================================================================
Código: 76317491-3 Nombre: ALPA ELECTRIC CHILE
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 486 8/20/2021 9/19/2021 FE 486 T 14550
CH 4959 9/1/2021 9/1/2021 FE 486 E 15860
FE 505 11/12/2021 12/12/2021 FE 505 T 21593
CH 4556578 12/16/2021 12/16/2021 FE 505 E 23149

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ALPA ELECTRIC CHILE


======================================================================================================
Código: 76317779-3 Nombre: FULL LOCKERS SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 14865 7/14/2021 7/14/2021 FE 14865 T 12323
TE 13072021 7/13/2021 7/13/2021 FE 14865 E 11728
FE 15063 8/25/2021 8/25/2021 FE 15063 T 14989
TE 30082021 8/30/2021 8/30/2021 FE 15063 E 14725
FE 15334 10/25/2021 10/25/2021 FE 15334 T 20480
TE 22102021 10/22/2021 10/22/2021 FE 15334 E 18547

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FULL LOCKERS SPA


======================================================================================================
Código: 76322096-6 Nombre: PATAGONIA CAPACITACIONES SPA
Dirección: B.OHIGGINS 535 204 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 631 11/29/2021 11/29/2021 FY 631 T 21705

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PATAGONIA CAPACITACIONES SPA


======================================================================================================
Código: 76323592-0 Nombre: G&S MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
CH FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
CH 3720 3/16/2020 3/16/2020 FE 39 I 0
FE 99 12/31/2019 12/31/2019 FE 99 I 0
TE 3101 1/31/2020 1/31/2020 FE 99 I 0
FE 111 4/23/2020 4/23/2020 FE 111 I 0
TE 1612 12/16/2020 12/16/2020 FE 111 I 0
TE 3004 4/30/2020 4/30/2020 FE 111 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 111 I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 111 E 462
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 111 E 6394
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 111 E 8036
TE 20072020 7/20/2020 7/20/2020 FE 111 I 0
TE 20082020 8/20/2020 8/20/2020 FE 111 I 0
TE 20112020 11/20/2020 11/20/2020 FE 111 I 0
TE 21092020 9/21/2020 9/21/2020 FE 111 I 0
TE 21122020 12/21/2020 12/21/2020 FE 111 I 0
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 111 E 2460
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 111 E 4435
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 111 E 9987
FE 112 4/27/2020 4/27/2020 FE 112 I 0
TE 1612 12/16/2020 12/16/2020 FE 112 I 0
TE 3004 4/30/2020 4/30/2020 FE 112 I 0
TE 159541 11/20/2020 11/20/2020 FE 112 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 112 I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 112 E 462
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 112 E 6394
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 112 E 8036
TE 20072020 7/20/2020 7/20/2020 FE 112 I 0
TE 20082020 8/20/2020 8/20/2020 FE 112 I 0
TE 21092020 9/21/2020 9/21/2020 FE 112 I 0
TE 21122020 12/21/2020 12/21/2020 FE 112 I 0
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 112 E 2460
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 112 E 4435
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 112 E 9987
FE 117 5/28/2020 5/28/2020 FE 117 I 0
TE 1612 12/16/2020 12/16/2020 FE 117 I 0
TE 3105 5/31/2020 5/31/2020 FE 117 I 0
TE 2001021 1/20/2021 1/20/2021 FE 117 E 462
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 117 I 0
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 117 E 6394
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 117 E 8036
TE 20072020 7/20/2020 7/20/2020 FE 117 I 0
TE 20082020 8/20/2020 8/20/2020 FE 117 I 0
TE 20112020 11/20/2020 11/20/2020 FE 117 I 0
TE 21092020 9/21/2020 9/21/2020 FE 117 I 0
TE 21122020 12/21/2020 12/21/2020 FE 117 I 0
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 117 E 2460
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 117 E 4435
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 117 E 9987
FE 134 12/31/2020 1/30/2021 FE 134 I 0
TE 3112 12/31/2020 12/31/2020 FE 134 I 0
TE 21012021 1/21/2021 1/21/2021 FE 134 E 480
FE 135 12/31/2020 3/1/2021 FE 135 I 0
TE 3112 12/31/2020 12/31/2020 FE 135 I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 135 E 462
FE 140 1/30/2021 1/30/2021 FE 140 T 1266
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 140 E 2460
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 140 T 1373
FE 143 2/26/2021 2/26/2021 FE 143 T 4299
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 143 E 4435
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 143 T 3335
FE 146 3/20/2021 3/20/2021 FE 146 T 6451
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 146 T 6453
TE 21042021 4/21/2021 4/21/2021 FE 146 E 6454
FE 147 4/30/2021 4/30/2021 FE 147 T 7037
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 147 E 8036
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 147 T 7315
FE 149 5/31/2021 5/31/2021 FE 149 T 9488
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 149 E 9987
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 149 T 8965
FE 150 6/30/2021 6/30/2021 FE 150 T 11985
TE 20072021 7/20/2021 7/20/2021 FE 150 E 12080
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 150 T 11005
FE 151 7/30/2021 7/30/2021 FE 151 T 12849
TE 20082021 8/20/2021 8/20/2021 FE 151 E 14301
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 151 T 13188
FE 152 8/31/2021 8/31/2021 FE 152 T 16202
TE 20092021 9/20/2021 9/20/2021 FE 152 E 16201
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 152 T 15500
FE 154 9/30/2021 9/30/2021 FE 154 T 18203
TE 19102021 10/19/2021 10/19/2021 FE 154 E 18437
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 154 T 17541
FE 157 10/4/2021 10/4/2021 FE 157 T 18203
TE 5102021 10/5/2021 10/5/2021 FE 157 T 17955
TE 19102021 10/19/2021 10/19/2021 FE 157 E 18437
FE 158 10/29/2021 10/29/2021 FE 158 T 20794
NE 12 11/4/2021 11/4/2021 FE 158 T 20794
FE 159 10/29/2021 10/29/2021 FE 159 T 21041
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 159 E 21042
FE 160 11/29/2021 11/29/2021 FE 160 T 23314
TE 20122021 12/20/2021 12/20/2021 FE 160 E 23323

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL G&S MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES LTDA


======================================================================================================
Código: 76325695-2 Nombre: RECABARREN Y FERNÁNDEZ LIMITADA
Dirección: Avenida Independencia 205 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 30 9/24/2021 9/24/2021 FE 30 T 17078

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RECABARREN Y FERNÁNDEZ LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76327076-9 Nombre: COMERCIAL LARRAIN NORTE S.A.
Dirección: AVDA. PEDRO DE VALDIVIA 3637 ÑUÑOA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 18827 9/13/2021 9/13/2021 FE 18827 T 17077
FE 18841 9/13/2021 9/13/2021 FE 18841 T 17077

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL LARRAIN NORTE S.A.


======================================================================================================
Código: 76328244-9 Nombre: COMERCIAL PAPELAPIZ SPA
Dirección: URMENETA 537 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 16278 1/19/2021 1/19/2021 FE 16278 T 862
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 16278 T 980
FE 18523 5/28/2021 5/28/2021 FE 18523 T 8531
FE 20447 8/31/2021 8/31/2021 FE 20447 T 14960

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL COMERCIAL PAPELAPIZ SPA
======================================================================================================
Código: 76329072-7 Nombre: RESITER INDUSTRIAL S.A.
Dirección: Los Conquistadores 2752 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 64722 6/14/2021 7/14/2021 FE 64722 T 9880
CH 8501675 7/14/2021 7/14/2021 FE 64722 E 11792
FE 64889 6/22/2021 7/22/2021 FE 64889 T 10264
CH 8501706 7/22/2021 7/22/2021 FE 64889 E 12182
FE 66005 7/29/2021 8/28/2021 FE 66005 T 14458
CH 8501937 9/9/2021 9/9/2021 FE 66005 E 15973
FE 66911 8/31/2021 9/30/2021 FE 66911 T 15152
CH 8502054 10/1/2021 10/1/2021 FE 66911 E 17883
FE 67471 9/23/2021 10/23/2021 FE 67471 T 16796
CH 8502185 10/20/2021 10/20/2021 FE 67471 E 18489
FE 68564 10/29/2021 11/28/2021 FE 68564 T 20265
CH 8502349 11/25/2021 11/25/2021 FE 68564 E 21328
FE 69435 11/30/2021 12/30/2021 FE 69435 T 21796
FE 70030 12/23/2021 1/22/2022 FE 70030 T 23926

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RESITER INDUSTRIAL S.A.


======================================================================================================
Código: 76329775-6 Nombre: COMBUSTIBLES Y SERVICIOS CORDILLERA LIMI
Dirección: San Martin 2510 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 117739 6/4/2020 6/4/2020 FE 117739 I 0
FE 121247 7/27/2020 7/27/2020 FE 121247 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMBUSTIBLES Y SERVICIOS CORDILLERA LIMI


======================================================================================================
Código: 76330998-3 Nombre: SOC COM NESTOR VERA Y CIA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 103494 6/13/2021 6/13/2021 FE 103494 T 10393
FE 109021 9/2/2021 9/2/2021 FE 109021 T 16178
FE 109305 9/6/2021 9/6/2021 FE 109305 T 16243
FE 111376 10/8/2021 10/8/2021 FE 111376 T 19100
FE 113525 11/11/2021 11/11/2021 FE 113525 T 22134
FE 114561 11/28/2021 11/28/2021 FE 114561 T 22138
FE 115022 12/4/2021 12/4/2021 FE 115022 T 23968

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC COM NESTOR VERA Y CIA LTDA


======================================================================================================
Código: 76333222-5 Nombre: COMERCIAL ALLEGRO LIMITADA
Dirección: AV TOBALABA 11567 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 64706 11/30/2020 12/30/2020 FE 64706 I 0
NE 2078 11/30/2020 11/30/2020 FE 64706 I 0
TE 30112020 11/30/2020 11/30/2020 FE 64706 I 0
FE 64709 11/30/2020 12/30/2020 FE 64709 I 0
FE 68994 3/31/2021 3/31/2021 FE 68994 T 5345
TE 19052021 5/19/2021 5/19/2021 FE 68994 T 7963
FE 69286 4/9/2021 4/9/2021 FE 69286 T 6101
TE 19052021 5/19/2021 5/19/2021 FE 69286 T 7963
FE 69350 4/13/2021 4/13/2021 FE 69350 T 7091
TE 19052021 5/19/2021 5/19/2021 FE 69350 T 7963
FE 69421 4/14/2021 4/14/2021 FE 69421 T 7274
TE 19052021 5/19/2021 5/19/2021 FE 69421 T 7963
FE 69608 4/20/2021 4/20/2021 FE 69608 T 6561
TE 19052021 5/19/2021 5/19/2021 FE 69608 T 7963
FE 69634 4/22/2021 4/22/2021 FE 69634 T 7127
TE 19052021 5/19/2021 5/19/2021 FE 69634 T 7963
FE 69756 4/26/2021 4/26/2021 FE 69756 T 6813
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 69756 T 8159
FE 69870 4/30/2021 4/30/2021 FE 69870 T 7287
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 69870 T 8159
FE 69928 5/3/2021 5/3/2021 FE 69928 T 8565
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 69928 T 8159
FE 70007 5/4/2021 5/4/2021 FE 70007 T 8566
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 70007 T 8159
FE 70049 5/5/2021 5/5/2021 FE 70049 T 8748
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 70049 T 8159
FE 70087 5/6/2021 5/6/2021 FE 70087 T 8774
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 70087 T 8159
FE 70120 5/8/2021 5/8/2021 FE 70120 T 8525
FE 70205 5/10/2021 5/10/2021 FE 70205 T 8770
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 70205 T 12514
FE 70293 5/12/2021 5/12/2021 FE 70293 T 8750
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 70293 T 12514
FE 70385 5/17/2021 5/17/2021 FE 70385 T 8743
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 70385 T 12514
FE 70473 5/18/2021 5/18/2021 FE 70473 T 8733
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 70473 T 12514
FE 70515 5/20/2021 5/20/2021 FE 70515 T 8594
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 70515 T 12514
FE 70619 5/25/2021 5/25/2021 FE 70619 T 8587
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 70619 T 12514
FE 70844 5/31/2021 5/31/2021 FE 70844 T 9033
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 70844 T 12514
FE 70926 6/3/2021 6/3/2021 FE 70926 T 10110
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 70926 T 12514
FE 70927 6/3/2021 6/3/2021 FE 70927 T 10110
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 70927 T 12514
FE 70968 6/4/2021 6/4/2021 FE 70968 T 10028
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 70968 T 12514
FE 71024 6/6/2021 6/6/2021 FE 71024 T 10033
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 71024 T 12514
FE 71072 6/8/2021 6/24/2021 FE 71072 T 10124
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 71072 T 12514
FE 71117 6/9/2021 6/9/2021 FE 71117 T 10139
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 71117 T 12514
FE 71153 6/10/2021 6/10/2021 FE 71153 T 10141
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 71153 T 12514
FE 71266 6/12/2021 6/12/2021 FE 71266 T 10392
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 71266 T 12514
FE 71366 6/16/2021 6/16/2021 FE 71366 T 10121
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 71366 T 12514
FE 71505 6/21/2021 6/21/2021 FE 71505 T 10446
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 71505 T 12514
FE 71521 6/22/2021 6/22/2021 FE 71521 T 10035
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 71521 T 12514
FE 71686 6/26/2021 6/26/2021 FE 71686 T 10735
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 71686 T 12514
FE 71719 6/27/2021 6/27/2021 FE 71719 T 10959
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 71719 T 12514
FE 71886 7/3/2021 7/3/2021 FE 71886 T 12438
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 71886 T 12514
FE 71910 7/4/2021 7/4/2021 FE 71910 T 12517
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 71910 T 12514
FE 75352 10/11/2021 10/11/2021 FE 75352 T 18502
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 75352 T 18505
FE 75547 10/17/2021 10/17/2021 FE 75547 T 18870
TE 28102021 10/28/2021 10/28/2021 FE 75547 T 18871
FE 76396 11/10/2021 11/10/2021 FE 76396 T 22134

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 2079 11/30/2020 11/30/2020 NE 2079 I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL ALLEGRO LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76337075-5 Nombre: IMPORTADORA USAEXPRESS LIMITADA
Dirección: Av. FRANCISCO BILBAO 985 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 11778 3/12/2021 3/12/2021 FE 11778 T 4136
TE 9032021 3/9/2021 3/9/2021 FE 11778 E 4020

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 11638 3/12/2021 3/12/2021 FY 11638 T 4136
TE 9032021 3/9/2021 3/9/2021 FY 11638 E 4020

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL IMPORTADORA USAEXPRESS LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76337433-5 Nombre: COM.IMPORT.E INVERSIONES BROSSAF SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1496 1/10/2019 1/10/2019 FE 1496 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COM.IMPORT.E INVERSIONES BROSSAF SPA


======================================================================================================
Código: 76344011-7 Nombre: COMERCIAL JENNIFER CAROLINA LARA ARAVENA E.I.R.L.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 328 9/21/2021 9/21/2021 FE 328 T 17533
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 328 T 18525

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL JENNIFER CAROLINA LARA ARAVENA E.I.R.L.


======================================================================================================
Código: 76347602-2 Nombre: ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DANIEL ENRIQUE REYES VERA EMPRES
Dirección: SERAFIN ZAMORA 127 9 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5509 3/3/2021 3/3/2021 FE 5509 T 4603
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 5509 T 3180

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DANIEL ENRIQUE REYES VERA EMPRES


======================================================================================================
Código: 76349107-2 Nombre: LUBRICANTES DAVID ALEJANDRO MELENDEZ GUTIERREZ E.I.R.L.
Dirección: AVDA BERNARDO OHIGGINS 0173 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 9540 2/15/2021 2/15/2021 FE 9540 T 2234
TE 25022021 2/25/2021 2/25/2021 FE 9540 T 2738

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LUBRICANTES DAVID ALEJANDRO MELENDEZ GUTIERREZ E.I.R.L.


======================================================================================================
Código: 76355632-8 Nombre: LOGISTICA INTEGRAL BARCON LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2358 3/19/2019 3/19/2019 FE 2358 I 0
FE 2359 3/19/2019 3/19/2019 FE 2359 I 0
FE 2742 10/14/2019 10/14/2019 FE 2742 I 0
NE 189 10/29/2019 10/29/2019 FE 2742 I 0
TE 13112019 11/13/2019 11/13/2019 FE 2742 I 0
FE 3274 8/31/2020 10/30/2020 FE 3274 I 0
NE 228 8/31/2020 10/31/2020 FE 3274 I 0
TE 1 8/26/2020 8/26/2020 FE 3274 I 0
FE 4096 7/20/2021 8/19/2021 FE 4096 T 12229
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 4096 E 15866
FE 4185 8/20/2021 9/19/2021 FE 4185 T 14582
FE 4211 9/1/2021 10/1/2021 FE 4211 T 16161
TE 4211 10/7/2021 10/7/2021 FE 4211 E 18077
FE 4263 9/20/2021 10/19/2021 FE 4263 T 16367
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 4263 E 18539
FE 4362 10/21/2021 11/20/2021 FE 4362 T 18941
TE 26112021 11/26/2021 11/26/2021 FE 4362 E 21322
FE 4456 11/22/2021 12/22/2021 FE 4456 T 21268
FE 4539 12/22/2021 1/21/2022 FE 4539 T 23923

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 126 1/3/2019 1/3/2019 NE 126 I 0
NE 137 3/19/2019 3/19/2019 NE 137 I 0
NE 138 3/19/2019 3/19/2019 NE 138 I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL LOGISTICA INTEGRAL BARCON LTDA
======================================================================================================
Código: 76356137-2 Nombre: COMERCIAL Y SERVICIOS G&F LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 131134 6/12/2020 6/12/2020 FE 131134 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL Y SERVICIOS G&F LTDA


======================================================================================================
Código: 76361409-3 Nombre: COMERCIAL Y SERVICIOS RIMED LIMITADA
Dirección: AV DEPARTAMENTAL N 7494 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 124670 9/1/2021 9/1/2021 FE 124670 T 15898
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 124670 T 15041

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL COMERCIAL Y SERVICIOS RIMED LIMITADA
======================================================================================================
Código: 76361872-2 Nombre: SOCIEDAD VILUZ ELECTRICIDAD SPA
Dirección: RUTA D43 970 GALPÃ N 1, CENTRO EMPRESARIAL LOTE 1 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 33217 4/10/2019 4/10/2019 FE 33217 I 0
FE 34470 5/15/2019 5/15/2019 FE 34470 I 0
FE 78579 12/16/2021 12/16/2021 FE 78579 T 23670

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD VILUZ ELECTRICIDAD SPA


======================================================================================================
Código: 76362713-6 Nombre: IMPORTADORA HANIL WORLD LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 14375 12/31/2020 1/30/2021 FE 14375 I 0
CH 8501056 1/22/2021 1/22/2021 FE 14375 E 601
FE 14583 1/11/2021 2/10/2021 FE 14583 T 970
CH 8501129 2/8/2021 2/8/2021 FE 14583 E 2085
FE 14856 2/9/2021 3/11/2021 FE 14856 T 3150
CH 8501299 3/17/2021 3/17/2021 FE 14856 E 4258
FE 15117 3/5/2021 3/31/2021 FE 15117 T 4007
CH 8501381 3/31/2021 3/31/2021 FE 15117 E 4923
FE 15291 4/7/2021 5/7/2021 FE 15291 T 6100
CH 4863 5/5/2021 5/5/2021 FE 15291 E 7057

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL IMPORTADORA HANIL WORLD LTDA


======================================================================================================
Código: 76368672-8 Nombre: SOC COMERCIAL SANTA SOLEDAD LTDA
Dirección: RUTA 5 KM 409 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 99078 9/2/2021 9/2/2021 FE 99078 T 15882
TE 3092021 9/3/2021 9/3/2021 FE 99078 T 15886
FE 99226 9/3/2021 9/3/2021 FE 99226 T 17157
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 99226 T 17556
FE 99511 9/7/2021 9/7/2021 FE 99511 T 16322
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 99511 T 17556
FE 99853 9/10/2021 9/10/2021 FE 99853 T 17157
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 99853 T 17556
FE 100836 9/23/2021 9/23/2021 FE 100836 T 16562
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 100836 T 18525
FE 105840 11/18/2021 11/18/2021 FE 105840 T 21110

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC COMERCIAL SANTA SOLEDAD LTDA


======================================================================================================
Código: 76369262-0 Nombre: COMERCIAL Y SERVICIOS SANTA AUGUSTA LTDA
Dirección: Camino Lonquen 9521 lote B Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 442827 3/5/2021 3/5/2021 FE 442827 T 4008
TE 29032021 3/29/2021 3/29/2021 FE 442827 T 4741

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL Y SERVICIOS SANTA AUGUSTA LTDA


======================================================================================================
Código: 76370798-9 Nombre: COMERCIAL PUNTO 30 LTDA.
Dirección: PRESIDENTE IBAÑEZ 2002 ESQ CARDONAL Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 104249 12/6/2019 12/6/2019 FE 104249 I 0
FE 153379 2/4/2021 2/4/2021 FE 153379 T 3077
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 153379 T 9022
FE 154506 2/11/2021 2/11/2021 FE 154506 T 2232
TE 25022021 2/25/2021 2/25/2021 FE 154506 T 2755
FE 157451 3/3/2021 3/3/2021 FE 157451 T 4602
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 157451 T 5192
FE 185324 10/27/2021 10/27/2021 FE 185324 T 18901
FE 187422 11/13/2021 11/13/2021 FE 187422 T 20968
FE 187423 11/13/2021 11/13/2021 FE 187423 T 21774
FE 189435 11/26/2021 11/26/2021 FE 189435 T 21649

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL PUNTO 30 LTDA.


======================================================================================================
Código: 76371187-0 Nombre: AFR SPA
Dirección: VICUNA MACKENNA PONIENTE 7410 LOCAL 1 LA FLORIDA - SANTI Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 20294 5/7/2020 5/7/2020 FE 20294 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL AFR SPA


======================================================================================================
Código: 76374651-8 Nombre: SERVISOLDADURAS SPA
Dirección: CLODOMIRO ROSAS 471 LIBERTAD Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3048 9/23/2021 9/23/2021 FE 3048 T 16563
FE 3304 12/16/2021 12/16/2021 FE 3304 T 23631

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SERVISOLDADURAS SPA


======================================================================================================
Código: 76376414-1 Nombre: MDS SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA
Dirección: PEDRO LEON UGALDE 1221 Comuna:13101Santiago
Teléfonos: 25510327 Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 333 10/31/2019 11/30/2019 FE 333 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MDS SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA


======================================================================================================
Código: 76377453-8 Nombre: COMERCIAL LOS ROQUES LIMITADA
Dirección: AV CARDONAL SN KM3 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 148610 5/26/2021 5/26/2021 FE 148610 T 8582
FE 154705 7/8/2021 7/8/2021 FE 154705 T 11808
FE 159067 8/6/2021 8/6/2021 FE 159067 T 15452
FE 165020 9/16/2021 9/16/2021 FE 165020 T 16625

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL LOS ROQUES LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76378831-8 Nombre: FARMACIAS AHUMADA SpA
Dirección: Av. Los Jardines 972 Ciudad Empresarial Comuna:13107Huechuraba
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 291131 2/3/2021 2/3/2021 FE 291131 T 3138
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 291131 T 18461
FE 294914 1/26/2021 1/26/2021 FE 294914 T 1316
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 294914 T 3164
FE 295407 2/3/2021 2/3/2021 FE 295407 T 3074
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 295407 T 18461
FE 295408 2/3/2021 2/3/2021 FE 295408 T 3075
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 295408 T 18461
FE 296318 4/23/2021 4/23/2021 FE 296318 T 6666
FE 296479 3/12/2021 3/12/2021 FE 296479 T 4131
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 296479 T 5362
FE 298457 4/9/2021 4/9/2021 FE 298457 T 7274
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 298457 T 7281

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL FARMACIAS AHUMADA SpA
======================================================================================================
Código: 76381142-5 Nombre: NODRIZA SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 6005 10/4/2019 10/4/2019 FE 6005 I 0
FE 6006 10/4/2019 10/4/2019 FE 6006 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 1210 10/7/2019 10/7/2019 NE 1210 I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL NODRIZA SPA


======================================================================================================
Código: 76382648-1 Nombre: DISENO Y COMERCIAL ARTE UNICO LIMITADA
Dirección: UNION 393 F Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 291 10/31/2020 10/31/2020 FE 291 I 0
FE 407 1/13/2021 1/13/2021 FE 407 T 1284
TE 22012021 1/22/2021 1/22/2021 FE 407 T 530
FE 521 4/5/2021 4/5/2021 FE 521 T 6950
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 521 T 18461
FE 525 4/7/2021 4/7/2021 FE 525 T 6934
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 525 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DISENO Y COMERCIAL ARTE UNICO LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76384016-6 Nombre: COMERCIALIZADORA CHILEMAT.COM SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5635 8/11/2021 8/11/2021 FE 5635 T 15439
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 5635 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIALIZADORA CHILEMAT.COM SPA


======================================================================================================
Código: 76390228-5 Nombre: SERVICIOS Y TRANSPORTES E&G SOCIEDAD POR ACCIONES
Dirección: CANAL CANACUS 6018 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 170 4/18/2019 4/18/2019 FE 170 I 0
FE 181 6/12/2019 6/12/2019 FE 181 I 0
FE 184 6/14/2019 6/14/2019 FE 184 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SERVICIOS Y TRANSPORTES E&G SOCIEDAD POR ACCIONES


======================================================================================================
Código: 76390661-2 Nombre: FERRETERIA HEINZ ANDRES GUERMAN RODRIGUEZ EIRL
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5154 3/17/2021 3/17/2021 FE 5154 T 4740
TE 29032021 3/29/2021 3/29/2021 FE 5154 T 4741
FE 5271 3/29/2021 3/29/2021 FE 5271 T 5347
TE 27042021 4/27/2021 4/27/2021 FE 5271 T 6680

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FERRETERIA HEINZ ANDRES GUERMAN RODRIGUEZ EIRL


======================================================================================================
Código: 76391565-4 Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL MARTFIT LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 918 7/13/2020 7/13/2020 FE 918 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL MARTFIT LTDA


======================================================================================================
Código: 76393083-1 Nombre: FERRETERIA F M LIMITADA
Dirección: MARIA ANGELICA 9609, Villa Pob. LOMAS DE MANUTARA, Ciud Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 20864 7/31/2020 8/30/2020 FE 20864 I 0
FE 20990 7/28/2020 7/28/2020 FE 20990 I 0
FE 22430 11/30/2020 12/30/2020 FE 22430 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FERRETERIA F M LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76395972-4 Nombre: INGENIERIAS Y SERVICIOS MAQ-SERVICE SPA
Dirección: JOSE SANTOS GONZALEZ 632 EL ROSARIO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1299 9/9/2021 9/9/2021 FE 1299 T 16848
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 1299 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INGENIERIAS Y SERVICIOS MAQ-SERVICE SPA


======================================================================================================
Código: 76399405-8 Nombre: TRANSPORTES RUTH ELIZABEHT VIDAL BENAVIDES EIRL
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 220 1/22/2021 2/21/2021 FE 220 T 1243
NE 6 1/31/2021 1/31/2021 FE 220 T 3077
FE 222 1/22/2021 2/12/2021 FE 222 T 2102
TE 12022021 2/12/2021 2/12/2021 FE 222 E 2128
FE 224 2/16/2021 2/16/2021 FE 224 T 2286
TE 19022021 2/19/2021 2/19/2021 FE 224 E 2367
FE 229 3/11/2021 3/11/2021 FE 229 T 4730
NE 7 2/28/2021 2/28/2021 FE 229 T 4730
FE 246 5/7/2021 5/18/2021 FE 246 T 7940
TE 18052021 5/18/2021 5/18/2021 FE 246 E 7942
FE 269 8/30/2021 9/29/2021 FE 269 T 15502
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 269 E 18106
FE 305 12/14/2021 12/14/2021 FE 305 T 23250
TE 29122021 12/29/2021 12/29/2021 FE 305 E 23690

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TRANSPORTES RUTH ELIZABEHT VIDAL BENAVIDES EIRL


======================================================================================================
Código: 76402210-6 Nombre: ELTEC INGENIERIA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 619 3/1/2021 3/1/2021 FE 619 T 4403
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 619 E 4450
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 619 T 5380
FE 646 7/5/2021 7/5/2021 FE 646 T 12074
TE 20072021 7/20/2021 7/20/2021 FE 646 E 12082
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 646 T 11005
FE 653 7/29/2021 7/29/2021 FE 653 T 12779
TE 20082021 8/20/2021 8/20/2021 FE 653 E 14295
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 653 T 13188
FE 655 8/11/2021 8/11/2021 FE 655 T 14860
TE 20092021 9/20/2021 9/20/2021 FE 655 E 16197
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 655 T 15500
FE 661 8/26/2021 8/26/2021 FE 661 T 15485
TE 20092021 9/20/2021 9/20/2021 FE 661 E 16197
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 661 T 15500
FE 667 9/29/2021 9/29/2021 FE 667 T 16834
TE 19102021 10/19/2021 10/19/2021 FE 667 E 18442
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 667 T 17541

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ELTEC INGENIERIA LTDA


======================================================================================================
Código: 76403692-1 Nombre: MARCO ANTONIO AHUMADA ÓRDENES CONSTRUCCIONES METALICAS
Dirección: LOS ARRAYANES 418 TECHO PARA TODOS Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 371 12/15/2021 1/14/2022 FE 371 T 23623

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MARCO ANTONIO AHUMADA ÓRDENES CONSTRUCCIONES METALICAS E.I.R


======================================================================================================
Código: 76404303-0 Nombre: SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CUMBRES S.A.
Dirección: CARMEN 1038 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 8629 8/31/2020 10/31/2020 FE 8629 I 0
FE 12399 12/16/2021 12/16/2021 FE 12399 T 23667

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CUMBRES S.A.


======================================================================================================
Código: 76404572-6 Nombre: SIROTI INGENIERIA SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4719 12/28/2020 1/30/2021 FE 4719 I 0
CH 8501185 2/16/2021 2/16/2021 FE 4719 E 2268
FE 4759 1/13/2021 3/14/2021 FE 4759 T 832
CH 8501315 3/17/2021 3/17/2021 FE 4759 E 4275
FE 4761 1/15/2021 3/16/2021 FE 4761 T 969
CH 8501315 3/17/2021 3/17/2021 FE 4761 E 4275
FE 4773 1/22/2021 3/23/2021 FE 4773 T 1243
CH 8501352 3/24/2021 3/24/2021 FE 4773 E 4563
FE 4957 3/31/2021 5/30/2021 FE 4957 T 6411
CH 4835 4/28/2021 4/28/2021 FE 4957 E 6759
FE 4973 4/14/2021 6/13/2021 FE 4973 T 7284
CH 8501578 6/23/2021 6/23/2021 FE 4973 E 10073
FE 4981 4/15/2021 6/14/2021 FE 4981 T 6554
CH 8501578 6/23/2021 6/23/2021 FE 4981 E 10073
FE 4988 4/16/2021 6/15/2021 FE 4988 T 7270
CH 8501578 6/23/2021 6/23/2021 FE 4988 E 10073
FE 5181 7/30/2021 8/29/2021 FE 5181 T 15499
CH 8501988 9/15/2021 9/15/2021 FE 5181 E 16139
FE 5454 11/19/2021 12/19/2021 FE 5454 T 21571
CH 8507429 12/24/2021 12/24/2021 FE 5454 E 23604

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SIROTI INGENIERIA SPA


======================================================================================================
Código: 76404863-6 Nombre: COMERCIAL AROS REBOLLEDO LIMITADA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 698 4/19/2021 4/19/2021 FE 698 T 6403
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 698 T 8182

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL AROS REBOLLEDO LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76408328-8 Nombre: COMERCIAL BLADES SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2453 2/3/2021 2/3/2021 FE 2453 E 2295
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 2453 T 2296
TE 28012021 1/28/2021 1/28/2021 FE 2453 E 856
FE 2540 2/25/2021 2/25/2021 FE 2540 T 3287
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 2540 T 3097
FE 2544 3/1/2021 3/1/2021 FE 2544 T 4604
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 2544 T 3098
FE 2545 3/1/2021 3/1/2021 FE 2545 T 4604
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 2545 T 3098
FE 2546 3/1/2021 3/1/2021 FE 2546 T 4604
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 2546 T 3098
FE 2547 3/1/2021 3/1/2021 FE 2547 T 4604
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 2547 T 3098
FE 2560 3/3/2021 3/3/2021 FE 2560 T 4570
TE 2032021 3/2/2021 3/2/2021 FE 2560 E 3913
FE 2626 3/22/2021 3/22/2021 FE 2626 T 4570
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 2626 E 4429
FE 2636 3/25/2021 3/25/2021 FE 2636 T 4676
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 2636 T 5213
FE 2652 3/30/2021 3/30/2021 FE 2652 T 4919
TE 30032021 3/30/2021 3/30/2021 FE 2652 E 4827
FE 2684 4/7/2021 4/7/2021 FE 2684 T 6554
TE 22042021 4/22/2021 4/22/2021 FE 2684 T 6557
FE 2747 4/29/2021 4/29/2021 FE 2747 T 7284
TE 2747 4/30/2021 4/30/2021 FE 2747 T 7311
FE 2757 5/3/2021 5/3/2021 FE 2757 T 8565
TE 19042021 4/19/2021 4/19/2021 FE 2757 E 6353
FE 2855 6/3/2021 6/3/2021 FE 2855 T 9994
TE 10062021 6/10/2021 6/10/2021 FE 2855 T 9615
FE 2856 6/3/2021 6/22/2021 FE 2856 T 9995
TE 10062021 6/10/2021 6/10/2021 FE 2856 T 9615
FE 2857 6/3/2021 6/3/2021 FE 2857 T 9995
TE 10062021 6/10/2021 6/10/2021 FE 2857 T 9615
FE 2858 6/3/2021 6/3/2021 FE 2858 T 9995
TE 10062021 6/10/2021 6/10/2021 FE 2858 T 9615
FE 2859 6/3/2021 6/3/2021 FE 2859 T 9995
TE 10062021 6/10/2021 6/10/2021 FE 2859 T 9615
FE 2950 6/30/2021 6/30/2021 FE 2950 T 10511
TE 4062021 6/4/2021 6/4/2021 FE 2950 E 9524
FE 2964 7/6/2021 7/6/2021 FE 2964 T 12441
TE 5072021 7/5/2021 7/5/2021 FE 2964 E 11525
FE 3050 8/5/2021 8/5/2021 FE 3050 T 15455
TE 3082021 8/3/2021 8/3/2021 FE 3050 E 13806
FE 3100 8/26/2021 8/26/2021 FE 3100 T 15485
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 3100 T 19122
FE 3127 9/2/2021 9/2/2021 FE 3127 T 15913
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 3127 E 15853
FE 3138 9/6/2021 9/6/2021 FE 3138 T 16242
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 3138 T 19123
FE 3212 10/8/2021 10/8/2021 FE 3212 T 18802
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 3212 E 16832
FE 3368 12/3/2021 12/3/2021 FE 3368 T 23964
FE 3376 12/7/2021 12/7/2021 FE 3376 T 23371
TE 7122021 12/7/2021 12/7/2021 FE 3376 E 22828
FE 3380 12/10/2021 12/10/2021 FE 3380 T 23622
FE 3410 12/22/2021 12/22/2021 FE 3410 T 23477

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL BLADES SPA


======================================================================================================
Código: 76412426-K Nombre: LED SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2223 4/20/2021 4/20/2021 FE 2223 T 6942
NE 560 7/19/2021 7/19/2021 FE 2223 T 13070
FE 2413 8/12/2021 8/12/2021 FE 2413 T 15504
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 2413 T 18461
FE 2625 12/23/2021 12/23/2021 FE 2625 T 24055

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LED SPA


======================================================================================================
Código: 76412553-3 Nombre: MILOCKERS SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2828 2/2/2021 2/2/2021 FE 2828 T 2178
TE 1022021 2/1/2021 2/1/2021 FE 2828 E 1981

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MILOCKERS SPA


======================================================================================================
Código: 76415150-K Nombre: COMERCIAL CHELECH S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 153735 1/13/2021 1/13/2021 FE 153735 T 1377
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 153735 T 3164
FE 163711 5/24/2021 5/24/2021 FE 163711 T 9033
FE 172390 9/21/2021 9/21/2021 FE 172390 T 16449
FE 172806 9/27/2021 9/27/2021 FE 172806 T 16740
FE 173117 9/30/2021 9/30/2021 FE 173117 T 16963
FE 174038 10/12/2021 10/12/2021 FE 174038 T 18243
FE 174465 10/18/2021 10/18/2021 FE 174465 T 19208
FE 175483 10/29/2021 10/29/2021 FE 175483 T 19229
FE 176526 11/12/2021 11/12/2021 FE 176526 T 22148

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL CHELECH S.A


======================================================================================================
Código: 76415278-6 Nombre: COMERCIAL E INVERSIONES ITATA LIMITADA
Dirección: Avenida Matta 665 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 30707 9/10/2021 9/10/2021 FE 30707 T 16075
TE 15092021 9/15/2021 9/15/2021 FE 30707 T 16076

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL E INVERSIONES ITATA LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76417497-6 Nombre: CONSTRUCTORA WEFKO LIMITADA
Dirección: LOS MANANTIALES 0149 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 154 4/3/2020 4/3/2020 FE 154 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CONSTRUCTORA WEFKO LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76420229 Nombre: KLIK SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 19 2/26/2019 2/26/2019 FY 19 I 0
AJ 3004 4/30/2019 4/30/2019 FY 962 I 0
FY 1018 4/30/2019 5/30/2019 FY 1018 I 0
FY 1298 5/1/2020 5/1/2020 FY 1298 I 0
FY 1371 8/31/2020 10/31/2020 FY 1371 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FY 1371 T 18869
FY 1394 9/30/2020 11/30/2020 FY 1394 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FY 1394 T 18869
FY 1421 10/31/2020 12/30/2020 FY 1421 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FY 1421 T 18869
FY 1451 11/30/2020 12/30/2020 FY 1451 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FY 1451 T 18869
FY 1478 12/31/2020 1/30/2021 FY 1478 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FY 1478 T 18869
FY 1496 1/25/2021 1/25/2021 FY 1496 T 1239
TE 28012021 1/28/2021 1/28/2021 FY 1496 E 847
FY 1520 2/24/2021 2/24/2021 FY 1520 T 3156
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FY 1520 T 18869
FY 1537 3/26/2021 3/26/2021 FY 1537 T 4739
TE 29032021 3/29/2021 3/29/2021 FY 1537 E 4706
FY 1555 4/8/2021 5/8/2021 FY 1555 T 6997
TE 28052021 5/28/2021 5/28/2021 FY 1555 E 8354
FY 1557 4/26/2021 4/26/2021 FY 1557 T 6813
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FY 1557 E 6792
FY 1579 5/3/2021 6/2/2021 FY 1579 T 8556
FY 1590 5/24/2021 5/24/2021 FY 1590 T 8610
TE 27052021 5/27/2021 5/27/2021 FY 1590 E 8316
FY 1616 6/22/2021 6/22/2021 FY 1616 T 10039
TE 29062021 6/29/2021 6/29/2021 FY 1616 E 10371
FY 1638 7/4/2021 7/22/2021 FY 1638 T 12115
TE 22072021 7/22/2021 7/22/2021 FY 1638 E 12155
FY 1643 7/26/2021 7/26/2021 FY 1643 T 12490
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FY 1643 T 18461
FY 1662 8/23/2021 8/23/2021 FY 1662 T 15467
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FY 1662 T 18461
FY 1686 9/2/2021 9/3/2021 FY 1686 T 15885
TE 3092021 9/3/2021 9/3/2021 FY 1686 E 15892
FY 1691 9/28/2021 9/28/2021 FY 1691 T 16743
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FY 1691 T 18461
FY 1712 10/25/2021 10/25/2021 FY 1712 T 19186
TE 28102021 10/28/2021 10/28/2021 FY 1712 E 18875
FY 1747 11/26/2021 11/26/2021 FY 1747 T 21650
FY 1766 12/27/2021 12/27/2021 FY 1766 T 23712

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL KLIK SPA


======================================================================================================
Código: 76422950-9 Nombre: INVERSIONES COLUMBUS LIMITADA
Dirección: AV JOSE ALCALDE DELANO 10501 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5729 3/16/2020 3/16/2020 FE 5729 I 0
TE 26032020 3/26/2020 3/26/2020 FE 5729 I 0
TE 29042020 4/29/2020 4/29/2020 FE 5729 I 0
FE 7032 11/12/2020 1/11/2021 FE 7032 I 0
AJ 7032 11/16/2020 11/16/2020 FE 7032 I 0
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INVERSIONES COLUMBUS LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76426922-5 Nombre: CCS SPA
Dirección: IMPERIAL 655 DEPTO 4A Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 17856 1/29/2021 2/28/2021 FE 17856 T 1290
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 17856 E 3990
FE 23831 10/29/2021 11/28/2021 FE 23831 T 19179

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CCS SPA


======================================================================================================
Código: 76428857-2 Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS ENTRE VIENTOS LIMITADA
Dirección: JORGE MONTT 0690 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2200 9/6/2021 9/6/2021 FE 2200 T 16243
FE 2201 9/8/2021 9/8/2021 FE 2201 T 16169
FE 2206 9/30/2021 9/30/2021 FE 2206 T 16963
FE 2207 10/6/2021 10/6/2021 FE 2207 T 18841
FE 2210 10/20/2021 10/20/2021 FE 2210 T 18636
FE 2215 10/28/2021 10/28/2021 FE 2215 T 19225
FE 2216 10/28/2021 10/28/2021 FE 2216 T 19225
FE 2217 10/28/2021 10/28/2021 FE 2217 T 19225
FE 2219 11/3/2021 11/3/2021 FE 2219 T 22131
FE 2220 11/17/2021 11/17/2021 FE 2220 T 21874
FE 2221 11/17/2021 11/17/2021 FE 2221 T 21874
FE 2226 11/26/2021 11/26/2021 FE 2226 T 21650
FE 2231 12/2/2021 12/2/2021 FE 2231 T 23764
FE 2233 12/15/2021 12/15/2021 FE 2233 T 23631

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS ENTRE VIENTOS LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76433457-4 Nombre: INMOBILIARIA ROBERTO ANDRÉS ABARCA SALDAÑA E.I.R.L.
Dirección: Dussen 135 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 433 2/5/2021 2/5/2021 FE 433 T 3078
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 433 T 18461
FE 434 2/10/2021 2/10/2021 FE 434 T 3076
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 434 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INMOBILIARIA ROBERTO ANDRÉS ABARCA SALDAÑA E.I.R.L.


======================================================================================================
Código: 76436206-3 Nombre: COMERCIAL Y SERVICIOS FERSOF LIMITADA
Dirección: SAN MARTIN ESQ BENAVENTE Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 34099 8/31/2020 10/31/2020 FE 34099 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL Y SERVICIOS FERSOF LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76436356-6 Nombre: RENTAL PATAGONIA SPA
Dirección: FUNDO EL CASTILLO MANZANA F SITIO 1 Y 2 1 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4594 12/22/2020 1/30/2021 FE 4594 I 0
TE 3122020 12/3/2020 12/3/2020 FE 4594 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RENTAL PATAGONIA SPA


======================================================================================================
Código: 76438902-6 Nombre: AQUI PUBLICIDAD SPA
Dirección: LIBORIO GUERRERO S/N PELLUCO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 855 8/25/2021 8/25/2021 FE 855 T 15032
NE 41 8/25/2021 8/25/2021 FE 855 T 15032
FE 856 8/25/2021 8/25/2021 FE 856 T 15030
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 856 E 18099

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL AQUI PUBLICIDAD SPA


======================================================================================================
Código: 76445265-8 Nombre: COMERCIALIZADORA INSUMAR SPA
Dirección: NUBLE 190 MARINA MERCANTE Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 13995 1/18/2021 1/18/2021 FE 13995 T 965
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 13995 T 1362

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIALIZADORA INSUMAR SPA


======================================================================================================
Código: 76447762-6 Nombre: COMERCIAL SANCHEZ Y CIA SPA
Dirección: Local PMontt Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5135 9/26/2019 9/26/2019 FE 5135 I 0
FE 9909 9/27/2021 9/27/2021 FE 9909 T 17540

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL SANCHEZ Y CIA SPA


======================================================================================================
Código: 76448017-1 Nombre: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AUDIOTRONIC SPA
Dirección: ANIBAL ZANARTU 8730 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 9936 10/20/2021 10/20/2021 FE 9936 T 18636
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 9936 T 21159

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AUDIOTRONIC SPA


======================================================================================================
Código: 76448659-5 Nombre: COMERCIAL Y ADMINISTRADORA TRAUCO LTDA
Dirección: PANAMERICANA SUR 1170 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 78499 7/8/2021 7/8/2021 FE 78499 T 11808
FE 79740 7/25/2021 7/25/2021 FE 79740 T 12459

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL Y ADMINISTRADORA TRAUCO LTDA


======================================================================================================
Código: 76449083-5 Nombre: SOCIEDAD LUIS FONG VERGARA Y COMPANIA LI
Dirección: SALIDA CAMINO CABRERO A CONCEPCION SN Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 78690 9/1/2021 9/1/2021 FE 78690 T 16751
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 78690 T 17556
FE 79824 9/22/2021 9/22/2021 FE 79824 T 16444
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 79824 T 19170

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD LUIS FONG VERGARA Y COMPANIA LI


======================================================================================================
Código: 76451299-5 Nombre: TRANSPORTE TRANSUR SPA
Dirección: CARDONAL 2007 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 115505 6/30/2021 6/30/2021 FE 115505 T 10511
FE 122130 8/9/2021 8/9/2021 FE 122130 T 15168

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TRANSPORTE TRANSUR SPA


======================================================================================================
Código: 76451548-K Nombre: COMERCIAL Y SERVICIOS ROCO LIMITADA
Dirección: M MONTT ESQ RODRIGUEZ Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 198485 5/21/2021 5/21/2021 FE 198485 T 8613
TE 27072021 7/27/2021 7/27/2021 FE 198485 T 12477

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL Y SERVICIOS ROCO LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76455022-6 Nombre: MUSIC WORLD COMERCIAL CHILE LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 6917 8/17/2021 8/17/2021 FE 6917 T 14188
TE 17082021 8/17/2021 8/17/2021 FE 6917 E 14189

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MUSIC WORLD COMERCIAL CHILE LTDA


======================================================================================================
Código: 76457226-2 Nombre: NAUTICA TECMARINE SPA
Dirección: ECUADOR 1532 PTO MONTT Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1818 3/21/2019 3/21/2019 FE 1818 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL NAUTICA TECMARINE SPA


======================================================================================================
Código: 76462930-2 Nombre: DE LOS REYES LIMITADA
Dirección: CUEVAS 1383, SANTIAGO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3346 4/29/2020 4/29/2020 FE 3346 I 0
FE 3781 1/28/2021 1/28/2021 FE 3781 T 934

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DE LOS REYES LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76464173-6 Nombre: COMBUSTIBLES JOSE MAURICIO SEGURA MORALES E.I.R.L.
Dirección: NUEVA CUATRO 2218 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 945 5/14/2021 5/14/2021 FE 945 T 8738

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMBUSTIBLES JOSE MAURICIO SEGURA MORALES E.I.R.L.


======================================================================================================
Código: 76465809-4 Nombre: COMERCIAL FERNAPET S A
Dirección: GENERAL JOFRE 227 STGO CENTRO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 84190 10/13/2021 10/13/2021 FE 84190 T 18838
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 84190 T 21159

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL FERNAPET S A


======================================================================================================
Código: 76468424-9 Nombre: B2B Web Distribuicao de Producto Chile SpA
Dirección: Panamericana Norte 5151 Conchali Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 37838 9/30/2020 9/30/2020 FE 37838 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL B2B Web Distribuicao de Producto Chile SpA


======================================================================================================
Código: 76473434-3 Nombre: LUBRICANTES JUAN CARLOS ANGULO OYARZO EIRL
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 217 2/11/2021 2/11/2021 FE 217 T 2298
TE 25022021 2/25/2021 2/25/2021 FE 217 T 2763
FE 222 4/30/2021 4/30/2021 FE 222 T 7292
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 222 T 9026
FE 225 5/19/2021 5/19/2021 FE 225 T 8623
FE 227 7/1/2021 7/1/2021 FE 227 T 11988
FE 234 10/30/2021 10/30/2021 FE 234 T 19221
FE 235 12/24/2021 12/24/2021 FE 235 T 23961

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LUBRICANTES JUAN CARLOS ANGULO OYARZO EIRL


======================================================================================================
Código: 76473580-3 Nombre: EKONO S.A.
Dirección: BELLAVISTA 257 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 35744109 2/18/2021 2/18/2021 FE 35744109 T 2412
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 35744109 T 3230

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL EKONO S.A.


======================================================================================================
Código: 76477305-5 Nombre: DISENO PAPEL PINTADO LIMITADA
Dirección: Avda Santa Maria 5888 13 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4038 9/30/2020 11/29/2020 FE 4038 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DISENO PAPEL PINTADO LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76478275-5 Nombre: TRANSPORTES VICTOR MANUEL CRISTOBAL TEUBER MAIRA EIRL
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 350 2/2/2019 2/2/2019 FE 350 I 0
FE 354 2/10/2019 2/10/2019 FE 354 I 0
FE 355 2/10/2019 2/10/2019 FE 355 I 0
FE 359 2/10/2019 2/10/2019 FE 359 I 0
FE 364 2/16/2019 2/16/2019 FE 364 I 0
FE 376 3/2/2019 3/2/2019 FE 376 I 0
FE 387 3/16/2019 3/16/2019 FE 387 I 0
FE 393 3/24/2019 3/24/2019 FE 393 I 0
FE 395 3/24/2019 3/24/2019 FE 395 I 0
FE 396 3/26/2019 3/26/2019 FE 396 I 0
FE 398 4/1/2019 4/1/2019 FE 398 I 0
FE 403 4/8/2019 4/8/2019 FE 403 I 0
FE 417 4/20/2019 4/20/2019 FE 417 I 0
FE 430 5/11/2019 5/11/2019 FE 430 I 0
FE 434 5/11/2019 5/11/2019 FE 434 I 0
FE 438 5/18/2019 5/18/2019 FE 438 I 0
FE 440 5/18/2019 5/18/2019 FE 440 I 0
FE 444 5/25/2019 6/24/2019 FE 444 I 0
FE 446 6/1/2019 7/1/2019 FE 446 I 0
FE 447 6/1/2019 7/1/2019 FE 447 I 0
FE 452 6/9/2019 7/9/2019 FE 452 I 0
FE 459 6/16/2019 6/16/2019 FE 459 I 0
FE 467 6/22/2019 6/22/2019 FE 467 I 0
FE 470 6/29/2019 6/29/2019 FE 470 I 0
FE 471 6/29/2019 6/29/2019 FE 471 I 0
FE 479 7/13/2019 8/12/2019 FE 479 I 0
FE 480 7/13/2019 8/12/2019 FE 480 I 0
FE 481 7/13/2019 8/12/2019 FE 481 I 0
FE 482 7/13/2019 8/12/2019 FE 482 I 0
FE 501 8/18/2019 9/17/2019 FE 501 I 0
FE 502 8/18/2019 9/17/2019 FE 502 I 0
FE 503 8/18/2019 9/17/2019 FE 503 I 0
FE 542 11/10/2019 12/10/2019 FE 542 I 0
FE 543 11/10/2019 12/10/2019 FE 543 I 0
FE 544 11/10/2019 12/10/2019 FE 544 I 0
FE 603 5/8/2021 6/7/2021 FE 603 T 8525
TE 603 6/30/2021 6/30/2021 FE 603 T 10686
FE 604 5/8/2021 6/7/2021 FE 604 T 8527
TE 603 6/30/2021 6/30/2021 FE 604 T 10686
FE 605 5/8/2021 6/7/2021 FE 605 T 8527
TE 603 6/30/2021 6/30/2021 FE 605 T 10686
FE 606 5/8/2021 6/7/2021 FE 606 T 8527
TE 603 6/30/2021 6/30/2021 FE 606 T 10686
FE 607 5/8/2021 6/7/2021 FE 607 T 8527
TE 603 6/30/2021 6/30/2021 FE 607 T 10686
FE 608 5/8/2021 6/7/2021 FE 608 T 8527
TE 603 6/30/2021 6/30/2021 FE 608 T 10686
FE 609 5/8/2021 6/7/2021 FE 609 T 8529
TE 603 6/30/2021 6/30/2021 FE 609 T 10686
FE 610 5/17/2021 6/16/2021 FE 610 T 8742
TE 603 6/30/2021 6/30/2021 FE 610 T 10686
FE 611 5/17/2021 6/16/2021 FE 611 T 8742
TE 603 6/30/2021 6/30/2021 FE 611 T 10686
FE 612 5/17/2021 6/16/2021 FE 612 T 8742
TE 603 6/30/2021 6/30/2021 FE 612 T 10686
FE 613 5/17/2021 6/16/2021 FE 613 T 8742
TE 603 6/30/2021 6/30/2021 FE 613 T 10686
FE 614 5/22/2021 6/21/2021 FE 614 T 8616
FE 615 5/22/2021 5/22/2021 FE 615 T 8586
FE 616 5/22/2021 5/22/2021 FE 616 T 8588
FE 617 5/22/2021 5/22/2021 FE 617 T 8590
FE 619 5/31/2021 6/30/2021 FE 619 T 10673
FE 620 5/31/2021 6/30/2021 FE 620 T 10673
FE 621 5/31/2021 6/30/2021 FE 621 T 10673
FE 622 5/31/2021 6/30/2021 FE 622 T 10673
FE 623 5/31/2021 6/30/2021 FE 623 T 10674
FE 624 6/6/2021 7/6/2021 FE 624 T 10033
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 624 E 11768
FE 625 6/6/2021 7/6/2021 FE 625 T 10033
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 625 E 11768
FE 626 6/6/2021 7/6/2021 FE 626 T 10033
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 626 E 11768
FE 627 6/6/2021 7/6/2021 FE 627 T 10034
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 627 E 11768
FE 628 6/13/2021 7/13/2021 FE 628 T 10393
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 628 E 11768
FE 629 6/13/2021 7/13/2021 FE 629 T 10393
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 629 E 11768
FE 630 6/13/2021 7/13/2021 FE 630 T 10393
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 630 E 11768
FE 631 6/13/2021 7/13/2021 FE 631 T 10394
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 631 E 11768
FE 633 6/21/2021 7/21/2021 FE 633 T 10447
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 633 E 18099
FE 634 6/21/2021 7/21/2021 FE 634 T 10447
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 634 E 18099
FE 635 6/21/2021 7/21/2021 FE 635 T 10447
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 635 E 18099
FE 636 6/21/2021 7/21/2021 FE 636 T 10447
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 636 E 18099
FE 637 6/27/2021 7/27/2021 FE 637 T 10736
TE 4082021 8/4/2021 8/4/2021 FE 637 E 13860
FE 639 6/27/2021 7/27/2021 FE 639 T 10736
TE 4082021 8/4/2021 8/4/2021 FE 639 E 13860
FE 640 6/27/2021 7/27/2021 FE 640 T 10737
TE 4082021 8/4/2021 8/4/2021 FE 640 E 13860
FE 641 6/27/2021 7/27/2021 FE 641 T 10737
TE 4082021 8/4/2021 8/4/2021 FE 641 E 13860
FE 642 6/27/2021 7/27/2021 FE 642 T 10737
TE 4082021 8/4/2021 8/4/2021 FE 642 E 13860
FE 643 7/4/2021 8/3/2021 FE 643 T 12589
TE 4082021 8/4/2021 8/4/2021 FE 643 E 13860
FE 644 7/4/2021 8/3/2021 FE 644 T 12589
TE 4082021 8/4/2021 8/4/2021 FE 644 E 13860
FE 645 7/4/2021 8/3/2021 FE 645 T 12589
TE 4082021 8/4/2021 8/4/2021 FE 645 E 13860
FE 646 7/4/2021 8/3/2021 FE 646 T 12589
TE 4082021 8/4/2021 8/4/2021 FE 646 E 13860
FE 647 7/11/2021 8/10/2021 FE 647 T 11719
TE 19082021 8/19/2021 8/19/2021 FE 647 E 14274
FE 649 7/11/2021 7/11/2021 FE 649 T 11719
TE 19082021 8/19/2021 8/19/2021 FE 649 E 14274
FE 650 7/11/2021 8/10/2021 FE 650 T 11719
TE 19082021 8/19/2021 8/19/2021 FE 650 E 14274
FE 651 7/11/2021 8/10/2021 FE 651 T 11720
TE 19082021 8/19/2021 8/19/2021 FE 651 E 14274
FE 652 7/11/2021 8/10/2021 FE 652 T 11720
TE 19082021 8/19/2021 8/19/2021 FE 652 E 14274
FE 654 7/18/2021 8/17/2021 FE 654 T 12403
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 654 E 15866
FE 655 7/18/2021 8/17/2021 FE 655 T 12404
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 655 E 15866
FE 656 7/18/2021 8/17/2021 FE 656 T 12404
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 656 E 15866
FE 657 7/31/2021 8/30/2021 FE 657 T 14715
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 657 E 16649
FE 658 7/31/2021 8/30/2021 FE 658 T 15441
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 658 E 16649
FE 659 7/31/2021 8/30/2021 FE 659 T 15442
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 659 E 16649
FE 660 7/31/2021 8/30/2021 FE 660 T 15442
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 660 E 16649
FE 661 7/31/2021 8/30/2021 FE 661 T 15442
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 661 E 16649
FE 663 8/8/2021 9/7/2021 FE 663 T 15450
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 663 E 16649
FE 664 8/8/2021 9/7/2021 FE 664 T 15450
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 664 E 16649
FE 666 8/8/2021 9/7/2021 FE 666 T 15451
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 666 E 16649
FE 667 8/8/2021 9/7/2021 FE 667 T 15451
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 667 E 16649
FE 668 8/8/2021 9/7/2021 FE 668 T 15451
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 668 E 16649
FE 669 8/8/2021 9/7/2021 FE 669 T 15451
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 669 E 16649
FE 670 8/8/2021 9/7/2021 FE 670 T 15452
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 670 E 16649
FE 671 8/15/2021 9/14/2021 FE 671 T 15156
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 671 E 18099
FE 672 8/15/2021 9/14/2021 FE 672 T 15156
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 672 E 18099
FE 673 8/15/2021 9/14/2021 FE 673 T 15156
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 673 E 18099
FE 674 8/15/2021 9/14/2021 FE 674 T 15156
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 674 E 18099
FE 675 8/15/2021 9/14/2021 FE 675 T 15157
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 675 E 18099
FE 676 8/15/2021 9/14/2021 FE 676 T 15157
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 676 E 18099
FE 678 8/21/2021 9/20/2021 FE 678 T 15495
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 678 E 18099
FE 679 8/21/2021 9/20/2021 FE 679 T 15495
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 679 E 18099
FE 680 8/21/2021 8/21/2021 FE 680 T 15468
NE 6 8/25/2021 8/25/2021 FE 680 T 15468
FE 681 8/21/2021 9/20/2021 FE 681 T 15495
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 681 E 18099
FE 682 8/21/2021 9/20/2021 FE 682 T 15495
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 682 E 18099
FE 683 8/25/2021 9/24/2021 FE 683 T 15110
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 683 E 18099
FE 684 8/28/2021 9/27/2021 FE 684 T 15492
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 684 E 18099
FE 685 8/28/2021 9/27/2021 FE 685 T 15492
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 685 E 18099
FE 687 8/28/2021 9/27/2021 FE 687 T 15492
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 687 E 18099
FE 688 9/5/2021 9/5/2021 FE 688 T 17158
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 688 E 18099
FE 689 9/5/2021 10/5/2021 FE 689 T 17159
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 689 E 18099
FE 690 9/5/2021 10/5/2021 FE 690 T 17159
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 690 E 18099
FE 691 9/5/2021 10/5/2021 FE 691 T 17159
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 691 E 18099
FE 692 9/5/2021 10/5/2021 FE 692 T 17159
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 692 E 18099
FE 693 9/12/2021 10/12/2021 FE 693 T 16679
TE 14102021 10/14/2021 10/14/2021 FE 693 E 18234
FE 694 9/12/2021 10/12/2021 FE 694 T 16679
TE 14102021 10/14/2021 10/14/2021 FE 694 E 18234
FE 695 9/19/2021 10/19/2021 FE 695 T 16627
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 695 E 18539
FE 696 9/26/2021 10/26/2021 FE 696 T 16679
TE 5112021 11/5/2021 11/5/2021 FE 696 E 20112
FE 697 9/26/2021 10/26/2021 FE 697 T 16679
TE 5112021 11/5/2021 11/5/2021 FE 697 E 20112
FE 698 9/26/2021 10/26/2021 FE 698 T 16680
TE 5112021 11/5/2021 11/5/2021 FE 698 E 20112
FE 699 9/26/2021 10/26/2021 FE 699 T 16680
TE 5112021 11/5/2021 11/5/2021 FE 699 E 20112
FE 700 9/26/2021 10/26/2021 FE 700 T 16680
TE 5112021 11/5/2021 11/5/2021 FE 700 E 20112
FE 701 9/26/2021 10/26/2021 FE 701 T 16680
TE 5112021 11/5/2021 11/5/2021 FE 701 E 20112
FE 702 10/3/2021 11/2/2021 FE 702 T 19089
TE 5112021 11/5/2021 11/5/2021 FE 702 E 20111
FE 703 10/3/2021 11/2/2021 FE 703 T 19091
TE 5112021 11/5/2021 11/5/2021 FE 703 E 20111
FE 704 10/3/2021 11/2/2021 FE 704 T 19091
TE 5112021 11/5/2021 11/5/2021 FE 704 E 20111
FE 706 10/10/2021 11/9/2021 FE 706 T 19103
FE 707 10/10/2021 11/9/2021 FE 707 T 19103
FE 708 10/10/2021 11/9/2021 FE 708 T 19103
FE 709 10/10/2021 11/9/2021 FE 709 T 19079
FE 710 10/10/2021 11/9/2021 FE 710 T 19104
FE 711 10/10/2021 11/9/2021 FE 711 T 19104
FE 712 10/10/2021 11/9/2021 FE 712 T 19104
FE 713 10/24/2021 11/23/2021 FE 713 T 19021
TE 26112021 11/26/2021 11/26/2021 FE 713 E 21322
FE 714 10/24/2021 11/23/2021 FE 714 T 19021
TE 26112021 11/26/2021 11/26/2021 FE 714 E 21322
FE 715 10/24/2021 11/23/2021 FE 715 T 19021
TE 26112021 11/26/2021 11/26/2021 FE 715 E 21322
FE 716 10/24/2021 11/23/2021 FE 716 T 19021
TE 26112021 11/26/2021 11/26/2021 FE 716 E 21322
FE 717 10/24/2021 11/23/2021 FE 717 T 19035
TE 26112021 11/26/2021 11/26/2021 FE 717 E 21322
FE 718 10/24/2021 11/23/2021 FE 718 T 19036
TE 26112021 11/26/2021 11/26/2021 FE 718 E 21322
FE 719 10/24/2021 11/23/2021 FE 719 T 19036
TE 26112021 11/26/2021 11/26/2021 FE 719 E 21322
FE 720 11/1/2021 12/1/2021 FE 720 T 22124
FE 721 11/1/2021 12/1/2021 FE 721 T 22124
FE 723 11/1/2021 12/1/2021 FE 723 T 22125
FE 724 11/1/2021 12/1/2021 FE 724 T 22125
FE 725 11/1/2021 12/1/2021 FE 725 T 22125
FE 726 11/14/2021 12/14/2021 FE 726 T 21953
FE 727 11/14/2021 12/14/2021 FE 727 T 21953
FE 729 11/14/2021 12/14/2021 FE 729 T 21953
FE 730 11/14/2021 12/14/2021 FE 730 T 21953
FE 731 11/14/2021 12/14/2021 FE 731 T 21954
FE 732 11/14/2021 12/14/2021 FE 732 T 21954
FE 733 11/21/2021 12/21/2021 FE 733 T 21573

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 5 3/26/2019 3/26/2019 NE 5I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TRANSPORTES VICTOR MANUEL CRISTOBAL TEUBER MAIRA EIRL


======================================================================================================
Código: 76480701-4 Nombre: INVERSIONES C y M LTDA.
Dirección: Alberto Llona 625/Reyes Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 53924 10/20/2021 10/20/2021 FE 53924 T 18631
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 53924 T 21159
FE 54320 10/28/2021 10/28/2021 FE 54320 T 19227
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 54320 T 21159
FE 54878 11/11/2021 11/11/2021 FE 54878 T 21173
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 54878 T 21180

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INVERSIONES C y M LTDA.


======================================================================================================
Código: 76482005-3 Nombre: COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS ELECTRICOS LIMITADA
Dirección: PEDRO AGUIRRE CERDA 5475 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 820 10/8/2021 11/7/2021 FE 820 T 18265
CH 5111 12/9/2021 12/9/2021 FE 820 E 22875
FE 821 10/12/2021 11/11/2021 FE 821 T 18266
NE 60 10/19/2021 10/19/2021 FE 821 T 19214
FE 822 10/12/2021 11/11/2021 FE 822 T 18267
CH 5082 12/2/2021 12/2/2021 FE 822 E 22732

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS ELECTRICOS LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76482794-5 Nombre: 4 G SPA
Dirección: Avda. Viel 1086 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 42847 4/15/2021 4/15/2021 FE 42847 T 6804
TE 42888 4/30/2021 4/30/2021 FE 42847 T 7087
FE 42888 4/17/2021 4/17/2021 FE 42888 T 7086
TE 42888 4/30/2021 4/30/2021 FE 42888 T 7087
FE 43435 5/18/2021 5/18/2021 FE 43435 T 8655
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 43435 T 10762
FE 43952 6/15/2021 6/15/2021 FE 43952 T 9998
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 43952 T 10761
FE 44292 7/5/2021 7/5/2021 FE 44292 T 12115
TE 21072021 7/21/2021 7/21/2021 FE 44292 T 12133
FE 44996 8/17/2021 8/17/2021 FE 44996 T 15042
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 44996 T 15043
FE 45348 9/7/2021 9/7/2021 FE 45348 T 16075
TE 15092021 9/15/2021 9/15/2021 FE 45348 T 16076
FE 45442 9/14/2021 9/14/2021 FE 45442 T 16337
TE 45442 9/22/2021 9/22/2021 FE 45442 T 16338
FE 45660 10/5/2021 10/5/2021 FE 45660 T 18454
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 45660 T 18456
FE 45774 10/13/2021 10/13/2021 FE 45774 T 18458
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 45774 T 18457

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL 4 G SPA
======================================================================================================
Código: 76485781-K Nombre: FERRETERIA SAN SEBASTIAN LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 12075 5/12/2020 5/12/2020 FE 12075 I 0
FE 12113 5/19/2020 5/19/2020 FE 12113 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FERRETERIA SAN SEBASTIAN LTDA


======================================================================================================
Código: 76487393-9 Nombre: SOCIEDAD MATA Y BRAVO LIMITADA
Dirección: ERRAZURIZ 328 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 663 12/22/2019 1/21/2020 FE 663 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD MATA Y BRAVO LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76488070 Nombre: INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KS LIMITADA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 413865 6/30/2020 7/1/2020 FE 413865 I 0
FE 420724 8/31/2020 10/31/2020 FE 420724 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KS LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76488070-6 Nombre: INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KS LIMITADA
Dirección: CASA MATRIZ : VICTOR MANUEL 1180 SANTIAGO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 450020 11/30/2020 12/30/2020 FE 450020 I 0
CH 8500977 1/8/2021 1/8/2021 FE 450020 E 75
NE 28887 11/30/2020 11/30/2020 FE 450020 I 0
FE 450022 11/30/2020 12/30/2020 FE 450022 I 0
CH 8500977 1/8/2021 1/8/2021 FE 450022 E 75
FE 450025 11/26/2020 12/30/2020 FE 450025 I 0
CH 8500977 1/8/2021 1/8/2021 FE 450025 E 75
FE 450027 11/30/2020 12/30/2020 FE 450027 I 0
CH 8500977 1/8/2021 1/8/2021 FE 450027 E 75
FE 450034 11/26/2020 12/30/2020 FE 450034 I 0
CH 8500977 1/8/2021 1/8/2021 FE 450034 E 75
FE 455360 12/17/2020 1/30/2021 FE 455360 I 0
CH 8501089 1/28/2021 1/28/2021 FE 455360 E 898
FE 455739 12/21/2020 1/30/2021 FE 455739 I 0
CH 8501089 1/28/2021 1/28/2021 FE 455739 E 898
FE 457881 12/30/2020 1/30/2021 FE 457881 I 0
CH 8501089 1/28/2021 1/28/2021 FE 457881 E 898
FE 466432 1/26/2021 3/12/2021 FE 466432 T 1350
CH 8501269 3/9/2021 3/9/2021 FE 466432 E 4041
FE 510361 5/27/2021 7/11/2021 FE 510361 T 8725

CH 8501606 6/30/2021 6/30/2021 FE 510361 E 10450


FE 524714 7/13/2021 8/27/2021 FE 524714 T 12005
NE 33644 7/21/2021 8/27/2021 FE 524714 T 13078
FE 524715 7/13/2021 8/27/2021 FE 524715 T 12006
NE 33645 7/21/2021 8/27/2021 FE 524715 T 13078
FE 555942 10/26/2021 12/10/2021 FE 555942 T 20150
CH 5127 12/9/2021 12/9/2021 FE 555942 E 22891

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KS LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76491044-3 Nombre: INTELIGENCIA COMERCIAL SPA
Dirección: SUAREZ MUJICA 1509 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 1111 1/11/2021 1/12/2021 FY 1111 T 117
TE 12012021 1/12/2021 1/12/2021 FY 1111 E 118

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INTELIGENCIA COMERCIAL SPA


======================================================================================================
Código: 76492723-0 Nombre: TECNOAUSTRAL LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 727 8/27/2021 9/26/2021 FE 727 T 14904
CH 8502156 10/13/2021 10/13/2021 FE 727 E 18197

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TECNOAUSTRAL LTDA


======================================================================================================
Código: 76494550-6 Nombre: FERRETERIA FENIX LIMITADA
Dirección: VENANCIA LEIVA 1976 LA BANDERA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1117 9/8/2021 9/8/2021 FE 1117 T 16170

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FERRETERIA FENIX LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76496130-7 Nombre: SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S. A.
Dirección: GENERAL PRIETO 1430 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3631719 12/31/2020 3/1/2021 FE 3631719 I 0
TE 13012021 1/13/2021 1/13/2021 FE 3631719 E 186
FE 3666614 1/23/2021 2/12/2021 FE 3666614 T 1242
TE 10022021 2/10/2021 2/10/2021 FE 3666614 E 2109
FE 3701754 2/23/2021 3/15/2021 FE 3701754 T 3308
TE 17032021 3/17/2021 3/17/2021 FE 3701754 E 4262
FE 3737324 3/26/2021 4/15/2021 FE 3737324 T 4738
TE 14042021 4/14/2021 4/14/2021 FE 3737324 E 6155
FE 3772763 4/26/2021 5/17/2021 FE 3772763 T 6810
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 3772763 E 8068
FE 3806345 5/26/2021 6/15/2021 FE 3806345 T 8581
TE 16062021 6/16/2021 6/16/2021 FE 3806345 E 9714
FE 3841915 6/25/2021 7/15/2021 FE 3841915 T 10730
TE 15072021 7/15/2021 7/15/2021 FE 3841915 E 11825
FE 3877438 7/26/2021 8/16/2021 FE 3877438 T 12492
TE 18082021 8/18/2021 8/18/2021 FE 3877438 E 14198
FE 3913645 8/25/2021 9/14/2021 FE 3913645 T 14959
TE 21092021 9/21/2021 9/21/2021 FE 3913645 E 16259
FE 3949761 9/24/2021 10/14/2021 FE 3949761 T 16677
TE 18102021 10/18/2021 10/18/2021 FE 3949761 E 18403
FE 3985766 10/25/2021 11/15/2021 FE 3985766 T 18738
TE 16112021 11/16/2021 11/16/2021 FE 3985766 E 20810
FE 4022359 11/24/2021 12/14/2021 FE 4022359 T 21357
TE 22122021 12/22/2021 12/22/2021 FE 4022359 E 23405
FE 4059412 12/24/2021 1/13/2022 FE 4059412 T 23961

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 6535222 12/31/2020 3/1/2021 FY 6535222 I 0
TE 13012021 1/13/2021 1/13/2021 FY 6535222 E 186
FY 6539825 12/31/2020 3/1/2021 FY 6539825 I 0
TE 13012021 1/13/2021 1/13/2021 FY 6539825 E 186
FY 6596438 1/23/2021 2/12/2021 FY 6596438 T 1242
TE 10022021 2/10/2021 2/10/2021 FY 6596438 E 2109
FY 6601004 1/23/2021 2/12/2021 FY 6601004 T 1242
TE 10022021 2/10/2021 2/10/2021 FY 6601004 E 2109
FY 6658287 2/23/2021 3/15/2021 FY 6658287 T 3251
TE 17032021 3/17/2021 3/17/2021 FY 6658287 E 4262
FY 6662854 2/23/2021 3/15/2021 FY 6662854 T 3153
TE 17032021 3/17/2021 3/17/2021 FY 6662854 E 4262
FY 6721114 3/26/2021 4/15/2021 FY 6721114 T 4738
TE 14042021 4/14/2021 4/14/2021 FY 6721114 E 6155
FY 6725881 3/26/2021 4/15/2021 FY 6725881 T 4739
TE 14042021 4/14/2021 4/14/2021 FY 6725881 E 6155
FY 6784255 4/26/2021 5/17/2021 FY 6784255 T 6813
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FY 6784255 E 8068
FY 6788765 4/26/2021 5/17/2021 FY 6788765 T 6815
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FY 6788765 E 8068
FY 6844358 5/26/2021 6/15/2021 FY 6844358 T 8579
TE 16062021 6/16/2021 6/16/2021 FY 6844358 E 9714
FY 6848845 5/26/2021 6/15/2021 FY 6848845 T 8579
TE 16062021 6/16/2021 6/16/2021 FY 6848845 E 9714
FY 6907719 6/25/2021 7/15/2021 FY 6907719 T 10730
TE 15072021 7/15/2021 7/15/2021 FY 6907719 E 11825
FY 6912269 6/25/2021 7/15/2021 FY 6912269 T 10730
TE 15072021 7/15/2021 7/15/2021 FY 6912269 E 11825
FY 6972252 7/26/2021 8/16/2021 FY 6972252 T 12491
TE 18082021 8/18/2021 8/18/2021 FY 6972252 E 14198
FY 6976926 7/26/2021 8/16/2021 FY 6976926 T 12851
TE 18082021 8/18/2021 8/18/2021 FY 6976926 E 14198
FY 7040565 8/25/2021 9/14/2021 FY 7040565 T 14960
TE 21092021 9/21/2021 9/21/2021 FY 7040565 E 16259
FY 7045258 8/25/2021 9/14/2021 FY 7045258 T 14960
TE 21092021 9/21/2021 9/21/2021 FY 7045258 E 16259
FY 7109817 9/24/2021 10/14/2021 FY 7109817 T 16678
TE 18102021 10/18/2021 10/18/2021 FY 7109817 E 18403
FY 7114397 9/24/2021 10/14/2021 FY 7114397 T 16678
TE 18102021 10/18/2021 10/18/2021 FY 7114397 E 18403
FY 7178537 10/25/2021 11/15/2021 FY 7178537 T 18738
TE 16112021 11/16/2021 11/16/2021 FY 7178537 E 20810
FY 7183089 10/25/2021 11/15/2021 FY 7183089 T 19186
TE 16112021 11/16/2021 11/16/2021 FY 7183089 E 20810
FY 7254372 11/24/2021 12/14/2021 FY 7254372 T 21648
TE 22122021 12/22/2021 12/22/2021 FY 7254372 E 23405
FY 7322579 12/24/2021 1/13/2022 FY 7322579 T 23962
FY 7327205 12/24/2021 1/13/2022 FY 7327205 T 23962

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S. A.


======================================================================================================
Código: 76496700-3 Nombre: TRANSP DE PASAJEROS Y CARGA Y GANADERA AQUILINO SILVA LOBOS
Dirección: AVDA. COLON 842, Villa/Pob. CENTRO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 22886 3/26/2021 3/26/2021 FE 22886 T 4738
FE 23201 4/14/2021 4/14/2021 FE 23201 T 7273
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 23201 T 8195
FE 23226 4/16/2021 4/16/2021 FE 23226 T 6499
FE 23320 4/23/2021 4/23/2021 FE 23320 T 6666
FE 23361 4/27/2021 4/27/2021 FE 23361 T 7095
FE 23362 4/27/2021 4/27/2021 FE 23362 T 7095
FE 24291 6/17/2021 6/17/2021 FE 24291 T 10464
FE 24998 7/22/2021 7/22/2021 FE 24998 T 12450
FE 25100 7/27/2021 7/27/2021 FE 25100 T 12520
FE 25127 7/28/2021 7/28/2021 FE 25127 T 13058
FE 25128 7/28/2021 7/28/2021 FE 25128 T 13058
FE 25468 8/11/2021 8/11/2021 FE 25468 T 15439
FE 25747 8/26/2021 8/26/2021 FE 25747 T 15486
FE 25998 9/6/2021 9/6/2021 FE 25998 T 16235
FE 26180 9/14/2021 9/14/2021 FE 26180 T 16752
FE 26409 9/24/2021 9/24/2021 FE 26409 T 17094
FE 26965 10/20/2021 10/20/2021 FE 26965 T 18631
FE 27091 10/27/2021 10/27/2021 FE 27091 T 18895
FE 27122 10/28/2021 10/28/2021 FE 27122 T 19224
FE 27232 11/3/2021 11/3/2021 FE 27232 T 22127
FE 27355 11/8/2021 11/8/2021 FE 27355 T 21959
FE 27448 11/10/2021 11/10/2021 FE 27448 T 21034
FE 27573 11/16/2021 11/16/2021 FE 27573 T 21875
FE 27634 11/18/2021 11/18/2021 FE 27634 T 21099
FE 27693 11/20/2021 11/20/2021 FE 27693 T 21572
FE 27728 11/23/2021 11/23/2021 FE 27728 T 21280
FE 28070 12/7/2021 12/7/2021 FE 28070 T 23974
FE 28312 12/16/2021 12/16/2021 FE 28312 T 23667
FE 28359 12/18/2021 1/15/2022 FE 28359 T 23393

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TRANSP DE PASAJEROS Y CARGA Y GANADERA AQUILINO SILVA LOBOS


======================================================================================================
Código: 76497541-3 Nombre: COMERCIAL MISLE ROMEO COMPANIA LIMITADA
Dirección: AVENIDA LA MONTANA 2550 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 110947 9/30/2020 11/30/2020 FE 110947 I 0
TE 1 9/24/2020 9/24/2020 FE 110947 I 0
TE 1 9/30/2020 9/30/2020 FE 110947 I 0
FE 116433 10/31/2020 10/31/2020 FE 116433 I 0
TE 1 10/14/2020 10/14/2020 FE 116433 I 0
FE 116782 10/31/2020 10/31/2020 FE 116782 I 0
FE 116793 10/31/2020 12/30/2020 FE 116793 I 0
FE 116950 10/31/2020 10/31/2020 FE 116950 I 0
FE 118094 11/19/2020 1/18/2021 FE 118094 I 0
FE 118369 11/25/2020 12/30/2020 FE 118369 I 0
FE 118376 11/25/2020 12/30/2020 FE 118376 I 0
FE 118893 11/30/2020 12/30/2020 FE 118893 I 0
FE 119055 11/30/2020 12/30/2020 FE 119055 I 0
FE 119631 11/30/2020 12/30/2020 FE 119631 I 0
FE 120482 11/30/2020 12/30/2020 FE 120482 I 0
FE 120485 11/30/2020 12/30/2020 FE 120485 I 0
FE 120803 12/31/2020 3/1/2021 FE 120803 I 0
FE 120888 12/31/2020 1/30/2021 FE 120888 I 0
FE 122685 12/31/2020 1/30/2021 FE 122685 I 0
FE 122730 12/31/2020 3/1/2021 FE 122730 I 0
FE 123523 1/19/2021 1/19/2021 FE 123523 T 1238
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 123523 T 1353
FE 123709 1/11/2021 1/11/2021 FE 123709 T 1236
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 123709 T 1353
FE 125234 1/29/2021 1/29/2021 FE 125234 I 1288
TE 125234 1/31/2021 1/31/2021 FE 125234 T 1357
FE 125249 2/12/2021 2/12/2021 FE 125249 T 3150
TE 25022021 2/25/2021 2/25/2021 FE 125249 T 2738
FE 126820 2/25/2021 2/25/2021 FE 126820 T 3287
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 126820 T 3094
FE 126823 3/2/2021 3/2/2021 FE 126823 T 4690
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 126823 T 3094
FE 126827 3/4/2021 3/4/2021 FE 126827 T 4944
TE 19032021 3/19/2021 3/19/2021 FE 126827 T 4381
FE 126832 3/9/2021 3/9/2021 FE 126832 T 4609
TE 19032021 3/19/2021 3/19/2021 FE 126832 T 4381
FE 126884 2/22/2021 2/22/2021 FE 126884 E 3218
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 126884 T 3234
FE 128221 3/9/2021 3/9/2021 FE 128221 T 4608
TE 25032021 3/25/2021 3/25/2021 FE 128221 T 4615
FE 128430 3/29/2021 3/29/2021 FE 128430 E 4830
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 128430 T 5351
FE 128852 3/16/2021 3/16/2021 FE 128852 T 5336
TE 25032021 3/25/2021 3/25/2021 FE 128852 T 4615
FE 128853 3/16/2021 3/16/2021 FE 128853 T 5336
TE 25032021 3/25/2021 3/25/2021 FE 128853 T 4615
FE 129140 3/19/2021 3/19/2021 FE 129140 T 4497
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 129140 T 5351
FE 130042 3/30/2021 3/30/2021 FE 130042 T 4943
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 130042 T 5148
FE 130733 4/8/2021 4/8/2021 FE 130733 T 6486
TE 27042021 4/27/2021 4/27/2021 FE 130733 T 6690
FE 130738 4/12/2021 4/12/2021 FE 130738 T 6486
TE 27042021 4/27/2021 4/27/2021 FE 130738 T 6690
FE 131159 4/15/2021 4/15/2021 FE 131159 T 6664
TE 26042021 4/26/2021 4/26/2021 FE 131159 T 6665
FE 131423 4/19/2021 4/19/2021 FE 131423 T 6403
TE 19052021 5/19/2021 5/19/2021 FE 131423 T 7963
FE 131425 4/19/2021 4/19/2021 FE 131425 T 6404
TE 19052021 5/19/2021 5/19/2021 FE 131425 T 7963
FE 131557 4/20/2021 4/20/2021 FE 131557 T 6562
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 131557 T 7188
FE 131747 4/22/2021 4/22/2021 FE 131747 T 6803
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 131747 T 7188
FE 131836 4/23/2021 4/23/2021 FE 131836 T 6668
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 131836 T 8159
FE 131837 4/23/2021 4/23/2021 FE 131837 T 6668
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 131837 T 8159
FE 132418 4/30/2021 4/30/2021 FE 132418 T 7128
TE 132418 4/30/2021 4/30/2021 FE 132418 T 7197
FE 133012 5/7/2021 5/7/2021 FE 133012 T 8530
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 133012 T 8159
FE 133194 5/10/2021 5/10/2021 FE 133194 T 8572
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 133194 T 9011
FE 134625 6/9/2021 6/9/2021 FE 134625 T 10139
TE 29062021 6/29/2021 6/29/2021 FE 134625 T 10387
FE 134634 5/28/2021 5/28/2021 FE 134634 T 8531
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 134634 T 8895
FE 134864 5/31/2021 5/31/2021 FE 134864 T 8551
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 134864 T 9011
FE 135140 6/3/2021 6/3/2021 FE 135140 T 9996
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 135140 T 9012
FE 135949 6/14/2021 6/14/2021 FE 135949 T 10118
TE 29062021 6/29/2021 6/29/2021 FE 135949 T 10387
FE 136276 6/17/2021 6/17/2021 FE 136276 T 10464
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 136276 T 12514
FE 137262 7/2/2021 7/2/2021 FE 137262 T 11803
TE 21072021 7/21/2021 7/21/2021 FE 137262 T 12135
FE 138296 7/15/2021 7/15/2021 FE 138296 T 12127
TE 27072021 7/27/2021 7/27/2021 FE 138296 T 12481
FE 138297 7/15/2021 7/15/2021 FE 138297 T 12127
TE 27072021 7/27/2021 7/27/2021 FE 138297 T 12481
FE 138797 7/22/2021 7/22/2021 FE 138797 T 12452
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 138797 T 13179
FE 139489 8/11/2021 8/11/2021 FE 139489 T 14518
TE 25082021 8/25/2021 8/25/2021 FE 139489 T 14517
FE 139652 8/2/2021 8/2/2021 FE 139652 T 13954
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 139652 T 13179
FE 139864 8/4/2021 8/4/2021 FE 139864 T 14518
TE 25082021 8/25/2021 8/25/2021 FE 139864 T 14517
FE 140711 8/13/2021 8/13/2021 FE 140711 T 15121
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 140711 T 15126
FE 140889 8/16/2021 8/16/2021 FE 140889 T 15121
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 140889 T 15126
FE 140958 8/19/2021 8/19/2021 FE 140958 T 15130
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 140958 T 15126
FE 141127 8/18/2021 8/18/2021 FE 141127 T 15130
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 141127 T 15126
FE 142018 8/29/2021 8/31/2021 FE 142018 T 14892
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 142018 T 15041
FE 142328 9/1/2021 9/1/2021 FE 142328 T 16385
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 142328 T 17548
FE 142615 9/4/2021 9/4/2021 FE 142615 T 16385
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 142615 T 17548
FE 142787 9/6/2021 9/6/2021 FE 142787 T 16243
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 142787 T 17548
FE 143045 9/9/2021 9/9/2021 FE 143045 T 16385
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 143045 T 17548
FE 143050 9/9/2021 9/9/2021 FE 143050 T 16386
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 143050 T 17548
FE 143051 9/9/2021 9/9/2021 FE 143051 T 16385
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 143051 T 17548
FE 143532 9/14/2021 9/14/2021 FE 143532 T 16443
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 143532 T 17230
FE 143681 9/16/2021 9/16/2021 FE 143681 T 16625
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 143681 T 17547
FE 144163 9/23/2021 9/23/2021 FE 144163 T 16562
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 144163 T 17547
FE 145214 10/5/2021 10/5/2021 FE 145214 T 18544
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 145214 T 19241
FE 145540 10/8/2021 10/8/2021 FE 145540 T 18544
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 145540 T 19241
FE 148740 11/10/2021 11/10/2021 FE 148740 T 21031
FE 148741 11/10/2021 11/10/2021 FE 148741 T 21031
FE 150890 11/30/2021 11/30/2021 FE 150890 T 22140
FE 151015 12/1/2021 12/1/2021 FE 151015 T 23065
FE 151956 12/13/2021 12/13/2021 FE 151956 T 23386
TE 21122021 12/21/2021 12/21/2021 FE 151956 T 23388
FE 152234 12/15/2021 12/15/2021 FE 152234 T 23623

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL MISLE ROMEO COMPANIA LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76503537 Nombre: COMERCIAL ROYAL PRO SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2214 4/10/2018 4/10/2018 FE 2214 I 0
CH 3778 4/29/2020 4/29/2020 FE 2214 I 0
CH 403846 12/16/2020 12/16/2020 FE 2214 I 0
FE 6132 9/30/2020 11/30/2020 FE 6132 I 0
FE 7243 5/13/2021 5/13/2021 FE 7243 T 8626
NE 599 5/13/2021 5/13/2021 FE 7243 T 8626
FE 7331 6/3/2021 6/3/2021 FE 7331 T 10974
FE 7482 7/2/2021 7/2/2021 FE 7482 T 12162
NE 619 7/2/2021 7/2/2021 FE 7482 T 12162
FE 7880 8/30/2021 8/30/2021 FE 7880 T 15464
FE 8196 10/19/2021 10/19/2021 FE 8196 T 19018
TE 8196 10/31/2021 10/31/2021 FE 8196 T 19202

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL ROYAL PRO SPA


======================================================================================================
Código: 76503537-6 Nombre: COMERCIAL ROYAL PRO SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 6355 11/12/2020 1/11/2021 FE 6355 I 0
CH 8500966 1/8/2021 1/8/2021 FE 6355 E 63
FE 6359 11/13/2020 1/12/2021 FE 6359 I 0
CH 8500966 1/8/2021 1/8/2021 FE 6359 E 63
FE 6378 11/17/2020 1/16/2021 FE 6378 I 0
CH 8500966 1/8/2021 1/8/2021 FE 6378 E 63
FE 6390 11/20/2020 12/30/2020 FE 6390 I 0
CH 8500966 1/8/2021 1/8/2021 FE 6390 E 63
FE 6396 11/20/2020 12/30/2020 FE 6396 I 0
CH 8501036 1/15/2021 1/15/2021 FE 6396 E 292
FE 6420 11/30/2020 12/30/2020 FE 6420 I 0
CH 8501045 1/22/2021 1/22/2021 FE 6420 E 590
FE 6449 11/30/2020 12/30/2020 FE 6449 I 0
CH 8501080 1/28/2021 1/28/2021 FE 6449 E 883
FE 6456 11/30/2020 12/30/2020 FE 6456 I 0
CH 8501080 1/28/2021 1/28/2021 FE 6456 E 883
FE 6487 12/17/2020 1/30/2021 FE 6487 I 0
CH 8501080 1/28/2021 1/28/2021 FE 6487 E 883
FE 6493 12/17/2020 1/30/2021 FE 6493 I 0
CH 8501080 1/28/2021 1/28/2021 FE 6493 E 883
FE 6494 12/17/2020 1/30/2021 FE 6494 I 0
CH 8501080 1/28/2021 1/28/2021 FE 6494 E 883
FE 6534 12/23/2020 1/30/2021 FE 6534 I 0
CH 8501145 2/16/2021 2/16/2021 FE 6534 E 2237
FE 6535 12/31/2020 3/1/2021 FE 6535 I 0
CH 8501145 2/16/2021 2/16/2021 FE 6535 E 2237
FE 6543 12/23/2020 1/30/2021 FE 6543 I 0
CH 8501145 2/16/2021 2/16/2021 FE 6543 E 2237
FE 6577 12/30/2020 1/30/2021 FE 6577 I 0
CH 8501189 2/23/2021 2/23/2021 FE 6577 E 2559
FE 6578 12/30/2020 1/30/2021 FE 6578 I 0
CH 8501189 2/23/2021 2/23/2021 FE 6578 E 2559
FE 6611 1/6/2021 3/7/2021 FE 6611 T 160
CH 8501257 3/9/2021 3/9/2021 FE 6611 E 4029
FE 6612 1/6/2021 3/7/2021 FE 6612 T 161
CH 8501257 3/9/2021 3/9/2021 FE 6612 E 4029
FE 6613 1/6/2021 3/7/2021 FE 6613 T 162
CH 8501257 3/9/2021 3/9/2021 FE 6613 E 4029
FE 6617 1/7/2021 3/8/2021 FE 6617 T 243
CH 8501257 3/9/2021 3/9/2021 FE 6617 E 4029
FE 6618 1/7/2021 3/8/2021 FE 6618 T 245
CH 8501257 3/9/2021 3/9/2021 FE 6618 E 4029
FE 6619 1/7/2021 3/8/2021 FE 6619 T 246
CH 8501257 3/9/2021 3/9/2021 FE 6619 E 4029
FE 6635 1/11/2021 3/12/2021 FE 6635 T 362
CH 8501257 3/9/2021 3/9/2021 FE 6635 E 4029
FE 6669 1/15/2021 3/16/2021 FE 6669 T 573
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CH 5061 11/15/2021 11/15/2021 FE 8126 E 20786
FE 8141 10/7/2021 12/6/2021 FE 8141 T 18603
CH 4556584 12/16/2021 12/16/2021 FE 8141 E 23155
FE 8149 10/12/2021 12/11/2021 FE 8149 T 18366
CH 8507391 12/24/2021 12/24/2021 FE 8149 E 23575
FE 8157 10/13/2021 12/12/2021 FE 8157 T 18699
CH 5062 11/15/2021 11/15/2021 FE 8157 E 20786
FE 8178 10/14/2021 12/13/2021 FE 8178 T 18587
CH 8507391 12/24/2021 12/24/2021 FE 8178 E 23575
FE 8199 10/19/2021 12/18/2021 FE 8199 T 18813
CH 8507391 12/24/2021 12/24/2021 FE 8199 E 23575
FE 8200 10/19/2021 12/18/2021 FE 8200 T 20655
CH 8507391 12/24/2021 12/24/2021 FE 8200 E 23575
FE 8201 10/19/2021 12/18/2021 FE 8201 T 20656
CH 8507444 12/31/2021 12/31/2021 FE 8201 E 23861
FE 8221 10/22/2021 12/21/2021 FE 8221 T 19041
CH 8507391 12/24/2021 12/24/2021 FE 8221 E 23575
FE 8274 11/3/2021 1/2/2022 FE 8274 T 21070
FE 8306 11/9/2021 1/8/2022 FE 8306 T 21090
FE 8336 11/15/2021 1/14/2022 FE 8336 T 21450
FE 8339 11/15/2021 12/14/2022 FE 8339 T 21451
FE 8342 11/16/2021 1/15/2022 FE 8342 T 21991
FE 8372 11/18/2021 1/17/2022 FE 8372 T 21539
FE 8375 11/19/2021 1/18/2022 FE 8375 T 21517
FE 8376 11/19/2021 1/18/2022 FE 8376 T 21518
FE 8397 11/25/2021 1/24/2022 FE 8397 T 21842
FE 8428 12/2/2021 1/31/2022 FE 8428 T 23046
FE 8429 12/2/2021 1/31/2022 FE 8429 T 23047
FE 8430 12/2/2021 1/31/2022 FE 8430 T 23048
FE 8431 12/2/2021 1/31/2022 FE 8431 T 23049
FE 8456 12/6/2021 2/4/2022 FE 8456 T 23060
FE 8484 12/14/2021 2/12/2022 FE 8484 T 23275
FE 8490 12/14/2021 2/12/2022 FE 8490 T 23293
FE 8499 12/15/2021 2/13/2022 FE 8499 T 23438
FE 8519 12/20/2021 2/18/2022 FE 8519 T 23752
FE 8521 12/20/2021 2/18/2022 FE 8521 T 23753
FE 8523 12/20/2021 2/18/2022 FE 8523 T 23754
FE 8534 12/22/2021 2/20/2022 FE 8534 T 24023
FE 8537 12/22/2021 2/20/2022 FE 8537 T 24027

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL ROYAL PRO SPA


======================================================================================================
Código: 76504112-0 Nombre: COM E INVE DELGADO HNOS Y CIA LT 3101658
Dirección: AVENIDA LAS INDUSTRIAS 4869 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 96810 6/4/2021 6/4/2021 FE 96810 T 9998
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 96810 T 10761
FE 97754 6/25/2021 6/25/2021 FE 97754 T 10730
TE 21072021 7/21/2021 7/21/2021 FE 97754 T 12134
FE 100322 7/14/2021 7/14/2021 FE 100322 T 12398
TE 100322 7/31/2021 7/31/2021 FE 100322 T 13154

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COM E INVE DELGADO HNOS Y CIA LT 3101658


======================================================================================================
Código: 76508549-7 Nombre: DIMA SPA
Dirección: ESPRONCEDA 440, Of. 902 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2041 9/30/2020 11/30/2020 FE 2041 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DIMA SPA


======================================================================================================
Código: 76510830-6 Nombre: MARUBENI AUTO LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 243703 12/6/2021 12/6/2021 FE 243703 T 23017
TE 15122021 12/15/2021 12/15/2021 FE 243703 E 23074

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MARUBENI AUTO LTDA


======================================================================================================
Código: 76511228-1 Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL NAVAMONTT LIMITADA
Dirección: MANUEL MONTT 1109 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4771 11/8/2021 11/8/2021 FE 4771 T 22133

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL NAVAMONTT LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76511820-4 Nombre: INVERSONES SAEZ Y AROCA SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 11153 9/30/2020 11/29/2020 FE 11153 I 0
FE 11255 9/24/2020 11/24/2020 FE 11255 I 0
FE 11256 9/24/2020 11/24/2020 FE 11256 I 0
FE 11294 9/30/2020 11/29/2020 FE 11294 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INVERSONES SAEZ Y AROCA SPA


======================================================================================================
Código: 76515540 Nombre: COMERCIALIZADORA JUANA BRIONES AROS EIRL
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1803 9/30/2020 11/30/2020 FE 1803 I 0
FE 1816 10/28/2020 10/28/2020 FE 1816 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIALIZADORA JUANA BRIONES AROS EIRL


======================================================================================================
Código: 76515540-1 Nombre: COMERCIALIZADORA JUANA BRIONES AROS EIRL
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1592 4/16/2019 4/16/2019 FE 1592 I 0
FE 2015 8/1/2021 8/6/2021 FE 2015 T 13875
TE 6082021 8/6/2021 8/6/2021 FE 2015 E 13876
FE 2016 8/1/2021 8/6/2021 FE 2016 T 13875
TE 6082021 8/6/2021 8/6/2021 FE 2016 E 13876
FE 2018 8/1/2021 8/6/2021 FE 2018 T 13875
TE 6082021 8/6/2021 8/6/2021 FE 2018 E 13876
FE 2033 8/31/2021 8/31/2021 FE 2033 T 14862
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 2033 E 15859

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIALIZADORA JUANA BRIONES AROS EIRL


======================================================================================================
Código: 76516635-7 Nombre: COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA WILCAMP SPA
Dirección: NATANIEL COX 1778 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 8839 2/22/2021 2/22/2021 FE 8839 T 3306
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 8839 T 4462

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA WILCAMP SPA


======================================================================================================
Código: 76519482-2 Nombre: CABAÑAS KARUKINKA SPA
Dirección: FRANCISCO BILBAO 1182 PLAYA NORTE Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 107 6/25/2021 6/25/2021 FE 107 T 10735

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CABAÑAS KARUKINKA SPA


======================================================================================================
Código: 76520280-9 Nombre: TASCO CHILE LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 145275 12/31/2020 1/30/2021 FE 145275 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TASCO CHILE LTDA.


======================================================================================================
Código: 76520391-0 Nombre: INVERSIONES SAN MARTIN SPA
Dirección: Avenida San Martin 667 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 9563 2/23/2020 2/23/2020 FE 9563 I 0
TE 5032020 3/5/2020 3/5/2020 FE 9563 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INVERSIONES SAN MARTIN SPA


======================================================================================================
Código: 76520482-8 Nombre: SERVICIOS PLASTISUR SPA
Dirección: SAN PATRICIO 289 loca1 PRESIDENTE IBANEZ Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1746 5/22/2019 5/22/2019 FE 1746 I 0
FE 2652 5/14/2021 5/14/2021 FE 2652 T 8735
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 2652 T 10685

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SERVICIOS PLASTISUR SPA


======================================================================================================
Código: 76525671-2 Nombre: JYB MONTAJE Y MANTENCION INDUSTRIAL JONATHAN BUENO E.I.R.L.
Dirección: ISLA NORTE 95 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 63 8/30/2021 8/30/2021 FE 63 T 14846
TE 20092021 9/20/2021 9/20/2021 FE 63 E 16193
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 63 T 15500
FE 64 9/30/2021 9/30/2021 FE 64 T 16963
TE 19102021 10/19/2021 10/19/2021 FE 64 E 18438
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 64 T 17541
FE 65 10/27/2021 10/27/2021 FE 65 T 18896
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 65 E 21055
FE 66 11/30/2021 11/30/2021 FE 66 T 22141
TE 20122021 12/20/2021 12/20/2021 FE 66 E 23320
FE 67 11/30/2021 11/30/2021 FE 67 T 22141

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JYB MONTAJE Y MANTENCION INDUSTRIAL JONATHAN BUENO E.I.R.L.


======================================================================================================
Código: 76526927-K Nombre: MASTERFIBRA LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 25903 10/30/2020 12/30/2020 FE 25903 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MASTERFIBRA LTDA.


======================================================================================================
Código: 76531493 Nombre: COMERCIAL URNAV SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 16409 5/25/2021 5/25/2021 FE 16409 T 8589
FE 16753 6/8/2021 6/8/2021 FE 16753 T 10144
FE 17073 6/22/2021 6/22/2021 FE 17073 T 10036
FE 17194 6/29/2021 6/29/2021 FE 17194 T 10711

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL URNAV SPA


======================================================================================================
Código: 76531493-3 Nombre: COMERCIAL URNAV SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 16411 5/25/2021 6/24/2021 FE 16411 T 8334
CH 8501623 6/30/2021 6/30/2021 FE 16411 E 10431
FE 16465 5/26/2021 6/25/2021 FE 16465 T 8351
CH 8501623 6/30/2021 6/30/2021 FE 16465 E 10431
FE 16483 5/27/2021 6/26/2021 FE 16483 T 8422
CH 8501623 6/30/2021 6/30/2021 FE 16483 E 10431
FE 16587 6/1/2021 7/1/2021 FE 16587 T 9854
CH 8501623 6/30/2021 6/30/2021 FE 16587 E 10431
FE 16656 6/3/2021 7/3/2021 FE 16656 T 9671
CH 8501632 7/8/2021 7/8/2021 FE 16656 E 11583
FE 16657 6/3/2021 7/3/2021 FE 16657 T 9672
CH 8501632 7/8/2021 7/8/2021 FE 16657 E 11583
FE 16658 6/3/2021 7/3/2021 FE 16658 T 9673
CH 8501632 7/8/2021 7/8/2021 FE 16658 E 11583
FE 16764 6/8/2021 7/8/2021 FE 16764 T 9956
CH 8501632 7/8/2021 7/8/2021 FE 16764 E 11583
FE 16765 6/8/2021 7/8/2021 FE 16765 T 9941
CH 8501632 7/8/2021 7/8/2021 FE 16765 E 11583
FE 16981 6/17/2021 6/17/2021 FE 16981 T 10146
CH 8501693 7/22/2021 7/22/2021 FE 16981 E 12168
FE 17188 6/29/2021 6/29/2021 FE 17188 T 10497
CH 8501729 7/29/2021 7/29/2021 FE 17188 E 12542
FE 17450 7/9/2021 8/8/2021 FE 17450 T 11858
CH 8501832 8/18/2021 8/18/2021 FE 17450 E 14221
FE 17455 7/9/2021 8/8/2021 FE 17455 T 11859
CH 8501832 8/18/2021 8/18/2021 FE 17455 E 14221
NE 1070 7/9/2021 8/8/2021 FE 17455 T 13069
FE 17462 7/9/2021 8/8/2021 FE 17462 T 11860
CH 8501832 8/18/2021 8/18/2021 FE 17462 E 14221
FE 17512 7/13/2021 8/12/2021 FE 17512 T 12282
CH 8501832 8/18/2021 8/18/2021 FE 17512 E 14221
FE 17531 7/13/2021 8/12/2021 FE 17531 T 12003
CH 8501832 8/18/2021 8/18/2021 FE 17531 E 14221
FE 17567 7/14/2021 8/13/2021 FE 17567 T 12004
CH 8501832 8/18/2021 8/18/2021 FE 17567 E 14221
FE 17588 7/15/2021 7/15/2021 FE 17588 T 12271
NE 1073 7/15/2021 7/15/2021 FE 17588 T 13069
FE 17590 7/15/2021 8/14/2021 FE 17590 T 12272
CH 8501832 8/18/2021 8/18/2021 FE 17590 E 14221
FE 17718 7/23/2021 8/22/2021 FE 17718 T 12649
CH 8501871 8/25/2021 8/25/2021 FE 17718 E 14474
FE 17741 7/23/2021 8/22/2021 FE 17741 T 13079
CH 8501871 8/25/2021 8/25/2021 FE 17741 E 14474
FE 17815 7/27/2021 8/26/2021 FE 17815 T 12878
CH 8501871 8/25/2021 8/25/2021 FE 17815 E 14474
FE 17822 7/27/2021 8/26/2021 FE 17822 T 12913
CH 8501871 8/25/2021 8/25/2021 FE 17822 E 14474
FE 17866 7/28/2021 8/27/2021 FE 17866 T 12873
CH 8501871 8/25/2021 8/25/2021 FE 17866 E 14474
FE 17983 8/2/2021 9/1/2021 FE 17983 T 14617
CH 8501924 9/9/2021 9/9/2021 FE 17983 E 15960
FE 17984 8/2/2021 9/1/2021 FE 17984 T 14026
CH 8501924 9/9/2021 9/9/2021 FE 17984 E 15960
FE 18066 8/4/2021 9/3/2021 FE 18066 T 13987
CH 8501924 9/9/2021 9/9/2021 FE 18066 E 15960
FE 18133 8/6/2021 9/5/2021 FE 18133 T 14331
CH 8501955 9/15/2021 9/15/2021 FE 18133 E 16105
FE 18135 8/6/2021 9/5/2021 FE 18135 T 14332
CH 8501955 9/15/2021 9/15/2021 FE 18135 E 16105
FE 18141 8/6/2021 9/5/2021 FE 18141 T 14615
CH 8501955 9/15/2021 9/15/2021 FE 18141 E 16105
FE 18142 8/6/2021 9/5/2021 FE 18142 T 14087
CH 8501955 9/15/2021 9/15/2021 FE 18142 E 16105
FE 18183 8/9/2021 9/8/2021 FE 18183 T 14616
CH 8501955 9/15/2021 9/15/2021 FE 18183 E 16105
FE 18245 8/11/2021 9/10/2021 FE 18245 T 14564
CH 8501955 9/15/2021 9/15/2021 FE 18245 E 16105
FE 18246 8/11/2021 9/10/2021 FE 18246 T 14359
CH 8501955 9/15/2021 9/15/2021 FE 18246 E 16105
FE 18247 8/11/2021 9/10/2021 FE 18247 T 14360
CH 8501955 9/15/2021 9/15/2021 FE 18247 E 16105
FE 18334 8/16/2021 9/15/2021 FE 18334 T 14573
CH 8502032 10/1/2021 10/1/2021 FE 18334 E 17861
FE 18380 8/17/2021 9/16/2021 FE 18380 T 14575
CH 8502032 10/1/2021 10/1/2021 FE 18380 E 17861
FE 18515 8/20/2021 9/19/2021 FE 18515 T 14558
CH 8502032 10/1/2021 10/1/2021 FE 18515 E 17861
FE 18652 8/25/2021 9/24/2021 FE 18652 T 14624
CH 8502032 10/1/2021 10/1/2021 FE 18652 E 17861
FE 18703 8/26/2021 9/25/2021 FE 18703 T 14935
CH 8502032 10/1/2021 10/1/2021 FE 18703 E 17861
FE 18726 8/27/2021 9/26/2021 FE 18726 T 14936
CH 8502032 10/1/2021 10/1/2021 FE 18726 E 17861
FE 18753 8/27/2021 9/26/2021 FE 18753 T 14937
CH 8502032 10/1/2021 10/1/2021 FE 18753 E 17861
FE 18802 8/30/2021 9/29/2021 FE 18802 T 14944
CH 8502032 10/1/2021 10/1/2021 FE 18802 E 17861
FE 18993 9/7/2021 10/7/2021 FE 18993 T 16217
CH 8502081 10/6/2021 10/6/2021 FE 18993 E 18019
FE 19120 9/10/2021 10/10/2021 FE 19120 T 16593
CH 8502123 10/13/2021 10/13/2021 FE 19120 E 18164
FE 19135 9/11/2021 10/11/2021 FE 19135 T 16218
CH 8502123 10/13/2021 10/13/2021 FE 19135 E 18164
FE 19136 9/11/2021 10/11/2021 FE 19136 T 16488
CH 8502123 10/13/2021 10/13/2021 FE 19136 E 18164
FE 19369 9/23/2021 10/23/2021 FE 19369 T 16893
CH 8502167 10/20/2021 10/20/2021 FE 19369 E 18470
FE 19635 10/1/2021 10/31/2021 FE 19635 T 18861
CH 8502262 11/10/2021 11/10/2021 FE 19635 E 20539
FE 19754 10/7/2021 11/6/2021 FE 19754 T 18295
CH 8502262 11/10/2021 11/10/2021 FE 19754 E 20539
FE 19755 10/7/2021 11/6/2021 FE 19755 T 18287
CH 8502262 11/10/2021 11/10/2021 FE 19755 E 20539
FE 19944 10/15/2021 11/14/2021 FE 19944 T 18959
CH 8502302 11/18/2021 11/18/2021 FE 19944 E 20895
FE 20032 10/19/2021 11/18/2021 FE 20032 T 20338
CH 8502302 11/18/2021 11/18/2021 FE 20032 E 20895
FE 20033 10/19/2021 11/18/2021 FE 20033 T 20339
CH 8502302 11/18/2021 11/18/2021 FE 20033 E 20895
FE 20358 11/2/2021 12/2/2021 FE 20358 T 20742
CH 8502370 12/2/2021 12/2/2021 FE 20358 E 22755
FE 20532 11/9/2021 12/9/2021 FE 20532 T 20766
CH 5110 12/9/2021 12/9/2021 FE 20532 E 22874
FE 20564 11/9/2021 12/9/2021 FE 20564 T 20735
CH 5110 12/9/2021 12/9/2021 FE 20564 E 22874
NE 1285 11/9/2021 12/9/2021 FE 20564 T 22007
FE 20567 11/9/2021 12/9/2021 FE 20567 T 20736
CH 5110 12/9/2021 12/9/2021 FE 20567 E 22874
FE 20832 11/18/2021 12/18/2021 FE 20832 T 21426
CH 4556586 12/16/2021 12/16/2021 FE 20832 E 23158
FE 20928 11/23/2021 12/23/2021 FE 20928 T 21601
CH 8507401 12/24/2021 12/24/2021 FE 20928 E 23577
FE 20977 11/24/2021 12/24/2021 FE 20977 T 21596
CH 8507401 12/24/2021 12/24/2021 FE 20977 E 23577
FE 21045 11/25/2021 12/25/2021 FE 21045 T 21787
CH 8507465 12/31/2021 12/31/2021 FE 21045 E 23894
FE 21050 11/25/2021 12/25/2021 FE 21050 T 21788
CH 8507465 12/31/2021 12/31/2021 FE 21050 E 23894
FE 21051 11/25/2021 12/25/2021 FE 21051 T 21789
CH 8507465 12/31/2021 12/31/2021 FE 21051 E 23894
FE 21053 11/25/2021 12/25/2021 FE 21053 T 21747
CH 8507465 12/31/2021 12/31/2021 FE 21053 E 23894
FE 21126 11/29/2021 12/29/2021 FE 21126 T 21786
CH 8507465 12/31/2021 12/31/2021 FE 21126 E 23894
FE 21227 12/2/2021 1/1/2022 FE 21227 T 23087
FE 21228 12/2/2021 1/1/2022 FE 21228 T 23088
FE 21278 12/6/2021 1/5/2022 FE 21278 T 23089
FE 21279 12/6/2021 1/5/2022 FE 21279 T 23090
FE 21373 12/10/2021 1/9/2022 FE 21373 T 23099
FE 21605 12/21/2021 1/20/2022 FE 21605 T 23851
FE 21620 12/21/2021 1/20/2022 FE 21620 T 23852

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL COMERCIAL URNAV SPA
======================================================================================================
Código: 76532618-4 Nombre: TRANSPORTES DEL ESTUARIO S A
Dirección: CHAMIZA PARCELA 1 S N CARRETERA AUSTRAL Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 264368 10/4/2019 10/4/2019 FE 264368 I 0
FE 290394 1/23/2020 1/23/2020 FE 290394 I 0
FE 291214 12/27/2019 12/27/2019 FE 291214 I 0
FE 291303 12/27/2019 12/27/2019 FE 291303 I 0
FE 296138 1/23/2020 1/23/2020 FE 296138 I 0
FE 311446 5/6/2020 5/6/2020 FE 311446 I 0
TE 1305 5/13/2020 5/13/2020 FE 311446 I 0
TE 26102021 10/26/2021 10/26/2021 FE 311446 T 18741
FE 322124 7/1/2020 7/1/2020 FE 322124 I 0
FE 322474 7/5/2020 7/5/2020 FE 322474 I 0
FE 323051 7/14/2020 7/14/2020 FE 323051 I 0
FE 323240 7/16/2020 7/16/2020 FE 323240 I 0
FE 324171 7/1/2020 7/1/2020 FE 324171 I 0
FE 325162 7/14/2020 7/14/2020 FE 325162 I 0
FE 325378 7/16/2020 7/16/2020 FE 325378 I 0
FE 329058 8/31/2020 10/31/2020 FE 329058 I 0
FE 330255 9/30/2020 11/29/2020 FE 330255 I 0
TE 26102021 10/26/2021 10/26/2021 FE 330255 T 18741
FE 334608 9/30/2020 9/30/2020 FE 334608 I 0
TE 26102021 10/26/2021 10/26/2021 FE 334608 T 18741
FE 339500 11/26/2020 1/25/2021 FE 339500 I 0
TE 26102021 10/26/2021 10/26/2021 FE 339500 T 18741
FE 339503 11/25/2020 12/30/2020 FE 339503 I 0
TE 26102021 10/26/2021 10/26/2021 FE 339503 T 18741
FE 340862 10/31/2020 12/30/2020 FE 340862 I 0
TE 26102021 10/26/2021 10/26/2021 FE 340862 T 18741
FE 342809 11/30/2020 12/30/2020 FE 342809 I 0
TE 26102021 10/26/2021 10/26/2021 FE 342809 T 18741
FE 342810 11/30/2020 12/30/2020 FE 342810 I 0
TE 26102021 10/26/2021 10/26/2021 FE 342810 T 18741
FE 347010 12/31/2020 1/30/2021 FE 347010 I 0
FE 348457 1/5/2021 1/5/2021 FE 348457 T 1251
FE 348825 1/8/2021 1/8/2021 FE 348825 T 1241
FE 351320 12/31/2020 1/30/2021 FE 351320 I 0
FE 352799 1/4/2021 1/4/2021 FE 352799 T 624
FE 352884 1/5/2021 1/5/2021 FE 352884 T 1257
FE 353434 1/8/2021 1/8/2021 FE 353434 T 1241
FE 353436 1/8/2021 1/8/2021 FE 353436 T 1241
TE 26102021 10/26/2021 10/26/2021 FE 353436 T 18741
FE 353598 1/11/2021 1/11/2021 FE 353598 T 1236
FE 353616 1/11/2021 1/11/2021 FE 353616 T 1236
TE 26102021 10/26/2021 10/26/2021 FE 353616 T 18741
FE 353807 1/13/2021 1/13/2021 FE 353807 T 966
TE 26102021 10/26/2021 10/26/2021 FE 353807 T 18741
FE 353930 1/14/2021 1/14/2021 FE 353930 T 1234
FE 353944 1/14/2021 1/14/2021 FE 353944 T 1234
TE 26102021 10/26/2021 10/26/2021 FE 353944 T 18741
FE 353990 1/11/2021 1/11/2021 FE 353990 T 1236
FE 353992 1/11/2021 1/11/2021 FE 353992 T 1236
TE 26102021 10/26/2021 10/26/2021 FE 353992 T 18741
FE 354112 1/12/2021 1/12/2021 FE 354112 T 969
TE 26102021 10/26/2021 10/26/2021 FE 354112 T 18741
FE 354289 1/14/2021 1/14/2021 FE 354289 T 1235
TE 26102021 10/26/2021 10/26/2021 FE 354289 T 18741
FE 354290 1/14/2021 1/14/2021 FE 354290 T 1234
FE 354359 1/15/2021 1/15/2021 FE 354359 T 967
TE 26102021 10/26/2021 10/26/2021 FE 354359 T 18741
FE 354360 1/15/2021 1/15/2021 FE 354360 T 967
FE 354556 1/18/2021 1/18/2021 FE 354556 T 965
FE 354631 1/19/2021 1/19/2021 FE 354631 T 1237
FE 354633 1/19/2021 1/19/2021 FE 354633 T 1237
FE 354697 1/15/2021 1/15/2021 FE 354697 T 967
TE 26102021 10/26/2021 10/26/2021 FE 354697 T 18741
FE 354698 1/15/2021 1/15/2021 FE 354698 T 967
FE 354917 1/18/2021 1/18/2021 FE 354917 T 965
FE 354957 1/19/2021 1/19/2021 FE 354957 T 1237
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FE 410507 9/14/2021 9/14/2021 FE 410507 T 16324
FE 410663 9/15/2021 9/15/2021 FE 410663 T 16450
FE 410719 9/15/2021 9/15/2021 FE 410719 T 16624
TE 29102021 10/29/2021 10/29/2021 FE 410719 E 18904
FE 411044 9/20/2021 9/20/2021 FE 411044 T 16319
FE 411046 9/20/2021 9/20/2021 FE 411046 T 16319
FE 411177 9/21/2021 9/21/2021 FE 411177 T 16449
FE 411380 9/22/2021 9/22/2021 FE 411380 T 16447
FE 411578 9/23/2021 9/23/2021 FE 411578 T 16562
FE 411984 9/27/2021 9/27/2021 FE 411984 T 16742
FE 411990 9/27/2021 9/27/2021 FE 411990 T 16742
FE 412150 9/28/2021 9/28/2021 FE 412150 T 16804
FE 412252 9/28/2021 9/28/2021 FE 412252 T 16804
FE 412317 9/29/2021 9/29/2021 FE 412317 T 16836
FE 412492 9/30/2021 9/30/2021 FE 412492 T 16964
FE 412617 10/1/2021 10/1/2021 FE 412617 T 18204
TE 22122021 12/22/2021 12/22/2021 FE 412617 T 23424
FE 412716 10/2/2021 10/2/2021 FE 412716 T 18204
FE 412717 10/2/2021 10/2/2021 FE 412717 T 18204
FE 412783 10/3/2021 10/3/2021 FE 412783 T 18205
FE 412854 10/4/2021 10/4/2021 FE 412854 T 18242
FE 412987 10/5/2021 10/5/2021 FE 412987 T 18241
FE 413181 10/6/2021 10/6/2021 FE 413181 T 18242
FE 413580 10/10/2021 10/10/2021 FE 413580 T 18395
FE 413648 10/11/2021 10/11/2021 FE 413648 T 18395
FE 413702 10/12/2021 10/12/2021 FE 413702 T 18241
FE 413706 10/12/2021 10/12/2021 FE 413706 T 18241
FE 413916 10/13/2021 10/13/2021 FE 413916 T 18239
FE 414043 9/9/2021 9/9/2021 FE 414043 T 16354
FE 414102 9/9/2021 9/9/2021 FE 414102 T 16354
FE 414283 9/10/2021 9/10/2021 FE 414283 T 16673
FE 414286 9/10/2021 9/10/2021 FE 414286 T 16674
FE 414406 9/11/2021 9/11/2021 FE 414406 T 16675
FE 414408 9/11/2021 9/11/2021 FE 414408 T 16675
FE 414422 9/11/2021 9/11/2021 FE 414422 T 16675
FE 414475 9/12/2021 9/12/2021 FE 414475 T 16676
FE 414476 9/12/2021 9/12/2021 FE 414476 T 16676
FE 414695 9/14/2021 9/14/2021 FE 414695 T 16325
FE 414769 9/14/2021 9/14/2021 FE 414769 T 16565
FE 414775 9/14/2021 9/14/2021 FE 414775 T 16566
FE 414870 9/15/2021 9/15/2021 FE 414870 T 16451
FE 414924 9/15/2021 9/15/2021 FE 414924 T 16450
FE 414930 9/15/2021 9/15/2021 FE 414930 T 16451
FE 414959 9/15/2021 9/15/2021 FE 414959 T 16451
TE 29102021 10/29/2021 10/29/2021 FE 414959 E 18904
FE 415402 9/21/2021 9/21/2021 FE 415402 T 16449
FE 415742 9/23/2021 9/23/2021 FE 415742 T 16563
FE 415977 9/24/2021 9/24/2021 FE 415977 T 16673
FE 415978 9/24/2021 9/24/2021 FE 415978 T 16673
FE 416387 9/28/2021 9/28/2021 FE 416387 T 16804
FE 416524 9/29/2021 9/29/2021 FE 416524 T 16836
FE 416742 9/30/2021 9/30/2021 FE 416742 T 16964
FE 416769 9/30/2021 9/30/2021 FE 416769 T 16964
FE 416950 10/2/2021 10/2/2021 FE 416950 T 18205
FE 417004 10/3/2021 10/3/2021 FE 417004 T 18205
FE 417178 10/5/2021 10/5/2021 FE 417178 T 19109
FE 417765 10/9/2021 10/9/2021 FE 417765 T 18394
FE 417824 10/10/2021 10/10/2021 FE 417824 T 18395
FE 417909 10/11/2021 10/11/2021 FE 417909 T 18395
FE 417992 10/12/2021 10/12/2021 FE 417992 T 18241
FE 418280 10/13/2021 10/13/2021 FE 418280 T 18240
FE 419209 10/18/2021 10/18/2021 FE 419209 T 18540
FE 419218 10/18/2021 10/18/2021 FE 419218 T 18541
FE 419468 10/18/2021 10/18/2021 FE 419468 T 18541
FE 420176 10/22/2021 10/22/2021 FE 420176 T 19020
FE 420385 10/25/2021 10/25/2021 FE 420385 T 18738
FE 420482 10/26/2021 10/26/2021 FE 420482 T 18833
FE 420576 10/27/2021 10/27/2021 FE 420576 T 18897
FE 420942 10/29/2021 10/29/2021 FE 420942 T 19135
FE 421257 11/2/2021 11/2/2021 FE 421257 T 20793
FE 421364 11/3/2021 11/3/2021 FE 421364 T 20839
FE 421392 11/3/2021 11/3/2021 FE 421392 T 20840
FE 421418 11/3/2021 11/3/2021 FE 421418 T 20840
FE 421717 11/5/2021 11/5/2021 FE 421717 T 20878
FE 421859 11/7/2021 11/7/2021 FE 421859 T 20879
FE 422054 11/9/2021 11/9/2021 FE 422054 T 21775
FE 422515 11/12/2021 11/12/2021 FE 422515 T 20934
FE 422961 10/21/2021 10/21/2021 FE 422961 T 18627
FE 423334 10/25/2021 10/25/2021 FE 423334 T 18738
FE 423442 10/26/2021 10/26/2021 FE 423442 T 18833
FE 423833 10/28/2021 10/28/2021 FE 423833 T 19135
FE 424192 11/2/2021 11/2/2021 FE 424192 T 20793
FE 424363 11/3/2021 11/3/2021 FE 424363 T 20839
FE 424364 11/3/2021 11/3/2021 FE 424364 T 20839
FE 424680 11/5/2021 11/5/2021 FE 424680 T 20878
FE 424725 11/5/2021 11/5/2021 FE 424725 T 20879
FE 424912 11/8/2021 11/8/2021 FE 424912 T 21954
FE 425034 11/9/2021 11/9/2021 FE 425034 T 21775
FE 425557 11/13/2021 11/13/2021 FE 425557 T 20934
FE 425688 11/15/2021 11/15/2021 FE 425688 T 21958
FE 426522 11/22/2021 11/22/2021 FE 426522 T 21176
FE 426897 11/16/2021 11/16/2021 FE 426897 T 21199
FE 427340 11/19/2021 11/19/2021 FE 427340 T 21116
FE 427690 11/23/2021 11/23/2021 FE 427690 T 21278
FE 428061 11/25/2021 11/25/2021 FE 428061 T 21564
FE 428109 11/25/2021 11/25/2021 FE 428109 T 21564
FE 428715 11/23/2021 11/23/2021 FE 428715 T 21279
FE 428970 11/24/2021 11/24/2021 FE 428970 T 21361
FE 429151 11/25/2021 11/25/2021 FE 429151 T 21564
FE 429442 11/27/2021 11/27/2021 FE 429442 T 21654
FE 429614 11/30/2021 11/30/2021 FE 429614 T 21716
FE 429621 11/30/2021 11/30/2021 FE 429621 T 21716
FE 429875 12/1/2021 12/1/2021 FE 429875 T 23067
FE 429987 12/2/2021 12/2/2021 FE 429987 T 23067
FE 430200 12/3/2021 12/3/2021 FE 430200 T 23068
FE 430515 12/6/2021 12/14/2021 FE 430515 T 23068
FE 430629 12/6/2021 12/6/2021 FE 430629 T 23132
FE 430678 12/7/2021 12/7/2021 FE 430678 T 23132
FE 430928 12/9/2021 12/9/2021 FE 430928 T 23133
FE 431018 12/9/2021 12/9/2021 FE 431018 T 23133
FE 431491 12/13/2021 12/13/2021 FE 431491 T 23132
FE 431636 11/29/2021 11/29/2021 FE 431636 T 21705
FE 431883 11/30/2021 11/30/2021 FE 431883 T 21716
FE 431908 11/30/2021 11/30/2021 FE 431908 T 21716
FE 431997 11/30/2021 11/30/2021 FE 431997 T 21717
FE 432301 12/2/2021 12/2/2021 FE 432301 T 23067
FE 432477 12/3/2021 12/3/2021 FE 432477 T 23068
FE 432519 12/3/2021 12/3/2021 FE 432519 T 23068
FE 432827 12/6/2021 12/6/2021 FE 432827 T 23136
FE 433055 12/7/2021 12/7/2021 FE 433055 T 23132
FE 433373 12/9/2021 12/9/2021 FE 433373 T 23133
FE 433524 12/10/2021 12/10/2021 FE 433524 T 23133
FE 434616 12/15/2021 12/15/2021 FE 434616 T 23371
FE 435273 12/20/2021 12/20/2021 FE 435273 T 23622
FE 436360 12/17/2021 12/17/2021 FE 436360 T 23370
FE 437194 12/22/2021 12/22/2021 FE 437194 T 23490
FE 437635 12/27/2021 12/27/2021 FE 437635 T 23692
FE 437636 12/27/2021 12/27/2021 FE 437636 T 23692
FE 3777706 5/11/2021 5/11/2021 FE 3777706 T 8514

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TRANSPORTES DEL ESTUARIO S A


======================================================================================================
Código: 76533240-0 Nombre: CF AUDIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Dirección: SAN CARLOS DE APOQUINDO 2301 C 404 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 173 8/27/2021 8/27/2021 FE 173 T 15490

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL CF AUDIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
======================================================================================================
Código: 76535748-9 Nombre: AUTOMOTRIZ FARÍAS SPA
Dirección: ARAUCO 277 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 310 1/20/2021 1/25/2021 FE 310 T 637
CH 4610 1/25/2021 1/25/2021 FE 310 E 639
FE 335 7/12/2021 7/12/2021 FE 335 T 11741
CH 4994 9/9/2021 9/9/2021 FE 335 E 15952
FE 340 8/3/2021 9/2/2021 FE 340 T 15173
CH 4995 9/9/2021 9/9/2021 FE 340 E 15953

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL AUTOMOTRIZ FARÍAS SPA


======================================================================================================
Código: 76542190-K Nombre: CONSULTORES DE INGENIERIA ELECTRICA LTDA.
Dirección: PEDRO LEON UGALDE 1221 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 155 11/30/2019 11/30/2019 FY 155 I 0
TE 311202019 12/31/2019 12/31/2019 FY 155 I 0
FY 156 11/30/2019 11/30/2019 FY 156 I 0
TE 311202019 12/31/2019 12/31/2019 FY 156 I 0
FY 158 12/31/2019 12/31/2019 FY 158 I 0
TE 311202019 12/31/2019 12/31/2019 FY 158 I 0
FY 159 12/31/2019 12/31/2019 FY 159 I 0
TE 311202019 12/31/2019 12/31/2019 FY 159 I 0
FY 170 12/31/2020 3/1/2021 FY 170 I 0
FY 172 12/31/2020 12/31/2020 FY 172 I 0
TE 3112 12/31/2020 12/31/2020 FY 172 I 0
FY 174 1/31/2021 1/31/2021 FY 174 T 1262
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FY 174 E 943
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FY 174 E 943
FY 176 2/28/2021 2/28/2021 FY 176 T 5322
TE 1032021 3/1/2021 3/1/2021 FY 176 E 3906
TE 1032021 3/1/2021 3/1/2021 FY 176 E 3906
FY 178 3/31/2021 3/31/2021 FY 178 T 4949
TE 30032021 3/30/2021 3/30/2021 FY 178 E 4810
FY 181 4/30/2021 4/30/2021 FY 181 T 8749
TE 4052021 5/4/2021 5/4/2021 FY 181 E 7036
FY 183 5/31/2021 5/31/2021 FY 183 T 8548
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FY 183 E 8436
FY 185 6/30/2021 6/30/2021 FY 185 T 10741
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FY 185 E 10403
FY 187 7/30/2021 7/30/2021 FY 187 T 12815
TE 2072021 7/2/2021 7/2/2021 FY 187 E 11519
TE 2082021 8/2/2021 8/2/2021 FY 187 E 13788
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FY 187 E 12521
FY 189 8/30/2021 8/30/2021 FY 189 T 14783
TE 18082021 8/18/2021 8/18/2021 FY 189 E 14195
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FY 189 E 14784
FY 191 9/30/2021 9/30/2021 FY 191 T 18203
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FY 191 T 18461
FY 195 10/30/2021 10/30/2021 FY 195 T 22002
FY 197 11/30/2021 11/30/2021 FY 197 T 22006
FY 200 12/29/2021 12/31/2021 FY 200 T 23854
TE 31122021 12/31/2021 12/31/2021 FY 200 E 23863

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CONSULTORES DE INGENIERIA ELECTRICA LTDA.


======================================================================================================
Código: 76545559-6 Nombre: MDI INGENIERIA Y PROYECTO SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 144 10/14/2021 11/13/2021 FY 144 T 19114
FY 147 10/31/2021 11/30/2021 FY 147 T 22002

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MDI INGENIERIA Y PROYECTO SPA


======================================================================================================
Código: 76545962-1 Nombre: CENTRALMATIC SpA.
Dirección: Local Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1376 2/2/2021 2/2/2021 FE 1376 T 2595
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 1376 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL CENTRALMATIC SpA.
======================================================================================================
Código: 76547633-K Nombre: SOCIEDAD COMERCIALIZADORA VITIS GOURMAT SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 133 12/10/2021 12/10/2021 FE 133 T 22945
TE 13122021 12/13/2021 12/13/2021 FE 133 E 22946

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIALIZADORA VITIS GOURMAT SPA


======================================================================================================
Código: 76549750-7 Nombre: IMPORTADORA, DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL VIENTO SUR LIMITADA
Dirección: ARTURO PRAT 402 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1621 1/22/2021 2/21/2021 FE 1621 T 1243
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 1621 T 1364

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL IMPORTADORA, DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL VIENTO SUR LIMITADA
======================================================================================================
Código: 76552395-8 Nombre: BUSTER SERVICE SPA
Dirección: MARTINEZ DE ALDUNATE 1910 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 730 11/16/2021 11/16/2021 FE 730 T 21875

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL BUSTER SERVICE SPA


======================================================================================================
Código: 76559647-5 Nombre: SERV INTEGRALES FUENTES Y FUENTES LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3335 2/9/2021 2/9/2021 FE 3335 T 3149
CH 8501314 3/17/2021 3/17/2021 FE 3335 E 4274

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL SERV INTEGRALES FUENTES Y FUENTES LTDA
======================================================================================================
Código: 76562111-9 Nombre: JOSE MARCELINO BARRIENTOS AGUAYO CONSTRUCCIONES EMPRESA IN
Dirección: SAN MARTIN SN ESTACION Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 116 5/31/2019 5/31/2019 FE 116 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JOSE MARCELINO BARRIENTOS AGUAYO CONSTRUCCIONES EMPRESA IND


======================================================================================================
Código: 76562786-9 Nombre: BICE FACTORING S.A.
Dirección: TEATINOS 280 OFICINA 1801 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 40424 9/30/2021 9/30/2021 FE 40424 T 17957

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL BICE FACTORING S.A.
======================================================================================================
Código: 76566210-9 Nombre: COMERCIAL Y SERVICIOS EL TATIO LTDA
Dirección: SAN JOSE 010 ESQUINA SAN MARTIN Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 200357 9/30/2020 11/29/2020 FE 200357 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL Y SERVICIOS EL TATIO LTDA


======================================================================================================
Código: 76566441-1 Nombre: CRISTIAN CACERES HUBE ARTICULOS DE FERRETERIA EMPRESA INDIVI
Dirección: LOS CARRERAS 786 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 748 6/18/2021 6/18/2021 FE 748 T 10444

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CRISTIAN CACERES HUBE ARTICULOS DE FERRETERIA EMPRESA INDIVI


======================================================================================================
Código: 76567598-7 Nombre: COMERCIAL Y SERVICIOS A Y D LIMITADA
Dirección: CAMINO LO SIERRA N 03000 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 107202 4/7/2020 4/7/2020 FE 107202 I 0
FE 107203 4/7/2020 4/7/2020 FE 107203 I 0
FE 132091 1/26/2021 1/26/2021 FE 132091 T 1316
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 132091 T 1332
FE 132315 2/23/2021 2/23/2021 FE 132315 T 3309
TE 25032021 3/25/2021 3/25/2021 FE 132315 T 4615
FE 134855 3/1/2021 3/1/2021 FE 134855 T 4605
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 134855 T 18461
FE 134964 3/11/2021 3/11/2021 FE 134964 T 4730
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 134964 T 18461
FE 139893 5/21/2021 5/21/2021 FE 139893 T 8613
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 139893 T 12514
FE 145426 7/28/2021 7/28/2021 FE 145426 T 12895
TE 25082021 8/25/2021 8/25/2021 FE 145426 T 14523

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL Y SERVICIOS A Y D LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76568660 Nombre: EASY RETAIL S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 23553685 1/8/2021 1/8/2021 FE 23553685 T 1015
FE 23608130 1/20/2021 1/20/2021 FE 23608130 T 971
FE 23757114 2/11/2021 2/11/2021 FE 23757114 T 2709

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL EASY RETAIL S.A.


======================================================================================================
Código: 76568660-1 Nombre: EASY RETAIL S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2331958 11/30/2020 12/30/2020 FE 2331958 I 0
FE 19994944 5/9/2019 5/9/2019 FE 19994944 I 0
TE 2701 1/27/2020 1/27/2020 FE 19994944 I 0
TE 3103 3/31/2020 3/31/2020 FE 19994944 I 0
FE 20037857 5/16/2019 5/16/2019 FE 20037857 I 0
TE 2905 5/29/2019 5/29/2019 FE 20037857 I 0
FE 20049443 5/19/2019 5/19/2019 FE 20049443 I 0
TE 1803 3/18/2020 3/18/2020 FE 20049443 I 0
FE 20058746 5/20/2019 5/20/2019 FE 20058746 I 0
FE 20178239 6/4/2019 6/4/2019 FE 20178239 I 0
TE 1806 6/18/2019 6/18/2019 FE 20178239 I 0
FE 20194236 6/7/2019 6/7/2019 FE 20194236 I 0
FE 20715211 8/29/2019 8/29/2019 FE 20715211 I 0
TE 502 2/5/2020 2/5/2020 FE 20715211 I 0
FE 20727945 9/1/2019 9/1/2019 FE 20727945 I 0
TE 109 9/30/2019 9/30/2019 FE 20727945 I 0
FE 21530033 1/14/2020 1/14/2020 FE 21530033 I 0
TE 1401 1/14/2020 1/14/2020 FE 21530033 I 0
FE 21976811 3/15/2020 3/15/2020 FE 21976811 I 0
TE 30062020 6/30/2020 6/30/2020 FE 21976811 I 0
FE 21998082 4/4/2020 4/4/2020 FE 21998082 I 0
TE 22072020 7/22/2020 7/22/2020 FE 21998082 I 0
FE 22057968 3/29/2020 3/29/2020 FE 22057968 I 0
FE 22100930 4/14/2020 4/14/2020 FE 22100930 I 0
TE 3004 4/30/2020 4/30/2020 FE 22100930 I 0
FE 22135118 4/21/2020 4/21/2020 FE 22135118 I 0
TE 22072020 7/22/2020 7/22/2020 FE 22135118 I 0
FE 22215689 5/19/2020 5/19/2020 FE 22215689 I 0
TE 22072020 7/22/2020 7/22/2020 FE 22215689 I 0
FE 22215732 5/21/2020 5/21/2020 FE 22215732 I 0
TE 22072020 7/22/2020 7/22/2020 FE 22215732 I 0
FE 22260906 5/20/2020 5/20/2020 FE 22260906 I 0
TE 22072020 7/22/2020 7/22/2020 FE 22260906 I 0
FE 22439252 6/26/2020 6/26/2020 FE 22439252 I 0
FE 22457861 7/1/2020 7/1/2020 FE 22457861 I 0
FE 22470003 7/3/2020 7/3/2020 FE 22470003 I 0
FE 22515851 7/31/2020 8/30/2020 FE 22515851 I 0
FE 22579266 7/31/2020 8/30/2020 FE 22579266 I 0
FE 22579386 7/27/2020 7/27/2020 FE 22579386 I 0
FE 22598341 7/30/2020 7/30/2020 FE 22598341 I 0
FE 22608422 7/31/2020 7/31/2020 FE 22608422 I 0
FE 22627338 8/31/2020 10/31/2020 FE 22627338 I 0
FE 22707119 8/31/2020 10/31/2020 FE 22707119 I 0
FE 22778876 8/31/2020 10/31/2020 FE 22778876 I 0
AJ 22778876 8/31/2020 8/31/2020 FE 22778876 I 0
FE 22809587 9/30/2020 9/30/2020 FE 22809587 I 0
AJ 22809587 9/30/2020 9/30/2020 FE 22809587 I 0
FE 22819007 9/30/2020 11/29/2020 FE 22819007 I 0
FE 22825887 9/30/2020 11/29/2020 FE 22825887 I 0
FE 22835260 9/30/2020 11/29/2020 FE 22835260 I 0
FE 22848879 9/30/2020 11/29/2020 FE 22848879 I 0
FE 22848992 9/30/2020 11/29/2020 FE 22848992 I 0
FE 22851453 9/30/2020 11/29/2020 FE 22851453 I 0
FE 22852999 9/30/2020 11/30/2020 FE 22852999 I 0
FE 22855377 9/30/2020 11/29/2020 FE 22855377 I 0
FE 22872866 9/30/2020 11/29/2020 FE 22872866 I 0
FE 22966716 10/27/2020 12/27/2020 FE 22966716 I 0
FE 22976265 10/31/2020 10/31/2020 FE 22976265 I 0
FE 22985819 10/27/2020 12/27/2020 FE 22985819 I 0
FE 23017542 10/31/2020 12/30/2020 FE 23017542 I 0
FE 23022308 10/31/2020 12/31/2020 FE 23022308 I 0
FE 23022810 10/31/2020 12/30/2020 FE 23022810 I 0
FE 23038856 10/27/2020 12/27/2020 FE 23038856 I 0
FE 23056923 10/31/2020 12/30/2020 FE 23056923 I 0
FE 23068751 10/31/2020 12/30/2020 FE 23068751 I 0
FE 23085902 11/19/2020 12/30/2020 FE 23085902 I 0
FE 23121661 10/31/2020 12/30/2020 FE 23121661 I 0
FE 23122560 11/20/2020 12/30/2020 FE 23122560 I 0
FE 23124441 11/30/2020 12/30/2020 FE 23124441 I 0
FE 23153566 11/30/2020 12/30/2020 FE 23153566 I 0
FE 23167928 11/23/2020 1/22/2021 FE 23167928 I 0
FE 23168237 11/30/2020 12/30/2020 FE 23168237 I 0
FE 23275602 11/30/2020 12/30/2020 FE 23275602 I 0
FE 23275603 11/30/2020 12/30/2020 FE 23275603 I 0
FE 23287136 11/30/2020 12/30/2020 FE 23287136 I 0
FE 23319585 11/30/2020 12/30/2020 FE 23319585 I 0
FE 23356782 12/31/2020 3/1/2021 FE 23356782 I 0
FE 23390822 12/31/2020 1/30/2021 FE 23390822 I 0
FE 23394496 12/31/2020 3/1/2021 FE 23394496 I 0
FE 23398709 12/31/2020 1/30/2021 FE 23398709 I 0
FE 23445954 12/31/2020 1/30/2021 FE 23445954 I 0
FE 23469212 12/31/2020 3/1/2021 FE 23469212 I 0
TE 31122020 12/31/2020 12/31/2020 FE 23469212 I 0
FE 23559221 1/11/2021 1/11/2021 FE 23559221 T 637
TE 25012021 1/25/2021 1/25/2021 FE 23559221 E 658
FE 23592692 1/19/2021 1/19/2021 FE 23592692 T 1146
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 23592692 T 18461
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 23608130 T 1362
FE 23609797 1/22/2021 1/22/2021 FE 23609797 T 1244
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 23609797 T 18461
FE 23622577 1/25/2021 1/25/2021 FE 23622577 T 1377
FE 23702922 2/4/2021 2/4/2021 FE 23702922 T 3087
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 23702922 T 3230
FE 23704978 2/8/2021 2/8/2021 FE 23704978 T 3169
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 23704978 T 18461
FE 23724131 2/9/2021 2/9/2021 FE 23724131 T 3178
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 23724131 T 18461
FE 23748158 2/10/2021 2/10/2021 FE 23748158 T 3150
FE 23750497 2/15/2021 2/15/2021 FE 23750497 T 2234
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 23750497 T 18461
FE 23926944 3/12/2021 3/12/2021 FE 23926944 T 5338
FE 23952534 3/17/2021 3/17/2021 FE 23952534 T 5339
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 23952534 T 5352
FE 23977218 3/19/2021 3/19/2021 FE 23977218 T 4496
FE 23977220 3/19/2021 3/19/2021 FE 23977220 T 4496
FE 24111940 4/15/2021 4/15/2021 FE 24111940 T 6804
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 24111940 T 7307
FE 24111945 4/15/2021 4/15/2021 FE 24111945 T 6805
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 24111945 T 7307
FE 24111946 4/15/2021 4/15/2021 FE 24111946 T 6805
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 24111946 T 7307
FE 24114492 4/15/2021 4/15/2021 FE 24114492 T 6805
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 24114492 T 7307
FE 24114494 4/15/2021 4/15/2021 FE 24114494 T 6805
NE 9507421 5/14/2021 5/14/2021 FE 24114494 T 8885
FE 24191206 4/29/2021 4/29/2021 FE 24191206 T 6811
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 24191206 T 7206
FE 24199814 4/30/2021 4/30/2021 FE 24199814 T 7207
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 24199814 T 7208
FE 24229980 5/10/2021 5/10/2021 FE 24229980 T 8770
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 24229980 T 9004
FE 24237890 5/11/2021 5/11/2021 FE 24237890 T 8230
TE 26052021 5/26/2021 5/26/2021 FE 24237890 T 8231
FE 24251484 5/24/2021 5/24/2021 FE 24251484 T 8629
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 24251484 T 18461
FE 24271111 5/13/2021 5/13/2021 FE 24271111 T 8626
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 24271111 T 9010
FE 24279367 5/14/2021 5/14/2021 FE 24279367 T 8738
FE 24367857 5/31/2021 5/31/2021 FE 24367857 T 8508
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 24367857 T 9007
FE 24543567 6/2/2021 6/2/2021 FE 24543567 T 10974
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 24543567 T 18461
FE 24543709 6/3/2021 6/3/2021 FE 24543709 T 9996
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 24543709 T 18461
FE 24552166 6/3/2021 6/3/2021 FE 24552166 T 10974
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 24552166 T 18461
FE 24562464 6/7/2021 6/7/2021 FE 24562464 T 10972
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 24562464 T 18461
FE 24562467 6/7/2021 6/7/2021 FE 24562467 T 10972
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 24562467 T 18461
FE 24659567 6/23/2021 6/23/2021 FE 24659567 T 10969
FE 24779219 7/14/2021 7/14/2021 FE 24779219 T 12128
TE 22072021 7/22/2021 7/22/2021 FE 24779219 T 12193
FE 24829390 7/23/2021 7/26/2021 FE 24829390 T 12458
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 24829390 T 15122
FE 24829473 7/23/2021 7/23/2021 FE 24829473 T 12458
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 24829473 T 15122
FE 24835077 7/26/2021 7/26/2021 FE 24835077 T 12490
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 24835077 T 15122
FE 24873319 7/30/2021 7/30/2021 FE 24873319 T 12862
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 24873319 T 12864
FE 25015945 8/16/2021 8/16/2021 FE 25015945 T 14515
TE 25082021 8/25/2021 8/25/2021 FE 25015945 T 14516
FE 25019026 8/17/2021 8/17/2021 FE 25019026 T 15432
FE 25021016 8/17/2021 8/17/2021 FE 25021016 T 15433
FE 25033193 8/17/2021 8/17/2021 FE 25033193 T 14292
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 25033193 T 15277
FE 25068002 8/23/2021 8/23/2021 FE 25068002 T 15489
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 25068002 T 17167
FE 25071277 8/25/2021 8/25/2021 FE 25071277 T 15049
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 25071277 T 15275
FE 25116641 9/1/2021 9/1/2021 FE 25116641 T 16751
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 25116641 T 19196
FE 25140201 9/2/2021 9/2/2021 FE 25140201 T 16179
FE 25141168 9/3/2021 9/3/2021 FE 25141168 T 17211
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 25141168 T 17228
FE 25169896 9/9/2021 9/9/2021 FE 25169896 T 16636
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 25169896 T 18525
FE 25195892 9/13/2021 9/13/2021 FE 25195892 T 17452
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 25195892 T 19196
FE 25297600 9/29/2021 9/29/2021 FE 25297600 T 17022
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 25297600 T 17209
FE 25364089 10/11/2021 10/11/2021 FE 25364089 T 19105
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 25364089 T 19170
FE 25374980 10/14/2021 10/14/2021 FE 25374980 T 18630
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 25374980 T 19170
FE 25407351 10/17/2021 10/17/2021 FE 25407351 T 19134
FE 25440602 10/21/2021 10/21/2021 FE 25440602 T 18626
TE 28102021 10/28/2021 10/28/2021 FE 25440602 T 18860
FE 25505282 11/2/2021 11/2/2021 FE 25505282 T 22126
FE 25555396 11/9/2021 11/9/2021 FE 25555396 T 20968
TE 19112021 11/19/2021 11/19/2021 FE 25555396 T 20973
FE 25635974 11/21/2021 11/21/2021 FE 25635974 T 21573
FE 25640963 11/23/2021 11/23/2021 FE 25640963 T 21278
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 25640963 T 22020
FE 25655209 11/24/2021 11/24/2021 FE 25655209 T 21362
FE 25661060 11/24/2021 11/24/2021 FE 25661060 T 21362
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 25661060 T 23497
FE 25707137 12/1/2021 12/1/2021 FE 25707137 T 22901
TE 9122021 12/9/2021 12/9/2021 FE 25707137 T 22907
FE 25739361 12/6/2021 12/6/2021 FE 25739361 T 23974
FE 25775290 12/21/2021 12/21/2021 FE 25775290 T 23478
FE 25779818 12/13/2021 12/13/2021 FE 25779818 T 23142
TE 16122021 12/16/2021 12/16/2021 FE 25779818 T 23145
FE 25798741 12/16/2021 12/16/2021 FE 25798741 T 23667

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL EASY RETAIL S.A.


======================================================================================================
Código: 76570081-7 Nombre: COMERCIAL NAVEA LIMITADA
Dirección: RUTA 5 SUR KM 409 4 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 188979 2/22/2020 2/22/2020 FE 188979 I 0
FE 287154 9/27/2021 9/28/2021 FE 287154 T 16740
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 287154 T 18525
FE 298384 11/16/2021 11/16/2021 FE 298384 T 22163
FE 298518 11/17/2021 11/17/2021 FE 298518 T 21871
FE 299837 11/23/2021 11/23/2021 FE 299837 T 21280
FE 301209 11/29/2021 11/29/2021 FE 301209 T 21706
FE 307835 12/27/2021 12/27/2021 FE 307835 T 23712

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL NAVEA LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76573513-0 Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL MORAN MARTINEZ LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 27956 6/16/2021 6/16/2021 FE 27956 T 10122

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL MORAN MARTINEZ LTDA


======================================================================================================
Código: 76574879-8 Nombre: JETSMART SPA
Dirección: Avenida del Valle Sur 650, piso 6 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 195502 11/29/2019 11/29/2019 FY 195502 I 0
FY 199577 12/9/2019 12/9/2019 FY 199577 I 0
FY 242232 5/1/2020 5/1/2020 FY 242232 I 0
FY 246798 5/31/2020 5/31/2020 FY 246798 I 0
FY 246826 5/31/2020 5/31/2020 FY 246826 I 0
FY 293945 2/3/2021 2/3/2021 FY 293945 T 3122
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FY 293945 T 18461
FY 294294 2/4/2021 2/4/2021 FY 294294 T 3145
FY 294299 2/4/2021 2/4/2021 FY 294299 T 3145
FY 298549 2/23/2021 2/23/2021 FY 298549 T 3154
FY 298707 2/24/2021 2/24/2021 FY 298707 T 3154
FY 298802 2/24/2021 2/24/2021 FY 298802 T 3154
FY 310117 4/5/2021 4/5/2021 FY 310117 T 6951
FY 310120 4/5/2021 4/5/2021 FY 310120 T 6951
FY 310121 4/5/2021 4/5/2021 FY 310121 T 6995
FY 310127 4/5/2021 4/5/2021 FY 310127 T 6930
FY 311321 4/9/2021 4/9/2021 FY 311321 T 6100
FY 311327 4/9/2021 4/9/2021 FY 311327 T 6100
FY 312263 4/13/2021 4/13/2021 FY 312263 T 7092
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FY 312263 T 7304
FY 312267 4/13/2021 4/13/2021 FY 312267 T 7092
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FY 312267 T 7304
FY 312272 4/13/2021 4/13/2021 FY 312272 T 7092
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FY 312272 T 7304
FY 312275 4/13/2021 4/13/2021 FY 312275 T 7092
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FY 312275 T 7304
FY 312723 4/14/2021 4/14/2021 FY 312723 T 7284
FY 312887 4/14/2021 4/14/2021 FY 312887 T 6804
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FY 312887 T 7304
FY 312908 4/14/2021 4/14/2021 FY 312908 T 6804
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FY 312908 T 7304
FY 315036 4/22/2021 4/22/2021 FY 315036 T 7127
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FY 315036 T 8188
FY 315073 4/22/2021 4/22/2021 FY 315073 T 7127
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FY 315073 T 8188
FY 315627 4/24/2021 4/24/2021 FY 315627 T 6693
FY 317969 5/3/2021 5/3/2021 FY 317969 T 8556

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JETSMART SPA


======================================================================================================
Código: 76578110-8 Nombre: SERVICIO TECNICO GMB LTDA.
Dirección: Salvador N° 1406 1412 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 139494 7/24/2019 7/24/2019 FE 139494 I 0
FE 144162 12/6/2019 12/6/2019 FE 144162 I 0
FE 150470 8/31/2020 10/30/2020 FE 150470 I 0
FE 154086 10/31/2020 12/30/2020 FE 154086 I 0
FE 155671 12/31/2020 1/30/2021 FE 155671 I 0
FE 159185 3/25/2021 3/25/2021 FE 159185 T 4677
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 159185 T 7246
FE 162292 7/7/2021 7/7/2021 FE 162292 T 13160
FE 163856 8/20/2021 8/20/2021 FE 163856 T 15496
FE 165195 9/28/2021 9/28/2021 FE 165195 T 17077
FE 165936 10/21/2021 11/20/2021 FE 165936 T 18626
FE 167923 12/17/2021 12/17/2021 FE 167923 T 23962

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SERVICIO TECNICO GMB LTDA.


======================================================================================================
Código: 76582736-1 Nombre: FORASTERO DISEÑO SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4223 6/10/2021 6/10/2021 FE 4223 T 10142
TE 9062021 6/9/2021 6/9/2021 FE 4223 E 9577

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL FORASTERO DISEÑO SPA
======================================================================================================
Código: 76584312-K Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL LAS VIOLETAS LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 27694 9/13/2019 9/13/2019 FE 27694 I 0
AJ 27694 11/3/2020 11/3/2020 FE 27694 I 0
TE 25092019 9/25/2019 9/25/2019 FE 27694 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL LAS VIOLETAS LTDA.


======================================================================================================
Código: 76590025-5 Nombre: GAJARDO E HIJOS LTDA
Dirección: AVENIDA CONCHA Y TORO 3919 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 82637 4/15/2021 4/15/2021 FE 82637 T 6808
TE 19052021 5/19/2021 5/19/2021 FE 82637 T 7963

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GAJARDO E HIJOS LTDA


======================================================================================================
Código: 76591414-0 Nombre: Sociedad Innovolab Chile Limitada
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1776 8/31/2020 10/31/2020 FE 1776 I 0
TE 12082020 8/12/2020 8/12/2020 FE 1776 I 0
TE 24082020 8/19/2020 8/19/2020 FE 1776 I 0
FE 6617 12/31/2020 1/30/2021 FE 6617 I 0
FE 10760 2/16/2021 2/16/2021 FE 10760 E 2295
TE 12022021 2/12/2021 2/12/2021 FE 10760 E 2131
FE 13847 3/27/2021 3/27/2021 FE 13847 T 4718
TE 24032021 3/24/2021 3/24/2021 FE 13847 E 4526
FE 15927 4/26/2021 4/26/2021 FE 15927 T 6695
TE 23042021 4/23/2021 4/23/2021 FE 15927 E 6595
FE 17365 5/19/2021 5/19/2021 FE 17365 T 8619
TE 11052021 5/11/2021 5/11/2021 FE 17365 E 7752
FE 20371 7/4/2021 7/4/2021 FE 20371 T 12145
TE 2072021 7/2/2021 7/2/2021 FE 20371 E 11514
FE 21326 7/21/2021 7/21/2021 FE 21326 T 12156
TE 15072021 7/15/2021 7/15/2021 FE 21326 E 11817
FE 23571 8/27/2021 8/27/2021 FE 23571 T 14722
TE 27082021 8/27/2021 8/27/2021 FE 23571 E 14555
FE 25486 9/30/2021 9/30/2021 FE 25486 T 16844
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 25486 E 16481
FE 27699 10/23/2021 10/23/2021 FE 27699 T 18666
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 27699 T 18461
FE 29865 11/30/2021 11/30/2021 FE 29865 T 21772

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL Sociedad Innovolab Chile Limitada


======================================================================================================
Código: 76593280-7 Nombre: SELECOM COMUNICACIONES Y ENERGIA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4137 1/18/2021 3/4/2021 FE 4137 T 664
TE 13012021 1/13/2021 1/13/2021 FE 4137 E 190
FE 4203 2/9/2021 3/26/2021 FE 4203 T 2621
TE 10022021 2/10/2021 2/10/2021 FE 4203 E 2108
FE 4265 3/8/2021 4/22/2021 FE 4265 T 5257
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 4265 E 3978
FE 4308 3/30/2021 5/14/2021 FE 4308 T 6463
TE 29032021 3/29/2021 3/29/2021 FE 4308 E 4734
FE 4819 5/19/2021 7/3/2021 FE 4819 T 8388
CH 4884 5/24/2021 5/24/2021 FE 4819 T 8131
FE 4900 6/18/2021 8/2/2021 FE 4900 T 10313
CH 4909 6/22/2021 6/22/2021 FE 4900 E 9993
FE 4958 7/13/2021 8/27/2021 FE 4958 T 12304
CH 4939 7/13/2021 7/13/2021 FE 4958 E 11731
FE 5076 9/2/2021 10/17/2021 FE 5076 T 16164
CH 4981 9/1/2021 9/1/2021 FE 5076 E 15861
FE 5187 10/15/2021 11/29/2021 FE 5187 T 18760
TE 14102021 10/14/2021 10/14/2021 FE 5187 E 18232
FE 5284 11/24/2021 1/8/2022 FE 5284 T 21489
FE 765932804 4/14/2021 5/29/2021 FE 765932804 T 6528
TE 1404021 4/14/2021 4/14/2021 FE 765932804 E 6148

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL SELECOM COMUNICACIONES Y ENERGIA LTDA
======================================================================================================
Código: 76594446-5 Nombre: SOCIEDAD TERRA SERVICIOS Y EVENTOS LIMITADA
Dirección: FREIRE 243 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1026 11/19/2021 11/19/2021 FE 1026 T 21572
FE 1029 11/19/2021 11/19/2021 FE 1029 T 21572

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD TERRA SERVICIOS Y EVENTOS LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76595152-6 Nombre: K.S TRANSPORTES LIMITADA
Dirección: LAGO CALAFQUEN PARCELA 22 22 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 186 6/28/2019 6/28/2019 FE 186 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL K.S TRANSPORTES LIMITADA
======================================================================================================
Código: 76596507-1 Nombre: CYC ELECTRICIDAD, CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 281 3/25/2020 3/25/2020 FE 281 I 0
TE 3103 3/31/2020 3/31/2020 FE 281 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 281 I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 281 E 450
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 281 E 6397
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 281 E 8042
TE 20072020 7/20/2020 7/20/2020 FE 281 I 0
TE 20082020 8/20/2020 8/20/2020 FE 281 I 0
TE 20112020 11/20/2020 11/20/2020 FE 281 I 0
TE 21092020 9/21/2020 9/21/2020 FE 281 I 0
TE 21122020 12/21/2020 12/21/2020 FE 281 I 0
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 281 E 2450
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 281 E 4445
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 281 E 9991
FE 286 4/30/2020 4/30/2020 FE 286 I 0
TE 3105 5/31/2020 5/31/2020 FE 286 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 286 I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 286 E 450
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 286 E 6397
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 286 E 8042
TE 20072020 7/20/2020 7/20/2020 FE 286 I 0
TE 20082020 8/20/2020 8/20/2020 FE 286 I 0
TE 20112020 11/20/2020 11/20/2020 FE 286 I 0
TE 21092020 9/21/2020 9/21/2020 FE 286 I 0
TE 21122020 12/21/2020 12/21/2020 FE 286 I 0
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 286 E 2450
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 286 E 4445
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 286 E 9991
FE 288 5/28/2020 5/28/2020 FE 288 I 0
AJ 288 10/22/2020 10/22/2020 FE 288 I 0
TE 3105 5/31/2020 5/31/2020 FE 288 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 288 I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 288 E 450
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 288 E 6397
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 288 E 8042
TE 20072020 7/20/2020 7/20/2020 FE 288 I 0
TE 20082020 8/20/2020 8/20/2020 FE 288 I 0
TE 20112020 11/20/2020 11/20/2020 FE 288 I 0
TE 21092020 9/21/2020 9/21/2020 FE 288 I 0
TE 21122020 12/21/2020 12/21/2020 FE 288 I 0
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 288 E 2450
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 288 E 4445
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 288 E 9991
FE 294 6/30/2020 6/30/2020 FE 294 I 0
TE 20072020 7/20/2020 7/20/2020 FE 294 I 0
FE 327 12/31/2020 3/1/2021 FE 327 I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 327 E 450
FE 338 1/28/2021 1/28/2021 FE 338 T 930
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 338 E 2450
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 338 T 1373
FE 348 9/30/2021 9/30/2021 FE 348 T 16964
TE 19102021 10/19/2021 10/19/2021 FE 348 E 18447
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 348 T 17541
FE 349 10/27/2021 10/27/2021 FE 349 T 18897
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 349 E 21054
FE 350 11/29/2021 11/29/2021 FE 350 T 21704
TE 20122021 12/20/2021 12/20/2021 FE 350 E 23318

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CYC ELECTRICIDAD, CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA


======================================================================================================
Código: 76598625-7 Nombre: ASEGURADORA PORVENIR S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 229541 6/30/2021 6/30/2021 FE 229541 T 11985
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 229541 E 10413
FE 234206 7/23/2021 7/23/2021 FE 234206 T 12455
TE 20072021 7/20/2021 7/20/2021 FE 234206 E 12092

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ASEGURADORA PORVENIR S.A.


======================================================================================================
Código: 76599000-9 Nombre: Industria Maderera Wood SA
Dirección: José Joaquin Perez 4505 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 10755 9/7/2021 9/7/2021 FE 10755 T 16322
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 10755 T 17556

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL Industria Maderera Wood SA


======================================================================================================
Código: 76602160-3 Nombre: EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA.
Dirección: AV. MAPOCHO 4271 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 210525 10/13/2021 10/13/2021 FE 210525 T 18837
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 210525 T 21159

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA.


======================================================================================================
Código: 76602795-4 Nombre: COMERCIAL M Y R LIMITADA
Dirección: WALKER MARTINEZ 315 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 50899 4/1/2021 4/1/2021 FE 50899 T 6927
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 50899 T 9022
FE 56621 7/14/2021 7/14/2021 FE 56621 T 12399
FE 56891 7/20/2021 7/20/2021 FE 56891 T 13166
FE 58638 8/17/2021 8/17/2021 FE 58638 T 15433

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL M Y R LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76605019-0 Nombre: COMERCIAL PC LIMITADA
Dirección: Recoleta 4406 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 83220 9/4/2021 9/4/2021 FE 83220 T 16443
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 83220 T 17230
FE 85999 10/27/2021 10/27/2021 FE 85999 T 18895
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 85999 T 21185

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL PC LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76607288-7 Nombre: MYVLIMITADA
Dirección: Local Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 221 7/30/2021 7/30/2021 FE 221 T 12848
TE 20082021 8/20/2021 8/20/2021 FE 221 E 14303
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 221 T 13188
FE 227 8/30/2021 8/30/2021 FE 227 T 14846
TE 20092021 9/20/2021 9/20/2021 FE 227 E 16195
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 227 T 15500
FE 240 10/20/2021 10/20/2021 FE 240 T 18632
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 240 E 21051
FE 244 10/27/2021 10/27/2021 FE 244 T 18900
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 244 E 21051
FE 259 11/30/2021 11/30/2021 FE 259 T 22146
TE 20122021 12/20/2021 12/20/2021 FE 259 E 23312

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MYVLIMITADA
======================================================================================================
Código: 76609677-8 Nombre: MEE S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5032 5/25/2021 6/24/2021 FE 5032 T 8448
CH 8501607 6/30/2021 6/30/2021 FE 5032 E 10451
FE 5106 6/3/2021 7/3/2021 FE 5106 T 9705
CH 8501607 6/30/2021 6/30/2021 FE 5106 E 10451

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MEE S.A.


======================================================================================================
Código: 76609699-9 Nombre: INDUSTRIA SIERRALTA SPA
Dirección: Cuevas 1475 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 830 5/14/2019 5/14/2019 FE 830 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INDUSTRIA SIERRALTA SPA


======================================================================================================
Código: 76610696-K Nombre: INOXFAM SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 378 10/28/2021 11/27/2021 FE 378 T 20419
CH 5040 11/3/2021 11/3/2021 FE 378 E 20045
CH 8507420 12/24/2021 12/24/2021 FE 378 E 23595
FE 380 11/11/2021 11/11/2021 FE 380 T 22136
CH 8507420 12/24/2021 12/24/2021 FE 380 E 23595
FE 382 11/26/2021 12/26/2021 FE 382 T 21732
CH 8507474 12/31/2021 12/31/2021 FE 382 E 23906
TE 22102021 10/22/2021 10/22/2021 FE 382 E 18548
FE 387 12/2/2021 1/1/2022 FE 387 T 23038
CH 8507474 12/31/2021 12/31/2021 FE 387 E 23906
TE 29102021 10/29/2021 10/29/2021 FE 387 E 18911
FE 388 12/2/2021 12/2/2021 FE 388 T 23684
FE 390 12/15/2021 12/15/2021 FE 390 T 23443
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INOXFAM SPA


======================================================================================================
Código: 76629729-3 Nombre: GRUAS AVDA. MATTA Y TRANSPORTES POR CARRETERA EDUARDO JAVIE
Dirección: ANTONIO MACEO 2936 BULNES Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 6861 4/6/2021 4/6/2021 FE 6861 T 7166
CH 8501446 5/19/2021 5/19/2021 FE 6861 E 7989
FE 7163 7/2/2021 8/1/2021 FE 7163 T 13102
CH 8501812 8/10/2021 8/10/2021 FE 7163 E 13937
FE 7419 9/7/2021 10/7/2021 FE 7419 T 17274
CH 8502137 10/13/2021 10/13/2021 FE 7419 E 18178
FE 7420 9/7/2021 10/7/2021 FE 7420 T 17275
CH 8502137 10/13/2021 10/13/2021 FE 7420 E 18178
FE 7421 9/7/2021 10/7/2021 FE 7421 T 17276
CH 8502137 10/13/2021 10/13/2021 FE 7421 E 18178
FE 7422 9/7/2021 10/7/2021 FE 7422 T 17277
CH 8502137 10/13/2021 10/13/2021 FE 7422 E 18178
FE 7423 9/7/2021 10/7/2021 FE 7423 T 17278
CH 8502137 10/13/2021 10/13/2021 FE 7423 E 18178
FE 7424 9/7/2021 10/7/2021 FE 7424 T 17279
CH 8502137 10/13/2021 10/13/2021 FE 7424 E 18178
FE 7425 9/7/2021 10/7/2021 FE 7425 T 17280
CH 8502137 10/13/2021 10/13/2021 FE 7425 E 18178
FE 7426 9/7/2021 10/7/2021 FE 7426 T 17281
CH 8502137 10/13/2021 10/13/2021 FE 7426 E 18178
FE 7427 9/7/2021 10/7/2021 FE 7427 T 17282
CH 8502137 10/13/2021 10/13/2021 FE 7427 E 18178
FE 7428 9/7/2021 10/7/2021 FE 7428 T 17283
CH 8502137 10/13/2021 10/13/2021 FE 7428 E 18178
FE 7429 9/7/2021 10/7/2021 FE 7429 T 17284
CH 8502137 10/13/2021 10/13/2021 FE 7429 E 18178
FE 7430 9/7/2021 10/7/2021 FE 7430 T 17285
CH 8502137 10/13/2021 10/13/2021 FE 7430 E 18178
FE 7431 9/7/2021 10/7/2021 FE 7431 T 17286
CH 8502137 10/13/2021 10/13/2021 FE 7431 E 18178
FE 7432 9/7/2021 10/7/2021 FE 7432 T 17287
CH 8502137 10/13/2021 10/13/2021 FE 7432 E 18178
FE 7673 11/5/2021 12/5/2021 FE 7673 T 21436
CH 5122 12/9/2021 12/9/2021 FE 7673 E 22886
FE 7674 11/5/2021 12/5/2021 FE 7674 T 21437
CH 5122 12/9/2021 12/9/2021 FE 7674 E 22886
FE 7675 11/5/2021 12/5/2021 FE 7675 T 21438
CH 5122 12/9/2021 12/9/2021 FE 7675 E 22886
FE 7676 11/5/2021 12/5/2021 FE 7676 T 21439
CH 5122 12/9/2021 12/9/2021 FE 7676 E 22886
FE 7677 11/5/2021 12/5/2021 FE 7677 T 21440
CH 5122 12/9/2021 12/9/2021 FE 7677 E 22886
FE 7678 11/5/2021 12/5/2021 FE 7678 T 21441
CH 5122 12/9/2021 12/9/2021 FE 7678 E 22886
FE 7679 11/5/2021 12/5/2021 FE 7679 T 21442
CH 5122 12/9/2021 12/9/2021 FE 7679 E 22886

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GRUAS AVDA. MATTA Y TRANSPORTES POR CARRETERA EDUARDO JAVIER


======================================================================================================
Código: 76638865-5 Nombre: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NORTE C
Dirección: PANAMERICANA NORTE KM 370 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 131713 9/14/2021 9/14/2021 FE 131713 T 16337
TE 22092021 9/22/2021 9/22/2021 FE 131713 T 16338
FE 134470 10/5/2021 10/5/2021 FE 134470 T 18454
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 134470 T 18456

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NORTE C


======================================================================================================
Código: 7664030-0 Nombre: TITO OMAR HARO LINARES
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 16308 1/13/2021 1/13/2021 FE 16308 T 966
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 16308 T 3162
FE 17133 3/22/2021 3/22/2021 FE 17133 T 4573
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 17133 T 7280
FE 17144 3/23/2021 3/23/2021 FE 17144 T 4575
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 17144 T 7280
FE 18180 8/7/2021 8/7/2021 FE 18180 T 15171
FE 18185 8/9/2021 8/9/2021 FE 18185 T 14181
FE 18384 8/25/2021 8/25/2021 FE 18384 T 15112
FE 18385 8/25/2021 8/25/2021 FE 18385 T 15032
FE 18449 8/31/2021 8/31/2021 FE 18449 T 14958
FE 18978 10/19/2021 10/19/2021 FE 18978 T 18542
FE 18979 10/19/2021 10/19/2021 FE 18979 T 18542
FE 19009 10/21/2021 10/21/2021 FE 19009 T 18625
FE 19288 11/17/2021 11/17/2021 FE 19288 T 20932
FE 19297 11/17/2021 11/17/2021 FE 19297 T 20932

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL TITO OMAR HARO LINARES
======================================================================================================
Código: 76643056-2 Nombre: LARA INVERSIONES SPA
Dirección: AV NUEVA PROVIDENCIA 2060 OF 209 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 92 8/12/2021 8/12/2021 FE 92 T 14428
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 92 T 17215

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LARA INVERSIONES SPA


======================================================================================================
Código: 76644198-K Nombre: MORGAN FERRETERA DEL CONSTRUCTOR LIMITADA
Dirección: CONDELL 2454 CENTRO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5260 3/13/2020 3/13/2020 FE 5260 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL MORGAN FERRETERA DEL CONSTRUCTOR LIMITADA
======================================================================================================
Código: 76646245-6 Nombre: MORGAN FERRETERA INDUSTRIAL LIMITADA
Dirección: CONDELL 2454 CENTRO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5339 2/8/2021 2/8/2021 FE 5339 T 3119
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 5339 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MORGAN FERRETERA INDUSTRIAL LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76646394-0 Nombre: MECANICA MARTINEZ GARCIA SPA
Dirección: HUERTO 33 B Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 398 10/4/2021 10/4/2021 FE 398 T 18537
FE 429 11/25/2021 11/25/2021 FE 429 T 21563

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MECANICA MARTINEZ GARCIA SPA


======================================================================================================
Código: 76647005-K Nombre: COMERCIAL ANDRES ENRIQUE ZUZUNAGA CIUDAD E.I.R.L.
Dirección: IRARRAZAVAL 2675 21-A Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1232 10/7/2021 10/7/2021 FE 1232 T 19107
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 1232 T 19175

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL ANDRES ENRIQUE ZUZUNAGA CIUDAD E.I.R.L.


======================================================================================================
Código: 76653292-6 Nombre: RINCON DE LOS VIENTOS SPA
Dirección: SANTA TERESA SITIO B1 0 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 47 4/30/2019 4/30/2019 FE 47 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RINCON DE LOS VIENTOS SPA


======================================================================================================
Código: 76653302-7 Nombre: BAHIA TOUR SPA
Dirección: ELEUTERIO RAMIREZ 396 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 828 12/31/2020 1/30/2021 FE 828 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL BAHIA TOUR SPA


======================================================================================================
Código: 76662530-4 Nombre: INVERSIONES ANDRES MAURICIO CONTRERAS RE
Dirección: SAN PABLO 4383 ESQUINA BISMARK Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 317185 12/26/2021 12/26/2021 FE 317185 T 23961

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL INVERSIONES ANDRES MAURICIO CONTRERAS RE
======================================================================================================
Código: 76671160-K Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL RODRIGUEZ Y LEIVA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 423635 10/31/2020 12/30/2020 FE 423635 I 0
FE 423636 10/31/2020 10/31/2020 FE 423636 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL RODRIGUEZ Y LEIVA LTDA


======================================================================================================
Código: 76672186-9 Nombre: GAUDIO Y FUENTES SPA
Dirección: LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 4050 LOCAL 105 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 10657 4/16/2021 4/16/2021 FE 10657 T 7269
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 10657 T 8174

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GAUDIO Y FUENTES SPA


======================================================================================================
Código: 76672742-5 Nombre: CYPE SPA
Dirección: IRARRAZAVAL 5185 707 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 329 1/7/2021 2/6/2021 FE 329 T 1259
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 329 T 1378

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CYPE SPA


======================================================================================================
Código: 76676053-8 Nombre: KP COMUNICACIONES SPA
Dirección: APOQUINDO 7935 1007B Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1232 9/30/2020 11/29/2020 FE 1232 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL KP COMUNICACIONES SPA


======================================================================================================
Código: 76676929-2 Nombre: LAZO Y ERRAZURIZ SPA
Dirección: Imperial X Rosario S/N Puerto Var, Llanquihue Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 68448 12/24/2021 12/24/2021 FE 68448 T 23960

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LAZO Y ERRAZURIZ SPA


======================================================================================================
Código: 76678134-9 Nombre: LA ROSENDA SPA
Dirección: SAN DIEGO N°1409 c/VICTORIA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 23320 2/22/2021 2/22/2021 FE 23320 T 3306
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 23320 T 4462

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LA ROSENDA SPA


======================================================================================================
Código: 76678888-2 Nombre: INSUMAQ RENTAL LIMITADA
Dirección: AV PRESIDENTE IBANEZ 674 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4526 7/31/2021 8/30/2021 FE 4526 T 14701
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 4526 E 16649
FE 4644 8/31/2021 9/30/2021 FE 4644 T 15154
CH 8502063 10/1/2021 10/1/2021 FE 4644 E 17892
FE 4755 9/30/2021 10/30/2021 FE 4755 T 17319
CH 8502214 10/25/2021 10/25/2021 FE 4755 E 18674
FE 4864 10/29/2021 11/28/2021 FE 4864 T 20216
CH 8502347 11/25/2021 11/25/2021 FE 4864 E 21326
FE 5006 11/30/2021 12/30/2021 FE 5006 T 21797
FE 5050 12/7/2021 1/6/2022 FE 5050 T 22958
FE 5051 12/7/2021 1/6/2022 FE 5051 T 22959

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INSUMAQ RENTAL LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76680620-1 Nombre: SOCIEDAD GASTRONOMICA AUSTRAL LIMITADA
Dirección: LIBORIO GUERRERO 1769 PELLUCO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1774 9/30/2020 9/30/2020 FE 1774 I 0
FE 1776 9/30/2020 11/30/2020 FE 1776 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD GASTRONOMICA AUSTRAL LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76681753-K Nombre: DETERGENTE INDUSTRIAL DELIMP SPA
Dirección: CAMINO A MELIPILLA 11063 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
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Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 50498 6/18/2020 6/18/2020 FE 50498 I 0
FE 52474 8/17/2020 8/17/2020 FE 52474 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DETERGENTE INDUSTRIAL DELIMP SPA


======================================================================================================
Código: 76681760-2 Nombre: Central Filtros EIRL
Dirección: Vergara 50-A Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 179475 8/16/2021 8/16/2021 FE 179475 T 15461
TE 28092021 9/28/2021 9/28/2021 FE 179475 T 16698

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL Central Filtros EIRL


======================================================================================================
Código: 76686365-5 Nombre: DIST Y COM ARCEU Y CABRERA LTDA
Dirección: RUTA 5 NORTE KM 1351 LA NEGRA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
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Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
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2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 112358 4/27/2021 4/27/2021 FE 112358 T 7086
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 112358 T 7089

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DIST Y COM ARCEU Y CABRERA LTDA


======================================================================================================
Código: 76688536-5 Nombre: TRANSPORTES PABLO VARGAS ORTIZ EIRL
Dirección: LAS QUEMAS PARCELA 7, PTO. MONTT Comuna:10101Puerto Montt
Teléfonos: Ciudad: LQUEM
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
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Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1375 1/31/2019 1/31/2019 FE 1375 I 0
FE 3429 11/30/2020 12/30/2020 FE 3429 I 0
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 3429 E 51
FE 3470 11/30/2020 12/30/2020 FE 3470 I 0
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 3470 T 1358
FE 3492 12/31/2020 3/1/2021 FE 3492 I 0
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 3492 T 1358
FE 3534 12/31/2020 3/1/2021 FE 3534 I 0
TE 11022021 2/11/2021 2/11/2021 FE 3534 E 2124
FE 3535 12/31/2020 3/1/2021 FE 3535 I 0
TE 11022021 2/11/2021 2/11/2021 FE 3535 E 2124
FE 3536 12/31/2020 3/1/2021 FE 3536 I 0
TE 11022021 2/11/2021 2/11/2021 FE 3536 E 2124
FE 3577 1/6/2021 2/5/2021 FE 3577 T 1251
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 3577 T 887
FE 3610 1/18/2021 2/17/2021 FE 3610 T 848
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 3610 T 980
FE 3611 1/18/2021 2/17/2021 FE 3611 T 846
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 3611 T 980
FE 3643 1/29/2021 2/28/2021 FE 3643 T 1290
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 3643 E 3990
FE 3644 1/29/2021 2/28/2021 FE 3644 T 1290
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 3644 E 3990
FE 3645 1/29/2021 2/28/2021 FE 3645 T 1290
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 3645 E 3990
FE 3646 1/29/2021 2/28/2021 FE 3646 T 1290
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 3646 E 3990
FE 3647 1/29/2021 2/28/2021 FE 3647 T 1290
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 3647 E 3990
FE 3648 1/29/2021 2/28/2021 FE 3648 T 1290
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 3648 E 3990
FE 3649 1/29/2021 2/28/2021 FE 3649 T 1291
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 3649 E 3990
FE 3650 1/29/2021 2/28/2021 FE 3650 T 1291
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 3650 E 3990
FE 3651 1/29/2021 2/28/2021 FE 3651 T 1291
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 3651 E 3990
FE 3652 1/29/2021 2/28/2021 FE 3652 T 1291
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 3652 E 3990
FE 3653 1/29/2021 2/28/2021 FE 3653 T 1291
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 3653 E 3990
FE 3654 1/29/2021 2/28/2021 FE 3654 T 1291
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 3654 E 3990
FE 3655 1/29/2021 2/28/2021 FE 3655 T 1291
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 3655 E 3990
FE 3656 1/29/2021 2/28/2021 FE 3656 T 1291
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 3656 E 3990
FE 3681 2/4/2021 2/4/2021 FE 3681 T 3086
TE 17032021 3/17/2021 3/17/2021 FE 3681 E 4235
FE 3682 2/4/2021 2/4/2021 FE 3682 T 3088
TE 17032021 3/17/2021 3/17/2021 FE 3682 E 4235
FE 3683 2/4/2021 2/4/2021 FE 3683 T 3089
TE 17032021 3/17/2021 3/17/2021 FE 3683 E 4235
FE 3684 2/4/2021 2/4/2021 FE 3684 T 3090
TE 17032021 3/17/2021 3/17/2021 FE 3684 E 4235
FE 3685 2/4/2021 3/6/2021 FE 3685 T 3294
TE 17032021 3/17/2021 3/17/2021 FE 3685 E 4235
FE 3708 2/15/2021 3/17/2021 FE 3708 T 2256
TE 17032021 3/17/2021 3/17/2021 FE 3708 E 4235
FE 3709 2/15/2021 3/17/2021 FE 3709 T 2256
TE 17032021 3/17/2021 3/17/2021 FE 3709 E 4235
FE 3710 2/15/2021 3/17/2021 FE 3710 T 2256
TE 17032021 3/17/2021 3/17/2021 FE 3710 E 4235
FE 3711 2/15/2021 3/17/2021 FE 3711 T 2256
TE 17032021 3/17/2021 3/17/2021 FE 3711 E 4235
FE 3712 2/15/2021 2/15/2021 FE 3712 T 2256
TE 17032021 3/17/2021 3/17/2021 FE 3712 E 4235
FE 3713 2/15/2021 3/17/2021 FE 3713 T 2256
TE 17032021 3/17/2021 3/17/2021 FE 3713 E 4235
FE 3714 2/15/2021 3/17/2021 FE 3714 E 2275
TE 17032021 3/17/2021 3/17/2021 FE 3714 E 4235
FE 3755 2/25/2021 3/27/2021 FE 3755 T 3291
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 3755 T 5142
FE 3756 2/25/2021 3/27/2021 FE 3756 T 3291
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 3756 T 5142
FE 3757 2/25/2021 3/27/2021 FE 3757 T 3291
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 3757 T 5142
FE 3758 2/25/2021 3/27/2021 FE 3758 T 3291
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 3758 T 5142
FE 3759 2/25/2021 3/27/2021 FE 3759 T 3291
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 3759 T 5142
FE 3774 2/28/2021 3/30/2021 FE 3774 T 4606
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 3774 T 5355
FE 3775 2/28/2021 3/30/2021 FE 3775 T 4606
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 3775 T 5355
FE 3818 3/22/2021 4/21/2021 FE 3818 T 4571
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 3818 T 17564
FE 3819 3/22/2021 4/21/2021 FE 3819 T 4571
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 3819 T 6818
FE 3820 3/22/2021 4/21/2021 FE 3820 T 4571
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 3820 T 9027
FE 3821 3/22/2021 4/21/2021 FE 3821 T 4572
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 3821 T 6818
FE 3822 3/22/2021 4/21/2021 FE 3822 T 4572
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 3822 T 17564
FE 3823 3/22/2021 4/21/2021 FE 3823 T 4572
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 3823 T 17564
FE 3824 3/22/2021 4/21/2021 FE 3824 T 4572
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 3824 T 17564
FE 3825 3/22/2021 4/21/2021 FE 3825 T 4572
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 3825 T 17564
FE 3826 3/22/2021 4/21/2021 FE 3826 T 4572
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 3826 T 17564
FE 3827 3/22/2021 4/21/2021 FE 3827 T 4572
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 3827 T 17564
FE 3865 4/6/2021 5/6/2021 FE 3865 T 6929
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 3865 T 7246
FE 3866 4/6/2021 5/6/2021 FE 3866 T 6930
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 3866 T 7246
FE 3867 4/6/2021 5/6/2021 FE 3867 T 6930
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 3867 T 7246
FE 3868 4/6/2021 5/6/2021 FE 3868 T 6930
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 3868 T 7249
FE 3869 4/6/2021 5/6/2021 FE 3869 T 6930
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 3869 T 17564
FE 3874 4/8/2021 5/8/2021 FE 3874 T 6997
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 3874 T 9027
FE 3875 4/8/2021 5/8/2021 FE 3875 T 6997
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 3875 T 7306
FE 3876 4/8/2021 5/8/2021 FE 3876 T 6997
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 3876 T 7306
FE 3945 4/27/2021 5/27/2021 FE 3945 T 7122
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 3945 T 17564
FE 3946 4/27/2021 5/27/2021 FE 3946 T 7122
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 3946 T 9025
FE 3947 4/27/2021 5/27/2021 FE 3947 T 7122
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 3947 T 9025
FE 3948 4/27/2021 5/27/2021 FE 3948 T 7122
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 3948 T 9025
FE 3949 4/27/2021 5/27/2021 FE 3949 T 7122
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 3949 T 9025
FE 3971 5/5/2021 6/4/2021 FE 3971 T 8806
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 3971 T 9025
FE 3972 5/5/2021 6/4/2021 FE 3972 T 8811
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 3972 T 9025
FE 4027 5/25/2021 5/25/2021 FE 4027 T 8592
FE 4028 5/25/2021 5/25/2021 FE 4028 T 8593
FE 4029 5/25/2021 5/25/2021 FE 4029 T 8591
FE 4077 5/31/2021 6/30/2021 FE 4077 T 10674
FE 4078 5/31/2021 6/30/2021 FE 4078 T 10674
FE 4079 5/31/2021 6/30/2021 FE 4079 T 10674
FE 4080 5/31/2021 6/30/2021 FE 4080 T 10675
FE 4081 5/31/2021 6/30/2021 FE 4081 T 10675
FE 4117 6/14/2021 7/14/2021 FE 4117 T 10117
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 4117 E 11768
FE 4118 6/14/2021 7/14/2021 FE 4118 T 10117
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 4118 E 11768
FE 4119 6/14/2021 7/14/2021 FE 4119 T 10117
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 4119 E 11768
FE 4179 6/30/2021 7/30/2021 FE 4179 T 11987
TE 4082021 8/4/2021 8/4/2021 FE 4179 E 13860
FE 4355 8/10/2021 9/9/2021 FE 4355 T 15167
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 4355 T 17564
FE 4506 9/22/2021 10/22/2021 FE 4506 T 17949
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 4506 E 18539
FE 4595 10/21/2021 11/20/2021 FE 4595 T 18628
TE 26112021 11/26/2021 11/26/2021 FE 4595 E 21322
FE 4639 10/29/2021 11/28/2021 FE 4639 T 19179
FE 4686 11/10/2021 12/10/2021 FE 4686 T 21033
FE 4721 11/18/2021 12/18/2021 FE 4721 T 21109
FE 4730 11/22/2021 12/22/2021 FE 4730 T 21198
FE 4754 11/30/2021 12/30/2021 FE 4754 T 22141
FE 4774 11/30/2021 12/30/2021 FE 4774 T 23518
FE 4813 12/20/2021 1/19/2022 FE 4813 T 23621
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TRANSPORTES PABLO VARGAS ORTIZ EIRL


======================================================================================================
Código: 76688938-7 Nombre: STEFFENS Y COMPANIA LIMITADA
Dirección: LIA AGUIRRE 10 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 91084 8/26/2021 8/26/2021 FE 91084 T 15486
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 91084 T 17556
FE 93635 10/3/2021 10/3/2021 FE 93635 T 19099
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 93635 T 19170
FE 93705 10/4/2021 10/4/2021 FE 93705 T 18800
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 93705 T 19170
FE 96008 11/5/2021 11/5/2021 FE 96008 T 20878
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 96008 T 21185

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL STEFFENS Y COMPANIA LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76690266-9 Nombre: F&F SEGURIDAD Y ELECTRICIDAD LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1480 9/30/2020 10/30/2020 FE 1480 I 0
FE 1487 9/30/2020 11/30/2020 FE 1487 I 0
FE 1489 10/31/2020 12/30/2020 FE 1489 I 0
FE 1526 11/30/2020 12/30/2020 FE 1526 I 0
FE 1543 12/30/2020 1/30/2021 FE 1543 I 0
FE 1551 12/31/2020 1/30/2021 FE 1551 I 0
FE 1556 12/30/2020 1/30/2021 FE 1556 I 0
FE 1557 12/31/2020 1/30/2021 FE 1557 I 0
FE 1558 12/30/2020 1/30/2021 FE 1558 I 0
FE 1665 6/23/2021 6/23/2021 FE 1665 T 10723
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 1665 T 10724
FE 1671 7/21/2021 7/21/2021 FE 1671 T 13157
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1671 T 15122
FE 1676 7/28/2021 7/28/2021 FE 1676 T 12895
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1676 T 15122
FE 1698 9/24/2021 9/24/2021 FE 1698 T 17202
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 1698 T 17209
FE 1705 10/1/2021 10/1/2021 FE 1705 T 18877
TE 30122021 12/30/2021 12/30/2021 FE 1705 T 23775
FE 1712 10/22/2021 10/22/2021 FE 1712 T 19171
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 1712 T 19190
FE 1736 11/5/2021 11/5/2021 FE 1736 T 22147
FE 1743 11/8/2021 11/8/2021 FE 1743 T 22147

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL F&F SEGURIDAD Y ELECTRICIDAD LTDA


======================================================================================================
Código: 76695820-6 Nombre: COMERCAL DASEFE LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 191640 1/3/2019 1/3/2019 FE 191640 I 0
FE 200692 2/25/2019 2/25/2019 FE 200692 I 0
FE 203558 3/14/2019 3/14/2019 FE 203558 I 0
FE 234103 4/17/2019 4/17/2019 FE 234103 I 0
FE 264293 9/29/2019 9/29/2019 FE 264293 I 0
FE 297691 3/27/2020 3/27/2020 FE 297691 I 0
FE 325523 11/19/2020 1/18/2021 FE 325523 I 0
FE 325524 11/19/2020 1/18/2021 FE 325524 I 0
FE 325601 11/19/2020 1/18/2021 FE 325601 I 0
FE 330554 12/31/2020 3/1/2021 FE 330554 I 0
FE 330989 12/31/2020 1/30/2021 FE 330989 I 0
FE 332228 12/31/2020 3/1/2021 FE 332228 I 0
FE 341230 1/2/2021 1/2/2021 FE 341230 T 624
TE 28012021 1/28/2021 1/28/2021 FE 341230 T 879
FE 347038 2/3/2021 2/3/2021 FE 347038 T 3071
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 347038 T 18461
FE 356303 3/21/2021 3/21/2021 FE 356303 T 4500
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 356303 T 9022
FE 366869 5/17/2021 5/17/2021 FE 366869 T 8741
TE 27072021 7/27/2021 7/27/2021 FE 366869 T 12477
FE 370045 6/4/2021 6/4/2021 FE 370045 T 10029
FE 374184 6/27/2021 6/27/2021 FE 374184 T 10737
FE 388326 9/10/2021 9/10/2021 FE 388326 T 17444
FE 396534 10/26/2021 10/26/2021 FE 396534 T 18834
FE 404588 12/4/2021 12/4/2021 FE 404588 T 23968

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCAL DASEFE LTDA


======================================================================================================
Código: 76702961-6 Nombre: FERRETERIA HECTOR RUBEN VELASQUEZ HARO EMPRESA INDIVIDUAL D
Dirección: SARGENTO ALDEA 1301 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 496 3/6/2020 3/6/2020 FE 496 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FERRETERIA HECTOR RUBEN VELASQUEZ HARO EMPRESA INDIVIDUAL DE


======================================================================================================
Código: 76714506-3 Nombre: EMMET-TG SPA
Dirección: Ohiggins 770 33 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 43 5/16/2019 5/16/2019 FE 43 I 0
FE 44 5/16/2019 5/16/2019 FE 44 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL EMMET-TG SPA


======================================================================================================
Código: 76717112-9 Nombre: BASELLI INGENIERIA SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 184 4/19/2021 4/19/2021 FE 184 T 6527
CH 4731 4/14/2021 4/14/2021 FE 184 E 6158
FE 213 7/20/2021 7/20/2021 FE 213 T 12093
CH 4948 7/20/2021 7/20/2021 FE 213 E 12091

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL BASELLI INGENIERIA SPA


======================================================================================================
Código: 76720398-5 Nombre: INVERSIONES TRANSMAQ LIMITADA
Dirección: ITALIA 45 CARDONAL Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 133 7/5/2019 7/5/2019 FE 133 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INVERSIONES TRANSMAQ LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76722233-5 Nombre: EXPORTADORA E IMPORTADORA MODA CHINA LIMITADA
Dirección: ARTURO PRAT 400 1 CENTRO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 547 1/26/2021 1/26/2021 FE 547 T 1314
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 547 T 3164
FE 661 3/18/2021 3/18/2021 FE 661 T 4839
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 661 T 7280
FE 671 3/24/2021 3/24/2021 FE 671 T 4944
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 671 T 7280
FE 926 8/17/2021 8/17/2021 FE 926 T 15433

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL EXPORTADORA E IMPORTADORA MODA CHINA LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76724633-1 Nombre: COMERCIAL RIO SERRANO LIMITADA
Dirección: AV CHAMISERO N 10410 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 36962 11/29/2021 11/29/2021 FE 36962 T 21706

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL RIO SERRANO LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76724900-4 Nombre: COMERCIAL ORIENTE LTDA.
Dirección: B. ARTEMIO MANSILLA 1130 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: PMONN
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 27720 1/29/2021 1/29/2021 FE 27720 I 1288
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 27720 T 2325

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL ORIENTE LTDA.


======================================================================================================
Código: 76726633-2 Nombre: COMERCIAL SAAV SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4097 9/23/2021 10/23/2021 FE 4097 T 16846
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 4097 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL SAAV SPA


======================================================================================================
Código: 76726980-3 Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL RIVERA LTDA
Dirección: GENERAL CRUZ 515 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 7803 10/25/2021 10/25/2021 FE 7803 T 18798
TE 4112021 11/4/2021 11/4/2021 FE 7803 E 20102
FE 7818 10/27/2021 10/27/2021 FE 7818 T 19022
TE 4112021 11/4/2021 11/4/2021 FE 7818 E 20102
FE 7966 11/18/2021 11/18/2021 FE 7966 T 21108
FE 7997 11/22/2021 11/22/2021 FE 7997 T 21567
TE 6122021 12/6/2021 12/6/2021 FE 7997 E 22781
FE 7998 11/22/2021 11/22/2021 FE 7998 T 21568
TE 6122021 12/6/2021 12/6/2021 FE 7998 E 22781
FE 8148 12/21/2021 12/21/2021 FE 8148 T 23627
TE 27122021 12/27/2021 12/27/2021 FE 8148 E 23628
FE 8149 12/21/2021 12/21/2021 FE 8149 T 23626
TE 27122021 12/27/2021 12/27/2021 FE 8149 E 23628

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL RIVERA LTDA


======================================================================================================
Código: 76727301-0 Nombre: COMERCIAL DACATO Y COMPANIA LIMITADA
Dirección: AV TRINIDAD 1694 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 130986 12/15/2021 12/15/2021 FE 130986 T 23625

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL DACATO Y COMPANIA LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76729052-7 Nombre: COMERCIAL CLAUDIO MUJICA C EIRL
Dirección: AV MACUL 2675 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 46209 9/20/2021 9/20/2021 FE 46209 T 16318
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 46209 T 17556

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL CLAUDIO MUJICA C EIRL


======================================================================================================
Código: 76729715-7 Nombre: COM SUR LIMPIEZA SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1258 2/19/2019 2/19/2019 FE 1258 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COM SUR LIMPIEZA SPA


======================================================================================================
Código: 76734440-6 Nombre: Emasa Comercial S.A
Dirección: Camino Renca Lampa 9700 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 578027 6/10/2021 6/10/2021 FE 578027 T 10966

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL Emasa Comercial S.A


======================================================================================================
Código: 76738231-6 Nombre: ELECTRICIDAD FERNANDO CHAVEZ MUÑOZ E.I.R.L.
Dirección: AVENIDA LO OVALLE 0926 B LOS LAURELES Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 151 10/29/2021 10/29/2021 FE 151 T 19179
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 151 E 21047
FE 154 12/3/2021 12/3/2021 FE 154 T 23964

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ELECTRICIDAD FERNANDO CHAVEZ MUÑOZ E.I.R.L.


======================================================================================================
Código: 76739935-9 Nombre: GEO DETECCIONES PHILIPPE MANIEU EIRL
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 49 11/24/2021 11/24/2021 FE 49 T 21290
TE 26112021 11/26/2021 11/26/2021 FE 49 E 21334

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GEO DETECCIONES PHILIPPE MANIEU EIRL


======================================================================================================
Código: 76741433-1 Nombre: FERRETERIA INDUSTRIAL FERRETEK SPA
Dirección: SAN PABLO 9900 B3020 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 55873 8/31/2020 10/30/2020 FE 55873 I 0
FE 59442 9/30/2020 11/30/2020 FE 59442 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FERRETERIA INDUSTRIAL FERRETEK SPA


======================================================================================================
Código: 76742568-6 Nombre: INGEORENTA SPA
Dirección: SAN ANTONIO 1164 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 718 3/19/2019 3/19/2019 FE 718 I 0
FE 722 3/26/2019 3/26/2019 FE 722 I 0
FE 767 4/22/2019 4/22/2019 FE 767 I 0
FE 817 5/22/2019 5/22/2019 FE 817 I 0
FE 875 6/18/2019 6/18/2019 FE 875 I 0
FE 905 7/3/2019 7/3/2019 FE 905 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INGEORENTA SPA


======================================================================================================
Código: 76743492-8 Nombre: REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A.
Dirección: Barros Errazuriz 1900, Oficina 101 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 174412 4/20/2020 4/20/2020 FE 174412 I 0
TE 2004 4/20/2020 4/20/2020 FE 174412 I 0
FE 299724 1/20/2021 1/20/2021 FE 299724 T 860
TE 200121 1/20/2021 1/20/2021 FE 299724 E 618
FE 299725 1/20/2021 1/20/2021 FE 299725 T 860
TE 200121 1/20/2021 1/20/2021 FE 299725 E 618
FE 313184 2/22/2021 2/22/2021 FE 313184 T 3154
CB 220221 2/22/2021 2/22/2021 FE 313184 I 2525
FE 313185 2/22/2021 2/22/2021 FE 313185 T 3154
CB 220221 2/22/2021 2/22/2021 FE 313185 I 2525
FE 329022 3/26/2021 3/26/2021 FE 329022 T 4736
CB 220321 3/22/2021 3/22/2021 FE 329022 E 4474
FE 329023 3/26/2021 3/26/2021 FE 329023 T 4736
CB 220321 3/22/2021 3/22/2021 FE 329023 E 4474
FE 342112 4/22/2021 4/22/2021 FE 342112 T 7127
CB 2004 4/20/2021 4/20/2021 FE 342112 E 6456
FE 342113 4/22/2021 4/22/2021 FE 342113 T 7127
CB 2004 4/20/2021 4/20/2021 FE 342113 E 6456
FE 359147 5/20/2021 5/20/2021 FE 359147 T 8572
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 359147 E 8094
FE 359148 5/20/2021 5/20/2021 FE 359148 T 8572
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 359148 E 8094
FE 372486 6/22/2021 6/22/2021 FE 372486 T 10710
CB 2206 6/22/2021 6/22/2021 FE 372486 E 10002
FE 372487 6/22/2021 6/22/2021 FE 372487 T 10710
CB 2206 6/22/2021 6/22/2021 FE 372487 E 10002
FE 411310 9/6/2021 9/6/2021 FE 411310 T 16170
TE 2109 9/21/2021 9/21/2021 FE 411310 T 16090
FE 411311 9/6/2021 9/6/2021 FE 411311 T 16170
TE 2109 9/21/2021 9/21/2021 FE 411311 T 16090
FE 424739 10/5/2021 10/5/2021 FE 424739 T 19111
FE 424740 10/5/2021 10/5/2021 FE 424740 T 19111
FE 458806 12/6/2021 12/6/2021 FE 458806 T 23372
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A.


======================================================================================================
Código: 76743660-2 Nombre: CLAUDIA SALAS ARANCIBIA,GLOBAL DISTRIBUIDORA E I R L
Dirección: Avda Manuel Antonio Matta 177, Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 25865 3/16/2020 3/16/2020 FE 25865 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CLAUDIA SALAS ARANCIBIA,GLOBAL DISTRIBUIDORA E I R L


======================================================================================================
Código: 76746289-1 Nombre: IMPORTADORA CRISTOBAL NICOLAS ALVARADO HERRERA EIRL
Dirección: BAYONA 401 34 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 15 2/1/2021 3/18/2021 FE 15 T 2606
CH 8501298 3/17/2021 3/17/2021 FE 15 E 4257
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL IMPORTADORA CRISTOBAL NICOLAS ALVARADO HERRERA EIRL


======================================================================================================
Código: 76751341-0 Nombre: COMERCIALIZADORA TRECEVEINTIOCHO LIMITAD
Dirección: VESPUCIO N 1370 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 111132 5/27/2021 5/27/2021 FE 111132 T 8573
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 111132 T 10762

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIALIZADORA TRECEVEINTIOCHO LIMITAD


======================================================================================================
Código: 76751574-K Nombre: COMERCIAL ATH SPA
Dirección: COQUIMBO 1059 4 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2497 6/18/2020 6/18/2020 FE 2497 I 0
FE 2527 7/3/2020 7/3/2020 FE 2527 I 0
FE 2551 7/31/2020 7/31/2020 FE 2551 I 0
FE 2605 8/27/2020 8/27/2020 FE 2605 I 0
FE 3067 3/29/2021 3/29/2021 FE 3067 T 4832
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 3067 T 5213

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 77 7/31/2020 8/30/2020 NE 77 I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL ATH SPA


======================================================================================================
Código: 76751958-3 Nombre: COMERCIAL Y SERVICIOS RIVO LIMITADA
Dirección: RUTA 5 SUR KILOMETRO 159 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 75622 6/13/2021 6/13/2021 FE 75622 T 10394
FE 91183 10/11/2021 10/11/2021 FE 91183 T 19105
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 91183 T 19199
FE 93003 10/25/2021 10/25/2021 FE 93003 T 18736

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL Y SERVICIOS RIVO LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76753642-9 Nombre: SUR CHILE OILS SPA 3103459
Dirección: SAN FRANCISCO 1206 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 170167 12/3/2021 12/3/2021 FE 170167 T 23965

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SUR CHILE OILS SPA 3103459


======================================================================================================
Código: 76754296-8 Nombre: FEDEX EXPRESS CHILE SPA
Dirección: SALAR DE ATACAMA 1280 NUCLEO EMPRESARIAL Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 225169 1/14/2020 1/14/2020 FE 225169 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FEDEX EXPRESS CHILE SPA


======================================================================================================
Código: 76754541-K Nombre: Hormibal Frutillar Limitada.
Dirección: Bodega : 600 DESPACHO FRUTILLAR, RUTA 5 SUR #KM 974 CRUCE Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5424 10/1/2021 10/1/2021 FE 5424 T 20478

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL Hormibal Frutillar Limitada.


======================================================================================================
Código: 76755574-1 Nombre: CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PELAYO CATALAN SP
Dirección: HIJUELA,LOTE D 2 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2215 1/5/2021 1/5/2021 FE 2215 T 637
TE 26012021 1/26/2021 1/26/2021 FE 2215 T 718
FE 2216 1/5/2021 1/5/2021 FE 2216 T 637
TE 26012021 1/26/2021 1/26/2021 FE 2216 T 718

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PELAYO CATALAN SPA


======================================================================================================
Código: 76756197-0 Nombre: WALTER ARON CORDERO VASQUEZ SERVICIOS INTEGRALES EMPRESA IN
Dirección: AVENIDA ANTONIO RENDIC 5606 LAUTARO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 385 3/2/2021 3/2/2021 FE 385 T 4689
TE 29032021 3/29/2021 3/29/2021 FE 385 T 4743

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL WALTER ARON CORDERO VASQUEZ SERVICIOS INTEGRALES EMPRESA IND


======================================================================================================
Código: 76756768 Nombre: SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 304487 11/23/2020 12/30/2020 FE 304487 I 0
FE 304722 11/30/2020 12/30/2020 FE 304722 I 0
FE 341994 2/5/2021 3/7/2021 FE 341994 T 2182
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 341994 T 2318
FE 341995 2/5/2021 3/7/2021 FE 341995 T 2183
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 341995 T 2318
FE 349065 2/12/2021 2/12/2021 FE 349065 T 3152
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 349065 T 5356
FE 429959 7/22/2021 7/22/2021 FE 429959 T 12452
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 429959 T 17216
FE 441972 8/18/2021 8/18/2021 FE 441972 T 15130
TE 441972 8/18/2021 8/18/2021 FE 441972 T 15126
FE 450395 9/8/2021 9/8/2021 FE 450395 T 16168
FE 454027 9/3/2021 9/3/2021 FE 454027 T 16386
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 454027 T 17548
FE 481925 10/1/2021 10/1/2021 FE 481925 T 18543
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 481925 T 19241

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA


======================================================================================================
Código: 76756768-5 Nombre: SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA
Dirección: MARCHANT PEREIRA 201 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 318367 12/18/2020 1/30/2021 FE 318367 I 0
AJ 7140 12/29/2020 12/29/2020 FE 318367 I 0
CH 8500984 1/8/2021 1/8/2021 FE 318367 E 84
FE 326148 1/6/2021 2/5/2021 FE 326148 T 418
CH 8501116 2/2/2021 2/2/2021 FE 326148 E 2014
FE 326279 1/8/2021 2/7/2021 FE 326279 T 559
CH 8501116 2/2/2021 2/2/2021 FE 326279 E 2014
FE 337309 1/20/2021 2/19/2021 FE 337309 T 991
CH 8501172 2/16/2021 2/16/2021 FE 337309 E 2267
FE 337310 1/20/2021 2/19/2021 FE 337310 T 990
CH 8501172 2/16/2021 2/16/2021 FE 337310 E 2267
FE 337985 1/27/2021 2/26/2021 FE 337985 T 1152
CH 8501208 2/23/2021 2/23/2021 FE 337985 E 2591
FE 337986 1/27/2021 2/26/2021 FE 337986 T 1153
CH 8501208 2/23/2021 2/23/2021 FE 337986 E 2591
FE 349497 2/19/2021 3/21/2021 FE 349497 T 2867
CH 8501351 3/24/2021 3/24/2021 FE 349497 E 4561
FE 349993 2/25/2021 3/27/2021 FE 349993 T 3044
CH 4556567 3/31/2021 3/31/2021 FE 349993 E 4933
FE 350926 3/12/2021 4/11/2021 FE 350926 T 4241
CH 4752 4/15/2021 4/15/2021 FE 350926 E 6248
FE 350952 3/12/2021 4/11/2021 FE 350952 T 4242
CH 4752 4/15/2021 4/15/2021 FE 350952 E 6248
FE 366360 3/16/2021 4/15/2021 FE 366360 T 4799
CH 4752 4/15/2021 4/15/2021 FE 366360 E 6248
FE 366719 3/22/2021 4/21/2021 FE 366719 T 4800
CH 4791 4/21/2021 4/21/2021 FE 366719 E 6490
FE 367438 3/30/2021 4/29/2021 FE 367438 T 5152
CH 4834 4/28/2021 4/28/2021 FE 367438 E 6758
FE 367439 3/30/2021 4/29/2021 FE 367439 T 5151
CH 4834 4/28/2021 4/28/2021 FE 367439 E 6758
FE 392998 5/26/2021 6/25/2021 FE 392998 T 8384
CH 8501577 6/23/2021 6/23/2021 FE 392998 E 10072
FE 393333 5/31/2021 6/30/2021 FE 393333 T 8778
CH 8501615 6/30/2021 6/30/2021 FE 393333 E 10462
FE 406132 6/23/2021 7/23/2021 FE 406132 T 10277
CH 8501708 7/22/2021 7/22/2021 FE 406132 E 12184
FE 420965 7/9/2021 8/8/2021 FE 420965 T 11861
CH 8501848 8/18/2021 8/18/2021 FE 420965 E 14237
FE 421434 7/15/2021 8/14/2021 FE 421434 T 12277
CH 8501848 8/18/2021 8/18/2021 FE 421434 E 14237
FE 421435 7/15/2021 8/14/2021 FE 421435 T 12278
CH 8501848 8/18/2021 8/18/2021 FE 421435 E 14237
FE 421500 7/19/2021 8/18/2021 FE 421500 T 12232
CH 8501848 8/18/2021 8/18/2021 FE 421500 E 14237
FE 421501 7/19/2021 8/18/2021 FE 421501 T 12233
CH 8501848 8/18/2021 8/18/2021 FE 421501 E 14237
FE 421664 7/20/2021 8/19/2021 FE 421664 T 12230
CH 8501848 8/18/2021 8/18/2021 FE 421664 E 14237
FE 422069 7/23/2021 8/22/2021 FE 422069 T 12700
CH 8501888 8/25/2021 8/25/2021 FE 422069 E 14492
FE 422070 7/23/2021 8/22/2021 FE 422070 T 12701
CH 8501888 8/25/2021 8/25/2021 FE 422070 E 14492
FE 422071 7/23/2021 8/22/2021 FE 422071 T 12702
CH 8501888 8/25/2021 8/25/2021 FE 422071 E 14492
FE 435654 8/4/2021 9/3/2021 FE 435654 T 14605
CH 8501939 9/9/2021 9/9/2021 FE 435654 E 15975
FE 435721 8/5/2021 9/4/2021 FE 435721 T 14604
CH 8501975 9/15/2021 9/15/2021 FE 435721 E 16126
FE 435854 8/6/2021 9/5/2021 FE 435854 T 14422
CH 8501975 9/15/2021 9/15/2021 FE 435854 E 16126
FE 435984 8/10/2021 9/9/2021 FE 435984 T 14337
CH 8501975 9/15/2021 9/15/2021 FE 435984 E 16126
FE 435985 8/10/2021 9/9/2021 FE 435985 T 14338
CH 8501975 9/15/2021 9/15/2021 FE 435985 E 16126
FE 449981 9/1/2021 10/1/2021 FE 449981 T 16160
CH 8502060 10/1/2021 10/1/2021 FE 449981 E 17889
FE 450150 9/3/2021 10/3/2021 FE 450150 T 16789
CH 8502115 10/6/2021 10/6/2021 FE 450150 E 18043
FE 465272 10/14/2021 11/13/2021 FE 465272 T 20328
CH 8502322 11/18/2021 11/18/2021 FE 465272 E 20915
FE 495535 11/16/2021 12/16/2021 FE 495535 T 20977
CH 8507427 12/24/2021 12/24/2021 FE 495535 E 23602
FE 495638 11/18/2021 12/18/2021 FE 495638 T 21263
CH 8507427 12/24/2021 12/24/2021 FE 495638 E 23602
FE 515510 12/15/2021 1/14/2022 FE 515510 T 23455
FE 515995 12/22/2021 1/21/2022 FE 515995 T 23924

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA


======================================================================================================
Código: 76756865-7 Nombre: COMERCIAL IVAN PIVCEVIC E HIJOS LIMITADA
Dirección: MANUEL BULNES 613 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 22155 6/1/2021 6/1/2021 FE 22155 T 9490
FE 23284 8/18/2021 8/18/2021 FE 23284 T 15273
FE 23918 9/28/2021 9/28/2021 FE 23918 T 16807
FE 24095 10/8/2021 10/8/2021 FE 24095 T 18397
FE 24493 11/6/2021 11/6/2021 FE 24493 T 20879
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL IVAN PIVCEVIC E HIJOS LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76757459-2 Nombre: GRUAS DROPPELMANN SPA
Dirección: CONDOMINIO LAGUNITAS MANZ 2 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 142 5/15/2020 5/15/2020 FE 142 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GRUAS DROPPELMANN SPA


======================================================================================================
Código: 76758678-7 Nombre: MDS SERVICIOS INDUSTRIALES SPA
Dirección: CUEVAS 1220 Comuna:13101Santiago
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 847 12/31/2020 1/30/2021 FE 847 I 0
TE 5055183 12/18/2020 12/18/2020 FE 847 I 0
TE 18122020 12/18/2020 12/18/2020 FE 847 I 0
FE 848 12/31/2020 1/30/2021 FE 848 I 0
FE 851 12/30/2020 1/30/2021 FE 851 I 0
TE 18122020 12/18/2020 12/18/2020 FE 851 I 0
FE 858 12/31/2020 1/30/2021 FE 858 I 0
TE 18122020 12/18/2020 12/18/2020 FE 858 I 0
TE 18122020 12/18/2020 12/18/2020 FE 858 I 0
TE 24122020 12/24/2020 12/24/2020 FE 858 I 0
FE 875 12/31/2020 1/30/2021 FE 875 T 1386
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 875 T 93
FE 876 12/31/2020 1/30/2021 FE 876 T 1386
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 876 T 93
FE 877 12/31/2020 1/30/2021 FE 877 T 1386
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 877 T 93
FE 878 12/31/2020 1/30/2021 FE 878 T 1386
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 878 T 93
FE 879 12/31/2020 1/30/2021 FE 879 T 1388
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 879 T 93
FE 880 12/31/2020 1/30/2021 FE 880 T 1388
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 880 T 93
FE 881 12/31/2020 1/30/2021 FE 881 T 1388
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 881 T 93
FE 882 12/31/2020 1/30/2021 FE 882 T 1388
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 882 T 93
FE 883 12/31/2020 1/30/2021 FE 883 T 1388
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 883 T 93
FE 884 12/31/2020 1/30/2021 FE 884 T 1388
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 884 T 93
FE 885 12/31/2020 1/30/2021 FE 885 T 1388
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 885 T 93
FE 886 12/31/2020 1/30/2021 FE 886 T 1388
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 886 T 93
FE 887 12/31/2020 1/30/2021 FE 887 T 1388
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 887 T 93
FE 888 12/31/2020 1/30/2021 FE 888 T 1388
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 888 T 93
TE 13012021 1/13/2021 1/13/2021 FE 888 E 195
FE 889 12/31/2020 1/30/2021 FE 889 T 1389
TE 13012021 1/13/2021 1/13/2021 FE 889 E 195
FE 890 12/31/2020 1/30/2021 FE 890 T 1389
TE 13012021 1/13/2021 1/13/2021 FE 890 E 195
FE 891 12/31/2020 1/30/2021 FE 891 T 1389
TE 13012021 1/13/2021 1/13/2021 FE 891 E 195
TE 19012021 1/19/2021 1/19/2021 FE 891 E 380
FE 892 12/31/2020 1/30/2021 FE 892 T 1389
TE 19012021 1/19/2021 1/19/2021 FE 892 E 380
FE 893 12/31/2020 1/30/2021 FE 893 T 1389
TE 19012021 1/19/2021 1/19/2021 FE 893 E 380
FE 894 12/31/2020 1/30/2021 FE 894 T 95
TE 19012021 1/19/2021 1/19/2021 FE 894 E 380
FE 895 12/31/2020 1/30/2021 FE 895 T 95
TE 19012021 1/19/2021 1/19/2021 FE 895 E 380
FE 896 12/31/2020 1/30/2021 FE 896 T 95
TE 19012021 1/19/2021 1/19/2021 FE 896 E 380
FE 897 1/30/2021 3/1/2021 FE 897 T 1102
TE 9022021 2/9/2021 2/9/2021 FE 897 T 2104
FE 898 1/30/2021 3/1/2021 FE 898 T 1104
TE 9022021 2/9/2021 2/9/2021 FE 898 T 2104
FE 899 1/30/2021 3/1/2021 FE 899 T 1106
TE 9022021 2/9/2021 2/9/2021 FE 899 T 2104
FE 900 1/30/2021 3/1/2021 FE 900 T 1103
TE 9022021 2/9/2021 2/9/2021 FE 900 T 2104
FE 901 1/30/2021 3/1/2021 FE 901 T 1105
TE 9022021 2/9/2021 2/9/2021 FE 901 T 2104
FE 902 1/30/2021 3/1/2021 FE 902 T 1107
TE 9022021 2/9/2021 2/9/2021 FE 902 T 2104
FE 903 1/30/2021 3/1/2021 FE 903 T 1108
TE 9022021 2/9/2021 2/9/2021 FE 903 T 2104
FE 904 1/30/2021 3/1/2021 FE 904 T 1109
TE 9022021 2/9/2021 2/9/2021 FE 904 T 2104
FE 905 1/30/2021 3/1/2021 FE 905 T 1110
TE 9022021 2/9/2021 2/9/2021 FE 905 T 2104
FE 907 1/30/2021 3/1/2021 FE 907 T 1111
TE 9022021 2/9/2021 2/9/2021 FE 907 T 2104
FE 908 1/30/2021 3/1/2021 FE 908 T 1112
TE 9022021 2/9/2021 2/9/2021 FE 908 T 2104
FE 909 1/30/2021 3/1/2021 FE 909 T 1113
TE 9022021 2/9/2021 2/9/2021 FE 909 T 2104
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TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 1139 T 13167
FE 1140 7/31/2021 8/30/2021 FE 1140 T 14389
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 1140 T 13167
FE 1141 7/31/2021 8/30/2021 FE 1141 T 14389
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 1141 T 13167
FE 1142 7/31/2021 8/30/2021 FE 1142 T 14390
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 1142 T 13167
FE 1143 7/31/2021 8/30/2021 FE 1143 T 14390
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 1143 T 13167
FE 1144 7/31/2021 8/30/2021 FE 1144 T 14390
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 1144 T 13167
FE 1145 7/31/2021 8/30/2021 FE 1145 T 14390
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 1145 T 13167
FE 1146 7/31/2021 8/30/2021 FE 1146 T 14426
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 1146 T 13167
FE 1147 7/31/2021 8/30/2021 FE 1147 T 14426
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 1147 T 13167
FE 1148 7/31/2021 8/30/2021 FE 1148 T 14426
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 1148 T 13167
FE 1149 7/31/2021 8/30/2021 FE 1149 T 14426
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 1149 T 13167
FE 1151 8/30/2021 8/30/2021 FE 1151 T 15058
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1151 T 15116
FE 1152 8/30/2021 8/30/2021 FE 1152 T 15059
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1152 T 15116
FE 1153 8/30/2021 8/30/2021 FE 1153 T 15060
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1153 T 15116
FE 1154 8/30/2021 8/30/2021 FE 1154 T 15061
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1154 T 15116
FE 1155 8/30/2021 8/30/2021 FE 1155 T 15062
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1155 T 15116
FE 1156 8/30/2021 8/30/2021 FE 1156 T 15063
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1156 T 15116
FE 1157 8/30/2021 8/30/2021 FE 1157 T 15064
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1157 T 15116
FE 1158 8/30/2021 8/30/2021 FE 1158 T 15065
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1158 T 15116
FE 1159 8/30/2021 8/30/2021 FE 1159 T 15066
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1159 T 15116
FE 1160 8/30/2021 8/30/2021 FE 1160 T 15067
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1160 T 15116
FE 1161 8/30/2021 8/30/2021 FE 1161 T 15068
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1161 T 15116
FE 1162 8/30/2021 8/30/2021 FE 1162 T 15069
SUM TABL MDS / BUENAVENTURA
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1162 T 15116
FE 1163 8/30/2021 8/30/2021 FE 1163 T 15070
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1163 T 15116
FE 1164 8/30/2021 8/30/2021 FE 1164 T 15071
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1164 T 15116
FE 1165 8/30/2021 8/30/2021 FE 1165 T 15072
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1165 T 15116
FE 1166 8/30/2021 8/30/2021 FE 1166 T 15073
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1166 T 15116
FE 1167 8/30/2021 8/30/2021 FE 1167 T 15074
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1167 T 15116
FE 1168 8/30/2021 8/30/2021 FE 1168 T 15075
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1168 T 15116
FE 1169 8/30/2021 8/30/2021 FE 1169 T 15076
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1169 T 15116
FE 1170 8/30/2021 8/30/2021 FE 1170 T 15077
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1170 T 15116
FE 1171 8/30/2021 8/30/2021 FE 1171 T 15078
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1171 T 15116
FE 1172 8/31/2021 9/30/2021 FE 1172 T 17091
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1172 T 15116
FE 1173 8/31/2021 9/30/2021 FE 1173 T 17091
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1173 T 15116
FE 1174 8/31/2021 9/30/2021 FE 1174 T 17091
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1174 T 15116
FE 1175 8/31/2021 9/30/2021 FE 1175 T 17091
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1175 T 15116
FE 1176 8/31/2021 9/30/2021 FE 1176 T 17091
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1176 T 15116
FE 1177 8/31/2021 9/30/2021 FE 1177 T 17091
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1177 T 15116
FE 1178 8/31/2021 9/30/2021 FE 1178 T 17091
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1178 T 15116
FE 1179 8/31/2021 9/30/2021 FE 1179 T 17091
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1179 T 15116
FE 1180 8/31/2021 9/30/2021 FE 1180 T 17091
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1180 T 15116
FE 1181 8/31/2021 9/30/2021 FE 1181 T 17091
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1181 T 15116
FE 1182 8/31/2021 9/30/2021 FE 1182 T 17091
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1182 T 15116
FE 1183 8/31/2021 9/30/2021 FE 1183 T 17091
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1183 T 15116
FE 1184 8/31/2021 9/30/2021 FE 1184 T 17091
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1184 T 15116
FE 1185 8/31/2021 9/30/2021 FE 1185 T 17092
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1185 T 15116
FE 1186 8/31/2021 9/30/2021 FE 1186 T 17092
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1186 T 15116
FE 1187 8/31/2021 9/30/2021 FE 1187 T 17092
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1187 T 15116
FE 1188 8/31/2021 9/30/2021 FE 1188 T 17092
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1188 T 15116
FE 1189 8/31/2021 9/30/2021 FE 1189 T 17092
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1189 T 15116
FE 1190 8/31/2021 9/30/2021 FE 1190 T 17092
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1190 T 15116
FE 1192 8/31/2021 9/30/2021 FE 1192 T 17092
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1192 T 15116
FE 1193 8/31/2021 9/30/2021 FE 1193 T 17092
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1193 T 15116
FE 1194 8/31/2021 9/30/2021 FE 1194 T 17092
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1194 T 15116
FE 1195 8/31/2021 9/30/2021 FE 1195 T 17092
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1195 T 15116
FE 1196 8/31/2021 9/30/2021 FE 1196 T 17092
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1196 T 15116
FE 1197 8/31/2021 9/30/2021 FE 1197 T 15882
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1197 T 15116
FE 1198 8/31/2021 9/30/2021 FE 1198 T 15882
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1198 T 15116
FE 1199 8/31/2021 9/30/2021 FE 1199 T 15882
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1199 T 15116
FE 1200 8/31/2021 9/30/2021 FE 1200 T 17092
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1200 T 15116
FE 1201 8/31/2021 9/30/2021 FE 1201 T 17092
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1201 T 15116
FE 1202 8/31/2021 9/30/2021 FE 1202 T 17092
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1202 T 15116
FE 1203 8/31/2021 9/30/2021 FE 1203 T 17092
NE 44 8/31/2021 8/31/2021 FE 1203 T 17093
FE 1204 8/31/2021 9/30/2021 FE 1204 T 17092
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1204 T 15116
FE 1205 8/31/2021 9/30/2021 FE 1205 T 17093
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1205 T 15116
FE 1206 8/31/2021 9/30/2021 FE 1206 T 17093
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1206 T 15116
FE 1211 8/31/2021 9/30/2021 FE 1211 T 17090
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1211 T 15116
FE 1212 8/31/2021 9/30/2021 FE 1212 T 17090
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1212 T 15116
FE 1213 8/31/2021 9/30/2021 FE 1213 T 17091
TE 1213 8/31/2021 8/31/2021 FE 1213 T 15116
FE 1214 8/31/2021 9/30/2021 FE 1214 T 17091
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1214 T 15116
FE 1215 8/31/2021 9/30/2021 FE 1215 T 17091
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1215 T 15116
FE 1217 9/23/2021 10/23/2021 FE 1217 T 17460
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 1217 T 17537
FE 1218 9/23/2021 10/23/2021 FE 1218 T 17457
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 1218 T 17537
FE 1219 9/23/2021 10/22/2021 FE 1219 T 17462
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 1219 T 17537
FE 1220 9/23/2021 10/23/2021 FE 1220 T 17463
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 1220 T 17537
FE 1221 9/23/2021 9/23/2021 FE 1221 T 17155
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 1221 T 17537
FE 1222 9/23/2021 10/23/2021 FE 1222 T 17464
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 1222 T 17537
FE 1223 9/23/2021 10/23/2021 FE 1223 T 17465
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 1223 T 17537
FE 1224 9/23/2021 10/23/2021 FE 1224 T 17468
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 1224 T 17537
FE 1225 9/23/2021 10/23/2021 FE 1225 T 17469
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 1225 T 17537
FE 1226 9/23/2021 10/23/2021 FE 1226 T 17471
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 1226 T 17537
FE 1227 9/23/2021 9/23/2021 FE 1227 T 17536
NE 47 9/29/2021 10/29/2021 FE 1227 T 17511
FE 1228 9/23/2021 10/23/2021 FE 1228 T 17472
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 1228 T 17537
FE 1229 9/23/2021 10/23/2021 FE 1229 T 17473
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 1229 T 17537
FE 1230 9/23/2021 10/23/2021 FE 1230 T 17474
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 1230 T 17537
FE 1231 9/23/2021 10/23/2021 FE 1231 T 17475
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 1231 T 17537
FE 1232 9/23/2021 10/23/2021 FE 1232 T 17477
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 1232 T 17537
FE 1233 9/23/2021 10/23/2021 FE 1233 T 17480
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 1233 T 17537
FE 1234 9/23/2021 10/23/2021 FE 1234 T 17478
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 1234 T 17537
FE 1235 9/23/2021 10/23/2021 FE 1235 T 17479
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 1235 T 17537
FE 1237 9/24/2021 10/24/2021 FE 1237 T 17461
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 1237 T 17537
FE 1240 9/29/2021 10/29/2021 FE 1240 T 17482
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 1240 T 17537
FE 1241 9/29/2021 10/29/2021 FE 1241 T 17483
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 1241 T 17537
FE 1242 9/29/2021 10/29/2021 FE 1242 T 17485
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 1242 T 17537
FE 1243 9/29/2021 10/29/2021 FE 1243 T 17486
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TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1339 T 22160
FE 1340 11/30/2021 12/30/2021 FE 1340 T 23420
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1340 T 22160
FE 1341 11/30/2021 12/30/2021 FE 1341 T 23420
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1341 T 22160
FE 1342 11/30/2021 12/30/2021 FE 1342 T 23420
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1342 T 22160
FE 1343 11/30/2021 12/30/2021 FE 1343 T 23420
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1343 T 22160
FE 1344 11/30/2021 12/30/2021 FE 1344 T 23420
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1344 T 22160
FE 1345 11/30/2021 12/30/2021 FE 1345 T 23420
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1345 T 22160
FE 1346 11/30/2021 12/30/2021 FE 1346 T 23420
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1346 T 22160
FE 1347 11/30/2021 12/30/2021 FE 1347 T 23421
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1347 T 22160
FE 1348 11/30/2021 12/30/2021 FE 1348 T 23421
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1348 T 22160
FE 1349 11/30/2021 12/30/2021 FE 1349 T 23421
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1349 T 22160
FE 1350 11/30/2021 12/30/2021 FE 1350 T 23421
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1350 T 22160
FE 1351 11/30/2021 12/30/2021 FE 1351 T 23421
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1351 T 22160
FE 1352 11/30/2021 12/30/2021 FE 1352 T 23421
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1352 T 22160
FE 1353 11/30/2021 12/30/2021 FE 1353 T 23778
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1353 T 22160
FE 1354 11/30/2021 12/30/2021 FE 1354 T 23778
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1354 T 22160
FE 1355 11/30/2021 12/30/2021 FE 1355 T 23777
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1355 T 22160
FE 1356 11/30/2021 12/30/2021 FE 1356 T 23777
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1356 T 22160
FE 1357 11/30/2021 12/30/2021 FE 1357 T 23777
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1357 T 22160
FE 1358 11/30/2021 12/30/2021 FE 1358 T 23778
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1358 T 22160
FE 1359 11/30/2021 12/30/2021 FE 1359 T 23778
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1359 T 22160
FE 1360 11/30/2021 12/30/2021 FE 1360 T 23778
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1360 T 22160
FE 1361 11/30/2021 12/30/2021 FE 1361 T 23778
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1361 T 22160
FE 1362 11/30/2021 12/30/2021 FE 1362 T 23778
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1362 T 22160
FE 1363 11/30/2021 12/30/2021 FE 1363 T 23777
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1363 T 22160
FE 1364 11/30/2021 12/30/2021 FE 1364 T 23777
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1364 T 22160
FE 1365 11/30/2021 12/30/2021 FE 1365 T 23777
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1365 T 22160
FE 1366 11/30/2021 12/30/2021 FE 1366 T 23777
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1366 T 22160
FE 1367 11/30/2021 11/30/2021 FE 1367 T 23777
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1367 T 22160
FE 1369 11/30/2021 12/30/2021 FE 1369 T 23777
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1369 T 22160
FE 1370 11/30/2021 11/30/2021 FE 1370 T 23777
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1370 T 22160
FE 1371 11/30/2021 12/30/2021 FE 1371 T 23644
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1371 T 22160
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1372 T 22160
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1373 T 22160
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1374 T 22160
FE 1375 11/30/2021 12/30/2021 FE 1375 T 23644
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1375 T 22160
FE 1376 11/30/2021 12/30/2021 FE 1376 T 23644
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1376 T 22160
FE 1377 11/30/2021 12/30/2021 FE 1377 T 23644
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1377 T 22160
FE 1378 11/30/2021 12/30/2021 FE 1378 T 23644
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 1378 T 22160

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MDS SERVICIOS INDUSTRIALES SPA


======================================================================================================
Código: 76759750-9 Nombre: JUAN CARLOS RIDOLFI MOTORES SPA
Dirección: PORTUGAL 1464 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 6402 11/3/2021 11/3/2021 FE 6402 T 20805
TE 15112021 11/15/2021 11/15/2021 FE 6402 I 20804

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JUAN CARLOS RIDOLFI MOTORES SPA


======================================================================================================
Código: 76762495-6 Nombre: SERVICIOS SANITARIOS SANIPOR CHILE SPA
Dirección: DIEGO PORTALES 860 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3771 12/18/2020 1/30/2021 FE 3771 I 0
CH 8501027 1/15/2021 1/15/2021 FE 3771 E 312

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SERVICIOS SANITARIOS SANIPOR CHILE SPA


======================================================================================================
Código: 76762740-8 Nombre: SOC. COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1147107 4/7/2019 4/7/2019 FE 1147107 I 0
FE 1346496 2/23/2020 2/23/2020 FE 1346496 I 0
FE 1787249 9/25/2021 9/25/2021 FE 1787249 T 17443
FE 1863813 12/4/2021 12/4/2021 FE 1863813 T 23968

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC. COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS S.A.


======================================================================================================
Código: 76765582-7 Nombre: SERVICIOS ZKAR SPA
Dirección: PASAJE HUENULLAN 5352 VALLE VOLCANES Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 92 9/30/2020 11/29/2020 FE 92 I 0
FE 102 11/30/2020 12/30/2020 FE 102 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SERVICIOS ZKAR SPA


======================================================================================================
Código: 76768849-0 Nombre: IATEC LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 770 1/9/2020 2/9/2020 FE 770 I 0
NE 52 1/30/2020 1/30/2020 FE 770 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL IATEC LTDA
======================================================================================================
Código: 76769216-1 Nombre: SERVICIOS EXPRESS PASTENE SPA
Dirección: PORTUGAL 1470 A Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2911 6/25/2021 6/25/2021 FE 2911 T 10731
FE 2912 6/25/2021 6/25/2021 FE 2912 T 10731

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SERVICIOS EXPRESS PASTENE SPA


======================================================================================================
Código: 76780559-4 Nombre: MAESTRANZA CONSTRUELECT SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 655 11/26/2021 12/26/2021 FE 655 T 21730
FE 656 11/26/2021 12/26/2021 FE 656 T 21731
FE 661 12/10/2021 1/9/2022 FE 661 T 23252
FE 662 12/10/2021 1/9/2022 FE 662 T 23253
FE 672 12/17/2021 1/16/2022 FE 672 T 23741
FE 673 12/17/2021 1/16/2022 FE 673 T 23742
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MAESTRANZA CONSTRUELECT SPA


======================================================================================================
Código: 76780945 Nombre: SOLUCIONES ELECTRICAS PG SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 172 2/28/2021 2/28/2021 FE 172 T 4403
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 172 E 4443
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 172 T 3335
FE 177 3/18/2021 3/22/2021 FE 177 T 4452
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 177 E 4454
TE 23032021 3/23/2021 3/23/2021 FE 177 E 4476
FE 178 3/18/2021 3/22/2021 FE 178 T 4452
TE 23032021 3/23/2021 3/23/2021 FE 178 E 4476
FE 184 4/30/2021 4/30/2021 FE 184 T 7037
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 184 E 8029
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 184 T 7315
FE 185 4/30/2021 4/30/2021 FE 185 T 8086
NE 17 4/30/2021 4/30/2021 FE 185 T 8884
FE 195 5/31/2021 5/31/2021 FE 195 T 8544
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 195 E 9982
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 195 T 8965
FE 197 6/30/2021 6/30/2021 FE 197 T 10508
TE 20072021 7/20/2021 7/20/2021 FE 197 E 12084
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 197 T 11005
FE 206 7/30/2021 7/30/2021 FE 206 T 12846
TE 20082021 8/20/2021 8/20/2021 FE 206 E 14288
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 206 T 13188
FE 213 8/27/2021 8/27/2021 FE 213 T 14847
TE 20092021 9/20/2021 9/20/2021 FE 213 E 16203
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 213 T 15500
FE 217 9/30/2021 9/30/2021 FE 217 T 16965
TE 19102021 10/19/2021 10/19/2021 FE 217 E 18434
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 217 T 17541
FE 227 10/29/2021 10/29/2021 FE 227 T 19091
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 227 E 21038
FE 242 12/23/2021 12/31/2021 FE 242 T 23854
TE 31122021 12/31/2021 12/31/2021 FE 242 E 23881

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOLUCIONES ELECTRICAS PG SPA


======================================================================================================
Código: 76784134-5 Nombre: NAVIA COMUNICACIONES Y SERVICIOS LIMITADA
Dirección: CALLE LA UNI N 046 LOS ALMENDROS Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 423 10/17/2019 11/16/2019 FE 423 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL NAVIA COMUNICACIONES Y SERVICIOS LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76784157-4 Nombre: COMERCIALIZADORA RODRIGO ALEJANDRO VALDES BAÑARES EMPRESA
Dirección: rengifo 965 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 534 8/13/2021 8/13/2021 FE 534 T 15436
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 534 E 16649

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIALIZADORA RODRIGO ALEJANDRO VALDES BAÑARES EMPRESA IN


======================================================================================================
Código: 76785194-4 Nombre: ARRIAGADA COMPANY SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 602 12/31/2020 3/1/2021 FE 602 I 0
CH 8500961 1/8/2021 1/8/2021 FE 602 E 58
FE 643 1/13/2021 2/18/2021 FE 643 T 1164
CH 8501141 2/16/2021 2/16/2021 FE 643 E 2231
FE 724 3/2/2021 3/19/2021 FE 724 T 3976
CH 8501283 3/17/2021 3/17/2021 FE 724 E 4236
FE 770 4/9/2021 4/24/2021 FE 770 T 6102
TE 16042021 4/16/2021 4/16/2021 FE 770 E 6294
FE 775 4/13/2021 4/16/2021 FE 775 T 6288
TE 16042021 4/16/2021 4/16/2021 FE 775 E 6294

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL ARRIAGADA COMPANY SPA
======================================================================================================
Código: 76785677-6 Nombre: PROTECMASTER SEGURIDAD SPA
Dirección: HUERFANOS 1160 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 487 4/6/2021 4/9/2021 FE 487 T 6057
TE 9042021 4/9/2021 4/9/2021 FE 487 E 6059
FE 497 4/27/2021 4/27/2021 FE 497 T 7122
TE 21072021 7/21/2021 7/21/2021 FE 497 E 12111
FE 502 5/6/2021 5/6/2021 FE 502 T 7894
TE 28052021 5/28/2021 5/28/2021 FE 502 E 8362
FE 503 5/6/2021 5/6/2021 FE 503 T 7895
TE 28052021 5/28/2021 5/28/2021 FE 503 E 8362
FE 526 7/14/2021 8/13/2021 FE 526 T 12397
NE 29 8/12/2021 8/12/2021 FE 526 T 15470
FE 567 11/2/2021 11/2/2021 FE 567 T 20881
NE 34 11/16/2021 11/16/2021 FE 567 T 22007

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PROTECMASTER SEGURIDAD SPA


======================================================================================================
Código: 76785788-8 Nombre: Dis. de Comb. y Lub. Victor Almonacid N.E.I.R.L.
Dirección: OHIGGINS 601 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 21971 6/12/2020 6/12/2020 FE 21971 I 0
FE 22290 6/19/2020 6/19/2020 FE 22290 I 0
FE 23726 7/31/2020 8/30/2020 FE 23726 I 0
FE 24028 7/31/2020 7/31/2020 FE 24028 I 0
FE 24140 8/31/2020 10/31/2020 FE 24140 I 0
FE 24346 8/31/2020 10/31/2020 FE 24346 I 0
FE 24655 8/31/2020 10/30/2020 FE 24655 I 0
FE 24743 8/31/2020 10/31/2020 FE 24743 I 0
FE 24908 8/31/2020 10/31/2020 FE 24908 I 0
FE 25050 8/31/2020 10/31/2020 FE 25050 I 0
FE 25269 8/31/2020 10/31/2020 FE 25269 I 0
FE 38767 6/7/2021 6/7/2021 FE 38767 T 10099
FE 39760 6/23/2021 6/23/2021 FE 39760 T 10975
FE 44921 9/12/2021 9/12/2021 FE 44921 T 17229
FE 47380 10/25/2021 10/25/2021 FE 47380 T 18798

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL Dis. de Comb. y Lub. Victor Almonacid N.E.I.R.L.


======================================================================================================
Código: 76795234-1 Nombre: DARTEL LOS LIBERTADORES LIMITADA
Dirección: CAMINO COQUIMBO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 34209 9/30/2020 11/30/2020 FE 34209 I 0
FE 42594 3/16/2021 3/16/2021 FE 42594 T 5302
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 42594 T 5351
FE 42862 3/22/2021 3/22/2021 FE 42862 T 4571
NE 4177 3/22/2021 3/22/2021 FE 42862 T 4573
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 42862 T 5351
FE 42867 3/22/2021 3/22/2021 FE 42867 T 4571
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 42867 T 5351
FE 43715 4/8/2021 4/8/2021 FE 43715 T 6486
TE 27042021 4/27/2021 4/27/2021 FE 43715 T 6690
FE 46703 6/4/2021 6/4/2021 FE 46703 T 9772
TE 29062021 6/29/2021 6/29/2021 FE 46703 T 10387
FE 47092 6/11/2021 6/11/2021 FE 47092 T 10385
NE 4546 6/11/2021 6/11/2021 FE 47092 T 10388
FE 47094 6/11/2021 6/11/2021 FE 47094 T 10385
TE 29062021 6/29/2021 6/29/2021 FE 47094 T 10387
FE 47544 6/22/2021 6/22/2021 FE 47544 T 10974
TE 21072021 7/21/2021 7/21/2021 FE 47544 T 12135
FE 50186 8/11/2021 8/11/2021 FE 50186 T 15440
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 50186 T 19127
FE 50766 8/20/2021 8/20/2021 FE 50766 T 15130
TE 50766 8/31/2021 8/31/2021 FE 50766 T 15126
FE 51294 8/31/2021 8/31/2021 FE 51294 T 15172
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 51294 T 17548
FE 51967 9/10/2021 9/10/2021 FE 51967 T 16173
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 51967 T 19238
FE 52321 9/20/2021 9/20/2021 FE 52321 T 16319
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 52321 T 17547
FE 53533 10/12/2021 10/12/2021 FE 53533 T 18543
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 53533 T 19241
FE 54017 10/19/2021 10/19/2021 FE 54017 T 19018
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 54017 T 19202
FE 54060 10/20/2021 10/20/2021 FE 54060 T 18509
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 54060 T 19203
FE 54065 10/20/2021 10/20/2021 FE 54065 T 18631
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 54065 T 19204
FE 54326 10/25/2021 10/25/2021 FE 54326 T 18737
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 54326 T 19243
FE 54645 10/28/2021 10/28/2021 FE 54645 T 19035
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 54645 T 19202
FE 54927 11/5/2021 11/5/2021 FE 54927 T 22122
FE 54958 11/5/2021 11/5/2021 FE 54958 T 22123
FE 56037 11/26/2021 11/26/2021 FE 56037 T 21650
TE 16122021 12/16/2021 12/16/2021 FE 56037 T 23184
FE 57505 12/24/2021 12/24/2021 FE 57505 T 23555
FE 57580 12/27/2021 12/27/2021 FE 57580 T 23711
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DARTEL LOS LIBERTADORES LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76796560-5 Nombre: EUROPERFILES OSORNO LIMITADA
Dirección: Sebastopol 1707 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1456 7/31/2019 7/31/2019 FE 1456 I 0
CH 403847 1/6/2021 1/6/2021 FE 1456 E 26
CH 403850 1/7/2021 1/7/2021 FE 1456 E 35
CH 403861 1/18/2021 1/18/2021 FE 1456 E 352
CH 403863 1/28/2021 1/28/2021 FE 1456 E 840
CH 403864 1/28/2021 1/28/2021 FE 1456 E 840
CH 403865 2/2/2021 2/2/2021 FE 1456 E 2028
TE 601 1/6/2021 1/6/2021 FE 1456 E 27
TE 1612 12/16/2020 12/16/2020 FE 1456 I 0
TE 1612 12/16/2020 12/16/2020 FE 1456 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL EUROPERFILES OSORNO LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76797580-5 Nombre: INVERSIONES YATAC LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 13933 8/31/2020 10/31/2020 FE 13933 I 0
FE 15253 6/23/2021 6/23/2021 FE 15253 T 10111
FE 15359 7/14/2021 7/14/2021 FE 15359 T 12397
FE 15577 8/26/2021 8/26/2021 FE 15577 T 15486
FE 15717 9/22/2021 9/22/2021 FE 15717 T 17945
FE 15947 10/27/2021 10/27/2021 FE 15947 T 19035
FE 16153 11/23/2021 11/23/2021 FE 16153 T 21282
FE 16240 12/2/2021 12/2/2021 FE 16240 T 23764

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INVERSIONES YATAC LTDA


======================================================================================================
Código: 76799430-3 Nombre: SP DIGITAL LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 150826 11/30/2020 12/30/2020 FE 150826 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SP DIGITAL LTDA


======================================================================================================
Código: 76802111-2 Nombre: INGENIERIA Y METALURGICA INGEMETA SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 493 12/31/2020 1/30/2021 FE 493 I 0
TE 16122020 12/16/2020 12/16/2020 FE 493 I 0
TE 21122020 12/21/2020 12/21/2020 FE 493 I 0
FE 495 12/31/2020 1/30/2021 FE 495 I 0
TE 18122020 12/18/2020 12/18/2020 FE 495 I 0
FE 567 2/5/2021 3/7/2021 FE 567 T 2791
CH 8501302 3/17/2021 3/17/2021 FE 567 E 4261
FE 591 2/17/2021 2/17/2021 FE 591 T 2347
NE 31 2/18/2021 2/18/2021 FE 591 T 3265
FE 592 2/17/2021 2/17/2021 FE 592 T 2347
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 592 T 3096
FE 710 4/28/2021 6/27/2021 FE 710 T 6984
CH 8501479 5/31/2021 5/31/2021 FE 710 E 8470
FE 811 6/4/2021 7/4/2021 FE 811 T 9796
CH 8501672 7/14/2021 7/14/2021 FE 811 E 11789
FE 840 6/14/2021 7/14/2021 FE 840 T 10351
CH 8501672 7/14/2021 7/14/2021 FE 840 E 11789
FE 852 6/17/2021 7/17/2021 FE 852 T 10593
CH 8501703 7/22/2021 7/22/2021 FE 852 E 12179
FE 906 7/5/2021 8/4/2021 FE 906 T 12001
CH 8501786 8/3/2021 8/3/2021 FE 906 E 13833
FE 959 7/23/2021 8/22/2021 FE 959 T 12736
CH 8501884 8/25/2021 8/25/2021 FE 959 E 14487
FE 1085 8/23/2021 9/22/2021 FE 1085 T 14919
CH 8502048 10/1/2021 10/1/2021 FE 1085 E 17877
FE 1086 8/23/2021 9/22/2021 FE 1086 T 14920
CH 8502048 10/1/2021 10/1/2021 FE 1086 E 17877
FE 1112 8/30/2021 9/29/2021 FE 1112 T 14964
CH 8502099 10/6/2021 10/6/2021 FE 1112 E 18037
FE 1132 9/2/2021 10/2/2021 FE 1132 T 16225
CH 8502142 10/13/2021 10/13/2021 FE 1132 E 18183
FE 1138 9/3/2021 10/3/2021 FE 1138 T 16226
CH 8502142 10/13/2021 10/13/2021 FE 1138 E 18183
FE 1226 9/30/2021 10/30/2021 FE 1226 T 17384
CH 8502273 11/10/2021 11/10/2021 FE 1226 E 20550
FE 1314 11/2/2021 12/2/2021 FE 1314 T 20864
CH 5126 12/9/2021 12/9/2021 FE 1314 E 22890

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INGENIERIA Y METALURGICA INGEMETA SPA


======================================================================================================
Código: 76803982-8 Nombre: IKEBANA FILMS SPA
Dirección: EDUARDO MUNITA QUIROGA 3625 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 65 10/26/2021 10/26/2021 FE 65 T 18834
TE 29102021 10/29/2021 10/29/2021 FE 65 E 18903

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL IKEBANA FILMS SPA


======================================================================================================
Código: 76805801-6 Nombre: HOME TEST SPA
Dirección: Cerro el Plomo 5855 Of. 1407 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2852 5/5/2021 5/5/2021 FE 2852 T 8806
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 2852 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL HOME TEST SPA


======================================================================================================
Código: 76806152-1 Nombre: GLORIA ANDREA ALSINA MALUENDA COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS C
Dirección: BENAVENTE 575 L2 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4064 3/16/2021 3/16/2021 FE 4064 T 5337
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 4064 T 5365
FE 4289 4/22/2021 4/22/2021 FE 4289 T 7128
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 4289 T 8198
FE 4389 5/13/2021 5/13/2021 FE 4389 T 8626
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 4389 T 10686
FE 4496 6/3/2021 6/3/2021 FE 4496 T 9996
FE 4635 6/30/2021 6/30/2021 FE 4635 T 10752

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GLORIA ANDREA ALSINA MALUENDA COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS CO


======================================================================================================
Código: 76808240-5 Nombre: SIST.CONTRA INCENDIOS Y DE SEGUR.AMINCO LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 184 11/12/2021 11/12/2021 FE 184 T 20838

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SIST.CONTRA INCENDIOS Y DE SEGUR.AMINCO LTDA


======================================================================================================
Código: 76811898-1 Nombre: ASESORIAS E INVERSIONES MJ LIMITADA
Dirección: FERNANDO LAZCANO 1280 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 265 12/31/2020 3/1/2021 FY 265 I 0
TE 22012021 1/22/2021 1/22/2021 FY 265 E 549
FY 279 12/31/2020 1/29/2021 FY 279 T 936
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FY 279 E 938
FY 298 1/31/2021 3/2/2021 FY 298 T 2099
TE 122022021 2/12/2021 2/12/2021 FY 298 E 2134
FY 308 2/28/2021 3/19/2021 FY 308 T 4306
TE 19032021 3/19/2021 3/19/2021 FY 308 E 4376
FY 320 3/31/2021 4/30/2021 FY 320 T 6807
TE 14052021 5/14/2021 5/14/2021 FY 320 E 7849
FY 333 4/30/2021 4/30/2021 FY 333 T 8749
TE 18062021 6/18/2021 6/18/2021 FY 333 E 9827
FY 352 5/31/2021 6/30/2021 FY 352 T 10144
TE 21072021 7/21/2021 7/21/2021 FY 352 E 12114
FY 369 6/30/2021 7/30/2021 FY 369 T 11737
TE 27082021 8/27/2021 8/27/2021 FY 369 E 14554
FY 383 7/31/2021 7/31/2021 FY 383 T 13992
TE 3092021 9/3/2021 9/3/2021 FY 383 E 15880
FY 392 9/1/2021 10/1/2021 FY 392 T 19186
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FY 392 E 21056
FY 393 9/30/2021 10/30/2021 FY 393 T 19186
TE 26112021 11/26/2021 11/26/2021 FY 393 E 21312
FY 405 10/31/2021 11/30/2021 FY 405 T 22004
FY 419 11/30/2021 12/30/2021 FY 419 T 23135

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ASESORIAS E INVERSIONES MJ LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76813907-5 Nombre: SOCIEDAD DE TRANSPORTES SAN FERNANDO SPA
Dirección: VOLCAN ANTILLANCA 138 QUILEN Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 147 10/13/2021 11/12/2021 FE 147 T 18802
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 147 E 21062
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 147 E 21062
FE 151 11/19/2021 12/19/2021 FE 151 T 21571
TE 20122021 12/20/2021 12/20/2021 FE 151 E 23327
TE 20122021 12/20/2021 12/22/2021 FE 151 E 23327

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD DE TRANSPORTES SAN FERNANDO SPA


======================================================================================================
Código: 76813996-2 Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERA MM LIMITADA
Dirección: CONDELL 2454 CENTRO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5692 10/31/2020 12/30/2020 FE 5692 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERA MM LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76814217-3 Nombre: VALMA INSUMOS SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1948 10/1/2021 10/1/2021 FE 1948 T 20475

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL VALMA INSUMOS SPA


======================================================================================================
Código: 76816895-4 Nombre: TRANSPORTES Y MAQUINARIAS HERNANDEZ SPA
Dirección: ana gonzalez olea 3110 navegando el futuro Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 269 5/24/2021 6/2/2021 FE 269 T 8569
TE 2062021 6/2/2021 6/2/2021 FE 269 E 9507

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TRANSPORTES Y MAQUINARIAS HERNANDEZ SPA


======================================================================================================
Código: 76821330-5 Nombre: IMPERIAL S.A.
Dirección: SANTA ROSA 7850 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5164015 2/6/2020 2/6/2020 FE 5164015 I 0
FE 14178357 2/21/2019 2/21/2019 FE 14178357 I 0
FE 14178358 2/21/2019 2/21/2019 FE 14178358 I 0
FE 14266806 3/20/2019 3/20/2019 FE 14266806 I 0
FE 14291205 3/28/2019 3/28/2019 FE 14291205 I 0
FE 14309845 4/3/2019 4/3/2019 FE 14309845 I 0
FE 14311286 4/3/2019 4/3/2019 FE 14311286 I 0
TE 3004 4/30/2019 4/30/2019 FE 14311286 I 0
FE 14337580 4/11/2019 4/11/2019 FE 14337580 I 0
FE 14347858 4/15/2019 4/15/2019 FE 14347858 I 0
FE 14357145 4/18/2019 4/18/2019 FE 14357145 I 0
FE 14359741 4/18/2019 4/18/2019 FE 14359741 I 0
FE 14373540 4/25/2019 4/25/2019 FE 14373540 I 0
FE 14379750 4/26/2019 4/26/2019 FE 14379750 I 0
FE 14379863 4/26/2019 4/26/2019 FE 14379863 I 0
FE 14400449 5/6/2019 5/6/2019 FE 14400449 I 0
FE 14444073 5/20/2019 5/20/2019 FE 14444073 I 0
FE 14444990 5/20/2019 5/20/2019 FE 14444990 I 0
FE 14447862 5/22/2019 5/22/2019 FE 14447862 I 0
FE 14451703 5/23/2019 5/23/2019 FE 14451703 I 0
FE 14462956 5/27/2019 5/27/2019 FE 14462956 I 0
FE 14475195 5/30/2019 5/30/2019 FE 14475195 I 0
FE 14498113 6/7/2019 6/18/2019 FE 14498113 I 0
FE 14509941 6/11/2019 6/11/2019 FE 14509941 I 0
FE 14547475 6/25/2019 6/25/2019 FE 14547475 I 0
FE 14558354 6/28/2019 6/28/2019 FE 14558354 I 0
FE 14681343 8/10/2019 8/10/2019 FE 14681343 I 0
TE 26092019 9/26/2019 9/26/2019 FE 14681343 I 0
FE 14864402 10/15/2019 10/15/2019 FE 14864402 I 0
TE 1510 11/14/2019 11/14/2019 FE 14864402 I 0
FE 14866354 10/15/2019 10/15/2019 FE 14866354 I 0
TE 1510 11/14/2019 11/14/2019 FE 14866354 I 0
FE 14929596 11/11/2019 11/11/2019 FE 14929596 I 0
FE 15003516 12/6/2019 12/6/2019 FE 15003516 I 0
FE 15595634 8/31/2020 10/31/2020 FE 15595634 I 0
NE 3659766 9/30/2020 11/29/2020 FE 15595634 I 0
NE 3659808 9/28/2020 11/27/2020 FE 15595634 I 0
FE 15595635 8/31/2020 10/31/2020 FE 15595635 I 0
FE 15595636 8/31/2020 10/31/2020 FE 15595636 I 0
FE 15598846 9/30/2020 11/29/2020 FE 15598846 I 0
FE 15598847 9/30/2020 11/29/2020 FE 15598847 I 0
FE 15608638 9/30/2020 11/29/2020 FE 15608638 I 0
FE 15611420 9/30/2020 11/30/2020 FE 15611420 I 0
FE 15866549 1/7/2021 1/7/2021 FE 15866549 T 1259
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 15866549 T 978
FE 15882218 1/14/2021 1/14/2021 FE 15882218 T 1235
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 15882218 T 1362
FE 16260968 7/8/2021 7/8/2021 FE 16260968 T 11982
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 16260968 T 13174
FE 16263588 7/9/2021 7/9/2021 FE 16263588 T 11716
FE 16294938 7/26/2021 7/26/2021 FE 16294938 T 12445
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 16294938 T 13174
FE 16297443 7/27/2021 7/27/2021 FE 16297443 T 12523
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 16297443 T 13174
FE 16300607 7/28/2021 7/28/2021 FE 16300607 T 12577
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 16300607 T 13174
FE 16305210 7/29/2021 7/29/2021 FE 16305210 T 12577
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 16305210 T 13174
FE 16374744 8/30/2021 8/30/2021 FE 16374744 T 15464
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 16374744 T 19127
FE 16380508 9/1/2021 9/1/2021 FE 16380508 T 16172
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 16380508 T 19238
FE 16393064 9/7/2021 9/7/2021 FE 16393064 T 16172
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 16393064 T 19238
FE 16407849 9/13/2021 9/13/2021 FE 16407849 T 16173
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 16407849 T 19238
FE 16413055 9/15/2021 9/15/2021 FE 16413055 T 16172
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 16413055 T 19238
FE 16423674 9/22/2021 9/22/2021 FE 16423674 T 16446
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 16423674 T 19238
FE 16423675 9/22/2021 9/22/2021 FE 16423675 T 16446
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 16423675 T 19238
FE 16428992 9/24/2021 9/24/2021 FE 16428992 T 16971
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 16428992 T 19238
FE 16434973 9/27/2021 9/27/2021 FE 16434973 T 16742
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 16434973 T 19238
FE 16461552 10/7/2021 10/7/2021 FE 16461552 T 19180
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 16461552 T 19204
FE 16469509 10/12/2021 10/12/2021 FE 16469509 T 18393
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 16469509 T 19204
FE 16487821 10/20/2021 10/20/2021 FE 16487821 T 18633
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 16487821 T 19204
FE 16508207 10/28/2021 10/28/2021 FE 16508207 T 19035
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 16508207 T 19204
FE 16567498 11/23/2021 11/23/2021 FE 16567498 T 21281
TE 16122021 12/16/2021 12/16/2021 FE 16567498 T 23188
FE 16577133 11/26/2021 11/26/2021 FE 16577133 T 21650
TE 16122021 12/16/2021 12/16/2021 FE 16577133 T 23188
FE 16590902 12/2/2021 12/2/2021 FE 16590902 T 23764
FE 16595177 12/3/2021 12/3/2021 FE 16595177 T 23965
FE 16595713 12/3/2021 12/3/2021 FE 16595713 T 23965
FE 16616200 12/14/2021 12/14/2021 FE 16616200 T 23474
FE 16622947 12/16/2021 12/16/2021 FE 16622947 T 23474
FE 16642225 12/27/2021 12/27/2021 FE 16642225 T 23711

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 3459265 4/26/2019 4/26/2019 NE 3459265 I 0
NE 3468848 5/20/2019 5/20/2019 NE 3468848 I 0
NE 3469832 5/23/2019 5/23/2019 NE 3469832 I 0
NE 3659797 9/30/2020 11/29/2020 NE 3659797 I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL IMPERIAL S.A.


======================================================================================================
Código: 76822508-7 Nombre: VAPORAS CHILE SPA
Dirección: COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 1502 LA GLORIA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 123 4/15/2020 4/15/2020 FE 123 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL VAPORAS CHILE SPA


======================================================================================================
Código: 76822772-1 Nombre: MAQTAINER SPA
Dirección: AVDA. PICARTE 2331 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 7044 12/30/2020 1/30/2021 FE 7044 I 0
CH 8500980 1/8/2021 1/8/2021 FE 7044 E 80
FE 7254 12/30/2020 1/30/2021 FE 7254 I 0
CH 8500980 1/8/2021 1/8/2021 FE 7254 E 80
FE 7282 12/16/2020 1/30/2021 FE 7282 I 0
CH 8501023 1/15/2021 1/15/2021 FE 7282 E 308
FE 7283 12/16/2020 1/30/2021 FE 7283 I 0
CH 8501023 1/15/2021 1/15/2021 FE 7283 E 308
FE 7284 12/16/2020 1/30/2021 FE 7284 I 0
CH 8501059 1/22/2021 1/22/2021 FE 7284 E 604

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MAQTAINER SPA


======================================================================================================
Código: 76825272-6 Nombre: MAESTRANZA METALMECANICA Y MONTAJES INDUSTRIALES RMG SPA
Dirección: REPUBLICA 334 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 844 1/27/2021 1/27/2021 FE 844 T 861
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 844 T 1368

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MAESTRANZA METALMECANICA Y MONTAJES INDUSTRIALES RMG SPA


======================================================================================================
Código: 76826820-7 Nombre: NICOLAS Y CIA LIMITADA
Dirección: AVENIDA 1 NORTE 73 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2345 7/3/2021 7/3/2021 FE 2345 T 11803
TE 22072021 7/22/2021 7/22/2021 FE 2345 T 12201

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL NICOLAS Y CIA LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76829612-K Nombre: INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA FFW SPA
Dirección: URMENETA 1070 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 24903 1/7/2019 1/7/2019 FE 24903 I 0
TE 2603 3/26/2020 3/26/2020 FE 24903 I 0
FE 30623 2/15/2019 2/15/2019 FE 30623 I 0
FE 41770 5/6/2019 5/6/2019 FE 41770 I 0
FE 47134 6/17/2019 6/17/2019 FE 47134 I 0
FE 47135 6/17/2019 6/17/2019 FE 47135 I 0
FE 48062 6/24/2019 6/24/2019 FE 48062 I 0
FE 48612 6/28/2019 6/28/2019 FE 48612 I 0
FE 55209 8/17/2019 8/17/2019 FE 55209 I 0
FE 55965 8/22/2019 8/22/2019 FE 55965 I 0
FE 56261 8/24/2019 8/24/2019 FE 56261 I 0
TE 2709 9/27/2019 9/27/2019 FE 56261 I 0
FE 57749 9/4/2019 9/4/2019 FE 57749 I 0
FE 57801 9/4/2019 9/4/2019 FE 57801 I 0
FE 65510 10/28/2019 10/28/2019 FE 65510 I 0
FE 84539 2/19/2020 2/19/2020 FE 84539 I 0
TE 2702 2/27/2020 2/27/2020 FE 84539 I 0
FE 89707 3/19/2020 3/19/2020 FE 89707 I 0
TE 3103 3/31/2020 3/31/2020 FE 89707 I 0
FE 94032 4/24/2020 4/24/2020 FE 94032 I 0
FE 96118 5/10/2020 5/10/2020 FE 96118 I 0
FE 99616 6/3/2020 6/3/2020 FE 99616 I 0
TE 8062020 6/8/2020 6/8/2020 FE 99616 I 0
FE 103177 6/26/2020 6/26/2020 FE 103177 I 0
FE 104094 7/2/2020 7/2/2020 FE 104094 I 0
FE 104966 7/31/2020 8/30/2020 FE 104966 I 0
FE 105167 7/31/2020 8/30/2020 FE 105167 I 0
FE 105772 7/31/2020 8/31/2020 FE 105772 I 0
FE 105974 7/31/2020 8/31/2020 FE 105974 I 0
FE 106093 7/31/2020 8/31/2020 FE 106093 I 0
FE 108523 7/31/2020 7/31/2020 FE 108523 I 0
FE 108935 8/31/2020 10/30/2020 FE 108935 I 0
FE 108940 8/31/2020 10/30/2020 FE 108940 I 0
FE 108954 8/31/2020 10/30/2020 FE 108954 I 0
FE 108955 8/31/2020 10/30/2020 FE 108955 I 0
FE 109172 8/31/2020 10/31/2020 FE 109172 I 0
FE 109695 8/31/2020 10/30/2020 FE 109695 I 0
FE 110576 8/31/2020 10/31/2020 FE 110576 I 0
FE 110653 8/31/2020 10/31/2020 FE 110653 I 0
FE 118797 8/31/2020 10/31/2020 FE 118797 I 0
FE 118802 8/31/2020 10/31/2020 FE 118802 I 0
FE 118908 9/30/2020 11/30/2020 FE 118908 I 0
FE 119131 9/30/2020 11/30/2020 FE 119131 I 0
FE 121221 9/30/2020 11/30/2020 FE 121221 I 0
FE 121227 9/30/2020 11/30/2020 FE 121227 I 0
FE 121492 9/30/2020 11/29/2020 FE 121492 I 0
FE 121644 9/30/2020 9/30/2020 FE 121644 I 0
FE 121683 9/30/2020 9/30/2020 FE 121683 I 0
FE 127471 10/31/2020 10/31/2020 FE 127471 I 0
FE 127572 10/31/2020 10/31/2020 FE 127572 I 0
FE 127573 10/31/2020 10/31/2020 FE 127573 I 0
FE 127574 10/31/2020 10/31/2020 FE 127574 I 0
FE 127599 10/31/2020 10/31/2020 FE 127599 I 0
FE 127601 10/31/2020 10/31/2020 FE 127601 I 0
FE 127602 10/31/2020 10/31/2020 FE 127602 I 0
FE 127824 10/31/2020 10/31/2020 FE 127824 I 0
FE 127834 10/31/2020 10/31/2020 FE 127834 I 0
FE 127905 10/31/2020 10/31/2020 FE 127905 I 0
FE 128052 10/31/2020 12/31/2020 FE 128052 I 0
FE 128174 10/31/2020 10/31/2020 FE 128174 I 0
FE 128377 10/31/2020 12/30/2020 FE 128377 I 0
FE 128390 10/31/2020 12/30/2020 FE 128390 I 0
FE 128391 10/31/2020 12/30/2020 FE 128391 I 0
FE 130779 11/19/2020 1/18/2021 FE 130779 I 0
FE 130822 11/19/2020 1/18/2021 FE 130822 I 0
FE 130911 11/23/2020 1/22/2021 FE 130911 I 0
FE 130943 11/25/2020 12/30/2020 FE 130943 I 0
FE 130944 11/25/2020 12/30/2020 FE 130944 I 0
FE 130945 11/25/2020 12/30/2020 FE 130945 I 0
FE 130960 11/25/2020 12/30/2020 FE 130960 I 0
FE 133988 11/30/2020 12/30/2020 FE 133988 I 0
FE 134091 11/30/2020 12/30/2020 FE 134091 I 0
FE 137603 12/31/2020 3/1/2021 FE 137603 I 0
FE 137617 12/31/2020 1/30/2021 FE 137617 I 0
FE 138800 1/4/2021 1/4/2021 FE 138800 T 625
TE 28012021 1/28/2021 1/28/2021 FE 138800 T 879
FE 138993 1/8/2021 1/8/2021 FE 138993 T 1241
FE 139032 1/9/2021 1/9/2021 FE 139032 T 1241
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 139032 T 18461
FE 142304 1/14/2021 1/14/2021 FE 142304 T 1234
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 142304 T 18461
FE 142606 1/21/2021 1/21/2021 FE 142606 T 972
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 142606 T 18461
FE 142836 1/26/2021 1/26/2021 FE 142836 T 1243
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 142836 T 2317
FE 143044 1/29/2021 1/29/2021 FE 143044 T 1292
TE 16022021 2/16/2021 2/16/2021 FE 143044 T 2292
FE 143171 2/2/2021 2/2/2021 FE 143171 T 3071
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 143171 T 18461
FE 143174 2/2/2021 2/2/2021 FE 143174 T 2506
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 143174 T 8198
FE 143218 2/2/2021 2/2/2021 FE 143218 T 2599
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 143218 T 18461
FE 145374 2/5/2021 2/5/2021 FE 145374 T 3145
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 145374 T 3164
FE 145377 2/6/2021 2/6/2021 FE 145377 T 3145
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 145377 T 18461
FE 145431 2/8/2021 2/8/2021 FE 145431 T 3147
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 145431 T 18461
FE 145432 2/8/2021 2/8/2021 FE 145432 T 3147
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 145432 T 18461
FE 145518 2/9/2021 2/9/2021 FE 145518 T 3148
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 145518 T 18461
FE 145559 2/10/2021 2/10/2021 FE 145559 T 3149
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 145559 T 18461
FE 145627 2/10/2021 2/10/2021 FE 145627 T 3149
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 145627 T 18461
FE 145707 2/12/2021 2/12/2021 FE 145707 T 3151
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 145707 T 5143
FE 145741 2/12/2021 2/12/2021 FE 145741 T 3151
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 145741 T 18461
FE 145875 2/16/2021 2/16/2021 FE 145875 T 2299
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 145875 T 5143
FE 145876 2/16/2021 2/16/2021 FE 145876 T 2299
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 145876 T 5143
FE 145929 2/17/2021 2/17/2021 FE 145929 T 2343
FE 146116 2/20/2021 2/20/2021 FE 146116 T 2490
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 146116 T 5143
FE 146177 2/22/2021 2/22/2021 FE 146177 T 2600
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 146177 T 5191
FE 146188 2/22/2021 2/22/2021 FE 146188 T 3306
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 146188 T 5143
FE 146218 2/22/2021 2/22/2021 FE 146218 T 2600
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 146218 T 5143
FE 146234 2/23/2021 2/23/2021 FE 146234 T 3308
FE 147348 2/25/2021 3/27/2021 FE 147348 T 3159
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 147348 T 5192
FE 147351 2/25/2021 2/25/2021 FE 147351 T 3287
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 147351 T 5192
FE 147384 2/25/2021 2/25/2021 FE 147384 T 3287
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 147384 T 5192
FE 147555 3/1/2021 3/1/2021 FE 147555 T 4605
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 147555 T 5356
FE 147560 3/1/2021 3/1/2021 FE 147560 T 4605
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 147560 T 5363
FE 147563 3/1/2021 3/1/2021 FE 147563 T 4605
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 147563 T 5356
FE 147674 3/3/2021 3/3/2021 FE 147674 T 4602
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 147674 T 8198
FE 147842 3/8/2021 3/8/2021 FE 147842 T 4021
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 147842 T 5363
FE 147843 3/8/2021 3/8/2021 FE 147843 T 4021
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 147843 T 5363
FE 147844 3/8/2021 3/8/2021 FE 147844 T 4021
FE 147924 3/9/2021 3/9/2021 FE 147924 T 4608
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 147924 T 8198
FE 148073 3/12/2021 3/12/2021 FE 148073 T 4127
FE 148204 3/15/2021 3/15/2021 FE 148204 T 4732
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 148204 T 5363
FE 150262 3/16/2021 3/16/2021 FE 150262 T 4844
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 150262 T 5365
FE 150267 3/16/2021 3/16/2021 FE 150267 T 5336
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 150267 T 5365
FE 150436 3/19/2021 3/19/2021 FE 150436 T 4497
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 150436 T 7242
FE 150450 3/19/2021 3/19/2021 FE 150450 T 4497
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 150450 T 6820
FE 150507 3/20/2021 3/20/2021 FE 150507 T 4500
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 150507 T 7244
FE 150508 3/20/2021 3/20/2021 FE 150508 T 4499
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 150508 T 7244
FE 150509 3/20/2021 3/20/2021 FE 150509 T 4499
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 150509 T 7244
FE 150654 3/24/2021 3/24/2021 FE 150654 T 4944
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 150654 T 6820
FE 150655 3/24/2021 3/24/2021 FE 150655 T 4945
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 150655 T 6820
FE 150707 3/25/2021 3/25/2021 FE 150707 T 4676
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FE 187208 11/5/2021 11/5/2021 FE 187208 T 21999
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 187208 T 23479
FE 187231 11/5/2021 11/5/2021 FE 187231 T 21999
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 187231 T 23479
FE 187237 11/5/2021 11/5/2021 FE 187237 T 22000
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 187237 T 23479
FE 187243 11/5/2021 11/5/2021 FE 187243 T 20933
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 187243 T 23479
FE 187341 11/8/2021 11/8/2021 FE 187341 T 21955
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 187341 T 23479
FE 187365 11/8/2021 11/8/2021 FE 187365 T 21955
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 187365 T 23479
FE 187399 11/9/2021 11/9/2021 FE 187399 T 21868
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 187399 T 23479
FE 187441 11/9/2021 11/9/2021 FE 187441 T 21868
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 187441 T 23479
FE 187442 11/9/2021 11/9/2021 FE 187442 T 21867
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 187442 T 23479
FE 187469 11/10/2021 11/10/2021 FE 187469 T 21034
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 187469 T 23479
FE 187589 11/12/2021 11/12/2021 FE 187589 T 21580
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 187589 T 22165
FE 187601 11/12/2021 11/12/2021 FE 187601 T 21580
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 187601 T 22165
FE 187653 11/14/2021 11/14/2021 FE 187653 T 21580
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 187653 T 22165
FE 187672 11/15/2021 11/30/2021 FE 187672 T 21956
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 187672 T 22165
FE 187711 11/15/2021 11/15/2021 FE 187711 T 21956
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 187711 T 22165
FE 187822 11/17/2021 11/17/2021 FE 187822 T 21199
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 187822 T 22165
FE 187854 11/18/2021 11/18/2021 FE 187854 T 21109
TE 188013 11/30/2021 11/30/2021 FE 187854 T 22165
FE 187866 11/18/2021 11/18/2021 FE 187866 T 21109
TE 188013 11/30/2021 11/30/2021 FE 187866 T 22165
FE 187945 11/20/2021 11/20/2021 FE 187945 T 21139
TE 188013 11/30/2021 11/30/2021 FE 187945 T 22165
FE 187983 11/21/2021 11/21/2021 FE 187983 T 21139
TE 188013 11/30/2021 11/30/2021 FE 187983 T 22165
FE 187998 11/22/2021 11/22/2021 FE 187998 T 21195
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 187998 T 22165
FE 188013 11/22/2021 11/22/2021 FE 188013 T 21195
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 188013 T 22165
FE 188034 11/22/2021 11/22/2021 FE 188034 T 21198
FE 192122 11/23/2021 11/23/2021 FE 192122 T 21279
FE 192183 11/24/2021 11/24/2021 FE 192183 T 21357
FE 192209 11/24/2021 11/24/2021 FE 192209 T 21361
FE 192230 11/24/2021 11/24/2021 FE 192230 T 21361
FE 192231 11/24/2021 11/24/2021 FE 192231 T 21361
FE 192366 11/27/2021 11/27/2021 FE 192366 T 21655
FE 192367 11/27/2021 11/27/2021 FE 192367 T 21655
FE 192368 11/27/2021 11/27/2021 FE 192368 T 21655
FE 192405 11/29/2021 11/29/2021 FE 192405 T 21705
FE 192441 11/29/2021 11/29/2021 FE 192441 T 21705
FE 192466 11/30/2021 11/30/2021 FE 192466 T 21717
FE 192489 11/30/2021 11/30/2021 FE 192489 T 21717
FE 192529 12/1/2021 12/1/2021 FE 192529 T 23065
FE 192562 12/1/2021 12/1/2021 FE 192562 T 23065
FE 192632 12/2/2021 12/2/2021 FE 192632 T 23765
FE 192654 12/3/2021 12/3/2021 FE 192654 T 23966
FE 192704 12/3/2021 12/3/2021 FE 192704 T 23966
FE 192754 12/5/2021 12/5/2021 FE 192754 T 23966
FE 192790 12/6/2021 12/6/2021 FE 192790 T 23970
FE 192813 12/6/2021 12/6/2021 FE 192813 T 23671
FE 192815 12/6/2021 12/6/2021 FE 192815 T 23971
FE 192816 12/6/2021 12/6/2021 FE 192816 T 23972
FE 192829 12/6/2021 12/6/2021 FE 192829 T 23973
FE 192851 12/7/2021 12/7/2021 FE 192851 T 23374
FE 192861 12/7/2021 12/7/2021 FE 192861 T 23374
FE 195210 12/14/2021 12/14/2021 FE 195210 T 23670
FE 195232 12/15/2021 12/15/2021 FE 195232 T 23623
FE 195260 12/15/2021 12/15/2021 FE 195260 T 23623
FE 195295 12/16/2021 12/16/2021 FE 195295 T 23667
FE 195384 12/17/2021 12/17/2021 FE 195384 T 23674
FE 195388 12/17/2021 12/17/2021 FE 195388 T 23675
FE 195409 12/18/2021 12/18/2021 FE 195409 T 23675
FE 195480 12/20/2021 12/20/2021 FE 195480 T 23617
FE 195497 12/20/2021 12/20/2021 FE 195497 T 23622
FE 195746 12/27/2021 12/27/2021 FE 195746 T 23692
FE 195749 12/27/2021 12/27/2021 FE 195749 T 23692
FE 195751 12/27/2021 12/27/2021 FE 195751 T 23693
FE 195768 12/27/2021 12/27/2021 FE 195768 T 23693
FE 195771 12/27/2021 12/27/2021 FE 195771 T 23693
FE 195787 12/27/2021 12/27/2021 FE 195787 T 23693
FE 195789 12/27/2021 12/27/2021 FE 195789 T 23711
FE 195791 12/27/2021 12/27/2021 FE 195791 T 23711

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA FFW SPA


======================================================================================================
Código: 76830283-9 Nombre: INVERSIONES PACIFICO SUR SPA
Dirección: VOLCAN ANTILLANCA 138 QUILEN Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 260 10/13/2021 11/12/2021 FE 260 T 18802
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 260 E 21062
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 260 E 21062
FE 264 11/22/2021 12/22/2021 FE 264 T 21575
TE 20122021 12/20/2021 12/20/2021 FE 264 E 23327
TE 20122021 12/20/2021 12/20/2021 FE 264 E 23327
FE 266 12/13/2021 12/13/2021 FE 266 T 23373

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INVERSIONES PACIFICO SUR SPA


======================================================================================================
Código: 76833720-9 Nombre: ABARROTES ECONOMICOS SA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 44076238 11/4/2021 11/4/2021 FE 44076238 T 21566
FE 44076530 12/16/2021 12/16/2021 FE 44076530 T 23368
FE 44256195 11/22/2021 11/22/2021 FE 44256195 T 21568

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ABARROTES ECONOMICOS SA


======================================================================================================
Código: 76838394-4 Nombre: ECOLOGIA Y AGUA CHILE SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1150 6/15/2021 6/15/2021 FE 1150 T 10421
TE 15062021 6/15/2021 6/15/2021 FE 1150 E 9698

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ECOLOGIA Y AGUA CHILE SPA


======================================================================================================
Código: 76840159-4 Nombre: WEBSAT SERVICIOS INFORMATICOS SPA
Dirección: CAMINO DEL MONTE 6095 C1 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 571 12/31/2020 1/30/2021 FE 571 I 0
CH 8501069 1/22/2021 1/22/2021 FE 571 E 614
FE 590 1/8/2021 2/7/2021 FE 590 T 1237
CH 8501179 2/16/2021 2/16/2021 FE 590 E 2274
FE 605 2/3/2021 3/5/2021 FE 605 T 3071
CH 8501281 3/9/2021 3/9/2021 FE 605 E 4053
FE 621 3/5/2021 4/4/2021 FE 621 T 4006
TE 7042021 4/7/2021 4/7/2021 FE 621 E 6044
FE 639 4/1/2021 4/1/2021 FE 639 T 6815
NE 11 4/4/2021 4/4/2021 FE 639 T 6815
FE 644 4/5/2021 5/5/2021 FE 644 T 6815
CH 8501424 5/12/2021 5/12/2021 FE 644 E 7814
FE 661 5/4/2021 6/3/2021 FE 661 T 8566
CH 8501536 6/16/2021 6/16/2021 FE 661 E 9753
FE 681 6/3/2021 7/3/2021 FE 681 T 9997
TE 3006 6/30/2021 6/30/2021 FE 681 E 10479
FE 700 7/2/2021 8/1/2021 FE 700 T 12162
CH 8501800 8/3/2021 8/3/2021 FE 700 E 13847
FE 721 8/4/2021 9/3/2021 FE 721 T 15458
CH 8501985 9/15/2021 9/15/2021 FE 721 E 16136
FE 745 9/1/2021 10/1/2021 FE 745 T 16060
CH 8502061 10/1/2021 10/1/2021 FE 745 E 17890
FE 766 10/1/2021 10/31/2021 FE 766 T 19096
CH 8502289 11/10/2021 11/10/2021 FE 766 E 20573
FE 787 11/5/2021 12/5/2021 FE 787 T 20877
CH 5140 12/9/2021 12/9/2021 FE 787 E 22906
FE 810 12/6/2021 1/5/2022 FE 810 T 23960

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL WEBSAT SERVICIOS INFORMATICOS SPA


======================================================================================================
Código: 76840915-3 Nombre: GRAFICA ISSBRU SPA
Dirección: AVENIDA PORTALES 858 25 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 171 10/6/2021 10/6/2021 FE 171 T 18840
TE 7102021 10/7/2021 10/7/2021 FE 171 E 18061

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GRAFICA ISSBRU SPA


======================================================================================================
Código: 76844553-2 Nombre: SANTA LAURA DE SANTIAGO SPA
Dirección: AV A VESPUCIO 1389/GRAL SAN MARTIN Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 81012 2/3/2021 2/3/2021 FE 81012 T 2541
TE 23022021 2/23/2021 2/23/2021 FE 81012 T 2547
FE 84819 3/24/2021 3/24/2021 FE 84819 T 4735
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 84819 T 5140
FE 87008 4/22/2021 4/22/2021 FE 87008 T 7086
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 87008 T 7087

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SANTA LAURA DE SANTIAGO SPA


======================================================================================================
Código: 76845946-0 Nombre: IGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA
Dirección: GUAFO 1733 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 29 7/29/2021 7/29/2021 FE 29 T 12780
TE 20082021 8/20/2021 8/20/2021 FE 29 E 14302
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 29 T 13188
FE 30 8/30/2021 8/30/2021 FE 30 T 15463
TE 20092021 9/20/2021 9/20/2021 FE 30 E 16193
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 30 T 15500

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL IGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA


======================================================================================================
Código: 76846295-K Nombre: ENEM G&S SPA
Dirección: PASEO AHUMADA 370 516 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 49 12/31/2020 12/31/2020 FE 49 T 456
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 49 E 458

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ENEM G&S SPA


======================================================================================================
Código: 76851490-9 Nombre: ELECTRONICA FERNANDO IBARRA EIRL
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 11279 11/19/2021 11/19/2021 FE 11279 T 22149

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ELECTRONICA FERNANDO IBARRA EIRL


======================================================================================================
Código: 76852668-0 Nombre: INVERMAC SPA
Dirección: AV LAS FLORES 20109 CIUDAD DE LOS VALLES Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4095 6/18/2021 6/18/2021 FE 4095 T 10719
TE 21072021 7/21/2021 7/21/2021 FE 4095 E 12113
FE 4190 6/29/2021 6/29/2021 FE 4190 T 12107
TE 21072021 7/21/2021 7/21/2021 FE 4190 E 12113

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INVERMAC SPA


======================================================================================================
Código: 76853796-8 Nombre: COMERCIAL COMPRO SPA
Dirección: SAN DIEGO 2290, OF 1 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 71 9/29/2021 9/29/2021 FE 71 T 17022
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 71 E 21066

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL COMPRO SPA


======================================================================================================
Código: 76856384-5 Nombre: COMERCIAL SUR ENERGY SPA
Dirección: Av. Gabriela Mistral 900 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 35602 5/24/2021 5/24/2021 FE 35602 T 8605
TE 27072021 7/27/2021 7/27/2021 FE 35602 T 12477
FE 40566 8/21/2021 8/21/2021 FE 40566 T 15496

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL SUR ENERGY SPA


======================================================================================================
Código: 76856729-8 Nombre: HOSTERIA GLORIA AGUAYO SALINAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS
Dirección: LAS LILAS 4 JARDINES FAMILIARES Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 43 2/18/2020 5/25/2020 FE 43 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL HOSTERIA GLORIA AGUAYO SALINAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS


======================================================================================================
Código: 76859753-7 Nombre: SERVICIOS GALLARDO SPA
Dirección: HUILLINCO 79 HUILLINCO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 8 1/8/2019 1/8/2019 FE 8I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SERVICIOS GALLARDO SPA


======================================================================================================
Código: 76860699-4 Nombre: SOCIEDAD AUTOMOTRICES INTEGRALES Y LOGISTICOS SPA
Dirección: AVENIDA TRINIDAD ORIENTE 1127 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3156 3/30/2021 3/30/2021 FE 3156 T 4844
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 3156 E 4874

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD AUTOMOTRICES INTEGRALES Y LOGISTICOS SPA


======================================================================================================
Código: 76861550-0 Nombre: GERMETAL
Dirección: LEON PRADO 510 Comuna:13130San Miguel
Teléfonos: 227894120 Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3612 8/31/2021 8/31/2021 FE 3612 T 15417
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 3612 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GERMETAL
======================================================================================================
Código: 76861789-9 Nombre: PM MAQUINARIAS SPA
Dirección: MAQUEHUA ST 15 MAQUEHUA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 639 1/14/2021 1/15/2021 FE 639 T 254
TE 15012021 1/15/2021 1/15/2021 FE 639 E 255

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PM MAQUINARIAS SPA


======================================================================================================
Código: 76863960-4 Nombre: COMERCIAL ELECTROSON LTDA.
Dirección: ALTAMIRANO 2504 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 30554 7/31/2020 8/30/2020 FE 30554 I 0
TE 30072020 7/30/2020 7/30/2020 FE 30554 I 0
FE 31545 10/1/2020 12/1/2020 FE 31545 I 0
CH 4563 12/22/2020 12/22/2020 FE 31545 I 0
NE 1329 9/30/2020 9/30/2020 FE 31545 I 0
FE 32765 12/31/2020 3/1/2021 FE 32765 I 0
CH 4633 2/19/2021 2/19/2021 FE 32765 E 2394
FE 32766 12/31/2020 3/1/2021 FE 32766 I 0
CH 4633 2/19/2021 2/19/2021 FE 32766 E 2394
FE 32846 12/15/2020 1/30/2021 FE 32846 I 0
CH 4633 2/19/2021 2/19/2021 FE 32846 E 2394
FE 33102 1/4/2021 3/5/2021 FE 33102 T 112
CH 4634 2/19/2021 2/19/2021 FE 33102 E 2395
FE 33169 1/6/2021 3/1/2021 FE 33169 T 163
CH 4634 2/19/2021 2/19/2021 FE 33169 E 2395
FE 33171 1/6/2021 3/7/2021 FE 33171 T 165
CH 4634 2/19/2021 2/19/2021 FE 33171 E 2395
FE 33173 1/6/2021 3/7/2021 FE 33173 T 168
CH 4634 2/19/2021 2/19/2021 FE 33173 E 2395
FE 33175 1/6/2021 1/6/2021 FE 33175 T 172
CH 4634 2/19/2021 2/19/2021 FE 33175 E 2395
FE 33181 1/7/2021 3/8/2021 FE 33181 T 528
CH 4634 2/19/2021 2/19/2021 FE 33181 E 2395
FE 33282 1/13/2021 3/14/2021 FE 33282 T 448
CH 4635 2/19/2021 2/19/2021 FE 33282 E 2396
FE 33284 1/13/2021 3/14/2021 FE 33284 T 452
CH 4635 2/19/2021 2/19/2021 FE 33284 E 2396
FE 33496 1/25/2021 3/26/2021 FE 33496 T 1356
CH 4636 2/19/2021 2/19/2021 FE 33496 E 2398
FE 33497 1/25/2021 3/26/2021 FE 33497 T 1260
CH 4636 2/19/2021 2/19/2021 FE 33497 E 2398
FE 33513 1/26/2021 3/27/2021 FE 33513 T 1355
CH 4636 2/19/2021 2/19/2021 FE 33513 E 2398
FE 33514 1/26/2021 3/27/2021 FE 33514 T 1351
CH 4636 2/19/2021 2/19/2021 FE 33514 E 2398
FE 33515 1/26/2021 3/27/2021 FE 33515 T 1354
CH 4636 2/19/2021 2/19/2021 FE 33515 E 2398
NE 1436 2/15/2021 4/16/2021 FE 33515 E 2275
FE 33588 1/28/2021 3/29/2021 FE 33588 T 1258
CH 4636 2/19/2021 2/19/2021 FE 33588 E 2398
FE 33711 2/4/2021 4/5/2021 FE 33711 T 2797
CH 4637 2/19/2021 2/19/2021 FE 33711 E 2399
FE 33722 2/4/2021 4/5/2021 FE 33722 T 2795
CH 4637 2/19/2021 2/19/2021 FE 33722 E 2399
FE 33723 2/4/2021 4/5/2021 FE 33723 T 2181
CH 4637 2/19/2021 2/19/2021 FE 33723 E 2399
FE 33840 2/10/2021 4/11/2021 FE 33840 T 2783
CH 4638 2/19/2021 2/19/2021 FE 33840 E 2401
FE 33841 2/10/2021 4/11/2021 FE 33841 T 2790
CH 4638 2/19/2021 2/19/2021 FE 33841 E 2401
FE 33884 2/12/2021 4/13/2021 FE 33884 T 2781
CH 4638 2/19/2021 2/19/2021 FE 33884 E 2401
FE 33906 2/15/2021 4/16/2021 FE 33906 T 2787
CH 4639 2/19/2021 2/19/2021 FE 33906 E 2402
FE 33907 2/15/2021 4/16/2021 FE 33907 T 2789
CH 4639 2/19/2021 2/19/2021 FE 33907 E 2402
FE 33908 2/15/2021 4/16/2021 FE 33908 T 2776
CH 4639 2/19/2021 2/19/2021 FE 33908 E 2402
FE 33909 2/15/2021 4/16/2021 FE 33909 T 2779
CH 4639 2/19/2021 2/19/2021 FE 33909 E 2402
FE 33920 2/16/2021 4/17/2021 FE 33920 T 2775
CH 4639 2/19/2021 2/19/2021 FE 33920 E 2402
FE 33944 2/17/2021 4/18/2021 FE 33944 T 2782
CH 4805 4/26/2021 4/26/2021 FE 33944 E 6655
FE 33972 2/18/2021 4/19/2021 FE 33972 T 2909
CH 4805 4/26/2021 4/26/2021 FE 33972 E 6655
FE 34024 2/22/2021 4/23/2021 FE 34024 T 2911
CH 4805 4/26/2021 4/26/2021 FE 34024 E 6655
NE 1461 3/24/2021 4/23/2021 FE 34024 T 4947
FE 34025 2/22/2021 4/23/2021 FE 34025 T 2967
CH 4805 4/26/2021 4/26/2021 FE 34025 E 6655
FE 34191 3/4/2021 5/3/2021 FE 34191 T 4790
CH 4806 4/26/2021 4/26/2021 FE 34191 E 6656
FE 34356 3/15/2021 5/14/2021 FE 34356 T 4333
CH 4807 4/26/2021 4/26/2021 FE 34356 E 6657
FE 34367 3/15/2021 5/14/2021 FE 34367 T 5084
CH 4807 4/26/2021 4/26/2021 FE 34367 E 6657
FE 34368 3/15/2021 5/14/2021 FE 34368 T 5085
CH 4807 4/26/2021 4/26/2021 FE 34368 E 6657
FE 34415 3/17/2021 5/16/2021 FE 34415 T 5083
CH 4807 4/26/2021 4/26/2021 FE 34415 E 6657
FE 34416 3/17/2021 5/16/2021 FE 34416 T 5082
CH 4807 4/26/2021 4/26/2021 FE 34416 E 6657
FE 34455 3/18/2021 5/17/2021 FE 34455 T 4984
CH 4807 4/26/2021 4/26/2021 FE 34455 E 6657
FE 34583 3/25/2021 5/24/2021 FE 34583 T 5069
CH 4808 4/26/2021 4/26/2021 FE 34583 E 6658
FE 34600 3/26/2021 5/25/2021 FE 34600 T 5007
CH 4808 4/26/2021 4/26/2021 FE 34600 E 6658
FE 34673 3/31/2021 5/30/2021 FE 34673 T 7303
CH 4925 7/1/2021 7/1/2021 FE 34673 E 11507
FE 34675 3/31/2021 5/30/2021 FE 34675 T 7303
CH 4925 7/1/2021 7/1/2021 FE 34675 E 11507
FE 34775 4/7/2021 6/6/2021 FE 34775 T 6258
CH 4809 4/26/2021 4/26/2021 FE 34775 E 6659
FE 34886 4/13/2021 6/12/2021 FE 34886 T 6369
CH 4809 4/26/2021 4/26/2021 FE 34886 E 6659
FE 34895 4/14/2021 6/13/2021 FE 34895 T 6370
CH 4809 4/26/2021 4/26/2021 FE 34895 E 6659
FE 34924 4/15/2021 6/14/2021 FE 34924 T 7130
CH 4925 7/1/2021 7/1/2021 FE 34924 E 11507
FE 34925 4/15/2021 4/15/2021 FE 34925 T 7131
CH 4925 7/1/2021 7/1/2021 FE 34925 E 11507
FE 34926 4/15/2021 6/14/2021 FE 34926 T 6771
CH 4925 7/1/2021 7/1/2021 FE 34926 E 11507
FE 35065 4/23/2021 6/22/2021 FE 35065 T 7125
CH 4925 7/1/2021 7/1/2021 FE 35065 E 11507
FE 35116 4/27/2021 6/26/2021 FE 35116 T 6955
CH 4925 7/1/2021 7/1/2021 FE 35116 E 11507
FE 35117 4/27/2021 6/26/2021 FE 35117 T 7245
CH 4926 7/1/2021 7/1/2021 FE 35117 E 11508
FE 35189 4/30/2021 8/28/2021 FE 35189 T 9032
CH 4926 7/1/2021 7/1/2021 FE 35189 E 11508
FE 35203 4/30/2021 6/29/2021 FE 35203 T 8255
CH 4926 7/1/2021 7/1/2021 FE 35203 E 11508
FE 35510 5/19/2021 7/18/2021 FE 35510 T 8930
CH 4927 7/1/2021 7/1/2021 FE 35510 E 11509
FE 35584 5/25/2021 7/24/2021 FE 35584 T 8932
CH 4927 7/1/2021 7/1/2021 FE 35584 E 11509
FE 35585 5/25/2021 7/24/2021 FE 35585 T 8931
CH 4927 7/1/2021 7/1/2021 FE 35585 E 11509
FE 35668 5/28/2021 7/27/2021 FE 35668 T 8648
CH 4928 7/1/2021 7/1/2021 FE 35668 E 11510
FE 35761 6/2/2021 8/1/2021 FE 35761 T 10516
CH 4929 7/1/2021 7/1/2021 FE 35761 E 11511
FE 36256 6/30/2021 8/29/2021 FE 36256 T 10985
CH 4982 9/7/2021 9/7/2021 FE 36256 E 15904
FE 36257 6/30/2021 8/29/2021 FE 36257 T 10802
CH 4982 9/7/2021 9/7/2021 FE 36257 E 15904
FE 36264 6/30/2021 8/29/2021 FE 36264 T 10986
CH 4982 9/7/2021 9/7/2021 FE 36264 E 15904
FE 36265 6/30/2021 8/29/2021 FE 36265 T 10803
CH 4982 9/7/2021 9/7/2021 FE 36265 E 15904
FE 36266 6/30/2021 8/29/2021 FE 36266 T 10987
CH 4982 9/7/2021 9/7/2021 FE 36266 E 15904
FE 36267 6/30/2021 8/29/2021 FE 36267 T 10988
CH 4982 9/7/2021 9/7/2021 FE 36267 E 15904
FE 36268 6/30/2021 8/29/2021 FE 36268 T 10989
CH 4982 9/7/2021 9/7/2021 FE 36268 E 15904
FE 36364 7/6/2021 9/4/2021 FE 36364 T 13156
CH 4982 9/7/2021 9/7/2021 FE 36364 E 15904
FE 36397 7/7/2021 9/5/2021 FE 36397 T 13018
CH 4982 9/7/2021 9/7/2021 FE 36397 E 15904
FE 36714 7/23/2021 9/21/2021 FE 36714 T 12897
CH 4983 9/7/2021 9/7/2021 FE 36714 E 15905
FE 36848 7/30/2021 9/28/2021 FE 36848 T 14716
CH 4984 9/7/2021 9/7/2021 FE 36848 E 15906
FE 36849 7/30/2021 9/28/2021 FE 36849 T 14960
CH 4984 9/7/2021 9/7/2021 FE 36849 E 15906
FE 36919 8/4/2021 10/3/2021 FE 36919 T 15412
CH 1234 10/22/2021 10/22/2021 FE 36919 E 18549
FE 37049 8/10/2021 10/9/2021 FE 37049 T 15132
CH 1234 10/22/2021 10/22/2021 FE 37049 E 18549
FE 37083 8/11/2021 10/10/2021 FE 37083 T 15131
CH 1234 10/22/2021 10/22/2021 FE 37083 E 18549
FE 37109 8/12/2021 10/11/2021 FE 37109 T 14371
CH 4985 9/7/2021 9/7/2021 FE 37109 E 15907
FE 37110 8/12/2021 10/11/2021 FE 37110 T 15413
CH 1234 10/22/2021 10/22/2021 FE 37110 E 18549
FE 37123 8/12/2021 10/11/2021 FE 37123 T 15414
CH 1234 10/22/2021 10/22/2021 FE 37123 E 18549
FE 37135 8/13/2021 10/12/2021 FE 37135 T 15141
CH 1234 10/22/2021 10/22/2021 FE 37135 E 18549
FE 37168 8/16/2021 10/15/2021 FE 37168 T 15415
CH 1234 10/22/2021 10/22/2021 FE 37168 E 18549
FE 37184 8/17/2021 10/16/2021 FE 37184 T 15416
CH 1234 10/22/2021 10/22/2021 FE 37184 E 18549
FE 37185 8/17/2021 10/16/2021 FE 37185 T 14836
CH 4985 9/7/2021 9/7/2021 FE 37185 E 15907
FE 37210 8/18/2021 10/17/2021 FE 37210 T 15129
CH 1234 10/22/2021 10/22/2021 FE 37210 E 18549
FE 37212 8/18/2021 10/17/2021 FE 37212 T 15128
CH 1234 10/22/2021 10/22/2021 FE 37212 E 18549
FE 37418 8/27/2021 10/26/2021 FE 37418 T 15176
CH 1234 10/22/2021 10/22/2021 FE 37418 E 18550
FE 37442 8/30/2021 10/29/2021 FE 37442 T 15127
CH 1234 10/22/2021 10/22/2021 FE 37442 E 18550
FE 37824 9/16/2021 11/15/2021 FE 37824 T 17467
FE 37903 9/22/2021 11/21/2021 FE 37903 T 16815
CH 1234 10/22/2021 10/22/2021 FE 37903 E 18551
FE 38115 10/4/2021 12/3/2021 FE 38115 T 18127
CH 1234 10/22/2021 10/22/2021 FE 38115 E 18552
FE 38116 10/4/2021 12/3/2021 FE 38116 T 18128
CH 1234 10/22/2021 10/22/2021 FE 38116 E 18552
FE 38117 10/4/2021 12/3/2021 FE 38117 T 18130
CH 1234 10/22/2021 10/22/2021 FE 38117 E 18552
FE 38118 10/4/2021 12/3/2021 FE 38118 T 18126
CH 1234 10/22/2021 10/22/2021 FE 38118 E 18552
FE 38119 10/4/2021 12/3/2021 FE 38119 T 18129
CH 1234 10/22/2021 10/22/2021 FE 38119 E 18552
FE 38168 10/6/2021 12/5/2021 FE 38168 T 18323
CH 1234 10/22/2021 10/22/2021 FE 38168 E 18553
FE 38257 10/12/2021 12/11/2021 FE 38257 T 18365
CH 1234 10/22/2021 10/22/2021 FE 38257 E 18553
FE 38258 10/12/2021 12/11/2021 FE 38258 T 20624
CH 5094 12/7/2021 12/7/2021 FE 38258 E 22842
FE 38259 10/12/2021 12/11/2021 FE 38259 T 18364
CH 1234 10/22/2021 10/22/2021 FE 38259 E 18553
FE 38420 10/19/2021 12/18/2021 FE 38420 T 20627
CH 5094 12/7/2021 12/7/2021 FE 38420 E 22842
FE 38652 10/28/2021 12/27/2021 FE 38652 T 20194
CH 5095 12/7/2021 12/7/2021 FE 38652 E 22843
NE 1676 11/5/2021 12/27/2021 FE 38652 T 22002
FE 38653 10/28/2021 12/27/2021 FE 38653 T 20193
CH 5095 12/7/2021 12/7/2021 FE 38653 E 22843
FE 38654 10/28/2021 12/27/2021 FE 38654 T 20257
CH 5095 12/7/2021 12/7/2021 FE 38654 E 22843
FE 38655 10/28/2021 12/27/2021 FE 38655 T 20258
CH 5095 12/7/2021 12/7/2021 FE 38655 E 22843
FE 38658 10/28/2021 12/27/2021 FE 38658 T 20259
CH 5095 12/7/2021 12/7/2021 FE 38658 E 22843
FE 38704 10/29/2021 12/28/2021 FE 38704 T 20260
CH 5095 12/7/2021 12/7/2021 FE 38704 E 22843
FE 38776 11/4/2021 1/3/2022 FE 38776 T 20764
CH 5096 12/7/2021 12/7/2021 FE 38776 E 22845
FE 38807 11/5/2021 1/4/2022 FE 38807 T 20993
CH 5096 12/7/2021 12/7/2021 FE 38807 E 22845
FE 38808 11/5/2021 1/4/2022 FE 38808 T 22003
CH 5096 12/7/2021 12/7/2021 FE 38808 E 22845
FE 39017 11/17/2021 1/16/2022 FE 39017 T 21528
CH 5097 12/7/2021 12/7/2021 FE 39017 E 22846
FE 39018 11/17/2021 1/16/2022 FE 39018 T 21527
CH 5097 12/7/2021 12/7/2021 FE 39018 E 22846
FE 39141 11/24/2021 1/23/2022 FE 39141 T 21674
CH 5098 12/7/2021 12/7/2021 FE 39141 E 22847
FE 39177 11/25/2021 1/24/2022 FE 39177 T 21740
CH 5098 12/7/2021 12/7/2021 FE 39177 E 22847
FE 39216 11/26/2021 1/25/2022 FE 39216 T 21741
CH 5098 12/7/2021 12/7/2021 FE 39216 E 22847
FE 39552 12/13/2021 2/11/2022 FE 39552 T 23399
FE 39684 12/20/2021 2/18/2022 FE 39684 T 23950

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 1350 10/31/2020 10/31/2020 NE 1350 I 0
NE 1424 2/2/2021 4/3/2021 NE 1424 T 2599
NE 1439 2/18/2021 4/13/2021 NE 1439 T 3265

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL ELECTROSON LTDA.


======================================================================================================
Código: 76865510-3 Nombre: LEON PUERTO MONTT S.A.
Dirección: DIEGO PORTALES 1330 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 14083 5/6/2021 5/6/2021 FE 14083 T 8774
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 14083 T 9026

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LEON PUERTO MONTT S.A.


======================================================================================================
Código: 76866184-7 Nombre: SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO DEL SUR S.A.
Dirección: ISIDORA GOYENECHEA 2800 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1621 1/31/2019 1/31/2019 FE 1621 I 0
FE 2073 3/31/2019 3/31/2019 FE 2073 I 0
FE 2294 5/16/2019 5/16/2019 FE 2294 I 0
FE 2317 5/27/2019 5/27/2019 FE 2317 I 0
FE 2932 6/30/2019 6/30/2019 FE 2932 I 0
FE 4483 1/31/2020 1/31/2020 FE 4483 I 0
FE 6018 12/31/2020 3/1/2021 FE 6018 I 0
TE 28012021 1/28/2021 1/28/2021 FE 6018 T 878
FE 7254 7/31/2021 7/31/2021 FE 7254 T 15456
FE 7259 7/31/2021 7/31/2021 FE 7259 T 15456
FE 7737 10/31/2021 10/31/2021 FE 7737 T 21153
FE 7782 11/30/2021 11/30/2021 FE 7782 T 21773
FE 7793 11/30/2021 11/30/2021 FE 7793 T 21773

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO DEL SUR S.A.


======================================================================================================
Código: 76867503-1 Nombre: PUNTO Y CONTROL SPA
Dirección: ZAPAHUIRA 3480 I SANTA JULIA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 108 1/13/2021 1/13/2021 FE 108 T 870
TE 27012021 1/27/2021 1/27/2021 FE 108 T 790
FE 109 1/25/2021 1/25/2021 FE 109 T 1240
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 109 T 1317
FE 111 2/16/2021 2/16/2021 FE 111 T 2796
CH 4629 2/16/2021 2/16/2021 FE 111 E 2280

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PUNTO Y CONTROL SPA


======================================================================================================
Código: 76868255 Nombre: ALFARO SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1236 4/24/2021 4/24/2021 FE 1236 T 6694
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 1236 T 7309

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ALFARO SPA


======================================================================================================
Código: 76869818-K Nombre: GAMA SERVICIOS DE PROFESIONALES SPA
Dirección: SOLIDARIDAD 57 POBL NUEVA ESPERANZA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 608 1/8/2021 2/7/2021 FY 608 T 845
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FY 608 T 887
FY 625 2/3/2021 2/3/2021 FY 625 T 3082
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FY 625 E 3990
FY 648 3/3/2021 3/3/2021 FY 648 T 4603
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FY 648 T 5355
FY 668 4/14/2021 4/14/2021 FY 668 T 7274
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FY 668 T 7281
FY 691 5/10/2021 6/9/2021 FY 691 T 8749
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FY 691 T 10685

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GAMA SERVICIOS DE PROFESIONALES SPA


======================================================================================================
Código: 76872885-2 Nombre: RENACER SPA
Dirección: ENTRE LAGOS. LOTE B 22 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 351 11/30/2020 12/30/2020 FE 351 I 0
FE 353 11/30/2020 12/30/2020 FE 353 I 0
FE 354 11/30/2020 12/30/2020 FE 354 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RENACER SPA


======================================================================================================
Código: 76874435-1 Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL FITMETAL SPA
Dirección: CIRCUNVALACION 298 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1218 3/29/2019 3/29/2019 FE 1218 I 0
FE 4512 3/17/2021 3/17/2021 FE 4512 T 5339
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 4512 T 5364
FE 4715 6/3/2021 6/3/2021 FE 4715 T 9997
FE 4888 8/12/2021 8/12/2021 FE 4888 T 15158
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL FITMETAL SPA


======================================================================================================
Código: 76875136-6 Nombre: MAXINNOVATION LIMITADA
Dirección: LS JARDINES 999 COOP CONF Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 359 7/19/2021 7/19/2021 FE 359 T 12149

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MAXINNOVATION LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76876430-1 Nombre: J RIQUELME SA
Dirección: LIRA 793 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 9767 8/31/2020 9/30/2020 FE 9767 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL J RIQUELME SA
======================================================================================================
Código: 76877094-8 Nombre: INGENIERIA Y CONSTRUCCION MAKPRO SPA
Dirección: AV PROVIDENCIA 337 16 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 47 5/7/2020 5/7/2020 FE 47 I 0
TE 30062020 6/30/2020 6/30/2020 FE 47 I 0
FE 48 5/19/2020 5/19/2020 FE 48 I 0
TE 30062020 6/30/2020 6/30/2020 FE 48 I 0
FE 52 6/10/2020 6/10/2020 FE 52 I 0
TE 30062020 6/30/2020 6/30/2020 FE 52 I 0
FE 54 6/11/2020 6/11/2020 FE 54 I 0
TE 30062020 6/30/2020 6/30/2020 FE 54 I 0
FE 55 7/8/2020 7/8/2020 FE 55 I 0
AJ 55 8/31/2020 8/31/2020 FE 55 I 0
FE 56 7/8/2020 7/8/2020 FE 56 I 0
AJ 56 8/31/2020 8/31/2020 FE 56 I 0
FE 57 7/8/2020 7/8/2020 FE 57 I 0
AJ 57 8/31/2020 8/31/2020 FE 57 I 0
FE 60 9/30/2020 11/30/2020 FE 60 I 0
FE 61 9/30/2020 11/30/2020 FE 61 I 0
FE 62 9/30/2020 11/30/2020 FE 62 I 0
FE 63 12/31/2020 1/30/2021 FE 63 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION MAKPRO SPA


======================================================================================================
Código: 76877915-5 Nombre: INMOBILIARIA Y HOTELERA ZIGAL SPA
Dirección: CAPITAN CARLOS CONDELL 2840 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 437 12/31/2020 1/30/2021 FE 437 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INMOBILIARIA Y HOTELERA ZIGAL SPA


======================================================================================================
Código: 76879800-1 Nombre: MULTI SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA
Dirección: AV SALVADOR 1368 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 43827 3/30/2021 3/30/2021 FE 43827 T 4942
TE 27042021 4/27/2021 4/27/2021 FE 43827 T 6680

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MULTI SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA


======================================================================================================
Código: 76881539-9 Nombre: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ITALIA SPA
Dirección: CIRCUNVALACION 226 PRESIDENTE IBAÑEZ Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2007 4/9/2021 4/9/2021 FE 2007 T 6100
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 2007 T 7309

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ITALIA SPA


======================================================================================================
Código: 76882539-4 Nombre: TRANSPORTES Y SERVICIOS SOTRALOCER LIMITADA
Dirección: MARIA HAMED AHMED01803 349 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 407 12/21/2021 12/21/2021 FE 407 T 23726
TE 31122021 12/31/2021 12/31/2021 FE 407 E 23869

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TRANSPORTES Y SERVICIOS SOTRALOCER LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76882774-5 Nombre: COMERCIALIZADORA VENECIA LIMITADA
Dirección: HUERFANOS 1055 503 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1546 10/20/2021 10/20/2021 FE 1546 T 18509
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 1546 T 19203

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIALIZADORA VENECIA LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76889539-2 Nombre: PATAGONIA BOMBEO DE HORMIGON SPA
Dirección: DIEGO PORTALES 860 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 54 4/23/2019 4/23/2019 FE 54 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PATAGONIA BOMBEO DE HORMIGON SPA


======================================================================================================
Código: 76893392-8 Nombre: ECLAIR BANQUETES SPA
Dirección: MARIA ELENA 1788 LOS NAVIOS Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 136 9/16/2021 9/16/2021 FE 136 T 16625
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 136 T 19118

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ECLAIR BANQUETES SPA


======================================================================================================
Código: 76896085-2 Nombre: CONSTRUCCIONES SAN CRISTOBAL BELFORT OYARZO EMPRESA INDIVID
Dirección: LAS QUEMAS DE SAN ANTONIO 0 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 16 1/31/2021 1/31/2021 FE 16 T 1313
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 16 T 2327

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL CONSTRUCCIONES SAN CRISTOBAL BELFORT OYARZO EMPRESA INDIVID
======================================================================================================
Código: 76901242-7 Nombre: LEANDRO CARRASCO DELGADO SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 149 5/3/2021 5/3/2021 FE 149 T 8559
CH 4670 3/11/2021 3/11/2021 FE 149 E 4064
CH 4677 3/18/2021 3/18/2021 FE 149 E 4357

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LEANDRO CARRASCO DELGADO SPA


======================================================================================================
Código: 76905452-9 Nombre: COMERCIAL DEL VALLE Y MUNOZ LIMITADA
Dirección: JOSE MIGUEL CARRERA 9250 LOS MORROS Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 40306 7/20/2021 7/20/2021 FE 40306 T 12143
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 40306 T 12514
FE 41668 8/25/2021 8/31/2021 FE 41668 T 14892
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 41668 T 15041
FE 42235 8/11/2021 8/11/2021 FE 42235 T 14522
TE 25082021 8/25/2021 8/25/2021 FE 42235 T 14523
FE 42435 8/13/2021 8/13/2021 FE 42435 T 14521
TE 25082021 8/25/2021 8/25/2021 FE 42435 T 14523

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL DEL VALLE Y MUNOZ LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76913762-9 Nombre: MATERIALES FERRICOS ELISA VIVIANA DUARTE VALENZUELA E.I.R.L.
Dirección: AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 210 C Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3535 12/17/2021 12/17/2021 FE 3535 T 23673
FE 3579 12/27/2021 12/27/2021 FE 3579 T 23687

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MATERIALES FERRICOS ELISA VIVIANA DUARTE VALENZUELA E.I.R.L.


======================================================================================================
Código: 76917951-8 Nombre: INVERSIONES VIPAZ LIMITADA
Dirección: LAS TORRES 902 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 55623 9/30/2021 9/30/2021 FE 55623 T 16966
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 55623 T 18505
FE 55624 9/30/2021 9/30/2021 FE 55624 T 16966
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 55624 T 18505
FE 55626 9/30/2021 9/30/2021 FE 55626 T 16966
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 55626 T 18505

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INVERSIONES VIPAZ LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76923189-7 Nombre: TALLER DE RECUBRIMIENTO DE METALES SPA
Dirección: NUEVA IMPERIAL 4263 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 867 9/13/2021 9/13/2021 FE 867 T 16262
TE 21092021 9/21/2021 9/21/2021 FE 867 E 16263
FE 881 9/28/2021 9/28/2021 FE 881 T 16803
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 881 E 16810

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TALLER DE RECUBRIMIENTO DE METALES SPA


======================================================================================================
Código: 76923844-1 Nombre: SOC COMERCIAL TAPIA Y ARRIAGADA LTDA
Dirección: Vicuna Mackenna 8257 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 56135 11/25/2021 11/25/2021 FE 56135 T 21565

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC COMERCIAL TAPIA Y ARRIAGADA LTDA


======================================================================================================
Código: 76925980-5 Nombre: SOC.COM.TECNOLUB LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 42632 2/3/2021 4/4/2021 FE 42632 T 2587
CH 4612 1/25/2021 1/25/2021 FE 42632 E 668
FE 43158 3/19/2021 5/18/2021 FE 43158 T 4685
CH 4678 3/18/2021 3/18/2021 FE 43158 E 4358
FE 44200 6/15/2021 8/14/2021 FE 44200 T 10834
CH 4898 6/15/2021 6/15/2021 FE 44200 E 9700

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC.COM.TECNOLUB LTDA.


======================================================================================================
Código: 76927160-0 Nombre: STUDIO GROUP SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 111028 4/19/2021 4/19/2021 FE 111028 T 7118
CH 4769 4/22/2021 4/22/2021 FE 111028 E 6544

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL STUDIO GROUP SPA


======================================================================================================
Código: 76927258-5 Nombre: MARDONES E HIJOS SPA
Dirección: LEQUENA 6683 LOS LIBERTADORES Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 52 3/30/2020 3/30/2020 FE 52 I 0
FE 71 5/31/2020 5/31/2020 FE 71 I 0
FE 81 6/30/2020 6/30/2020 FE 81 I 0
FE 91 7/31/2020 7/31/2020 FE 91 I 0
FE 105 8/31/2020 10/31/2020 FE 105 I 0
FE 120 9/30/2020 9/30/2020 FE 120 I 0
FE 122 10/31/2020 12/30/2020 FE 122 I 0
FE 247 8/5/2021 8/5/2021 FE 247 T 15439
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 247 T 17215
FE 263 8/31/2021 8/31/2021 FE 263 T 15442
NE 17 8/31/2021 8/31/2021 FE 263 T 15468
FE 264 8/31/2021 8/31/2021 FE 264 T 15443
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 264 T 17215
FE 276 9/30/2021 9/30/2021 FE 276 T 16966
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 276 T 19240
FE 303 10/31/2021 10/31/2021 FE 303 T 22154
FE 338 11/30/2021 11/30/2021 FE 338 T 22141

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MARDONES E HIJOS SPA


======================================================================================================
Código: 76930797-4 Nombre: COMERCIALIZADORA ISLA DE MAIPO SPA
Dirección: BALMACEDA 4981 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 15434 3/18/2021 3/18/2021 FE 15434 T 4841
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 15434 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIALIZADORA ISLA DE MAIPO SPA


======================================================================================================
Código: 76932160-8 Nombre: SOC TRANS DE PRIETO LTDA
Dirección: LOS AROMOS 24 POB SANTA ELENA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 258 12/11/2021 12/27/2021 FE 258 T 23636
TE 27122021 12/28/2021 12/28/2021 FE 258 E 23637

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC TRANS DE PRIETO LTDA


======================================================================================================
Código: 76933191-3 Nombre: MBT PARTNERS-ARE-GO! , INGENIERÍA, CONSULTORIA, CONSTRUCCIÓN
Dirección: GARCIA REYES 30 SANTIAGO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 59 3/3/2021 4/2/2021 FE 59 T 5001
CH 4803 4/16/2021 4/16/2021 FE 59 E 6291

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MBT PARTNERS-ARE-GO! , INGENIERÍA, CONSULTORIA, CONSTRUCCIÓN


======================================================================================================
Código: 76933953 Nombre: MMS SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 10649 7/1/2020 7/31/2020 FE 10649 I 0
AJ 10649 8/31/2020 8/31/2020 FE 10649 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MMS SPA


======================================================================================================
Código: 76933953-1 Nombre: MMS SPA
Dirección: AVDA E PARADA 1271 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 12902 12/31/2020 3/1/2021 FE 12902 I 0
CH 8501024 1/15/2021 1/15/2021 FE 12902 E 309
FE 13380 1/4/2021 2/3/2021 FE 13380 T 625
CH 8501114 2/2/2021 2/2/2021 FE 13380 E 2012
FE 13385 1/4/2021 2/3/2021 FE 13385 T 625
CH 8501114 2/2/2021 2/2/2021 FE 13385 E 2012
FE 13790 2/1/2021 3/3/2021 FE 13790 T 2334
CH 8501270 3/9/2021 3/9/2021 FE 13790 E 4042
FE 14234 3/1/2021 3/31/2021 FE 14234 T 4605
CH 8501383 3/31/2021 3/31/2021 FE 14234 E 4925
FE 14641 4/1/2021 5/1/2021 FE 14641 T 6927
CH 8501449 5/19/2021 5/19/2021 FE 14641 E 7992
FE 14963 4/1/2021 5/1/2021 FE 14963 T 6928
CH 8501449 5/19/2021 5/19/2021 FE 14963 E 7992
FE 15129 5/3/2021 6/2/2021 FE 15129 T 8566
CH 8501506 6/9/2021 6/9/2021 FE 15129 E 9598
FE 15552 6/1/2021 7/1/2021 FE 15552 T 9490
CH 8501608 6/30/2021 6/30/2021 FE 15552 E 10452
FE 15800 6/1/2021 7/1/2021 FE 15800 T 9488
CH 8501608 6/30/2021 6/30/2021 FE 15800 E 10452
FE 15801 6/1/2021 7/1/2021 FE 15801 T 9488
CH 8501608 6/30/2021 6/30/2021 FE 15801 E 10452
FE 15881 6/4/2021 7/4/2021 FE 15881 T 10098
CH 8501608 6/30/2021 6/30/2021 FE 15881 E 10452
FE 15954 7/1/2021 7/31/2021 FE 15954 T 12145
CH 8501787 8/3/2021 8/3/2021 FE 15954 E 13834
FE 15959 7/1/2021 7/31/2021 FE 15959 T 12145
CH 8501787 8/3/2021 8/3/2021 FE 15959 E 13834
FE 16206 7/1/2021 7/31/2021 FE 16206 T 12146
CH 8501787 8/3/2021 8/3/2021 FE 16206 E 13834
FE 16207 7/1/2021 7/31/2021 FE 16207 T 12146
CH 8501787 8/3/2021 8/3/2021 FE 16207 E 13834
FE 16389 8/2/2021 9/1/2021 FE 16389 T 15173
CH 8501947 9/10/2021 9/10/2021 FE 16389 E 15996
FE 16636 8/2/2021 9/1/2021 FE 16636 T 15175
FE 16637 8/2/2021 9/1/2021 FE 16637 T 15175
CH 8501947 9/10/2021 9/10/2021 FE 16637 E 15996
FE 16728 8/6/2021 9/5/2021 FE 16728 T 15033
CH 8501969 9/15/2021 9/15/2021 FE 16728 E 16120
FE 16784 9/1/2021 10/1/2021 FE 16784 T 16061
CH 8502058 10/1/2021 10/1/2021 FE 16784 E 17887
FE 17031 9/1/2021 10/1/2021 FE 17031 T 16069
CH 8502058 10/1/2021 10/1/2021 FE 17031 E 17887
FE 17032 9/1/2021 10/1/2021 FE 17032 T 16061
CH 8502058 10/1/2021 10/1/2021 FE 17032 E 17887
FE 17190 10/1/2021 10/31/2021 FE 17190 T 19095
CH 8502277 11/10/2021 11/10/2021 FE 17190 E 20555
FE 17195 10/1/2021 10/31/2021 FE 17195 T 19095
CH 8502277 11/10/2021 11/10/2021 FE 17195 E 20555
FE 17439 10/1/2021 10/31/2021 FE 17439 T 19095
CH 8502277 11/10/2021 11/10/2021 FE 17439 E 20555
FE 17440 10/1/2021 10/31/2021 FE 17440 T 19096
CH 8502277 11/10/2021 11/10/2021 FE 17440 E 20555
FE 17587 11/2/2021 12/2/2021 FE 17587 T 20842
CH 8502374 12/2/2021 12/2/2021 FE 17587 E 22759
FE 17831 11/2/2021 12/2/2021 FE 17831 T 21030
CH 8502374 12/2/2021 12/2/2021 FE 17831 E 22759
FE 17832 11/2/2021 12/2/2021 FE 17832 T 21030
CH 8502374 12/2/2021 12/2/2021 FE 17832 E 22759
FE 17948 11/16/2021 12/16/2021 FE 17948 T 22137
CH 8507440 12/24/2021 12/24/2021 FE 17948 E 23597
FE 18036 12/1/2021 12/31/2021 FE 18036 T 23065
FE 18279 12/1/2021 12/31/2021 FE 18279 T 23959
FE 18280 12/1/2021 12/31/2021 FE 18280 T 23960

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MMS SPA


======================================================================================================
Código: 76934245-1 Nombre: TRANSPORTES CORCOVADO SPA
Dirección: avda.do a luisa- parcela 112 LOS GRANEROS Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 345 7/5/2021 7/15/2021 FE 345 T 11813
TE 19072021 7/19/2021 7/19/2021 FE 345 E 12066
FE 360 8/12/2021 8/27/2021 FE 360 T 14556
TE 27082021 8/27/2021 8/27/2021 FE 360 E 14559
FE 368 9/6/2021 10/6/2021 FE 368 T 16244
CH 8502019 9/24/2021 9/24/2021 FE 368 E 16482
FE 386 11/3/2021 11/26/2021 FE 386 T 20840
TE 26112021 11/26/2021 11/26/2021 FE 386 E 21313

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TRANSPORTES CORCOVADO SPA


======================================================================================================
Código: 76934513-2 Nombre: MAESTRANZA SOLNAT SPA
Dirección: SECTOR LAS CANCHAS S/N ALTO BONITO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 29 5/10/2021 6/9/2021 FE 29 T 8770
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 29 T 10686

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MAESTRANZA SOLNAT SPA


======================================================================================================
Código: 76938225-9 Nombre: SOCIEDAD DE INVERSIONES FULL SPA
Dirección: GENERAL DEL CANTO 50 OFICINA 301 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 264 12/31/2020 1/30/2021 FE 264 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD DE INVERSIONES FULL SPA


======================================================================================================
Código: 76939976-3 Nombre: COMERCIAL E INVERSIONES SUR SPA
Dirección: ILLAPEL 120 A Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 54 6/26/2020 6/26/2020 FE 54 I 0
FE 57 7/10/2020 7/10/2020 FE 57 I 0
FE 61 8/31/2020 10/30/2020 FE 61 I 0
FE 62 8/31/2020 10/31/2020 FE 62 I 0
FE 65 9/30/2020 11/29/2020 FE 65 I 0
FE 66 9/30/2020 11/30/2020 FE 66 I 0
FE 70 10/31/2020 12/30/2020 FE 70 I 0
FE 74 11/30/2020 12/30/2020 FE 74 I 0
FE 78 12/31/2020 1/30/2021 FE 78 I 0
FE 81 1/5/2021 1/5/2021 FE 81 T 1257
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 81 T 1362
FE 99 7/21/2021 7/21/2021 FE 99 T 13159
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 99 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 11 11/16/2020 11/16/2020 NE 11 T 2600

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL E INVERSIONES SUR SPA


======================================================================================================
Código: 76942852-6 Nombre: COMERCIAL Y SERVICIOS CRUX LIMITADA
Dirección: AVDA MARATON 1100 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 32984 6/29/2021 6/29/2021 FE 32984 T 10711

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL Y SERVICIOS CRUX LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76943740-1 Nombre: JUAN YANEZ MACHUCA COMERCIALIZADORA ARTICULOS DE FERRETERI
Dirección: ARICA 300 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 115058 5/19/2021 5/19/2021 FE 115058 T 8623

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JUAN YANEZ MACHUCA COMERCIALIZADORA ARTICULOS DE FERRETERIA


======================================================================================================
Código: 76951762-6 Nombre: HOTEL DON LUIS LIMITADA
Dirección: QUILLOTA 146 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3677 9/29/2019 9/29/2019 FE 3677 I 0
TE 2909 10/31/2019 10/31/2019 FE 3677 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL HOTEL DON LUIS LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76952941-1 Nombre: SOCIEDAD RCN SPA
Dirección: AV. EJERCITO LIBERTADOR #1657 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1420 4/15/2021 4/15/2021 FE 1420 T 6804
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 1420 T 7206

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD RCN SPA


======================================================================================================
Código: 76953673-6 Nombre: EIKONA SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1292 11/25/2021 11/25/2021 FE 1292 T 21735

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL EIKONA SPA


======================================================================================================
Código: 76954424-0 Nombre: COMERCIAL Y SERVICIOS AGUA SANTA LIMITAD
Dirección: Panamericana norte 0715 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 26232 12/1/2021 12/1/2021 FE 26232 T 23066

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL Y SERVICIOS AGUA SANTA LIMITAD


======================================================================================================
Código: 76954435-6 Nombre: COMERCIAL C & I LIMITADA 3101154
Dirección: SAN FRANCISCO 1401 / VICTORIA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 35796 1/29/2021 1/29/2021 FE 35796 T 1289
FE 37752 3/10/2021 3/10/2021 FE 37752 T 4452
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 37752 T 4465
FE 45899 8/5/2021 8/5/2021 FE 45899 T 13910
TE 10082021 8/10/2021 8/10/2021 FE 45899 T 13911
FE 51290 11/5/2021 11/5/2021 FE 51290 T 21173
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 51290 T 21180

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL C & I LIMITADA 3101154


======================================================================================================
Código: 76956746-1 Nombre: RESTAURANT PAULINA FREDES NAWRATH E.I.R.L.
Dirección: CALLE JESUS DIEZ MARTINEZ 721 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 172 3/3/2020 3/3/2020 FE 172 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RESTAURANT PAULINA FREDES NAWRATH E.I.R.L.


======================================================================================================
Código: 76958596-6 Nombre: PITS SPA
Dirección: Copiapó 324 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1702 4/21/2020 4/21/2020 FE 1702 I 0
TE 22072020 7/22/2020 7/22/2020 FE 1702 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PITS SPA


======================================================================================================
Código: 76959126-5 Nombre: MOYANO Y NUÑEZ LTDA
Dirección: ÑUBLE 419 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 312 10/23/2019 10/23/2019 FE 312 I 0
FE 839 12/31/2020 3/1/2021 FE 839 I 0
CH 8501092 1/28/2021 1/28/2021 FE 839 E 903
FE 845 1/15/2021 2/14/2021 FE 845 T 719
CH 8501164 2/16/2021 2/16/2021 FE 845 E 2259
FE 846 1/19/2021 2/18/2021 FE 846 T 1023
CH 8501164 2/16/2021 2/16/2021 FE 846 E 2259
FE 857 2/11/2021 3/13/2021 FE 857 T 2704
CH 8501305 3/17/2021 3/17/2021 FE 857 E 4265
FE 858 2/11/2021 3/13/2021 FE 858 T 2705
CH 8501305 3/17/2021 3/17/2021 FE 858 E 4265
FE 859 2/11/2021 3/13/2021 FE 859 T 2701
CH 8501305 3/17/2021 3/17/2021 FE 859 E 4265
FE 860 2/12/2021 3/14/2021 FE 860 T 2708
CH 8501305 3/17/2021 3/17/2021 FE 860 E 4265
FE 861 2/12/2021 3/14/2021 FE 861 T 2706
CH 8501305 3/17/2021 3/17/2021 FE 861 E 4265
FE 864 2/17/2021 3/19/2021 FE 864 T 2702
CH 8501305 3/17/2021 3/17/2021 FE 864 E 4265
FE 866 2/19/2021 3/21/2021 FE 866 T 2896
CH 8501345 3/24/2021 3/24/2021 FE 866 E 4553
FE 868 2/26/2021 3/28/2021 FE 868 T 3059
CH 8501384 3/31/2021 3/31/2021 FE 868 E 4926
FE 869 3/4/2021 4/3/2021 FE 869 T 4213
CH 4711 4/7/2021 4/7/2021 FE 869 E 6031
FE 883 3/17/2021 4/16/2021 FE 883 T 4664
CH 4746 4/15/2021 4/15/2021 FE 883 E 6242
FE 884 3/17/2021 4/16/2021 FE 884 T 4663
CH 4746 4/15/2021 4/15/2021 FE 884 E 6242
FE 885 3/17/2021 4/16/2021 FE 885 T 4601
CH 4746 4/15/2021 4/15/2021 FE 885 E 6242
FE 887 3/29/2021 4/28/2021 FE 887 T 5029
CH 4829 4/28/2021 4/28/2021 FE 887 E 6753
FE 892 4/14/2021 5/14/2021 FE 892 T 7273
CH 8501450 5/19/2021 5/19/2021 FE 892 E 7993
FE 893 4/15/2021 5/15/2021 FE 893 T 6377
CH 8501450 5/19/2021 5/19/2021 FE 893 E 7993

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MOYANO Y NUÑEZ LTDA


======================================================================================================
Código: 76959133-8 Nombre: COMERCIAL ANGIE SPA
Dirección: SAZIE 2719 B Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 9642 5/10/2021 5/10/2021 FE 9642 T 8154
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 9642 T 8176

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL ANGIE SPA


======================================================================================================
Código: 76962581-K Nombre: INVERSIONES VOLCANES SPA
Dirección: HANS STEFFENS 1550 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 40 10/29/2021 10/29/2021 FE 40 T 19178
FE 41 11/11/2021 11/11/2021 FE 41 T 22135

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INVERSIONES VOLCANES SPA


======================================================================================================
Código: 76962850-9 Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL PROINPER LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 87480 10/14/2021 10/14/2021 FE 87480 T 19171
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 87480 T 19170
FE 87572 10/19/2021 10/19/2021 FE 87572 T 19171
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 87572 T 19170
FE 88021 11/4/2021 11/4/2021 FE 88021 T 22147
FE 88505 11/19/2021 11/19/2021 FE 88505 T 22149
FE 88506 11/19/2021 11/19/2021 FE 88506 T 22149

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL PROINPER LTDA


======================================================================================================
Código: 76967443-8 Nombre: VALENZUELA ASOCIADOS INGENIERIA Y SERVICIOS SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 43 12/22/2020 1/30/2021 FE 43 I 0
CH 8500989 1/8/2021 1/8/2021 FE 43 E 89

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL VALENZUELA ASOCIADOS INGENIERIA Y SERVICIOS SPA


======================================================================================================
Código: 76968157-4 Nombre: FOUR TOUCH ARRIENDO Y VENTAS DE EQUIPOS LIMITADA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 270 7/6/2021 7/6/2021 FE 270 T 12303
TE 5072021 7/5/2021 7/5/2021 FE 270 E 11527
TE 5072021 7/5/2021 7/5/2021 FE 270 E 11528
FE 278 8/3/2021 8/3/2021 FE 278 T 15447
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 278 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FOUR TOUCH ARRIENDO Y VENTAS DE EQUIPOS LIMITADA


======================================================================================================
Código: 76969817-5 Nombre: SERMELECTRIC MONTAJES SPA
Dirección: SAN AUGUSTIN, VILLA SAN A 144 REQUINOA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 21 6/17/2019 6/17/2019 FE 21 I 0
TE 3006 6/30/2019 6/30/2019 FE 21 I 0
FE 88 10/28/2021 10/28/2021 FE 88 T 19226
NE 3 11/1/2021 11/1/2021 FE 88 T 20841
FE 89 10/31/2021 11/22/2021 FE 89 T 21041
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 89 E 21043
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SERMELECTRIC MONTAJES SPA


======================================================================================================
Código: 76981485-K Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL FEDEPAZ SPA
Dirección: MARGA MARGA 3191 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 963 11/23/2021 11/23/2021 FE 963 T 21284

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL FEDEPAZ SPA


======================================================================================================
Código: 76981875-8 Nombre: CONTEMPORA CIA DE SEGUROS GENERALES
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 19957 6/14/2021 6/14/2021 FE 19957 T 10116
TE 8062021 6/8/2021 6/8/2021 FE 19957 E 9559
FE 20175 6/21/2021 6/21/2021 FE 20175 T 10449
TE 14062021 6/14/2021 6/14/2021 FE 20175 E 9653
FE 21070 6/30/2021 6/30/2021 FE 21070 T 10510
TE 24062021 6/24/2021 6/24/2021 FE 21070 E 10081
FE 21071 6/30/2021 6/30/2021 FE 21071 T 10510
TE 24062021 6/24/2021 6/24/2021 FE 21071 E 10082
FE 21072 6/30/2021 6/30/2021 FE 21072 T 10511
TE 24062021 6/24/2021 6/24/2021 FE 21072 E 10088
FE 25802 9/21/2021 9/21/2021 FE 25802 T 16630
TE 20092021 9/20/2021 9/20/2021 FE 25802 E 16191

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CONTEMPORA CIA DE SEGUROS GENERALES


======================================================================================================
Código: 76982283-6 Nombre: DICAS FERRETERIA SPA
Dirección: CHACABUCO 97 108 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2847 1/14/2021 1/14/2021 FE 2847 T 1235

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DICAS FERRETERIA SPA


======================================================================================================
Código: 76982441-3 Nombre: COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GONZALEZ Y MEDINA SPA
Dirección: CORDILLERA DARWIN 1657 CAMPOS DE HIELO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 850 3/10/2021 3/10/2021 FE 850 T 4718
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 850 T 7280
FE 857 3/12/2021 3/12/2021 FE 857 T 4127
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 857 T 7280
FE 901 4/15/2021 4/15/2021 FE 901 T 6808
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 901 T 8195

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GONZALEZ Y MEDINA SPA


======================================================================================================
Código: 76983040-5 Nombre: AMORTIGUADORES ORE SPA
Dirección: DIEZ DE JULIO HUAMACHUCO 467 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5759 11/29/2021 11/29/2021 FE 5759 T 21770

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL AMORTIGUADORES ORE SPA


======================================================================================================
Código: 76983313-7 Nombre: SERVICENTRO BENAMAELI SPA
Dirección: Panamericana Sur Km. 1032 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 60986 1/29/2021 1/29/2021 FE 60986 T 1292
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 60986 T 2323
FE 90537 9/16/2021 9/16/2021 FE 90537 T 16627
TE 29102021 10/29/2021 10/29/2021 FE 90537 E 18904

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SERVICENTRO BENAMAELI SPA


======================================================================================================
Código: 76991381-5 Nombre: COMPRA, VENTA Y ARRIENDO DE CONTAINERS. SERVICIOS INTEGRALES
Dirección: CONDOMINIO LAS TRANQUERAS 6 LAS QUEMAS Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 420 3/9/2021 3/9/2021 FE 420 T 4607
TE 420 3/31/2021 3/31/2021 FE 420 T 5354
FE 466 3/31/2021 3/31/2021 FE 466 T 5346
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 466 T 7242
FE 509 4/30/2021 4/30/2021 FE 509 T 7290
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 509 T 9027
FE 510 4/30/2021 4/30/2021 FE 510 T 7290
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 510 T 9027
FE 556 5/31/2021 5/31/2021 FE 556 T 8548
FE 557 5/31/2021 5/31/2021 FE 557 T 8548
FE 558 5/31/2021 5/31/2021 FE 558 T 8548
FE 601 6/30/2021 6/30/2021 FE 601 T 10512
FE 602 6/30/2021 6/30/2021 FE 602 T 10512
FE 641 7/31/2021 7/31/2021 FE 641 T 13156
FE 684 8/30/2021 8/30/2021 FE 684 T 15465
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 684 E 18099
FE 728 9/30/2021 9/30/2021 FE 728 T 16967
TE 5112021 11/5/2021 11/5/2021 FE 728 E 20112

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMPRA, VENTA Y ARRIENDO DE CONTAINERS. SERVICIOS INTEGRALES


======================================================================================================
Código: 76995762-6 Nombre: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NOMADE SPA
Dirección: LAS LOICAS 1595 GUATEMALA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 197 1/13/2021 2/12/2021 FE 197 T 424
CH 8501238 3/2/2021 3/2/2021 FE 197 E 3933
FE 198 1/13/2021 2/12/2021 FE 198 T 425
CH 8501238 3/2/2021 3/2/2021 FE 198 E 3933
FE 199 1/13/2021 2/12/2021 FE 199 T 426
CH 8501238 3/2/2021 3/2/2021 FE 199 E 3933
FE 200 1/13/2021 2/12/2021 FE 200 T 427
CH 8501238 3/2/2021 3/2/2021 FE 200 E 3933
FE 201 1/13/2021 2/12/2021 FE 201 T 428
CH 8501238 3/2/2021 3/2/2021 FE 201 E 3933
FE 222 2/25/2021 3/27/2021 FE 222 T 3203
CH 8501369 3/31/2021 3/31/2021 FE 222 E 4909
FE 223 2/25/2021 3/27/2021 FE 223 T 3201
CH 8501369 3/31/2021 3/31/2021 FE 223 E 4909
FE 224 2/25/2021 3/27/2021 FE 224 T 3202
NE 2 2/25/2021 3/27/2021 FE 224 T 3259
FE 225 2/25/2021 3/27/2021 FE 225 T 3204
CH 8501369 3/31/2021 3/31/2021 FE 225 E 4909
FE 226 2/25/2021 5/27/2021 FE 226 T 3205
CH 8501369 3/31/2021 3/31/2021 FE 226 E 4909
FE 227 2/25/2021 3/27/2021 FE 227 T 3206
CH 8501369 3/31/2021 3/31/2021 FE 227 E 4909
FE 269 4/1/2021 5/1/2021 FE 269 T 6159
CH 4858 5/5/2021 5/5/2021 FE 269 E 7052
FE 270 4/1/2021 5/1/2021 FE 270 T 6160
CH 4858 5/5/2021 5/5/2021 FE 270 E 7052
FE 271 4/1/2021 5/1/2021 FE 271 T 6161
CH 4858 5/5/2021 5/5/2021 FE 271 E 7052
FE 272 4/1/2021 5/1/2021 FE 272 T 6162
CH 4858 5/5/2021 5/5/2021 FE 272 E 7052
FE 273 4/1/2021 5/1/2021 FE 273 T 6163
CH 4858 5/5/2021 5/5/2021 FE 273 E 7052
FE 275 4/1/2021 5/1/2021 FE 275 T 6164
CH 4858 5/5/2021 5/5/2021 FE 275 E 7052
FE 276 4/1/2021 5/1/2021 FE 276 T 6165
CH 4858 5/5/2021 5/5/2021 FE 276 E 7052
FE 277 4/1/2021 5/1/2021 FE 277 T 6927
CH 8501440 5/19/2021 5/19/2021 FE 277 E 7983
FE 278 4/1/2021 5/1/2021 FE 278 T 6166
CH 4858 5/5/2021 5/5/2021 FE 278 E 7052
FE 302 6/18/2021 7/18/2021 FE 302 T 10911
CH 8501694 7/22/2021 7/22/2021 FE 302 E 12169
FE 303 6/18/2021 7/18/2021 FE 303 T 10842
CH 8501694 7/22/2021 7/22/2021 FE 303 E 12169
FE 304 6/18/2021 7/18/2021 FE 304 T 10910
CH 8501694 7/22/2021 7/22/2021 FE 304 E 12169
FE 305 6/18/2021 7/18/2021 FE 305 T 10913
CH 8501694 7/22/2021 7/22/2021 FE 305 E 12169
FE 306 6/18/2021 7/18/2021 FE 306 T 10912
CH 8501694 7/22/2021 7/22/2021 FE 306 E 12169
FE 307 6/18/2021 7/18/2021 FE 307 T 10914
CH 8501694 7/22/2021 7/22/2021 FE 307 E 12169
FE 308 6/18/2021 7/18/2021 FE 308 T 10915
CH 8501694 7/22/2021 7/22/2021 FE 308 E 12169
FE 309 6/18/2021 7/18/2021 FE 309 T 10916
CH 8501694 7/22/2021 7/22/2021 FE 309 E 12169
FE 310 6/18/2021 7/18/2021 FE 310 T 10183
CH 8501694 7/22/2021 7/22/2021 FE 310 E 12169
FE 311 6/18/2021 7/18/2021 FE 311 T 10184
CH 8501694 7/22/2021 7/22/2021 FE 311 E 12169
FE 312 6/18/2021 7/18/2021 FE 312 T 10185
CH 8501694 7/22/2021 7/22/2021 FE 312 E 12169
FE 313 6/18/2021 7/18/2021 FE 313 T 10186
CH 8501694 7/22/2021 7/22/2021 FE 313 E 12169
FE 314 6/18/2021 7/18/2021 FE 314 T 10187
CH 8501694 7/22/2021 7/22/2021 FE 314 E 12169
FE 315 6/18/2021 7/18/2021 FE 315 T 10188
CH 8501694 7/22/2021 7/22/2021 FE 315 E 12169
FE 316 6/18/2021 7/18/2021 FE 316 T 10189
CH 8501694 7/22/2021 7/22/2021 FE 316 E 12169
FE 317 6/18/2021 7/18/2021 FE 317 T 10190
CH 8501694 7/22/2021 7/22/2021 FE 317 E 12169
FE 318 6/18/2021 7/18/2021 FE 318 T 10191
CH 8501694 7/22/2021 7/22/2021 FE 318 E 12169
FE 338 7/13/2021 8/12/2021 FE 338 T 13164
CH 8502087 10/6/2021 10/6/2021 FE 338 E 18025
FE 368 9/1/2021 10/1/2021 FE 368 T 17166
CH 8502087 10/6/2021 10/6/2021 FE 368 E 18025

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NOMADE SPA


======================================================================================================
Código: 76997994-8 Nombre: INGENIERÍA ELÉCTRICA, MAURICIO JOSÉ MONTES DE OCA NAVARRO E.
Dirección: LOS DIAMELOS SUR 1171 4B 33 NICANOR MOLINARES 2 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 31 8/20/2021 8/27/2021 FE 31 T 14556
TE 27082021 8/27/2021 8/27/2021 FE 31 E 14566
FE 33 9/1/2021 9/3/2021 FE 33 T 15882
TE 3092021 9/3/2021 9/3/2021 FE 33 E 15884

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INGENIERÍA ELÉCTRICA, MAURICIO JOSÉ MONTES DE OCA NAVARRO E.


======================================================================================================
Código: 77003233-4 Nombre: ELECTRO SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 20 3/2/2020 3/2/2020 FE 20 I 0
TE 3103 3/31/2020 3/31/2020 FE 20 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 20 I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 20 E 449
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 20 E 6396
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 20 E 8041
TE 20072020 7/20/2020 7/20/2020 FE 20 I 0
TE 20082020 8/20/2020 8/20/2020 FE 20 I 0
TE 21092020 9/21/2020 9/21/2020 FE 20 I 0
TE 21092020 11/19/2020 11/19/2020 FE 20 I 0
TE 21122020 12/21/2020 12/21/2020 FE 20 I 0
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 20 E 2447
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 20 E 4449
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 20 E 9990
FE 22 3/24/2020 3/24/2020 FE 22 I 0
TE 3103 3/31/2020 3/31/2020 FE 22 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 22 I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 22 E 449
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 22 E 6396
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 22 E 8041
TE 20072020 7/20/2020 7/20/2020 FE 22 I 0
TE 20082020 8/20/2020 8/20/2020 FE 22 I 0
TE 21092020 9/21/2020 9/21/2020 FE 22 I 0
TE 21092020 11/19/2020 11/19/2020 FE 22 I 0
TE 21122020 12/21/2020 12/21/2020 FE 22 I 0
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 22 E 2447
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 22 E 4449
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 22 E 9990
FE 25 5/12/2020 5/12/2020 FE 25 I 0
TE 3105 5/31/2020 5/31/2020 FE 25 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 25 I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 25 E 449
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 25 E 6396
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 25 E 8041
TE 20072020 7/20/2020 7/20/2020 FE 25 I 0
TE 20082020 8/20/2020 8/20/2020 FE 25 I 0
TE 21092020 9/21/2020 9/21/2020 FE 25 I 0
TE 21092020 11/19/2020 11/19/2020 FE 25 I 0
TE 21122020 12/21/2020 12/21/2020 FE 25 I 0
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 25 E 2447
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 25 E 4449
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 25 E 9990
FE 26 5/28/2020 5/28/2020 FE 26 I 0
TE 3105 5/31/2020 5/31/2020 FE 26 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 26 I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 26 E 449
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 26 E 6396
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 26 E 8041
TE 20072020 7/20/2020 7/20/2020 FE 26 I 0
TE 20082020 8/20/2020 8/20/2020 FE 26 I 0
TE 21092020 9/21/2020 9/21/2020 FE 26 I 0
TE 21092020 11/19/2020 11/19/2020 FE 26 I 0
TE 21122020 12/21/2020 12/21/2020 FE 26 I 0
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 26 E 2447
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 26 E 4449
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 26 E 9990
FE 44 1/31/2021 1/31/2021 FE 44 T 1266
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 44 E 2447
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 44 T 1373
FE 50 3/31/2021 3/31/2021 FE 50 T 5347
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 50 E 6396
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 50 T 5380
FE 51 6/30/2021 6/30/2021 FE 51 T 10508
TE 20072021 7/20/2021 7/20/2021 FE 51 E 12076
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 51 T 11005
FE 52 7/31/2021 7/31/2021 FE 52 T 12857
TE 20082021 8/20/2021 8/20/2021 FE 52 E 14296
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 52 T 13188
FE 53 8/31/2021 8/31/2021 FE 53 T 15502
TE 20092021 9/20/2021 9/20/2021 FE 53 E 16204
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 53 T 15500

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ELECTRO SPA


======================================================================================================
Código: 77003677-1 Nombre: INVERSIONES FALKON SPA
Dirección: CANAL ALBATROS 5096 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3011 8/19/2020 8/19/2020 FE 3011 I 0
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 3011 T 18461
FE 7169 2/2/2021 2/2/2021 FE 7169 T 2506
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 7169 T 18461
FE 7170 2/2/2021 2/2/2021 FE 7170 T 2506
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 7170 T 18461
FE 7171 2/2/2021 2/2/2021 FE 7171 T 2506
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 7171 T 18461
FE 7747 2/22/2021 2/22/2021 FE 7747 T 3306
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 7747 T 5143
FE 9889 5/22/2021 5/22/2021 FE 9889 T 8616
TE 26072021 7/26/2021 7/26/2021 FE 9889 T 12447
FE 13953 10/30/2021 10/30/2021 FE 13953 T 19221
FE 13987 11/2/2021 11/2/2021 FE 13987 T 22127
FE 13999 11/3/2021 11/3/2021 FE 13999 T 22128
FE 14019 11/3/2021 11/3/2021 FE 14019 T 22128

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INVERSIONES FALKON SPA


======================================================================================================
Código: 77006142-3 Nombre: CENTRO DE CADERA DOCTOR MARDONES Y ASOCIADOS
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 28 4/5/2021 4/5/2021 FY 28 T 7294
FY 30 4/5/2021 4/5/2021 FY 30 T 6554
TE 27042021 4/27/2021 4/27/2021 FY 30 T 6679
FY 35 4/16/2021 4/16/2021 FY 35 T 6554
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FY 35 T 18461
FY 38 4/23/2021 4/23/2021 FY 38 T 7294
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FY 38 T 18461
FY 46 5/13/2021 5/13/2021 FY 46 T 8154
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FY 46 T 8176
FY 47 5/13/2021 5/13/2021 FY 47 T 8154
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FY 47 T 8176

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CENTRO DE CADERA DOCTOR MARDONES Y ASOCIADOS


======================================================================================================
Código: 77008971-9 Nombre: FARMACEUTICA BELLOMO & MATHEUS SPA
Dirección: DIECIOCHO 690 BD 2 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 36 6/9/2021 6/9/2021 FE 36 T 10965

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FARMACEUTICA BELLOMO & MATHEUS SPA


======================================================================================================
Código: 77009615-4 Nombre: COMERCIALIZADORA ALUMINIOS TORO SPA
Dirección: AVENIDA 10 DE JULIO 162 8 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 341 9/3/2019 9/3/2019 FE 341 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIALIZADORA ALUMINIOS TORO SPA


======================================================================================================
Código: 77016765-5 Nombre: CLIMATIZACION L&D SPA
Dirección: BARCELO LIRA 1909 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 9 9/2/2019 9/2/2019 FE 9I 0
TE 26092019 9/26/2019 9/26/2019 FE 9I 0
FE 16 10/14/2019 11/13/2019 FE 16 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CLIMATIZACION L&D SPA


======================================================================================================
Código: 77020559-K Nombre: GRAFICA, COMPUTACION Y SERVICIOS TECNICOS HUGO OSSANDON RO
Dirección: Carlos Silva Vild sola 0695 Playa Blanca Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 102 4/26/2021 4/26/2021 FE 102 T 6813
FE 103 5/5/2021 5/5/2021 FE 103 T 8230
TE 26052021 5/26/2021 5/26/2021 FE 103 T 8231

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GRAFICA, COMPUTACION Y SERVICIOS TECNICOS HUGO OSSANDON ROJA


======================================================================================================
Código: 77020838-6 Nombre: TECNOLOGIAS ELECTRICAS ADRIAN VEGA CASANOVA EIRL
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 73 7/1/2021 7/1/2021 FE 73 T 12074
TE 20072021 7/20/2021 7/20/2021 FE 73 E 12075
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 73 T 11005
FE 75 7/30/2021 7/30/2021 FE 75 T 12815
TE 20082021 8/20/2021 8/20/2021 FE 75 E 14291
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 75 T 13188
FE 77 8/29/2021 8/29/2021 FE 77 T 14783
TE 20092021 9/20/2021 9/20/2021 FE 77 E 16200
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 77 T 15500
FE 78 9/30/2021 9/30/2021 FE 78 T 16967
TE 19102021 10/19/2021 10/19/2021 FE 78 E 18444
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 78 T 17541
FE 79 10/29/2021 10/29/2021 FE 79 T 19180
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 79 E 21049
FE 80 11/30/2021 11/30/2021 FE 80 T 22142
FE 81 11/30/2021 11/30/2021 FE 81 T 22142
TE 20122021 12/20/2021 12/20/2021 FE 81 E 23317

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TECNOLOGIAS ELECTRICAS ADRIAN VEGA CASANOVA EIRL


======================================================================================================
Código: 77023237-6 Nombre: ELECTRICIDAD FLANDEZ SPA
Dirección: JOSE NOGUEIRA 1465 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4078 6/26/2021 6/26/2021 FE 4078 T 10735

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ELECTRICIDAD FLANDEZ SPA


======================================================================================================
Código: 77026752-8 Nombre: ARTILUX GROUP SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 199 7/8/2021 7/9/2021 FE 199 T 11641
TE 8062021 6/8/2021 6/8/2021 FE 199 E 9561
FE 200 7/8/2021 7/9/2021 FE 200 T 11642
TE 12072021 7/12/2021 7/12/2021 FE 200 E 11709
FE 201 7/8/2021 7/9/2021 FE 201 T 11643
TE 8062021 6/8/2021 6/8/2021 FE 201 E 9560
FE 202 7/8/2021 7/9/2021 FE 202 T 11644
TE 12072021 7/12/2021 7/12/2021 FE 202 E 11714

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ARTILUX GROUP SPA


======================================================================================================
Código: 77028872-K Nombre: COMERCIAL Y SERVICIOS ANGALSAN LIMITADA
Dirección: VIVACETA 1108 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 13923 10/14/2021 10/14/2021 FE 13923 T 18870
TE 28102021 10/28/2021 10/28/2021 FE 13923 T 18871
FE 13924 10/14/2021 10/14/2021 FE 13924 T 18870
TE 28102021 10/28/2021 10/28/2021 FE 13924 T 18871

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL Y SERVICIOS ANGALSAN LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77030470-9 Nombre: IMP.Y EXP.LASER IMAGING CHILE SPA
Dirección: HUASCAR 1407 - PROVIDENCIA 1407 Comuna:13123Providencia
Teléfonos: 223525512 Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 13110 12/31/2020 3/1/2021 FE 13110 I 0
CH 8501112 2/2/2021 2/2/2021 FE 13110 E 2010
FE 13345 1/29/2021 2/28/2021 FE 13345 T 1345
CH 8501244 3/2/2021 3/2/2021 FE 13345 E 3939
FE 13399 2/5/2021 3/7/2021 FE 13399 T 2491
CH 8501267 3/9/2021 3/9/2021 FE 13399 E 4039
FE 13408 2/8/2021 3/10/2021 FE 13408 T 2492
CH 8501267 3/9/2021 3/9/2021 FE 13408 E 4039
FE 13420 2/9/2021 3/11/2021 FE 13420 T 2493
CH 8501267 3/9/2021 3/9/2021 FE 13420 E 4039
FE 13644 3/10/2021 4/9/2021 FE 13644 T 4749
CH 4708 4/7/2021 4/7/2021 FE 13644 E 6028
FE 13645 3/10/2021 4/9/2021 FE 13645 T 4750
CH 4708 4/7/2021 4/7/2021 FE 13645 E 6028
FE 13922 4/5/2021 5/5/2021 FE 13922 T 6807
CH 8501410 5/12/2021 5/12/2021 FE 13922 E 7800
FE 14188 5/5/2021 6/4/2021 FE 14188 T 8623
CH 8501533 6/16/2021 6/16/2021 FE 14188 E 9736
FE 14215 5/7/2021 6/6/2021 FE 14215 T 8395
CH 8501533 6/16/2021 6/16/2021 FE 14215 E 9736
FE 14696 6/30/2021 7/30/2021 FE 14696 T 10518
CH 8501739 7/29/2021 7/29/2021 FE 14696 E 12553
FE 14697 6/30/2021 7/30/2021 FE 14697 T 10519
CH 8501739 7/29/2021 7/29/2021 FE 14697 E 12553
FE 14797 7/2/2021 8/1/2021 FE 14797 T 11846
CH 8501785 8/3/2021 8/3/2021 FE 14797 E 13832
FE 14942 7/20/2021 8/19/2021 FE 14942 T 12309
CH 8501842 8/18/2021 8/18/2021 FE 14942 E 14231
FE 14959 7/21/2021 8/20/2021 FE 14959 T 12310
CH 8501842 8/18/2021 8/18/2021 FE 14959 E 14231
FE 15275 8/13/2021 9/12/2021 FE 15275 T 15030
CH 8502046 10/1/2021 10/1/2021 FE 15275 E 17875
FE 15638 9/7/2021 10/7/2021 FE 15638 T 16181
CH 8502098 10/6/2021 10/6/2021 FE 15638 E 18036
FE 15639 9/7/2021 10/7/2021 FE 15639 T 16244
CH 8502098 10/6/2021 10/6/2021 FE 15639 E 18036
FE 15681 9/9/2021 10/9/2021 FE 15681 T 16677
CH 8502141 10/13/2021 10/13/2021 FE 15681 E 18182
FE 15690 9/10/2021 10/10/2021 FE 15690 T 16325
CH 8502141 10/13/2021 10/13/2021 FE 15690 E 18182
FE 16135 10/14/2021 11/13/2021 FE 16135 T 19112
CH 8502387 12/2/2021 12/2/2021 FE 16135 E 22772
FE 16136 10/14/2021 11/13/2021 FE 16136 T 19106
CH 8502387 12/2/2021 12/2/2021 FE 16136 E 22772
FE 16281 10/26/2021 11/25/2021 FE 16281 T 19119
CH 8502387 12/2/2021 12/2/2021 FE 16281 E 22772
FE 16554 11/15/2021 12/15/2021 FE 16554 T 20877
CH 8507418 12/24/2021 12/24/2021 FE 16554 E 23593
FE 16577 11/16/2021 12/16/2021 FE 16577 T 20968
CH 8507418 12/24/2021 12/24/2021 FE 16577 E 23593
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL IMP.Y EXP.LASER IMAGING CHILE SPA


======================================================================================================
Código: 77030540-3 Nombre: LUREYE ARRIENDOS LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 112580 7/22/2021 8/21/2021 FE 112580 T 12452
TE 13102021 10/13/2021 10/13/2021 FE 112580 E 18199

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LUREYE ARRIENDOS LTDA.


======================================================================================================
Código: 77032004-6 Nombre: VOLMAT SPA
Dirección: Avenida 18 Septiembre 1095 1 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 247 6/8/2020 6/8/2020 FE 247 I 0
FE 3037 6/16/2021 6/16/2021 FE 3037 T 10965
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 3037 T 10994

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL VOLMAT SPA


======================================================================================================
Código: 77032903-5 Nombre: COMERCIAL MATI-GOMAS LIMITADA
Dirección: IGNACIO CARRERA PINTO 1077-B Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1312 8/18/2020 8/18/2020 FE 1312 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL MATI-GOMAS LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77033486-1 Nombre: VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCES DE VEH AUTOM LOS ORIENTALES
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 428 1/22/2021 1/22/2021 FE 428 T 1244
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 428 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCES DE VEH AUTOM LOS ORIENTALES


======================================================================================================
Código: 77035383-1 Nombre: COMERCIAL CABRERO LTDA
Dirección: Casa Matriz: CAUPOLICAN 774 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 13063 10/7/2021 10/7/2021 FE 13063 T 18239
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 13063 T 19199
FE 16814 12/16/2021 12/16/2021 FE 16814 T 23368

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL CABRERO LTDA


======================================================================================================
Código: 77041976-K Nombre: TRANS-RADIO TELECOM SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2197 7/14/2021 7/14/2021 FE 2197 T 12127
TE 22072021 7/22/2021 7/22/2021 FE 2197 T 12193

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TRANS-RADIO TELECOM SPA


======================================================================================================
Código: 77048378-6 Nombre: FGJ SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1 10/28/2020 10/28/2020 FE 1I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FGJ SPA


======================================================================================================
Código: 77051971-3 Nombre: CONSTRUCTORA COLACO SPA
Dirección: AHUMADA 254 806 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 75 12/1/2021 12/1/2021 FE 75 T 23066

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CONSTRUCTORA COLACO SPA


======================================================================================================
Código: 77060075-8 Nombre: SUBDISTRIBUIDOR SERGIO MANCILLA SPA
Dirección: ORELLA 248 BARRIO PRAT Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3000 3/20/2021 3/20/2021 FE 3000 T 4499
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 3000 T 7280

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SUBDISTRIBUIDOR SERGIO MANCILLA SPA


======================================================================================================
Código: 77060215-7 Nombre: COMERCIAL EL MAESTRO SPA
Dirección: PATRICIO LYNCH 1802, ESQUINA BALMACEDA - OSORNO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 343 10/29/2020 12/29/2020 FE 343 I 0
AJ 343 10/29/2020 10/29/2020 FE 343 I 0
FE 498 12/31/2020 1/30/2021 FE 498 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL EL MAESTRO SPA


======================================================================================================
Código: 77061080-K Nombre: SOC INDUSTRIAL Y COMERCIAL POSTES Y TORRES JEMO LIMITADA
Dirección: CARRETERA PDTE EDO FREI M 3525 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 12061 11/29/2021 1/13/2022 FE 12061 T 21729

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC INDUSTRIAL Y COMERCIAL POSTES Y TORRES JEMO LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77063251-K Nombre: RECILOCK SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 6913 10/1/2021 10/1/2021 FE 6913 T 20477

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RECILOCK SPA


======================================================================================================
Código: 77066525-6 Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL E INMOBILIARIA CHILOE MAQ SPA
Dirección: SAN PEDRO RURAL Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 107 6/17/2021 6/24/2021 FE 107 T 10135
TE 25062021 6/25/2021 6/25/2021 FE 107 E 10136

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL E INMOBILIARIA CHILOE MAQ SPA


======================================================================================================
Código: 77080321-7 Nombre: FERRETERIA SEBASTIAN IGNACIO GONZALEZ CID E.I.R.L.
Dirección: PASAJE LAS PERDICES 899 VILLA ESPERANZA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 963 12/16/2021 12/16/2021 FE 963 T 23668

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FERRETERIA SEBASTIAN IGNACIO GONZALEZ CID E.I.R.L.


======================================================================================================
Código: 77080542-2 Nombre: SERVICIOS MANCAL SPA
Dirección: AVDA.FARELLONES SUR 2091 ALTO DEL SOL II Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 130 8/31/2021 9/30/2021 FE 130 T 15504
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 130 E 18099

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SERVICIOS MANCAL SPA


======================================================================================================
Código: 77081013-2 Nombre: RAVENNA SOLUCION INDUSTRIAL SPA
Dirección: 18 DE SEPTIEMBRE 394 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 527 2/20/2021 2/20/2021 FE 527 T 2495
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 527 T 3225

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RAVENNA SOLUCION INDUSTRIAL SPA


======================================================================================================
Código: 77081696-3 Nombre: RIVEROS Y LILLO LIMITADA
Dirección: ARTURO PRAT 683 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 9667 8/26/2021 8/26/2021 FE 9667 T 15037
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 9667 T 15043

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RIVEROS Y LILLO LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77082161-4 Nombre: ESTÉTICA AUTOMOTRIZ CHILE SPA
Dirección: CERRO EL PLOMO 5931 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 13 7/6/2020 7/6/2020 FY 13 I 0
FY 14 7/9/2020 7/9/2020 FY 14 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ESTÉTICA AUTOMOTRIZ CHILE SPA


======================================================================================================
Código: 77082290-4 Nombre: ELCOM LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 11368 9/30/2020 11/29/2020 FE 11368 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ELCOM LTDA


======================================================================================================
Código: 77084658-7 Nombre: INVERSIONES SANTA VICTORIA SPA
Dirección: AV DEL VALLE 2666 ESQ PINTOR NORTE Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 23353 7/30/2021 7/30/2021 FE 23353 T 12849
TE 25082021 8/25/2021 8/25/2021 FE 23353 T 14517
FE 25744 9/10/2021 9/10/2021 FE 25744 T 17203
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 25744 T 17547
FE 27715 10/12/2021 10/12/2021 FE 27715 T 18507
FE 29369 10/29/2021 10/29/2021 FE 29369 T 19177
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 29369 T 19194
FE 29815 11/11/2021 11/11/2021 FE 29815 T 22135
FE 30393 11/26/2021 11/26/2021 FE 30393 T 21652
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 30393 T 21962
FE 32167 12/17/2021 12/17/2021 FE 32167 T 23969

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INVERSIONES SANTA VICTORIA SPA


======================================================================================================
Código: 77084730-3 Nombre: MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 291502 1/29/2019 1/29/2019 FE 291502 I 0
FE 295564 2/13/2019 2/13/2019 FE 295564 I 0
FE 339893 4/16/2019 4/16/2019 FE 339893 I 0
FE 350378 5/31/2019 5/31/2019 FE 350378 I 0
FE 350382 5/31/2019 5/31/2019 FE 350382 I 0
FE 352550 6/10/2019 6/10/2019 FE 352550 I 0
FE 456921 8/31/2020 10/30/2020 FE 456921 I 0
FE 473692 11/19/2020 1/18/2021 FE 473692 I 0
FE 473707 11/19/2020 12/30/2020 FE 473707 I 0
FE 474916 11/30/2020 12/30/2020 FE 474916 I 0
NE 31817 11/30/2020 12/30/2020 FE 474916 I 0
FE 488170 11/30/2020 12/30/2020 FE 488170 I 0
FE 488609 11/30/2020 12/30/2020 FE 488609 I 0
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 488609 E 51
FE 499814 12/31/2020 1/30/2021 FE 499814 I 0
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 499814 E 926
FE 499817 12/31/2020 1/30/2021 FE 499817 I 0
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 499817 E 926
FE 500200 12/31/2020 1/30/2021 FE 500200 I 0
FE 500230 12/31/2020 12/31/2020 FE 500230 I 0
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 500230 E 926
FE 501779 12/31/2020 1/30/2021 FE 501779 I 0
TE 11022021 2/11/2021 2/11/2021 FE 501779 E 2124
FE 505137 1/8/2021 1/8/2021 FE 505137 T 1282
TE 19022021 2/19/2021 2/19/2021 FE 505137 E 2370
FE 505142 1/8/2021 1/8/2021 FE 505142 T 1280
TE 19022021 2/19/2021 2/19/2021 FE 505142 E 2370
FE 505304 1/8/2021 1/8/2021 FE 505304 T 1281
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 505304 T 887
FE 506117 1/12/2021 1/12/2021 FE 506117 T 1277
TE 19022021 2/19/2021 2/19/2021 FE 506117 E 2370
FE 506367 1/13/2021 1/13/2021 FE 506367 T 1283
TE 19022021 2/19/2021 2/19/2021 FE 506367 E 2370
FE 506565 1/13/2021 1/13/2021 FE 506565 T 1278
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 506565 T 974
FE 506626 1/14/2021 1/14/2021 FE 506626 T 1279
TE 19022021 2/19/2021 2/19/2021 FE 506626 E 2370
FE 507212 1/16/2021 1/16/2021 FE 507212 T 1274
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 507212 T 979
FE 507485 1/18/2021 2/17/2021 FE 507485 T 965
TE 24022021 2/24/2021 2/24/2021 FE 507485 E 2657
FE 508179 1/21/2021 1/21/2021 FE 508179 T 1275
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 508179 E 3990
FE 508311 1/21/2021 1/21/2021 FE 508311 T 1273
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 508311 E 3990
FE 508319 1/21/2021 2/20/2021 FE 508319 T 973
TE 16022021 2/16/2021 2/16/2021 FE 508319 T 2290
FE 509433 1/26/2021 2/25/2021 FE 509433 T 1243
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 509433 E 3990
FE 510197 1/28/2021 2/27/2021 FE 510197 T 1304
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 510197 E 3990
FE 510241 1/29/2021 2/28/2021 FE 510241 I 1288
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 510241 E 3990
FE 510242 1/29/2021 2/28/2021 FE 510242 I 1288
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 510242 E 3990
FE 511018 2/2/2021 3/4/2021 FE 511018 T 2506
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 511018 T 2327
FE 512147 2/5/2021 3/7/2021 FE 512147 T 3186
TE 12032021 3/12/2021 3/12/2021 FE 512147 E 4093
FE 513146 2/10/2021 3/12/2021 FE 513146 T 3191
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 513146 T 2326
FE 515392 2/20/2021 3/22/2021 FE 515392 T 2495
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 515392 T 5139
FE 515393 2/20/2021 3/22/2021 FE 515393 T 2495
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 515393 T 5139
FE 515395 2/20/2021 3/22/2021 FE 515395 T 2495
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 515395 T 5139
FE 516172 2/24/2021 3/26/2021 FE 516172 T 3155
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 516172 T 5145
FE 516972 2/27/2021 3/29/2021 FE 516972 T 3287
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 516972 T 5354
FE 517591 3/2/2021 4/1/2021 FE 517591 T 4690
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 517591 T 5193
FE 518526 3/6/2021 4/5/2021 FE 518526 T 4005
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 518526 T 5354
FE 518856 3/8/2021 4/7/2021 FE 518856 T 4600
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 518856 T 5354
FE 518979 3/9/2021 4/8/2021 FE 518979 T 4607
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 518979 T 5354
FE 519148 3/9/2021 4/8/2021 FE 519148 T 4608
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 519148 T 5359
FE 519569 3/11/2021 4/10/2021 FE 519569 T 4730
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 519569 T 5359
FE 520699 3/16/2021 4/15/2021 FE 520699 T 5337
TE 520699 3/31/2021 3/31/2021 FE 520699 T 5364
FE 521209 3/18/2021 4/17/2021 FE 521209 T 4839
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 521209 T 5364
FE 521245 3/18/2021 4/17/2021 FE 521245 T 4839
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 521245 T 5364
FE 521793 3/19/2021 4/18/2021 FE 521793 T 4498
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 521793 T 6818
FE 523205 3/26/2021 4/25/2021 FE 523205 T 4736
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 523205 T 7306
FE 526828 3/29/2021 4/28/2021 FE 526828 T 4831
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 526828 T 7306
FE 528448 4/6/2021 5/6/2021 FE 528448 T 6929
NE 34066 5/17/2021 5/17/2021 FE 528448 T 8885
FE 530957 4/14/2021 5/14/2021 FE 530957 T 7268
FE 530998 4/14/2021 5/14/2021 FE 530998 T 7272
FE 533814 4/24/2021 5/24/2021 FE 533814 T 6693
NE 33787 4/26/2021 5/24/2021 FE 533814 T 7295
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 533814 T 8428
FE 533962 4/26/2021 5/26/2021 FE 533962 T 6811
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 533962 T 8201
FE 534149 4/26/2021 5/26/2021 FE 534149 T 6811
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 534149 T 8201
FE 534729 4/28/2021 5/28/2021 FE 534729 T 7093
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 534729 T 9025
FE 534796 4/28/2021 5/28/2021 FE 534796 T 7093
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 534796 T 9023
FE 537402 5/7/2021 5/7/2021 FE 537402 T 8585
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 537402 T 10685
FE 539412 5/17/2021 6/16/2021 FE 539412 T 9032
FE 545007 6/8/2021 7/8/2021 FE 545007 T 10125
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 545007 E 11768
FE 545009 6/8/2021 7/8/2021 FE 545009 T 10125
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 545009 E 11768
FE 545180 6/9/2021 7/9/2021 FE 545180 T 10140
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 545180 E 11768
FE 546859 6/15/2021 7/15/2021 FE 546859 T 10421
TE 27072021 7/27/2021 7/27/2021 FE 546859 E 12470
FE 546863 6/15/2021 7/15/2021 FE 546863 T 10421
TE 27072021 7/27/2021 7/27/2021 FE 546863 E 12470
FE 546869 6/15/2021 7/15/2021 FE 546869 T 10440
TE 27072021 7/27/2021 7/27/2021 FE 546869 E 12470
FE 547481 6/17/2021 7/17/2021 FE 547481 T 10472
TE 27072021 7/27/2021 7/27/2021 FE 547481 E 12470
FE 547572 6/18/2021 7/18/2021 FE 547572 T 10444
TE 27072021 7/27/2021 7/27/2021 FE 547572 E 12470
FE 547657 6/18/2021 7/18/2021 FE 547657 T 10444
TE 27072021 7/27/2021 7/27/2021 FE 547657 E 12470
FE 548313 6/23/2021 7/23/2021 FE 548313 T 10109
NE 34504 6/23/2021 7/23/2021 FE 548313 T 10743
TE 27072021 7/27/2021 7/27/2021 FE 548313 E 12470
FE 553602 7/14/2021 8/13/2021 FE 553602 T 11997
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 553602 E 15866
FE 553613 7/14/2021 8/13/2021 FE 553613 T 12396
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 553613 E 15866
FE 557012 7/29/2021 8/28/2021 FE 557012 T 14430
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 557012 E 15866
FE 557499 7/30/2021 8/29/2021 FE 557499 T 14442
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 557499 E 16649
FE 562736 8/19/2021 9/18/2021 FE 562736 T 15504
TE 14102021 10/14/2021 10/14/2021 FE 562736 E 18234
FE 566297 9/1/2021 10/1/2021 FE 566297 T 16173
TE 14102021 10/14/2021 10/14/2021 FE 566297 E 18234
FE 568582 9/10/2021 10/10/2021 FE 568582 T 16266
TE 14102021 10/14/2021 10/14/2021 FE 568582 E 18234
FE 571508 9/24/2021 10/24/2021 FE 571508 T 16839
FE 573881 10/4/2021 11/3/2021 FE 573881 T 18372
TE 5112021 11/5/2021 11/5/2021 FE 573881 E 20111
FE 573884 10/4/2021 11/3/2021 FE 573884 T 18373
TE 5112021 11/5/2021 11/5/2021 FE 573884 E 20111
FE 576960 10/18/2021 11/17/2021 FE 576960 T 18917
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 576960 E 21059
FE 578069 10/21/2021 11/20/2021 FE 578069 T 18944
TE 26112021 11/26/2021 11/26/2021 FE 578069 E 21322
FE 578423 10/22/2021 11/21/2021 FE 578423 T 18946
TE 26112021 11/26/2021 11/26/2021 FE 578423 E 21322
FE 579139 10/26/2021 11/25/2021 FE 579139 T 20307
TE 26112021 11/26/2021 11/26/2021 FE 579139 E 21322
FE 579282 10/26/2021 11/25/2021 FE 579282 T 20230
FE 579581 10/27/2021 11/26/2021 FE 579581 T 19230
TE 26112021 11/26/2021 11/26/2021 FE 579581 E 21322
FE 583515 11/12/2021 12/12/2021 FE 583515 T 20853
FE 583793 11/15/2021 12/15/2021 FE 583793 T 21098
FE 585170 11/19/2021 12/19/2021 FE 585170 T 21350
FE 585320 11/20/2021 12/20/2021 FE 585320 T 21459
FE 586221 11/24/2021 12/24/2021 FE 586221 T 21592
FE 587751 11/30/2021 12/30/2021 FE 587751 T 21915

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 31766 11/19/2020 1/18/2021 NE 31766 I 0
NE 32247 12/31/2020 3/1/2021 NE 32247 I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA
======================================================================================================
Código: 77084916-0 Nombre: AUTOMOTORA BYB SPA
Dirección: Santa María N° 620 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3070 5/5/2021 6/4/2021 FE 3070 T 8806
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 3070 T 9026
FE 3821 8/17/2021 8/17/2021 FE 3821 T 15433
FE 4348 11/4/2021 11/4/2021 FE 4348 T 21028

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL AUTOMOTORA BYB SPA


======================================================================================================
Código: 77086158-6 Nombre: FERRETERIA DON PEDRO SPA
Dirección: ERRAZURIZ 1324 1 y 2 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 413 12/31/2020 1/30/2021 FE 413 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FERRETERIA DON PEDRO SPA


======================================================================================================
Código: 77087881-0 Nombre: COMERCIAL Y SERVICIOS R Y R LIMITADA
Dirección: JOSE FRANCISCO VERGARA 19 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 6079 4/1/2021 4/1/2021 FE 6079 T 6005
TE 6042021 4/6/2021 4/6/2021 FE 6079 T 6006
FE 14614 12/6/2021 12/6/2021 FE 14614 T 23972

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL Y SERVICIOS R Y R LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77088352-0 Nombre: TRANSPORTES SANTA NOELIA Y HNOS. SPA
Dirección: SANTA AMALIA 1424 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 148 7/19/2021 7/21/2021 FE 148 T 12108
TE 21072021 7/21/2021 7/21/2021 FE 148 E 12109
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TRANSPORTES SANTA NOELIA Y HNOS. SPA


======================================================================================================
Código: 77088759-3 Nombre: QYM SPA
Dirección: AV. CARDONAL 1994 SECTOR SOCOVESA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 374 9/30/2020 11/29/2020 FE 374 I 0
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 374 T 18461
FE 571 1/5/2021 1/5/2021 FE 571 T 1257
TE 2 10/20/2021 10/20/2021 FE 571 T 18461
FE 720 3/16/2021 3/16/2021 FE 720 T 5336
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 720 T 5365

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL QYM SPA


======================================================================================================
Código: 77089890-0 Nombre: CENTRAL DE ABASTECIMIENTO AMERICANA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 7855 8/25/2020 9/24/2020 FE 7855 I 0
FE 7856 8/25/2020 9/24/2020 FE 7856 I 0
FE 8396 12/31/2020 3/1/2021 FE 8396 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CENTRAL DE ABASTECIMIENTO AMERICANA LTDA


======================================================================================================
Código: 77090936-8 Nombre: COMERCIAL K F SPA
Dirección: PASAJE ARREBOL SUR 1500 BOSQUE MAR Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2443 12/3/2021 12/3/2021 FE 2443 T 23964

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL K F SPA


======================================================================================================
Código: 77099638-4 Nombre: PATAGONIA OILS SPA
Dirección: EGAÑA 177 ESQ DIAGONAL GERMANIA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 260 2/18/2020 2/18/2020 FE 260 I 0
FE 4541 6/4/2020 6/4/2020 FE 4541 I 0
FE 9196 8/31/2020 10/31/2020 FE 9196 I 0
FE 9603 8/31/2020 10/31/2020 FE 9603 I 0
FE 9656 8/31/2020 10/31/2020 FE 9656 I 0
FE 10427 9/30/2020 11/30/2020 FE 10427 I 0
FE 10964 10/31/2020 10/31/2020 FE 10964 I 0
FE 15508 1/7/2021 1/7/2021 FE 15508 T 1262
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 15508 T 18461
FE 15807 1/14/2021 1/14/2021 FE 15807 T 1234
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 15807 T 9022
FE 16238 1/25/2021 1/25/2021 FE 16238 T 1239
TE 16022021 2/16/2021 2/16/2021 FE 16238 T 2292
FE 18617 3/2/2021 3/2/2021 FE 18617 T 4690
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 18617 T 5356
FE 19422 3/9/2021 3/9/2021 FE 19422 T 4607
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 19422 T 9022
FE 19828 3/12/2021 3/12/2021 FE 19828 T 4732
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 19828 T 9022
FE 22979 4/21/2021 4/21/2021 FE 22979 T 6560
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 22979 T 9022
FE 23942 4/30/2021 4/30/2021 FE 23942 T 7287
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 23942 T 9022
FE 32331 7/4/2021 7/4/2021 FE 32331 T 12525
FE 34675 7/29/2021 7/29/2021 FE 34675 T 12781
FE 35598 8/6/2021 8/6/2021 FE 35598 T 15452
FE 38114 8/31/2021 8/31/2021 FE 38114 T 15172
FE 39947 9/16/2021 9/16/2021 FE 39947 T 16626
FE 42623 10/16/2021 10/16/2021 FE 42623 T 19019
FE 44104 10/31/2021 10/31/2021 FE 44104 T 19221
FE 44904 11/9/2021 11/9/2021 FE 44904 T 21866
FE 44905 11/9/2021 11/9/2021 FE 44905 T 21867
FE 45860 11/18/2021 11/18/2021 FE 45860 T 21099
FE 47121 11/29/2021 11/29/2021 FE 47121 T 21770

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PATAGONIA OILS SPA


======================================================================================================
Código: 77102185-9 Nombre: FERRETERIA EL CONSTRUCTOR LIMITADA
Dirección: LOS COLONOS D PORTALES 196 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4699 3/23/2021 3/23/2021 FE 4699 T 4575

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FERRETERIA EL CONSTRUCTOR LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77103149-8 Nombre: TURISMO E INVERSIONES ANTUKENU SPA
Dirección: ALTO LA PALOMA S N Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 25 8/31/2020 10/30/2020 FE 25 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TURISMO E INVERSIONES ANTUKENU SPA


======================================================================================================
Código: 77105225-8 Nombre: CAPACITACIÓN Y ASESORÍAS PATRICIA IGNACIA SILVA PÉREZ E.I.R.
Dirección: LAS PUNTILLAS 759 MANZANAR Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 85 8/25/2021 9/24/2021 FY 85 T 15112
TE 7102021 10/7/2021 10/7/2021 FY 85 E 18074
FY 87 9/8/2021 10/8/2021 FY 87 T 16171
TE 7102021 10/7/2021 10/7/2021 FY 87 E 18074
FY 90 10/19/2021 11/18/2021 FY 90 T 19036
TE 10112021 11/10/2021 11/10/2021 FY 90 E 20575
FY 94 11/16/2021 12/16/2021 FY 94 T 20842
FY 95 11/16/2021 12/16/2021 FY 95 T 20842
FY 96 11/24/2021 12/24/2021 FY 96 T 21278

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CAPACITACIÓN Y ASESORÍAS PATRICIA IGNACIA SILVA PÉREZ E.I.R.


======================================================================================================
Código: 77108234-3 Nombre: SERVICIOS INTEGRALES NM LIMITADA
Dirección: AVENIDA PROVIDENCIA 1208 1603 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 408 6/9/2021 7/9/2021 FE 408 T 9917
CH 8501649 7/8/2021 7/8/2021 FE 408 E 11601
FE 409 6/23/2021 7/23/2021 FE 409 T 10890
CH 8501747 7/29/2021 7/29/2021 FE 409 E 12561
FE 410 6/23/2021 7/23/2021 FE 410 T 10896
CH 8501747 7/29/2021 7/29/2021 FE 410 E 12561
FE 412 6/30/2021 7/30/2021 FE 412 T 10797
CH 8501747 7/29/2021 7/29/2021 FE 412 E 12561
FE 414 6/30/2021 7/30/2021 FE 414 T 10798
CH 8501747 7/29/2021 7/29/2021 FE 414 E 12561
FE 415 7/2/2021 8/1/2021 FE 415 T 11826
CH 8501849 8/18/2021 8/18/2021 FE 415 E 14238
FE 416 7/2/2021 8/1/2021 FE 416 T 11840
CH 8501849 8/18/2021 8/18/2021 FE 416 E 14238
FE 417 7/6/2021 8/5/2021 FE 417 T 12010
CH 8501849 8/18/2021 8/18/2021 FE 417 E 14238
FE 418 7/12/2021 8/11/2021 FE 418 T 12011
NE 1 7/12/2021 7/12/2021 FE 418 T 13072
FE 419 7/12/2021 8/11/2021 FE 419 T 12012
CH 8501849 8/18/2021 8/18/2021 FE 419 E 14238
FE 422 7/26/2021 8/25/2021 FE 422 T 12707
CH 8501889 8/25/2021 8/25/2021 FE 422 E 14493
FE 423 7/28/2021 8/27/2021 FE 423 T 12914
CH 8501889 8/25/2021 8/25/2021 FE 423 E 14493
FE 424 8/9/2021 9/8/2021 FE 424 T 14030
CH 8502012 9/23/2021 9/23/2021 FE 424 E 16413
FE 426 8/13/2021 9/12/2021 FE 426 T 14641
CH 8502012 9/23/2021 9/23/2021 FE 426 E 16413
FE 427 8/13/2021 9/12/2021 FE 427 T 14642
CH 8502012 9/23/2021 9/23/2021 FE 427 E 16413
FE 429 8/23/2021 9/22/2021 FE 429 T 14945
CH 8502012 9/23/2021 9/23/2021 FE 429 E 16413
FE 433 10/5/2021 11/4/2021 FE 433 T 18320
CH 8502282 11/10/2021 11/10/2021 FE 433 E 20566
FE 434 10/25/2021 11/24/2021 FE 434 T 20343
CH 8502333 11/25/2021 11/25/2021 FE 434 E 21307
FE 435 10/25/2021 11/24/2021 FE 435 T 20344
CH 8502333 11/25/2021 11/25/2021 FE 435 E 21307
FE 436 10/25/2021 11/24/2021 FE 436 T 20345
CH 8502333 11/25/2021 11/25/2021 FE 436 E 21307
FE 437 10/25/2021 11/24/2021 FE 437 T 18966
CH 8502333 11/25/2021 11/25/2021 FE 437 E 21307
FE 439 11/23/2021 12/23/2021 FE 439 T 21406
CH 8507428 12/24/2021 12/24/2021 FE 439 E 23603
FE 440 11/23/2021 12/23/2021 FE 440 T 21405
CH 8507428 12/24/2021 12/24/2021 FE 440 E 23603
FE 442 12/2/2021 1/1/2022 FE 442 T 22960
CH 8507456 12/31/2021 12/31/2021 FE 442 E 23877
FE 443 12/2/2021 1/1/2022 FE 443 T 22961
CH 8507456 12/31/2021 12/31/2021 FE 443 E 23877
FE 444 12/15/2021 1/14/2022 FE 444 T 23467

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SERVICIOS INTEGRALES NM LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77112741-K Nombre: SOC COM Y DISTRIBUIDORA BECASO LTDA
Dirección: Sierra Bella 3009 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 17993 8/27/2021 8/27/2021 FE 17993 T 15042
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 17993 T 15043

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC COM Y DISTRIBUIDORA BECASO LTDA


======================================================================================================
Código: 77113114-K Nombre: RICARDO IGNACIO DIAZ DIAZ HOTELERIA Y BAR RESTAURANTE E.I.R.
Dirección: OHIGGINS 517 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 55 9/30/2020 11/30/2020 FE 55 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RICARDO IGNACIO DIAZ DIAZ HOTELERIA Y BAR RESTAURANTE E.I.R.


======================================================================================================
Código: 77120376-0 Nombre: CO-OL RENTAL SpA
Dirección: AV AMERICO VESPUCIO 2700 OF 504 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3406 8/16/2021 9/15/2021 FE 3406 T 15035
NE 354 8/18/2021 8/18/2021 FE 3406 T 15035
FE 3547 8/18/2021 9/17/2021 FE 3547 T 15139
CH 8502000 9/23/2021 9/23/2021 FE 3547 E 16401
FE 3548 8/18/2021 9/17/2021 FE 3548 T 15140
CH 8502000 9/23/2021 9/23/2021 FE 3548 E 16401
FE 4382 10/4/2021 11/3/2021 FE 4382 T 18270
CH 8502234 11/4/2021 11/4/2021 FE 4382 E 20082
FE 4383 10/4/2021 11/3/2021 FE 4383 T 18269
CH 8502234 11/4/2021 11/4/2021 FE 4383 E 20082
FE 4384 10/4/2021 11/3/2021 FE 4384 T 18271
CH 8502234 11/4/2021 11/4/2021 FE 4384 E 20082
FE 5016 11/2/2021 12/2/2021 FE 5016 T 20724
CH 8502383 12/2/2021 12/2/2021 FE 5016 E 22768
FE 5659 12/1/2021 12/31/2021 FE 5659 T 22834
CH 8507447 12/31/2021 12/31/2021 FE 5659 E 23865
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CO-OL RENTAL SpA


======================================================================================================
Código: 77121845-8 Nombre: FERRETERIA TUTY SPA
Dirección: AVSANTIAGO BUERAS 925 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 552 6/23/2021 6/23/2021 FE 552 T 10109
FE 623 7/2/2021 7/2/2021 FE 623 E 12172
FE 649 7/6/2021 7/6/2021 FE 649 T 12441
FE 652 7/6/2021 7/6/2021 FE 652 T 12441
FE 878 8/4/2021 8/4/2021 FE 878 T 15457
FE 893 8/5/2021 8/5/2021 FE 893 T 15229
FE 945 8/12/2021 8/12/2021 FE 945 T 15162
FE 1062 8/25/2021 8/25/2021 FE 1062 T 15111
FE 1142 9/2/2021 9/2/2021 FE 1142 T 16174
FE 1144 9/2/2021 9/2/2021 FE 1144 T 16174
FE 1178 9/7/2021 9/7/2021 FE 1178 T 16321
FE 1409 10/1/2021 10/1/2021 FE 1409 T 18240
FE 1670 10/29/2021 10/29/2021 FE 1670 T 19051

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FERRETERIA TUTY SPA


======================================================================================================
Código: 77128684-4 Nombre: GRUPO ZORZAL SPA
Dirección: JORGE PIZARRO 3040 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 529 8/18/2021 8/18/2021 FE 529 T 15437

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GRUPO ZORZAL SPA


======================================================================================================
Código: 77128861-8 Nombre: GUARDA Y BERNASCONI LOGÍSTICA Y TRANSPORTES SPA
Dirección: Local Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 359 2/5/2021 2/5/2021 FE 359 T 3146
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 359 T 7253
FE 394 2/24/2021 3/26/2021 FE 394 T 3156
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 394 T 7253
FE 473 4/21/2021 4/21/2021 FE 473 T 6560
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 473 T 8182
FE 520 5/11/2021 5/11/2021 FE 520 T 8745
FE 525 5/18/2021 5/18/2021 FE 525 T 8655
NE 21 5/18/2021 5/18/2021 FE 525 T 8655
FE 526 5/18/2021 5/18/2021 FE 526 T 8733
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 526 T 10685
FE 552 5/28/2021 5/28/2021 FE 552 T 8531
FE 687 8/18/2021 8/18/2021 FE 687 T 15437
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 687 E 18099
FE 730 9/10/2021 9/10/2021 FE 730 T 17203
FE 844 11/29/2021 11/30/2021 FE 844 T 21770

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GUARDA Y BERNASCONI LOGÍSTICA Y TRANSPORTES SPA


======================================================================================================
Código: 77134105-5 Nombre: ABUELO STORE SPA
Dirección: APOQUINDO 6410 605 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 30 9/30/2020 11/29/2020 FE 30 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ABUELO STORE SPA


======================================================================================================
Código: 77137860-9 Nombre: COMERCIAL K LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 559174 2/11/2019 2/11/2019 FE 559174 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL K LTDA


======================================================================================================
Código: 77144150-5 Nombre: DISTRIBUIDORA DISANTEL LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 22224 11/19/2020 12/30/2020 FE 22224 I 0
CH 8501013 1/15/2021 1/15/2021 FE 22224 E 298
FE 22225 11/19/2020 12/30/2020 FE 22225 I 0
CH 8501013 1/15/2021 1/15/2021 FE 22225 E 298
FE 22717 12/23/2020 1/30/2021 FE 22717 I 0
CH 8501151 2/16/2021 2/16/2021 FE 22717 E 2243
FE 22911 1/4/2021 3/5/2021 FE 22911 T 114
CH 8501237 3/2/2021 3/2/2021 FE 22911 E 3932
FE 22978 1/8/2021 3/9/2021 FE 22978 T 201
CH 8501261 3/9/2021 3/9/2021 FE 22978 E 4033
FE 23440 2/11/2021 4/12/2021 FE 23440 T 2798
CH 4736 4/15/2021 4/15/2021 FE 23440 E 6232
FE 23467 2/12/2021 4/13/2021 FE 23467 T 2799
CH 4736 4/15/2021 4/15/2021 FE 23467 E 6232
FE 24264 4/15/2021 6/14/2021 FE 24264 T 6376
CH 8501524 6/16/2021 6/16/2021 FE 24264 E 9727
FE 24295 4/16/2021 6/15/2021 FE 24295 T 6524
NE 637 4/16/2021 6/15/2021 FE 24295 T 7295
FE 24297 4/16/2021 6/15/2021 FE 24297 T 7303
CH 8501524 6/16/2021 6/16/2021 FE 24297 E 9727
FE 25569 8/3/2021 10/2/2021 FE 25569 T 14047
CH 8502086 10/6/2021 10/6/2021 FE 25569 E 18024
FE 25708 8/13/2021 10/12/2021 FE 25708 T 14756
CH 8502129 10/13/2021 10/13/2021 FE 25708 E 18170
FE 26014 9/6/2021 11/5/2021 FE 26014 T 16423
CH 8502265 11/10/2021 11/10/2021 FE 26014 E 20542
FE 26057 9/8/2021 11/7/2021 FE 26057 T 16602
CH 8502306 11/18/2021 11/18/2021 FE 26057 E 20899
FE 26058 9/8/2021 11/7/2021 FE 26058 T 16603
CH 8502306 11/18/2021 11/18/2021 FE 26058 E 20899
FE 26133 9/14/2021 11/13/2021 FE 26133 T 17172
CH 8502367 12/2/2021 12/2/2021 FE 26133 E 22750
FE 26185 9/21/2021 11/20/2021 FE 26185 T 16713
CH 8502367 12/2/2021 12/2/2021 FE 26185 E 22750
FE 26334 10/4/2021 12/3/2021 FE 26334 T 20334
CH 5116 12/9/2021 12/9/2021 FE 26334 E 22880
FE 26371 10/6/2021 12/5/2021 FE 26371 T 18768
CH 4556589 12/16/2021 12/16/2021 FE 26371 E 23161
FE 26372 10/6/2021 12/5/2021 FE 26372 T 18769
CH 4556589 12/16/2021 12/16/2021 FE 26372 E 23161
FE 26383 10/7/2021 12/6/2021 FE 26383 T 18605
CH 4556589 12/16/2021 12/16/2021 FE 26383 E 23161
FE 26526 10/21/2021 12/20/2021 FE 26526 T 20293
CH 8507405 12/24/2021 12/24/2021 FE 26526 E 23580
FE 26707 11/5/2021 1/4/2022 FE 26707 T 21082
FE 26777 11/11/2021 1/10/2022 FE 26777 T 21137
FE 27027 12/1/2021 1/30/2022 FE 27027 T 23471
FE 27187 12/15/2021 2/13/2022 FE 27187 T 23446
FE 27204 12/16/2021 2/14/2022 FE 27204 T 23814
FE 27294 12/22/2021 2/20/2022 FE 27294 T 24022

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DISTRIBUIDORA DISANTEL LTDA


======================================================================================================
Código: 77148020-9 Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL CANDIA Y OPAZO LIMITADA
Dirección: MILLAN ASTRAIN 10694, Villa/Pob. ROL 6101-40, LA PINTANA, Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1382 9/2/2021 9/2/2021 FE 1382 T 16179
TE 21122021 12/21/2021 12/21/2021 FE 1382 E 23381

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL CANDIA Y OPAZO LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77149759-4 Nombre: COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y EXPORTADORA RA SPA
Dirección: TENIENTE CORONEL BERNARDO CUEVAS 405 LOCAL 1010 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 56 9/12/2021 9/12/2021 FE 56 T 17158
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 56 T 17556

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y EXPORTADORA RA SPA


======================================================================================================
Código: 77150607-0 Nombre: INGENERIA Y FABRICACIÓN PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA SPA
Dirección: HUERFANOS 1055 DP 503 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 58 11/5/2021 12/5/2021 FE 58 T 20976
CH 5125 12/9/2021 12/9/2021 FE 58 E 22889

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INGENERIA Y FABRICACIÓN PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA SPA


======================================================================================================
Código: 77154128-3 Nombre: Sociedad Comercial Maclaro Ltda
Dirección: Arturo Prat 140 2 Piso - Ancud Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 39887 5/20/2021 5/20/2021 FE 39887 T 8605
FE 54172 8/11/2021 8/11/2021 FE 54172 T 15439
FE 58251 9/5/2021 9/5/2021 FE 58251 T 16751
FE 59225 9/10/2021 9/10/2021 FE 59225 T 17080
FE 73558 11/29/2021 11/30/2021 FE 73558 T 21770
FE 74961 12/6/2021 12/6/2021 FE 74961 T 23971
FE 76563 12/14/2021 12/14/2021 FE 76563 T 23959

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL Sociedad Comercial Maclaro Ltda


======================================================================================================
Código: 77156768-1 Nombre: MJ CONSULTING GROUP SPA
Dirección: GENERAL BARI 227 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 25 5/18/2021 5/18/2021 FE 25 T 9033
TE 29062021 6/29/2021 6/29/2021 FE 25 T 10383
FE 28 5/18/2021 5/18/2021 FE 28 T 8733
TE 29062021 6/29/2021 6/29/2021 FE 28 T 10382

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MJ CONSULTING GROUP SPA


======================================================================================================
Código: 77157814-4 Nombre: MAE ASESORIAS SPA
Dirección: FERNANDO DE ARGUELLO 8399 704 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 95 10/19/2021 10/21/2021 FY 95 T 18512
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FY 95 E 18514

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MAE ASESORIAS SPA


======================================================================================================
Código: 77158586-8 Nombre: COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES MALDONADO Y MANSILLA SP
Dirección: LOS CIPRESES 1097 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 95 1/13/2021 1/13/2021 FE 95 T 1235
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 95 T 3162

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES MALDONADO Y MANSILLA SPA


======================================================================================================
Código: 77158813-1 Nombre: EL CONFÍN SPA
Dirección: JJ PEREZ 6658 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 9219 12/14/2021 12/14/2021 FE 9219 T 23386
TE 21122021 12/21/2021 12/21/2021 FE 9219 T 23388

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL EL CONFÍN SPA


======================================================================================================
Código: 77163026-K Nombre: COBO SPA
Dirección: AVENIDA JOSE ALCALDE DELANO 10497-10533-10545 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 180 8/3/2021 8/3/2021 FE 180 T 15447

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COBO SPA


======================================================================================================
Código: 77163652-7 Nombre: COMERCIAL T T LIMITADA
Dirección: IRARRAZABAL 003 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2668 10/31/2021 10/31/2021 FE 2668 T 19079
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 2668 E 21067

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL T T LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77165480-0 Nombre: COMERCIAL PH LTDA.
Dirección: HELVECIA 228 OF. 13 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
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Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 25915 10/20/2020 12/20/2020 FE 25915 I 0
CH 8500648 11/6/2020 11/6/2020 FE 25915 I 0
FE 25916 10/20/2020 12/20/2020 FE 25916 I 0
CH 8500648 11/6/2020 11/6/2020 FE 25916 I 0
FE 25989 10/31/2020 12/31/2020 FE 25989 I 0
CH 8500786 12/4/2020 12/4/2020 FE 25989 I 0
FE 26146 12/16/2020 1/30/2021 FE 26146 I 0
CH 8500965 1/8/2021 1/8/2021 FE 26146 E 62
FE 26166 12/18/2020 1/30/2021 FE 26166 I 0
CH 8501007 1/15/2021 1/15/2021 FE 26166 E 290
FE 26236 12/28/2020 1/30/2021 FE 26236 I 0
CH 8501044 1/22/2021 1/22/2021 FE 26236 E 589
FE 26260 1/5/2021 2/4/2021 FE 26260 T 132
CH 8501105 2/2/2021 2/2/2021 FE 26260 E 2003
FE 26261 1/5/2021 2/4/2021 FE 26261 T 133
CH 8501105 2/2/2021 2/2/2021 FE 26261 E 2003
FE 26262 1/5/2021 2/4/2021 FE 26262 T 134
CH 8501105 2/2/2021 2/2/2021 FE 26262 E 2003
FE 26328 1/21/2021 2/20/2021 FE 26328 T 1042
CH 8501188 2/23/2021 2/23/2021 FE 26328 E 2558
FE 26331 1/22/2021 2/21/2021 FE 26331 T 1028
CH 8501188 2/23/2021 2/23/2021 FE 26331 E 2558
FE 26366 1/29/2021 2/28/2021 FE 26366 T 1124
CH 8501231 3/2/2021 3/2/2021 FE 26366 E 3926
FE 26367 1/29/2021 2/28/2021 FE 26367 T 1125
CH 8501231 3/2/2021 3/2/2021 FE 26367 E 3926
FE 26378 1/29/2021 2/28/2021 FE 26378 T 1123
CH 8501231 3/2/2021 3/2/2021 FE 26378 E 3926
FE 26395 2/4/2021 3/6/2021 FE 26395 T 2158
CH 8501256 3/9/2021 3/9/2021 FE 26395 E 4028
FE 26455 2/24/2021 3/26/2021 FE 26455 T 2927
CH 8501331 3/24/2021 3/24/2021 FE 26455 E 4537
FE 26465 3/1/2021 3/31/2021 FE 26465 T 4855
CH 4696 4/7/2021 4/7/2021 FE 26465 E 6016
FE 26467 3/1/2021 3/31/2021 FE 26467 T 5329
CH 4764 4/15/2021 4/15/2021 FE 26467 E 6228
FE 26468 3/1/2021 3/31/2021 FE 26468 T 4856
CH 4696 4/7/2021 4/7/2021 FE 26468 E 6016
FE 26519 3/9/2021 4/8/2021 FE 26519 T 4853
CH 4696 4/7/2021 4/7/2021 FE 26519 E 6016
FE 26538 3/12/2021 4/11/2021 FE 26538 T 5285
CH 4764 4/15/2021 4/15/2021 FE 26538 E 6228
FE 26559 3/17/2021 4/16/2021 FE 26559 T 5004
CH 4764 4/15/2021 4/15/2021 FE 26559 E 6228
FE 26578 3/23/2021 4/22/2021 FE 26578 T 4854
CH 4798 4/21/2021 4/21/2021 FE 26578 E 6468
FE 26584 3/26/2021 4/25/2021 FE 26584 T 5005
CH 4815 4/28/2021 4/28/2021 FE 26584 E 6739
FE 26593 3/29/2021 4/28/2021 FE 26593 T 5330
CH 4815 4/28/2021 4/28/2021 FE 26593 E 6739
FE 26628 4/6/2021 5/6/2021 FE 26628 T 7168
CH 8501432 5/19/2021 5/19/2021 FE 26628 E 7975
FE 26644 4/12/2021 5/12/2021 FE 26644 T 7169
CH 8501432 5/19/2021 5/19/2021 FE 26644 E 7975
FE 26646 4/12/2021 5/12/2021 FE 26646 T 7170
CH 8501432 5/19/2021 5/19/2021 FE 26646 E 7975
FE 26658 4/20/2021 5/20/2021 FE 26658 T 6625
CH 8501395 5/12/2021 5/12/2021 FE 26658 E 7785
FE 26673 4/23/2021 5/23/2021 FE 26673 T 7266
CH 8501465 5/31/2021 5/31/2021 FE 26673 E 8456
FE 26680 4/26/2021 5/26/2021 FE 26680 T 7171
CH 8501465 5/31/2021 5/31/2021 FE 26680 E 8456
FE 26681 4/26/2021 5/26/2021 FE 26681 T 7267
CH 8501465 5/31/2021 5/31/2021 FE 26681 E 8456
FE 26690 4/26/2021 5/26/2021 FE 26690 T 7172
CH 8501465 5/31/2021 5/31/2021 FE 26690 E 8456
FE 26705 4/29/2021 5/29/2021 FE 26705 T 8151
CH 8501497 6/9/2021 6/9/2021 FE 26705 E 9589
FE 26745 5/10/2021 6/9/2021 FE 26745 T 8844
CH 8501519 6/16/2021 6/16/2021 FE 26745 E 9722
FE 26767 5/13/2021 6/12/2021 FE 26767 T 8200
CH 8501555 6/23/2021 6/23/2021 FE 26767 E 10049
FE 26774 5/18/2021 6/17/2021 FE 26774 T 8843
CH 8501555 6/23/2021 6/23/2021 FE 26774 E 10049
FE 26805 5/20/2021 6/19/2021 FE 26805 T 8841
CH 8501555 6/23/2021 6/23/2021 FE 26805 E 10049
FE 26814 5/24/2021 6/23/2021 FE 26814 T 8220
CH 8501555 6/23/2021 6/23/2021 FE 26814 E 10049
FE 26827 5/27/2021 6/26/2021 FE 26827 T 8685
CH 8501593 6/30/2021 6/30/2021 FE 26827 E 10427
FE 26839 5/31/2021 6/30/2021 FE 26839 T 8799
CH 8501593 6/30/2021 6/30/2021 FE 26839 E 10427
FE 26872 6/7/2021 7/7/2021 FE 26872 T 10726
CH 8501657 7/8/2021 7/8/2021 FE 26872 E 11614
FE 26901 6/10/2021 7/10/2021 FE 26901 T 10888
CH 8501661 7/14/2021 7/14/2021 FE 26901 E 11778
FE 26906 6/11/2021 7/11/2021 FE 26906 T 9953
CH 8501661 7/14/2021 7/14/2021 FE 26906 E 11778
FE 26925 6/17/2021 7/17/2021 FE 26925 T 10558
CH 8501691 7/22/2021 7/22/2021 FE 26925 E 12166
FE 26957 6/24/2021 7/24/2021 FE 26957 T 10771
CH 8501726 7/29/2021 7/29/2021 FE 26957 E 12539
FE 26978 6/30/2021 7/30/2021 FE 26978 T 10793
CH 8501726 7/29/2021 7/29/2021 FE 26978 E 12539
FE 26979 6/30/2021 7/30/2021 FE 26979 T 10963
CH 8501726 7/29/2021 7/29/2021 FE 26979 E 12539
FE 27001 7/5/2021 8/4/2021 FE 27001 T 11995
CH 8501765 8/3/2021 8/3/2021 FE 27001 E 13812
FE 27025 7/8/2021 8/7/2021 FE 27025 T 11993
CH 8501806 8/10/2021 8/10/2021 FE 27025 E 13931
FE 27026 7/8/2021 8/7/2021 FE 27026 T 11994
CH 8501806 8/10/2021 8/10/2021 FE 27026 E 13931
FE 27046 7/12/2021 8/11/2021 FE 27046 T 11992
CH 8501806 8/10/2021 8/10/2021 FE 27046 E 13931
FE 27076 7/20/2021 8/19/2021 FE 27076 T 12266
CH 8501829 8/18/2021 8/18/2021 FE 27076 E 14215
FE 27077 7/20/2021 8/19/2021 FE 27077 T 12267
CH 8501829 8/18/2021 8/18/2021 FE 27077 E 14215
FE 27100 7/26/2021 8/25/2021 FE 27100 T 12719
CH 8501869 8/25/2021 8/25/2021 FE 27100 E 14472
FE 27101 7/26/2021 8/25/2021 FE 27101 T 12720
CH 8501869 8/25/2021 8/25/2021 FE 27101 E 14472
FE 27102 7/26/2021 8/25/2021 FE 27102 T 12721
CH 8501869 8/25/2021 8/25/2021 FE 27102 E 14472
FE 27116 7/28/2021 8/27/2021 FE 27116 T 12887
CH 8501869 8/25/2021 8/25/2021 FE 27116 E 14472
FE 27117 7/28/2021 8/27/2021 FE 27117 T 12888
CH 8501869 8/25/2021 8/25/2021 FE 27117 E 14472
FE 27121 7/28/2021 8/27/2021 FE 27121 T 12889
CH 8501869 8/25/2021 8/25/2021 FE 27121 E 14472
FE 27123 7/29/2021 8/28/2021 FE 27123 T 14712
CH 8501996 9/23/2021 9/23/2021 FE 27123 E 16397
FE 27150 8/3/2021 9/2/2021 FE 27150 T 14618
CH 8501953 9/15/2021 9/15/2021 FE 27150 E 16103
FE 27198 8/11/2021 9/10/2021 FE 27198 T 14119
CH 8501996 9/23/2021 9/23/2021 FE 27198 E 16397
FE 27199 8/11/2021 9/10/2021 FE 27199 T 14120
CH 8501996 9/23/2021 9/23/2021 FE 27199 E 16397
FE 27237 8/23/2021 9/22/2021 FE 27237 T 14917
CH 8502029 10/1/2021 10/1/2021 FE 27237 E 17858
FE 27238 8/23/2021 9/22/2021 FE 27238 T 14916
CH 8502029 10/1/2021 10/1/2021 FE 27238 E 17858
FE 27249 8/24/2021 9/23/2021 FE 27249 T 14915
CH 8502029 10/1/2021 10/1/2021 FE 27249 E 17858
FE 27272 8/30/2021 9/29/2021 FE 27272 T 15215
CH 8502078 10/6/2021 10/6/2021 FE 27272 E 18016
FE 27273 8/30/2021 9/29/2021 FE 27273 T 15216
CH 8502078 10/6/2021 10/6/2021 FE 27273 E 18016
FE 27274 8/30/2021 9/29/2021 FE 27274 T 15217
CH 8502078 10/6/2021 10/6/2021 FE 27274 E 18016
FE 27279 8/30/2021 9/29/2021 FE 27279 T 15218
CH 8502078 10/6/2021 10/6/2021 FE 27279 E 18016
FE 27329 9/6/2021 10/6/2021 FE 27329 T 16433
CH 8502078 10/6/2021 10/6/2021 FE 27329 E 18016
FE 27348 9/8/2021 10/8/2021 FE 27348 T 16621
CH 8502078 10/6/2021 10/6/2021 FE 27348 E 18016
FE 27381 9/21/2021 10/21/2021 FE 27381 T 16712
CH 8502164 10/20/2021 10/20/2021 FE 27381 E 18466
FE 27383 9/21/2021 10/21/2021 FE 27383 T 16711
CH 8502164 10/20/2021 10/20/2021 FE 27383 E 18466
FE 27399 9/22/2021 10/22/2021 FE 27399 T 17945
CH 8502164 10/20/2021 10/20/2021 FE 27399 E 18466
FE 27431 9/28/2021 10/28/2021 FE 27431 T 17121
CH 8502199 10/25/2021 10/25/2021 FE 27431 E 18658
FE 27440 9/30/2021 10/30/2021 FE 27440 T 17451
CH 8502260 11/10/2021 11/10/2021 FE 27440 E 20535
FE 27441 9/30/2021 10/30/2021 FE 27441 T 17453
CH 8502260 11/10/2021 11/10/2021 FE 27441 E 20535
FE 27442 9/30/2021 10/30/2021 FE 27442 T 17454
CH 8502260 11/10/2021 11/10/2021 FE 27442 E 20535
FE 27448 9/30/2021 10/30/2021 FE 27448 T 17455
CH 8502260 11/10/2021 11/10/2021 FE 27448 E 20535
FE 27464 10/5/2021 11/4/2021 FE 27464 T 18321
CH 8502260 11/10/2021 11/10/2021 FE 27464 E 20535
FE 27465 10/5/2021 11/4/2021 FE 27465 T 18322
CH 8502260 11/10/2021 11/10/2021 FE 27465 E 20535
FE 27539 10/19/2021 11/18/2021 FE 27539 T 18790
CH 8502299 11/18/2021 11/18/2021 FE 27539 E 20892
FE 27565 10/21/2021 11/20/2021 FE 27565 T 18963
CH 8502368 12/2/2021 12/2/2021 FE 27565 E 22751
FE 27590 10/25/2021 11/24/2021 FE 27590 T 18964
CH 8502368 12/2/2021 12/2/2021 FE 27590 E 22751
FE 27591 10/25/2021 11/24/2021 FE 27591 T 18965
CH 8502368 12/2/2021 12/2/2021 FE 27591 E 22751
FE 27624 10/30/2021 11/29/2021 FE 27624 T 20208
CH 5107 12/9/2021 12/9/2021 FE 27624 E 22871
FE 27626 10/30/2021 11/29/2021 FE 27626 T 20209
CH 5107 12/9/2021 12/9/2021 FE 27626 E 22871
FE 27649 11/3/2021 12/3/2021 FE 27649 T 20984
CH 5107 12/9/2021 12/9/2021 FE 27649 E 22871
FE 27650 11/3/2021 12/3/2021 FE 27650 T 20985
CH 5107 12/9/2021 12/9/2021 FE 27650 E 22871
FE 27677 11/8/2021 11/8/2021 FE 27677 T 21781
NE 938 11/12/2021 11/12/2021 FE 27677 T 22002
FE 27685 11/8/2021 12/8/2021 FE 27685 T 21780
CH 8507399 12/24/2021 12/24/2021 FE 27685 E 23574
FE 27750 11/16/2021 12/16/2021 FE 27750 T 21274
CH 4556583 12/16/2021 12/16/2021 FE 27750 E 23154
FE 27796 11/25/2021 12/25/2021 FE 27796 T 21737
CH 8507399 12/24/2021 12/24/2021 FE 27796 E 23574
FE 27797 11/25/2021 12/25/2021 FE 27797 T 21738
CH 8507399 12/24/2021 12/24/2021 FE 27797 E 23574
FE 27815 11/29/2021 12/29/2021 FE 27815 T 21713
CH 8507464 12/31/2021 12/31/2021 FE 27815 E 23890
FE 27816 11/29/2021 12/29/2021 FE 27816 T 21785
CH 8507464 12/31/2021 12/31/2021 FE 27816 E 23890
FE 27834 12/1/2021 12/31/2021 FE 27834 T 22956
CH 8507464 12/31/2021 12/31/2021 FE 27834 E 23890
FE 27922 12/16/2021 1/15/2022 FE 27922 T 23818
FE 27937 12/21/2021 1/20/2022 FE 27937 T 23819
FE 27981 12/23/2021 1/22/2022 FE 27981 T 24042

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL PH LTDA.


======================================================================================================
Código: 77172613-5 Nombre: INITI SPA
Dirección: BERNARDINO 1981 LOCAL 5 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 497 6/24/2021 6/24/2021 FE 497 T 10982
FE 506 7/2/2021 7/2/2021 FE 506 T 12192
FE 519 7/7/2021 7/7/2021 FE 519 T 13160
FE 539 7/21/2021 7/21/2021 FE 539 T 13158
FE 541 7/26/2021 7/26/2021 FE 541 T 13168
FE 544 7/27/2021 7/27/2021 FE 544 T 12524
FE 547 7/29/2021 7/29/2021 FE 547 T 14430
FE 562 8/3/2021 8/3/2021 FE 562 T 15499
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 562 E 16649
FE 574 8/5/2021 8/5/2021 FE 574 T 15169
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 574 E 16649
FE 594 8/12/2021 8/12/2021 FE 594 T 15162
FE 595 8/12/2021 8/12/2021 FE 595 T 15162
FE 602 8/17/2021 8/17/2021 FE 602 T 15429
FE 611 8/27/2021 8/27/2021 FE 611 T 15491
FE 616 8/31/2021 9/30/2021 FE 616 T 15257
FE 637 9/6/2021 9/6/2021 FE 637 T 16622
FE 638 9/15/2021 9/15/2021 FE 638 T 16623
FE 639 9/15/2021 9/15/2021 FE 639 T 16623
FE 640 9/15/2021 9/15/2021 FE 640 T 16623
FE 641 9/15/2021 9/15/2021 FE 641 T 16623
FE 659 9/30/2021 9/30/2021 FE 659 T 19092
FE 673 10/1/2021 10/1/2021 FE 673 T 18507
FE 674 10/12/2021 10/12/2021 FE 674 T 18506
FE 675 10/6/2021 10/6/2021 FE 675 T 18506
FE 676 10/6/2021 10/6/2021 FE 676 T 18506
FE 677 10/8/2021 10/8/2021 FE 677 T 18506
FE 697 10/21/2021 10/21/2021 FE 697 T 18626
FE 698 10/21/2021 10/21/2021 FE 698 T 18627
FE 699 10/21/2021 10/21/2021 FE 699 T 18627
FE 700 10/21/2021 10/21/2021 FE 700 T 18627
FE 701 10/21/2021 10/21/2021 FE 701 T 18628
FE 702 10/21/2021 10/21/2021 FE 702 T 18629
FE 704 10/21/2021 10/21/2021 FE 704 T 18629
FE 705 10/21/2021 10/21/2021 FE 705 T 18629
FE 714 10/25/2021 10/25/2021 FE 714 T 18739
FE 732 11/3/2021 11/3/2021 FE 732 T 22129
FE 733 11/3/2021 11/3/2021 FE 733 T 22129
FE 734 11/3/2021 11/3/2021 FE 734 T 22130
FE 740 11/5/2021 11/30/2021 FE 740 T 22000
FE 744 11/9/2021 11/9/2021 FE 744 T 21869
FE 756 11/15/2021 11/15/2021 FE 756 T 21959
FE 757 11/15/2021 11/15/2021 FE 757 T 21959
FE 763 11/17/2021 11/17/2021 FE 763 T 20933
FE 764 11/17/2021 11/17/2021 FE 764 T 20933
FE 765 11/17/2021 11/17/2021 FE 765 T 21960
FE 766 11/17/2021 11/17/2021 FE 766 T 21960
FE 767 11/17/2021 11/17/2021 FE 767 T 21960
FE 769 11/17/2021 11/17/2021 FE 769 T 21998
FE 770 11/17/2021 11/17/2021 FE 770 T 21998
FE 774 11/23/2021 11/23/2021 FE 774 T 21281
FE 775 11/23/2021 11/23/2021 FE 775 T 21282
FE 776 11/23/2021 11/23/2021 FE 776 T 21282
FE 782 11/30/2021 11/30/2021 FE 782 T 21773
FE 786 12/1/2021 12/1/2021 FE 786 T 23066
NE 39 12/1/2021 12/1/2021 FE 786 T 23066
FE 787 12/1/2021 12/1/2021 FE 787 T 23766
FE 788 12/1/2021 12/1/2021 FE 788 T 23766
FE 790 12/1/2021 12/1/2021 FE 790 T 23766
FE 792 12/1/2021 12/1/2021 FE 792 T 23767
FE 793 12/1/2021 12/1/2021 FE 793 T 23767
FE 795 12/1/2021 12/1/2021 FE 795 T 23767
FE 808 12/6/2021 12/6/2021 FE 808 T 23974
FE 832 12/16/2021 12/16/2021 FE 832 T 23632
FE 833 12/16/2021 12/16/2021 FE 833 T 23632
FE 836 12/16/2021 12/16/2021 FE 836 T 23632
FE 837 12/16/2021 12/24/2021 FE 837 T 23632

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 38 11/17/2021 11/17/2021 NE 38 T 22014

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INITI SPA


======================================================================================================
Código: 77175254-3 Nombre: COMERCIAL ORCOPLAS LIMITADA
Dirección: CIRCUNVALACION 264 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2465 12/16/2021 12/16/2021 FE 2465 T 23668

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL ORCOPLAS LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77183313-6 Nombre: CONSTRUVISION SOLUCIONES EN OBRA SPA
Dirección: OSVALDO VALDERRAMA 2916 V Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1 4/30/2021 4/30/2021 FE 1T 7288
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 1E 8043
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 1T 7315
FE 2 5/31/2021 5/31/2021 FE 2T 9501
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 2E 9989
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 2T 8965
FE 3 6/29/2021 6/29/2021 FE 3T 10507
TE 20072021 7/20/2021 7/20/2021 FE 3E 12085
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 3T 11005
FE 4 7/9/2021 7/9/2021 FE 4T 12140
TE 20082021 8/20/2021 8/20/2021 FE 4E 14297
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 4T 13188
FE 5 7/23/2021 7/23/2021 FE 5T 14292
TE 20082021 8/20/2021 8/20/2021 FE 5E 14297
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 5T 13188
FE 7 8/26/2021 8/26/2021 FE 7T 14845
TE 20092021 9/20/2021 9/20/2021 FE 7E 16199
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 7T 15500
FE 8 9/27/2021 9/27/2021 FE 8T 18204
TE 19102021 10/19/2021 10/19/2021 FE 8E 18435
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 8T 17541
FE 9 10/28/2021 10/28/2021 FE 9T 19206
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 9E 21039
FE 10 11/30/2021 11/30/2021 FE 10 T 22142
TE 20122021 12/20/2021 12/20/2021 FE 10 E 23315

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CONSTRUVISION SOLUCIONES EN OBRA SPA


======================================================================================================
Código: 7719027-9 Nombre: MYRIAM DUFAU
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 554 11/30/2020 12/30/2020 FE 554 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MYRIAM DUFAU


======================================================================================================
Código: 77191587-6 Nombre: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA TOSCANA SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 114 11/23/2021 11/23/2021 FE 114 T 21355

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA TOSCANA SPA


======================================================================================================
Código: 77196370-6 Nombre: OJEDA Y STRAUCH LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 496708 8/31/2020 10/31/2020 FE 496708 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL OJEDA Y STRAUCH LTDA


======================================================================================================
Código: 77201840 Nombre: CARLOS HERRERA ARREDONDO LTDA
Dirección: ALONSO DE CORDOVA 5900 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 433314 2/13/2019 3/15/2019 FE 433314 I 0
CH 403848 1/7/2021 1/7/2021 FE 433314 E 35
TE 2712 12/27/2019 12/27/2019 FE 433314 I 0
FE 433321 2/13/2019 3/15/2019 FE 433321 I 0
CH 403848 1/7/2021 1/7/2021 FE 433321 E 35
FE 433333 2/14/2019 3/16/2019 FE 433333 I 0
FE 433383 2/19/2019 3/21/2019 FE 433383 I 0
FE 433384 2/19/2019 3/21/2019 FE 433384 I 0
CH 403848 1/7/2021 1/7/2021 FE 433384 E 35
FE 438228 2/15/2019 3/17/2019 FE 438228 I 0
CH 403848 1/7/2021 1/7/2021 FE 438228 E 35
FE 438325 2/22/2019 3/24/2019 FE 438325 I 0
FE 438326 2/22/2019 3/24/2019 FE 438326 I 0
FE 439258 2/25/2019 3/27/2019 FE 439258 I 0
FE 439282 2/28/2019 3/30/2019 FE 439282 I 0
FE 439304 3/4/2019 3/4/2019 FE 439304 I 0
CH 403848 1/7/2021 1/7/2021 FE 439304 E 35
FE 439305 3/4/2019 4/3/2019 FE 439305 I 0
CH 430848 1/7/2021 1/7/2021 FE 439305 E 35
FE 439331 3/6/2019 4/5/2019 FE 439331 I 0
CH 8498478 4/17/2019 4/17/2019 FE 439331 I 0
FE 442121 3/4/2019 4/3/2019 FE 442121 I 0
FE 445502 3/13/2019 4/12/2019 FE 445502 I 0
CH 403848 1/7/2021 1/7/2021 FE 445502 E 35
CH 8498478 4/17/2019 4/17/2019 FE 445502 I 0
FE 445593 3/22/2019 3/22/2019 FE 445593 I 0
FE 452145 4/8/2019 4/8/2019 FE 452145 I 0
CH 403848 1/7/2021 1/7/2021 FE 452145 E 35
FE 471571 6/11/2019 6/11/2019 FE 471571 I 0
TE 5032021 3/5/2021 3/5/2021 FE 471571 E 3974
FE 630121 10/31/2020 10/31/2020 FE 630121 I 0
CH 403848 1/7/2021 1/7/2021 FE 630121 E 35

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CARLOS HERRERA ARREDONDO LTDA


======================================================================================================
Código: 77201840-1 Nombre: CARLOS HERRERA ARREDONDO LTDA
Dirección: ALONSO DE CORDOVA 5900 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 640980 3/8/2021 4/7/2021 FE 640980 T 4845
CH 4725 4/7/2021 4/7/2021 FE 640980 E 6012
FE 641702 1/29/2021 2/28/2021 FE 641702 T 1183
NE 67263 2/15/2021 2/28/2021 FE 641702 E 2275
FE 643264 12/16/2020 1/30/2021 FE 643264 I 0
CH 8500962 1/8/2021 1/8/2021 FE 643264 E 59
FE 643288 12/18/2020 1/30/2021 FE 643288 I 0
CH 8500962 1/8/2021 1/8/2021 FE 643288 E 59
FE 643381 12/24/2020 1/30/2021 FE 643381 I 0
CH 8501040 1/22/2021 1/22/2021 FE 643381 E 585
FE 651169 12/31/2020 3/1/2021 FE 651169 I 0
CH 8501070 1/28/2021 1/28/2021 FE 651169 E 872
FE 651212 1/4/2021 2/3/2021 FE 651212 T 413
CH 8501104 2/2/2021 2/2/2021 FE 651212 E 2002
FE 651257 1/6/2021 2/5/2021 FE 651257 T 420
CH 8501104 2/2/2021 2/2/2021 FE 651257 E 2002
FE 651264 1/6/2021 2/5/2021 FE 651264 T 421
CH 8501104 2/2/2021 2/2/2021 FE 651264 E 2002
FE 651432 1/18/2021 2/17/2021 FE 651432 T 766
CH 8501142 2/16/2021 2/16/2021 FE 651432 E 2233
FE 651458 1/20/2021 2/19/2021 FE 651458 T 909
NE 66438 1/21/2021 2/19/2021 FE 651458 T 973
FE 651459 1/20/2021 2/19/2021 FE 651459 T 913
CH 8501142 2/16/2021 2/16/2021 FE 651459 E 2233
FE 651478 1/20/2021 2/19/2021 FE 651478 T 919
CH 8501142 2/16/2021 2/16/2021 FE 651478 E 2233
FE 651486 1/21/2021 2/20/2021 FE 651486 T 920
CH 8501142 2/16/2021 2/16/2021 FE 651486 E 2233
FE 655999 2/3/2021 3/5/2021 FE 655999 T 2385
CH 8501228 3/2/2021 3/2/2021 FE 655999 E 3923
FE 656000 2/3/2021 3/5/2021 FE 656000 T 2387
CH 8501228 3/2/2021 3/2/2021 FE 656000 E 3923
FE 656850 1/25/2021 2/24/2021 FE 656850 T 921
CH 8501216 2/23/2021 2/23/2021 FE 656850 E 2555
FE 656851 1/25/2021 2/24/2021 FE 656851 T 922
CH 8501216 2/23/2021 2/23/2021 FE 656851 E 2555
FE 656869 2/1/2021 2/1/2021 FE 656869 T 2388
CH 8501228 3/2/2021 3/2/2021 FE 656869 E 3923
FE 657000 2/10/2021 3/12/2021 FE 657000 T 2384
CH 8501253 3/9/2021 3/9/2021 FE 657000 E 4025
FE 661719 2/11/2021 3/13/2021 FE 661719 T 2801
CH 8501253 3/9/2021 3/9/2021 FE 661719 E 4025
FE 661753 2/16/2021 3/18/2021 FE 661753 T 2800
CH 8501284 3/17/2021 3/17/2021 FE 661753 E 4237
FE 661836 2/23/2021 3/25/2021 FE 661836 T 2908
CH 8501326 3/24/2021 3/24/2021 FE 661836 E 4532
NE 67591 2/23/2021 3/25/2021 FE 661836 T 3259
FE 662915 2/16/2021 3/18/2021 FE 662915 T 2802
CH 8501284 3/17/2021 3/17/2021 FE 662915 E 4237
FE 665073 3/11/2021 4/10/2021 FE 665073 T 4349
CH 4692 4/7/2021 4/7/2021 FE 665073 E 6012
FE 665116 3/15/2021 4/14/2021 FE 665116 T 4331
CH 4759 4/15/2021 4/15/2021 FE 665116 E 6223
FE 665117 3/15/2021 4/14/2021 FE 665117 T 4330
NE 67279 3/16/2021 3/16/2021 FE 665117 T 5323
FE 669485 3/16/2021 4/15/2021 FE 669485 T 4506
CH 4759 4/15/2021 4/15/2021 FE 669485 E 6223
FE 669674 4/8/2021 5/8/2021 FE 669674 T 7278
CH 8501429 5/19/2021 5/19/2021 FE 669674 E 7972
FE 671546 5/6/2021 6/5/2021 FE 671546 T 7933
CH 8501493 6/9/2021 6/9/2021 FE 671546 E 9585
FE 671777 6/4/2021 7/4/2021 FE 671777 T 9703
CH 8501589 6/30/2021 6/30/2021 FE 671777 E 10423
FE 672748 4/9/2021 5/9/2021 FE 672748 T 6360
CH 4849 5/5/2021 5/5/2021 FE 672748 E 7042
FE 672749 4/9/2021 5/9/2021 FE 672749 T 6359
CH 4849 5/5/2021 5/5/2021 FE 672749 E 7042
FE 672750 4/9/2021 5/9/2021 FE 672750 T 6361
CH 4849 5/5/2021 5/5/2021 FE 672750 E 7042
FE 673505 3/26/2021 4/25/2021 FE 673505 T 4977
CH 4773 4/21/2021 4/21/2021 FE 673505 E 6464
FE 673724 5/6/2021 6/5/2021 FE 673724 T 7934
NE 69151 5/6/2021 6/5/2021 FE 673724 T 8821
FE 673732 5/6/2021 6/5/2021 FE 673732 T 7935
CH 8501493 6/9/2021 6/9/2021 FE 673732 E 9585
FE 677304 6/18/2021 7/18/2021 FE 677304 T 10175
CH 8501658 7/14/2021 7/14/2021 FE 677304 E 11775
FE 677459 7/12/2021 8/11/2021 FE 677459 T 12008
CH 8501804 8/10/2021 8/10/2021 FE 677459 E 13929
FE 677460 7/12/2021 8/11/2021 FE 677460 T 12009
CH 8501804 8/10/2021 8/10/2021 FE 677460 E 13929
FE 677509 7/14/2021 8/13/2021 FE 677509 T 12262
CH 8501804 8/10/2021 8/10/2021 FE 677509 E 13929
FE 677539 7/20/2021 8/19/2021 FE 677539 T 12265
CH 8501825 8/18/2021 8/18/2021 FE 677539 E 14209
FE 677540 7/20/2021 8/19/2021 FE 677540 T 12264
CH 8501825 8/18/2021 8/18/2021 FE 677540 E 14209
FE 677541 7/20/2021 8/19/2021 FE 677541 T 12578
CH 8501825 8/18/2021 8/18/2021 FE 677541 E 14209
FE 677585 7/26/2021 8/25/2021 FE 677585 T 12708
CH 8501864 8/25/2021 8/25/2021 FE 677585 E 14467
FE 678543 4/16/2021 5/16/2021 FE 678543 T 6519
CH 8501391 5/12/2021 5/12/2021 FE 678543 E 7781
FE 681831 5/13/2021 6/12/2021 FE 681831 T 8267
CH 8501515 6/16/2021 6/16/2021 FE 681831 E 9718
FE 683557 6/1/2021 7/1/2021 FE 683557 T 9784
CH 8501589 6/30/2021 6/30/2021 FE 683557 E 10423
FE 683605 6/7/2021 7/7/2021 FE 683605 T 9965
CH 8501628 7/8/2021 7/8/2021 FE 683605 E 11577
NE 70193 6/15/2021 7/7/2021 FE 683605 T 10748
FE 683690 6/14/2021 7/14/2021 FE 683690 T 9881
NE 69600 6/15/2021 6/15/2021 FE 683690 T 10748
FE 683699 6/15/2021 7/15/2021 FE 683699 T 9871
CH 8501658 7/14/2021 7/14/2021 FE 683699 E 11775
FE 683700 6/15/2021 7/15/2021 FE 683700 T 9872
CH 8501658 7/14/2021 7/14/2021 FE 683700 E 11775
NE 70194 6/15/2021 7/15/2021 FE 683700 T 10747
FE 685086 8/5/2021 9/4/2021 FE 685086 T 14146
NE 70694 8/5/2021 9/4/2021 FE 685086 T 15469
FE 685087 8/5/2021 9/4/2021 FE 685087 T 14145
CH 8501898 8/31/2021 8/31/2021 FE 685087 E 14797
FE 685148 8/11/2021 9/10/2021 FE 685148 T 14122
CH 8501922 9/9/2021 9/9/2021 FE 685148 E 15958
FE 685198 8/27/2021 9/26/2021 FE 685198 T 15183
CH 8501993 9/23/2021 9/23/2021 FE 685198 E 16393
FE 685199 8/27/2021 9/26/2021 FE 685199 T 15184
CH 8501993 9/23/2021 9/23/2021 FE 685199 E 16393
FE 685200 8/27/2021 9/26/2021 FE 685200 T 15185
CH 8501993 9/23/2021 9/23/2021 FE 685200 E 16393
FE 685753 7/1/2021 7/31/2021 FE 685753 T 11646
CH 8501757 7/29/2021 7/29/2021 FE 685753 E 12535
FE 687247 6/24/2021 7/24/2021 FE 687247 T 10546
CH 8501688 7/22/2021 7/22/2021 FE 687247 E 12163
FE 689705 7/21/2021 8/20/2021 FE 689705 T 12678
CH 8501825 8/18/2021 8/18/2021 FE 689705 E 14209
FE 689783 7/29/2021 8/28/2021 FE 689783 T 14509
CH 8501864 8/25/2021 8/25/2021 FE 689783 E 14467
FE 690204 7/5/2021 8/4/2021 FE 690204 T 12007
CH 8501761 8/3/2021 8/3/2021 FE 690204 E 13808
FE 690520 7/21/2021 8/20/2021 FE 690520 T 12688
CH 8501825 8/18/2021 8/18/2021 FE 690520 E 14209
FE 694253 7/28/2021 8/27/2021 FE 694253 T 12916
CH 8501864 8/25/2021 8/25/2021 FE 694253 E 14467
FE 695448 8/23/2021 9/22/2021 FE 695448 T 14589
CH 8501993 9/23/2021 9/23/2021 FE 695448 E 16393
FE 698414 8/19/2021 9/18/2021 FE 698414 T 14571
CH 8501949 9/15/2021 9/15/2021 FE 698414 E 16098
FE 698504 8/30/2021 9/29/2021 FE 698504 T 15195
CH 8502025 10/1/2021 10/1/2021 FE 698504 E 17854
FE 700546 9/30/2021 10/30/2021 FE 700546 T 17382
CH 8502195 10/25/2021 10/25/2021 FE 700546 E 18654
FE 700658 9/3/2021 10/3/2021 FE 700658 T 16175
CH 8502025 10/1/2021 10/1/2021 FE 700658 E 17854
FE 705229 10/8/2021 11/7/2021 FE 705229 T 18307
CH 8502228 11/4/2021 11/4/2021 FE 705229 E 20076
FE 705604 9/23/2021 10/23/2021 FE 705604 T 16794
CH 8502161 10/20/2021 10/20/2021 FE 705604 E 18463
FE 705635 9/24/2021 10/24/2021 FE 705635 T 16800
CH 8502161 10/20/2021 10/20/2021 FE 705635 E 18463
FE 705654 9/28/2021 10/28/2021 FE 705654 T 17096
CH 8502195 10/25/2021 10/25/2021 FE 705654 E 18654
FE 705655 9/28/2021 10/28/2021 FE 705655 T 17097
CH 8502195 10/25/2021 10/25/2021 FE 705655 E 18654
FE 705698 10/1/2021 10/31/2021 FE 705698 T 18282
CH 8502195 10/25/2021 10/25/2021 FE 705698 E 18654
FE 709191 11/11/2021 12/11/2021 FE 709191 T 20991
CH 5103 12/9/2021 12/9/2021 FE 709191 E 22867
FE 709619 10/13/2021 11/12/2021 FE 709619 T 18297
CH 8502257 11/10/2021 11/10/2021 FE 709619 E 20532
FE 709639 10/14/2021 11/13/2021 FE 709639 T 18920
CH 8502257 11/10/2021 11/10/2021 FE 709639 E 20532
FE 709670 10/18/2021 11/17/2021 FE 709670 T 18914
CH 8502295 11/18/2021 11/18/2021 FE 709670 E 20888
FE 709699 10/20/2021 11/19/2021 FE 709699 T 18925
CH 8502295 11/18/2021 11/18/2021 FE 709699 E 20888
FE 709793 11/2/2021 12/2/2021 FE 709793 T 20721
CH 5088 12/2/2021 12/2/2021 FE 709793 E 22740
FE 712404 11/18/2021 12/18/2021 FE 712404 T 21526
CH 4556579 12/16/2021 12/16/2021 FE 712404 E 23150
FE 712456 11/23/2021 12/23/2021 FE 712456 T 21392
CH 8507396 12/24/2021 12/24/2021 FE 712456 E 23571
FE 713506 11/3/2021 12/3/2021 FE 713506 T 20726
CH 5088 12/2/2021 12/2/2021 FE 713506 E 22740
FE 713507 11/3/2021 12/3/2021 FE 713507 T 20727
CH 5088 12/2/2021 12/2/2021 FE 713507 E 22740
FE 713533 11/5/2021 12/5/2021 FE 713533 T 20728
CH 5088 12/2/2021 12/2/2021 FE 713533 E 22740
FE 713669 11/18/2021 12/18/2021 FE 713669 T 21265
CH 4556579 12/16/2021 12/16/2021 FE 713669 E 23150
FE 713670 11/18/2021 12/18/2021 FE 713670 T 21264
CH 4556579 12/16/2021 12/16/2021 FE 713670 E 23150
FE 713687 11/19/2021 12/19/2021 FE 713687 T 21248
CH 4556579 12/16/2021 12/16/2021 FE 713687 E 23150
FE 716275 12/14/2021 1/13/2022 FE 716275 T 23294
FE 717801 11/22/2021 12/22/2021 FE 717801 T 21245
CH 8507396 12/24/2021 12/24/2021 FE 717801 E 23571
FE 717849 11/25/2021 12/25/2021 FE 717849 T 21676
CH 8507396 12/24/2021 12/24/2021 FE 717849 E 23571
FE 717877 11/29/2021 12/29/2021 FE 717877 T 21715
CH 8507442 12/31/2021 12/31/2021 FE 717877 E 23859
FE 717896 11/30/2021 12/30/2021 FE 717896 T 21798
CH 8507442 12/31/2021 12/31/2021 FE 717896 E 23859
FE 717980 12/10/2021 1/9/2022 FE 717980 T 23106
FE 717981 12/10/2021 1/9/2022 FE 717981 T 23107
FE 722287 12/17/2021 1/16/2022 FE 722287 T 23460

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CARLOS HERRERA ARREDONDO LTDA


======================================================================================================
Código: 77202004-K Nombre: R&S INGENIERIA EN ELECTRICIDAD SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3 1/28/2021 1/28/2021 FE 3T 930
TE 22022021 2/22/2021 2/22/2021 FE 3E 2461
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 3T 1373
FE 4 2/28/2021 2/28/2021 FE 4T 3158
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 4E 4434
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 4T 3335
FE 5 3/30/2021 3/30/2021 FE 5T 4942
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 5E 6393
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 5T 5380
FE 6 4/30/2021 4/30/2021 FE 6T 7037
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 6E 8034
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 6T 7315
FE 23 5/31/2021 5/31/2021 FE 23 T 8544
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 23 E 9986
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 23 T 8965
FE 25 6/30/2021 6/30/2021 FE 25 T 11715
TE 20072021 7/20/2021 7/20/2021 FE 25 E 12087
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 25 T 11005
FE 26 7/30/2021 7/30/2021 FE 26 T 13166
TE 20082021 8/20/2021 8/20/2021 FE 26 E 14299
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 26 T 13188
FE 27 8/30/2021 8/30/2021 FE 27 T 14783
TE 20092021 9/20/2021 9/20/2021 FE 27 E 16188
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 27 T 15500
FE 28 9/30/2021 9/30/2021 FE 28 T 18398
TE 19102021 10/19/2021 10/19/2021 FE 28 E 18436
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 28 T 17541
FE 29 10/30/2021 10/30/2021 FE 29 T 21041
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 29 E 21040
FE 30 11/30/2021 11/30/2021 FE 30 T 23314
TE 20122021 12/20/2021 12/20/2021 FE 30 E 23319

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL R&S INGENIERIA EN ELECTRICIDAD SPA


======================================================================================================
Código: 77205811-K Nombre: FERRADA PULIDO SPA
Dirección: AVDA EL PORVENIR 691 VALLE GRANDE Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1057 10/27/2021 10/27/2021 FE 1057 T 19034

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FERRADA PULIDO SPA


======================================================================================================
Código: 77206560 Nombre: GRABADOS QUEVEDOS Y CIA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 57594 7/10/2018 9/8/2018 FE 57594 I 0
FE 61092 11/7/2018 11/7/2018 FE 61092 I 0
FE 76954 3/13/2020 3/13/2020 FE 76954 I 0
FE 82799 1/7/2021 1/31/2021 FE 82799 T 1310
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 82799 T 1343
FE 83017 1/14/2021 1/14/2021 FE 83017 T 1310
FE 86798 7/1/2021 7/1/2021 FE 86798 T 12896
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 86798 T 13169

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GRABADOS QUEVEDOS Y CIA LTDA


======================================================================================================
Código: 77206560-4 Nombre: GRABADOS QUEVEDO Y CIA. LTDA.
Dirección: PEDRO LEON UGALDE 1411 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 82327 12/30/2020 1/30/2021 FE 82327 I 0
CH 8501159 2/16/2021 2/16/2021 FE 82327 E 2251
FE 82496 12/23/2020 1/30/2021 FE 82496 I 0
CH 8501201 2/23/2021 2/23/2021 FE 82496 E 2576
FE 83299 1/26/2021 3/27/2021 FE 83299 T 1377
CH 8501380 3/31/2021 3/31/2021 FE 83299 E 4922
FE 83413 1/29/2021 3/30/2021 FE 83413 T 1377
CH 8501380 3/31/2021 3/31/2021 FE 83413 E 4922
FE 83592 2/5/2021 2/5/2021 FE 83592 T 3197
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 83592 T 3225
FE 84033 2/23/2021 4/24/2021 FE 84033 T 3285
CH 4827 4/28/2021 4/28/2021 FE 84033 E 6751
FE 84136 2/25/2021 4/26/2021 FE 84136 T 3199
CH 4827 4/28/2021 4/28/2021 FE 84136 E 6751
FE 84138 2/25/2021 4/26/2021 FE 84138 T 3198
CH 4827 4/28/2021 4/28/2021 FE 84138 E 6751
FE 84586 3/15/2021 5/14/2021 FE 84586 T 5324
CH 8501407 5/12/2021 5/12/2021 FE 84586 E 7797
FE 85747 5/11/2021 7/10/2021 FE 85747 T 8070
CH 8501671 7/14/2021 7/14/2021 FE 85747 E 11788
FE 86266 6/3/2021 8/2/2021 FE 86266 T 9704
CH 8501782 8/3/2021 8/3/2021 FE 86266 E 13829
FE 86325 6/7/2021 8/6/2021 FE 86325 T 10327
CH 8501782 8/3/2021 8/3/2021 FE 86325 E 13829
FE 86377 6/9/2021 8/8/2021 FE 86377 T 9918
CH 8501840 8/18/2021 8/18/2021 FE 86377 E 14229
FE 86642 6/24/2021 8/23/2021 FE 86642 T 10948
CH 8501882 8/25/2021 8/25/2021 FE 86642 E 14485
FE 86808 7/1/2021 8/30/2021 FE 86808 T 11700
CH 8501909 8/31/2021 8/31/2021 FE 86808 E 14808
FE 86893 7/6/2021 9/4/2021 FE 86893 T 13163
CH 8501965 9/15/2021 9/15/2021 FE 86893 E 16116
FE 87236 7/21/2021 9/19/2021 FE 87236 T 13162
CH 8501965 9/15/2021 9/15/2021 FE 87236 E 16116
FE 88089 8/19/2021 10/18/2021 FE 88089 T 14661
CH 8502179 10/20/2021 10/20/2021 FE 88089 E 18483
FE 89365 10/4/2021 12/3/2021 FE 89365 T 20402
CH 8502384 12/2/2021 12/2/2021 FE 89365 E 22769
FE 89611 10/13/2021 12/12/2021 FE 89611 T 18710
CH 8507415 12/24/2021 12/24/2021 FE 89611 E 23590
FE 89711 10/15/2021 12/14/2021 FE 89711 T 18754
CH 8507415 12/24/2021 12/24/2021 FE 89711 E 23590
FE 90077 10/28/2021 12/27/2021 FE 90077 T 20424
CH 8507472 12/31/2021 12/31/2021 FE 90077 E 23904
FE 90128 10/29/2021 12/28/2021 FE 90128 T 20188
CH 8507472 12/31/2021 12/31/2021 FE 90128 E 23904
FE 91792 12/23/2021 2/21/2022 FE 91792 T 24043

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GRABADOS QUEVEDO Y CIA. LTDA.


======================================================================================================
Código: 77215640-5 Nombre: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA.
Dirección: CORONEL PEREIRA 121 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 9320212 6/5/2019 6/5/2019 FE 9320212 I 0
FE 10566734 2/24/2020 2/24/2020 FE 10566734 I 0
FE 11123902 7/7/2020 7/7/2020 FE 11123902 I 0
FE 11217430 8/31/2020 10/31/2020 FE 11217430 I 0
FE 11275925 8/31/2020 10/31/2020 FE 11275925 I 0
FE 11301206 8/31/2020 10/31/2020 FE 11301206 I 0
FE 11549942 10/31/2020 10/31/2020 FE 11549942 I 0
FE 11964335 1/28/2021 1/28/2021 FE 11964335 T 930
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 11964335 T 1332
FE 12394247 5/3/2021 5/3/2021 FE 12394247 T 7960
TE 19052021 5/19/2021 5/19/2021 FE 12394247 T 7961
FE 12477416 5/20/2021 5/20/2021 FE 12477416 T 8600
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 12477416 T 10762
FE 12538347 5/30/2021 5/30/2021 FE 12538347 T 8541
FE 12538561 5/30/2021 5/30/2021 FE 12538561 T 8541
FE 12615505 6/16/2021 6/16/2021 FE 12615505 T 10966
FE 12710054 7/8/2021 7/8/2021 FE 12710054 T 11982
FE 12727092 7/12/2021 7/12/2021 FE 12727092 T 11739
FE 12731371 7/13/2021 7/13/2021 FE 12731371 T 11984
FE 12850909 8/6/2021 8/6/2021 FE 12850909 T 15450
FE 12856123 8/9/2021 8/9/2021 FE 12856123 T 15168
FE 12944940 8/27/2021 8/27/2021 FE 12944940 T 15491
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 12944940 T 17556
FE 13003135 9/8/2021 9/8/2021 FE 13003135 T 16167
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 13003135 T 18525
FE 13027978 9/13/2021 9/13/2021 FE 13027978 T 17450
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 13027978 T 18525
FE 13042200 9/15/2021 9/15/2021 FE 13042200 T 16337
TE 22092021 9/22/2021 9/22/2021 FE 13042200 T 16338
FE 13043375 9/15/2021 9/15/2021 FE 13043375 T 16622
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 13043375 T 17556
FE 13046048 9/15/2021 9/15/2021 FE 13046048 T 16622
FE 13058873 9/20/2021 9/20/2021 FE 13058873 T 16317
FE 13061389 9/21/2021 9/21/2021 FE 13061389 T 16629
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 13061389 T 17556
FE 13085319 9/24/2021 9/24/2021 FE 13085319 T 17094
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 13085319 T 17556
FE 13139286 10/6/2021 10/6/2021 FE 13139286 T 18454
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 13139286 T 18456
FE 13140318 10/6/2021 10/6/2021 FE 13140318 T 18841
FE 13204162 10/19/2021 10/19/2021 FE 13204162 T 19019
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 13204162 T 19199
FE 13204163 10/19/2021 10/19/2021 FE 13204163 T 19019
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 13204163 T 19199
FE 13209416 10/20/2021 10/20/2021 FE 13209416 T 18636
FE 13247927 10/27/2021 10/27/2021 FE 13247927 T 19034
FE 13267332 11/1/2021 11/1/2021 FE 13267332 T 22124
FE 13285578 11/4/2021 11/4/2021 FE 13285578 T 21028
FE 13299102 11/8/2021 11/8/2021 FE 13299102 T 21173
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 13299102 T 21180
FE 13303722 11/8/2021 11/8/2021 FE 13303722 T 22132
FE 13350912 11/17/2021 11/17/2021 FE 13350912 T 21873
FE 13360420 11/19/2021 12/19/2021 FE 13360420 T 21570
FE 13360421 11/19/2021 11/19/2021 FE 13360421 T 21570
FE 13406739 11/29/2021 11/29/2021 FE 13406739 T 21771
FE 13452320 12/6/2021 12/6/2021 FE 13452320 T 23973
FE 13507798 12/17/2021 12/17/2021 FE 13507798 T 23674

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA.


======================================================================================================
Código: 77222900-3 Nombre: DISTRIBUIDORA ALAMOS Y BONOMETTI LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 636143 2/24/2020 2/24/2020 FE 636143 I 0
FE 674534 9/30/2020 11/30/2020 FE 674534 I 0
FE 675986 10/28/2020 10/28/2020 FE 675986 I 0
FE 683128 11/30/2020 12/30/2020 FE 683128 I 0
FE 687351 12/29/2020 1/29/2021 FE 687351 I 0
FE 726978 6/8/2021 6/8/2021 FE 726978 T 10375
TE 29062021 6/29/2021 6/29/2021 FE 726978 T 10384

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DISTRIBUIDORA ALAMOS Y BONOMETTI LTDA.


======================================================================================================
Código: 77223140-7 Nombre: SANZ Y CIA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 22045 4/30/2019 5/30/2019 FE 22045 I 0
FE 22886 5/31/2019 6/30/2019 FE 22886 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SANZ Y CIA LTDA


======================================================================================================
Código: 77224613-7 Nombre: SERVICIOS TECNOLOGICOS CRISTIAN FELIPE CACERES ELGUETA E.I.R
Dirección: CAMINO LARGO 822 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 23 1/21/2021 1/29/2021 FE 23 T 861
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 23 E 924
FE 50 5/25/2021 5/25/2021 FE 50 T 8594
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 50 T 18461
FE 87 9/9/2021 9/10/2021 FE 87 T 15913
TE 13092021 9/13/2021 9/13/2021 FE 87 E 16030

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SERVICIOS TECNOLOGICOS CRISTIAN FELIPE CACERES ELGUETA E.I.R


======================================================================================================
Código: 77225200-5 Nombre: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A
Dirección: RONDIZZONI 2130 Comuna:13101Santiago
Teléfonos: (2) 600 360 620 Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 190072 1/14/2021 2/13/2021 FE 190072 T 857
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 190072 T 975
FE 201550 2/6/2021 2/6/2021 FE 201550 T 3106
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 201550 T 2322
FE 208471 4/28/2021 4/28/2021 FE 208471 T 7094
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 208471 T 10482
FE 216466 7/5/2021 7/5/2021 FE 216466 T 12590
FE 219727 8/2/2021 8/2/2021 FE 219727 T 15441

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A


======================================================================================================
Código: 77229266-K Nombre: DEL RIO Y GATICA SPA
Dirección: RIO CAMAHUETO 8 PICHI PELLUCO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 17 12/31/2020 1/30/2021 FE 17 I 0
FE 37 4/29/2021 4/29/2021 FE 37 T 7286
FE 46 7/12/2021 7/12/2021 FE 46 T 11739

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DEL RIO Y GATICA SPA


======================================================================================================
Código: 77231920-7 Nombre: MUÑOZ Y SEVERINO LIMITADA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 487 4/1/2021 4/1/2021 FE 487 T 6107
NE 25 4/1/2021 4/1/2021 FE 487 T 6935
FE 489 3/31/2021 3/31/2021 FE 489 T 6412
TE 15032021 3/15/2021 3/15/2021 FE 489 E 4125

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MUÑOZ Y SEVERINO LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77239962-6 Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL HIDALGO LIMITADA
Dirección: Avenida Gabriela 3950 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 257 5/22/2021 5/22/2021 FE 257 T 8616
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 257 T 12514
FE 9994 9/27/2021 9/27/2021 FE 9994 T 16739
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 9994 T 18525
FE 14227 11/21/2021 11/21/2021 FE 14227 T 21573

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL HIDALGO LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77253245-8 Nombre: BIOSCAN SPA
Dirección: HOLANDA 099 OF 1101 11P 1101 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 175 5/28/2021 5/28/2021 FE 175 T 8536
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 175 T 8947
FE 232 6/23/2021 6/23/2021 FE 232 T 10111
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 232 E 9999
FE 263 7/7/2021 7/7/2021 FE 263 T 13164
TE 27072021 7/27/2021 7/27/2021 FE 263 T 12466
FE 309 7/28/2021 7/28/2021 FE 309 T 12896
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 309 T 13178

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL BIOSCAN SPA


======================================================================================================
Código: 77259117-9 Nombre: FERRETERIA MONTE VERDE SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 207 9/10/2021 9/10/2021 FE 207 T 17531

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FERRETERIA MONTE VERDE SPA


======================================================================================================
Código: 77259262-0 Nombre: LEMATIC SPA
Dirección: LOS CONDORES 744 0 0 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 142 5/11/2021 5/11/2021 FE 142 T 8750
NE 14 5/11/2021 5/11/2021 FE 142 T 8750
FE 143 5/17/2021 5/17/2021 FE 143 T 7902
TE 2062021 6/2/2021 6/2/2021 FE 143 E 9514

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LEMATIC SPA


======================================================================================================
Código: 77261280-K Nombre: FALABELLA RETAIL S.A.
Dirección: ROSAS 1664 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3373412 7/31/2020 7/31/2020 FE 3373412 I 0
FE 3386615 7/29/2020 7/29/2020 FE 3386615 I 0
FE 3793234 10/27/2021 10/31/2021 FE 3793234 T 19033
AJ 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 3793234 E 21064
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 3793234 E 21064
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 3793234 E 21064

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FALABELLA RETAIL S.A.


======================================================================================================
Código: 77272480-2 Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL CPF LTDA.
Dirección: Pudeto Bajo 1715 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 244058 5/3/2021 5/3/2021 FE 244058 T 8559
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 244058 T 10482
FE 244491 5/5/2021 5/5/2021 FE 244491 T 8806
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 244491 T 10482
FE 272266 10/8/2021 10/8/2021 FE 272266 T 19101

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL CPF LTDA.


======================================================================================================
Código: 77272640-6 Nombre: FABRICA DE POSTES FACORO PUERTO MONT LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2978 3/11/2019 3/11/2019 FE 2978 I 0
FE 3393 10/19/2020 12/19/2020 FE 3393 I 0
FE 3432 11/30/2020 12/30/2020 FE 3432 I 0
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 3432 E 51
FE 3504 2/9/2021 2/9/2021 FE 3504 T 2179
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 3504 T 5359
FE 3536 3/17/2021 4/16/2021 FE 3536 T 4508
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 3536 T 5367
FE 3571 4/16/2021 5/16/2021 FE 3571 T 6367
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 3571 T 8201
FE 3572 4/16/2021 5/16/2021 FE 3572 T 6368
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 3572 T 8201
FE 3594 5/6/2021 5/6/2021 FE 3594 T 8774
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 3594 T 9025
FE 3608 5/28/2021 5/28/2021 FE 3608 T 8642
FE 3651 7/26/2021 8/26/2021 FE 3651 T 12748
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 3651 E 18099
FE 3761 11/26/2021 12/26/2021 FE 3761 T 21734

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FABRICA DE POSTES FACORO PUERTO MONT LTDA.


======================================================================================================
Código: 77275096-K Nombre: Inmobiliaria e Inversiones Pucon Limitada
Dirección: Panamericana Sur Km 658 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 9503 5/28/2021 5/28/2021 FE 9503 T 8536
FE 10383 6/7/2021 6/7/2021 FE 10383 T 10100
FE 27048 11/8/2021 11/8/2021 FE 27048 T 22133

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL Inmobiliaria e Inversiones Pucon Limitada


======================================================================================================
Código: 77289010-9 Nombre: MOENA Y CROXATO
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 293 11/25/2019 11/25/2019 FY 293 I 0
FY 302 1/22/2020 1/24/2020 FY 302 I 0
FY 375 1/11/2021 1/15/2021 FY 375 T 254
TE 15012021 1/15/2021 1/15/2021 FY 375 E 259
FY 383 1/25/2021 1/29/2021 FY 383 T 936
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FY 383 E 939
FY 405 5/13/2021 5/20/2021 FY 405 T 8061
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FY 405 E 8062
FY 459 10/23/2021 10/27/2021 FY 459 T 18666
TE 28102021 10/28/2021 10/28/2021 FY 459 E 18853

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MOENA Y CROXATO


======================================================================================================
Código: 77302440 Nombre: TECNORED S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 643005 10/15/2021 10/15/2021 FE 643005 T 18410

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TECNORED S.A.


======================================================================================================
Código: 77302440-5 Nombre: TECNORED S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
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Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 544785 2/12/2020 4/12/2020 FE 544785 I 0
NE 17400 2/28/2020 2/28/2020 FE 544785 I 0
FE 545287 2/17/2020 4/17/2020 FE 545287 I 0
CH 8499883 4/29/2020 4/29/2020 FE 545287 I 0
FE 574421 9/21/2020 11/21/2020 FE 574421 I 0
CH 8500987 1/8/2021 1/8/2021 FE 574421 E 87
FE 575027 9/23/2020 11/22/2020 FE 575027 I 0
CH 8500987 1/8/2021 1/8/2021 FE 575027 E 87
FE 575185 9/23/2020 11/22/2020 FE 575185 I 0
CH 8500987 1/8/2021 1/8/2021 FE 575185 E 87
FE 575777 9/30/2020 11/30/2020 FE 575777 I 0
CH 8501030 1/15/2021 1/15/2021 FE 575777 E 315
FE 575791 9/30/2020 11/30/2020 FE 575791 I 0
CH 8501030 1/15/2021 1/15/2021 FE 575791 E 315
FE 576350 9/30/2020 11/30/2020 FE 576350 I 0
CH 8501030 1/15/2021 1/15/2021 FE 576350 E 315
FE 576351 9/30/2020 11/30/2020 FE 576351 I 0
CH 8501030 1/15/2021 1/15/2021 FE 576351 E 315
FE 576656 9/30/2020 11/30/2020 FE 576656 I 0
CH 8501067 1/22/2021 1/22/2021 FE 576656 E 612
FE 576660 9/30/2020 11/30/2020 FE 576660 I 0
CH 8501067 1/22/2021 1/22/2021 FE 576660 E 612
FE 576810 9/30/2020 11/29/2020 FE 576810 I 0
CH 8501067 1/22/2021 1/22/2021 FE 576810 E 612
FE 579486 10/20/2020 12/20/2020 FE 579486 I 0
CH 8501117 2/2/2021 2/2/2021 FE 579486 E 2015
FE 579488 10/20/2020 12/20/2020 FE 579488 I 0
CH 8501117 2/2/2021 2/2/2021 FE 579488 E 2015
FE 579747 10/19/2020 12/19/2020 FE 579747 I 0
CH 8501117 2/2/2021 2/2/2021 FE 579747 E 2015
FE 581044 10/23/2020 12/23/2020 FE 581044 I 0
CH 8501176 2/16/2021 2/16/2021 FE 581044 E 2271
FE 581342 10/26/2020 12/26/2020 FE 581342 I 0
CH 8501176 2/16/2021 2/16/2021 FE 581342 E 2271
FE 581480 10/26/2020 12/26/2020 FE 581480 I 0
CH 8501176 2/16/2021 2/16/2021 FE 581480 E 2271
FE 581481 10/26/2020 12/26/2020 FE 581481 I 0
CH 8501176 2/16/2021 2/16/2021 FE 581481 E 2271
FE 581483 10/26/2020 12/26/2020 FE 581483 I 0
CH 8501176 2/16/2021 2/16/2021 FE 581483 E 2271
FE 581862 10/29/2020 12/29/2020 FE 581862 I 0
CH 8501176 2/16/2021 2/16/2021 FE 581862 E 2271
FE 582007 10/29/2020 12/29/2020 FE 582007 I 0
CH 8501176 2/16/2021 2/16/2021 FE 582007 E 2271
FE 582009 10/29/2020 12/29/2020 FE 582009 I 0
CH 8501176 2/16/2021 2/16/2021 FE 582009 E 2271
FE 582999 10/31/2020 12/31/2020 FE 582999 I 0
CH 8501213 2/23/2021 2/23/2021 FE 582999 E 2603
FE 583001 10/31/2020 12/31/2020 FE 583001 I 0
CH 8501213 2/23/2021 2/23/2021 FE 583001 E 2603
FE 583003 10/31/2020 12/31/2020 FE 583003 I 0
CH 8501213 2/23/2021 2/23/2021 FE 583003 E 2603
FE 585639 11/23/2020 12/30/2020 FE 585639 I 0
CH 8501278 3/9/2021 3/9/2021 FE 585639 E 4050
FE 585715 11/23/2020 12/30/2020 FE 585715 I 0
CH 8501278 3/9/2021 3/9/2021 FE 585715 E 4050
FE 585797 11/23/2020 12/30/2020 FE 585797 I 0
CH 8501278 3/9/2021 3/9/2021 FE 585797 E 4050
FE 585823 11/30/2020 12/30/2020 FE 585823 I 0
CH 8501278 3/9/2021 3/9/2021 FE 585823 E 4050
FE 585884 11/24/2020 12/30/2020 FE 585884 I 0
CH 8501278 3/9/2021 3/9/2021 FE 585884 E 4050
FE 585906 11/24/2020 12/30/2020 FE 585906 I 0
CH 8501278 3/9/2021 3/9/2021 FE 585906 E 4050
FE 587724 11/30/2020 12/30/2020 FE 587724 I 0
CH 8501356 3/24/2021 3/24/2021 FE 587724 E 4568
FE 592091 12/31/2020 1/30/2021 FE 592091 I 0
CH 4795 4/21/2021 4/21/2021 FE 592091 E 6494
FE 592092 12/31/2020 1/30/2021 FE 592092 I 0
NE 19350 1/8/2021 4/17/2021 FE 592092 T 1374
FE 592273 12/30/2020 1/30/2021 FE 592273 I 0
CH 4795 4/21/2021 4/21/2021 FE 592273 E 6494
FE 595236 1/8/2021 5/8/2021 FE 595236 T 199
CH 8501421 5/12/2021 5/12/2021 FE 595236 E 7811
FE 595237 1/8/2021 5/8/2021 FE 595237 T 200
CH 8501421 5/12/2021 5/12/2021 FE 595237 E 7811
FE 595985 1/15/2021 5/15/2021 FE 595985 T 663
NE 19505 2/11/2021 5/15/2021 FE 595985 T 2232
FE 598050 1/29/2021 5/29/2021 FE 598050 T 1145
CH 8501546 6/16/2021 6/16/2021 FE 598050 E 9749
FE 598051 1/29/2021 5/29/2021 FE 598051 T 1147
CH 8501546 6/16/2021 6/16/2021 FE 598051 E 9749
FE 601311 2/18/2021 6/18/2021 FE 601311 T 2817
NE 19613 3/4/2021 3/4/2021 FE 601311 T 5323
FE 601512 2/19/2021 6/19/2021 FE 601512 T 2832
CH 8501582 6/23/2021 6/23/2021 FE 601512 E 10077
FE 601940 2/23/2021 6/23/2021 FE 601940 T 2926
CH 8501582 6/23/2021 6/23/2021 FE 601940 E 10077
FE 606047 3/19/2021 7/17/2021 FE 606047 T 4504
CH 8501682 7/14/2021 7/14/2021 FE 606047 E 11799
FE 607632 3/30/2021 7/28/2021 FE 607632 T 5039
CH 8501753 7/29/2021 7/29/2021 FE 607632 E 12567
FE 607633 3/30/2021 7/28/2021 FE 607633 T 6407
CH 8501753 7/29/2021 7/29/2021 FE 607633 E 12567
FE 607979 3/31/2021 7/29/2021 FE 607979 T 6465
CH 8501797 8/3/2021 8/3/2021 FE 607979 E 13844
FE 607981 3/31/2021 7/29/2021 FE 607981 T 6465
CH 8501797 8/3/2021 8/3/2021 FE 607981 E 13844
FE 607992 3/31/2021 7/29/2021 FE 607992 T 6465
CH 8501797 8/3/2021 8/3/2021 FE 607992 E 13844
FE 608443 4/1/2021 7/30/2021 FE 608443 T 7003
CH 8501822 8/10/2021 8/10/2021 FE 608443 E 13947
FE 608537 4/5/2021 8/3/2021 FE 608537 T 7004
CH 8501856 8/18/2021 8/18/2021 FE 608537 E 14245
FE 609511 4/9/2021 8/7/2021 FE 609511 T 7227
CH 8501856 8/18/2021 8/18/2021 FE 609511 E 14245
FE 610458 4/15/2021 8/13/2021 FE 610458 T 7008
0
CH 8501856 8/18/2021 8/18/2021 FE 610458 E 14245
FE 610460 4/15/2021 8/13/2021 FE 610460 T 6848
CH 8501856 8/18/2021 8/18/2021 FE 610460 E 14245
FE 610564 4/16/2021 8/14/2021 FE 610564 T 7009
CH 8501856 8/18/2021 8/18/2021 FE 610564 E 14245
FE 610568 4/16/2021 8/14/2021 FE 610568 T 7007
CH 8501856 8/18/2021 8/18/2021 FE 610568 E 14245
FE 610960 4/20/2021 8/18/2021 FE 610960 T 6850
CH 8501894 8/25/2021 8/25/2021 FE 610960 E 14498
FE 611259 4/21/2021 8/19/2021 FE 611259 T 6847
CH 8501894 8/25/2021 8/25/2021 FE 611259 E 14498
FE 611492 4/22/2021 8/20/2021 FE 611492 T 8385
CH 8501894 8/25/2021 8/25/2021 FE 611492 E 14498
FE 611493 4/22/2021 8/20/2021 FE 611493 T 8600
CH 8501894 8/25/2021 8/25/2021 FE 611493 E 14498
FE 611627 4/22/2021 8/20/2021 FE 611627 T 8255
CH 8501894 8/25/2021 8/25/2021 FE 611627 E 14498
FE 612852 4/28/2021 8/26/2021 FE 612852 T 6981
CH 8501894 8/25/2021 8/25/2021 FE 612852 E 14498
FE 612859 4/28/2021 8/26/2021 FE 612859 T 8255
CH 8501894 8/25/2021 8/25/2021 FE 612859 E 14498
FE 612895 4/28/2021 8/26/2021 FE 612895 T 7010
CH 8501917 8/31/2021 8/31/2021 FE 612895 E 14817
FE 612899 4/28/2021 8/26/2021 FE 612899 T 7005
CH 8501917 8/31/2021 8/31/2021 FE 612899 E 14817
FE 612900 4/28/2021 8/26/2021 FE 612900 T 7006
CH 8501917 8/31/2021 8/31/2021 FE 612900 E 14817
FE 612902 4/28/2021 8/26/2021 FE 612902 T 7076
CH 8501917 8/31/2021 8/31/2021 FE 612902 E 14817
FE 612903 4/28/2021 8/26/2021 FE 612903 T 7011
CH 8501944 9/9/2021 9/9/2021 FE 612903 E 15980
FE 612904 4/28/2021 8/26/2021 FE 612904 T 7077
CH 8501917 8/31/2021 8/31/2021 FE 612904 E 14817
FE 612906 4/28/2021 8/26/2021 FE 612906 T 6993
CH 8501917 8/31/2021 8/31/2021 FE 612906 E 14817
FE 612907 4/28/2021 8/26/2021 FE 612907 T 6994
CH 8501917 8/31/2021 8/31/2021 FE 612907 E 14817
FE 612908 4/28/2021 8/26/2021 FE 612908 T 6992
CH 8501917 8/31/2021 8/31/2021 FE 612908 E 14817
FE 613026 4/29/2021 8/27/2021 FE 613026 T 8254
CH 8501944 9/9/2021 9/9/2021 FE 613026 E 15980
FE 613306 4/30/2021 8/28/2021 FE 613306 T 8256
CH 8501917 8/31/2021 8/31/2021 FE 613306 E 14817
FE 614175 5/5/2021 9/2/2021 FE 614175 T 7918
CH 8501981 9/15/2021 9/15/2021 FE 614175 E 16132
FE 614380 5/6/2021 9/3/2021 FE 614380 T 7919
CH 8501981 9/15/2021 9/15/2021 FE 614380 E 16132
FE 614847 5/7/2021 9/4/2021 FE 614847 T 7921
CH 8502015 9/23/2021 9/23/2021 FE 614847 E 16416
FE 615316 5/11/2021 9/8/2021 FE 615316 T 8192
NE 20100 5/14/2021 9/8/2021 FE 615316 T 8821
FE 615519 5/12/2021 9/9/2021 FE 615519 T 8191
CH 8502015 9/23/2021 9/23/2021 FE 615519 E 16416
FE 615529 5/12/2021 9/9/2021 FE 615529 T 8197
CH 8502015 9/23/2021 9/23/2021 FE 615529 E 16416
FE 615836 5/13/2021 9/10/2021 FE 615836 T 8196
CH 8502015 9/23/2021 9/23/2021 FE 615836 E 16416
FE 615944 5/14/2021 9/11/2021 FE 615944 T 8194
CH 8502111 10/6/2021 10/6/2021 FE 615944 E 18051
FE 615945 5/14/2021 9/11/2021 FE 615945 T 8193
CH 8502111 10/6/2021 10/6/2021 FE 615945 E 18051
FE 616073 5/17/2021 9/14/2021 FE 616073 T 8392
CH 8502069 10/1/2021 10/1/2021 FE 616073 E 17898
FE 616442 5/19/2021 9/16/2021 FE 616442 T 8297
CH 8502111 10/6/2021 10/6/2021 FE 616442 E 18051
FE 616450 5/19/2021 9/16/2021 FE 616450 T 8296
CH 8502111 10/6/2021 10/6/2021 FE 616450 E 18051
FE 617038 5/20/2021 9/17/2021 FE 617038 T 8432
CH 8502111 10/6/2021 10/6/2021 FE 617038 E 18051
FE 617931 5/27/2021 9/24/2021 FE 617931 T 9033
CH 8502111 10/6/2021 10/6/2021 FE 617931 E 18051
FE 618632 5/31/2021 9/28/2021 FE 618632 T 10676
CH 8502111 10/6/2021 10/6/2021 FE 618632 E 18051
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CH 8502111 10/6/2021 10/6/2021 FE 618633 E 18051
FE 618946 5/31/2021 9/29/2021 FE 618946 T 10678
CH 8502111 10/6/2021 10/6/2021 FE 618946 E 18051
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CH 8502111 10/6/2021 10/6/2021 FE 619371 E 18051
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CH 8502111 10/6/2021 10/6/2021 FE 619870 E 18051
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CH 5084 12/2/2021 12/2/2021 FE 630516 E 22734
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FE 644082 10/22/2021 2/20/2022 FE 644082 T 22156
FE 644637 10/26/2021 2/23/2022 FE 644637 T 20158
FE 644869 10/27/2021 2/24/2022 FE 644869 T 20630
FE 644912 10/27/2021 2/24/2022 FE 644912 T 20628
FE 644913 10/27/2021 2/24/2022 FE 644913 T 20629
FE 645774 10/29/2021 2/26/2022 FE 645774 T 20211
FE 646298 11/4/2021 3/4/2022 FE 646298 T 21080
FE 646699 11/8/2021 3/8/2022 FE 646699 T 20757
FE 647910 11/12/2021 3/12/2022 FE 647910 T 21239
FE 648140 11/15/2021 3/15/2022 FE 648140 T 21105
FE 648508 11/17/2021 3/17/2022 FE 648508 T 21353
FE 648509 11/17/2021 3/17/2022 FE 648509 T 21354
FE 649051 11/22/2021 3/22/2022 FE 649051 T 21544
FE 649540 11/24/2021 3/24/2022 FE 649540 T 21494
FE 649751 11/24/2021 3/24/2022 FE 649751 T 21495
FE 650711 11/30/2021 3/30/2022 FE 650711 T 21884
FE 650712 11/30/2021 3/30/2022 FE 650712 T 21861
FE 653593 12/14/2021 4/13/2022 FE 653593 T 23815
FE 653595 12/14/2021 4/13/2022 FE 653595 T 23816
FE 653829 12/15/2021 4/14/2022 FE 653829 T 23817
FE 654407 12/17/2021 4/16/2022 FE 654407 T 23656

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NF NOTA DEBITO ELECTRONICA COMPRA
NF 2224 12/3/2020 4/2/2021 NF 2224 T 571
CH 8501397 3/31/2021 3/31/2021 NF 2224 E 4939
TOTAL NOTA DEBITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TECNORED S.A


======================================================================================================
Código: 77302804-4 Nombre: FERRETERIA PATRICIO ERWIN GONZALEZ MARIN E.I.R.L.
Dirección: CAPITAN AVALOS 6182 PUERT Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 275 6/24/2021 6/24/2021 FE 275 T 10958
FE 2121 11/4/2021 11/4/2021 FE 2121 T 22146
FE 2132 11/5/2021 11/5/2021 FE 2132 T 22147
FE 2274 11/16/2021 11/16/2021 FE 2274 T 22148
FE 2284 11/17/2021 11/17/2021 FE 2284 T 22148
FE 2428 11/26/2021 11/26/2021 FE 2428 T 22150
FE 2469 11/29/2021 11/29/2021 FE 2469 T 22150

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FERRETERIA PATRICIO ERWIN GONZALEZ MARIN E.I.R.L.


======================================================================================================
Código: 77303970-4 Nombre: MB MEGHABITE TELECOMUNICACIONES Y REDES LIMITADA
Dirección: CARLOS MONTT 5450 C Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 883 3/4/2021 4/3/2021 FE 883 T 4239
CH 4709 4/7/2021 4/7/2021 FE 883 E 6029

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MB MEGHABITE TELECOMUNICACIONES Y REDES LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77313060-4 Nombre: COMERCIAL SERPAN LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1134599 10/31/2020 12/30/2020 FE 1134599 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL SERPAN LTDA


======================================================================================================
Código: 77315825-8 Nombre: FABMETAL LIMITADA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1 4/7/2021 4/7/2021 FE 1T 6935
AJ 1 5/26/2021 5/26/2021 FE 1I 8243
CH 4887 5/26/2021 5/26/2021 FE 1E 8244
TE 15032021 3/15/2021 3/15/2021 FE 1E 4140

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FABMETAL LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77320742-9 Nombre: DISEÑOS GRÁFICOS S-LINNE SPA
Dirección: HUERFANOS 1055 DP 503 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 9 5/17/2021 5/17/2021 FE 9T 8743

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DISEÑOS GRÁFICOS S-LINNE SPA


======================================================================================================
Código: 77325650-0 Nombre: PORTACONDUCTORES LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4979 9/30/2020 11/30/2020 FE 4979 I 0
TE 9092020 9/9/2020 9/9/2020 FE 4979 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PORTACONDUCTORES LTDA


======================================================================================================
Código: 77327630-7 Nombre: IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LT
Dirección: PINTOR GUSTAVO CABELLO OLGUIN 874 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
CH CHEQUES
CH 8501883 8/25/2021 8/25/2021 CH 8501883 E 14486
CH 8501883 8/25/2021 8/25/2021 CH 8501883 E 23978

TOTAL CHEQUES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 14752 11/30/2020 12/30/2020 FE 14752 I 0
CH 8501057 1/22/2021 1/22/2021 FE 14752 E 602
FE 14812 11/25/2020 12/30/2020 FE 14812 I 0
CH 8501057 1/22/2021 1/22/2021 FE 14812 E 602
FE 14813 11/25/2020 12/30/2020 FE 14813 I 0
CH 8501057 1/22/2021 1/22/2021 FE 14813 E 602
FE 15197 12/22/2020 1/30/2021 FE 15197 I 0
CH 8501160 2/16/2021 2/16/2021 FE 15197 E 2252
FE 15294 12/29/2020 1/30/2021 FE 15294 I 0
CH 8501224 2/23/2021 2/23/2021 FE 15294 E 2581
FE 15526 1/14/2021 3/15/2021 FE 15526 T 473
CH 8501300 3/17/2021 3/17/2021 FE 15526 E 4259
FE 15654 1/25/2021 3/26/2021 FE 15654 T 901
CH 8501342 3/24/2021 3/24/2021 FE 15654 E 4550
FE 15791 2/4/2021 4/5/2021 FE 15791 T 2177
CH 4707 4/7/2021 4/7/2021 FE 15791 E 6027
FE 16174 3/3/2021 5/2/2021 FE 16174 T 4214
CH 4864 5/5/2021 5/5/2021 FE 16174 E 7058
FE 16271 3/11/2021 5/10/2021 FE 16271 T 4510
CH 8501409 5/12/2021 5/12/2021 FE 16271 E 7799
FE 16272 3/11/2021 5/10/2021 FE 16272 T 4334
CH 8501409 5/12/2021 5/12/2021 FE 16272 E 7799
FE 16273 3/11/2021 5/10/2021 FE 16273 T 4511
CH 8501409 5/12/2021 5/12/2021 FE 16273 E 7799
FE 16560 4/5/2021 6/4/2021 FE 16560 T 6115
CH 8501505 6/9/2021 6/9/2021 FE 16560 E 9597
FE 16620 4/9/2021 6/8/2021 FE 16620 T 6167
CH 8501532 6/16/2021 6/16/2021 FE 16620 E 9735
FE 17239 5/19/2021 7/18/2021 FE 17239 T 8241
CH 8501702 7/22/2021 7/22/2021 FE 17239 E 12178
FE 17501 6/7/2021 8/6/2021 FE 17501 T 10326
CH 8501784 8/3/2021 8/3/2021 FE 17501 E 13831
FE 17542 6/9/2021 8/8/2021 FE 17542 T 9920
CH 8501841 8/18/2021 8/18/2021 FE 17542 E 14230
FE 17583 6/11/2021 8/10/2021 FE 17583 T 9958
CH 8501841 8/18/2021 8/18/2021 FE 17583 E 14230
FE 17885 6/29/2021 8/28/2021 FE 17885 T 10642
FE 18637 8/12/2021 10/11/2021 FE 18637 T 14373
CH 8502140 10/13/2021 10/13/2021 FE 18637 E 18181
FE 19155 9/21/2021 11/20/2021 FE 19155 T 16722
CH 8502356 12/2/2021 12/2/2021 FE 19155 E 22739
FE 19156 9/21/2021 11/20/2021 FE 19156 T 16723
CH 8502356 12/2/2021 12/2/2021 FE 19156 E 22739
FE 19186 9/22/2021 11/21/2021 FE 19186 T 17951
CH 8502356 12/2/2021 12/2/2021 FE 19186 E 22739
FE 19271 9/27/2021 11/26/2021 FE 19271 T 16944
CH 8502356 12/2/2021 12/2/2021 FE 19271 E 22739
FE 19384 10/1/2021 11/30/2021 FE 19384 T 18391
CH 5123 12/9/2021 12/9/2021 FE 19384 E 22887
FE 19589 10/15/2021 12/14/2021 FE 19589 T 18755
CH 8507417 12/24/2021 12/24/2021 FE 19589 E 23592
FE 19944 11/10/2021 1/9/2022 FE 19944 T 21122
FE 20280 11/30/2021 1/29/2022 FE 20280 T 21862
FE 20526 12/15/2021 2/13/2022 FE 20526 T 23451
FE 20527 12/15/2021 2/13/2022 FE 20527 T 23452
FE 20563 12/17/2021 2/15/2022 FE 20563 T 23709

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LT


======================================================================================================
Código: 77334850-2 Nombre: CAPACITACION Y DESARROLLO CORPORATIVO LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 13119 5/28/2021 5/28/2021 FY 13119 T 8530
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FY 13119 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CAPACITACION Y DESARROLLO CORPORATIVO LTDA


======================================================================================================
Código: 77338200-K Nombre: COMERCIAL R Y G LTDA.
Dirección: AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 1118 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: PMONN
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 244118 9/30/2020 11/30/2020 FE 244118 I 0
FE 248126 10/28/2020 10/28/2020 FE 248126 I 0
FE 265674 1/26/2021 1/26/2021 FE 265674 T 1243
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 265674 T 1368
FE 265896 1/28/2021 1/28/2021 FE 265896 T 936
TE 16022021 2/16/2021 2/16/2021 FE 265896 T 2290
FE 268473 2/11/2021 2/11/2021 FE 268473 T 2298
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 268473 T 9022
FE 268475 2/11/2021 2/11/2021 FE 268475 T 2298
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 268475 T 9022
FE 268573 2/12/2021 2/12/2021 FE 268573 T 3151
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 268573 T 3164
FE 269224 2/16/2021 2/16/2021 FE 269224 T 2300
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 269224 T 5356
FE 269225 2/16/2021 2/16/2021 FE 269225 T 2300
FE 285360 5/21/2021 5/21/2021 FE 285360 T 8613
TE 26072021 7/26/2021 7/26/2021 FE 285360 T 12447
FE 288023 6/4/2021 6/4/2021 FE 288023 T 10030
FE 288024 6/4/2021 6/4/2021 FE 288024 T 10030
FE 314029 10/14/2021 10/14/2021 FE 314029 T 19114

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL R Y G LTDA.


======================================================================================================
Código: 77340120-9 Nombre: CARLOS BUNSTER MEDINA Y LORETO REYES PET
Dirección: San Eugenio 1602 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 99056 6/10/2021 6/10/2021 FE 99056 T 10375
TE 29062021 6/29/2021 6/29/2021 FE 99056 T 10384
FE 100431 7/8/2021 7/8/2021 FE 100431 T 11982
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 100431 T 12514

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CARLOS BUNSTER MEDINA Y LORETO REYES PET


======================================================================================================
Código: 77347242-4 Nombre: SERVICIOS AUTOMOTRICES LAVADITO EXPRESS LIMITADA
Dirección: TOLEDO 2014 HACIENDA LOS LAGOS Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2 10/6/2021 10/6/2021 FE 2T 18839

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SERVICIOS AUTOMOTRICES LAVADITO EXPRESS LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77348560-7 Nombre: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LABAYRU
Dirección: AV CAUPOLICAN 0451 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 305216 11/2/2019 11/2/2019 FE 305216 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LABAYRU


======================================================================================================
Código: 77358940-2 Nombre: COMERCIAL Y PROVEEDORA DE PRODUCTOS ESPECIALES PPE LIMITADA
Dirección: AVDA EDO.FREI MONTALVA 3525 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1523814 12/13/2021 12/13/2021 FE 1523814 T 23268

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL Y PROVEEDORA DE PRODUCTOS ESPECIALES PPE LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77359670-0 Nombre: SOC. TRANSPORTE, AGRICOLA, COMER. E INDUSTRIAL FISH LTDA.
Dirección: AVDA. STA TERESA 1061 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 16300 4/2/2020 5/1/2020 FE 16300 I 0
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC. TRANSPORTE, AGRICOLA, COMER. E INDUSTRIAL FISH LTDA.


======================================================================================================
Código: 77363250-2 Nombre: INVERSIONES AQSA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5474 2/1/2021 2/1/2021 FE 5474 T 2198
TE 3022021 2/3/2021 2/3/2021 FE 5474 E 2029

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INVERSIONES AQSA LTDA


======================================================================================================
Código: 77365953-2 Nombre: INGENIERÍA ELÉCTRICA ERREPE SPA
Dirección: PANITAO LT 1 -A Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1 8/26/2021 8/26/2021 FE 1T 14845
TE 20092021 9/20/2021 9/20/2021 FE 1E 16205
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1T 15500
FE 2 9/30/2021 9/30/2021 FE 2T 16967
TE 19102021 10/19/2021 10/19/2021 FE 2E 18433
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 2T 17541
FE 6 10/26/2021 10/26/2021 FE 6T 18832
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 6E 21037
FE 8 11/29/2021 11/29/2021 FE 8T 21706
TE 20122021 12/20/2021 12/20/2021 FE 8E 23324

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INGENIERÍA ELÉCTRICA ERREPE SPA


======================================================================================================
Código: 77375320-2 Nombre: DIST. COMERCIAL P&G LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 263242 10/31/2020 10/31/2020 FE 263242 I 0
FE 268870 12/29/2020 1/29/2021 FE 268870 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DIST. COMERCIAL P&G LTDA


======================================================================================================
Código: 77385180-8 Nombre: PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDICOS SPA
Dirección: EZEQUIAS ALLIENDE 2345 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 17726 3/17/2020 3/17/2020 FE 17726 I 0
TE 30062020 6/30/2020 6/30/2020 FE 17726 I 0
FE 17727 3/17/2020 3/17/2020 FE 17727 I 0
TE 30062020 6/30/2020 6/30/2020 FE 17727 I 0
FE 17927 6/1/2020 6/1/2020 FE 17927 I 0
TE 30062020 6/30/2020 6/30/2020 FE 17927 I 0
FE 18011 6/17/2020 6/17/2020 FE 18011 I 0
TE 30062020 6/30/2020 6/30/2020 FE 18011 I 0
FE 19871 11/8/2021 11/8/2021 FE 19871 T 22133

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDICOS SPA


======================================================================================================
Código: 77386754-2 Nombre: MANTENCION Y SOLUCION ELECTRICA SPA
Dirección: CARLOS CONDELL 696 605 ED 1 605 Comuna:13109La Cisterna
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3 7/30/2021 7/30/2021 FE 3T 12844
TE 20082021 8/20/2021 8/20/2021 FE 3E 14300
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 3T 13188
FE 8 10/20/2021 10/20/2021 FE 8T 18632
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 8E 21052
FE 10 10/29/2021 10/29/2021 FE 10 T 21041
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 10 E 21052

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MANTENCION Y SOLUCION ELECTRICA SPA


======================================================================================================
Código: 77396020-8 Nombre: SYNTHEON CHILE LIMITADA
Dirección: MANUEL ANTONIO MATTA 1760 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 182788 3/20/2019 3/20/2019 FE 182788 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SYNTHEON CHILE LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77396883-7 Nombre: SOCIEDAD DE ARRIENDOS H Y M SPA
Dirección: CALLE PIRENA 1418 BOSQUEM Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 12 9/10/2021 10/10/2021 FE 12 T 16276
TE 14102021 10/14/2021 10/14/2021 FE 12 E 18234

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD DE ARRIENDOS H Y M SPA


======================================================================================================
Código: 77398220-1 Nombre: MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 993592 9/28/2021 9/28/2021 FE 993592 T 17534
FE 1039323 10/16/2021 10/16/2021 FE 1039323 T 18411
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 1039323 T 19202

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77419380-4 Nombre: SOCIEDAD CERRO EL TRIGO LIMITADA
Dirección: SANTIAGO 199 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 8839 1/14/2020 1/14/2020 FE 8839 I 0
FE 8921 1/20/2020 1/20/2020 FE 8921 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD CERRO EL TRIGO LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77424030-6 Nombre: IMP Y COM FLOKA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 118685 8/31/2020 10/31/2020 FE 118685 I 0
FE 122310 11/30/2020 12/30/2020 FE 122310 I 0
FE 132369 5/25/2021 5/25/2021 FE 132369 T 8572

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL IMP Y COM FLOKA LTDA


======================================================================================================
Código: 77425090 Nombre: DARTEL PTO. MONTT LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 509547 5/22/2017 5/22/2017 FE 509547 I 0
FE 547316 3/11/2019 3/11/2019 FE 547316 I 0
FE 611833 11/10/2021 11/10/2021 FE 611833 T 21031

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DARTEL PTO. MONTT LTDA.


======================================================================================================
Código: 77425090-5 Nombre: DARTEL PTO. MONTT LTDA.
Dirección: AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 406 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: PMONN
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 592142 12/22/2020 1/30/2021 FE 592142 I 0
CH 8501012 1/15/2021 1/15/2021 FE 592142 E 296
FE 592456 12/24/2020 1/30/2021 FE 592456 I 0
CH 8501049 1/22/2021 1/22/2021 FE 592456 E 594
FE 592457 12/24/2020 1/30/2021 FE 592457 I 0
CH 8501049 1/22/2021 1/22/2021 FE 592457 E 594
FE 592460 12/24/2020 1/30/2021 FE 592460 I 0
CH 8501049 1/22/2021 1/22/2021 FE 592460 E 594
NE 509324 12/31/2020 3/1/2021 FE 592460 I 0
FE 592877 12/31/2020 3/1/2021 FE 592877 I 0
CH 8501081 1/28/2021 1/28/2021 FE 592877 E 884
FE 592878 12/31/2020 3/1/2021 FE 592878 I 0
CH 8501081 1/28/2021 1/28/2021 FE 592878 E 884
FE 593830 1/18/2021 2/17/2021 FE 593830 T 767
CH 8501149 2/16/2021 2/16/2021 FE 593830 E 2241
FE 594005 1/20/2021 2/19/2021 FE 594005 T 1312
CH 8501149 2/16/2021 2/16/2021 FE 594005 E 2241
FE 594107 1/22/2021 2/21/2021 FE 594107 T 1307
CH 8501219 2/23/2021 2/23/2021 FE 594107 E 2566
FE 594120 1/22/2021 2/21/2021 FE 594120 T 954
CH 8501219 2/23/2021 2/23/2021 FE 594120 E 2566
FE 594450 1/28/2021 2/27/2021 FE 594450 T 1315
CH 8501235 3/2/2021 3/2/2021 FE 594450 E 3930
FE 594458 1/28/2021 2/27/2021 FE 594458 T 1197
CH 8501235 3/2/2021 3/2/2021 FE 594458 E 3930
FE 594463 1/28/2021 2/27/2021 FE 594463 T 1309
CH 8501235 3/2/2021 3/2/2021 FE 594463 E 3930
FE 594612 1/29/2021 2/28/2021 FE 594612 T 1196
CH 8501235 3/2/2021 3/2/2021 FE 594612 E 3930
FE 595384 2/16/2021 3/18/2021 FE 595384 T 2976
CH 8501290 3/17/2021 3/17/2021 FE 595384 E 4249
FE 595605 2/18/2021 3/20/2021 FE 595605 T 2977
CH 8501335 3/24/2021 3/24/2021 FE 595605 E 4541
FE 595606 2/18/2021 3/20/2021 FE 595606 T 2978
CH 8501335 3/24/2021 3/24/2021 FE 595606 E 4541
FE 595736 2/22/2021 3/24/2021 FE 595736 T 3018
CH 8501335 3/24/2021 3/24/2021 FE 595736 E 4541
FE 595766 2/22/2021 3/24/2021 FE 595766 T 3017
CH 8501335 3/24/2021 3/24/2021 FE 595766 E 4541
FE 596057 2/26/2021 3/28/2021 FE 596057 T 3019
CH 8501367 3/31/2021 3/31/2021 FE 596057 E 4907
NE 509566 2/2/2021 3/28/2021 FE 596057 T 3259
FE 596060 2/26/2021 3/28/2021 FE 596060 T 3293
CH 8501367 3/31/2021 3/31/2021 FE 596060 E 4907
FE 596120 2/26/2021 3/28/2021 FE 596120 T 3020
CH 8501367 3/31/2021 3/31/2021 FE 596120 E 4907
FE 596472 3/5/2021 4/4/2021 FE 596472 T 4402
CH 4699 4/7/2021 4/7/2021 FE 596472 E 6019
FE 596622 3/9/2021 4/8/2021 FE 596622 T 4200
CH 4699 4/7/2021 4/7/2021 FE 596622 E 6019
FE 596687 3/10/2021 4/9/2021 FE 596687 T 4302
CH 4699 4/7/2021 4/7/2021 FE 596687 E 6019
FE 596710 3/10/2021 4/9/2021 FE 596710 T 4199
CH 4699 4/7/2021 4/7/2021 FE 596710 E 6019
FE 596715 3/11/2021 4/10/2021 FE 596715 T 4303
CH 4767 4/15/2021 4/15/2021 FE 596715 E 6231
FE 596722 3/11/2021 4/10/2021 FE 596722 T 4400
CH 4767 4/15/2021 4/15/2021 FE 596722 E 6231
FE 596933 3/16/2021 4/15/2021 FE 596933 T 4850
CH 4767 4/15/2021 4/15/2021 FE 596933 E 6231
NE 509903 3/31/2021 4/15/2021 FE 596933 T 5325
FE 597168 3/18/2021 4/17/2021 FE 597168 T 4512
CH 4776 4/21/2021 4/21/2021 FE 597168 E 6473
FE 597353 3/22/2021 4/21/2021 FE 597353 T 4848
NE 509870 3/26/2021 3/26/2021 FE 597353 T 5325
FE 597513 3/24/2021 4/23/2021 FE 597513 T 4851
CH 4776 4/21/2021 4/21/2021 FE 597513 E 6473
FE 597764 3/29/2021 4/28/2021 FE 597764 T 5155
CH 4819 4/28/2021 4/28/2021 FE 597764 E 6743
FE 597774 3/29/2021 4/28/2021 FE 597774 T 5156
CH 4819 4/28/2021 4/28/2021 FE 597774 E 6743
FE 597791 3/29/2021 4/28/2021 FE 597791 T 5157
CH 4819 4/28/2021 4/28/2021 FE 597791 E 6743
FE 597832 3/30/2021 4/29/2021 FE 597832 T 5036
CH 4819 4/28/2021 4/28/2021 FE 597832 E 6743
FE 597951 3/31/2021 4/30/2021 FE 597951 T 6465
CH 4819 4/28/2021 4/28/2021 FE 597951 E 6743
FE 597969 3/31/2021 4/30/2021 FE 597969 T 6411
CH 4819 4/28/2021 4/28/2021 FE 597969 E 6743
FE 598054 4/1/2021 5/1/2021 FE 598054 T 6882
CH 8501400 5/12/2021 5/12/2021 FE 598054 E 7790
FE 598116 4/5/2021 5/5/2021 FE 598116 T 6281
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FE 607102 8/31/2021 9/30/2021 FE 607102 T 15149
NE 510912 9/8/2021 9/8/2021 FE 607102 T 17165
FE 607218 9/1/2021 10/1/2021 FE 607218 T 16157
CH 8502083 10/6/2021 10/6/2021 FE 607218 E 18021
FE 607293 9/1/2021 10/1/2021 FE 607293 T 16158
CH 8502083 10/6/2021 10/6/2021 FE 607293 E 18021
FE 607294 9/1/2021 10/1/2021 FE 607294 T 16159
CH 8502083 10/6/2021 10/6/2021 FE 607294 E 18021
FE 607419 9/3/2021 10/3/2021 FE 607419 T 16177
CH 8502083 10/6/2021 10/6/2021 FE 607419 E 18021
FE 607459 9/3/2021 10/3/2021 FE 607459 T 16489
CH 8502083 10/6/2021 10/6/2021 FE 607459 E 18021
NE 510893 9/6/2021 10/3/2021 FE 607459 T 17165
FE 607467 9/3/2021 10/3/2021 FE 607467 T 17467
CH 8502127 10/13/2021 10/13/2021 FE 607467 E 18168
FE 607765 9/8/2021 10/8/2021 FE 607765 T 16222
CH 8502083 10/6/2021 10/6/2021 FE 607765 E 18021
FE 607773 9/8/2021 10/8/2021 FE 607773 T 16490
CH 8502083 10/6/2021 10/6/2021 FE 607773 E 18021
FE 607885 9/9/2021 10/9/2021 FE 607885 T 16791
CH 8502127 10/13/2021 10/13/2021 FE 607885 E 18168
FE 608081 9/13/2021 10/13/2021 FE 608081 T 16491
CH 8502127 10/13/2021 10/13/2021 FE 608081 E 18168
FE 608343 9/16/2021 10/16/2021 FE 608343 T 16537
CH 8502127 10/13/2021 10/13/2021 FE 608343 E 18168
FE 608450 9/20/2021 10/20/2021 FE 608450 T 16366
CH 8502127 10/13/2021 10/13/2021 FE 608450 E 18168
FE 608579 9/21/2021 10/21/2021 FE 608579 T 16892
CH 8502127 10/13/2021 10/13/2021 FE 608579 E 18168
FE 608819 9/24/2021 10/24/2021 FE 608819 T 16895
CH 8502127 10/13/2021 10/13/2021 FE 608819 E 18168
FE 609370 10/1/2021 10/31/2021 FE 609370 T 18283
CH 8502263 11/10/2021 11/10/2021 FE 609370 E 20540
FE 609371 10/1/2021 10/31/2021 FE 609371 T 18284
CH 8502263 11/10/2021 11/10/2021 FE 609371 E 20540
FE 609372 10/1/2021 10/31/2021 FE 609372 T 18285
CH 8502263 11/10/2021 11/10/2021 FE 609372 E 20540
FE 609373 10/1/2021 10/31/2021 FE 609373 T 18286
CH 8502263 11/10/2021 11/10/2021 FE 609373 E 20540
FE 609558 10/5/2021 11/4/2021 FE 609558 T 18131
CH 8502263 11/10/2021 11/10/2021 FE 609558 E 20540
FE 609602 10/5/2021 11/4/2021 FE 609602 T 18133
CH 8502263 11/10/2021 11/10/2021 FE 609602 E 20540
FE 609688 10/6/2021 11/5/2021 FE 609688 T 18137
CH 8502263 11/10/2021 11/10/2021 FE 609688 E 20540
FE 609689 10/6/2021 11/5/2021 FE 609689 T 18141
CH 8502263 11/10/2021 11/10/2021 FE 609689 E 20540
FE 609708 10/6/2021 11/5/2021 FE 609708 T 18140
CH 8502263 11/10/2021 11/10/2021 FE 609708 E 20540
FE 609784 10/7/2021 11/6/2021 FE 609784 T 18294
CH 8502304 11/18/2021 11/18/2021 FE 609784 E 20897
FE 609910 10/8/2021 11/7/2021 FE 609910 T 18866
CH 8502304 11/18/2021 11/18/2021 FE 609910 E 20897
FE 610053 10/13/2021 11/12/2021 FE 610053 T 18290
CH 8502304 11/18/2021 11/18/2021 FE 610053 E 20897
NE 511115 10/14/2021 10/14/2021 FE 610053 T 19211
FE 610133 10/13/2021 11/12/2021 FE 610133 T 18296
CH 8502304 11/18/2021 11/18/2021 FE 610133 E 20897
NE 511120 10/14/2021 11/12/2021 FE 610133 T 19211
FE 610245 10/14/2021 11/13/2021 FE 610245 T 18921
CH 8502371 12/2/2021 12/2/2021 FE 610245 E 22756
FE 610246 10/14/2021 11/13/2021 FE 610246 T 20333
CH 8502371 12/2/2021 12/2/2021 FE 610246 E 22756
FE 610276 10/15/2021 11/14/2021 FE 610276 T 18957
CH 8502371 12/2/2021 12/2/2021 FE 610276 E 22756
FE 610462 10/19/2021 11/18/2021 FE 610462 T 18971
CH 8502371 12/2/2021 12/2/2021 FE 610462 E 22756
FE 610463 10/19/2021 11/18/2021 FE 610463 T 20341
CH 8502371 12/2/2021 12/2/2021 FE 610463 E 22756
FE 610525 10/19/2021 11/18/2021 FE 610525 T 18923
CH 8502371 12/2/2021 12/2/2021 FE 610525 E 22756
FE 610630 10/20/2021 11/19/2021 FE 610630 T 18937
CH 8502371 12/2/2021 12/2/2021 FE 610630 E 22756
FE 610631 10/20/2021 11/19/2021 FE 610631 T 18929
CH 8502371 12/2/2021 12/2/2021 FE 610631 E 22756
FE 610633 10/20/2021 11/19/2021 FE 610633 T 20340
CH 8502371 12/2/2021 12/2/2021 FE 610633 E 22756
FE 610888 10/25/2021 11/24/2021 FE 610888 T 20356
CH 5113 12/9/2021 12/9/2021 FE 610888 E 22877
FE 610889 10/25/2021 11/24/2021 FE 610889 T 20357
CH 5113 12/9/2021 12/9/2021 FE 610889 E 22877
FE 610895 10/25/2021 11/24/2021 FE 610895 T 20299
CH 5113 12/9/2021 12/9/2021 FE 610895 E 22877
FE 611035 10/26/2021 11/25/2021 FE 611035 T 20355
CH 5113 12/9/2021 12/9/2021 FE 611035 E 22877
FE 611321 10/29/2021 11/28/2021 FE 611321 T 20217
CH 5113 12/9/2021 12/9/2021 FE 611321 E 22877
FE 611322 10/29/2021 11/28/2021 FE 611322 T 20218
CH 5113 12/9/2021 12/9/2021 FE 611322 E 22877
FE 611929 11/10/2021 12/10/2021 FE 611929 T 20857
CH 5113 12/9/2021 12/9/2021 FE 611929 E 22877
FE 611977 11/11/2021 12/11/2021 FE 611977 T 20833
CH 8507404 12/24/2021 12/24/2021 FE 611977 E 23579
FE 612133 11/12/2021 12/12/2021 FE 612133 T 21600
CH 8507404 12/24/2021 12/24/2021 FE 612133 E 23579
FE 612270 11/16/2021 12/16/2021 FE 612270 T 20995
CH 8507404 12/24/2021 12/24/2021 FE 612270 E 23579
FE 612432 11/18/2021 12/18/2021 FE 612432 T 21261
CH 8507404 12/24/2021 12/24/2021 FE 612432 E 23579
FE 612487 11/19/2021 12/19/2021 FE 612487 T 21430
CH 8507404 12/24/2021 12/24/2021 FE 612487 E 23579
FE 612844 11/24/2021 12/24/2021 FE 612844 T 21425
CH 8507404 12/24/2021 12/24/2021 FE 612844 E 23579
FE 613319 11/30/2021 12/30/2021 FE 613319 T 21799
CH 8507467 12/31/2021 12/31/2021 FE 613319 E 23897
FE 613477 12/2/2021 1/1/2022 FE 613477 T 23469
FE 613478 12/2/2021 1/1/2022 FE 613478 T 23539
FE 613641 12/7/2021 1/6/2022 FE 613641 T 23042
FE 613673 12/7/2021 1/6/2022 FE 613673 T 23043
FE 613831 12/9/2021 1/8/2022 FE 613831 T 23406
FE 613922 12/10/2021 1/9/2022 FE 613922 T 23098
FE 614189 12/14/2021 1/13/2022 FE 614189 T 23356
FE 614296 12/16/2021 1/15/2022 FE 614296 T 23808
FE 614439 12/17/2021 1/16/2022 FE 614439 T 23431
FE 614639 12/21/2021 1/20/2022 FE 614639 T 23982

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DARTEL PTO. MONTT LTDA.


======================================================================================================
Código: 77427212-7 Nombre: GLAS ELECTRIC INGENIERÍA, PROYECTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS S
Dirección: EL NARANJO PARCELA 77 59 LOTE 4 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4 11/30/2021 11/30/2021 FE 4T 22142
TE 20122021 12/20/2021 12/20/2021 FE 4E 23322

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL GLAS ELECTRIC INGENIERÍA, PROYECTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS S
======================================================================================================
Código: 77427512-6 Nombre: JOSE MOLINA VILLARROEL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
Dirección: calle karlovack 1708 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 1 9/29/2021 9/29/2021 FY 1T 16834
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FY 1T 17541
FY 2 10/26/2021 10/26/2021 FY 2T 18835
FY 3 12/1/2021 12/1/2021 FY 3T 22988

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JOSE MOLINA VILLARROEL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD


======================================================================================================
Código: 77438571-1 Nombre: T&M INSTALACIONES ELÉCTRICAS SPA
Dirección: APENINOS 14600 DP 16 LOS Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1 10/20/2021 10/20/2021 FE 1T 18632
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 1E 21053

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL T&M INSTALACIONES ELÉCTRICAS SPA


======================================================================================================
Código: 77459190-7 Nombre: MARIA L. SOTO VILLAGRA LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 214968 3/9/2020 3/9/2020 FE 214968 I 0
FE 247069 2/4/2021 2/4/2021 FE 247069 T 3077
NE 65881 2/4/2021 2/4/2021 FE 247069 T 3077
FE 247074 2/4/2021 2/4/2021 FE 247074 T 3077
FE 278512 10/7/2021 10/7/2021 FE 278512 T 18398
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 278512 T 19144

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MARIA L. SOTO VILLAGRA LTDA.


======================================================================================================
Código: 77480160-K Nombre: DINOXA LIMITADA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3517 3/17/2021 3/17/2021 FE 3517 T 5339
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 3517 T 18461
FE 3543 3/30/2021 3/30/2021 FE 3543 T 5065
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 3543 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DINOXA LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77496810-5 Nombre: EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO MONTT LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 19443 3/25/2019 4/24/2019 FE 19443 I 0
FE 31382 9/30/2020 10/30/2020 FE 31382 I 0
FE 31446 9/30/2020 10/30/2020 FE 31446 I 0
FE 31492 9/30/2020 10/30/2020 FE 31492 I 0
FE 31612 9/30/2020 11/30/2020 FE 31612 I 0
FE 32034 10/31/2020 12/30/2020 FE 32034 I 0
FE 32035 10/31/2020 12/30/2020 FE 32035 I 0
FE 32037 10/31/2020 12/30/2020 FE 32037 I 0
FE 32038 10/31/2020 12/30/2020 FE 32038 I 0
FE 34116 2/25/2021 3/27/2021 FE 34116 T 3287
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 34116 T 5142
FE 34117 2/25/2021 3/27/2021 FE 34117 T 3287
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 34117 T 7306
FE 35234 5/12/2021 5/12/2021 FE 35234 T 8205
TE 35234 6/30/2021 6/30/2021 FE 35234 T 10686
FE 35347 5/18/2021 5/18/2021 FE 35347 T 8203
FE 35557 5/31/2021 6/30/2021 FE 35557 T 10683
FE 35920 6/30/2021 7/30/2021 FE 35920 T 10691
TE 4082021 8/4/2021 8/4/2021 FE 35920 E 13860
FE 35922 6/30/2021 7/30/2021 FE 35922 T 10692
TE 4082021 8/4/2021 8/4/2021 FE 35922 E 13860
FE 36212 7/26/2021 8/25/2021 FE 36212 T 12751
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 36212 E 16649
FE 36213 7/26/2021 8/25/2021 FE 36213 T 12752
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 36213 E 16649
FE 36433 8/10/2021 9/9/2021 FE 36433 T 14099
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 36433 E 18539
FE 36434 8/10/2021 9/9/2021 FE 36434 T 14100
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 36434 E 18539
FE 37521 10/26/2021 11/25/2021 FE 37521 T 20306
TE 26112021 11/26/2021 11/26/2021 FE 37521 E 21322
FE 37686 10/31/2021 11/30/2021 FE 37686 T 21063
FE 37904 11/18/2021 12/18/2021 FE 37904 T 21481
FE 38062 11/29/2021 11/29/2021 FE 38062 T 21771
FE 38504 12/27/2021 1/26/2022 FE 38504 T 23931

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO MONTT LTDA


======================================================================================================
Código: 77501510-1 Nombre: AUTOTEK LIMITADA
Dirección: 10 DE JULIO 442 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 34304 11/29/2021 11/29/2021 FE 34304 T 21771
FE 34317 11/30/2021 11/30/2021 FE 34317 T 22145

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL AUTOTEK LIMITADA
======================================================================================================
Código: 77516610 Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL ALFAPLAS Y CIA. LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 352044 2/3/2020 2/3/2020 FE 352044 I 0
FE 356304 4/22/2020 4/22/2020 FE 356304 I 0
TE 2204 5/13/2020 5/13/2020 FE 356304 I 0
FE 367476 11/30/2020 12/30/2020 FE 367476 I 0
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 367476 T 18461
FE 368979 12/31/2020 1/30/2021 FE 368979 I 0
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 368979 T 18461
FE 371181 1/28/2021 1/28/2021 FE 371181 T 930
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 371181 T 1137
FE 371948 2/15/2021 2/15/2021 FE 371948 T 2234
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 371948 T 18461
FE 372539 2/26/2021 2/26/2021 FE 372539 T 3157
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 372539 T 18461
FE 373178 3/11/2021 3/11/2021 FE 373178 T 4730
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 373178 T 18461
FE 373253 3/12/2021 3/12/2021 FE 373253 T 5349
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 373253 T 18461
FE 377693 6/8/2021 6/8/2021 FE 377693 T 10723
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 377693 T 10725
FE 381590 8/24/2021 8/24/2021 FE 381590 T 15044
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 381590 T 15045

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL ALFAPLAS Y CIA. LTDA.


======================================================================================================
Código: 77516610-K Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL ALFAPLAS Y CIA. LTDA.
Dirección: COLON 8125 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 366737 11/12/2020 1/11/2021 FE 366737 I 0
CH 8500985 1/8/2021 1/8/2021 FE 366737 E 85
FE 366738 11/12/2020 1/11/2021 FE 366738 I 0
CH 8500985 1/8/2021 1/8/2021 FE 366738 E 85
FE 367049 11/18/2020 1/17/2021 FE 367049 I 0
CH 8500985 1/8/2021 1/8/2021 FE 367049 E 85
FE 367050 11/18/2020 1/17/2021 FE 367050 I 0
CH 8500985 1/8/2021 1/8/2021 FE 367050 E 85
FE 367051 11/18/2020 1/17/2021 FE 367051 I 0
CH 8500985 1/8/2021 1/8/2021 FE 367051 E 85
FE 367052 11/18/2020 1/17/2021 FE 367052 I 0
CH 8500985 1/8/2021 1/8/2021 FE 367052 E 85
FE 367815 11/26/2020 12/30/2020 FE 367815 I 0
CH 8501063 1/22/2021 1/22/2021 FE 367815 E 608
NE 103316 12/31/2020 3/1/2021 FE 367815 I 0
FE 367816 11/26/2020 12/30/2020 FE 367816 I 0
CH 8501063 1/22/2021 1/22/2021 FE 367816 E 608
FE 367817 11/26/2020 12/30/2020 FE 367817 I 0
CH 8501063 1/22/2021 1/22/2021 FE 367817 E 608
NE 103317 12/31/2020 3/1/2021 FE 367817 I 0
FE 367818 11/26/2020 12/30/2020 FE 367818 I 0
CH 8501063 1/22/2021 1/22/2021 FE 367818 E 608
FE 369015 12/17/2020 1/30/2021 FE 369015 I 0
CH 8501134 2/8/2021 2/8/2021 FE 369015 E 2090
FE 369016 12/17/2020 1/30/2021 FE 369016 I 0
CH 8501134 2/8/2021 2/8/2021 FE 369016 E 2090
FE 369017 12/17/2020 1/30/2021 FE 369017 I 0
CH 8501134 2/8/2021 2/8/2021 FE 369017 E 2090
FE 369019 12/17/2020 1/30/2021 FE 369019 I 0
CH 8501134 2/8/2021 2/8/2021 FE 369019 E 2090
FE 369020 12/17/2020 1/30/2021 FE 369020 I 0
CH 8501134 2/8/2021 2/8/2021 FE 369020 E 2090
FE 369023 12/17/2020 1/30/2021 FE 369023 I 0
CH 8501134 2/8/2021 2/8/2021 FE 369023 E 2090
FE 369579 12/31/2020 1/30/2021 FE 369579 I 0
CH 8501174 2/16/2021 2/16/2021 FE 369579 E 2269
FE 369580 12/31/2020 1/30/2021 FE 369580 I 0
CH 8501174 2/16/2021 2/16/2021 FE 369580 E 2269
NE 103350 12/31/2020 3/1/2021 FE 369580 I 0
FE 369581 12/31/2020 1/30/2021 FE 369581 I 0
CH 8501174 2/16/2021 2/16/2021 FE 369581 E 2269
FE 369582 12/31/2020 1/30/2021 FE 369582 I 0
CH 8501174 2/16/2021 2/16/2021 FE 369582 E 2269
FE 369691 12/30/2020 1/30/2021 FE 369691 I 0
CH 8501210 2/23/2021 2/23/2021 FE 369691 E 2593
FE 369692 12/30/2020 1/30/2021 FE 369692 I 0
CH 8501210 2/23/2021 2/23/2021 FE 369692 E 2593
FE 369693 12/30/2020 1/30/2021 FE 369693 I 0
CH 8501210 2/23/2021 2/23/2021 FE 369693 E 2593
FE 369694 12/30/2020 1/30/2021 FE 369694 I 0
CH 8501210 2/23/2021 2/23/2021 FE 369694 E 2593
FE 370197 1/7/2021 3/8/2021 FE 370197 T 244
CH 8501274 3/9/2021 3/9/2021 FE 370197 E 4046
FE 370658 1/18/2021 3/19/2021 FE 370658 T 666
CH 8501317 3/17/2021 3/17/2021 FE 370658 E 4277
FE 370659 1/18/2021 3/19/2021 FE 370659 T 669
CH 8501317 3/17/2021 3/17/2021 FE 370659 E 4277
FE 371272 1/29/2021 3/30/2021 FE 371272 T 1126
CH 8501393 3/31/2021 3/31/2021 FE 371272 E 4935
FE 371273 1/29/2021 3/30/2021 FE 371273 T 1127
CH 8501393 3/31/2021 3/31/2021 FE 371273 E 4935
FE 371552 2/5/2021 4/6/2021 FE 371552 T 2614
CH 4719 4/7/2021 4/7/2021 FE 371552 E 6039
FE 371553 2/5/2021 4/6/2021 FE 371553 T 2615
CH 4719 4/7/2021 4/7/2021 FE 371553 E 6039
FE 371554 2/5/2021 4/6/2021 FE 371554 T 2616
CH 4719 4/7/2021 4/7/2021 FE 371554 E 6039
FE 371816 2/11/2021 4/12/2021 FE 371816 T 2531
CH 4753 4/15/2021 4/15/2021 FE 371816 E 6249
FE 371817 2/11/2021 4/12/2021 FE 371817 T 2532
CH 4753 4/15/2021 4/15/2021 FE 371817 E 6249
FE 372700 3/2/2021 5/1/2021 FE 372700 T 4143
CH 4869 5/5/2021 5/5/2021 FE 372700 E 7063
FE 372702 3/2/2021 5/1/2021 FE 372702 T 4144
CH 4869 5/5/2021 5/5/2021 FE 372702 E 7063
FE 373902 3/24/2021 5/23/2021 FE 373902 T 4889
CH 8501485 5/31/2021 5/31/2021 FE 373902 E 8477
FE 374592 4/7/2021 6/6/2021 FE 374592 T 6109
CH 8501543 6/16/2021 6/16/2021 FE 374592 E 9746
FE 374594 4/7/2021 6/6/2021 FE 374594 T 6112
CH 8501543 6/16/2021 6/16/2021 FE 374594 E 9746
FE 375316 4/21/2021 6/20/2021 FE 375316 T 6723
CH 8501579 6/23/2021 6/23/2021 FE 375316 E 10074
FE 375782 4/29/2021 6/28/2021 FE 375782 T 8254
CH 8501616 6/30/2021 6/30/2021 FE 375782 E 10463
FE 375783 4/29/2021 6/28/2021 FE 375783 T 8254
CH 8501616 6/30/2021 6/30/2021 FE 375783 E 10463
FE 375784 4/29/2021 6/28/2021 FE 375784 T 8253
CH 8501616 6/30/2021 6/30/2021 FE 375784 E 10463
FE 377200 5/28/2021 7/27/2021 FE 377200 T 10681
CH 8501749 7/29/2021 7/29/2021 FE 377200 E 12563
FE 377617 6/7/2021 8/6/2021 FE 377617 T 10324
CH 8501792 8/3/2021 8/3/2021 FE 377617 E 13839
FE 377674 6/7/2021 8/6/2021 FE 377674 T 10325
CH 8501792 8/3/2021 8/3/2021 FE 377674 E 13839
FE 377692 6/8/2021 8/7/2021 FE 377692 T 9905
CH 8501851 8/18/2021 8/18/2021 FE 377692 E 14240
FE 377961 6/14/2021 8/13/2021 FE 377961 T 10352
CH 8501851 8/18/2021 8/18/2021 FE 377961 E 14240
FE 378374 6/22/2021 8/22/2021 FE 378374 T 10172
CH 8501851 8/18/2021 8/18/2021 FE 378374 E 14240
FE 379079 7/7/2021 9/5/2021 FE 379079 T 12046
CH 8501940 9/9/2021 9/9/2021 FE 379079 E 15976
FE 379080 7/7/2021 9/5/2021 FE 379080 T 12047
CH 8501940 9/9/2021 9/9/2021 FE 379080 E 15976
FE 379081 7/7/2021 9/5/2021 FE 379081 T 12208
CH 8501940 9/9/2021 9/9/2021 FE 379081 E 15976
FE 379125 7/7/2021 9/5/2021 FE 379125 T 12048
CH 8501940 9/9/2021 9/9/2021 FE 379125 E 15976
FE 379321 7/12/2021 9/10/2021 FE 379321 T 12307
CH 8501940 9/9/2021 9/9/2021 FE 379321 E 15976
NE 103786 7/23/2021 9/10/2021 FE 379321 T 13071
FE 379322 7/12/2021 9/10/2021 FE 379322 T 11867
CH 8501940 9/9/2021 9/9/2021 FE 379322 E 15976
FE 379473 7/14/2021 9/12/2021 FE 379473 T 12322
CH 8501977 9/15/2021 9/15/2021 FE 379473 E 16128
FE 379809 7/21/2021 9/19/2021 FE 379809 T 12693
CH 8502064 10/1/2021 10/1/2021 FE 379809 E 17893
FE 379882 7/22/2021 9/20/2021 FE 379882 T 12758
CH 8502064 10/1/2021 10/1/2021 FE 379882 E 17893
FE 380120 7/27/2021 9/25/2021 FE 380120 T 12790
CH 8502105 10/6/2021 10/6/2021 FE 380120 E 18045
FE 380121 7/27/2021 9/25/2021 FE 380121 T 12789
CH 8502105 10/6/2021 10/6/2021 FE 380121 E 18045
FE 380122 7/27/2021 9/25/2021 FE 380122 T 12920
CH 8502105 10/6/2021 10/6/2021 FE 380122 E 18045
FE 380123 7/27/2021 9/25/2021 FE 380123 T 12921
CH 8502105 10/6/2021 10/6/2021 FE 380123 E 18045
FE 380288 7/29/2021 9/27/2021 FE 380288 T 14509
CH 8502105 10/6/2021 10/6/2021 FE 380288 E 18045
FE 380298 7/30/2021 9/28/2021 FE 380298 T 14703
CH 8502105 10/6/2021 10/6/2021 FE 380298 E 18045
FE 380377 8/2/2021 10/1/2021 FE 380377 T 14151
CH 8502105 10/6/2021 10/6/2021 FE 380377 E 18045
FE 380660 8/5/2021 10/5/2021 FE 380660 T 14068
CH 8502105 10/6/2021 10/6/2021 FE 380660 E 18045
FE 381603 8/25/2021 10/24/2021 FE 381603 T 17090
CH 8502220 10/25/2021 10/25/2021 FE 381603 E 18680
FE 381753 8/27/2021 10/26/2021 FE 381753 T 14971
CH 8502220 10/25/2021 10/25/2021 FE 381753 E 18680
FE 381754 8/27/2021 10/26/2021 FE 381754 T 14970
CH 8502220 10/25/2021 10/25/2021 FE 381754 E 18680
FE 381814 8/30/2021 10/29/2021 FE 381814 T 17090
CH 8502220 10/25/2021 10/25/2021 FE 381814 E 18680
FE 381960 8/31/2021 10/30/2021 FE 381960 T 17093
CH 8502283 11/10/2021 11/10/2021 FE 381960 E 20567
FE 382221 9/6/2021 11/5/2021 FE 382221 T 16545
CH 8502283 11/10/2021 11/10/2021 FE 382221 E 20567
FE 382264 9/7/2021 11/6/2021 FE 382264 T 16283
CH 8502283 11/10/2021 11/10/2021 FE 382264 E 20567
FE 382265 9/7/2021 11/6/2021 FE 382265 T 16511
CH 8502283 11/10/2021 11/10/2021 FE 382265 E 20567
FE 382266 9/7/2021 11/6/2021 FE 382266 T 16512
CH 8502283 11/10/2021 11/10/2021 FE 382266 E 20567
FE 382267 9/7/2021 11/6/2021 FE 382267 T 16284
CH 8502283 11/10/2021 11/10/2021 FE 382267 E 20567
FE 382382 9/8/2021 11/7/2021 FE 382382 T 16559
CH 8502283 11/10/2021 11/10/2021 FE 382382 E 20567
FE 382383 9/8/2021 11/7/2021 FE 382383 T 16610
CH 8502283 11/10/2021 11/10/2021 FE 382383 E 20567
FE 382384 9/8/2021 11/7/2021 FE 382384 T 16611
CH 8502283 11/10/2021 11/10/2021 FE 382384 E 20567
FE 382416 9/9/2021 11/8/2021 FE 382416 T 17042
CH 8502283 11/10/2021 11/10/2021 FE 382416 E 20567
FE 382417 9/9/2021 11/8/2021 FE 382417 T 17234
CH 8502283 11/10/2021 11/10/2021 FE 382417 E 20567
FE 382418 9/9/2021 11/8/2021 FE 382418 T 16748
CH 8502283 11/10/2021 11/10/2021 FE 382418 E 20567
FE 382492 9/10/2021 11/9/2021 FE 382492 T 16583
CH 8502283 11/10/2021 11/10/2021 FE 382492 E 20567
FE 382493 9/10/2021 11/9/2021 FE 382493 T 16584
CH 8502283 11/10/2021 11/10/2021 FE 382493 E 20567
FE 382495 9/10/2021 11/9/2021 FE 382495 T 16585
CH 8502283 11/10/2021 11/10/2021 FE 382495 E 20567
FE 382931 9/22/2021 11/21/2021 FE 382931 T 17954
CH 5075 12/2/2021 12/2/2021 FE 382931 E 22720
FE 382996 9/23/2021 11/22/2021 FE 382996 T 17239
CH 5075 12/2/2021 12/2/2021 FE 382996 E 22720
FE 382997 9/23/2021 11/22/2021 FE 382997 T 17062
CH 5075 12/2/2021 12/2/2021 FE 382997 E 22720
FE 382998 9/23/2021 11/22/2021 FE 382998 T 17061
CH 5075 12/2/2021 12/2/2021 FE 382998 E 22720
FE 382999 9/23/2021 11/22/2021 FE 382999 T 17060
CH 5075 12/2/2021 12/2/2021 FE 382999 E 22720
FE 383000 9/23/2021 11/22/2021 FE 383000 T 17059
CH 5075 12/2/2021 12/2/2021 FE 383000 E 22720
FE 383001 9/23/2021 11/22/2021 FE 383001 T 17058
CH 5075 12/2/2021 12/2/2021 FE 383001 E 22720
FE 383094 9/27/2021 11/26/2021 FE 383094 T 16950
CH 5075 12/2/2021 12/2/2021 FE 383094 E 22720
FE 383095 9/27/2021 11/26/2021 FE 383095 T 16949
CH 5075 12/2/2021 12/2/2021 FE 383095 E 22720
FE 383141 9/27/2021 11/26/2021 FE 383141 T 16941
CH 5075 12/2/2021 12/2/2021 FE 383141 E 22720
FE 383142 9/27/2021 11/26/2021 FE 383142 T 17248
CH 5075 12/2/2021 12/2/2021 FE 383142 E 22720
FE 383143 9/27/2021 11/26/2021 FE 383143 T 16940

CH 5075 12/2/2021 12/2/2021 FE 383143 E 22720


FE 383144 9/27/2021 11/26/2021 FE 383144 T 17247
CH 5075 12/2/2021 12/2/2021 FE 383144 E 22720
FE 383614 10/5/2021 12/4/2021 FE 383614 T 20290
CH 5133 12/9/2021 12/9/2021 FE 383614 E 22897
FE 383615 10/5/2021 12/4/2021 FE 383615 T 18331
CH 5133 12/9/2021 12/9/2021 FE 383615 E 22897
FE 383616 10/5/2021 12/4/2021 FE 383616 T 18779
CH 5133 12/9/2021 12/9/2021 FE 383616 E 22897
FE 383767 10/7/2021 12/6/2021 FE 383767 T 18601
CH 5133 12/9/2021 12/9/2021 FE 383767 E 22897
FE 383768 10/7/2021 12/6/2021 FE 383768 T 18602
CH 5133 12/9/2021 12/9/2021 FE 383768 E 22897
FE 384235 10/18/2021 12/17/2021 FE 384235 T 18618
CH 4556600 12/16/2021 12/16/2021 FE 384235 E 23173
FE 384236 10/18/2021 12/17/2021 FE 384236 T 18619
CH 4556600 12/16/2021 12/16/2021 FE 384236 E 23173
FE 384237 10/18/2021 12/17/2021 FE 384237 T 20468
CH 4556600 12/16/2021 12/16/2021 FE 384237 E 23173
FE 384238 10/18/2021 12/17/2021 FE 384238 T 18620
CH 4556600 12/16/2021 12/16/2021 FE 384238 E 23173
FE 384239 10/18/2021 12/17/2021 FE 384239 T 18621
CH 4556600 12/16/2021 12/16/2021 FE 384239 E 23173
FE 384240 10/18/2021 12/17/2021 FE 384240 T 18622
CH 4556600 12/16/2021 12/16/2021 FE 384240 E 23173
FE 384322 10/19/2021 12/18/2021 FE 384322 T 18789
CH 8507430 12/24/2021 12/24/2021 FE 384322 E 23605
FE 384386 10/20/2021 12/19/2021 FE 384386 T 18950
CH 8507430 12/24/2021 12/24/2021 FE 384386 E 23605
FE 384753 10/26/2021 12/25/2021 FE 384753 T 20159
CH 8507430 12/24/2021 12/24/2021 FE 384753 E 23605
FE 385055 11/2/2021 1/1/2022 FE 385055 T 20867
FE 385056 11/2/2021 1/1/2022 FE 385056 T 20868
FE 385159 11/4/2021 1/3/2022 FE 385159 T 21155
FE 385160 11/4/2021 1/3/2022 FE 385160 T 21114
FE 385588 11/12/2021 1/11/2022 FE 385588 T 21633
FE 385589 11/12/2021 1/11/2022 FE 385589 T 21634
FE 385590 11/12/2021 1/11/2022 FE 385590 T 21635
FE 385754 11/15/2021 1/14/2022 FE 385754 T 21640
FE 386030 11/18/2021 1/17/2022 FE 386030 T 21616
FE 386173 11/22/2021 1/21/2022 FE 386173 T 22051
FE 386174 11/22/2021 1/21/2022 FE 386174 T 21550
FE 386175 11/22/2021 1/21/2022 FE 386175 T 21551
FE 386622 11/29/2021 1/28/2022 FE 386622 T 21813
FE 386623 11/29/2021 1/28/2022 FE 386623 T 21804
FE 386624 11/29/2021 1/28/2022 FE 386624 T 21814
FE 386801 12/1/2021 1/30/2022 FE 386801 T 23336
FE 386846 12/2/2021 1/31/2022 FE 386846 T 22984
FE 386847 12/2/2021 1/31/2022 FE 386847 T 23045
FE 386981 12/3/2021 2/1/2022 FE 386981 T 22976
FE 386982 12/3/2021 2/1/2022 FE 386982 T 23523
FE 387148 12/7/2021 2/5/2022 FE 387148 T 23114
FE 387265 12/9/2021 2/7/2022 FE 387265 T 23534
FE 387485 12/14/2021 2/12/2022 FE 387485 T 23282
FE 387724 12/17/2021 2/15/2022 FE 387724 T 23740
FE 387725 12/17/2021 4/16/2022 FE 387725 T 23707
FE 388015 12/23/2021 2/21/2022 FE 388015 T 24044

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL ALFAPLAS Y CIA. LTDA.


======================================================================================================
Código: 77543080-K Nombre: SOC. COMERCIAL Y DE INVERSIONES CONYSER LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 20423 7/29/2021 7/29/2021 FE 20423 T 12528
FE 20703 8/12/2021 9/11/2021 FE 20703 T 15162
FE 21065 9/2/2021 9/2/2021 FE 21065 T 16180
FE 22299 11/12/2021 11/12/2021 FE 22299 T 21948

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC. COMERCIAL Y DE INVERSIONES CONYSER LTDA


======================================================================================================
Código: 77553930-5 Nombre: SOC COMERCIAL VENEGAS Y CIA LIMITADA
Dirección: AV BULNES 04486 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 45860 1/23/2021 1/23/2021 FE 45860 T 1314
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 45860 T 3162
FE 46656 2/20/2021 2/20/2021 FE 46656 T 2495
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 46656 T 5194

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC COMERCIAL VENEGAS Y CIA LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77568400-3 Nombre: CO-OL LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
AJ FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
AJ 29072021 7/29/2021 7/29/2021 FE 86800 I 12572
TE 29072021 7/29/2021 7/29/2021 FE 86800 E 12573
FE 91597 12/15/2020 1/30/2021 FE 91597 I 0
CH 8500968 1/8/2021 1/8/2021 FE 91597 E 65
FE 91807 12/16/2020 1/30/2021 FE 91807 I 0
CH 8500968 1/8/2021 1/8/2021 FE 91807 E 65
FE 91808 12/16/2020 1/30/2021 FE 91808 I 0
CH 8500968 1/8/2021 1/8/2021 FE 91808 E 65
FE 92572 1/12/2021 2/11/2021 FE 92572 T 389
CH 8501123 2/8/2021 2/8/2021 FE 92572 E 2079
FE 92758 1/13/2021 2/12/2021 FE 92758 T 429
CH 8501123 2/8/2021 2/8/2021 FE 92758 E 2079
FE 92759 1/13/2021 2/12/2021 FE 92759 T 430
CH 8501123 2/8/2021 2/8/2021 FE 92759 E 2079
FE 93100 1/29/2021 2/28/2021 FE 93100 T 1132
CH 8501233 3/2/2021 3/2/2021 FE 93100 E 3928
FE 93273 2/1/2021 3/3/2021 FE 93273 T 2149
CH 8501233 3/2/2021 3/2/2021 FE 93273 E 3928
FE 93461 2/2/2021 3/2/2021 FE 93461 T 2150
CH 8501233 3/2/2021 3/2/2021 FE 93461 E 3928
FE 93640 2/9/2021 3/11/2021 FE 93640 T 2151
CH 8501259 3/9/2021 3/9/2021 FE 93640 E 4031
FE 93649 2/10/2021 3/12/2021 FE 93649 T 2148
CH 8501259 3/9/2021 3/9/2021 FE 93649 E 4031
FE 93936 3/1/2021 3/31/2021 FE 93936 T 4110
CH 8501365 3/31/2021 3/31/2021 FE 93936 E 4905
FE 93937 3/1/2021 3/31/2021 FE 93937 T 4111
CH 8501365 3/31/2021 3/31/2021 FE 93937 E 4905
FE 94175 3/15/2021 4/14/2021 FE 94175 T 4325
CH 4766 4/15/2021 4/15/2021 FE 94175 E 6230
FE 94309 3/16/2021 4/15/2021 FE 94309 T 4616
CH 4766 4/15/2021 4/15/2021 FE 94309 E 6230
FE 94695 4/5/2021 5/5/2021 FE 94695 T 6116
CH 4855 5/5/2021 5/5/2021 FE 94695 E 7049
FE 94868 4/8/2021 5/8/2021 FE 94868 T 6172
CH 8501399 5/12/2021 5/12/2021 FE 94868 E 7789
FE 94919 4/9/2021 5/9/2021 FE 94919 T 6170
CH 8501399 5/12/2021 5/12/2021 FE 94919 E 7789
FE 94920 4/9/2021 5/9/2021 FE 94920 T 6171
CH 8501399 5/12/2021 5/12/2021 FE 94920 E 7789
FE 95051 4/16/2021 5/16/2021 FE 95051 T 6366
CH 8501436 5/19/2021 5/19/2021 FE 95051 E 7979
FE 95233 5/3/2021 6/2/2021 FE 95233 T 7868
CH 8501499 6/9/2021 6/9/2021 FE 95233 E 9591
FE 95266 5/4/2021 6/3/2021 FE 95266 T 7864
CH 8501499 6/9/2021 6/9/2021 FE 95266 E 9591
FE 95267 5/4/2021 6/3/2021 FE 95267 T 7865
CH 8501499 6/9/2021 6/9/2021 FE 95267 E 9591
FE 95268 5/4/2021 6/3/2021 FE 95268 T 7862
CH 8501499 6/9/2021 6/9/2021 FE 95268 E 9591
FE 95269 5/4/2021 6/3/2021 FE 95269 T 7860
CH 8501499 6/9/2021 6/9/2021 FE 95269 E 9591
FE 95619 5/25/2021 6/24/2021 FE 95619 T 8336
CH 8501560 6/23/2021 6/23/2021 FE 95619 E 10055
FE 95756 6/1/2021 7/1/2021 FE 95756 T 9666
CH 8501597 6/30/2021 6/30/2021 FE 95756 E 10432
FE 95757 6/1/2021 7/1/2021 FE 95757 T 9778
CH 8501597 6/30/2021 6/30/2021 FE 95757 E 10432
FE 95758 6/1/2021 7/1/2021 FE 95758 T 9665
CH 8501597 6/30/2021 6/30/2021 FE 95758 E 10432
FE 95759 6/1/2021 7/1/2021 FE 95759 T 9849
CH 8501597 6/30/2021 6/30/2021 FE 95759 E 10432
FE 95760 6/1/2021 7/1/7747 FE 95760 T 9664
CH 8501597 6/30/2021 6/30/2021 FE 95760 E 10432
FE 95761 6/1/2021 7/1/2021 FE 95761 T 9848
CH 8501597 6/30/2021 6/30/2021 FE 95761 E 10432
FE 96293 7/1/2021 7/31/2021 FE 96293 T 11668
CH 8501769 8/3/2021 8/3/2021 FE 96293 E 13816
FE 96294 7/1/2021 7/31/2021 FE 96294 T 11669
CH 8501769 8/3/2021 8/3/2021 FE 96294 E 13816
FE 96295 7/1/2021 7/31/2021 FE 96295 T 11670
CH 8501769 8/3/2021 8/3/2021 FE 96295 E 13816
FE 96296 7/1/2021 7/31/2021 FE 96296 T 11647
CH 8501769 8/3/2021 8/3/2021 FE 96296 E 13816
FE 96297 7/1/2021 7/31/2021 FE 96297 T 11648
CH 8501769 8/3/2021 8/3/2021 FE 96297 E 13816
FE 96298 7/1/2021 7/31/2021 FE 96298 T 11671
CH 8501769 8/3/2021 8/3/2021 FE 96298 E 13816
FE 96550 7/8/2021 8/7/2021 FE 96550 T 11996
CH 8501769 8/3/2021 8/3/2021 FE 96550 E 13816
FE 96711 7/29/2021 8/28/2021 FE 96711 E 14544
CH 8501901 8/31/2021 8/31/2021 FE 96711 E 14800
FE 96784 8/2/2021 9/1/2021 FE 96784 T 13986
CH 8501901 8/31/2021 8/31/2021 FE 96784 E 14800
FE 96787 8/2/2021 9/1/2021 FE 96787 T 13985
CH 8501901 8/31/2021 8/31/2021 FE 96787 E 14800
FE 96895 8/3/2021 9/2/2021 FE 96895 T 14028
CH 8501901 8/31/2021 8/31/2021 FE 96895 E 14800
FE 96916 8/4/2021 9/3/2021 FE 96916 T 13971
CH 8501901 8/31/2021 8/31/2021 FE 96916 E 14800
FE 96939 8/4/2021 9/3/2021 FE 96939 T 14027
CH 8501901 8/31/2021 8/31/2021 FE 96939 E 14800
FE 97150 8/12/2021 9/11/2021 FE 97150 T 14339
CH 8501956 9/15/2021 9/15/2021 FE 97150 E 16106
FE 97151 8/12/2021 9/11/2021 FE 97151 T 14340
CH 8501956 9/15/2021 9/15/2021 FE 97151 E 16106
FE 97233 8/18/2021 9/17/2021 FE 97233 T 14579
CH 8501999 9/23/2021 9/23/2021 FE 97233 E 16400
FE 97259 8/18/2021 9/17/2021 FE 97259 T 14580
CH 8501999 9/23/2021 9/23/2021 FE 97259 E 16400
FE 97563 9/1/2021 10/1/2021 FE 97563 T 16219
CH 8502034 10/1/2021 10/1/2021 FE 97563 E 17863
FE 97617 9/1/2021 10/1/2021 FE 97617 T 16162
CH 8502034 10/1/2021 10/1/2021 FE 97617 E 17863
FE 97622 9/1/2021 10/1/2021 FE 97622 T 16163
CH 8502034 10/1/2021 10/1/2021 FE 97622 E 17863
FE 97720 9/6/2021 10/6/2021 FE 97720 T 16221
CH 8502082 10/6/2021 10/6/2021 FE 97720 E 18020
FE 97751 9/6/2021 10/6/2021 FE 97751 T 16220
CH 8502082 10/6/2021 10/6/2021 FE 97751 E 18020
FE 98024 10/1/2021 10/31/2021 FE 98024 T 18280
CH 8502233 11/4/2021 11/4/2021 FE 98024 E 20081
FE 98059 10/1/2021 10/31/2021 FE 98059 T 18281
CH 8502233 11/4/2021 11/4/2021 FE 98059 E 20081
FE 98100 10/1/2021 10/31/2021 FE 98100 T 18276
CH 8502233 11/4/2021 11/4/2021 FE 98100 E 20081
FE 98157 10/4/2021 11/3/2021 FE 98157 T 18291
CH 8502233 11/4/2021 11/4/2021 FE 98157 E 20081
FE 98203 10/4/2021 11/3/2021 FE 98203 T 18292
CH 8502233 11/4/2021 11/4/2021 FE 98203 E 20081
FE 98520 11/2/2021 12/2/2021 FE 98520 T 20722
CH 8502379 12/2/2021 12/2/2021 FE 98520 E 22764
FE 98555 11/2/2021 12/2/2021 FE 98555 T 20723
CH 8502379 12/2/2021 12/2/2021 FE 98555 E 22764
FE 98606 11/3/2021 12/3/2021 FE 98606 T 20994
CH 8502379 12/2/2021 12/2/2021 FE 98606 E 22764
FE 98632 11/3/2021 12/3/2021 FE 98632 T 20829
CH 8502379 12/2/2021 12/2/2021 FE 98632 E 22764
FE 98677 11/3/2021 12/3/2021 FE 98677 T 20830
CH 8502379 12/2/2021 12/2/2021 FE 98677 E 22764
FE 99011 12/2/2021 1/1/2022 FE 99011 T 23084
CH 8507446 12/31/2021 12/31/2021 FE 99011 E 23864
FE 99052 12/2/2021 1/1/2022 FE 99052 T 23085
CH 8507446 12/31/2021 12/31/2021 FE 99052 E 23864
FE 99099 12/2/2021 1/1/2022 FE 99099 T 23039
CH 8507446 12/31/2021 12/31/2021 FE 99099 E 23864
FE 99115 12/3/2021 1/2/2022 FE 99115 T 23040
CH 8507446 12/31/2021 12/31/2021 FE 99115 E 23864
FE 99172 12/7/2021 1/6/2022 FE 99172 T 23041
CH 8507446 12/31/2021 12/31/2021 FE 99172 E 23864

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CO-OL LTDA


======================================================================================================
Código: 77581690-2 Nombre: CR INGENIERIA E INSTALACIONES TERMICAS LTDA.
Dirección: VISTA HERMOSA 55 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 990 1/18/2021 1/18/2021 FE 990 T 716
TE 26022021 2/26/2021 2/26/2021 FE 990 E 2822
FE 991 1/18/2021 1/18/2021 FE 991 T 714
NE 83 1/25/2021 1/25/2021 FE 991 T 1240

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CR INGENIERIA E INSTALACIONES TERMICAS LTDA.


======================================================================================================
Código: 77586350-1 Nombre: SERVICIO TECNICO B Y D LTDA.
Dirección: DR. MARTIN 445 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: PMONN
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 31534 8/13/2020 8/13/2020 FE 31534 I 0
FE 35623 1/9/2021 1/9/2021 FE 35623 T 871
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 35623 T 974

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SERVICIO TECNICO B Y D LTDA.


======================================================================================================
Código: 77594450-1 Nombre: COBRANZAS COBRALET SPA
Dirección: Agustinas N° 853 Oficina 603 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 67655 11/19/2021 11/19/2021 FY 67655 T 22004

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COBRANZAS COBRALET SPA


======================================================================================================
Código: 77615840-2 Nombre: JARDIN DE HADAS
Dirección: FRESIA 224 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1009490 10/7/2021 10/7/2021 FE 1009490 T 19108
FE 1009648 11/18/2021 11/18/2021 FE 1009648 T 21108

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JARDIN DE HADAS


======================================================================================================
Código: 77617950-7 Nombre: CREATIVA DATACENTER SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 42546 4/13/2020 4/13/2020 FE 42546 I 0
FE 42841 5/6/2020 5/6/2020 FE 42841 I 0
FE 47356 4/6/2021 4/6/2021 FE 47356 T 6929
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 47356 T 18461
FE 51062 12/27/2021 1/26/2022 FE 51062 T 23712

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CREATIVA DATACENTER SPA


======================================================================================================
Código: 77629170-6 Nombre: JOSE BRAVO CORREO Y CIA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 14573 2/26/2021 2/26/2021 FE 14573 T 3294

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JOSE BRAVO CORREO Y CIA LTDA


======================================================================================================
Código: 77648960-3 Nombre: MARIA DE LOS ANGELES PRADO DE PABLO Y CO
Dirección: AV ESPERANZA SN SAN LUIS Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 149981 7/31/2020 7/31/2020 FE 149981 I 0
FE 181647 11/30/2020 12/30/2020 FE 181647 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MARIA DE LOS ANGELES PRADO DE PABLO Y CO


======================================================================================================
Código: 77660960-9 Nombre: ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 557989 2/22/2019 2/22/2019 FE 557989 I 0
FE 559957 3/20/2019 3/20/2019 FE 559957 I 0
FE 560208 3/22/2019 3/22/2019 FE 560208 I 0
FE 598541 5/22/2019 5/22/2019 FE 598541 I 0
TE 2905 5/29/2019 5/29/2019 FE 598541 I 0
FE 797996 8/31/2020 10/31/2020 FE 797996 I 0
TE 1012021 1/1/2021 1/1/2021 FE 797996 E 1387
FE 880830 12/31/2020 3/1/2021 FE 880830 I 0
TE 1012021 1/1/2021 1/1/2021 FE 880830 E 1387
FE 899613 2/4/2021 2/4/2021 FE 899613 T 3190
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 899613 T 2317
FE 899614 2/4/2021 2/4/2021 FE 899614 T 3187
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 899614 T 2317
FE 899676 2/11/2021 2/11/2021 FE 899676 E 2297
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 899676 T 5356
FE 899821 2/23/2021 2/23/2021 FE 899821 T 3308
FE 1001932 8/30/2021 8/30/2021 FE 1001932 T 15466
TE 30082021 8/30/2021 8/30/2021 FE 1001932 E 14726
FE 1002191 9/30/2021 9/30/2021 FE 1002191 T 17353
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 1002191 T 18461
FE 1035492 11/4/2021 11/4/2021 FE 1035492 T 21027
FE 1070856 12/14/2021 1/28/2022 FE 1070856 T 23979

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ACENOR ACEROS DEL NORTE S.A


======================================================================================================
Código: 77663150-7 Nombre: HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 867015 1/11/2020 1/11/2020 FE 867015 I 0
TE 21012020 1/21/2020 1/21/2020 FE 867015 I 0
FE 941233 1/12/2021 1/12/2021 FE 941233 T 836
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 941233 T 975
FE 941247 1/14/2021 1/14/2021 FE 941247 T 837
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 941247 T 975
FE 941438 2/7/2021 2/7/2021 FE 941438 T 3145
TE 941438 6/30/2021 6/30/2021 FE 941438 T 10482
FE 985443 4/28/2021 4/28/2021 FE 985443 T 7093
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 985443 T 9026
FE 1008263 7/4/2021 7/4/2021 FE 1008263 T 12590
FE 1015724 7/25/2021 7/25/2021 FE 1015724 T 12459
FE 1024931 8/17/2021 8/17/2021 FE 1024931 T 15434
FE 1041034 9/28/2021 9/28/2021 FE 1041034 T 17035
FE 1047516 10/15/2021 10/15/2021 FE 1047516 T 19207
FE 1051396 10/24/2021 10/24/2021 FE 1051396 T 19207
FE 1062375 11/21/2021 11/21/2021 FE 1062375 T 21573

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA


======================================================================================================
Código: 77665410-8 Nombre: ADM DE EST DE SERV LOS ALMENDROS LTDA
Dirección: AV MACUL 4003 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 45277 9/30/2020 11/30/2020 FE 45277 I 0
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 45277 T 18461
FE 48184 2/4/2021 2/4/2021 FE 48184 T 3077
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 48184 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ADM DE EST DE SERV LOS ALMENDROS LTDA


======================================================================================================
Código: 77680300-6 Nombre: COMERCIAL Y SERVICIOS DICOL LIMITADA
Dirección: Avenida Ossa 591 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 43115 3/13/2021 3/13/2021 FE 43115 T 4136
TE 25032021 3/25/2021 3/25/2021 FE 43115 T 4615
FE 48017 10/4/2021 10/4/2021 FE 48017 T 18504
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 48017 T 18505
FE 49342 11/19/2021 11/19/2021 FE 49342 T 21184
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 49342 T 21185

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL Y SERVICIOS DICOL LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77684020-3 Nombre: COMERCIAL URIEL LTDA.
Dirección: PANAMERICANA SUR KM. 658 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: TEMUC
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 148861 6/5/2019 6/5/2019 FE 148861 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL URIEL LTDA.


======================================================================================================
Código: 77702810-3 Nombre: IMAGINACION DIGITAL LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 324 12/31/2020 3/1/2021 FE 324 I 0
TE 12012021 1/12/2021 1/12/2021 FE 324 E 139
FE 335 3/19/2021 3/19/2021 FE 335 T 4498
NE 24 3/19/2021 3/19/2021 FE 335 T 4498
FE 336 3/19/2021 3/19/2021 FE 336 T 4468
TE 23032021 3/23/2021 3/23/2021 FE 336 E 4481
FE 341 7/13/2021 7/13/2021 FE 341 T 11984
TE 30072021 7/30/2021 7/30/2021 FE 341 E 12594
FE 343 7/29/2021 7/29/2021 FE 343 T 14429
TE 30072021 7/30/2021 7/30/2021 FE 343 E 12594
FE 347 8/30/2021 8/30/2021 FE 347 T 14823
TE 6102021 10/6/2021 10/6/2021 FE 347 E 18008
FE 362 11/4/2021 11/4/2021 FE 362 T 20560
TE 12112021 11/12/2021 11/12/2021 FE 362 E 20659

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL IMAGINACION DIGITAL LTDA


======================================================================================================
Código: 77708540-9 Nombre: IMPORTADORA DOWNLIGHT LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 59597 8/8/2017 11/6/2017 FE 59597 I 0
CH 8497341 5/10/2018 5/10/2018 FE 69968 I 0
FE 71265 2/14/2018 5/15/2018 FE 71265 I 0
FE 72130 2/27/2018 5/28/2018 FE 72130 I 0
FE 72131 2/27/2018 5/28/2018 FE 72131 I 0
FE 108455 6/11/2019 6/11/2019 FE 108455 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 3625 8/8/2017 8/8/2017 NE 3625 I 0
NE 4194 1/23/2018 1/23/2018 NE 4194 I 0
NE 4201 1/23/2018 1/23/2018 NE 4201 I 0
NE 4202 1/23/2018 1/23/2018 NE 4202 I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL IMPORTADORA DOWNLIGHT LTDA


======================================================================================================
Código: 77716610-7 Nombre: SOC COMERCIAL VALDIVIA Y VALDIVIA LTDA
Dirección: LOS ORIENTALES 5710 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 108800 1/18/2021 1/18/2021 FE 108800 T 965
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 108800 T 1332
FE 109044 1/22/2021 1/22/2021 FE 109044 T 1244
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 109044 T 1332
FE 109882 2/7/2021 2/7/2021 FE 109882 T 3146
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 109882 T 3220
FE 109959 2/9/2021 2/9/2021 FE 109959 T 3148
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 109959 T 3220
FE 110147 2/12/2021 2/12/2021 FE 110147 T 3152
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 110147 T 3220
FE 110204 2/13/2021 2/13/2021 FE 110204 T 3152
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 110204 T 3220
FE 110479 2/18/2021 2/18/2021 FE 110479 T 2412
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 110479 T 3220
FE 110665 2/22/2021 2/22/2021 FE 110665 E 3218
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 110665 T 3220
FE 112159 3/20/2021 3/20/2021 FE 112159 T 4499
TE 25032021 3/25/2021 3/25/2021 FE 112159 T 4615
FE 125829 11/8/2021 11/8/2021 FE 125829 T 21177
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 125829 T 21185

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC COMERCIAL VALDIVIA Y VALDIVIA LTDA


======================================================================================================
Código: 77721980-4 Nombre: COMERCIAL GQ LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 393508 7/8/2020 7/8/2020 FE 393508 I 0
FE 401317 8/19/2020 8/19/2020 FE 401317 I 0
FE 402686 8/31/2020 10/31/2020 FE 402686 I 0
FE 410324 9/30/2020 11/30/2020 FE 410324 I 0
FE 425409 11/30/2020 12/30/2020 FE 425409 I 0
FE 500245 8/27/2021 8/27/2021 FE 500245 T 15492
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 500245 T 17556

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL GQ LTDA


======================================================================================================
Código: 77759990-9 Nombre: SOTOMAYOR Y HESS LIMITADA
Dirección: LOTA 2864 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 52868 12/31/2020 1/30/2021 FE 52868 I 0
FE 53620 1/5/2021 1/5/2021 FE 53620 T 1257
FE 54653 2/15/2021 2/15/2021 FE 54653 E 2275
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 54653 T 3220
FE 54776 2/19/2021 2/19/2021 FE 54776 T 2490
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 54776 T 3220
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOTOMAYOR Y HESS LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77770430-3 Nombre: DESARMADURIA COPIAPO Y CIA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 24353 10/18/2021 10/18/2021 FE 24353 T 18400
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 24353 T 19144

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DESARMADURIA COPIAPO Y CIA LTDA


======================================================================================================
Código: 77782860-6 Nombre: AUTHIEVRE MOTORS PROVIDENCIA SPA
Dirección: RAMON CARNICER N° 97 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4270 9/2/2021 9/2/2021 FE 4270 T 16180
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 4270 T 17218
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL AUTHIEVRE MOTORS PROVIDENCIA SPA


======================================================================================================
Código: 77785440-2 Nombre: SOC DE TRANSPORTES STEUER HOLMGREM Y COM
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 272448 11/30/2020 12/30/2020 FE 272448 I 0
FE 282613 1/30/2021 1/30/2021 FE 282613 T 1313
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 282613 T 2327

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC DE TRANSPORTES STEUER HOLMGREM Y COM


======================================================================================================
Código: 77798500-0 Nombre: LABORATORIO CLINICO CLINILAB LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 898 10/28/2020 10/28/2020 FE 898 I 0
FE 916 10/31/2020 12/30/2020 FE 916 I 0
FE 956 11/30/2020 12/30/2020 FE 956 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LABORATORIO CLINICO CLINILAB LTDA.


======================================================================================================
Código: 77806000-0 Nombre: COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 217647 1/14/2021 1/14/2021 FE 217647 T 825
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 217647 T 980
FE 217649 1/14/2021 1/14/2021 FE 217649 T 824
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 217649 T 980
FE 217799 1/22/2021 2/21/2021 FE 217799 T 835
TE 24022021 2/24/2021 2/24/2021 FE 217799 E 2657
FE 218316 2/10/2021 3/12/2021 FE 218316 T 2144
TE 12032021 3/12/2021 3/12/2021 FE 218316 E 4093

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA


======================================================================================================
Código: 77809350-2 Nombre: ADM DE EST DE SERVICIO AUTONOMA LTDA
Dirección: JOSE PEDRO ALESSANDRI 5880 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 304480 2/1/2021 2/1/2021 FE 304480 T 2335
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 304480 T 18461
FE 307197 2/18/2021 2/18/2021 FE 307197 T 2412
FE 324315 6/28/2021 6/28/2021 FE 324315 T 10959
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 324315 T 12514

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ADM DE EST DE SERVICIO AUTONOMA LTDA


======================================================================================================
Código: 77818820-1 Nombre: COMERCIAL Y SERVICIOS PLUS SERVICE LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 15690 2/18/2019 2/18/2019 FE 15690 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL Y SERVICIOS PLUS SERVICE LTDA


======================================================================================================
Código: 77825490-5 Nombre: BANOS QUIMICOS BIOSAN SPA.
Dirección: LOS NOGALES 2434 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 47217 8/13/2021 9/12/2021 FE 47217 T 14639
CH 8502024 10/1/2021 10/1/2021 FE 47217 E 17853
FE 47896 9/29/2021 10/28/2021 FE 47896 T 17107
CH 8502194 10/25/2021 10/25/2021 FE 47896 E 18653
FE 48286 10/26/2021 12/25/2021 FE 48286 T 20157
CH 8507395 12/24/2021 12/24/2021 FE 48286 E 23570
FE 48741 11/26/2021 12/26/2021 FE 48741 T 21784
CH 8507395 12/24/2021 12/24/2021 FE 48741 E 23570

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL BANOS QUIMICOS BIOSAN SPA.


======================================================================================================
Código: 77832360-5 Nombre: SOCIEDAD DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES SPA
Dirección: LAS PRINCESAS1465 CALL106 CASA20 LAS PRINCESAS Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2348 11/30/2021 11/30/2021 FE 2348 T 21777
CH 8507482 12/31/2021 12/31/2021 FE 2348 E 23917

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES SPA


======================================================================================================
Código: 77856970-1 Nombre: CIPER REPUESTOS PUERTO MONTT LIMITADA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 135270 7/28/2021 7/28/2021 FE 135270 T 14778

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CIPER REPUESTOS PUERTO MONTT LIMITADA.


======================================================================================================
Código: 77859490-0 Nombre: NOVOPLAST SPA
Dirección: SAN IGNACIO 110 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 170626 11/12/2020 1/11/2021 FE 170626 I 0
CH 8500981 1/8/2021 1/8/2021 FE 170626 E 81
FE 170846 11/20/2020 12/30/2020 FE 170846 I 0
CH 8500981 1/8/2021 1/8/2021 FE 170846 E 81
NE 10319 11/30/2020 12/30/2020 FE 170846 I 0
FE 170847 11/20/2020 12/30/2020 FE 170847 I 0
CH 8500981 1/8/2021 1/8/2021 FE 170847 E 81
FE 170848 11/20/2020 12/30/2020 FE 170848 I 0
CH 8500981 1/8/2021 1/8/2021 FE 170848 E 81
FE 170872 11/20/2020 12/30/2020 FE 170872 I 0
CH 8500981 1/8/2021 1/8/2021 FE 170872 E 81
FE 171316 11/30/2020 12/30/2020 FE 171316 I 0
CH 8501061 1/22/2021 1/22/2021 FE 171316 E 606
FE 171319 11/30/2020 12/30/2020 FE 171319 I 0
CH 8501061 1/22/2021 1/22/2021 FE 171319 E 606
FE 171508 12/31/2020 1/30/2021 FE 171508 I 0
CH 8501093 1/28/2021 1/28/2021 FE 171508 E 904
FE 171559 12/31/2020 1/30/2021 FE 171559 I 0
CH 8501093 1/28/2021 1/28/2021 FE 171559 E 904
FE 171560 12/31/2020 1/30/2021 FE 171560 I 0
CH 8501093 1/28/2021 1/28/2021 FE 171560 E 904
FE 172223 12/23/2020 1/30/2021 FE 172223 I 0
CH 8501165 2/16/2021 2/16/2021 FE 172223 E 2260
FE 172904 1/7/2021 3/8/2021 FE 172904 T 248
CH 8501271 3/9/2021 3/9/2021 FE 172904 E 4043
FE 172905 1/7/2021 3/8/2021 FE 172905 T 249
CH 8501271 3/9/2021 3/9/2021 FE 172905 E 4043
FE 173021 1/12/2021 3/13/2021 FE 173021 T 1188
CH 8501306 3/17/2021 3/17/2021 FE 173021 E 4266
FE 173106 1/14/2021 3/15/2021 FE 173106 T 474
CH 8501306 3/17/2021 3/17/2021 FE 173106 E 4266
FE 173194 1/19/2021 3/20/2021 FE 173194 T 723
CH 8501346 3/24/2021 3/24/2021 FE 173194 E 4555
FE 173199 1/19/2021 3/20/2021 FE 173199 T 724
CH 8501346 3/24/2021 3/24/2021 FE 173199 E 4555
FE 173498 1/27/2021 3/28/2021 FE 173498 T 1018
CH 8501385 3/31/2021 3/31/2021 FE 173498 E 4927
FE 173607 1/29/2021 3/30/2021 FE 173607 T 1189
CH 8501385 3/31/2021 3/31/2021 FE 173607 E 4927
FE 173608 1/29/2021 3/30/2021 FE 173608 T 1190
CH 8501385 3/31/2021 3/31/2021 FE 173608 E 4927
FE 173609 1/29/2021 3/30/2021 FE 173609 T 1191
CH 8501385 3/31/2021 3/31/2021 FE 173609 E 4927
FE 173660 2/1/2021 4/2/2021 FE 173660 T 2469
CH 8501385 3/31/2021 3/31/2021 FE 173660 E 4927
FE 173833 2/8/2021 4/9/2021 FE 173833 T 2682
CH 4712 4/7/2021 4/7/2021 FE 173833 E 6032
FE 174036 2/11/2021 4/12/2021 FE 174036 T 2683
CH 4747 4/15/2021 4/15/2021 FE 174036 E 6243
FE 174208 2/18/2021 4/19/2021 FE 174208 T 3248
CH 4786 4/21/2021 4/21/2021 FE 174208 E 6484
FE 174209 2/18/2021 4/19/2021 FE 174209 T 3247
CH 4786 4/21/2021 4/21/2021 FE 174209 E 6484
FE 174225 2/18/2021 4/19/2021 FE 174225 T 3246
CH 4786 4/21/2021 4/21/2021 FE 174225 E 6484
FE 174285 2/23/2021 4/24/2021 FE 174285 T 2959
CH 4830 4/28/2021 4/28/2021 FE 174285 E 6754
FE 174671 3/8/2021 5/7/2021 FE 174671 T 4198
CH 4865 5/5/2021 5/5/2021 FE 174671 E 7059
FE 174704 3/9/2021 5/8/2021 FE 174704 T 4439
CH 8501413 5/12/2021 5/12/2021 FE 174704 E 7803
FE 174729 3/9/2021 5/8/2021 FE 174729 T 4438
CH 8501413 5/12/2021 5/12/2021 FE 174729 E 7803
FE 174794 3/12/2021 5/11/2021 FE 174794 T 4340
CH 8501413 5/12/2021 5/12/2021 FE 174794 E 7803
FE 174795 3/12/2021 5/11/2021 FE 174795 T 4341
CH 8501413 5/12/2021 5/12/2021 FE 174795 E 7803
FE 174796 3/12/2021 5/11/2021 FE 174796 T 4342
CH 8501413 5/12/2021 5/12/2021 FE 174796 E 7803
FE 174806 3/12/2021 5/11/2021 FE 174806 T 4343
CH 8501413 5/12/2021 5/12/2021 FE 174806 E 7803
FE 174875 3/15/2021 5/14/2021 FE 174875 T 4660
CH 8501413 5/12/2021 5/12/2021 FE 174875 E 7803
FE 174879 3/15/2021 5/14/2021 FE 174879 T 4339
CH 8501413 5/12/2021 5/12/2021 FE 174879 E 7803
FE 174880 3/15/2021 5/14/2021 FE 174880 T 4338
CH 8501413 5/12/2021 5/12/2021 FE 174880 E 7803
FE 175046 3/19/2021 5/18/2021 FE 175046 T 4761
CH 8501451 5/19/2021 5/19/2021 FE 175046 E 7994
FE 175050 3/22/2021 5/21/2021 FE 175050 T 4956
CH 8501451 5/19/2021 5/19/2021 FE 175050 E 7994
FE 175148 3/24/2021 5/23/2021 FE 175148 T 4954
CH 8501481 5/31/2021 5/31/2021 FE 175148 E 8473
FE 175149 3/24/2021 5/23/2021 FE 175149 T 4951
CH 8501481 5/31/2021 5/31/2021 FE 175149 E 8473
FE 175150 3/24/2021 5/23/2021 FE 175150 T 4948
CH 8501481 5/31/2021 5/31/2021 FE 175150 E 8473
FE 175151 3/24/2021 5/23/2021 FE 175151 T 4760
CH 8501481 5/31/2021 5/31/2021 FE 175151 E 8473
FE 175152 3/24/2021 5/23/2021 FE 175152 T 4897
CH 8501481 5/31/2021 5/31/2021 FE 175152 E 8473
FE 175153 3/24/2021 5/23/2021 FE 175153 T 4952
CH 8501481 5/31/2021 5/31/2021 FE 175153 E 8473
FE 175169 3/24/2021 5/23/2021 FE 175169 T 4896

CH 8501481 5/31/2021 5/31/2021 FE 175169 E 8473


FE 175170 3/24/2021 5/23/2021 FE 175170 T 4895
CH 8501481 5/31/2021 5/31/2021 FE 175170 E 8473
FE 175296 3/29/2021 5/28/2021 FE 175296 T 5011
CH 8501481 5/31/2021 5/31/2021 FE 175296 E 8473
FE 175297 3/29/2021 5/28/2021 FE 175297 T 4893
CH 8501481 5/31/2021 5/31/2021 FE 175297 E 8473
FE 175428 3/31/2021 5/30/2021 FE 175428 T 6412
CH 8501503 6/9/2021 6/9/2021 FE 175428 E 9607
FE 175487 4/5/2021 6/4/2021 FE 175487 T 6120
CH 8501503 6/9/2021 6/9/2021 FE 175487 E 9607
FE 175488 4/5/2021 6/4/2021 FE 175488 T 6122
CH 8501503 6/9/2021 6/9/2021 FE 175488 E 9607
FE 175489 4/5/2021 6/4/2021 FE 175489 T 6123
CH 8501503 6/9/2021 6/9/2021 FE 175489 E 9607
FE 175490 4/5/2021 6/4/2021 FE 175490 T 6121
CH 8501503 6/9/2021 6/9/2021 FE 175490 E 9607
FE 175673 4/12/2021 6/11/2021 FE 175673 T 6272
CH 8501537 6/16/2021 6/16/2021 FE 175673 E 9740
FE 175751 4/13/2021 6/12/2021 FE 175751 T 6270
CH 8501537 6/16/2021 6/16/2021 FE 175751 E 9740
FE 175752 4/13/2021 6/12/2021 FE 175752 T 6271
CH 8501537 6/16/2021 6/16/2021 FE 175752 E 9740
FE 175866 4/16/2021 6/15/2021 FE 175866 T 6569
CH 8501537 6/16/2021 6/16/2021 FE 175866 E 9740
FE 175867 4/16/2021 6/15/2021 FE 175867 T 6568
CH 8501537 6/16/2021 6/16/2021 FE 175867 E 9740
FE 175868 4/16/2021 6/15/2021 FE 175868 T 6566
CH 8501537 6/16/2021 6/16/2021 FE 175868 E 9740
FE 175869 4/16/2021 6/15/2021 FE 175869 T 6567
CH 8501537 6/16/2021 6/16/2021 FE 175869 E 9740
FE 176021 4/21/2021 6/20/2021 FE 176021 T 6641
CH 8501572 6/23/2021 6/23/2021 FE 176021 E 10067
FE 176022 4/21/2021 6/20/2021 FE 176022 T 6644
CH 8501572 6/23/2021 6/23/2021 FE 176022 E 10067
FE 176033 4/21/2021 6/20/2021 FE 176033 T 6642
CH 8501572 6/23/2021 6/23/2021 FE 176033 E 10067
FE 176035 4/21/2021 6/20/2021 FE 176035 T 6643
CH 8501572 6/23/2021 6/23/2021 FE 176035 E 10067
FE 176444 5/3/2021 7/2/2021 FE 176444 T 8006
CH 8501609 6/30/2021 6/30/2021 FE 176444 E 10453
FE 176445 5/3/2021 7/2/2021 FE 176445 T 7830
CH 8501609 6/30/2021 6/30/2021 FE 176445 E 10453
FE 176446 5/3/2021 7/2/2021 FE 176446 T 7826
CH 8501609 6/30/2021 6/30/2021 FE 176446 E 10453
FE 176447 5/3/2021 7/2/2021 FE 176447 T 7829
CH 8501609 6/30/2021 6/30/2021 FE 176447 E 10453
FE 176448 5/3/2021 7/2/2021 FE 176448 T 7827
CH 8501609 6/30/2021 6/30/2021 FE 176448 E 10453
FE 176449 5/3/2021 7/2/2021 FE 176449 T 7828
CH 8501609 6/30/2021 6/30/2021 FE 176449 E 10453
FE 176505 5/5/2021 7/4/2021 FE 176505 T 7969
CH 8501644 7/8/2021 7/8/2021 FE 176505 E 11596
FE 176844 5/18/2021 7/17/2021 FE 176844 T 8173
CH 8501704 7/22/2021 7/22/2021 FE 176844 E 12180
FE 176911 5/19/2021 7/18/2021 FE 176911 T 8246
CH 8501704 7/22/2021 7/22/2021 FE 176911 E 12180
FE 176912 5/19/2021 7/18/2021 FE 176912 T 8247
CH 8501704 7/22/2021 7/22/2021 FE 176912 E 12180
FE 176938 5/20/2021 7/19/2021 FE 176938 T 8996
CH 8501704 7/22/2021 7/22/2021 FE 176938 E 12180
FE 176939 5/20/2021 7/19/2021 FE 176939 T 8997
CH 8501704 7/22/2021 7/22/2021 FE 176939 E 12180
FE 176940 5/20/2021 7/19/2021 FE 176940 T 8998
CH 8501704 7/22/2021 7/22/2021 FE 176940 E 12180
FE 176943 5/20/2021 7/19/2021 FE 176943 T 8995
CH 8501704 7/22/2021 7/22/2021 FE 176943 E 12180
FE 176944 5/20/2021 7/19/2021 FE 176944 T 8994
CH 8501704 7/22/2021 7/22/2021 FE 176944 E 12180
FE 176956 5/20/2021 7/19/2021 FE 176956 T 8430
CH 8501704 7/22/2021 7/22/2021 FE 176956 E 12180
FE 176973 5/24/2021 7/23/2021 FE 176973 T 8640
CH 8501704 7/22/2021 7/22/2021 FE 176973 E 12180
FE 177045 5/26/2021 7/25/2021 FE 177045 T 8992
CH 8501741 7/29/2021 7/29/2021 FE 177045 E 12555
FE 177046 5/26/2021 7/25/2021 FE 177046 T 8991
CH 8501741 7/29/2021 7/29/2021 FE 177046 E 12555
FE 177064 5/26/2021 7/25/2021 FE 177064 T 8993
CH 8501741 7/29/2021 7/29/2021 FE 177064 E 12555
FE 177363 6/3/2021 8/2/2021 FE 177363 T 9667
CH 8501788 8/3/2021 8/3/2021 FE 177363 E 13835
FE 177364 6/3/2021 8/2/2021 FE 177364 T 9669
CH 8501788 8/3/2021 8/3/2021 FE 177364 E 13835
FE 177400 6/3/2021 8/2/2021 FE 177400 T 9668
CH 8501788 8/3/2021 8/3/2021 FE 177400 E 13835
FE 177415 6/3/2021 8/2/2021 FE 177415 T 9670
CH 8501788 8/3/2021 8/3/2021 FE 177415 E 13835
FE 177660 6/11/2021 8/10/2021 FE 177660 T 10245
CH 8501844 8/18/2021 8/18/2021 FE 177660 E 14233
FE 177661 6/11/2021 8/10/2021 FE 177661 T 10251
CH 8501844 8/18/2021 8/18/2021 FE 177661 E 14233
FE 177814 6/16/2021 8/15/2021 FE 177814 T 10211
CH 8501844 8/18/2021 8/18/2021 FE 177814 E 14233
FE 177815 6/16/2021 8/15/2021 FE 177815 T 10766
CH 8501844 8/18/2021 8/18/2021 FE 177815 E 14233
FE 177816 6/16/2021 8/15/2021 FE 177816 T 10210
CH 8501844 8/18/2021 8/18/2021 FE 177816 E 14233
FE 178287 7/6/2021 9/4/2021 FE 178287 T 11924
CH 8501936 9/9/2021 9/9/2021 FE 178287 E 15972
FE 178288 7/6/2021 9/4/2021 FE 178288 T 11866
CH 8501936 9/9/2021 9/9/2021 FE 178288 E 15972
FE 180591 9/21/2021 11/20/2021 FE 180591 T 16716
CH 8502318 11/18/2021 11/18/2021 FE 180591 E 20911
FE 180592 9/21/2021 11/20/2021 FE 180592 T 16717
CH 8502318 11/18/2021 11/18/2021 FE 180592 E 20911
FE 180593 9/21/2021 11/20/2021 FE 180593 T 16718
CH 8502318 11/18/2021 11/18/2021 FE 180593 E 20911

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL NOVOPLAST SPA


======================================================================================================
Código: 77861240-2 Nombre: GONZALEZ Y CIA LIMITADA
Dirección: VICUNA MACKENNA 749 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 25696 9/10/2021 9/10/2021 FE 25696 T 16746

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GONZALEZ Y CIA LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77862750-7 Nombre: MUÑOZ Y DIMTER LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 165718 7/31/2020 7/31/2020 FE 165718 I 0
FE 168777 8/31/2020 10/31/2020 FE 168777 I 0
FE 198626 6/15/2021 6/15/2021 FE 198626 T 10440
FE 200219 6/29/2021 6/29/2021 FE 200219 T 10711
FE 211364 9/29/2021 9/29/2021 FE 211364 T 17026
FE 213278 10/14/2021 10/14/2021 FE 213278 T 19113
FE 217458 11/18/2021 11/18/2021 FE 217458 T 21099

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MUÑOZ Y DIMTER LTDA


======================================================================================================
Código: 77866260-4 Nombre: BERGUECIO Y EBENSPERGER LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 513944 12/6/2019 12/6/2019 FE 513944 I 0
FE 664966 9/3/2021 9/3/2021 FE 664966 T 17446
FE 671352 9/30/2021 9/30/2021 FE 671352 T 16967
FE 679986 11/3/2021 11/3/2021 FE 679986 T 22127

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL BERGUECIO Y EBENSPERGER LTDA


======================================================================================================
Código: 77882310-1 Nombre: AMADOR MURIAS E HIJO LTDA.
Dirección: PRESIDENTE IBAÑEZ 886 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: PMONN
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 90578 11/30/2021 11/30/2021 FE 90578 T 22145

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL AMADOR MURIAS E HIJO LTDA.


======================================================================================================
Código: 77903160-8 Nombre: ELECTRONICA Y SOLUCIONES S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5941 8/1/2019 8/1/2019 FE 5941 I 0
TE 108 8/1/2019 8/1/2019 FE 5941 I 0
FE 7622 7/26/2021 7/26/2021 FE 7622 T 12785
TE 26072021 7/26/2021 7/26/2021 FE 7622 E 12435
FE 7634 8/2/2021 8/2/2021 FE 7634 T 13965
TE 27072021 7/27/2021 7/27/2021 FE 7634 E 12476
FE 7797 9/23/2021 9/23/2021 FE 7797 T 16861
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 7797 E 16455
FE 7799 9/24/2021 9/24/2021 FE 7799 T 16851
TE 27092021 9/27/2021 9/27/2021 FE 7799 E 16642
FE 7826 10/7/2021 10/7/2021 FE 7826 T 18594
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 7826 T 18461
FE 7995 12/6/2021 12/6/2021 FE 7995 T 22827
TE 7122021 12/7/2021 12/7/2021 FE 7995 E 22830

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ELECTRONICA Y SOLUCIONES S.A.


======================================================================================================
Código: 77909950-4 Nombre: COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA GOMAC LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 66524 9/30/2020 11/29/2020 FE 66524 I 0
FE 69959 10/31/2020 12/30/2020 FE 69959 I 0
FE 83088 6/7/2021 6/7/2021 FE 83088 T 10100
FE 88201 8/26/2021 8/26/2021 FE 88201 T 15487

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA GOMAC LTDA


======================================================================================================
Código: 77911290-K Nombre: PROYECTOS Y SERVICIOS EN OLEOHIDRAULICA SpA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2642 8/14/2020 9/13/2020 FE 2642 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PROYECTOS Y SERVICIOS EN OLEOHIDRAULICA SpA


======================================================================================================
Código: 77935420-2 Nombre: Poliuretanos Polchile Ltda.
Dirección: Trinidad Ramirez 0250 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4665 3/12/2019 3/12/2019 FE 4665 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL Poliuretanos Polchile Ltda.


======================================================================================================
Código: 77952440-K Nombre: SERVICIOS SANTA TRINIDAD LTDA
Dirección: AVDA LOS PAJARITOS N 3333 ESQUINA RAFAEL Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 72917 11/23/2021 11/23/2021 FE 72917 T 21279

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SERVICIOS SANTA TRINIDAD LTDA


======================================================================================================
Código: 77953990-3 Nombre: COMERCIAL GRANTECH LIMITADA
Dirección: Portugal 1244 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 12166 10/4/2019 10/4/2019 FE 12166 I 0
TE 26112019 11/26/2019 11/26/2019 FE 12166 I 0
FE 15679 8/31/2020 10/31/2020 FE 15679 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL GRANTECH LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77965030-8 Nombre: BALUT HERMANOS LIMITADA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 272825 7/28/2021 7/28/2021 FE 272825 T 12783
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 272825 T 15123
FE 283958 11/19/2021 11/19/2021 FE 283958 T 22148

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL BALUT HERMANOS LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77980500-K Nombre: CESO LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 15966 2/8/2019 2/8/2019 FY 15966 I 0
TE 2502 2/25/2019 2/25/2019 FY 15966 I 0
FY 29726 4/6/2020 4/6/2020 FY 29726 I 0
TE 3004 4/30/2020 4/30/2020 FY 29726 I 0
FY 30265 5/4/2020 5/4/2020 FY 30265 I 0
TE 2210 10/22/2021 10/22/2021 FY 30265 T 18573
FY 30627 5/18/2020 5/18/2020 FY 30627 I 0
TE 2210 10/22/2021 10/22/2021 FY 30627 T 18573
FY 31082 6/4/2020 6/4/2020 FY 31082 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 31082 T 18573
FY 31171 6/8/2020 6/8/2020 FY 31171 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 31171 T 18573
FY 31212 6/9/2020 6/9/2020 FY 31212 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 31212 T 18573
FY 31357 6/16/2020 6/16/2020 FY 31357 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 31357 T 18573
FY 31421 6/18/2020 6/18/2020 FY 31421 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 31421 T 18573
FY 31539 6/23/2020 6/23/2020 FY 31539 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 31539 T 18573
FY 31791 7/1/2020 7/1/2020 FY 31791 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 31791 T 18573
FY 31932 7/6/2020 7/6/2020 FY 31932 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 31932 T 18573
FY 32208 7/31/2020 8/31/2020 FY 32208 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 32208 T 18573
FY 32790 7/31/2020 7/31/2020 FY 32790 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 32790 T 18573
FY 32898 8/31/2020 10/31/2020 FY 32898 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 32898 T 18573
FY 33047 8/31/2020 10/31/2020 FY 33047 I 0
TE 2210 10/22/2021 10/22/2021 FY 33047 T 18573
FY 33201 8/31/2020 10/30/2020 FY 33201 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 33201 T 18573
FY 33698 8/31/2020 10/31/2020 FY 33698 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 33698 T 18573
FY 33854 8/31/2020 10/31/2020 FY 33854 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 33854 T 18573
FY 34289 9/30/2020 11/29/2020 FY 34289 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 34289 T 18573
FY 35046 9/30/2020 11/30/2020 FY 35046 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 35046 T 18573
FY 35199 9/30/2020 11/30/2020 FY 35199 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 35199 T 18573
FY 35368 9/30/2020 11/30/2020 FY 35368 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 35368 T 18573
FY 35418 9/30/2020 11/30/2020 FY 35418 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 35418 T 18573
FY 36810 10/31/2020 10/31/2020 FY 36810 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 36810 T 18573
FY 36929 10/31/2020 10/31/2020 FY 36929 I 0
FY 37043 10/31/2020 10/31/2020 FY 37043 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 37043 T 18573
FY 37364 10/31/2020 10/31/2020 FY 37364 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 37364 T 18573
FY 37501 10/31/2020 12/30/2020 FY 37501 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 37501 T 18573
FY 37743 10/31/2020 12/30/2020 FY 37743 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 37743 T 18573
FY 38075 11/19/2020 1/18/2021 FY 38075 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 38075 T 18573
FY 38150 11/19/2020 1/18/2021 FY 38150 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 38150 T 18573
FY 38158 11/30/2020 11/30/2020 FY 38158 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 38158 T 18573
FY 38228 11/25/2020 12/30/2020 FY 38228 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 38228 T 18573
FY 38392 11/30/2020 12/30/2020 FY 38392 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 38392 T 18573
FY 38534 11/30/2020 12/30/2020 FY 38534 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 38534 T 18573
FY 38618 11/30/2020 12/30/2020 FY 38618 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 38618 T 18573
FY 38619 11/30/2020 12/30/2020 FY 38619 I 0
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TE 30112020 11/30/2020 11/30/2020 FY 38620 I 0
TE 30112020 11/30/2020 11/30/2020 FY 38620 I 0
FY 38972 11/30/2020 12/30/2020 FY 38972 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 38972 T 18573
FY 39029 11/30/2020 12/30/2020 FY 39029 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 39029 T 18573
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TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 39030 T 18573
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TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 39031 T 18573
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TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 39152 T 18573
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FY 39733 12/31/2020 3/1/2021 FY 39733 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 39733 T 18573
FY 39734 12/31/2020 3/1/2021 FY 39734 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 39734 T 18573
FY 40004 12/31/2020 3/1/2021 FY 40004 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 40004 T 18573
FY 40245 12/31/2020 1/30/2021 FY 40245 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 40245 T 18573
FY 40553 12/31/2020 1/30/2021 FY 40553 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 40553 T 18573
FY 40698 12/31/2020 1/30/2021 FY 40698 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 40698 T 18573
FY 40931 12/31/2020 3/1/2021 FY 40931 I 0
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 40931 T 18573
FY 41606 1/12/2021 1/12/2021 FY 41606 T 970
FY 41607 1/12/2021 1/12/2021 FY 41607 T 970
TE 22012021 1/22/2021 1/22/2021 FY 41607 T 530
FY 41690 1/13/2021 1/13/2021 FY 41690 T 966
TE 22012021 1/22/2021 1/22/2021 FY 41690 T 530
FY 41720 1/13/2021 1/13/2021 FY 41720 T 966
TE 13012021 1/13/2021 1/13/2021 FY 41720 E 169
FY 42311 1/22/2021 1/22/2021 FY 42311 T 1244
FY 42961 2/2/2021 2/2/2021 FY 42961 T 2600
FY 43265 2/8/2021 2/8/2021 FY 43265 T 3147
TE 5022021 2/5/2021 2/5/2021 FY 43265 E 2063
FY 43388 2/9/2021 2/9/2021 FY 43388 T 3148
TE 9022021 2/9/2021 2/9/2021 FY 43388 E 2098
FY 43716 2/16/2021 2/16/2021 FY 43716 T 2300
TE 16022021 2/16/2021 2/16/2021 FY 43716 E 2225
FY 44208 2/24/2021 2/24/2021 FY 44208 T 3156
TE 24022021 2/24/2021 2/24/2021 FY 44208 E 2650
FY 44278 2/25/2021 2/25/2021 FY 44278 T 3251
FY 44778 3/5/2021 3/5/2021 FY 44778 T 4008
TE 18032021 3/18/2021 3/18/2021 FY 44778 E 4314
FY 44884 3/8/2021 3/8/2021 FY 44884 T 4021
TE 8032021 3/8/2021 3/8/2021 FY 44884 E 3991
FY 45213 3/15/2021 3/15/2021 FY 45213 T 4732
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FY 45213 T 4466
FY 45422 3/18/2021 3/18/2021 FY 45422 T 4844
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FY 45422 T 4466
FY 45955 3/31/2021 3/31/2021 FY 45955 T 5322
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FY 45955 T 5213
FY 46369 4/9/2021 4/9/2021 FY 46369 T 6100
TE 9042021 4/9/2021 4/9/2021 FY 46369 E 6052
FY 47600 5/6/2021 5/6/2021 FY 47600 T 8749
TE 6052021 5/6/2021 5/6/2021 FY 47600 E 7705
FY 48166 5/19/2021 5/19/2021 FY 48166 T 8618
TE 19052021 5/19/2021 5/19/2021 FY 48166 E 7956
FY 48234 5/24/2021 5/24/2021 FY 48234 T 8610
TE 24052021 5/24/2021 5/24/2021 FY 48234 E 8091
FY 48468 5/27/2021 5/27/2021 FY 48468 T 8577
TE 27052021 5/27/2021 5/27/2021 FY 48468 E 8319
FY 48509 5/28/2021 5/28/2021 FY 48509 T 8530
TE 27052021 5/27/2021 5/27/2021 FY 48509 E 8328
FY 48832 6/3/2021 6/3/2021 FY 48832 T 10000
TE 2062021 6/2/2021 6/2/2021 FY 48832 E 9515
FY 48882 6/3/2021 6/3/2021 FY 48882 T 10000
TE 3062021 6/3/2021 6/3/2021 FY 48882 E 9522
FY 49008 6/7/2021 6/7/2021 FY 49008 T 10102
TE 7062021 6/7/2021 6/7/2021 FY 49008 E 9543
FY 49145 6/9/2021 6/9/2021 FY 49145 T 10142
TE 9062021 6/9/2021 6/9/2021 FY 49145 E 9608
FY 49214 6/10/2021 6/10/2021 FY 49214 T 10143
TE 10062021 6/10/2021 6/10/2021 FY 49214 E 9613
FY 49339 6/15/2021 6/15/2021 FY 49339 T 10118
TE 14062021 6/14/2021 6/14/2021 FY 49339 E 9654
FY 49562 6/17/2021 6/17/2021 FY 49562 T 10472
TE 17062021 6/17/2021 6/17/2021 FY 49562 E 9769
FY 49573 6/18/2021 6/18/2021 FY 49573 T 10449
TE 17062021 6/17/2021 6/17/2021 FY 49573 E 9757
FY 49574 6/18/2021 6/18/2021 FY 49574 T 10449
TE 17062021 6/17/2021 6/17/2021 FY 49574 E 9758
FY 49817 6/24/2021 6/24/2021 FY 49817 T 10741
FY 50006 6/30/2021 6/30/2021 FY 50006 T 10509
TE 29062021 6/29/2021 6/29/2021 FY 50006 T 10386
FY 50088 6/30/2021 6/30/2021 FY 50088 T 10741
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FY 50088 E 10443
FY 50195 7/1/2021 7/1/2021 FY 50195 T 12851
TE 27072021 7/27/2021 7/27/2021 FY 50195 T 12485
FY 50406 7/7/2021 7/7/2021 FY 50406 T 12852
TE 7072021 7/7/2021 7/7/2021 FY 50406 E 11546
FY 50595 7/9/2021 7/9/2021 FY 50595 T 11716
TE 8072021 7/8/2021 7/8/2021 FY 50595 E 11573
FY 50799 7/13/2021 7/13/2021 FY 50799 T 11813
TE 13072021 7/13/2021 7/13/2021 FY 50799 E 11732
FY 50804 7/14/2021 7/14/2021 FY 50804 T 12395
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FY 50804 T 13172
FY 50863 7/14/2021 7/14/2021 FY 50863 T 12395
TE 20072021 7/20/2021 7/20/2021 FY 50863 E 12094
FY 50924 7/15/2021 7/15/2021 FY 50924 T 12399
FY 50966 7/19/2021 7/19/2021 FY 50966 T 12152
TE 22072021 7/22/2021 7/22/2021 FY 50966 T 12201
FY 51163 7/21/2021 7/21/2021 FY 51163 T 12852
FY 51205 7/22/2021 7/22/2021 FY 51205 T 12452
FY 51403 7/22/2021 7/22/2021 FY 51403 T 12489
FY 51498 7/28/2021 7/28/2021 FY 51498 T 12852
TE 27072021 7/27/2021 7/27/2021 FY 51498 T 12485
FY 51583 7/29/2021 7/29/2021 FY 51583 T 12783
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FY 51583 E 12495
FY 51675 7/30/2021 7/30/2021 FY 51675 T 12852
TE 30072021 7/30/2021 7/30/2021 FY 51675 E 12598
FY 52818 8/19/2021 8/19/2021 FY 52818 T 15467
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 52818 T 18573
FY 52922 8/20/2021 8/20/2021 FY 52922 T 15467
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 52922 T 18573
FY 53139 8/25/2021 8/25/2021 FY 53139 T 15113
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 53139 T 18573
FY 53140 8/25/2021 8/25/2021 FY 53140 T 15113
FY 53141 8/25/2021 8/25/2021 FY 53141 T 15113
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 53141 T 18573
FY 53554 8/31/2021 8/31/2021 FY 53554 T 15445
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 53554 T 18573
FY 53741 9/2/2021 9/2/2021 FY 53741 T 16180
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 53741 T 18573
FY 53788 9/3/2021 9/3/2021 FY 53788 T 17204
FY 53898 9/7/2021 9/7/2021 FY 53898 T 16323
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 53898 T 18573
FY 53899 9/7/2021 9/7/2021 FY 53899 T 16323
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 53899 T 18573
FY 54019 9/8/2021 9/8/2021 FY 54019 T 16171
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 54019 T 18573
FY 54079 9/9/2021 9/9/2021 FY 54079 T 16636
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 54079 T 18573
FY 54081 9/9/2021 9/9/2021 FY 54081 T 16636
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 54081 T 18573
FY 54100 9/10/2021 9/10/2021 FY 54100 T 17158
FY 54255 9/14/2021 9/14/2021 FY 54255 T 17446
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 54255 T 18573
FY 54371 9/15/2021 9/15/2021 FY 54371 T 16628
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 54371 T 18573
FY 54574 9/21/2021 9/21/2021 FY 54574 T 16628
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 54574 T 18573
FY 54601 9/22/2021 9/22/2021 FY 54601 T 16444
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 54601 T 18573
FY 54685 9/23/2021 9/23/2021 FY 54685 T 16563
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 54685 T 18573
FY 54838 9/27/2021 9/27/2021 FY 54838 T 16697
FY 55206 9/30/2021 9/30/2021 FY 55206 T 16968
TE 2110 10/22/2021 10/22/2021 FY 55206 T 18573
FY 55381 10/4/2021 10/4/2021 FY 55381 T 18801
FY 55573 10/6/2021 10/6/2021 FY 55573 T 18840
FY 55647 10/7/2021 10/7/2021 FY 55647 T 19112
FY 55688 10/7/2021 10/7/2021 FY 55688 T 19113
FY 55837 10/12/2021 10/12/2021 FY 55837 T 18838
FY 56163 10/15/2021 10/15/2021 FY 56163 T 19177
FY 56456 10/20/2021 10/20/2021 FY 56456 T 18636
FY 56583 10/22/2021 10/22/2021 FY 56583 T 19183
FY 56854 10/26/2021 10/26/2021 FY 56854 T 18836
FY 57481 11/4/2021 11/4/2021 FY 57481 T 21030
FY 57558 11/5/2021 11/5/2021 FY 57558 T 22004
FY 57618 11/8/2021 11/8/2021 FY 57618 T 20881
FY 57834 11/10/2021 11/10/2021 FY 57834 T 21576
FY 57996 11/12/2021 11/12/2021 FY 57996 T 22000
TE 12112021 11/12/2021 11/12/2021 FY 57996 E 20649
FY 58097 11/15/2021 11/15/2021 FY 58097 T 22000
FY 58175 11/16/2021 11/16/2021 FY 58175 T 21947
FY 58182 11/16/2021 11/16/2021 FY 58182 T 21947
FY 58245 11/17/2021 11/17/2021 FY 58245 T 21960
FY 58422 11/19/2021 11/19/2021 FY 58422 T 21574
FY 58441 11/19/2021 11/19/2021 FY 58441 T 21574
FY 58685 11/24/2021 11/24/2021 FY 58685 T 21362
TE 24112021 11/24/2021 11/24/2021 FY 58685 E 21194
FY 58870 11/26/2021 11/26/2021 FY 58870 T 22004
FY 58892 11/26/2021 11/26/2021 FY 58892 T 22006
FY 59008 11/30/2021 11/30/2021 FY 59008 T 22006
FY 59356 12/3/2021 12/3/2021 FY 59356 T 23969
FY 59982 12/15/2021 12/15/2021 FY 59982 T 23622
FY 60108 12/17/2021 12/17/2021 FY 60108 T 23970
FY 60180 12/20/2021 12/20/2021 FY 60180 T 23470

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CESO LTDA


======================================================================================================
Código: 77980590-5 Nombre: FERRETERIA LEYTON Y HERRERA LIMITADA
Dirección: AV DORSAL 1106 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1823 7/15/2021 7/15/2021 FE 1823 T 12401

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FERRETERIA LEYTON Y HERRERA LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77983880-3 Nombre: SOC. COM. ALO RENTAL Y CIA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 37544 2/16/2021 3/16/2021 FE 37544 T 2646
CH 8501316 3/17/2021 3/17/2021 FE 37544 E 4276
FE 37545 2/16/2021 3/17/2021 FE 37545 T 2647
CH 8501316 3/17/2021 3/17/2021 FE 37545 E 4276
FE 37841 2/25/2021 3/27/2021 FE 37841 T 3214
CH 8501392 3/31/2021 3/31/2021 FE 37841 E 4934
FE 38495 3/30/2021 4/30/2021 FE 38495 T 5037
CH 4836 4/28/2021 4/28/2021 FE 38495 E 6760
FE 38749 4/8/2021 5/8/2021 FE 38749 T 6173
CH 4868 5/5/2021 5/5/2021 FE 38749 E 7062
FE 39587 5/25/2021 6/25/2021 FE 39587 T 8337
NE 3732 5/28/2021 5/28/2021 FE 39587 T 8885
FE 39814 5/31/2021 6/30/2021 FE 39814 T 10094
CH 8501586 6/24/2021 6/24/2021 FE 39814 E 10103
FE 39826 5/31/2021 6/30/2021 FE 39826 T 10094
CH 8501586 6/24/2021 6/24/2021 FE 39826 E 10103
FE 40366 6/17/2021 7/17/2021 FE 40366 T 10560
CH 8501748 7/29/2021 7/29/2021 FE 40366 E 12562
FE 41217 7/26/2021 8/25/2021 FE 41217 T 14429
CH 8501890 8/25/2021 8/25/2021 FE 41217 E 14494
FE 41724 8/11/2021 9/11/2021 FE 41724 T 14358
CH 8501976 9/15/2021 9/15/2021 FE 41724 E 16127
FE 41798 8/13/2021 9/12/2021 FE 41798 T 14343
CH 8501976 9/15/2021 9/15/2021 FE 41798 E 16127
FE 41799 8/13/2021 9/12/2021 FE 41799 T 14344
CH 8501976 9/15/2021 9/15/2021 FE 41799 E 16127
FE 41947 8/19/2021 9/19/2021 FE 41947 T 14572
CH 8502104 10/6/2021 10/6/2021 FE 41947 E 18044
FE 42692 9/14/2021 10/14/2021 FE 42692 T 16860
CH 8502149 10/13/2021 10/13/2021 FE 42692 E 18190
FE 43481 10/13/2021 11/13/2021 FE 43481 T 18711
CH 8502323 11/18/2021 11/18/2021 FE 43481 E 20916
FE 44491 11/18/2021 12/18/2021 FE 44491 T 21680
CH 4556599 12/16/2021 12/16/2021 FE 44491 E 23172
FE 45379 12/17/2021 1/17/2022 FE 45379 T 23760

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC. COM. ALO RENTAL Y CIA LTDA


======================================================================================================
Código: 77985930-4 Nombre: COMERCIAL A W LIMITADA
Dirección: PANAMERICANA SUR 306 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 49339 1/31/2019 1/31/2019 FE 49339 I 0
FE 49575 2/4/2019 2/4/2019 FE 49575 I 0
FE 49662 2/5/2019 2/5/2019 FE 49662 I 0
FE 58598 7/1/2019 7/1/2019 FE 58598 I 0
FE 60631 8/7/2019 8/7/2019 FE 60631 I 0
TE 708 8/31/2019 8/31/2019 FE 60631 I 0
FE 93387 2/2/2021 2/2/2021 FE 93387 T 2506
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 93387 T 18461
FE 106511 9/10/2021 9/10/2021 FE 106511 T 16746

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL A W LIMITADA


======================================================================================================
Código: 77991280-9 Nombre: REVISIONES LOS LAGOS LTDA.
Dirección: Ruta 5 Sur 556 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 191325 6/7/2021 6/7/2021 FE 191325 T 10102
FE 195715 10/22/2021 10/22/2021 FE 195715 T 18736

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL REVISIONES LOS LAGOS LTDA.


======================================================================================================
Código: 78011040-6 Nombre: COMERCIAL ORIENTE LTDA.
Dirección: Bodega : 1 BOD. MANQUEHUE, Av. Manquehue Norte 1297 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4511 8/31/2020 10/31/2020 FE 4511 I 0
AJ 4511 8/31/2020 8/31/2020 FE 4511 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL ORIENTE LTDA.


======================================================================================================
Código: 78032140-7 Nombre: COMERCIAL RENGO CARRETERA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 144512 5/18/2019 5/18/2019 FE 144512 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL RENGO CARRETERA LTDA


======================================================================================================
Código: 78060110-8 Nombre: MAS ELECTRONICA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5014 1/15/2020 1/15/2020 FE 5014 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MAS ELECTRONICA LTDA


======================================================================================================
Código: 78080440-8 Nombre: DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 88221 9/30/2021 10/30/2021 FE 88221 T 17949
TE 4112021 11/4/2021 11/4/2021 FE 88221 E 20101

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS LTDA


======================================================================================================
Código: 78109470-6 Nombre: INDUSTRIA DE ALIM. TRENDY SA
Dirección: CAMINO LAS GARZAS 891 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 6489423 12/21/2021 12/21/2021 FE 6489423 T 23719
TE 29122021 12/29/2021 12/29/2021 FE 6489423 E 23739
FE 6490858 12/22/2021 12/22/2021 FE 6490858 T 23719
TE 29122021 12/29/2021 12/29/2021 FE 6490858 E 23739

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INDUSTRIA DE ALIM. TRENDY SA


======================================================================================================
Código: 78111060-4 Nombre: DONOSO Y DONOSO LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 18869 12/15/2020 1/30/2021 FE 18869 I 0
CH 8501108 2/2/2021 2/2/2021 FE 18869 E 2006
FE 19022 12/30/2020 1/30/2021 FE 19022 I 0
CH 8501152 2/16/2021 2/16/2021 FE 19022 E 2244
FE 19152 1/13/2021 3/14/2021 FE 19152 T 431
CH 8501293 3/17/2021 3/17/2021 FE 19152 E 4252
FE 19209 1/19/2021 3/20/2021 FE 19209 T 726
CH 8501337 3/24/2021 3/24/2021 FE 19209 E 4543
FE 19210 1/19/2021 3/20/2021 FE 19210 T 727
CH 8501337 3/24/2021 3/24/2021 FE 19210 E 4543
FE 19231 1/21/2021 3/20/2021 FE 19231 T 950
CH 8501337 3/24/2021 3/24/2021 FE 19231 E 4543
FE 19232 1/21/2021 3/20/2021 FE 19232 T 951
CH 8501337 3/24/2021 3/24/2021 FE 19232 E 4543
FE 19233 1/21/2021 3/20/2021 FE 19233 T 952

CH 8501337 3/24/2021 3/24/2021 FE 19233 E 4543


FE 19234 1/21/2021 3/20/2021 FE 19234 T 953
CH 8501337 3/24/2021 3/24/2021 FE 19234 E 4543
FE 19322 1/29/2021 3/30/2021 FE 19322 T 1192
CH 8501370 3/31/2021 3/31/2021 FE 19322 E 4910
FE 19323 1/29/2021 3/30/2021 FE 19323 T 1193
CH 8501370 3/31/2021 3/31/2021 FE 19323 E 4910
FE 19535 3/1/2021 4/30/2021 FE 19535 T 4976
CH 4821 4/28/2021 4/28/2021 FE 19535 E 6745
FE 19779 3/30/2021 5/29/2021 FE 19779 T 5035
CH 8501501 6/9/2021 6/9/2021 FE 19779 E 9593
FE 19799 3/31/2021 5/30/2021 FE 19799 T 6412
CH 8501501 6/9/2021 6/9/2021 FE 19799 E 9593
FE 19800 3/31/2021 5/30/2021 FE 19800 T 6412
CH 8501501 6/9/2021 6/9/2021 FE 19800 E 9593
FE 19822 4/6/2021 6/5/2021 FE 19822 T 6108
CH 8501525 6/16/2021 6/16/2021 FE 19822 E 9728
FE 19844 4/8/2021 6/7/2021 FE 19844 T 6178
CH 8501525 6/16/2021 6/16/2021 FE 19844 E 9728
FE 19873 4/13/2021 6/12/2021 FE 19873 T 7114
CH 8501525 6/16/2021 6/16/2021 FE 19873 E 9728
FE 19874 4/13/2021 6/12/2021 FE 19874 T 6420
CH 8501525 6/16/2021 6/16/2021 FE 19874 E 9728
FE 19875 4/13/2021 6/12/2021 FE 19875 T 6419
CH 8501525 6/16/2021 6/16/2021 FE 19875 E 9728
FE 19876 4/13/2021 6/12/2021 FE 19876 T 6418
CH 8501525 6/16/2021 6/16/2021 FE 19876 E 9728
FE 19877 4/13/2021 6/12/2021 FE 19877 T 7116
CH 8501525 6/16/2021 6/16/2021 FE 19877 E 9728
FE 19878 4/13/2021 6/12/2021 FE 19878 T 7117
CH 8501525 6/16/2021 6/16/2021 FE 19878 E 9728
FE 19882 4/13/2021 6/12/2021 FE 19882 T 6269
CH 8501525 6/16/2021 6/16/2021 FE 19882 E 9728
FE 19932 4/21/2021 6/20/2021 FE 19932 T 6637
CH 8501564 6/23/2021 6/23/2021 FE 19932 E 10059
FE 19977 4/28/2021 6/27/2021 FE 19977 T 7115
CH 8501598 6/30/2021 6/30/2021 FE 19977 E 10433
FE 20111 5/12/2021 7/11/2021 FE 20111 T 8071
CH 8501666 7/14/2021 7/14/2021 FE 20111 E 11783
FE 20154 5/18/2021 7/16/2021 FE 20154 T 8277
CH 8501666 7/14/2021 7/14/2021 FE 20154 E 11783
FE 20499 7/2/2021 8/31/2021 FE 20499 T 11827
CH 8501928 9/9/2021 9/9/2021 FE 20499 E 15964
FE 20795 8/10/2021 10/8/2021 FE 20795 T 14416
CH 8502088 10/6/2021 10/6/2021 FE 20795 E 18026
FE 21252 9/30/2021 11/29/2021 FE 21252 T 17320
CH 5086 12/2/2021 12/2/2021 FE 21252 E 22736
FE 21378 10/20/2021 12/19/2021 FE 21378 T 18926
CH 8507406 12/24/2021 12/24/2021 FE 21378 E 23581
FE 21442 10/22/2021 12/21/2021 FE 21442 T 20337
CH 8507406 12/24/2021 12/24/2021 FE 21442 E 23581
FE 21495 10/27/2021 12/26/2021 FE 21495 T 20315
CH 8507449 12/31/2021 12/31/2021 FE 21495 E 23870
FE 21535 11/3/2021 1/2/2022 FE 21535 T 20750
FE 21677 11/19/2021 1/18/2022 FE 21677 T 21351
FE 21715 11/23/2021 1/22/2022 FE 21715 T 21611

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DONOSO Y DONOSO LTDA


======================================================================================================
Código: 78131420-K Nombre: INGENIERIA DESIMAT LTDA.
Dirección: AV. PUERTO VESPUCIO 9670 Comuna:13101Santiago
Teléfonos: 8581200 Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 300752 12/23/2020 1/30/2021 FE 300752 I 0
CH 8501022 1/15/2021 1/15/2021 FE 300752 E 307
FE 301782 12/31/2020 3/1/2021 FE 301782 I 0
CH 8501088 1/28/2021 1/28/2021 FE 301782 E 894
FE 301819 12/31/2020 3/1/2021 FE 301819 I 0
CH 8501088 1/28/2021 1/28/2021 FE 301819 E 894
FE 301848 12/31/2020 3/1/2021 FE 301848 I 0
CH 8501088 1/28/2021 1/28/2021 FE 301848 E 894
FE 302646 1/7/2021 2/6/2021 FE 302646 T 253
CH 8501130 2/8/2021 2/8/2021 FE 302646 E 2086
FE 302647 1/7/2021 2/6/2021 FE 302647 T 252
CH 8501130 2/8/2021 2/8/2021 FE 302647 E 2086
FE 302798 1/11/2021 2/10/2021 FE 302798 T 363
CH 8501130 2/8/2021 2/8/2021 FE 302798 E 2086
FE 302799 1/11/2021 2/10/2021 FE 302799 T 364
CH 8501130 2/8/2021 2/8/2021 FE 302799 E 2086
FE 303607 1/19/2021 2/18/2021 FE 303607 T 1166
CH 8501161 2/16/2021 2/16/2021 FE 303607 E 2254
FE 303808 1/21/2021 2/20/2021 FE 303808 T 1337
CH 8501204 2/23/2021 2/23/2021 FE 303808 E 2585
FE 304518 1/27/2021 2/26/2021 FE 304518 T 1151
CH 8501204 2/23/2021 2/23/2021 FE 304518 E 2585
FE 304541 1/27/2021 2/26/2021 FE 304541 T 1017
CH 8501204 2/23/2021 2/23/2021 FE 304541 E 2585
FE 304545 1/27/2021 2/26/2021 FE 304545 T 1150
CH 8501204 2/23/2021 2/23/2021 FE 304545 E 2585
FE 305026 2/1/2021 3/3/2021 FE 305026 T 2169
CH 8501245 3/2/2021 3/2/2021 FE 305026 E 3940
FE 305055 2/1/2021 3/3/2021 FE 305055 T 2168
CH 8501245 3/2/2021 3/2/2021 FE 305055 E 3940
FE 305259 2/4/2021 3/6/2021 FE 305259 T 2170
CH 8501268 3/9/2021 3/9/2021 FE 305259 E 4040
FE 305289 2/4/2021 3/6/2021 FE 305289 T 2171
CH 8501268 3/9/2021 3/9/2021 FE 305289 E 4040
FE 305434 2/8/2021 3/10/2021 FE 305434 T 2689
CH 8501268 3/9/2021 3/9/2021 FE 305434 E 4040
FE 305783 2/11/2021 3/13/2021 FE 305783 T 2898
CH 8501301 3/17/2021 3/17/2021 FE 305783 E 4260
FE 306160 2/17/2021 3/19/2021 FE 306160 T 2687
CH 8501301 3/17/2021 3/17/2021 FE 306160 E 4260
FE 306162 2/17/2021 3/19/2021 FE 306162 T 2688
CH 8501301 3/17/2021 3/17/2021 FE 306162 E 4260
FE 306219 2/18/2021 3/20/2021 FE 306219 T 2691
CH 8501343 3/24/2021 3/24/2021 FE 306219 E 4551
FE 306495 2/22/2021 3/24/2021 FE 306495 T 2897
CH 8501343 3/24/2021 3/24/2021 FE 306495 E 4551
FE 306989 2/26/2021 3/28/2021 FE 306989 T 3003
CH 8501382 3/31/2021 3/31/2021 FE 306989 E 4924
FE 307202 3/2/2021 4/1/2021 FE 307202 T 4195
CH 8501382 3/31/2021 3/31/2021 FE 307202 E 4924
FE 307290 3/3/2021 4/2/2021 FE 307290 T 4194
CH 8501382 3/31/2021 3/31/2021 FE 307290 E 4924
FE 308345 3/16/2021 4/15/2021 FE 308345 T 4505
CH 4744 4/15/2021 4/15/2021 FE 308345 E 6240
FE 308375 3/15/2021 4/15/2021 FE 308375 T 4675
CH 4744 4/15/2021 4/15/2021 FE 308375 E 6240
FE 309001 3/22/2021 4/21/2021 FE 309001 T 4774
CH 4784 4/21/2021 4/21/2021 FE 309001 E 6482
FE 309283 3/24/2021 4/23/2021 FE 309283 T 4957
CH 4784 4/21/2021 4/21/2021 FE 309283 E 6482
FE 309284 3/24/2021 4/23/2021 FE 309284 T 4958
CH 4784 4/21/2021 4/21/2021 FE 309284 E 6482
FE 309719 3/30/2021 4/29/2021 FE 309719 T 5071
CH 4828 4/28/2021 4/28/2021 FE 309719 E 6752
FE 310845 4/15/2021 5/15/2021 FE 310845 T 6364
CH 8501447 5/19/2021 5/19/2021 FE 310845 E 7990
FE 310978 4/16/2021 5/16/2021 FE 310978 T 6365
CH 8501447 5/19/2021 5/19/2021 FE 310978 E 7990
FE 311738 4/26/2021 5/26/2021 FE 311738 T 8089
CH 8501478 5/31/2021 5/31/2021 FE 311738 E 8469
FE 311739 4/26/2021 5/26/2021 FE 311739 T 6827
CH 8501478 5/31/2021 5/31/2021 FE 311739 E 8469
FE 313928 5/13/2021 6/12/2021 FE 313928 T 8208
CH 8501569 6/23/2021 6/23/2021 FE 313928 E 10064
FE 314469 5/19/2021 6/18/2021 FE 314469 T 8248
CH 8501569 6/23/2021 6/23/2021 FE 314469 E 10064
FE 314739 5/24/2021 6/23/2021 FE 314739 T 8822
CH 8501605 6/30/2021 6/30/2021 FE 314739 E 10441
FE 314968 5/26/2021 6/25/2021 FE 314968 T 8646
CH 8501605 6/30/2021 6/30/2021 FE 314968 E 10441
FE 315364 5/31/2021 6/30/2021 FE 315364 T 8820
CH 8501641 7/8/2021 7/8/2021 FE 315364 E 11593
FE 319276 7/20/2021 9/18/2021 FE 319276 T 12324
CH 8501966 9/15/2021 9/15/2021 FE 319276 E 16117
FE 319465 7/22/2021 9/20/2021 FE 319465 T 12761
CH 8502008 9/23/2021 9/23/2021 FE 319465 E 16409
FE 322217 8/23/2021 10/22/2021 FE 322217 T 14994
CH 8502047 10/1/2021 10/1/2021 FE 322217 E 17876
FE 323289 8/31/2021 10/30/2021 FE 323289 T 15399
CH 8502047 10/1/2021 10/1/2021 FE 323289 E 17876
FE 323290 8/31/2021 10/30/2021 FE 323290 T 15398
CH 8502047 10/1/2021 10/1/2021 FE 323290 E 17876
FE 325038 9/22/2021 10/22/2021 FE 325038 T 17945
CH 8502192 10/20/2021 10/20/2021 FE 325038 E 18485
FE 325184 9/23/2021 10/23/2021 FE 325184 T 16864
CH 8502213 10/25/2021 10/25/2021 FE 325184 E 18673
FE 326772 10/12/2021 11/11/2021 FE 326772 T 18859
CH 8502345 11/25/2021 11/25/2021 FE 326772 E 21324
FE 327667 10/21/2021 11/20/2021 FE 327667 T 18981
CH 8502389 12/2/2021 12/2/2021 FE 327667 E 22774
FE 327736 10/21/2021 11/20/2021 FE 327736 T 20143
CH 8502389 12/2/2021 12/2/2021 FE 327736 E 22774
FE 327737 10/21/2021 11/20/2021 FE 327737 T 18983
CH 8502389 12/2/2021 12/2/2021 FE 327737 E 22774
FE 328757 10/29/2021 11/28/2021 FE 328757 T 20280
CH 5124 12/9/2021 12/9/2021 FE 328757 E 22888
FE 329714 11/11/2021 12/11/2021 FE 329714 T 20997
CH 8507419 12/24/2021 12/24/2021 FE 329714 E 23594
FE 330683 11/23/2021 12/23/2021 FE 330683 T 21599
CH 8507419 12/24/2021 12/24/2021 FE 330683 E 23594
FE 331951 12/3/2021 1/2/2022 FE 331951 T 22977
FE 332267 12/9/2021 1/8/2022 FE 332267 T 23300
FE 332714 12/15/2021 1/14/2022 FE 332714 T 23447
FE 333342 12/21/2021 1/20/2022 FE 333342 T 23942
FE 333442 12/21/2021 1/20/2022 FE 333442 T 23947
FE 333451 12/21/2021 1/20/2022 FE 333451 T 23948
FE 333452 12/21/2021 1/20/2022 FE 333452 T 23949

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INGENIERIA DESIMAT LTDA.


======================================================================================================
Código: 78131690-3 Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL CRUZEIRO GOMAS LTDA.
Dirección: AV. GENERAL RODIZZONI 1752 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 72890 11/30/2020 12/30/2020 FE 72890 I 0
FE 72891 11/30/2020 12/30/2020 FE 72891 I 0
FE 77086 2/15/2021 2/15/2021 FE 77086 T 2256
TE 24032021 3/24/2021 3/24/2021 FE 77086 E 4545
FE 78430 4/23/2021 4/23/2021 FE 78430 T 6668
FE 83761 9/20/2021 9/20/2021 FE 83761 T 16320
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 83761 T 19238
FE 83902 9/29/2021 9/29/2021 FE 83902 T 16838
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 83902 T 19238
FE 86180 12/1/2021 12/1/2021 FE 86180 T 23767
FE 86181 12/1/2021 12/1/2021 FE 86181 T 23770

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL CRUZEIRO GOMAS LTDA.


======================================================================================================
Código: 78139800-4 Nombre: SOC. COM. MOLINA Y MARTINEZ LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 103496 7/31/2020 8/30/2020 FE 103496 I 0
FE 104200 8/19/2020 8/19/2020 FE 104200 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC. COM. MOLINA Y MARTINEZ LTDA


======================================================================================================
Código: 78197550-8 Nombre: COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Dirección: BLANCO ENCALADA 0399 18 DE SEPTIEMBRE Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 382591 1/11/2021 1/11/2021 FE 382591 T 1265
TE 3022021 2/3/2021 2/3/2021 FE 382591 E 1989
FE 382592 1/11/2021 1/11/2021 FE 382592 T 1267
TE 3022021 2/3/2021 2/3/2021 FE 382592 E 1989
FE 383830 2/15/2021 2/15/2021 FE 383830 T 2256
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 383830 T 3173
FE 383832 2/15/2021 2/16/2021 FE 383832 T 2256
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 383832 T 3173
FE 384016 2/19/2021 2/19/2021 FE 384016 T 2490
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 384016 T 3173
FE 384050 2/20/2021 2/20/2021 FE 384050 T 2490
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 384050 T 5194
FE 390697 2/20/2021 3/22/2021 FE 390697 T 2495
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 390697 T 5194
FE 392035 3/9/2021 4/8/2021 FE 392035 T 4608
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 392035 T 5367
FE 392441 3/20/2021 4/19/2021 FE 392441 T 4499
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 392441 T 7280
FE 397289 3/26/2021 4/25/2021 FE 397289 T 4736
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 397289 T 7280
FE 398093 3/26/2021 4/25/2021 FE 398093 T 4736
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 398093 T 8195
FE 398517 4/8/2021 4/8/2021 FE 398517 T 6997
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 398517 T 8195
FE 399022 4/22/2021 4/22/2021 FE 399022 T 7128
FE 403728 6/24/2021 7/24/2021 FE 403728 T 10958
FE 403843 6/26/2021 7/26/2021 FE 403843 T 10735
FE 412216 7/19/2021 7/19/2021 FE 412216 T 12148
FE 412498 7/26/2021 7/26/2021 FE 412498 T 12517
FE 426166 11/2/2021 11/2/2021 FE 426166 T 22126
FE 433589 11/22/2021 11/22/2021 FE 433589 T 21196
FE 433590 11/22/2021 11/22/2021 FE 433590 T 21575
FE 434341 12/15/2021 12/15/2021 FE 434341 T 23625

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.


======================================================================================================
Código: 78237270-K Nombre: WULF HITSCHFELD JAVIER ADOLFO Y CIA LIMITADA
Dirección: RUTA 5 SUR CAMINO PARGUA 1029.7 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1578 9/30/2020 11/29/2020 FE 1578 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL WULF HITSCHFELD JAVIER ADOLFO Y CIA LIMITADA
======================================================================================================
Código: 78263170-5 Nombre: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 56884 9/24/2019 9/24/2019 FE 56884 I 0
FE 80384 9/24/2021 9/24/2021 FE 80384 T 17078
FE 80385 9/24/2021 9/24/2021 FE 80385 T 17078
FE 81831 11/4/2021 11/4/2021 FE 81831 T 21027

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LTDA.


======================================================================================================
Código: 78269310-7 Nombre: ARCO INGENIERIA E INMOBILIARIA LTDA.
Dirección: CALLE 3 6477 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 557 1/10/2021 2/9/2021 FE 557 T 572

CH 8501121 2/8/2021 2/8/2021 FE 557 E 2077


FE 561 2/11/2021 2/11/2021 FE 561 T 2526
NE 49 2/16/2021 3/18/2021 FE 561 T 2306
FE 562 2/16/2021 2/16/2021 FE 562 T 2527
CH 8501252 3/9/2021 3/9/2021 FE 562 E 4024
FE 602 8/17/2021 8/17/2021 FE 602 T 14205
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 602 T 18461
FE 629 10/18/2021 11/17/2021 FE 629 T 20625
CH 8502294 11/18/2021 11/18/2021 FE 629 E 20887
FE 645 11/15/2021 11/15/2021 FE 645 T 21485
NE 57 11/18/2021 11/28/2021 FE 645 T 21485
FE 649 11/25/2021 12/25/2021 FE 649 T 21733
CH 4556610 12/24/2021 12/24/2021 FE 649 E 23568
FE 652 12/2/2021 1/1/2022 FE 652 T 22957
CH 8507460 12/31/2021 12/31/2021 FE 652 E 23885
FE 660 12/17/2021 1/16/2022 FE 660 T 23708

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ARCO INGENIERIA E INMOBILIARIA LTDA.


======================================================================================================
Código: 78286980-9 Nombre: DYFAR LIMITADA
Dirección: Capitan Nicolas Maruri Nº1129 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 104994 8/31/2020 9/30/2020 FE 104994 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DYFAR LIMITADA


======================================================================================================
Código: 78303460-3 Nombre: TRANSFORMADORES MORA S A
Dirección: SAN ISIDRO 1849 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 11298 7/27/2021 7/27/2021 FE 11298 T 12520
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 11298 T 13185
FE 11470 8/11/2021 8/11/2021 FE 11470 T 15440
TE 6102021 10/6/2021 10/6/2021 FE 11470 E 18009

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TRANSFORMADORES MORA S A


======================================================================================================
Código: 78329280-7 Nombre: BOERIRUIZ Y COMPAÑIA LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 259912 6/13/2021 6/13/2021 FE 259912 T 10394
FE 281454 10/30/2021 10/30/2021 FE 281454 T 19079
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 281454 E 21067
FE 291003 12/27/2021 12/27/2021 FE 291003 T 23691

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL BOERIRUIZ Y COMPAÑIA LTDA.


======================================================================================================
Código: 78329500-8 Nombre: COMERCIAL GAMI LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 85964 12/30/2020 1/30/2021 FE 85964 I 0
FE 86047 12/30/2020 1/30/2021 FE 86047 I 0
FE 86888 1/28/2021 1/28/2021 FE 86888 T 858
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 86888 T 887

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL GAMI LTDA


======================================================================================================
Código: 78338510-4 Nombre: FACORO SpA
Dirección: CAMINO NOVICIADO S N KM.2 PARCELA 2A-2B Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 23076 12/22/2020 1/30/2021 FE 23076 I 0
CH 8501263 3/9/2021 3/9/2021 FE 23076 E 4035
FE 23245 1/8/2021 2/7/2021 FE 23245 T 467
TE 5012021 1/5/2021 1/5/2021 FE 23245 E 15
FE 23265 1/19/2021 2/18/2021 FE 23265 T 1165
TE 5012021 1/5/2021 1/5/2021 FE 23265 E 14
FE 23295 1/22/2021 2/21/2021 FE 23295 T 1029
TE 5012021 1/5/2021 1/5/2021 FE 23295 E 14
FE 23313 1/26/2021 2/25/2021 FE 23313 T 1323
TE 22012021 1/22/2021 1/22/2021 FE 23313 E 578
FE 23314 1/26/2021 2/25/2021 FE 23314 T 1324
TE 22012021 1/22/2021 1/22/2021 FE 23314 E 579
FE 23572 3/12/2021 4/11/2021 FE 23572 T 4332
CH 4739 4/15/2021 4/15/2021 FE 23572 E 6235
FE 23958 5/7/2021 6/6/2021 FE 23958 T 8989
TE 15042021 4/15/2021 4/15/2021 FE 23958 E 6213
TE 18052021 5/18/2021 5/18/2021 FE 23958 E 7944
FE 24279 6/25/2021 7/25/2021 FE 24279 T 10774
CH 4919 6/24/2021 6/24/2021 FE 24279 E 10108

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FACORO SpA


======================================================================================================
Código: 78346290-7 Nombre: ADMINISTRADORA DE TRANSPORTES Y BODEGAJES LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 16568 12/30/2020 1/30/2021 FE 16568 I 0
CH 8500960 1/8/2021 1/8/2021 FE 16568 E 57
FE 17071 1/29/2021 2/28/2021 FE 17071 T 1319
CH 8501227 3/2/2021 3/2/2021 FE 17071 E 3921
FE 17247 2/19/2021 3/19/2021 FE 17247 T 3211
CH 8501282 3/17/2021 3/17/2021 FE 17247 E 4234
FE 17322 2/27/2021 3/26/2021 FE 17322 T 3212
CH 8501325 3/24/2021 3/24/2021 FE 17322 E 4531
FE 18069 5/13/2021 6/13/2021 FE 18069 T 8199
CH 8501550 6/23/2021 6/23/2021 FE 18069 E 10042
FE 18235 5/28/2021 6/28/2021 FE 18235 T 8684
CH 8501627 7/8/2021 7/8/2021 FE 18235 E 11575
FE 18258 6/1/2021 7/1/2021 FE 18258 T 9661
CH 8501627 7/8/2021 7/8/2021 FE 18258 E 11575
FE 18259 6/1/2021 7/1/2021 FE 18259 T 9662
CH 8501627 7/8/2021 7/8/2021 FE 18259 E 11575
FE 18356 6/9/2021 7/9/2021 FE 18356 T 9921
CH 8501627 7/8/2021 7/8/2021 FE 18356 E 11575
FE 18740 7/13/2021 8/16/2021 FE 18740 T 12002
CH 8501824 8/18/2021 8/18/2021 FE 18740 E 14207
FE 18790 7/20/2021 8/19/2021 FE 18790 T 12260
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 18790 E 11759
FE 18791 7/20/2021 7/21/2021 FE 18791 T 12261
CH 8501863 8/25/2021 8/25/2021 FE 18791 E 14465
FE 18877 7/24/2021 8/24/2021 FE 18877 T 12745
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 18877 E 11759
FE 18961 8/2/2021 9/2/2021 FE 18961 T 13972
CH 8501948 9/15/2021 9/15/2021 FE 18961 E 16097
FE 19133 8/13/2021 9/13/2021 FE 19133 T 14640
CH 8502023 10/1/2021 10/1/2021 FE 19133 E 17852
FE 19228 8/23/2021 9/23/2021 FE 19228 T 14921
CH 8502073 10/6/2021 10/6/2021 FE 19228 E 18011
FE 19252 8/24/2021 9/24/2021 FE 19252 T 14929
CH 8502073 10/6/2021 10/6/2021 FE 19252 E 18011
FE 19271 8/26/2021 8/26/2021 FE 19271 T 15428
NE 1318 8/26/2021 8/26/2021 FE 19271 T 15428
FE 19272 8/26/2021 8/26/2021 FE 19272 T 14820
TE 23082021 8/23/2021 8/23/2021 FE 19272 E 14439
FE 19425 9/6/2021 10/6/2021 FE 19425 T 16372
CH 8502073 10/6/2021 10/6/2021 FE 19425 E 18011
FE 19426 9/6/2021 9/6/2021 FE 19426 T 16237
NE 1323 9/6/2021 9/6/2021 FE 19426 T 16237
FE 19427 9/6/2021 10/6/2021 FE 19427 T 16373
CH 8502073 10/6/2021 10/6/2021 FE 19427 E 18011
FE 19574 9/15/2021 10/15/2021 FE 19574 T 16883
CH 8502116 10/13/2021 10/13/2021 FE 19574 E 18157
FE 19575 9/15/2021 10/15/2021 FE 19575 T 16884
CH 8502116 10/13/2021 10/13/2021 FE 19575 E 18157
FE 19586 9/16/2021 9/16/2021 FE 19586 T 16885
TE 1409 9/14/2021 9/14/2021 FE 19586 E 16056
FE 19652 9/23/2021 9/23/2021 FE 19652 T 16862
TE 2109 9/21/2021 9/21/2021 FE 19652 E 16253
FE 19656 9/23/2021 10/23/2021 FE 19656 T 16863
CH 8502227 11/4/2021 11/4/2021 FE 19656 E 20075
FE 19705 9/24/2021 10/24/2021 FE 19705 T 16850
NE 1341 9/25/2021 9/25/2021 FE 19705 T 17499
FE 19708 9/25/2021 10/25/2021 FE 19708 T 16855
CH 8502227 11/4/2021 11/4/2021 FE 19708 E 20075
FE 19740 9/28/2021 10/28/2021 FE 19740 T 17141
CH 8502227 11/4/2021 11/4/2021 FE 19740 E 20075
FE 19789 10/1/2021 10/1/2021 FE 19789 T 19094
NE 1354 10/1/2021 10/1/2021 FE 19789 T 19094
FE 19791 10/1/2021 10/1/2021 FE 19791 T 18272
FE 19937 10/12/2021 11/12/2021 FE 19937 T 18303
CH 8502254 11/10/2021 11/10/2021 FE 19937 E 20529
FE 20026 10/18/2021 10/25/2021 FE 20026 T 20670
CH 8502293 11/18/2021 11/18/2021 FE 20026 E 20886
FE 20042 10/18/2021 10/18/2021 FE 20042 T 19014
NE 1369 10/18/2021 10/18/2021 FE 20042 T 19014
FE 20050 10/19/2021 11/19/2021 FE 20050 T 18781
CH 8502293 11/18/2021 11/18/2021 FE 20050 E 20886
FE 20112 10/22/2021 10/22/2021 FE 20112 T 19116
NE 1375 10/22/2021 10/22/2021 FE 20112 T 19116
FE 20113 10/22/2021 10/29/2021 FE 20113 T 20327
CH 4556577 12/16/2021 12/16/2021 FE 20113 E 23148
FE 20184 10/27/2021 11/27/2021 FE 20184 T 20168
FE 20309 11/4/2021 12/4/2021 FE 20309 T 20990
FE 20440 11/12/2021 12/12/2021 FE 20440 T 21949
NE 1398 11/12/2021 12/12/2021 FE 20440 T 21949
FE 20447 11/12/2021 12/12/2021 FE 20447 T 21234
CH 4556609 12/24/2021 12/24/2021 FE 20447 E 23567
FE 20463 11/15/2021 11/30/2021 FE 20463 T 22007
NE 1402 11/16/2021 12/15/2021 FE 20463 T 22007
FE 20478 11/15/2021 11/22/2021 FE 20478 T 21225
CH 4556609 12/24/2021 12/24/2021 FE 20478 E 23567
FE 20490 11/16/2021 12/16/2021 FE 20490 T 21272
CH 4556609 12/24/2021 12/24/2021 FE 20490 E 23567
FE 20520 11/18/2021 11/25/2021 FE 20520 T 21537
CH 4556609 12/24/2021 12/24/2021 FE 20520 E 23567
FE 20595 11/23/2021 12/23/2021 FE 20595 T 21391
CH 4556609 12/24/2021 12/24/2021 FE 20595 E 23567
FE 20778 12/3/2021 1/3/2022 FE 20778 T 22979
FE 20975 12/15/2021 1/15/2022 FE 20975 T 23450
FE 20987 12/16/2021 1/15/2022 FE 20987 T 23820
FE 20992 12/16/2021 1/16/2022 FE 20992 T 23821
FE 21081 12/23/2021 1/22/2022 FE 21081 T 24045

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ADMINISTRADORA DE TRANSPORTES Y BODEGAJES LTDA


======================================================================================================
Código: 78350640-8 Nombre: GUIC ZOLEZZI Y CIA. LTDA.
Dirección: WALDO SEGUEL 443 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: PTARE
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 16477 10/25/2021 11/24/2021 FE 16477 T 18798

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GUIC ZOLEZZI Y CIA. LTDA.


======================================================================================================
Código: 78360030 Nombre: DARTEL ANTOFAGASTA LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1121568 4/26/2021 4/26/2021 FE 1121568 T 6809
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 1121568 T 7201
FE 1122096 4/30/2021 4/30/2021 FE 1122096 T 7128
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 1122096 T 7201

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DARTEL ANTOFAGASTA LTDA.


======================================================================================================
Código: 78360030-7 Nombre: DARTEL ANTOFAGASTA LTDA.
Dirección: IQUIQUE 4410 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1099276 6/16/2020 6/16/2020 FE 1099276 I 0
FE 1109161 11/25/2020 12/30/2020 FE 1109161 I 0
CH 8501011 1/15/2021 1/15/2021 FE 1109161 E 295
FE 1109367 11/30/2020 12/30/2020 FE 1109367 I 0
CH 8501048 1/22/2021 1/22/2021 FE 1109367 E 593
FE 1110550 12/22/2020 1/30/2021 FE 1110550 I 0
CH 8501107 2/2/2021 2/2/2021 FE 1110550 E 2005
FE 1111307 12/22/2020 1/30/2021 FE 1111307 I 0
CH 8501148 2/16/2021 2/16/2021 FE 1111307 E 2240
FE 1111761 12/31/2020 3/1/2021 FE 1111761 I 0
CH 8501148 2/16/2021 2/16/2021 FE 1111761 E 2240
NE 513417 12/31/2020 3/1/2021 FE 1111761 I 0
FE 1112398 12/31/2020 3/1/2021 FE 1112398 I 0
CH 8501234 3/2/2021 3/2/2021 FE 1112398 E 3929
FE 1112401 12/31/2020 3/1/2021 FE 1112401 I 0
CH 8501234 3/2/2021 3/2/2021 FE 1112401 E 3929
FE 1114735 1/28/2021 3/29/2021 FE 1114735 T 1201
CH 8501366 3/31/2021 3/31/2021 FE 1114735 E 4906
FE 1114817 1/29/2021 3/30/2021 FE 1114817 T 1200
CH 8501366 3/31/2021 3/31/2021 FE 1114817 E 4906
FE 1118296 3/16/2021 5/15/2021 FE 1118296 T 5293
CH 8501437 5/19/2021 5/19/2021 FE 1118296 E 7980
FE 1118665 3/19/2021 5/18/2021 FE 1118665 T 5154
CH 8501437 5/19/2021 5/19/2021 FE 1118665 E 7980
FE 1118666 3/19/2021 5/18/2021 FE 1118666 T 4509
CH 8501437 5/19/2021 5/19/2021 FE 1118666 E 7980
FE 1119121 3/25/2021 5/24/2021 FE 1119121 T 5158
CH 8501468 5/31/2021 5/31/2021 FE 1119121 E 8459
FE 1119122 3/25/2021 5/24/2021 FE 1119122 T 5160
CH 8501468 5/31/2021 5/31/2021 FE 1119122 E 8459
FE 1119195 3/26/2021 5/25/2021 FE 1119195 T 5168
CH 8501468 5/31/2021 5/31/2021 FE 1119195 E 8459
FE 1119197 3/26/2021 5/25/2021 FE 1119197 T 5295
CH 8501468 5/31/2021 5/31/2021 FE 1119197 E 8459
FE 1120132 4/8/2021 6/7/2021 FE 1120132 T 6363
CH 8501522 6/16/2021 6/16/2021 FE 1120132 E 9725
FE 1120413 4/12/2021 6/11/2021 FE 1120413 T 6277
CH 8501522 6/16/2021 6/16/2021 FE 1120413 E 9725
FE 1120424 4/13/2021 6/12/2021 FE 1120424 T 6276
CH 8501522 6/16/2021 6/16/2021 FE 1120424 E 9725
FE 1120839 4/16/2021 6/15/2021 FE 1120839 T 6887
CH 8501522 6/16/2021 6/16/2021 FE 1120839 E 9725
FE 1121291 4/22/2021 6/21/2021 FE 1121291 T 8088
NE 514742 4/22/2021 4/22/2021 FE 1121291 T 8886
FE 1121453 4/23/2021 6/22/2021 FE 1121453 T 6822
CH 8501561 6/23/2021 6/23/2021 FE 1121453 E 10056
FE 1122393 5/5/2021 7/4/2021 FE 1122393 T 7928
TE 8072021 7/8/2021 7/8/2021 FE 1122393 E 11609
FE 1125094 6/8/2021 8/7/2021 FE 1125094 T 10776
CH 8501770 8/3/2021 8/3/2021 FE 1125094 E 13817
FE 1125095 6/8/2021 8/7/2021 FE 1125095 T 9864
CH 8501770 8/3/2021 8/3/2021 FE 1125095 E 13817
FE 1126180 6/23/2021 8/22/2021 FE 1126180 T 10702
CH 8501873 8/25/2021 8/25/2021 FE 1126180 E 14476
FE 1126231 6/23/2021 8/22/2021 FE 1126231 T 10617
CH 8501873 8/25/2021 8/25/2021 FE 1126231 E 14476
FE 1126754 6/30/2021 8/29/2021 FE 1126754 T 10817
CH 8501926 9/9/2021 9/9/2021 FE 1126754 E 15962
FE 1126763 6/30/2021 8/29/2021 FE 1126763 T 10818
CH 8501926 9/9/2021 9/9/2021 FE 1126763 E 15962
FE 1126764 6/30/2021 8/29/2021 FE 1126764 T 10819
CH 8501926 9/9/2021 9/9/2021 FE 1126764 E 15962
FE 1126767 6/30/2021 8/29/2021 FE 1126767 T 10821
CH 8501926 9/9/2021 9/9/2021 FE 1126767 E 15962
FE 1126768 6/30/2021 8/29/2021 FE 1126768 T 10822
CH 8501926 9/9/2021 9/9/2021 FE 1126768 E 15962
FE 1126799 6/30/2021 8/29/2021 FE 1126799 T 10824
CH 8501926 9/9/2021 9/9/2021 FE 1126799 E 15962
FE 1127393 7/7/2021 9/5/2021 FE 1127393 T 12291
CH 8501957 9/15/2021 9/15/2021 FE 1127393 E 16107
FE 1130204 8/10/2021 10/9/2021 FE 1130204 T 14132
CH 8502126 10/13/2021 10/13/2021 FE 1130204 E 18167
FE 1130480 8/12/2021 10/11/2021 FE 1130480 T 14644
CH 8502126 10/13/2021 10/13/2021 FE 1130480 E 18167
FE 1130902 8/17/2021 10/16/2021 FE 1130902 T 14828
CH 8502169 10/20/2021 10/20/2021 FE 1130902 E 18472
FE 1130903 8/17/2021 10/16/2021 FE 1130903 T 14730
CH 8502169 10/20/2021 10/20/2021 FE 1130903 E 18472
FE 1130904 8/17/2021 10/16/2021 FE 1130904 T 14731
CH 8502169 10/20/2021 10/20/2021 FE 1130904 E 18472
FE 1130905 8/17/2021 10/16/2021 FE 1130905 T 14732
CH 8502169 10/20/2021 10/20/2021 FE 1130905 E 18472
FE 1131247 8/20/2021 8/20/2021 FE 1131247 T 14446
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1131247 T 15125
FE 1131656 8/25/2021 10/24/2021 FE 1131656 T 15335
CH 8502202 10/25/2021 10/25/2021 FE 1131656 E 18661
FE 1131657 8/25/2021 10/24/2021 FE 1131657 T 15336
CH 8502202 10/25/2021 10/25/2021 FE 1131657 E 18661
FE 1131658 8/25/2021 10/24/2021 FE 1131658 T 15337
CH 8502202 10/25/2021 10/25/2021 FE 1131658 E 18661
FE 1131659 8/25/2021 10/24/2021 FE 1131659 T 14987
CH 8502202 10/25/2021 10/25/2021 FE 1131659 E 18661
FE 1131660 8/25/2021 10/24/2021 FE 1131660 T 14988
CH 8502202 10/25/2021 10/25/2021 FE 1131660 E 18661
FE 1131920 8/27/2021 10/26/2021 FE 1131920 T 15188
CH 8502202 10/25/2021 10/25/2021 FE 1131920 E 18661
FE 1131928 8/27/2021 10/26/2021 FE 1131928 T 15189
CH 8502202 10/25/2021 10/25/2021 FE 1131928 E 18661

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL DARTEL ANTOFAGASTA LTDA.
======================================================================================================
Código: 78370100-6 Nombre: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE FIJACION S A
Dirección: Av. Crucero 1600, Lo Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 122446 7/23/2019 7/23/2019 FE 122446 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE FIJACION S A


======================================================================================================
Código: 78371600-3 Nombre: BUSSINES INFORMATION PROCESSING LTDA.
Dirección: AV. FRANCISCO BILBAO 2296 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 175573 3/13/2019 3/13/2019 FE 175573 I 0
FE 203731 7/6/2020 7/6/2020 FE 203731 I 0
FE 214461 10/31/2020 12/31/2020 FE 214461 I 0
FE 217830 1/11/2021 1/11/2021 FE 217830 T 859
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 217830 T 974
FE 226787 3/31/2021 4/30/2021 FE 226787 T 6471
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 226787 T 7242
FE 230213 5/13/2021 5/13/2021 FE 230213 T 8893
FE 230488 6/2/2021 7/2/2021 FE 230488 T 9499
FE 230505 6/3/2021 6/3/2021 FE 230505 T 9998
FE 230834 6/29/2021 6/29/2021 FE 230834 T 10713
FE 230835 6/29/2021 6/29/2021 FE 230835 T 10713
FE 230937 7/6/2021 7/6/2021 FE 230937 T 12591
NE 24891 8/26/2021 8/26/2021 FE 230937 T 15472
FE 231019 7/12/2021 7/12/2021 FE 231019 T 12151
FE 231052 7/14/2021 7/14/2021 FE 231052 T 12397
NE 24892 8/26/2021 8/26/2021 FE 231052 T 15472
FE 235698 7/28/2021 7/28/2021 FE 235698 T 13058
FE 237647 9/1/2021 10/1/2021 FE 237647 T 16069
FE 240140 10/7/2021 10/7/2021 FE 240140 T 19108

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL BUSSINES INFORMATION PROCESSING LTDA.


======================================================================================================
Código: 78376540-3 Nombre: LARA Y COMPAÑIA LTDA.
Dirección: Avda. 10 de Julio 100 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 54852 9/13/2019 9/13/2019 FE 54852 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LARA Y COMPAÑIA LTDA.


======================================================================================================
Código: 78400030-3 Nombre: SANDRO SCHIAPPACASSE SA
Dirección: CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 455 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 536576 9/15/2021 9/15/2021 FE 536576 T 16337
TE 22092021 9/22/2021 9/22/2021 FE 536576 T 16338
FE 541798 10/6/2021 10/6/2021 FE 541798 T 18454
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 541798 T 18456

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SANDRO SCHIAPPACASSE SA


======================================================================================================
Código: 78401330-8 Nombre: COMBUSTIBLES Y COMERCIAL SAN LUIS LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 192624 5/22/2020 5/22/2020 FE 192624 I 0
FE 230680 3/18/2021 3/18/2021 FE 230680 T 4841
TE 25032021 3/25/2021 3/25/2021 FE 230680 T 4615
FE 231543 3/26/2021 3/26/2021 FE 231543 T 4738
TE 19052021 5/19/2021 5/19/2021 FE 231543 T 7963
FE 234778 4/28/2021 4/28/2021 FE 234778 T 7093
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 234778 T 8159
FE 238033 5/27/2021 5/27/2021 FE 238033 T 8575
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 238033 T 12514
FE 244497 6/23/2021 6/23/2021 FE 244497 T 10969
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 244497 T 12514
FE 244619 6/24/2021 6/24/2021 FE 244619 T 10729
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 244619 T 12514
FE 244620 6/24/2021 6/24/2021 FE 244620 T 10729
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 244620 T 12514
FE 244902 6/28/2021 6/28/2021 FE 244902 T 10959
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 244902 T 12514
FE 245173 6/30/2021 6/30/2021 FE 245173 T 10752
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 245173 T 12514
FE 248051 7/23/2021 7/23/2021 FE 248051 T 12456
TE 25082021 8/25/2021 8/25/2021 FE 248051 T 14523
FE 248053 7/23/2021 7/23/2021 FE 248053 T 12456
TE 25082021 8/25/2021 8/25/2021 FE 248053 T 14523
FE 248803 7/29/2021 7/29/2021 FE 248803 T 12782
TE 25082021 8/25/2021 8/25/2021 FE 248803 T 14523
FE 250267 8/10/2021 8/10/2021 FE 250267 T 14521
TE 25082021 8/25/2021 8/25/2021 FE 250267 T 14523
FE 254043 9/8/2021 9/8/2021 FE 254043 T 16167
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 254043 T 17230
FE 254668 9/13/2021 9/13/2021 FE 254668 T 17450
TE 254668 9/30/2021 9/30/2021 FE 254668 T 17547
FE 254675 9/13/2021 9/13/2021 FE 254675 T 16396
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 254675 T 17230
FE 255642 9/21/2021 9/21/2021 FE 255642 T 16630
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 255642 T 18505
FE 255916 9/22/2021 9/22/2021 FE 255916 T 16448
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 255916 T 18505
FE 257287 10/2/2021 10/2/2021 FE 257287 T 18544
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 257287 T 19241
FE 257870 10/6/2021 10/6/2021 FE 257870 T 18502
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 257870 T 18505
FE 258612 10/12/2021 10/12/2021 FE 258612 T 18504
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 258612 T 19241
FE 258647 10/12/2021 10/12/2021 FE 258647 T 18502
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 258647 T 18505
FE 259178 10/15/2021 10/15/2021 FE 259178 T 19014
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 259178 T 19243
FE 259507 10/18/2021 10/18/2021 FE 259507 T 18870
TE 28102021 10/28/2021 10/28/2021 FE 259507 T 18871
FE 260123 10/21/2021 10/21/2021 FE 260123 T 18630
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 260123 T 19192
FE 260276 10/22/2021 10/22/2021 FE 260276 T 19013
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 260276 T 19243
FE 260278 10/22/2021 10/22/2021 FE 260278 T 19013
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 260278 T 19243
FE 260282 10/22/2021 10/22/2021 FE 260282 T 19189
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 260282 T 19192
FE 261343 10/29/2021 10/29/2021 FE 261343 T 19177
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 261343 T 19194
FE 261729 11/2/2021 11/2/2021 FE 261729 T 20586
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 261729 T 19192
FE 262158 11/4/2021 11/4/2021 FE 262158 T 21028
FE 263723 11/15/2021 11/15/2021 FE 263723 T 21958
FE 264357 11/18/2021 11/18/2021 FE 264357 T 21110
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 264357 T 21185
FE 264791 11/22/2021 11/22/2021 FE 264791 T 21195
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 264791 T 21962
FE 265008 11/23/2021 11/23/2021 FE 265008 T 21281
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 265008 T 21962
FE 265994 11/29/2021 11/29/2021 FE 265994 T 21771
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 265994 T 21962
FE 266818 12/3/2021 12/3/2021 FE 266818 T 23386
TE 21122021 12/21/2021 12/21/2021 FE 266818 T 23388

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMBUSTIBLES Y COMERCIAL SAN LUIS LTDA


======================================================================================================
Código: 78430830-8 Nombre: COMERCIAL ARAGON S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 180208 11/25/2020 12/30/2020 FE 180208 I 0
CH 8501041 1/22/2021 1/22/2021 FE 180208 E 586
FE 180234 11/26/2020 12/30/2020 FE 180234 I 0
CH 8501143 2/16/2021 2/16/2021 FE 180234 E 2235
FE 180235 11/26/2020 12/30/2020 FE 180235 I 0
CH 8501041 1/22/2021 1/22/2021 FE 180235 E 586
FE 180297 11/30/2020 12/30/2020 FE 180297 I 0
CH 8501041 1/22/2021 1/22/2021 FE 180297 E 586
FE 180298 11/30/2020 12/30/2020 FE 180298 I 0
CH 8501143 2/16/2021 2/16/2021 FE 180298 E 2235
FE 182064 1/22/2021 3/23/2021 FE 182064 T 896
CH 8501328 3/24/2021 3/24/2021 FE 182064 E 4534
FE 182674 2/15/2021 4/16/2021 FE 182674 T 2635
CH 4761 4/15/2021 4/15/2021 FE 182674 E 6225
FE 182675 2/15/2021 4/16/2021 FE 182675 T 2636
CH 4761 4/15/2021 4/15/2021 FE 182675 E 6225
FE 182902 2/19/2021 4/20/2021 FE 182902 T 2835
CH 4775 4/21/2021 4/21/2021 FE 182902 E 6467
FE 182995 2/19/2021 4/20/2021 FE 182995 T 2816
CH 4775 4/21/2021 4/21/2021 FE 182995 E 6467
FE 182996 2/19/2021 4/20/2021 FE 182996 T 2815
CH 4775 4/21/2021 4/21/2021 FE 182996 E 6467
FE 186594 6/4/2021 8/3/2021 FE 186594 T 9789
CH 8501805 8/10/2021 8/10/2021 FE 186594 E 13930
FE 187099 6/23/2021 8/22/2021 FE 187099 T 10698
CH 8501866 8/25/2021 8/25/2021 FE 187099 E 14469
FE 187100 6/23/2021 8/22/2021 FE 187100 T 10699
CH 8501866 8/25/2021 8/25/2021 FE 187100 E 14469
FE 188229 7/30/2021 12/27/2021 FE 188229 T 14700
CH 8507443 12/31/2021 12/31/2021 FE 188229 E 23860
FE 189172 8/31/2021 12/29/2021 FE 189172 T 17535
NE 33945 8/31/2021 9/30/2021 FE 189172 T 17535
FE 189489 8/31/2021 12/29/2021 FE 189489 T 17090
CH 8507443 12/31/2021 12/31/2021 FE 189489 E 23860
FE 189490 8/31/2021 12/29/2021 FE 189490 T 17090
CH 8507443 12/31/2021 12/31/2021 FE 189490 E 23860
FE 189491 8/31/2021 12/29/2021 FE 189491 T 17090
CH 8507461 12/31/2021 12/31/2021 FE 189491 E 23886
FE 189492 8/31/2021 12/29/2021 FE 189492 T 17090
CH 8507443 12/31/2021 12/31/2021 FE 189492 E 23860
FE 189493 8/31/2021 12/29/2021 FE 189493 T 17090
CH 8507443 12/31/2021 12/31/2021 FE 189493 E 23860
FE 189500 8/31/2021 12/29/2021 FE 189500 T 17090
CH 8507443 12/31/2021 12/31/2021 FE 189500 E 23860
FE 189501 8/31/2021 12/29/2021 FE 189501 T 17090
CH 8507443 12/31/2021 12/31/2021 FE 189501 E 23860
FE 190065 9/30/2021 1/28/2022 FE 190065 T 17952
FE 190066 9/30/2021 1/28/2022 FE 190066 T 17952
FE 190067 9/30/2021 1/28/2022 FE 190067 T 17952
FE 190068 9/30/2021 1/28/2022 FE 190068 T 17952
FE 190069 9/30/2021 1/28/2022 FE 190069 T 17952
FE 190998 10/29/2021 2/26/2022 FE 190998 T 22154
FE 190999 10/29/2021 2/26/2022 FE 190999 T 22154
FE 191000 10/29/2021 2/26/2022 FE 191000 T 22154
FE 191001 10/29/2021 2/26/2022 FE 191001 T 22154
FE 191002 10/29/2021 2/26/2022 FE 191002 T 22154
FE 191003 10/29/2021 2/26/2022 FE 191003 T 22155
FE 191004 10/29/2021 2/26/2022 FE 191004 T 22155
FE 191006 10/29/2021 10/29/2021 FE 191006 T 22155
FE 191007 10/29/2021 2/26/2022 FE 191007 T 22155
FE 191008 10/29/2021 2/26/2022 FE 191008 T 22155
FE 191881 11/30/2021 3/30/2022 FE 191881 T 23641
FE 191882 11/30/2021 3/30/2022 FE 191882 T 23641
FE 191883 11/30/2021 3/30/2022 FE 191883 T 23641
FE 191884 11/30/2021 3/30/2022 FE 191884 T 23641
FE 191885 11/30/2021 3/30/2022 FE 191885 T 23641
FE 191886 11/30/2021 3/30/2022 FE 191886 T 23641

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL ARAGON S.A


======================================================================================================
Código: 78441520-1 Nombre: NUEVO HORIZONTE DOS LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 106383 3/25/2021 3/25/2021 FE 106383 T 4677
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 106383 T 6819

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL NUEVO HORIZONTE DOS LTDA


======================================================================================================
Código: 78445250-6 Nombre: RTR DNA CHILE S. A.
Dirección: LA ESTERA 668 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 146357 11/30/2020 12/30/2020 FE 146357 I 0
CH 8501133 2/8/2021 2/8/2021 FE 146357 E 2089
FE 146442 11/26/2020 12/30/2020 FE 146442 I 0
CH 8501171 2/16/2021 2/16/2021 FE 146442 E 2266
FE 146507 11/26/2020 12/30/2020 FE 146507 I 0
CH 8501171 2/16/2021 2/16/2021 FE 146507 E 2266
FE 146508 11/26/2020 12/30/2020 FE 146508 I 0
CH 8501171 2/16/2021 2/16/2021 FE 146508 E 2266
FE 146657 12/31/2020 1/30/2021 FE 146657 I 0
CH 8501248 3/2/2021 3/2/2021 FE 146657 E 3943
FE 146658 12/31/2020 1/30/2021 FE 146658 I 0
CH 8501248 3/2/2021 3/2/2021 FE 146658 E 3943
FE 146659 12/30/2020 1/30/2021 FE 146659 I 0
CH 8501248 3/2/2021 3/2/2021 FE 146659 E 3943
FE 146660 12/30/2020 1/30/2021 FE 146660 I 0
CH 8501248 3/2/2021 3/2/2021 FE 146660 E 3943
FE 146661 12/30/2020 1/30/2021 FE 146661 I 0
CH 8501248 3/2/2021 3/2/2021 FE 146661 E 3943
FE 146772 12/23/2020 1/30/2021 FE 146772 I 0
CH 8501313 3/17/2021 3/17/2021 FE 146772 E 4273
FE 146773 12/23/2020 1/30/2021 FE 146773 I 0
CH 8501313 3/17/2021 3/17/2021 FE 146773 E 4273
FE 146774 12/23/2020 1/30/2021 FE 146774 I 0
CH 8501313 3/17/2021 3/17/2021 FE 146774 E 4273
FE 146775 12/23/2020 1/30/2021 FE 146775 I 0
CH 8501313 3/17/2021 3/17/2021 FE 146775 E 4273
FE 146837 12/31/2020 1/30/2021 FE 146837 I 0
CH 8501350 3/24/2021 3/24/2021 FE 146837 E 4560
FE 146838 12/31/2020 1/30/2021 FE 146838 I 0
CH 8501350 3/24/2021 3/24/2021 FE 146838 E 4560
FE 146839 12/31/2020 1/30/2021 FE 146839 I 0
CH 8501350 3/24/2021 3/24/2021 FE 146839 E 4560
FE 146840 12/31/2020 1/30/2021 FE 146840 I 0
CH 8501350 3/24/2021 3/24/2021 FE 146840 E 4560
FE 146886 12/31/2020 1/30/2021 FE 146886 I 0
CH 8501390 3/31/2021 3/31/2021 FE 146886 E 4932
FE 146887 12/29/2020 1/30/2021 FE 146887 I 0
CH 8501390 3/31/2021 3/31/2021 FE 146887 E 4932
FE 146888 12/31/2020 1/30/2021 FE 146888 I 0
CH 8501390 3/31/2021 3/31/2021 FE 146888 E 4932
FE 146993 1/7/2021 4/7/2021 FE 146993 T 256
CH 4717 4/7/2021 4/7/2021 FE 146993 E 6037
FE 147045 1/14/2021 4/14/2021 FE 147045 T 475
CH 4751 4/15/2021 4/15/2021 FE 147045 E 6247
FE 147120 1/21/2021 4/21/2021 FE 147120 T 1322
CH 4790 4/21/2021 4/21/2021 FE 147120 E 6489
FE 148471 6/3/2021 9/1/2021 FE 148471 T 9786
CH 8501974 9/15/2021 9/15/2021 FE 148471 E 16125
FE 148577 6/15/2021 9/13/2021 FE 148577 T 10857
NE 11521 6/30/2021 9/13/2021 FE 148577 T 13071
FE 148645 6/24/2021 9/22/2021 FE 148645 T 10551
CH 8502056 10/1/2021 10/1/2021 FE 148645 E 17885
FE 148777 7/12/2021 10/10/2021 FE 148777 T 13104
CH 8502148 10/13/2021 10/13/2021 FE 148777 E 18189
FE 148818 7/19/2021 10/17/2021 FE 148818 T 12409
CH 8502186 10/20/2021 10/20/2021 FE 148818 E 18490
FE 148827 7/20/2021 10/18/2021 FE 148827 T 12633
CH 8502186 10/20/2021 10/20/2021 FE 148827 E 18490
FE 148838 7/21/2021 10/19/2021 FE 148838 T 12692
CH 8502186 10/20/2021 10/20/2021 FE 148838 E 18490
FE 148920 7/30/2021 10/28/2021 FE 148920 T 14705
CH 8502218 10/25/2021 10/25/2021 FE 148920 E 18678
FE 148921 7/30/2021 10/28/2021 FE 148921 T 14705
CH 8502218 10/25/2021 10/25/2021 FE 148921 E 18678
FE 148922 7/30/2021 10/28/2021 FE 148922 T 14706
CH 8502218 10/25/2021 10/25/2021 FE 148922 E 18678
FE 148983 8/10/2021 11/8/2021 FE 148983 T 14164
CH 8502281 11/10/2021 11/10/2021 FE 148983 E 20565
FE 148984 8/10/2021 11/8/2021 FE 148984 T 14103
CH 8502281 11/10/2021 11/10/2021 FE 148984 E 20565
FE 148986 8/10/2021 11/8/2021 FE 148986 T 15165
CH 8502281 11/10/2021 11/10/2021 FE 148986 E 20565
FE 149078 8/24/2021 11/22/2021 FE 149078 T 15009
CH 8502388 12/2/2021 12/2/2021 FE 149078 E 22773
FE 149303 10/8/2021 1/6/2022 FE 149303 T 18359
FE 149411 11/12/2021 2/10/2022 FE 149411 T 21233
FE 149447 11/18/2021 2/16/2022 FE 149447 T 21543
FE 149508 11/30/2021 2/28/2022 FE 149508 T 21863
FE 149520 12/9/2021 3/9/2022 FE 149520 T 23220
FE 149548 12/13/2021 3/13/2022 FE 149548 T 23271

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RTR DNA CHILE S. A.


======================================================================================================
Código: 78493450-0 Nombre: MULTIADAPTERS HIDRAULICA SPA
Dirección: ESPINEIRA 2975 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 177716 4/14/2021 4/14/2021 FE 177716 T 7086
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 177716 T 7087

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL MULTIADAPTERS HIDRAULICA SPA
======================================================================================================
Código: 78507060-7 Nombre: PLASTICOS ZAMA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 45105 5/7/2021 5/7/2021 FE 45105 T 8135
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 45105 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PLASTICOS ZAMA LTDA


======================================================================================================
Código: 78513190-8 Nombre: EDUARDO GAMBOA Y ANDERSSON LTDA.
Dirección: LONGITUDINAL SUR KM. 66.7 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: RANCA
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 515037 9/30/2020 11/30/2020 FE 515037 I 0
FE 536364 1/22/2021 1/22/2021 FE 536364 T 1244
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 536364 T 1332
FE 580635 9/1/2021 9/1/2021 FE 580635 T 15882
TE 3092021 9/3/2021 9/3/2021 FE 580635 T 15886
FE 581729 9/6/2021 9/6/2021 FE 581729 T 16237
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 581729 T 17556
FE 586071 9/27/2021 9/27/2021 FE 586071 T 17157
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 586071 T 17556

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL EDUARDO GAMBOA Y ANDERSSON LTDA.


======================================================================================================
Código: 78547260-8 Nombre: DE TOMAS E HIJOS LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 68928 10/20/2021 10/20/2021 FE 68928 T 18633
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 68928 T 19243

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DE TOMAS E HIJOS LTDA


======================================================================================================
Código: 78566330-6 Nombre: CENTRO DE FORMACION TECNICA CCS
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 12198 7/31/2020 8/30/2020 FY 12198 I 0
TE 11032021 3/11/2021 3/11/2021 FY 12198 E 4081
FY 108521 4/22/2021 4/22/2021 FY 108521 T 6645
TE 23042021 4/23/2021 4/23/2021 FY 108521 E 6579

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CENTRO DE FORMACION TECNICA CCS


======================================================================================================
Código: 78571020-7 Nombre: SERVICIO AUTOMOTRIZ FELIPE MILNES LIMITADA
Dirección: ALONSO DE BERRIOS 6070 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 6018 1/11/2021 1/11/2021 FE 6018 T 1237

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SERVICIO AUTOMOTRIZ FELIPE MILNES LIMITADA


======================================================================================================
Código: 7857591-3 Nombre: MARIA ALICIA TRONCOSO ALVAREZ
Dirección: 21 de Mayo S/N Pargua S/N Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 309 1/30/2021 1/30/2021 FE 309 T 1313
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 309 T 2325
FE 318 2/12/2021 2/12/2021 FE 318 T 3081
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 318 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MARIA ALICIA TRONCOSO ALVAREZ


======================================================================================================
Código: 78587980-5 Nombre: CONFECCIONES VARGAS Y SEPULVEDA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4870 9/30/2020 11/30/2020 FE 4870 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CONFECCIONES VARGAS Y SEPULVEDA LTDA


======================================================================================================
Código: 78594260-4 Nombre: JORGE SAAVEDRA E HIJO LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 10547 8/16/2019 8/16/2019 FE 10547 I 0
TE 26092019 9/26/2019 9/26/2019 FE 10547 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JORGE SAAVEDRA E HIJO LTDA.


======================================================================================================
Código: 78595410-6 Nombre: Marubeni Holding Ltda.
Dirección: Av. Vicuña Mackenna 3300 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1100600 10/15/2021 11/14/2021 FE 1100600 T 19090
TE 9112021 11/9/2021 11/9/2021 FE 1100600 E 20431
FE 1100601 10/15/2021 11/14/2021 FE 1100601 T 19090
TE 9112021 11/9/2021 11/9/2021 FE 1100601 E 20431
FE 1100633 11/15/2021 12/15/2021 FE 1100633 T 21665
TE 9122021 12/9/2021 12/9/2021 FE 1100633 E 22859
FE 1100634 11/15/2021 12/15/2021 FE 1100634 T 21665
TE 9122021 12/9/2021 12/9/2021 FE 1100634 E 22859
FE 1100685 12/14/2021 1/13/2022 FE 1100685 T 23967
FE 1100686 12/14/2021 1/13/2022 FE 1100686 T 23967

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL Marubeni Holding Ltda.
======================================================================================================
Código: 78598390-4 Nombre: ADIMAC LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 22964 12/16/2020 1/30/2021 FE 22964 I 0
CH 8500959 1/8/2021 1/8/2021 FE 22964 E 55
FE 23023 12/11/2020 1/30/2021 FE 23023 I 0
CH 8501005 1/15/2021 1/15/2021 FE 23023 E 285
FE 23024 12/23/2020 1/30/2021 FE 23024 I 0
CH 8501005 1/15/2021 1/15/2021 FE 23024 E 285
FE 23182 1/1/2021 1/31/2021 FE 23182 T 115
CH 8501103 2/2/2021 2/2/2021 FE 23182 E 2001
FE 23456 1/29/2021 2/28/2021 FE 23456 T 1252
CH 8501226 3/2/2021 3/2/2021 FE 23456 E 3920
FE 23469 2/1/2021 2/28/2021 FE 23469 T 2173
CH 8501226 3/2/2021 3/2/2021 FE 23469 E 3920
FE 23891 3/1/2021 3/28/2021 FE 23891 T 4109
CH 8501358 3/31/2021 3/31/2021 FE 23891 E 4894
FE 24218 4/1/2021 4/30/2021 FE 24218 T 6168
CH 4811 4/28/2021 4/28/2021 FE 24218 E 6735
FE 24555 5/1/2021 5/30/2021 FE 24555 T 7952
CH 8501492 6/9/2021 6/9/2021 FE 24555 E 9584
FE 24828 6/1/2021 7/1/2021 FE 24828 T 10755
CH 8501656 7/8/2021 7/8/2021 FE 24828 E 11612
FE 25214 7/1/2021 7/30/2021 FE 25214 T 12000
CH 8501801 8/3/2021 8/3/2021 FE 25214 E 13807
FE 25535 8/1/2021 8/31/2021 FE 25535 T 14366
CH 8501921 9/9/2021 9/9/2021 FE 25535 E 15957
FE 25537 8/1/2021 8/31/2021 FE 25537 T 14348
CH 8501921 9/9/2021 9/9/2021 FE 25537 E 15957
FE 25668 8/1/2021 8/31/2021 FE 25668 T 15052
CH 8501921 9/9/2021 9/9/2021 FE 25668 E 15957
FE 26017 9/1/2021 9/30/2021 FE 26017 T 16212
CH 8502021 10/1/2021 10/1/2021 FE 26017 E 17850
FE 26026 9/1/2021 10/1/2021 FE 26026 T 17164
CH 8502072 10/6/2021 10/6/2021 FE 26026 E 18010
FE 26028 9/1/2021 9/30/2021 FE 26028 T 16213
CH 8502021 10/1/2021 10/1/2021 FE 26028 E 17850
FE 26372 10/1/2021 10/30/2021 FE 26372 T 18577
CH 8502253 11/10/2021 11/10/2021 FE 26372 E 20528
FE 26373 10/1/2021 10/30/2021 FE 26373 T 18578
CH 8502253 11/10/2021 11/10/2021 FE 26373 E 20528
FE 26374 10/1/2021 10/30/2021 FE 26374 T 18579
CH 8502253 11/10/2021 11/10/2021 FE 26374 E 20528
FE 26608 10/21/2021 10/21/2021 FE 26608 T 19231
CH 8502292 11/18/2021 11/18/2021 FE 26608 E 20885
FE 26721 11/1/2021 11/30/2021 FE 26721 T 21679
CH 8502381 12/2/2021 12/2/2021 FE 26721 E 22766
FE 26722 11/1/2021 11/30/2021 FE 26722 T 20988
CH 8502381 12/2/2021 12/2/2021 FE 26722 E 22766
FE 26789 11/1/2021 11/30/2021 FE 26789 T 20989
CH 8502381 12/2/2021 12/2/2021 FE 26789 E 22766
FE 27146 12/1/2021 12/30/2021 FE 27146 T 23810
CH 8507485 12/31/2021 12/31/2021 FE 27146 E 23920
CH 8507485 12/31/2021 12/31/2021 FE 27146 E 23920
CH 8507485 12/31/2021 12/31/2021 FE 27146 E 23920

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ADIMAC LTDA


======================================================================================================
Código: 78610360 Nombre: COM E IND NOVA SEGURIDAD II
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 934886 10/25/2019 10/25/2019 FE 934886 I 0
FE 1120544 10/20/2021 10/20/2021 FE 1120544 T 20682
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 1120544 T 23484

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COM E IND NOVA SEGURIDAD II


======================================================================================================
Código: 78610360-6 Nombre: COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LTDA.
Dirección: SANTIAGO 1161 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1024850 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024850 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024850 E 587
FE 1024854 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024854 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024854 E 587
FE 1024855 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024855 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024855 E 587
FE 1024856 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024856 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024856 E 587
FE 1024857 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024857 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024857 E 587
FE 1024858 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024858 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024858 E 587
FE 1024859 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024859 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024859 E 587
FE 1024860 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024860 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024860 E 587
FE 1024861 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024861 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024861 E 587
FE 1024862 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024862 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024862 E 587
FE 1024866 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024866 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024866 E 587
FE 1024867 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024867 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024867 E 587
FE 1024868 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024868 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024868 E 587
FE 1024869 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024869 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024869 E 587
FE 1024870 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024870 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024870 E 587
FE 1024872 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024872 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024872 E 587
FE 1024873 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024873 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024873 E 587
FE 1024874 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024874 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024874 E 587
FE 1024875 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024875 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024875 E 587
FE 1024876 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024876 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024876 E 587
FE 1024877 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024877 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024877 E 587
FE 1024878 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024878 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024878 E 587
NE 60671 11/30/2020 11/30/2020 FE 1024878 I 0
FE 1024879 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024879 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024879 E 587
FE 1024880 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024880 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024880 E 587
FE 1024881 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024881 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024881 E 587
FE 1024882 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024882 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024882 E 587
FE 1024883 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024883 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024883 E 587
FE 1024884 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024884 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024884 E 587
FE 1024885 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024885 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024885 E 587
FE 1024886 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024886 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024886 E 587
FE 1024888 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024888 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024888 E 587
FE 1024903 11/30/2020 12/30/2020 FE 1024903 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1024903 E 587
FE 1035435 11/30/2020 12/30/2020 FE 1035435 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1035435 E 587
FE 1035436 11/30/2020 12/30/2020 FE 1035436 I 0
CH 8501042 1/22/2021 1/22/2021 FE 1035436 E 587
FE 1035487 11/30/2020 12/30/2020 FE 1035487 I 0
CH 8501078 1/28/2021 1/28/2021 FE 1035487 E 881
FE 1035736 11/30/2020 12/30/2020 FE 1035736 I 0
CH 8501078 1/28/2021 1/28/2021 FE 1035736 E 881
FE 1035737 11/30/2020 12/30/2020 FE 1035737 I 0
CH 8501078 1/28/2021 1/28/2021 FE 1035737 E 881
FE 1035738 11/30/2020 12/30/2020 FE 1035738 I 0
CH 8501078 1/28/2021 1/28/2021 FE 1035738 E 881
FE 1036564 12/30/2020 1/30/2021 FE 1036564 I 0
CH 8501078 1/28/2021 1/28/2021 FE 1036564 E 881
FE 1036811 12/31/2020 3/1/2021 FE 1036811 I 0
CH 8501229 3/2/2021 3/2/2021 FE 1036811 E 3924
FE 1036812 12/30/2020 1/30/2021 FE 1036812 I 0
CH 8501078 1/28/2021 1/28/2021 FE 1036812 E 881
FE 1036813 12/31/2020 3/1/2021 FE 1036813 I 0
CH 8501078 1/28/2021 1/28/2021 FE 1036813 E 881
FE 1036814 12/31/2020 3/1/2021 FE 1036814 I 0
CH 8501078 1/28/2021 1/28/2021 FE 1036814 E 881
FE 1036815 12/31/2020 12/31/2020 FE 1036815 I 0
CH 8501078 1/28/2021 1/28/2021 FE 1036815 E 881
FE 1036816 12/31/2020 3/1/2021 FE 1036816 I 0
CH 8501078 1/28/2021 1/28/2021 FE 1036816 E 881
FE 1036818 12/31/2020 3/1/2021 FE 1036818 I 0
CH 8501078 1/28/2021 1/28/2021 FE 1036818 E 881
FE 1036819 11/30/2020 12/30/2020 FE 1036819 I 0
CH 8501229 3/2/2021 3/2/2021 FE 1036819 E 3924
FE 1036821 11/30/2020 12/30/2020 FE 1036821 I 0
CH 8501078 1/28/2021 1/28/2021 FE 1036821 E 881
FE 1036822 12/31/2020 3/1/2021 FE 1036822 I 0
CH 8501078 1/28/2021 1/28/2021 FE 1036822 E 881
FE 1037444 12/31/2020 1/30/2021 FE 1037444 I 0
CH 8501078 1/28/2021 1/28/2021 FE 1037444 E 881
FE 1039745 12/30/2020 1/30/2021 FE 1039745 I 0
CH 8501187 2/23/2021 2/23/2021 FE 1039745 E 2557
FE 1039746 12/30/2020 1/30/2021 FE 1039746 I 0
CH 8501187 2/23/2021 2/23/2021 FE 1039746 E 2557
FE 1039747 12/29/2020 1/30/2021 FE 1039747 I 0
CH 8501187 2/23/2021 2/23/2021 FE 1039747 E 2557
FE 1039748 12/29/2020 1/30/2021 FE 1039748 I 0
CH 8501187 2/23/2021 2/23/2021 FE 1039748 E 2557
FE 1039749 12/29/2020 1/30/2021 FE 1039749 I 0
CH 8501187 2/23/2021 2/23/2021 FE 1039749 E 2557
FE 1039750 12/29/2020 1/30/2021 FE 1039750 I 0
CH 8501187 2/23/2021 2/23/2021 FE 1039750 E 2557
NE 60825 12/31/2020 3/1/2021 FE 1039750 I 0
FE 1039751 12/29/2020 1/30/2021 FE 1039751 I 0
CH 8501187 2/23/2021 2/23/2021 FE 1039751 E 2557
FE 1039752 12/30/2020 1/30/2021 FE 1039752 I 0
CH 8501187 2/23/2021 2/23/2021 FE 1039752 E 2557
FE 1039753 12/30/2020 1/30/2021 FE 1039753 I 0
CH 8501187 2/23/2021 2/23/2021 FE 1039753 E 2557
FE 1039754 12/30/2020 1/30/2021 FE 1039754 I 0
CH 8501187 2/23/2021 2/23/2021 FE 1039754 E 2557
FE 1039755 12/30/2020 1/30/2021 FE 1039755 I 0
CH 8501187 2/23/2021 2/23/2021 FE 1039755 E 2557
FE 1039756 12/31/2020 1/30/2021 FE 1039756 I 0
CH 8501187 2/23/2021 2/23/2021 FE 1039756 E 2557
FE 1039757 12/31/2020 1/30/2021 FE 1039757 I 0
CH 8501187 2/23/2021 2/23/2021 FE 1039757 E 2557
FE 1039758 12/31/2020 1/30/2021 FE 1039758 I 0
CH 8501187 2/23/2021 2/23/2021 FE 1039758 E 2557
FE 1039759 12/29/2020 1/30/2021 FE 1039759 I 0
CH 8501187 2/23/2021 2/23/2021 FE 1039759 E 2557
FE 1039760 12/29/2020 1/30/2021 FE 1039760 I 0
CH 8501187 2/23/2021 2/23/2021 FE 1039760 E 2557
FE 1039761 12/29/2020 1/30/2021 FE 1039761 I 0
CH 8501187 2/23/2021 2/23/2021 FE 1039761 E 2557
FE 1039762 12/30/2020 1/30/2021 FE 1039762 I 0
CH 8501187 2/23/2021 2/23/2021 FE 1039762 E 2557
FE 1039763 12/30/2020 1/30/2021 FE 1039763 I 0
CH 8501187 2/23/2021 2/23/2021 FE 1039763 E 2557
FE 1039764 12/29/2020 1/30/2021 FE 1039764 I 0
CH 8501187 2/23/2021 2/23/2021 FE 1039764 E 2557
FE 1039765 12/30/2020 1/30/2021 FE 1039765 I 0
CH 8501187 2/23/2021 2/23/2021 FE 1039765 E 2557
FE 1039766 12/30/2020 1/30/2021 FE 1039766 I 0
CH 8501187 2/23/2021 2/23/2021 FE 1039766 E 2557
FE 1039767 12/30/2020 1/30/2021 FE 1039767 I 0
CH 8501187 2/23/2021 2/23/2021 FE 1039767 E 2557
FE 1040340 12/31/2020 1/30/2021 FE 1040340 I 0
CH 8501229 3/2/2021 3/2/2021 FE 1040340 E 3924
FE 1040341 12/31/2020 1/30/2021 FE 1040341 I 0
CH 8501229 3/2/2021 3/2/2021 FE 1040341 E 3924
FE 1040342 12/31/2020 1/30/2021 FE 1040342 I 0
CH 8501229 3/2/2021 3/2/2021 FE 1040342 E 3924
FE 1040343 12/31/2020 1/30/2021 FE 1040343 I 0
CH 8501229 3/2/2021 3/2/2021 FE 1040343 E 3924
FE 1040344 12/31/2020 1/30/2021 FE 1040344 I 0
CH 8501229 3/2/2021 3/2/2021 FE 1040344 E 3924
FE 1040345 12/31/2020 1/30/2021 FE 1040345 I 0
CH 8501229 3/2/2021 3/2/2021 FE 1040345 E 3924
FE 1040346 12/31/2020 1/30/2021 FE 1040346 I 0
CH 8501229 3/2/2021 3/2/2021 FE 1040346 E 3924
FE 1040347 12/30/2020 1/30/2021 FE 1040347 I 0
CH 8501229 3/2/2021 3/2/2021 FE 1040347 E 3924
FE 1040348 12/31/2020 1/30/2021 FE 1040348 I 0
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FE 1121127 10/22/2021 12/21/2021 FE 1121127 T 20298
CH 8507398 12/24/2021 12/24/2021 FE 1121127 E 23573
FE 1121128 10/22/2021 12/21/2021 FE 1121128 T 19037
CH 8507398 12/24/2021 12/24/2021 FE 1121128 E 23573
FE 1121129 10/22/2021 12/21/2021 FE 1121129 T 20410
CH 8507398 12/24/2021 12/24/2021 FE 1121129 E 23573
FE 1121667 10/27/2021 12/26/2021 FE 1121667 T 20180
CH 8507462 12/31/2021 12/31/2021 FE 1121667 E 23887
FE 1121677 10/27/2021 12/26/2021 FE 1121677 T 20181
CH 8507462 12/31/2021 12/31/2021 FE 1121677 E 23887
FE 1123161 11/5/2021 1/4/2022 FE 1123161 T 21078
FE 1123162 11/5/2021 1/4/2022 FE 1123162 T 21079
FE 1123783 11/10/2021 1/9/2022 FE 1123783 T 21119
FE 1123785 11/10/2021 1/9/2022 FE 1123785 T 21445
FE 1123786 11/10/2021 1/9/2022 FE 1123786 T 21120
FE 1123787 11/10/2021 1/9/2022 FE 1123787 T 21163
FE 1123788 11/10/2021 1/9/2022 FE 1123788 T 21121
FE 1145025 11/18/2021 1/17/2022 FE 1145025 T 21529
FE 1145026 11/18/2021 1/17/2022 FE 1145026 T 21530
NE 69244 11/24/2021 1/17/2022 FE 1145026 T 22013
FE 1145031 11/18/2021 1/17/2022 FE 1145031 T 21531
FE 1146278 11/26/2021 1/25/2022 FE 1146278 T 21753
FE 1146279 11/26/2021 1/25/2022 FE 1146279 T 21754
FE 1147689 12/3/2021 2/1/2022 FE 1147689 T 22973
FE 1147690 12/3/2021 2/1/2022 FE 1147690 T 22974
FE 1147691 12/3/2021 2/1/2022 FE 1147691 T 22975
FE 1150298 12/24/2021 2/22/2022 FE 1150298 T 23987
FE 1150299 12/24/2021 2/22/2022 FE 1150299 T 23988
FE 1150403 12/27/2021 2/25/2022 FE 1150403 T 24035

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LTDA.


======================================================================================================
Código: 78615210-0 Nombre: SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MUNDIPER LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 27233 9/25/2019 9/25/2019 FE 27233 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MUNDIPER LTDA


======================================================================================================
Código: 78627210-6 Nombre: HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
Dirección: AV. AMERICO VESPUCIO 1501 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 7412384 7/29/2020 7/29/2020 FE 7412384 I 0
FE 7540013 8/31/2020 10/30/2020 FE 7540013 I 0
FE 7547817 8/31/2020 10/30/2020 FE 7547817 I 0
FE 7547909 9/30/2020 11/30/2020 FE 7547909 I 0
FE 7547978 10/31/2020 10/31/2020 FE 7547978 I 0
FE 7595579 8/19/2020 8/19/2020 FE 7595579 I 0
FE 7595648 10/28/2020 12/28/2020 FE 7595648 I 0
FE 7668590 11/30/2020 12/30/2020 FE 7668590 I 0
FE 7765758 1/30/2021 1/31/2021 FE 7765758 T 1310
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 7765758 T 1335
FE 7949213 7/30/2021 7/30/2021 FE 7949213 T 14431
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 7949213 T 15123
FE 7973704 5/18/2021 5/18/2021 FE 7973704 T 8733
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 7973704 T 9011
FE 8074679 8/16/2021 8/16/2021 FE 8074679 T 14428
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 8074679 T 17215

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.


======================================================================================================
Código: 78645520-0 Nombre: COMPLEJO TURISTICO F.X. LTDA.
Dirección: LAS QUEMAS 1687 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: PMONN
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 6049 8/4/2020 8/4/2020 FE 6049 I 0
FE 6063 8/7/2020 8/7/2020 FE 6063 I 0
FE 6439 11/30/2020 12/30/2020 FE 6439 I 0
FE 6676 1/7/2021 1/7/2021 FE 6676 T 1262
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 6676 T 18461
FE 6695 1/11/2021 1/11/2021 FE 6695 T 866
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 6695 T 974
FE 6711 1/13/2021 1/13/2021 FE 6711 T 864
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 6711 T 974
FE 6742 1/20/2021 1/20/2021 FE 6742 T 863
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 6742 T 980
FE 6831 2/4/2021 2/4/2021 FE 6831 T 3128
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 6831 T 18461
FE 6850 2/8/2021 2/8/2021 FE 6850 T 3130
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 6850 T 18461
FE 6859 2/9/2021 2/9/2021 FE 6859 T 3122
NE 213 3/18/2021 3/18/2021 FE 6859 T 5323
FE 6861 2/9/2021 2/9/2021 FE 6861 T 3118
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 6861 T 18461
FE 6881 2/12/2021 2/12/2021 FE 6881 T 3150
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 6881 T 5141
FE 6913 2/18/2021 2/18/2021 FE 6913 T 2412
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 6913 T 5141
FE 6923 2/19/2021 2/19/2021 FE 6923 T 2488
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 6923 T 5141
FE 6924 2/19/2021 2/19/2021 FE 6924 T 2488
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 6924 T 5141
FE 6968 2/26/2021 2/26/2021 FE 6968 T 3157
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 6968 T 5192
FE 6978 3/1/2021 3/1/2021 FE 6978 T 4606
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 6978 T 5192
FE 6983 3/2/2021 3/2/2021 FE 6983 T 4689
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 6983 T 5192
FE 7001 3/5/2021 3/5/2021 FE 7001 T 4006
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 7001 T 5357
FE 7072 3/16/2021 3/16/2021 FE 7072 T 5337
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 7072 T 5362
FE 7097 3/19/2021 3/19/2021 FE 7097 T 5349
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 7097 T 6820
FE 7128 3/24/2021 3/24/2021 FE 7128 T 4945
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 7128 T 5375
FE 7144 3/26/2021 3/26/2021 FE 7144 T 4739
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 7144 T 7242
FE 7163 4/1/2021 4/1/2021 FE 7163 T 6927
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 7163 T 7242
FE 7171 4/5/2021 4/5/2021 FE 7171 T 6950
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 7171 T 7242
FE 7182 4/6/2021 4/6/2021 FE 7182 T 6930
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 7182 T 7242
FE 7184 4/7/2021 4/7/2021 FE 7184 T 6931
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 7184 T 9020
FE 7204 4/12/2021 4/12/2021 FE 7204 T 6998
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 7204 T 9020
FE 7233 4/16/2021 4/16/2021 FE 7233 T 7269
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 7233 T 8198
FE 7245 4/18/2021 4/18/2021 FE 7245 T 7271
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 7245 T 8198
FE 7252 4/19/2021 4/19/2021 FE 7252 T 6406
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 7252 T 8198
FE 7253 4/19/2021 4/19/2021 FE 7253 T 6406
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 7253 T 8198
FE 7263 4/20/2021 4/20/2021 FE 7263 T 6563
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 7263 T 8184
FE 7264 4/20/2021 4/20/2021 FE 7264 T 6563
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 7264 T 8184
FE 7265 4/20/2021 4/20/2021 FE 7265 T 6563
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 7265 T 8184
FE 7292 4/22/2021 4/22/2021 FE 7292 T 8262
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 7292 T 18461
FE 7297 4/23/2021 4/23/2021 FE 7297 T 6668
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 7297 T 8184
FE 7310 4/26/2021 4/26/2021 FE 7310 T 6809
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 7310 T 9026
FE 7311 4/26/2021 4/26/2021 FE 7311 T 6809
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 7311 T 9026
FE 7332 4/29/2021 4/29/2021 FE 7332 T 8449
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 7332 T 9026
FE 7333 4/29/2021 4/29/2021 FE 7333 T 8449
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 7333 T 9026
FE 7366 5/4/2021 5/4/2021 FE 7366 T 8567
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 7366 T 9026
FE 7367 5/4/2021 5/4/2021 FE 7367 T 8567
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 7367 T 9026
FE 7374 5/5/2021 5/5/2021 FE 7374 T 8805
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 7374 T 9026
FE 7401 5/7/2021 5/7/2021 FE 7401 T 8522
FE 7402 5/7/2021 5/7/2021 FE 7402 T 8525
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 7402 T 10686
FE 7428 5/12/2021 5/12/2021 FE 7428 T 8743
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 7428 T 10686
FE 7429 5/12/2021 5/12/2021 FE 7429 T 8748
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 7429 T 10686
FE 7430 5/12/2021 5/12/2021 FE 7430 T 8748
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 7430 T 10686
FE 7447 5/17/2021 5/17/2021 FE 7447 T 8740
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 7447 T 10686
FE 7448 5/17/2021 5/17/2021 FE 7448 T 8740
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 7448 T 10686
FE 7449 5/17/2021 5/17/2021 FE 7449 T 8740
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 7449 T 10686
FE 7450 5/17/2021 5/17/2021 FE 7450 T 8740
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 7450 T 10686
FE 7470 5/20/2021 5/20/2021 FE 7470 T 8600
FE 7472 5/20/2021 5/20/2021 FE 7472 T 8602
FE 7473 5/20/2021 5/20/2021 FE 7473 T 8602
FE 7474 5/20/2021 5/20/2021 FE 7474 T 8602
FE 7475 5/20/2021 5/20/2021 FE 7475 T 8602
FE 7498 5/25/2021 5/25/2021 FE 7498 T 8587
FE 7499 5/25/2021 5/25/2021 FE 7499 T 8589
FE 7504 5/27/2021 5/27/2021 FE 7504 T 8575
FE 7505 5/27/2021 5/27/2021 FE 7505 T 8575
FE 7518 5/31/2021 5/31/2021 FE 7518 T 8546
FE 7519 5/31/2021 5/31/2021 FE 7519 T 8546
FE 7553 6/8/2021 6/8/2021 FE 7553 T 10126
FE 7644 6/30/2021 6/30/2021 FE 7644 T 10513
FE 7747 7/25/2021 7/25/2021 FE 7747 T 12460
FE 7801 8/2/2021 8/2/2021 FE 7801 T 15441
FE 7808 8/4/2021 8/4/2021 FE 7808 T 15458
FE 7842 8/9/2021 8/9/2021 FE 7842 T 15169
FE 7860 8/12/2021 8/12/2021 FE 7860 T 15164
FE 7891 8/18/2021 8/18/2021 FE 7891 T 15438
FE 7892 8/18/2021 8/18/2021 FE 7892 T 15438
FE 7934 8/25/2021 8/25/2021 FE 7934 T 15110
FE 7960 8/30/2021 8/30/2021 FE 7960 T 15464
FE 7998 9/7/2021 9/7/2021 FE 7998 T 16322
FE 8106 9/28/2021 9/28/2021 FE 8106 T 17026
FE 8148 10/8/2021 10/8/2021 FE 8148 T 19039
FE 8171 10/14/2021 10/14/2021 FE 8171 T 19180
FE 8180 10/15/2021 10/15/2021 FE 8180 T 19178
FE 8210 10/21/2021 10/21/2021 FE 8210 T 18625
FE 8221 10/24/2021 10/24/2021 FE 8221 T 19245
FE 8250 10/29/2021 10/29/2021 FE 8250 T 19179
FE 8266 11/3/2021 11/3/2021 FE 8266 T 22128
FE 8267 11/3/2021 11/3/2021 FE 8267 T 22129
FE 8268 11/3/2021 11/3/2021 FE 8268 T 22129
FE 8292 11/8/2021 11/8/2021 FE 8292 T 21954
FE 8331 11/12/2021 11/12/2021 FE 8331 T 21950
FE 8332 11/12/2021 11/12/2021 FE 8332 T 21950
FE 8351 11/17/2021 11/17/2021 FE 8351 T 21872
FE 8368 11/20/2021 11/28/2021 FE 8368 T 21572
FE 8384 11/23/2021 11/23/2021 FE 8384 T 21283
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 8384 T 22165
FE 8391 11/25/2021 11/25/2021 FE 8391 T 21564
FE 8400 11/29/2021 11/29/2021 FE 8400 T 21771
FE 8412 12/1/2021 12/1/2021 FE 8412 T 23770
FE 8420 12/2/2021 12/2/2021 FE 8420 T 23765
FE 8510 12/17/2021 12/17/2021 FE 8510 T 23969
FE 8531 12/24/2021 12/24/2021 FE 8531 T 23961

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMPLEJO TURISTICO F.X. LTDA.


======================================================================================================
Código: 78656680-0 Nombre: DANIEL VILLAR Y CIA. LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 138497 8/31/2020 10/31/2020 FE 138497 I 0
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 138497 T 18461
FE 145053 10/31/2020 10/31/2020 FE 145053 I 0
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 145053 T 18461
FE 156426 2/1/2021 2/1/2021 FE 156426 T 2334
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 156426 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DANIEL VILLAR Y CIA. LTDA.


======================================================================================================
Código: 78731270 Nombre: SOCIEDAD NDU INGENIERIA LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 162427 7/31/2018 8/30/2018 FE 162427 I 0
FE 236226 7/7/2020 7/7/2020 FE 236226 I 0
FE 263262 3/17/2021 3/17/2021 FE 263262 T 5339
FE 268988 5/11/2021 5/11/2021 FE 268988 T 8746
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 268988 T 9008
FE 278365 8/3/2021 8/3/2021 FE 278365 T 15446

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 13384 8/30/2018 8/30/2018 NE 13384 I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD NDU INGENIERIA LTDA.


======================================================================================================
Código: 78731270-5 Nombre: SOCIEDAD NDU INGENIERIA LTDA.
Dirección: PJE. KUNSTMANN 3561 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: VALDI
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 254477 12/31/2020 1/30/2021 FE 254477 I 0
CH 8501098 1/28/2021 1/28/2021 FE 254477 E 912
FE 254478 12/29/2020 1/30/2021 FE 254478 I 0
CH 8501098 1/28/2021 1/28/2021 FE 254478 E 912
FE 254670 12/31/2020 1/30/2021 FE 254670 I 0
CH 8501098 1/28/2021 1/28/2021 FE 254670 E 912
FE 267299 4/23/2021 5/23/2021 FE 267299 T 7080
CH 8501488 5/31/2021 5/31/2021 FE 267299 E 8480
FE 267300 4/23/2021 5/23/2021 FE 267300 T 7081
CH 8501488 5/31/2021 5/31/2021 FE 267300 E 8480
FE 267301 4/23/2021 5/23/2021 FE 267301 T 6778
CH 8501488 5/31/2021 5/31/2021 FE 267301 E 8480
NE 17982 2/5/2021 2/5/2021 FE 267301 T 3147
FE 267302 4/23/2021 5/23/2021 FE 267302 T 6779
CH 8501488 5/31/2021 5/31/2021 FE 267302 E 8480
FE 289094 11/2/2021 12/2/2021 FE 289094 T 20774
CH 5136 12/9/2021 12/9/2021 FE 289094 E 22900
FE 291363 11/19/2021 12/19/2021 FE 291363 T 21462
CH 8507434 12/24/2021 12/24/2021 FE 291363 E 23609
FE 291496 11/19/2021 12/19/2021 FE 291496 T 21463
CH 8507434 12/24/2021 12/24/2021 FE 291496 E 23609

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD NDU INGENIERIA LTDA.


======================================================================================================
Código: 78731490-2 Nombre: CONSTRUCCIONES CUMBRE LTDA.
Dirección: BALMACEDA 1922 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3540 11/24/2020 12/30/2020 FE 3540 I 0
CH 8501010 1/15/2021 1/15/2021 FE 3540 E 294
FE 3569 11/24/2020 12/30/2020 FE 3569 I 0
CH 8501047 1/22/2021 1/22/2021 FE 3569 E 592
FE 3570 11/17/2020 1/16/2021 FE 3570 I 0
CH 8501047 1/22/2021 1/22/2021 FE 3570 E 592
FE 3571 11/24/2020 12/30/2020 FE 3571 I 0
CH 8501047 1/22/2021 1/22/2021 FE 3571 E 592
FE 3572 11/24/2020 12/30/2020 FE 3572 I 0
CH 8501047 1/22/2021 1/22/2021 FE 3572 E 592
FE 3573 11/24/2020 12/30/2020 FE 3573 I 0
CH 8501047 1/22/2021 1/22/2021 FE 3573 E 592
FE 3574 11/24/2020 12/30/2020 FE 3574 I 0
CH 8501047 1/22/2021 1/22/2021 FE 3574 E 592
FE 3575 11/24/2020 12/30/2020 FE 3575 I 0
CH 8501047 1/22/2021 1/22/2021 FE 3575 E 592
FE 3576 11/24/2020 12/30/2020 FE 3576 I 0
CH 8501047 1/22/2021 1/22/2021 FE 3576 E 592
FE 3577 11/24/2020 12/30/2020 FE 3577 I 0
CH 8501047 1/22/2021 1/22/2021 FE 3577 E 592
FE 3578 11/24/2020 12/30/2020 FE 3578 I 0
CH 8501047 1/22/2021 1/22/2021 FE 3578 E 592
FE 3579 11/24/2020 12/30/2020 FE 3579 I 0
CH 8501047 1/22/2021 1/22/2021 FE 3579 E 592
FE 3580 11/24/2020 12/30/2020 FE 3580 I 0
CH 8501047 1/22/2021 1/22/2021 FE 3580 E 592
FE 3581 11/24/2020 12/30/2020 FE 3581 I 0
CH 8501047 1/22/2021 1/22/2021 FE 3581 E 592
FE 3582 11/24/2020 12/30/2020 FE 3582 I 0
CH 8501047 1/22/2021 1/22/2021 FE 3582 E 592
FE 3583 11/24/2020 12/30/2020 FE 3583 I 0
CH 8501047 1/22/2021 1/22/2021 FE 3583 E 592
FE 3584 11/24/2020 12/30/2020 FE 3584 I 0
CH 8501047 1/22/2021 1/22/2021 FE 3584 E 592
FE 3585 11/24/2020 12/30/2020 FE 3585 I 0
CH 8501047 1/22/2021 1/22/2021 FE 3585 E 592
FE 3586 11/24/2020 12/30/2020 FE 3586 I 0
CH 8501047 1/22/2021 1/22/2021 FE 3586 E 592
FE 3607 12/24/2020 1/30/2021 FE 3607 I 0
CH 8501147 2/16/2021 2/16/2021 FE 3607 E 2239
FE 3608 12/24/2020 1/30/2021 FE 3608 I 0
CH 8501147 2/16/2021 2/16/2021 FE 3608 E 2239
FE 3609 12/24/2020 1/30/2021 FE 3609 I 0
CH 8501147 2/16/2021 2/16/2021 FE 3609 E 2239
FE 3610 12/24/2020 1/30/2021 FE 3610 I 0
CH 8501147 2/16/2021 2/16/2021 FE 3610 E 2239
FE 3611 12/24/2020 1/30/2021 FE 3611 I 0
CH 8501147 2/16/2021 2/16/2021 FE 3611 E 2239
FE 3612 12/28/2020 1/30/2021 FE 3612 I 0
CH 8501147 2/16/2021 2/16/2021 FE 3612 E 2239
FE 3613 12/28/2020 1/30/2021 FE 3613 I 0
CH 8501147 2/16/2021 2/16/2021 FE 3613 E 2239
NE 79 12/31/2020 3/1/2021 FE 3613 I 0
FE 3614 12/31/2020 3/1/2021 FE 3614 I 0
CH 8501147 2/16/2021 2/16/2021 FE 3614 E 2239
FE 3615 12/28/2020 1/30/2021 FE 3615 I 0
CH 8501147 2/16/2021 2/16/2021 FE 3615 E 2239
FE 3616 12/28/2020 1/30/2021 FE 3616 I 0
CH 8501147 2/16/2021 2/16/2021 FE 3616 E 2239
FE 3617 12/28/2020 1/30/2021 FE 3617 I 0
CH 8501147 2/16/2021 2/16/2021 FE 3617 E 2239
FE 3618 12/28/2020 1/30/2021 FE 3618 I 0
CH 8501147 2/16/2021 2/16/2021 FE 3618 E 2239
FE 3619 12/28/2020 1/30/2021 FE 3619 I 0
CH 8501147 2/16/2021 2/16/2021 FE 3619 E 2239
FE 3620 12/28/2020 1/30/2021 FE 3620 I 0
CH 8501147 2/16/2021 2/16/2021 FE 3620 E 2239
FE 3621 12/28/2020 1/30/2021 FE 3621 I 0
CH 8501147 2/16/2021 2/16/2021 FE 3621 E 2239
FE 3622 12/31/2020 1/30/2021 FE 3622 I 0
CH 8501147 2/16/2021 2/16/2021 FE 3622 E 2239
FE 3623 12/28/2020 1/30/2021 FE 3623 I 0
CH 8501147 2/16/2021 2/16/2021 FE 3623 E 2239
FE 3646 12/24/2020 1/30/2021 FE 3646 I 0
CH 8501218 2/23/2021 2/23/2021 FE 3646 E 2565
FE 3682 1/18/2021 3/19/2021 FE 3682 T 698
CH 8501289 3/17/2021 3/17/2021 FE 3682 E 4248
FE 3683 1/18/2021 3/19/2021 FE 3683 T 700
CH 8501289 3/17/2021 3/17/2021 FE 3683 E 4248
FE 3684 1/18/2021 3/19/2021 FE 3684 T 701
CH 8501289 3/17/2021 3/17/2021 FE 3684 E 4248
FE 3685 1/18/2021 3/19/2021 FE 3685 T 703
CH 8501289 3/17/2021 3/17/2021 FE 3685 E 4248
FE 3686 1/18/2021 3/19/2021 FE 3686 T 704
CH 8501289 3/17/2021 3/17/2021 FE 3686 E 4248
FE 3687 1/18/2021 3/19/2021 FE 3687 T 705
CH 8501289 3/17/2021 3/17/2021 FE 3687 E 4248
FE 3688 1/18/2021 3/19/2021 FE 3688 T 706
CH 8501289 3/17/2021 3/17/2021 FE 3688 E 4248
FE 3689 1/18/2021 3/19/2021 FE 3689 T 707
CH 8501289 3/17/2021 3/17/2021 FE 3689 E 4248
FE 3690 1/18/2021 3/19/2021 FE 3690 T 708
CH 8501289 3/17/2021 3/17/2021 FE 3690 E 4248
FE 3691 1/19/2021 3/20/2021 FE 3691 T 817
CH 8501334 3/24/2021 3/24/2021 FE 3691 E 4540
FE 3692 1/19/2021 3/20/2021 FE 3692 T 819
CH 8501334 3/24/2021 3/24/2021 FE 3692 E 4540
FE 3693 1/19/2021 3/20/2021 FE 3693 T 823
CH 8501334 3/24/2021 3/24/2021 FE 3693 E 4540
FE 3694 1/19/2021 3/20/2021 FE 3694 T 816
CH 8501334 3/24/2021 3/24/2021 FE 3694 E 4540
FE 3695 1/19/2021 3/20/2021 FE 3695 T 822
CH 8501334 3/24/2021 3/24/2021 FE 3695 E 4540
FE 3696 1/19/2021 3/20/2021 FE 3696 T 821
CH 8501334 3/24/2021 3/24/2021 FE 3696 E 4540
FE 3697 1/19/2021 3/20/2021 FE 3697 T 709
NE 80 1/19/2021 3/20/2021 FE 3697 T 1374
FE 3698 1/19/2021 3/20/2021 FE 3698 T 818
CH 8501334 3/24/2021 3/24/2021 FE 3698 E 4540
FE 3699 1/19/2021 3/20/2021 FE 3699 T 820
CH 8501334 3/24/2021 3/24/2021 FE 3699 E 4540
FE 3744 2/22/2021 4/23/2021 FE 3744 T 3316
CH 4801 4/21/2021 4/21/2021 FE 3744 E 6472
FE 3745 2/22/2021 4/23/2021 FE 3745 T 3317
CH 4801 4/21/2021 4/21/2021 FE 3745 E 6472
FE 3746 2/22/2021 4/23/2021 FE 3746 T 3318
CH 4801 4/21/2021 4/21/2021 FE 3746 E 6472
FE 3747 2/22/2021 4/23/2021 FE 3747 T 3319
CH 4801 4/21/2021 4/21/2021 FE 3747 E 6472
FE 3748 2/22/2021 4/23/2021 FE 3748 T 3320
CH 4801 4/21/2021 4/21/2021 FE 3748 E 6472
FE 3749 2/22/2021 4/23/2021 FE 3749 T 3321
CH 4801 4/21/2021 4/21/2021 FE 3749 E 6472
FE 3750 2/22/2021 4/23/2021 FE 3750 T 3322
CH 4801 4/21/2021 4/21/2021 FE 3750 E 6472
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CH 4801 4/21/2021 4/21/2021 FE 3751 E 6472
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CH 4801 4/21/2021 4/21/2021 FE 3752 E 6472
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CH 4801 4/21/2021 4/21/2021 FE 3753 E 6472
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FE 4076 7/21/2021 9/19/2021 FE 4076 T 12417
CH 8502080 10/6/2021 10/6/2021 FE 4076 E 18018
FE 4077 7/21/2021 9/19/2021 FE 4077 T 12416
CH 8502080 10/6/2021 10/6/2021 FE 4077 E 18018
FE 4078 7/21/2021 9/19/2021 FE 4078 T 12414
CH 8502080 10/6/2021 10/6/2021 FE 4078 E 18018
FE 4081 7/23/2021 9/21/2021 FE 4081 T 13082
CH 8502080 10/6/2021 10/6/2021 FE 4081 E 18018
FE 4102 8/17/2021 10/16/2021 FE 4102 T 15013
CH 8502168 10/20/2021 10/20/2021 FE 4102 E 18471
FE 4103 8/17/2021 10/16/2021 FE 4103 T 15014
CH 8502168 10/20/2021 10/20/2021 FE 4103 E 18471
FE 4104 8/17/2021 10/16/2021 FE 4104 T 15015
CH 8502168 10/20/2021 10/20/2021 FE 4104 E 18471
FE 4105 8/17/2021 10/16/2021 FE 4105 T 15016
CH 8502168 10/20/2021 10/20/2021 FE 4105 E 18471
FE 4106 8/17/2021 10/16/2021 FE 4106 T 15017
CH 8502168 10/20/2021 10/20/2021 FE 4106 E 18471
FE 4107 8/17/2021 10/16/2021 FE 4107 T 15018
CH 8502168 10/20/2021 10/20/2021 FE 4107 E 18471
FE 4108 8/17/2021 10/16/2021 FE 4108 T 15019
CH 8502168 10/20/2021 10/20/2021 FE 4108 E 18471
FE 4109 8/17/2021 10/16/2021 FE 4109 T 15020
CH 8502168 10/20/2021 10/20/2021 FE 4109 E 18471
FE 4110 8/17/2021 10/16/2021 FE 4110 T 15021
CH 8502168 10/20/2021 10/20/2021 FE 4110 E 18471
FE 4111 8/17/2021 10/16/2021 FE 4111 T 15022
CH 8502168 10/20/2021 10/20/2021 FE 4111 E 18471
FE 4112 8/17/2021 10/16/2021 FE 4112 T 15023
CH 8502168 10/20/2021 10/20/2021 FE 4112 E 18471
FE 4113 8/17/2021 10/16/2021 FE 4113 T 15024
CH 8502168 10/20/2021 10/20/2021 FE 4113 E 18471
FE 4114 8/17/2021 10/16/2021 FE 4114 T 15025
CH 8502168 10/20/2021 10/20/2021 FE 4114 E 18471
FE 4115 8/17/2021 10/16/2021 FE 4115 T 15026
CH 8502168 10/20/2021 10/20/2021 FE 4115 E 18471
FE 4116 8/17/2021 10/16/2021 FE 4116 T 15027
CH 8502168 10/20/2021 10/20/2021 FE 4116 E 18471
FE 4117 8/17/2021 10/16/2021 FE 4117 T 15028
CH 8502168 10/20/2021 10/20/2021 FE 4117 E 18471
FE 4118 8/17/2021 10/16/2021 FE 4118 T 15029
CH 8502168 10/20/2021 10/20/2021 FE 4118 E 18471
FE 4150 8/25/2021 10/24/2021 FE 4150 T 15118
CH 8502201 10/25/2021 10/25/2021 FE 4150 E 18660
FE 4151 8/25/2021 10/24/2021 FE 4151 T 15119
CH 8502201 10/25/2021 10/25/2021 FE 4151 E 18660
FE 4156 9/9/2021 11/8/2021 FE 4156 T 16654
CH 8502303 11/18/2021 11/18/2021 FE 4156 E 20896
FE 4196 9/15/2021 11/14/2021 FE 4196 T 16657
CH 8502361 12/2/2021 12/2/2021 FE 4196 E 22744
FE 4197 9/15/2021 11/14/2021 FE 4197 T 16658
CH 8502361 12/2/2021 12/2/2021 FE 4197 E 22744
FE 4198 9/15/2021 11/14/2021 FE 4198 T 16659
CH 8502361 12/2/2021 12/2/2021 FE 4198 E 22744
FE 4199 9/15/2021 11/14/2021 FE 4199 T 16660
CH 8502361 12/2/2021 12/2/2021 FE 4199 E 22744
FE 4200 9/15/2021 11/14/2021 FE 4200 T 16661
CH 8502361 12/2/2021 12/2/2021 FE 4200 E 22744
FE 4201 9/15/2021 11/14/2021 FE 4201 T 16662
CH 8502361 12/2/2021 12/2/2021 FE 4201 E 22744
FE 4202 9/15/2021 11/14/2021 FE 4202 T 16663
CH 8502361 12/2/2021 12/2/2021 FE 4202 E 22744
FE 4203 9/15/2021 11/14/2021 FE 4203 T 16664
CH 8502361 12/2/2021 12/2/2021 FE 4203 E 22744
FE 4204 9/15/2021 11/14/2021 FE 4204 T 16665
CH 8502361 12/2/2021 12/2/2021 FE 4204 E 22744
FE 4205 9/15/2021 11/14/2021 FE 4205 T 17327
NE 92 9/15/2021 9/15/2021 FE 4205 T 17511
FE 4206 9/15/2021 11/14/2021 FE 4206 T 16666
CH 8502361 12/2/2021 12/2/2021 FE 4206 E 22744
FE 4207 9/15/2021 11/14/2021 FE 4207 T 16667
CH 8502361 12/2/2021 12/2/2021 FE 4207 E 22744
FE 4208 9/15/2021 11/14/2021 FE 4208 T 17200
CH 8502361 12/2/2021 12/2/2021 FE 4208 E 22744
FE 4209 9/16/2021 11/15/2021 FE 4209 T 16668
CH 8502361 12/2/2021 12/2/2021 FE 4209 E 22744
FE 4210 9/16/2021 11/15/2021 FE 4210 T 16669
CH 8502361 12/2/2021 12/2/2021 FE 4210 E 22744
FE 4211 9/16/2021 11/15/2021 FE 4211 T 16670
CH 8502361 12/2/2021 12/2/2021 FE 4211 E 22744
FE 4212 9/16/2021 11/15/2021 FE 4212 T 16671
CH 8502361 12/2/2021 12/2/2021 FE 4212 E 22744
FE 4213 9/16/2021 11/15/2021 FE 4213 T 16672
CH 8502361 12/2/2021 12/2/2021 FE 4213 E 22744
FE 4214 9/16/2021 11/15/2021 FE 4214 T 16687
CH 8502361 12/2/2021 12/2/2021 FE 4214 E 22744
FE 4215 9/16/2021 11/15/2021 FE 4215 T 16688
CH 8502361 12/2/2021 12/2/2021 FE 4215 E 22744
FE 4216 9/16/2021 11/15/2021 FE 4216 T 16689
CH 8502361 12/2/2021 12/2/2021 FE 4216 E 22744
FE 4217 9/16/2021 11/15/2021 FE 4217 T 16690
CH 8502361 12/2/2021 12/2/2021 FE 4217 E 22744
FE 4218 9/16/2021 11/15/2021 FE 4218 T 16691
CH 8502361 12/2/2021 12/2/2021 FE 4218 E 22744
FE 4219 9/16/2021 11/15/2021 FE 4219 T 16692
CH 8502361 12/2/2021 12/2/2021 FE 4219 E 22744
FE 4261 10/19/2021 12/18/2021 FE 4261 T 19229
CH 8507403 12/24/2021 12/24/2021 FE 4261 E 23578
FE 4264 10/20/2021 12/19/2021 FE 4264 T 18962
CH 8507403 12/24/2021 12/24/2021 FE 4264 E 23578
FE 4265 10/20/2021 12/19/2021 FE 4265 T 19083
CH 8507403 12/24/2021 12/24/2021 FE 4265 E 23578
FE 4266 10/20/2021 12/19/2021 FE 4266 T 20145
CH 8507403 12/24/2021 12/24/2021 FE 4266 E 23578
FE 4267 10/20/2021 12/19/2021 FE 4267 T 20142
CH 8507403 12/24/2021 12/24/2021 FE 4267 E 23578
FE 4268 10/20/2021 12/19/2021 FE 4268 T 20144
CH 8507403 12/24/2021 12/24/2021 FE 4268 E 23578
FE 4269 10/20/2021 12/19/2021 FE 4269 T 20146
CH 8507403 12/24/2021 12/24/2021 FE 4269 E 23578
FE 4270 10/20/2021 12/19/2021 FE 4270 T 20147
CH 8507403 12/24/2021 12/24/2021 FE 4270 E 23578
FE 4271 10/20/2021 12/19/2021 FE 4271 T 20221
CH 8507403 12/24/2021 12/24/2021 FE 4271 E 23578
FE 4272 10/20/2021 12/19/2021 FE 4272 T 18960
CH 8507403 12/24/2021 12/24/2021 FE 4272 E 23578
FE 4273 10/20/2021 12/19/2021 FE 4273 T 20405
CH 8507403 12/24/2021 12/24/2021 FE 4273 E 23578
FE 4274 10/20/2021 12/19/2021 FE 4274 T 18961
CH 8507403 12/24/2021 12/24/2021 FE 4274 E 23578
FE 4275 10/20/2021 12/19/2021 FE 4275 T 20148
CH 8507403 12/24/2021 12/24/2021 FE 4275 E 23578
FE 4276 10/20/2021 12/19/2021 FE 4276 T 20406
CH 8507403 12/24/2021 12/24/2021 FE 4276 E 23578
FE 4277 10/20/2021 12/19/2021 FE 4277 T 20222
CH 8507403 12/24/2021 12/24/2021 FE 4277 E 23578
FE 4278 10/20/2021 12/19/2021 FE 4278 T 20223
CH 8507403 12/24/2021 12/24/2021 FE 4278 E 23578
FE 4279 10/20/2021 12/19/2021 FE 4279 T 20407
CH 8507403 12/24/2021 12/24/2021 FE 4279 E 23578
FE 4280 10/20/2021 12/19/2021 FE 4280 T 20141
CH 8507403 12/24/2021 12/24/2021 FE 4280 E 23578
FE 4281 10/20/2021 12/19/2021 FE 4281 T 20140
CH 8507403 12/24/2021 12/24/2021 FE 4281 E 23578
FE 4282 10/20/2021 12/19/2021 FE 4282 T 20408
CH 8507403 12/24/2021 12/24/2021 FE 4282 E 23578
FE 4283 10/20/2021 12/19/2021 FE 4283 T 20220
CH 8507403 12/24/2021 12/24/2021 FE 4283 E 23578
FE 4284 10/20/2021 12/19/2021 FE 4284 T 20219
CH 8507403 12/24/2021 12/24/2021 FE 4284 E 23578
FE 4289 11/9/2021 1/8/2022 FE 4289 T 21690
FE 4290 11/9/2021 1/8/2022 FE 4290 T 21691
FE 4291 11/9/2021 1/8/2022 FE 4291 T 21692
FE 4298 11/9/2021 1/8/2022 FE 4298 T 21693
FE 4302 11/9/2021 1/8/2022 FE 4302 T 21694
FE 4303 11/9/2021 1/8/2022 FE 4303 T 21695
FE 4309 11/9/2021 1/8/2022 FE 4309 T 21696
FE 4310 11/9/2021 1/8/2022 FE 4310 T 21697
FE 4311 11/9/2021 1/8/2022 FE 4311 T 21698
FE 4314 11/9/2021 1/8/2022 FE 4314 T 21699
FE 4324 11/11/2021 1/10/2022 FE 4324 T 21683
FE 4325 11/11/2021 1/10/2022 FE 4325 T 21209
FE 4326 11/11/2021 1/10/2022 FE 4326 T 21210
FE 4329 11/11/2021 1/10/2022 FE 4329 T 21684
FE 4330 11/11/2021 1/10/2022 FE 4330 T 21211
FE 4331 11/11/2021 1/10/2022 FE 4331 T 21686
FE 4333 11/11/2021 1/10/2022 FE 4333 T 21212
FE 4334 11/11/2021 1/10/2022 FE 4334 T 21213
FE 4336 11/11/2021 1/10/2022 FE 4336 T 21682
FE 4338 11/11/2021 1/10/2022 FE 4338 T 21688
FE 4343 11/11/2021 1/10/2022 FE 4343 T 21685
FE 4345 11/11/2021 1/10/2022 FE 4345 T 21214
FE 4347 11/11/2021 1/10/2022 FE 4347 T 21687
FE 4397 12/16/2021 2/14/2022 FE 4397 T 24007
FE 4398 12/16/2021 2/14/2022 FE 4398 T 24008
FE 4399 12/16/2021 2/14/2022 FE 4399 T 24009
FE 4400 12/16/2021 2/14/2022 FE 4400 T 24010
FE 4401 12/16/2021 2/14/2022 FE 4401 T 24011
FE 4402 12/16/2021 2/14/2022 FE 4402 T 24012
FE 4403 12/16/2021 2/14/2022 FE 4403 T 24013
FE 4404 12/16/2021 2/14/2022 FE 4404 T 24006
FE 4405 12/16/2021 2/14/2022 FE 4405 T 24005
FE 4407 12/16/2021 2/14/2022 FE 4407 T 24004
FE 4408 12/16/2021 2/14/2022 FE 4408 T 24003
FE 4409 12/16/2021 2/14/2022 FE 4409 T 24002
FE 4410 12/16/2021 2/14/2022 FE 4410 T 24001
FE 4411 12/16/2021 2/14/2022 FE 4411 T 24000
FE 4412 12/17/2021 2/15/2022 FE 4412 T 23650
FE 4413 12/17/2021 2/15/2022 FE 4413 T 23651
FE 4414 12/17/2021 2/15/2022 FE 4414 T 23652
FE 4415 12/17/2021 2/15/2022 FE 4415 T 23653
FE 4416 12/17/2021 2/15/2022 FE 4416 T 23654
FE 4417 12/17/2021 2/15/2022 FE 4417 T 23655

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CONSTRUCCIONES CUMBRE LTDA.


======================================================================================================
Código: 78743100-3 Nombre: SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL RODANI LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 66395 8/13/2021 8/13/2021 FE 66395 T 14437
TE 6102021 10/6/2021 10/6/2021 FE 66395 E 18009

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL RODANI LTDA.


======================================================================================================
Código: 78753700-6 Nombre: BARENDS Y BARENDS LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 58622 2/9/2021 2/9/2021 FE 58622 T 3116
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 58622 T 18461
FE 59111 2/23/2021 2/23/2021 FE 59111 T 3308
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 59111 T 5143
FE 65766 10/22/2021 10/22/2021 FE 65766 T 19205

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL BARENDS Y BARENDS LTDA


======================================================================================================
Código: 78776800-8 Nombre: SOLUCIONES INTEGRALES DE EMBALAJE MILLAQUEN SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 17893 11/4/2021 11/4/2021 FE 17893 T 20979
TE 3112021 11/3/2021 11/3/2021 FE 17893 E 20038

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOLUCIONES INTEGRALES DE EMBALAJE MILLAQUEN SPA


======================================================================================================
Código: 78793360 Nombre: CASINO EXPRESS SA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 260635 8/4/2020 8/4/2020 FE 260635 I 0
TE 3082020 8/3/2020 8/3/2020 FE 260635 I 0
FE 260709 8/31/2020 10/30/2020 FE 260709 I 0
TE 4082020 8/4/2020 8/4/2020 FE 260709 I 0
FE 261579 8/31/2020 10/31/2020 FE 261579 I 0
FE 261633 8/31/2020 10/31/2020 FE 261633 I 0
FE 278046 9/13/2021 9/13/2021 FE 278046 T 17447
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 278046 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CASINO EXPRESS SA


======================================================================================================
Código: 78803060-6 Nombre: COMERCIAL SANTA ANA LTDA
Dirección: EL VALLE 5780 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 73891 8/2/2021 8/2/2021 FE 73891 T 14521
TE 25082021 8/25/2021 8/25/2021 FE 73891 T 14523
FE 76120 9/10/2021 9/10/2021 FE 76120 T 16443
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 76120 T 17230
FE 78740 10/28/2021 10/28/2021 FE 78740 T 19189
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 78740 T 19192
FE 79024 11/3/2021 11/3/2021 FE 79024 T 20586
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 79024 T 19192
FE 80588 11/30/2021 11/30/2021 FE 80588 T 22145
FE 80784 12/3/2021 12/3/2021 FE 80784 T 23963

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL SANTA ANA LTDA


======================================================================================================
Código: 78805760-1 Nombre: CENTRAL AUTOMOTORA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 10229 7/15/2021 7/15/2021 FE 10229 T 12401

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CENTRAL AUTOMOTORA LTDA


======================================================================================================
Código: 78813160-7 Nombre: SOC. HERRERA PRADO LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 124760 7/21/2020 7/21/2020 FE 124760 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC. HERRERA PRADO LTDA


======================================================================================================
Código: 78813720-6 Nombre: SCHUSSLER S.A.
Dirección: BELLAVISTA ALTO 2075 B. NORTE Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 52886 9/30/2020 9/30/2020 FE 52886 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SCHUSSLER S.A.


======================================================================================================
Código: 78885550-8 Nombre: PC FACTORY S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3282708 3/28/2019 3/28/2019 FE 3282708 I 0
TE 1408 8/14/2019 8/14/2019 FE 3282708 I 0
FE 3595040 10/1/2019 10/1/2019 FE 3595040 I 0
TE 3009 10/31/2019 10/31/2019 FE 3595040 I 0
FE 3992451 9/30/2020 11/30/2020 FE 3992451 I 0
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 3992451 T 18461
FE 4041965 1/27/2021 1/27/2021 FE 4041965 T 860
FE 4150202 5/7/2021 5/7/2021 FE 4150202 T 8553
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 4150202 T 18461
FE 4152526 7/6/2021 7/6/2021 FE 4152526 T 13165
FE 4270703 7/7/2021 7/7/2021 FE 4270703 T 13165
FE 4287316 7/19/2021 7/19/2021 FE 4287316 T 13161
FE 4379871 11/4/2021 11/4/2021 FE 4379871 T 22119

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PC FACTORY S.A


======================================================================================================
Código: 78893770-9 Nombre: RGM MALLAS DE ALAMBRE LTDA.
Dirección: AV. MATTA 302 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 316446 8/9/2019 8/9/2019 FE 316446 I 0
TE 808 8/8/2019 8/8/2019 FE 316446 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RGM MALLAS DE ALAMBRE LTDA.


======================================================================================================
Código: 78921690-8 Nombre: WOM S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5232178 11/26/2019 12/16/2019 FE 5232178 I 0
TE 14042021 4/14/2021 4/14/2021 FE 5232178 E 6155
FE 5600945 1/26/2020 2/25/2020 FE 5600945 I 0
TE 9032020 3/9/2020 3/9/2020 FE 5600945 I 0
FE 7276209 12/31/2020 3/1/2021 FE 7276209 I 0
TE 1002021 2/10/2021 2/10/2021 FE 7276209 E 2109
FE 7468681 1/26/2021 2/25/2021 FE 7468681 T 2598
TE 24022021 2/24/2021 2/24/2021 FE 7468681 E 2690
FE 7662266 2/26/2021 3/15/2021 FE 7662266 T 4008
TE 24032021 3/24/2021 3/24/2021 FE 7662266 E 4525
FE 7815741 3/26/2021 4/15/2021 FE 7815741 T 6471
FE 7958124 4/26/2021 5/17/2021 FE 7958124 T 8565
TE 4062021 6/4/2021 6/4/2021 FE 7958124 E 9537
FE 8229616 5/26/2021 6/10/2021 FE 8229616 T 9033
TE 25062021 6/25/2021 6/25/2021 FE 8229616 E 10138
FE 8366829 6/26/2021 7/17/2021 FE 8366829 T 10960
TE 22072021 7/22/2021 7/22/2021 FE 8366829 E 12158
FE 8518231 7/26/2021 8/16/2021 FE 8518231 T 12525
TE 18082021 8/18/2021 8/18/2021 FE 8518231 E 14198
FE 8659353 8/26/2021 9/15/2021 FE 8659353 T 15489
TE 21092021 9/21/2021 9/21/2021 FE 8659353 E 16259
FE 8818660 9/26/2021 10/18/2021 FE 8818660 T 16806
TE 25102021 10/25/2021 10/25/2021 FE 8818660 E 18646
FE 8957119 10/26/2021 11/25/2021 FE 8957119 T 19034
TE 16112021 11/16/2021 11/16/2021 FE 8957119 E 20810
FE 9110658 11/26/2021 12/16/2021 FE 9110658 T 21652
TE 29122021 12/29/2021 12/29/2021 FE 9110658 E 23688

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL WOM S.A


======================================================================================================
Código: 78924030-2 Nombre: IMPLEMENTOS S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2741213 12/31/2020 1/30/2021 FE 2741213 I 0
FE 2741215 12/31/2020 1/30/2021 FE 2741215 I 0
FE 2741217 12/31/2020 1/30/2021 FE 2741217 I 0
FE 2817507 2/24/2021 2/24/2021 FE 2817507 T 3155
FE 2941426 5/11/2021 5/11/2021 FE 2941426 T 7960
TE 19052021 5/19/2021 5/19/2021 FE 2941426 T 7961
FE 3118327 9/10/2021 9/10/2021 FE 3118327 T 16075
TE 15092021 9/15/2021 9/15/2021 FE 3118327 T 16076
FE 3145466 10/1/2021 10/1/2021 FE 3145466 T 18458
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 3145466 T 18457

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL IMPLEMENTOS S.A.


======================================================================================================
Código: 78928030 Nombre: EECOL INDUSTRIAL ELECTRIC LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 587773 2/24/2020 4/24/2020 FE 587773 I 0
FE 652667 11/10/2021 11/10/2021 FE 652667 T 21580
TE 30122021 12/30/2021 12/30/2021 FE 652667 T 23773

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL EECOL INDUSTRIAL ELECTRIC LTDA.
======================================================================================================
Código: 78928030-4 Nombre: EECOL INDUSTRIAL ELECTRIC SUDAMERICA LTDA.
Dirección: 14 DE LA FAMA 2761 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 619478 12/28/2020 1/30/2021 FE 619478 I 0
CH 8501195 2/23/2021 2/23/2021 FE 619478 E 2569
FE 619855 12/31/2020 3/1/2021 FE 619855 I 0
CH 8501239 3/2/2021 3/2/2021 FE 619855 E 3934
FE 627271 3/15/2021 5/14/2021 FE 627271 T 4396
CH 8501402 5/12/2021 5/12/2021 FE 627271 E 7792
FE 627626 3/18/2021 5/17/2021 FE 627626 T 4619
CH 8501402 5/12/2021 5/12/2021 FE 627626 E 7792
FE 627627 3/18/2021 5/17/2021 FE 627627 T 4620
CH 8501402 5/12/2021 5/12/2021 FE 627627 E 7792
FE 627646 3/18/2021 5/17/2021 FE 627646 T 4618
CH 8501402 5/12/2021 5/12/2021 FE 627646 E 7792
FE 632436 5/7/2021 7/6/2021 FE 632436 T 8058
CH 8501635 7/8/2021 7/8/2021 FE 632436 E 11587
FE 635431 6/7/2021 8/6/2021 FE 635431 T 9960
CH 8501773 8/3/2021 8/3/2021 FE 635431 E 13820
FE 639982 7/7/2021 9/5/2021 FE 639982 T 11688
CH 8502002 9/23/2021 9/23/2021 FE 639982 E 16403
FE 640338 7/12/2021 9/10/2021 FE 640338 T 12051
CH 8502002 9/23/2021 9/23/2021 FE 640338 E 16403
FE 640348 7/12/2021 9/10/2021 FE 640348 T 12052
CH 8502002 9/23/2021 9/23/2021 FE 640348 E 16403
FE 640349 7/12/2021 9/10/2021 FE 640349 T 12053
CH 8502002 9/23/2021 9/23/2021 FE 640349 E 16403
FE 640357 7/12/2021 9/10/2021 FE 640357 T 12055
CH 8502002 9/23/2021 9/23/2021 FE 640357 E 16403
FE 640358 7/12/2021 9/10/2021 FE 640358 T 12054
CH 8502002 9/23/2021 9/23/2021 FE 640358 E 16403
FE 640361 7/12/2021 9/10/2021 FE 640361 T 12056
CH 8502002 9/23/2021 9/23/2021 FE 640361 E 16403
FE 640438 7/13/2021 9/11/2021 FE 640438 T 12290
CH 8502002 9/23/2021 9/23/2021 FE 640438 E 16403
FE 642218 7/30/2021 9/28/2021 FE 642218 T 14705
CH 8502037 10/1/2021 10/1/2021 FE 642218 E 17866
FE 642220 7/30/2021 9/28/2021 FE 642220 T 14705
CH 8502037 10/1/2021 10/1/2021 FE 642220 E 17866
FE 642874 8/5/2021 10/4/2021 FE 642874 T 13975
CH 8502037 10/1/2021 10/1/2021 FE 642874 E 17866
FE 643276 8/10/2021 10/9/2021 FE 643276 T 14417
CH 8502171 10/20/2021 10/20/2021 FE 643276 E 18474
FE 643277 8/10/2021 10/9/2021 FE 643277 T 14424
CH 8502171 10/20/2021 10/20/2021 FE 643277 E 18474
FE 643502 8/12/2021 10/11/2021 FE 643502 T 14351
CH 8502171 10/20/2021 10/20/2021 FE 643502 E 18474
FE 644242 8/19/2021 10/18/2021 FE 644242 T 14675
CH 8502171 10/20/2021 10/20/2021 FE 644242 E 18474
FE 644326 8/20/2021 10/19/2021 FE 644326 T 14870
CH 8502171 10/20/2021 10/20/2021 FE 644326 E 18474
FE 644711 8/25/2021 10/24/2021 FE 644711 T 17156
CH 8502204 10/25/2021 10/25/2021 FE 644711 E 18663
FE 644719 8/25/2021 10/24/2021 FE 644719 T 14826
CH 8502204 10/25/2021 10/25/2021 FE 644719 E 18663
FE 645999 9/3/2021 11/2/2021 FE 645999 T 16508
CH 8502266 11/10/2021 11/10/2021 FE 645999 E 20543
FE 646001 9/3/2021 11/2/2021 FE 646001 T 16278
CH 8502266 11/10/2021 11/10/2021 FE 646001 E 20543
FE 646082 9/6/2021 11/5/2021 FE 646082 T 16371
CH 8502266 11/10/2021 11/10/2021 FE 646082 E 20543
FE 651985 11/2/2021 1/1/2022 FE 651985 T 20747
FE 652349 11/8/2021 1/7/2022 FE 652349 T 20756
FE 653305 11/16/2021 1/15/2022 FE 653305 T 22026
FE 653306 11/16/2021 1/15/2022 FE 653306 T 21103
FE 654373 11/24/2021 1/23/2022 FE 654373 T 21491
FE 655362 11/30/2021 1/29/2022 FE 655362 T 21864
FE 655780 12/6/2021 2/4/2022 FE 655780 T 23119
FE 657126 12/17/2021 2/15/2022 FE 657126 T 23432

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 30074 12/31/2020 3/1/2021 NE 30074 I 0
TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL EECOL INDUSTRIAL ELECTRIC SUDAMERICA LTDA.


======================================================================================================
Código: 78936330 Nombre: INNOVACION Y TECNOLOGIA EMPRESARIAL ITEM LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 484155 10/7/2020 10/7/2020 FE 484155 I 0
FE 484167 11/30/2020 12/30/2020 FE 484167 I 0
FE 484168 11/30/2020 12/30/2020 FE 484168 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INNOVACION Y TECNOLOGIA EMPRESARIAL ITEM LTDA


======================================================================================================
Código: 78936330-7 Nombre: INNOVACION Y TECNOLOGIA EMPRESARIAL ITEM LTDA
Dirección: PRESIDENTE KENNEDY 5413 LOCAL 331 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 283959 1/2/2019 1/2/2019 FE 283959 I 0
FE 292339 2/16/2019 2/16/2019 FE 292339 I 0
FE 318408 6/15/2019 6/15/2019 FE 318408 I 0
TE 2006 8/31/2019 8/31/2019 FE 318408 I 0
TE 20062019 6/20/2019 6/20/2019 FE 318408 I 0
FE 327608 8/15/2019 8/27/2019 FE 327608 I 0
TE 26092019 9/26/2019 9/26/2019 FE 327608 I 0
FE 333306 9/1/2019 9/1/2019 FE 333306 I 0
FE 358855 8/27/2019 8/27/2019 FE 358855 I 0
TE 26092019 9/26/2019 9/26/2019 FE 358855 I 0
FE 517214 12/31/2020 1/30/2021 FE 517214 I 0
FE 531631 1/14/2021 1/14/2021 FE 531631 T 1234
FE 538312 1/29/2021 1/29/2021 FE 538312 T 1289
FE 567709 5/5/2021 5/5/2021 FE 567709 T 8811
FE 610910 7/28/2021 7/28/2021 FE 610910 T 13058
FE 611233 5/11/2021 5/11/2021 FE 611233 T 8813
FE 637859 7/13/2021 7/13/2021 FE 637859 T 11984
TE 21072021 7/21/2021 7/21/2021 FE 637859 E 12112
FE 664594 9/1/2021 9/1/2021 FE 664594 T 15882
TE 3092021 9/3/2021 9/3/2021 FE 664594 E 15883
FE 670430 10/7/2021 10/7/2021 FE 670430 T 19108
FE 685213 11/6/2021 11/6/2021 FE 685213 T 22122

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INNOVACION Y TECNOLOGIA EMPRESARIAL ITEM LTDA


======================================================================================================
Código: 78951060-1 Nombre: MAESTRANZA ISTRIA Y CIA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 135839 10/6/2021 10/6/2021 FE 135839 T 19232
TE 5102021 10/5/2021 10/5/2021 FE 135839 E 17939
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MAESTRANZA ISTRIA Y CIA LTDA


======================================================================================================
Código: 78951600-6 Nombre: TODO TIMBRE LTDA.
Dirección: MONEDA 1025 LOCAL 145 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 14522 9/2/2021 9/2/2021 FE 14522 T 15885
TE 3092021 9/3/2021 9/3/2021 FE 14522 T 15890

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TODO TIMBRE LTDA.


======================================================================================================
Código: 78976850-1 Nombre: COMERCIAL DE PETROLEO Y GASOLINA LTDA
Dirección: CAMINO CALERA DE TANGO CAMINO LONQUEN Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 176374 12/31/2020 3/1/2021 FE 176374 I 0
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL DE PETROLEO Y GASOLINA LTDA


======================================================================================================
Código: 78984330-9 Nombre: SOC. COMERCIAL RUBIO Y RUBIO LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 722991 12/11/2019 12/11/2019 FE 722991 I 0
FE 754933 11/30/2020 12/30/2020 FE 754933 I 0
FE 775260 4/16/2021 4/16/2021 FE 775260 T 7269
FE 778277 5/11/2021 5/11/2021 FE 778277 T 8805
NE 70938 5/13/2021 5/13/2021 FE 778277 T 8821
FE 778280 5/11/2021 5/11/2021 FE 778280 T 8805
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 778280 T 9013
FE 779389 5/19/2021 5/19/2021 FE 779389 T 8618
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 779389 T 9013
FE 788760 7/24/2021 7/24/2021 FE 788760 T 12459
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 788760 T 13178
FE 799253 10/1/2021 10/1/2021 FE 799253 T 18877
TE 799253 12/30/2021 12/30/2021 FE 799253 T 23775
FE 805759 11/15/2021 11/15/2021 FE 805759 T 20796
FE 806305 11/17/2021 11/17/2021 FE 806305 T 20877
FE 807105 11/23/2021 11/23/2021 FE 807105 T 21280
FE 808993 12/3/2021 12/3/2021 FE 808993 T 23964

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC. COMERCIAL RUBIO Y RUBIO LTDA


======================================================================================================
Código: 79503620-2 Nombre: COMERCIAL LLAGOSTERA LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 307240 5/25/2021 5/25/2021 FE 307240 T 9033
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 307240 T 12514
FE 307826 6/9/2021 6/9/2021 FE 307826 T 11001
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 307826 T 12514

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL LLAGOSTERA LTDA.


======================================================================================================
Código: 79514800-0 Nombre: SIERRALTA Y CIA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 256959 2/29/2020 2/29/2020 FE 256959 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL SIERRALTA Y CIA LTDA
======================================================================================================
Código: 79521910-2 Nombre: MATERIALES Y COMPONENTES INDUSTRIALES METACOM LTDA.
Dirección: CONDOR 750 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 392151 1/20/2021 1/20/2021 FE 392151 T 491
TE 21012021 1/21/2021 1/21/2021 FE 392151 E 494
FE 393594 4/28/2021 4/28/2021 FE 393594 T 6803
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 393594 T 7188

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MATERIALES Y COMPONENTES INDUSTRIALES METACOM LTDA.


======================================================================================================
Código: 79532990-0 Nombre: BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1132001 7/10/2019 7/10/2019 FE 1132001 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.


======================================================================================================
Código: 79541100-3 Nombre: COMERCIAL CALU LIMITADA
Dirección: AVENIDA LOS LEONES 2347 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 41860 10/25/2021 10/25/2021 FE 41860 T 18745
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 41860 T 19192
FE 42254 11/14/2021 11/14/2021 FE 42254 T 21184
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 42254 T 21185
FE 42417 11/23/2021 11/23/2021 FE 42417 T 21284

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL CALU LIMITADA


======================================================================================================
Código: 79550730 Nombre: COMERCIAL LARRAIN SA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1493416 12/6/2019 12/6/2019 FE 1493416 I 0
FE 1520553 1/7/2021 1/7/2021 FE 1520553 T 722
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 1520553 T 974
FE 1532274 3/2/2021 3/2/2021 FE 1532274 T 4689

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL LARRAIN SA


======================================================================================================
Código: 79550730-2 Nombre: COMERCIAL LARRAIN S.A.
Dirección: AV. PEDRO DE VALDIVIA 3637 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1515757 11/18/2020 1/17/2021 FE 1515757 I 0
CH 8500964 1/8/2021 1/8/2021 FE 1515757 E 61
FE 1519025 11/20/2020 12/30/2020 FE 1519025 I 0
CH 8501006 1/15/2021 1/15/2021 FE 1519025 E 288
FE 1519113 11/20/2020 12/30/2020 FE 1519113 I 0
CH 8501006 1/15/2021 1/15/2021 FE 1519113 E 288
FE 1519345 11/30/2020 12/30/2020 FE 1519345 I 0
CH 8501043 1/22/2021 1/22/2021 FE 1519345 E 588
NE 45280 12/29/2020 12/29/2020 FE 1519345 I 0
NE 45281 12/29/2020 12/29/2020 FE 1519345 I 0
FE 1519346 11/30/2020 12/30/2020 FE 1519346 I 0
CH 8501043 1/22/2021 1/22/2021 FE 1519346 E 588
FE 1519492 12/30/2020 1/30/2021 FE 1519492 I 0
CH 8501079 1/28/2021 1/28/2021 FE 1519492 E 882
NE 45301 12/31/2020 3/1/2021 FE 1519492 I 0
FE 1519545 12/31/2020 3/1/2021 FE 1519545 I 0
CH 8501079 1/28/2021 1/28/2021 FE 1519545 E 882
NE 45299 12/31/2020 3/1/2021 FE 1519545 I 0
FE 1520080 12/23/2020 1/30/2021 FE 1520080 I 0
CH 8501144 2/16/2021 2/16/2021 FE 1520080 E 2236
FE 1520081 12/23/2020 1/30/2021 FE 1520081 I 0
CH 8501144 2/16/2021 2/16/2021 FE 1520081 E 2236
FE 1520082 12/23/2020 1/30/2021 FE 1520082 I 0
CH 8501144 2/16/2021 2/16/2021 FE 1520082 E 2236
FE 1520172 12/30/2020 1/30/2021 FE 1520172 I 0
CH 8501144 2/16/2021 2/16/2021 FE 1520172 E 2236
FE 1520173 12/23/2020 1/30/2021 FE 1520173 I 0
CH 8501144 2/16/2021 2/16/2021 FE 1520173 E 2236
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CH 8501660 7/14/2021 7/14/2021 FE 1534657 E 11777
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CH 8501725 7/29/2021 7/29/2021 FE 1541123 E 12538
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CH 8502198 10/25/2021 10/25/2021 FE 1543678 E 18657
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CH 8502198 10/25/2021 10/25/2021 FE 1543773 E 18657
FE 1543774 8/26/2021 10/25/2021 FE 1543774 T 14983
CH 8502198 10/25/2021 10/25/2021 FE 1543774 E 18657
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CH 5076 12/2/2021 12/2/2021 FE 1555607 E 22725
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CH 5076 12/2/2021 12/2/2021 FE 1555645 E 22725
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FE 1555825 9/29/2021 11/28/2021 FE 1555825 T 17201
CH 5076 12/2/2021 12/2/2021 FE 1555825 E 22725
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CH 5076 12/2/2021 12/2/2021 FE 1555895 E 22725
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CH 5076 12/2/2021 12/2/2021 FE 1555941 E 22725
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CH 5106 12/9/2021 12/9/2021 FE 1556112 E 22870
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CH 5106 12/9/2021 12/9/2021 FE 1556113 E 22870
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CH 4556582 12/16/2021 12/16/2021 FE 1556272 E 23153
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CH 4556582 12/16/2021 12/16/2021 FE 1556273 E 23153
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CH 4556582 12/16/2021 12/16/2021 FE 1556275 E 23153
FE 1556599 10/26/2021 12/25/2021 FE 1556599 T 20311
CH 8507463 12/31/2021 12/31/2021 FE 1556599 E 23889
FE 1556600 10/26/2021 12/25/2021 FE 1556600 T 20329
CH 8507463 12/31/2021 12/31/2021 FE 1556600 E 23889
FE 1556601 10/26/2021 12/25/2021 FE 1556601 T 20312
CH 8507463 12/31/2021 12/31/2021 FE 1556601 E 23889
FE 1556602 10/26/2021 12/25/2021 FE 1556602 T 20612
CH 8507463 12/31/2021 12/31/2021 FE 1556602 E 23889
FE 1556654 10/27/2021 12/26/2021 FE 1556654 T 20319
CH 8507463 12/31/2021 12/31/2021 FE 1556654 E 23889
FE 1556759 10/29/2021 12/28/2021 FE 1556759 T 20274
CH 8507463 12/31/2021 12/31/2021 FE 1556759 E 23889
FE 1556760 10/29/2021 12/28/2021 FE 1556760 T 20275
CH 8507463 12/31/2021 12/31/2021 FE 1556760 E 23889
FE 1556761 10/29/2021 12/28/2021 FE 1556761 T 20276
CH 8507463 12/31/2021 12/31/2021 FE 1556761 E 23889
FE 1556762 10/29/2021 12/28/2021 FE 1556762 T 20277
CH 8507463 12/31/2021 12/31/2021 FE 1556762 E 23889
FE 1556763 10/29/2021 12/28/2021 FE 1556763 T 20278
CH 8507463 12/31/2021 12/31/2021 FE 1556763 E 23889
FE 1556764 10/29/2021 12/28/2021 FE 1556764 T 20279
CH 8507463 12/31/2021 12/31/2021 FE 1556764 E 23889
FE 1556841 11/3/2021 1/2/2022 FE 1556841 T 20751
FE 1556883 11/4/2021 1/3/2022 FE 1556883 T 20752
FE 1556884 11/4/2021 1/3/2022 FE 1556884 T 20763
FE 1556936 11/8/2021 1/7/2022 FE 1556936 T 20767
FE 1556979 11/9/2021 1/8/2022 FE 1556979 T 20758
FE 1556980 11/9/2021 1/8/2022 FE 1556980 T 20759
FE 1556981 11/9/2021 1/8/2022 FE 1556981 T 20760
FE 1556982 11/9/2021 1/8/2022 FE 1556982 T 20772
FE 1556983 11/9/2021 1/8/2022 FE 1556983 T 20769
FE 1556984 11/9/2021 1/8/2022 FE 1556984 T 20761
FE 1556985 11/9/2021 1/8/2022 FE 1556985 T 20762
FE 1557128 11/12/2021 1/11/2022 FE 1557128 T 22163
FE 1557310 11/18/2021 1/17/2022 FE 1557310 T 22010
FE 1557522 11/24/2021 1/23/2022 FE 1557522 T 21910
FE 1557523 11/24/2021 1/23/2022 FE 1557523 T 21911
FE 1557524 11/24/2021 1/23/2022 FE 1557524 T 21979
FE 1557672 11/29/2021 1/28/2022 FE 1557672 T 21978
FE 1557673 11/29/2021 1/28/2022 FE 1557673 T 21912
FE 1557674 11/29/2021 1/28/2022 FE 1557674 T 21913
FE 1557675 11/29/2021 1/28/2022 FE 1557675 T 21914
FE 1557725 11/30/2021 1/29/2022 FE 1557725 T 22092
FE 1557726 11/30/2021 1/29/2022 FE 1557726 T 22030
FE 1557772 12/1/2021 1/30/2022 FE 1557772 T 22836
FE 1558012 12/10/2021 2/8/2022 FE 1558012 T 23095
FE 1558013 12/10/2021 2/8/2022 FE 1558013 T 23807
FE 1558068 12/13/2021 2/11/2022 FE 1558068 T 23529
FE 1558124 12/14/2021 2/12/2022 FE 1558124 T 23813
FE 1558345 12/21/2021 2/19/2022 FE 1558345 T 23846
FE 1558387 12/22/2021 2/20/2022 FE 1558387 T 23925
FE 1558534 12/28/2021 2/26/2022 FE 1558534 T 24014

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL LARRAIN S.A.


======================================================================================================
Código: 79559680-1 Nombre: JUAN CARLOS PALAVECINO Y CIA LTDA
Dirección: DIAGONAL ORIENTE 4312 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 45012 3/22/2021 3/22/2021 FE 45012 T 4571
TE 25032021 3/25/2021 3/25/2021 FE 45012 T 4615
FE 45323 4/8/2021 4/8/2021 FE 45323 T 6995
TE 19052021 5/19/2021 5/19/2021 FE 45323 T 7963
FE 47115 7/7/2021 7/7/2021 FE 47115 T 12517
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 47115 T 12514
FE 48107 8/17/2021 8/17/2021 FE 48107 T 14522
TE 25082021 8/25/2021 8/25/2021 FE 48107 T 14523
FE 48757 9/13/2021 9/13/2021 FE 48757 T 16443
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 48757 T 17230
FE 49751 10/22/2021 10/22/2021 FE 49751 T 19182
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 49751 T 19192
FE 50267 11/12/2021 11/12/2021 FE 50267 T 21177
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 50267 T 21185
FE 51194 12/17/2021 12/17/2021 FE 51194 T 23673

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JUAN CARLOS PALAVECINO Y CIA LTDA


======================================================================================================
Código: 79562730-8 Nombre: TUV RHEINLAND ANDINO S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 313762 12/17/2019 12/17/2019 FE 313762 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TUV RHEINLAND ANDINO S.A.


======================================================================================================
Código: 79563810-5 Nombre: SOC COMERCIAL MARIO ROJAS
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 96122 9/22/2021 9/22/2021 FE 96122 T 17533
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 96122 T 19132
FE 96314 9/29/2021 9/29/2021 FE 96314 T 17202

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC COMERCIAL MARIO ROJAS


======================================================================================================
Código: 79575130-0 Nombre: ROJAS Y RIQUELME LIMITADA
Dirección: FRAY CAMILO HENRIQUEZ 726 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 10605 8/20/2019 8/20/2019 FE 10605 I 0
TE 26092019 9/26/2019 9/26/2019 FE 10605 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL ROJAS Y RIQUELME LIMITADA
======================================================================================================
Código: 79578880-8 Nombre: SOCIEDAD DE INVERSIONES LAS VEGAS LIMITADA
Dirección: Av. Francisco de Aguirre 0225 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 43049 12/31/2020 3/1/2021 FE 43049 I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 43049 E 464
FE 43058 12/31/2020 3/1/2021 FE 43058 I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 43058 E 464
FE 43424 1/22/2021 1/22/2021 FE 43424 T 756
TE 10032021 3/10/2021 3/10/2021 FE 43424 E 4057
FE 43980 2/27/2021 2/27/2021 FE 43980 T 3159
TE 17032021 3/17/2021 3/17/2021 FE 43980 E 4231
FE 44496 3/31/2021 4/30/2021 FE 44496 T 6481
CH 8501618 6/30/2021 6/30/2021 FE 44496 E 10470
FE 44763 4/21/2021 4/21/2021 FE 44763 T 6565
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 44763 T 7089
FE 44874 4/27/2021 4/27/2021 FE 44874 T 7265
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 44874 T 7089
FE 44966 4/30/2021 5/30/2021 FE 44966 T 8450
CH 8501679 7/14/2021 7/14/2021 FE 44966 E 11796
FE 45485 5/31/2021 6/30/2021 FE 45485 T 10667
CH 8501679 7/14/2021 7/14/2021 FE 45485 E 11796
FE 46057 6/30/2021 7/30/2021 FE 46057 T 10957
CH 8501802 8/3/2021 8/3/2021 FE 46057 E 13841
FE 46552 7/30/2021 8/29/2021 FE 46552 T 15499
CH 8501989 9/15/2021 9/15/2021 FE 46552 E 16140
FE 47102 8/30/2021 9/29/2021 FE 47102 T 15502
CH 8502108 10/6/2021 10/6/2021 FE 47102 E 18048
FE 47654 9/29/2021 10/29/2021 FE 47654 T 17466
CH 8502222 10/25/2021 10/25/2021 FE 47654 E 18685
FE 48061 10/22/2021 11/21/2021 FE 48061 T 20673
CH 8502364 12/2/2021 12/2/2021 FE 48061 E 22747
FE 48776 11/30/2021 12/30/2021 FE 48776 T 21779
CH 8507481 12/31/2021 12/31/2021 FE 48776 E 23916
FE 48777 11/30/2021 12/30/2021 FE 48777 T 21778
CH 8507481 12/31/2021 12/31/2021 FE 48777 E 23916

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD DE INVERSIONES LAS VEGAS LIMITADA


======================================================================================================
Código: 79602730-4 Nombre: LEGRAND BTICINO CHILE LTDA
Dirección: AVENIDA ANDRES BELLO 2457 PISO 15 Comuna:13123Providencia
Teléfonos: 2 5505200 Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2554287 12/7/2021 2/7/2022 FE 2554287 T 23328

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LEGRAND BTICINO CHILE LTDA


======================================================================================================
Código: 79622710-9 Nombre: CORVALAN VILLARROEL LIMITADA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 11408 8/4/2021 8/4/2021 FE 11408 T 14061
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 11408 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CORVALAN VILLARROEL LIMITADA


======================================================================================================
Código: 79623100-9 Nombre: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION DIC
Dirección: LIRA 1818 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 370447 10/25/2019 10/25/2019 FE 370447 I 0
TE 26112019 11/26/2019 11/26/2019 FE 370447 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION DIC


======================================================================================================
Código: 79643000-1 Nombre: COMERCIAL LARRAIN VERGARA Y CIA LTDA
Dirección: AV BELLAVISTA 0183 PROVIDENCIA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 54266 2/19/2020 2/19/2020 FE 54266 I 0
FE 69934 10/5/2021 10/5/2021 FE 69934 T 19110
FE 72820 11/23/2021 11/23/2021 FE 72820 T 21284

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL LARRAIN VERGARA Y CIA LTDA


======================================================================================================
Código: 79649140-K Nombre: AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4108779 3/10/2020 3/10/2020 FE 4108779 I 0
TE 29042020 4/29/2020 4/29/2020 FE 4108779 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA


======================================================================================================
Código: 79659100-5 Nombre: MATELEC LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 266308 9/13/2019 9/13/2019 FE 266308 I 0
TE 25102019 10/25/2019 10/25/2019 FE 266308 I 0
FE 266910 10/4/2019 10/4/2019 FE 266910 I 0
TE 26112019 11/26/2019 11/26/2019 FE 266910 I 0
FE 280322 2/26/2021 2/26/2021 FE 280322 T 3157
FE 289667 11/17/2021 11/17/2021 FE 289667 T 20933
TE 21122021 12/21/2021 12/21/2021 FE 289667 E 23380

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MATELEC LTDA


======================================================================================================
Código: 79668170-5 Nombre: DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA
Dirección: RENGIFO 946 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 82761 12/31/2020 1/30/2021 FE 82761 I 0
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 82761 T 18461
FE 85658 2/12/2021 2/12/2021 FE 85658 T 3182
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 85658 T 18461
FE 87324 3/16/2021 3/16/2021 FE 87324 T 5336
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 87324 T 5365
FE 95943 8/31/2021 8/31/2021 FE 95943 T 15172

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA
======================================================================================================
Código: 79693620-7 Nombre: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y TECNICA SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 90147 8/29/2019 8/29/2019 FE 90147 I 0
CH 3628 8/29/2019 8/29/2019 FE 90147 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y TECNICA SPA


======================================================================================================
Código: 79700960-1 Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL ZAMBRANO Y CIA. LTDA.
Dirección: COCHARCAS 540 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 135214 11/24/2021 11/24/2021 FE 135214 T 21355
FE 135711 12/1/2021 12/1/2021 FE 135711 T 23770

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL ZAMBRANO Y CIA. LTDA.


======================================================================================================
Código: 79706120-4 Nombre: PETROBRA CHILE RED LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 6056819 11/6/2020 1/5/2021 FE 6056819 I 0
FE 6156799 2/9/2021 2/9/2021 FE 6156799 T 2541
TE 23022021 2/23/2021 2/23/2021 FE 6156799 T 2547
FE 6319949 7/27/2021 7/27/2021 FE 6319949 T 12520
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 6319949 T 13154

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PETROBRA CHILE RED LTDA.


======================================================================================================
Código: 79712860-0 Nombre: Vera y Compañía Limitada
Dirección: 5 de Abril 789, Chillán Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 51784 10/19/2021 10/19/2021 FE 51784 T 19017
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 51784 T 19170
FE 51925 11/4/2021 11/4/2021 FE 51925 T 21027
FE 52304 11/24/2021 11/24/2021 FE 52304 T 22150
FE 52358 12/1/2021 12/1/2021 FE 52358 T 23770

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL Vera y Compañía Limitada


======================================================================================================
Código: 79713500-3 Nombre: CARLOS SALAS Y CIA.LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5593 7/2/2021 7/2/2021 FE 5593 T 11701
TE 2072021 7/2/2021 7/2/2021 FE 5593 E 11518

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CARLOS SALAS Y CIA.LTDA.


======================================================================================================
Código: 79727620-0 Nombre: CENTER ELECTRIC LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 34949 8/31/2020 10/31/2020 FE 34949 I 0
FE 41097 6/22/2021 6/22/2021 FE 41097 T 10037

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CENTER ELECTRIC LTDA


======================================================================================================
Código: 79744220-8 Nombre: COMEX LTDA
Dirección: AVENIDA EL COLORADO 740 Comuna:13125Quilicura
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
AJ FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
AJ 39171 7/7/2021 7/7/2021 FE 39171 I 11552
TE 3713 7/7/2021 7/7/2021 FE 39171 T 11553
FE 42947 12/31/2020 3/1/2021 FE 42947 I 0
CH 8501087 1/28/2021 1/28/2021 FE 42947 E 893
FE 45241 3/31/2021 5/30/2021 FE 45241 T 6413
TE 16042021 4/16/2021 4/16/2021 FE 45241 T 6346
FE 46703 6/24/2021 8/23/2021 FE 46703 T 10601
CH 4934 7/8/2021 7/8/2021 FE 46703 E 11576
FE 46931 7/5/2021 9/3/2021 FE 46931 T 12289
CH 4935 7/8/2021 7/8/2021 FE 46931 E 11579
FE 46956 7/6/2021 7/6/2021 FE 46956 T 12591
FE 46971 7/7/2021 9/5/2021 FE 46971 T 12288
CH 4936 7/8/2021 7/8/2021 FE 46971 E 11581
FE 47026 7/8/2021 9/6/2021 FE 47026 T 12292
CH 4937 7/8/2021 7/8/2021 FE 47026 E 11584
FE 47306 7/27/2021 9/25/2021 FE 47306 T 12809
CH 8502045 10/1/2021 10/1/2021 FE 47306 E 17874
FE 47361 7/29/2021 9/27/2021 FE 47361 T 15440
CH 8502045 10/1/2021 10/1/2021 FE 47361 E 17874
FE 47692 8/16/2021 10/15/2021 FE 47692 T 14391
CH 8502139 10/13/2021 10/13/2021 FE 47692 E 18180
FE 47693 8/16/2021 10/15/2021 FE 47693 T 14392
CH 8502139 10/13/2021 10/13/2021 FE 47693 E 18180
FE 47694 8/16/2021 10/15/2021 FE 47694 T 14396
CH 8502139 10/13/2021 10/13/2021 FE 47694 E 18180
FE 47819 8/23/2021 10/22/2021 FE 47819 T 15346
CH 8502180 10/20/2021 10/20/2021 FE 47819 E 18484
FE 48221 9/13/2021 11/12/2021 FE 48221 T 17377
CH 8502272 11/10/2021 11/10/2021 FE 48221 E 20549
FE 48279 9/20/2021 11/19/2021 FE 48279 T 16703
CH 8502315 11/18/2021 11/18/2021 FE 48279 E 20908
FE 48807 10/13/2021 12/12/2021 FE 48807 T 20332
CH 8507416 12/24/2021 12/24/2021 FE 48807 E 23591

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMEX LTDA


======================================================================================================
Código: 79748470-9 Nombre: ELECTRICIDAD GUZMAN S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 484791 9/30/2020 11/30/2020 FE 484791 I 0
FE 488811 11/30/2020 12/30/2020 FE 488811 I 0
FE 496482 2/10/2021 2/10/2021 FE 496482 T 3132
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 496482 T 3210
FE 499544 3/17/2021 3/17/2021 FE 499544 T 5339
FE 502058 4/16/2021 4/16/2021 FE 502058 T 7269
FE 507058 6/11/2021 6/11/2021 FE 507058 T 10965
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 507058 T 10997
FE 507122 6/11/2021 6/11/2021 FE 507122 T 10965
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 507122 T 10997
FE 507707 6/17/2021 6/17/2021 FE 507707 T 10964
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 507707 T 12867
FE 511401 7/29/2021 7/29/2021 FE 511401 T 12782
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 511401 T 15123
FE 511693 8/2/2021 8/2/2021 FE 511693 T 15441
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 511693 T 17215
FE 512184 8/6/2021 8/6/2021 FE 512184 T 15448
FE 512365 8/9/2021 8/9/2021 FE 512365 T 15168
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 512365 T 17215
FE 514044 8/25/2021 8/25/2021 FE 514044 T 15049
FE 514717 8/31/2021 8/31/2021 FE 514717 T 15443
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 514717 T 17215
FE 514861 9/1/2021 9/1/2021 FE 514861 T 17211
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 514861 T 17212
FE 515235 9/6/2021 9/6/2021 FE 515235 T 16242
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 515235 T 17212
FE 516637 9/21/2021 9/21/2021 FE 516637 T 16803
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 516637 T 19240
FE 517032 9/24/2021 9/24/2021 FE 517032 T 16971
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 517032 T 19240
FE 517262 9/28/2021 9/28/2021 FE 517262 T 17033
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 517262 T 19240
FE 517363 9/29/2021 9/29/2021 FE 517363 T 16838
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 517363 T 19240
FE 517384 9/29/2021 9/29/2021 FE 517384 T 16838
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 517384 T 19240
FE 518204 10/7/2021 10/7/2021 FE 518204 T 18399
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 518204 T 19202
FE 518211 10/7/2021 10/7/2021 FE 518211 T 18399
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 518211 T 19202
FE 519049 10/19/2021 10/19/2021 FE 519049 T 19017
FE 519125 10/19/2021 10/19/2021 FE 519125 T 19017
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 519125 T 19202
FE 519436 10/22/2021 10/22/2021 FE 519436 T 19205
TE 16122021 12/16/2021 12/16/2021 FE 519436 T 23181
FE 519437 10/22/2021 10/22/2021 FE 519437 T 19205
TE 16122021 12/16/2021 12/16/2021 FE 519437 T 23181
FE 520350 11/3/2021 11/3/2021 FE 520350 T 20799
FE 522481 11/24/2021 11/24/2021 FE 522481 T 21290
FE 523388 12/2/2021 12/2/2021 FE 523388 T 23765
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ELECTRICIDAD GUZMAN S.A.


======================================================================================================
Código: 79762730-5 Nombre: METALURGICA DEL MAIPO S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3138 11/30/2020 12/30/2020 FE 3138 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL METALURGICA DEL MAIPO S.A.


======================================================================================================
Código: 79789710-8 Nombre: COMDIEL LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 88910 9/30/2020 11/30/2020 FE 88910 I 0
FE 99978 10/27/2021 10/27/2021 FE 99978 T 19033
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMDIEL LTDA


======================================================================================================
Código: 79796310-0 Nombre: SOC. COMERCIAL ARTILEC LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 104034 6/17/2020 6/17/2020 FE 104034 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC. COMERCIAL ARTILEC LTDA


======================================================================================================
Código: 79799800-1 Nombre: HORMIGONES ARMADOS LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4353 7/6/2021 7/6/2021 FE 4353 T 12441
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 4353 E 10429
FE 4470 7/31/2021 7/31/2021 FE 4470 T 14178
TE 29072021 7/29/2021 7/29/2021 FE 4470 E 12534
TE 29072021 7/29/2021 7/29/2021 FE 4470 E 12543
FE 4513 8/16/2021 8/16/2021 FE 4513 T 14397
TE 12082021 8/12/2021 8/12/2021 FE 4513 E 14014
FE 4582 8/31/2021 8/31/2021 FE 4582 T 15443
TE 12082021 8/12/2021 8/12/2021 FE 4582 E 14016
FE 4583 8/27/2021 8/27/2021 FE 4583 T 15444
TE 12082021 8/12/2021 8/12/2021 FE 4583 E 14015
FE 4657 9/10/2021 9/10/2021 FE 4657 T 17080
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 4657 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL HORMIGONES ARMADOS LTDA


======================================================================================================
Código: 79802690-9 Nombre: MASMADERA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 13562 4/17/2020 5/17/2020 FE 13562 I 0
TE 704 4/7/2020 4/7/2020 FE 13562 I 0
TE 1604 4/16/2020 4/16/2020 FE 13562 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MASMADERA LTDA


======================================================================================================
Código: 79877820-K Nombre: IMPOMAK S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 23758 11/30/2020 12/30/2020 FE 23758 I 0
CH 8500976 1/8/2021 1/8/2021 FE 23758 E 74
NE 1760 11/30/2020 11/30/2020 FE 23758 I 0
FE 23759 11/30/2020 1/29/2021 FE 23759 I 0
CH 8500976 1/8/2021 1/8/2021 FE 23759 E 74
TE 3112020 11/3/2020 11/3/2020 FE 23759 I 0
TE 30102020 10/30/2020 10/30/2020 FE 23759 I 0
FE 23760 11/30/2020 12/30/2020 FE 23760 I 0
CH 8500976 1/8/2021 1/8/2021 FE 23760 E 74

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL IMPOMAK S.A.


======================================================================================================
Código: 79881570-9 Nombre: SOC.DE PLASTICOS Y FITTINGS IND.LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 367972 9/2/2021 9/2/2021 FE 367972 T 16180
FE 367977 9/2/2021 9/2/2021 FE 367977 T 16181

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC.DE PLASTICOS Y FITTINGS IND.LTDA.


======================================================================================================
Código: 79887890-5 Nombre: HOTELES COLONOS DEL SUR S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 12800 3/30/2019 3/30/2019 FE 12800 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL HOTELES COLONOS DEL SUR S.A.


======================================================================================================
Código: 79903920-6 Nombre: COMERCIAL HISPANO CHILENA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 339268 3/21/2020 3/21/2020 FE 339268 I 0
TE 30062020 6/30/2020 6/30/2020 FE 339268 I 0
FE 359296 9/30/2020 11/30/2020 FE 359296 I 0
FE 387286 12/31/2020 3/1/2021 FE 387286 I 0
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL HISPANO CHILENA LTDA


======================================================================================================
Código: 79906540-1 Nombre: Cargo Trader SPA
Dirección: Santa Rosa 282 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 368771 4/23/2019 4/23/2019 FE 368771 I 0
FE 467938 12/29/2020 1/30/2021 FE 467938 I 0
TE 28012021 1/28/2021 1/28/2021 FE 467938 T 878
FE 502414 4/12/2021 4/12/2021 FE 502414 T 6998
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 502414 T 8198
FE 523491 7/2/2021 7/2/2021 FE 523491 T 12437
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 523491 T 13182

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL Cargo Trader SPA


======================================================================================================
Código: 79913160 Nombre: ESTEC LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 353928 3/13/2020 3/13/2020 FE 353928 I 0
CH 4258 3/13/2020 3/13/2020 FE 353928 I 0
FE 454899 9/20/2021 9/20/2021 FE 454899 T 16317
NE 22909 9/21/2021 9/21/2021 FE 454899 T 17499
FE 455236 9/21/2021 9/21/2021 FE 455236 T 17445

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ESTEC LTDA


======================================================================================================
Código: 79913160-9 Nombre: ESTEC LTDA
Dirección: Ruta V505 Centro Empresarial módulos 20 y 21, Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 398584 12/29/2020 1/30/2021 FE 398584 I 0
CH 8501083 1/28/2021 1/28/2021 FE 398584 E 886
FE 407456 1/28/2021 3/29/2021 FE 407456 T 2981
CH 8501374 3/31/2021 3/31/2021 FE 407456 E 4915
FE 407458 1/28/2021 3/29/2021 FE 407458 T 2990
CH 8501374 3/31/2021 3/31/2021 FE 407458 E 4915
FE 422572 4/15/2021 5/15/2021 FE 422572 T 6525
NE 21057 4/16/2021 5/15/2021 FE 422572 T 7295
FE 425179 4/29/2021 6/28/2021 FE 425179 T 8254
CH 8501601 6/30/2021 6/30/2021 FE 425179 E 10436
NE 21426 5/19/2021 6/28/2021 FE 425179 T 8885
FE 429425 5/20/2021 6/19/2021 FE 429425 T 8352
CH 8501698 7/22/2021 7/22/2021 FE 429425 E 12174
FE 432741 6/7/2021 7/7/2021 FE 432741 T 9962
CH 8501735 7/29/2021 7/29/2021 FE 432741 E 12549
NE 21973 7/7/2021 7/7/2021 FE 432741 T 12528
FE 435091 6/17/2021 7/17/2021 FE 435091 T 10147
CH 8501776 8/3/2021 8/3/2021 FE 435091 E 13823
NE 21972 7/7/2021 7/17/2021 FE 435091 T 12815
FE 436894 6/29/2021 7/29/2021 FE 436894 T 10498
CH 8501776 8/3/2021 8/3/2021 FE 436894 E 13823
FE 438417 7/6/2021 8/5/2021 FE 438417 T 11675
CH 8501776 8/3/2021 8/3/2021 FE 438417 E 13823
FE 441534 7/21/2021 8/20/2021 FE 441534 T 13083
CH 8501836 8/18/2021 8/18/2021 FE 441534 E 14225
FE 443696 7/30/2021 8/29/2021 FE 443696 E 14544
CH 8501961 9/15/2021 9/15/2021 FE 443696 E 16112
FE 445788 8/10/2021 9/9/2021 FE 445788 T 14335
CH 8501961 9/15/2021 9/15/2021 FE 445788 E 16112
FE 448333 8/20/2021 9/19/2021 FE 448333 T 15498
CH 8502040 10/1/2021 10/1/2021 FE 448333 E 17869
FE 448345 8/20/2021 8/31/2021 FE 448345 T 15498
CH 8502040 10/1/2021 10/1/2021 FE 448345 E 17869
FE 448350 8/20/2021 9/19/2021 FE 448350 T 15498
CH 8502040 10/1/2021 10/1/2021 FE 448350 E 17869
FE 450069 8/27/2021 9/26/2021 FE 450069 T 15490
CH 8502040 10/1/2021 10/1/2021 FE 450069 E 17869
FE 450072 8/27/2021 9/26/2021 FE 450072 T 15491
CH 8502040 10/1/2021 10/1/2021 FE 450072 E 17869
FE 454677 9/20/2021 10/20/2021 FE 454677 T 17466
CH 8502174 10/20/2021 10/20/2021 FE 454677 E 18478
FE 455553 9/23/2021 10/23/2021 FE 455553 T 16881
CH 8502207 10/25/2021 10/25/2021 FE 455553 E 18667
FE 460597 10/15/2021 11/14/2021 FE 460597 T 20342
CH 8502310 11/18/2021 11/18/2021 FE 460597 E 20903
FE 467836 11/18/2021 12/18/2021 FE 467836 T 21260
CH 8507410 12/24/2021 12/24/2021 FE 467836 E 23585
FE 469541 11/25/2021 12/25/2021 FE 469541 T 21677
CH 8507410 12/24/2021 12/24/2021 FE 469541 E 23585
FE 471299 12/2/2021 1/1/2022 FE 471299 T 23086

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 22906 9/21/2021 9/21/2021 NE 22906 T 17470
NF 472 9/21/2021 9/21/2021 NE 22906 T 17470

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ESTEC LTDA


======================================================================================================
Código: 79985320-5 Nombre: COMERCIAL BECKER Y COMPAÑIA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 13260 1/14/2020 1/14/2020 FE 13260 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL BECKER Y COMPAÑIA LTDA


======================================================================================================
Código: 79993800-6 Nombre: JUAN CORTES E HIJOS LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 7281 11/25/2019 11/25/2019 FE 7281 I 0
TE 1511 11/15/2019 11/15/2019 FE 7281 I 0
TE 2011 11/20/2019 11/20/2019 FE 7281 I 0
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JUAN CORTES E HIJOS LTDA


======================================================================================================
Código: 80164900-9 Nombre: CARRAMIÑANA Y CIA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 348354 10/2/2019 10/2/2019 FE 348354 I 0
TE 2310 10/23/2019 10/23/2019 FE 348354 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CARRAMIÑANA Y CIA LTDA


======================================================================================================
Código: 80409800 Nombre: ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4713666 8/6/2019 12/6/2019 FE 4713666 I 0
FE 4788903 10/18/2019 10/18/2019 FE 4788903 I 0
FE 4846980 12/18/2019 12/18/2019 FE 4846980 I 0
TE 1812 12/31/2019 12/31/2019 FE 4846980 I 0
FE 4910555 2/24/2020 2/24/2020 FE 4910555 I 0
TE 2402 3/13/2020 3/13/2020 FE 4910555 I 0
FE 4933536 3/17/2020 3/17/2020 FE 4933536 I 0
FE 4933548 3/17/2020 3/17/2020 FE 4933548 I 0
FE 4985180 5/30/2020 5/30/2020 FE 4985180 I 0
FE 4985478 6/1/2020 6/1/2020 FE 4985478 I 0
FE 4990544 6/9/2020 6/9/2020 FE 4990544 I 0
FE 4998011 6/19/2020 6/19/2020 FE 4998011 I 0
FE 4998041 6/19/2020 6/19/2020 FE 4998041 I 0
FE 5005686 7/6/2020 7/6/2020 FE 5005686 I 0
FE 5010643 7/31/2020 8/31/2020 FE 5010643 I 0
FE 5040799 8/31/2020 10/30/2020 FE 5040799 I 0
FE 5040804 8/31/2020 10/31/2020 FE 5040804 I 0
FE 5056614 9/30/2020 11/29/2020 FE 5056614 I 0
NE 406817 9/30/2020 11/30/2020 FE 5056614 I 0
FE 5056615 9/30/2020 11/29/2020 FE 5056615 I 0
FE 5056690 9/30/2020 11/29/2020 FE 5056690 I 0
FE 5057489 9/30/2020 11/30/2020 FE 5057489 I 0
FE 5065157 9/30/2020 11/30/2020 FE 5065157 I 0
FE 5076492 10/27/2020 12/27/2020 FE 5076492 I 0
FE 5081055 10/31/2020 12/30/2020 FE 5081055 I 0
FE 5083822 10/31/2020 12/30/2020 FE 5083822 I 0
FE 5086309 10/31/2020 12/30/2020 FE 5086309 I 0
FE 5105223 11/30/2020 12/30/2020 FE 5105223 I 0
FE 5107431 11/30/2020 12/30/2020 FE 5107431 I 0
FE 5128792 12/31/2020 1/30/2021 FE 5128792 I 0
FE 5137479 12/31/2020 3/1/2021 FE 5137479 I 0
FE 5137492 12/31/2020 3/1/2021 FE 5137492 I 0
FE 5175756 1/20/2021 1/20/2021 FE 5175756 T 971
TE 16022021 2/16/2021 2/16/2021 FE 5175756 T 2229
FE 5179019 1/22/2021 1/22/2021 FE 5179019 T 1313
FE 5189491 2/4/2021 2/4/2021 FE 5189491 T 3087
NE 413343 2/4/2021 2/4/2021 FE 5189491 T 3087
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 5189491 T 3230
FE 5190225 2/4/2021 2/4/2021 FE 5190225 T 3087
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 5190225 T 3230
FE 5198985 2/16/2021 2/16/2021 FE 5198985 T 2299
TE 4022021 2/4/2021 2/4/2021 FE 5198985 T 3093
FE 5201151 2/17/2021 2/17/2021 FE 5201151 T 2347
FE 5205097 2/23/2021 2/23/2021 FE 5205097 T 3192
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 5205097 T 3058
FE 5213059 3/3/2021 3/3/2021 FE 5213059 T 4602
TE 18032021 3/18/2021 3/18/2021 FE 5213059 T 4312
FE 5222363 3/12/2021 3/12/2021 FE 5222363 T 4131
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 5222363 T 5363
FE 5223862 3/16/2021 3/16/2021 FE 5223862 T 4844
TE 18032021 3/18/2021 3/18/2021 FE 5223862 T 4365
FE 5227825 3/19/2021 3/19/2021 FE 5227825 T 4496
NE 415264 3/19/2021 3/19/2021 FE 5227825 T 4496
FE 5227903 3/19/2021 3/19/2021 FE 5227903 T 4496
NE 415535 3/25/2021 3/25/2021 FE 5227903 T 5327
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 5227903 T 5352
FE 5233028 3/25/2021 3/25/2021 FE 5233028 T 4676
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 5233028 T 5352
FE 5235971 3/29/2021 3/29/2021 FE 5235971 T 4831
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 5235971 T 5352
FE 5238047 3/31/2021 3/31/2021 FE 5238047 T 5345
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 5238047 T 5352
FE 5251609 4/19/2021 4/19/2021 FE 5251609 T 6404
TE 28042021 4/28/2021 4/28/2021 FE 5251609 T 6733
FE 5252999 4/20/2021 4/20/2021 FE 5252999 T 6563
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 5252999 T 7176
FE 5254451 4/21/2021 4/21/2021 FE 5254451 T 6560
FE 5254598 4/21/2021 4/21/2021 FE 5254598 T 6499
TE 28042021 4/28/2021 4/28/2021 FE 5254598 T 6733
FE 5256158 4/23/2021 4/23/2021 FE 5256158 T 6645
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 5256158 T 7238
FE 5256568 4/23/2021 4/23/2021 FE 5256568 T 6619
TE 28042021 4/28/2021 4/28/2021 FE 5256568 T 6733
FE 5258449 4/27/2021 4/27/2021 FE 5258449 T 6691
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 5258449 T 7238
FE 5261472 4/29/2021 4/29/2021 FE 5261472 T 6816
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 5261472 T 7188
FE 5266466 5/5/2021 5/5/2021 FE 5266466 T 8230
TE 26052021 5/26/2021 5/26/2021 FE 5266466 T 8231
FE 5269484 5/10/2021 5/10/2021 FE 5269484 T 8230
TE 26052021 5/26/2021 5/26/2021 FE 5269484 T 8231
FE 5270086 5/10/2021 5/10/2021 FE 5270086 T 8230
TE 26052021 5/26/2021 5/26/2021 FE 5270086 T 8231
FE 5271177 5/11/2021 5/11/2021 FE 5271177 T 8418
TE 26052021 5/26/2021 5/26/2021 FE 5271177 T 8238
FE 5283794 5/27/2021 5/27/2021 FE 5283794 T 8573
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 5283794 T 8946
FE 5289100 6/2/2021 6/2/2021 FE 5289100 T 10974
FE 5299777 6/15/2021 6/15/2021 FE 5299777 T 10440
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 5299777 T 10725
FE 5308290 6/25/2021 6/25/2021 FE 5308290 T 10961
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 5308290 T 12867
FE 5314058 7/2/2021 7/2/2021 FE 5314058 T 12128
TE 22072021 7/22/2021 7/22/2021 FE 5314058 T 12197
FE 5316670 7/6/2021 7/6/2021 FE 5316670 T 11802
TE 22072021 7/22/2021 7/22/2021 FE 5316670 T 12197
FE 5329059 7/21/2021 7/21/2021 FE 5329059 T 13159
FE 5332487 7/26/2021 7/26/2021 FE 5332487 T 12490
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 5332487 T 12861
FE 5344651 8/9/2021 8/9/2021 FE 5344651 T 14181
FE 5352278 8/17/2021 8/17/2021 FE 5352278 T 14892
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 5352278 T 15047
FE 5353539 8/18/2021 8/18/2021 FE 5353539 T 14428
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 5353539 T 15125
FE 5366773 9/1/2021 9/1/2021 FE 5366773 T 16751
FE 5371670 9/7/2021 9/7/2021 FE 5371670 T 16323
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 5371670 T 19124
FE 5391285 9/30/2021 9/30/2021 FE 5391285 T 16968
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 5391285 T 19240
FE 5392845 10/4/2021 10/4/2021 FE 5392845 T 18745
TE 26102021 10/26/2021 10/26/2021 FE 5392845 T 18746
FE 5394446 10/5/2021 10/5/2021 FE 5394446 T 18873
TE 28102021 10/28/2021 10/28/2021 FE 5394446 T 18876
FE 5395426 10/6/2021 10/6/2021 FE 5395426 T 18841
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 5395426 T 19202
FE 5397182 10/8/2021 10/8/2021 FE 5397182 T 18745
TE 26102021 10/26/2021 10/26/2021 FE 5397182 T 18746
FE 5397314 10/8/2021 10/8/2021 FE 5397314 T 19039
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 5397314 T 19196
FE 5399779 10/13/2021 10/13/2021 FE 5399779 T 18837
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 5399779 T 19193
FE 5407787 10/21/2021 10/21/2021 FE 5407787 T 19013
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 5407787 T 19243
FE 5412368 10/27/2021 10/27/2021 FE 5412368 T 19022
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 5412368 T 19143
FE 5424056 11/10/2021 11/10/2021 FE 5424056 T 21032
FE 5425796 11/12/2021 11/12/2021 FE 5425796 T 21948
FE 5430057 11/17/2021 11/17/2021 FE 5430057 T 21769
TE 22122021 12/22/2021 12/22/2021 FE 5430057 T 23422
FE 5455101 12/15/2021 12/15/2021 FE 5455101 T 23625
FE 5456855 12/16/2021 12/16/2021 FE 5456855 T 23668
FE 5464459 12/27/2021 12/27/2021 FE 5464459 T 23691

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 406774 9/30/2020 11/29/2020 NE 406774 I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.


======================================================================================================
Código: 80409800-3 Nombre: ELECTRICIDAD GOBANTES S. A.
Dirección: AV. MATTA 1195 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5011374 7/31/2020 8/30/2020 FE 5011374 I 0
FE 5026475 8/6/2020 12/4/2020 FE 5026475 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5026475 E 44
FE 5027352 8/7/2020 12/5/2020 FE 5027352 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5027352 E 44
FE 5027433 8/7/2020 12/5/2020 FE 5027433 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5027433 E 44
FE 5030398 8/12/2020 12/10/2020 FE 5030398 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5030398 E 44
FE 5031389 8/13/2020 12/11/2020 FE 5031389 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5031389 E 44
FE 5031391 8/13/2020 12/11/2020 FE 5031391 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5031391 E 44
FE 5031392 8/13/2020 12/11/2020 FE 5031392 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5031392 E 44
FE 5031926 8/14/2020 12/12/2020 FE 5031926 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5031926 E 44
FE 5031928 8/14/2020 12/12/2020 FE 5031928 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5031928 E 44
FE 5031930 8/14/2020 12/12/2020 FE 5031930 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5031930 E 44
FE 5031935 8/14/2020 12/12/2020 FE 5031935 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5031935 E 44
FE 5031937 8/14/2020 12/12/2020 FE 5031937 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5031937 E 44
FE 5032825 8/17/2020 12/15/2020 FE 5032825 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5032825 E 44
FE 5032827 8/17/2020 12/15/2020 FE 5032827 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5032827 E 44
FE 5035734 8/19/2020 12/17/2020 FE 5035734 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5035734 E 44
FE 5035735 8/19/2020 12/17/2020 FE 5035735 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5035735 E 44
FE 5035736 8/19/2020 12/17/2020 FE 5035736 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5035736 E 44
FE 5035737 8/19/2020 12/17/2020 FE 5035737 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5035737 E 44
FE 5035738 8/19/2020 12/17/2020 FE 5035738 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5035738 E 44
FE 5035739 8/19/2020 12/17/2020 FE 5035739 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5035739 E 44
FE 5035740 8/19/2020 12/17/2020 FE 5035740 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5035740 E 44
FE 5035741 8/19/2020 12/17/2020 FE 5035741 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5035741 E 44
FE 5035742 8/19/2020 12/17/2020 FE 5035742 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5035742 E 44
FE 5035768 8/19/2020 12/17/2020 FE 5035768 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5035768 E 44
FE 5035769 8/19/2020 12/17/2020 FE 5035769 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5035769 E 44
FE 5038991 8/24/2020 12/22/2020 FE 5038991 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5038991 E 44
FE 5038992 8/24/2020 12/22/2020 FE 5038992 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5038992 E 44
FE 5038993 8/24/2020 12/22/2020 FE 5038993 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5038993 E 44
FE 5038994 8/24/2020 12/22/2020 FE 5038994 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5038994 E 44
FE 5038995 8/24/2020 12/22/2020 FE 5038995 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5038995 E 44
FE 5038996 8/24/2020 12/22/2020 FE 5038996 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5038996 E 44
FE 5039129 8/25/2020 12/23/2020 FE 5039129 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5039129 E 44
FE 5040880 8/26/2020 12/24/2020 FE 5040880 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5040880 E 44
FE 5040881 8/26/2020 12/24/2020 FE 5040881 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5040881 E 44
FE 5040883 8/26/2020 12/24/2020 FE 5040883 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5040883 E 44
FE 5043975 9/30/2020 11/30/2020 FE 5043975 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5043975 E 44
FE 5044873 9/30/2020 11/29/2020 FE 5044873 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5044873 E 44
FE 5044875 9/30/2020 11/29/2020 FE 5044875 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5044875 E 44
FE 5045188 9/30/2020 11/29/2020 FE 5045188 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5045188 E 44
FE 5045191 9/30/2020 11/29/2020 FE 5045191 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5045191 E 44
FE 5046176 9/30/2020 11/30/2020 FE 5046176 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5046176 E 44
FE 5046445 9/30/2020 11/30/2020 FE 5046445 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5046445 E 44
FE 5046446 9/21/2020 11/21/2020 FE 5046446 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5046446 E 44
FE 5046447 9/17/2020 11/17/2020 FE 5046447 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5046447 E 44
FE 5046449 9/16/2020 11/16/2020 FE 5046449 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5046449 E 44
FE 5046451 9/16/2020 11/16/2020 FE 5046451 I 0
CH 4590 1/8/2021 1/8/2021 FE 5046451 E 44
FE 5046452 9/16/2020 11/16/2020 FE 5046452 I 0
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FE 5166191 1/8/2021 5/8/2021 FE 5166191 T 203
CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5166191 E 9582
FE 5166193 1/8/2021 5/8/2021 FE 5166193 T 204
CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5166193 E 9582
FE 5166195 1/8/2021 5/8/2021 FE 5166195 T 205
CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5166195 E 9582
FE 5166197 1/8/2021 5/8/2021 FE 5166197 T 206
CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5166197 E 9582
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CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5166199 E 9582
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CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5172262 E 9582
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CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5172263 E 9582
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CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5173530 E 9582
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CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5173534 E 9582
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CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5173537 E 9582
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FE 5173554 1/18/2021 5/18/2021 FE 5173554 T 715
CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5173554 E 9582
FE 5173575 1/18/2021 5/18/2021 FE 5173575 T 681
CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5173575 E 9582
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CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5173583 E 9582
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CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5173586 E 9582
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CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5173588 E 9582
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CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5173589 E 9582
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CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5173593 E 9582
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CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5174339 E 9582
FE 5174928 1/19/2021 5/19/2021 FE 5174928 T 728
CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5174928 E 9582
FE 5174932 1/19/2021 5/19/2021 FE 5174932 T 729
CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5174932 E 9582
FE 5174933 1/19/2021 5/19/2021 FE 5174933 T 731
CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5174933 E 9582
FE 5175665 1/19/2021 5/19/2021 FE 5175665 T 774
CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5175665 E 9582
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CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5175805 E 9582
FE 5176202 1/20/2021 5/20/2021 FE 5176202 T 784
CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5176202 E 9582
FE 5176204 1/20/2021 5/20/2021 FE 5176204 T 786
CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5176204 E 9582
FE 5176207 1/20/2021 5/20/2021 FE 5176207 T 791
CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5176207 E 9582
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CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5176647 E 9582
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CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5178550 E 9582
FE 5178551 1/22/2021 5/22/2021 FE 5178551 T 1033
CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5178551 E 9582
FE 5178553 1/22/2021 5/22/2021 FE 5178553 T 1034
CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5178553 E 9582
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CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5178555 E 9582
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CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5178556 E 9582
FE 5179750 1/25/2021 5/25/2021 FE 5179750 T 997
CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5179750 E 9582
FE 5179751 1/25/2021 5/25/2021 FE 5179751 T 998
CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5179751 E 9582
FE 5179759 1/25/2021 5/25/2021 FE 5179759 T 1003
CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5179759 E 9582
NE 413186 2/1/2021 5/25/2021 FE 5179759 T 2343
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CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5179761 E 9582
FE 5179762 1/25/2021 5/25/2021 FE 5179762 T 1336
CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5179762 E 9582
FE 5179763 1/25/2021 5/25/2021 FE 5179763 T 995
CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5179763 E 9582
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CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5179764 E 9582
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FE 5179977 1/25/2021 5/25/2021 FE 5179977 T 962
CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5179977 E 9582
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FE 5179980 1/25/2021 5/25/2021 FE 5179980 T 1155
CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5179980 E 9582
NE 412885 1/25/2021 5/25/2021 FE 5179980 T 1375
FE 5180213 1/25/2021 5/25/2021 FE 5180213 T 1001
CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5180213 E 9582
FE 5182444 1/27/2021 5/27/2021 FE 5182444 T 2972
CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5182444 E 9582
FE 5183427 1/28/2021 5/28/2021 FE 5183427 T 2972
CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5183427 E 9582
FE 5184017 1/28/2021 5/28/2021 FE 5184017 T 2972
CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5184017 E 9582
FE 5184018 1/28/2021 5/28/2021 FE 5184018 T 2972
CH 4895 6/9/2021 6/9/2021 FE 5184018 E 9582
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CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5187238 E 11773
FE 5187241 2/2/2021 6/2/2021 FE 5187241 T 2342
CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5187241 E 11773
FE 5187244 2/2/2021 6/3/2021 FE 5187244 T 2345
CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5187244 E 11773
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CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5187247 E 11773
FE 5187250 2/2/2021 6/3/2021 FE 5187250 T 2310
CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5187250 E 11773
FE 5188453 2/3/2021 6/4/2021 FE 5188453 T 2352
CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5188453 E 11773
FE 5188455 2/3/2021 6/4/2021 FE 5188455 T 2338
CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5188455 E 11773
FE 5188457 2/3/2021 6/4/2021 FE 5188457 T 2353
CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5188457 E 11773
FE 5188458 2/3/2021 6/4/2021 FE 5188458 T 2313
CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5188458 E 11773
FE 5188459 2/3/2021 6/4/2021 FE 5188459 T 2346
CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5188459 E 11773
FE 5188460 2/3/2021 6/4/2021 FE 5188460 T 2344
CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5188460 E 11773
FE 5188461 2/3/2021 6/4/2021 FE 5188461 T 2341
CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5188461 E 11773
FE 5190333 2/4/2021 6/5/2021 FE 5190333 T 2305
CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5190333 E 11773
FE 5190779 2/5/2021 6/5/2021 FE 5190779 T 2590
CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5190779 E 11773
FE 5190780 2/5/2021 6/5/2021 FE 5190780 T 2498
CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5190780 E 11773
FE 5190781 2/5/2021 6/5/2021 FE 5190781 T 2499
CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5190781 E 11773
FE 5190783 2/5/2021 6/5/2021 FE 5190783 T 2604
CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5190783 E 11773
FE 5190784 2/5/2021 6/5/2021 FE 5190784 T 2497
CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5190784 E 11773
FE 5191453 2/5/2021 6/5/2021 FE 5191453 T 2351
CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5191453 E 11773
NE 413416 2/5/2021 6/5/2021 FE 5191453 T 3147
FE 5192105 2/8/2021 6/8/2021 FE 5192105 T 2609
CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5192105 E 11773
FE 5192106 2/8/2021 6/8/2021 FE 5192106 T 2500
CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5192106 E 11773
FE 5192108 2/8/2021 6/8/2021 FE 5192108 T 2501
CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5192108 E 11773
FE 5193508 2/9/2021 6/9/2021 FE 5193508 T 2596
CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5193508 E 11773
FE 5193510 2/9/2021 6/9/2021 FE 5193510 T 2582
CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5193510 E 11773
FE 5193513 2/9/2021 6/9/2021 FE 5193513 T 2584
CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5193513 E 11773
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CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5193515 E 11773
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CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5193516 E 11773
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CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5195525 E 11773
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CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5195526 E 11773
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CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5200147 E 11773
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CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5201745 E 11773
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CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5203131 E 11773
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CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5203889 E 11773
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CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5203891 E 11773
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CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5207489 E 11773


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CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5211890 E 11773
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CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5211893 E 11773
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CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5212608 E 11773
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CH 4944 7/14/2021 7/14/2021 FE 5212610 E 11773
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CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5214445 E 13949
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CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5215214 E 13949
FE 5215215 3/5/2021 7/3/2021 FE 5215215 T 4156
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CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5215217 E 13949
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CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5216243 E 13949
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CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5216694 E 13949
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CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5219345 E 13949
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CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5219380 E 13949
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CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5220231 E 13949
FE 5220233 3/11/2021 7/9/2021 FE 5220233 T 4169
CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5220233 E 13949
FE 5220250 3/11/2021 7/9/2021 FE 5220250 T 4170
CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5220250 E 13949
FE 5220259 3/11/2021 7/9/2021 FE 5220259 T 4632
CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5220259 E 13949
FE 5220316 3/11/2021 7/9/2021 FE 5220316 T 4648
CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5220316 E 13949
FE 5221658 3/12/2021 7/10/2021 FE 5221658 T 4319
CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5221658 E 13949
FE 5221662 3/12/2021 7/10/2021 FE 5221662 T 4317
CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5221662 E 13949
FE 5221667 3/12/2021 7/10/2021 FE 5221667 T 4318
CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5221667 E 13949
FE 5222372 3/12/2021 7/10/2021 FE 5222372 T 4152
CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5222372 E 13949
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CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5222881 E 13949
FE 5222950 3/15/2021 7/13/2021 FE 5222950 T 4321
CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5222950 E 13949
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CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5223932 E 13949
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CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5223934 E 13949
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CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5223935 E 13949
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CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5232797 E 13949
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CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5232799 E 13949
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CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5234224 E 13949
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CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5234225 E 13949
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CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5235314 E 13949
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CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5235327 E 13949
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CH 4957 8/10/2021 8/10/2021 FE 5235328 E 13949
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CH 4996 9/9/2021 9/9/2021 FE 5246652 E 15956
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CH 4996 9/9/2021 9/9/2021 FE 5251226 E 15956
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CH 4996 9/9/2021 9/9/2021 FE 5254156 E 15956
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CH 4996 9/9/2021 9/9/2021 FE 5255909 E 15956
FE 5257281 4/23/2021 8/21/2021 FE 5257281 T 7150
CH 4996 9/9/2021 9/9/2021 FE 5257281 E 15956
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NE 417134 5/4/2021 8/21/2021 FE 5257282 T 8886
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CH 5142 12/9/2021 12/9/2021 FE 5319817 E 22908
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FE 5442982 11/30/2021 3/30/2022 FE 5442982 T 21880
FE 5442983 11/30/2021 3/30/2022 FE 5442983 T 21881
FE 5442984 11/30/2021 3/30/2022 FE 5442984 T 21883
FE 5443339 11/30/2021 3/30/2022 FE 5443339 T 21882
FE 5443340 11/30/2021 3/30/2022 FE 5443340 T 21887
FE 5443341 11/30/2021 3/30/2022 FE 5443341 T 22040
FE 5443343 11/30/2021 3/30/2022 FE 5443343 T 22045
FE 5447214 12/6/2021 4/5/2022 FE 5447214 T 23123
FE 5447220 12/6/2021 4/5/2022 FE 5447220 T 23124
FE 5447221 12/6/2021 4/5/2022 FE 5447221 T 23126
FE 5447356 12/6/2021 4/5/2022 FE 5447356 T 22965
FE 5447360 12/6/2021 4/5/2022 FE 5447360 T 23127
FE 5447363 12/6/2021 4/5/2022 FE 5447363 T 22966
FE 5447367 12/6/2021 4/5/2022 FE 5447367 T 22967
FE 5447368 12/6/2021 4/5/2022 FE 5447368 T 22968
FE 5447369 12/6/2021 4/5/2022 FE 5447369 T 22969
FE 5447372 12/6/2021 4/5/2022 FE 5447372 T 22970
FE 5447373 12/6/2021 4/5/2022 FE 5447373 T 23129
FE 5447376 12/6/2021 4/5/2022 FE 5447376 T 23128
FE 5447379 12/6/2021 4/5/2022 FE 5447379 T 23061
FE 5447380 12/6/2021 4/5/2022 FE 5447380 T 23062
FE 5447381 12/6/2021 4/5/2022 FE 5447381 T 23063
FE 5447383 12/6/2021 4/5/2022 FE 5447383 T 23332
FE 5447385 12/6/2021 4/5/2022 FE 5447385 T 23333
FE 5448552 12/7/2021 4/6/2022 FE 5448552 T 23116
FE 5448555 12/7/2021 4/6/2022 FE 5448555 T 23117
FE 5448556 12/7/2021 4/6/2022 FE 5448556 T 23118
FE 5448588 12/7/2021 4/6/2022 FE 5448588 T 23536
FE 5451022 12/10/2021 4/9/2022 FE 5451022 T 23528
FE 5451024 12/10/2021 4/9/2022 FE 5451024 T 23254
FE 5451027 12/10/2021 4/9/2022 FE 5451027 T 23255
FE 5451029 12/10/2021 4/9/2022 FE 5451029 T 23102
FE 5451030 12/10/2021 4/9/2022 FE 5451030 T 23256
FE 5451031 12/10/2021 4/9/2022 FE 5451031 T 23527
FE 5451034 12/10/2021 4/9/2022 FE 5451034 T 23354
FE 5451035 12/10/2021 4/9/2022 FE 5451035 T 23101
FE 5451036 12/10/2021 4/9/2022 FE 5451036 T 23100
FE 5453061 12/13/2021 3/13/2022 FE 5453061 T 23366
FE 5453079 12/13/2021 4/12/2022 FE 5453079 T 23367
FE 5453102 12/13/2021 4/12/2022 FE 5453102 T 23532
FE 5455065 12/15/2021 4/14/2022 FE 5455065 T 23448
FE 5455652 12/15/2021 4/14/2022 FE 5455652 T 23401
FE 5455655 12/15/2021 4/14/2022 FE 5455655 T 23465
FE 5455657 12/15/2021 4/14/2022 FE 5455657 T 23439
FE 5455660 12/15/2021 4/14/2022 FE 5455660 T 23402
FE 5455661 12/15/2021 4/14/2022 FE 5455661 T 23403
FE 5455662 12/15/2021 4/14/2022 FE 5455662 T 23404
FE 5455666 12/15/2021 4/14/2022 FE 5455666 T 23408
FE 5455668 12/15/2021 4/14/2022 FE 5455668 T 23409
FE 5455672 12/15/2021 4/14/2022 FE 5455672 T 23440
FE 5455675 12/15/2021 4/14/2022 FE 5455675 T 23410
FE 5455679 12/15/2021 4/14/2022 FE 5455679 T 23411
FE 5456662 12/16/2021 4/15/2022 FE 5456662 T 23809
FE 5457819 12/17/2021 4/16/2022 FE 5457819 T 23733
FE 5457822 12/17/2021 4/16/2022 FE 5457822 T 23699
FE 5457824 12/17/2021 4/16/2022 FE 5457824 T 23700
FE 5457843 12/17/2021 4/16/2022 FE 5457843 T 23701
FE 5457848 12/17/2021 4/16/2022 FE 5457848 T 23702
FE 5457850 12/17/2021 4/16/2022 FE 5457850 T 23703
FE 5457852 12/17/2021 4/16/2022 FE 5457852 T 23704
FE 5457862 12/17/2021 4/16/2022 FE 5457862 T 23705
FE 5457863 12/17/2021 4/16/2022 FE 5457863 T 23706
FE 5457865 12/17/2021 4/16/2022 FE 5457865 T 23735
FE 5457872 12/17/2021 4/16/2022 FE 5457872 T 23736
FE 5458563 12/20/2021 4/19/2022 FE 5458563 T 23750
FE 5459976 12/21/2021 4/20/2022 FE 5459976 T 23932
FE 5459984 12/21/2021 4/20/2022 FE 5459984 T 23933
FE 5459985 12/21/2021 4/20/2022 FE 5459985 T 23934
FE 5459988 12/21/2021 4/20/2022 FE 5459988 T 23935
FE 5459990 12/21/2021 4/20/2022 FE 5459990 T 23936
FE 5459992 12/21/2021 4/20/2022 FE 5459992 T 23937
FE 5459994 12/21/2021 4/20/2022 FE 5459994 T 23938
FE 5459995 12/21/2021 4/20/2022 FE 5459995 T 23847
FE 5459996 12/21/2021 4/20/2022 FE 5459996 T 23940
FE 5460438 12/21/2021 4/20/2022 FE 5460438 T 23848
FE 5462076 12/22/2021 4/21/2022 FE 5462076 T 24026
FE 5462559 12/23/2021 4/22/2022 FE 5462559 T 23927
FE 5463465 12/24/2021 4/23/2022 FE 5463465 T 23986

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ELECTRICIDAD GOBANTES S. A.


======================================================================================================
Código: 80432900-5 Nombre: GREZ Y ULLOA S.A.
Dirección: Arauco 226 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 736018 5/28/2020 5/28/2020 FE 736018 I 0
FE 736020 5/28/2020 5/28/2020 FE 736020 I 0
FE 795575 9/30/2020 9/30/2020 FE 795575 I 0
FE 796966 9/30/2020 9/30/2020 FE 796966 I 0
FE 801466 10/27/2020 12/27/2020 FE 801466 I 0
FE 801540 10/27/2020 12/27/2020 FE 801540 I 0
FE 845729 1/6/2021 1/6/2021 FE 845729 T 1251
TE 16022021 2/16/2021 2/16/2021 FE 845729 T 2287
FE 851596 1/13/2021 1/13/2021 FE 851596 T 966
TE 16022021 2/16/2021 2/16/2021 FE 851596 T 2287
FE 965884 9/9/2021 9/9/2021 FE 965884 T 16636
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 965884 T 18525
FE 1006254 12/7/2021 12/7/2021 FE 1006254 T 23974

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GREZ Y ULLOA S.A.


======================================================================================================
Código: 80478200-1 Nombre: ILOP S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1690597 5/17/2019 5/17/2019 FE 1690597 I 0
FE 1737737 7/9/2019 7/9/2019 FE 1737737 I 0
FE 1942744 2/24/2020 2/24/2020 FE 1942744 I 0
TE 2902 2/29/2020 2/29/2020 FE 1942744 I 0
FE 1968099 6/3/2020 6/3/2020 FE 1968099 I 0
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 1968099 T 18461
FE 2036546 12/31/2020 1/30/2021 FE 2036546 I 0
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 2036546 T 18461
FE 2054188 1/4/2021 1/4/2021 FE 2054188 T 624
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 2054188 T 18461
FE 2071670 3/2/2021 3/2/2021 FE 2071670 T 4690
TE 30032021 3/30/2021 3/30/2021 FE 2071670 T 4815
FE 2090789 4/26/2021 4/26/2021 FE 2090789 T 6809
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 2090789 T 7200
FE 2090821 5/10/2021 5/10/2021 FE 2090821 T 8605
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 2090821 T 9004
FE 2102937 5/11/2021 5/11/2021 FE 2102937 T 8635
FE 2103051 5/4/2021 5/4/2021 FE 2103051 T 8574
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 2103051 T 18461
FE 2107263 6/7/2021 6/7/2021 FE 2107263 T 10101
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 2107263 T 10725
FE 2136670 7/19/2021 7/19/2021 FE 2136670 T 12150
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 2136670 T 13180
FE 2156777 8/25/2021 8/25/2021 FE 2156777 T 15044
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 2156777 T 15045
FE 2177717 10/5/2021 10/28/2021 FE 2177717 T 18877
TE 28102021 10/28/2021 10/28/2021 FE 2177717 T 18880
FE 2213231 12/6/2021 12/6/2021 FE 2213231 T 23142
TE 16122021 12/16/2021 12/16/2021 FE 2213231 T 23143

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 143705 2/18/2020 2/18/2020 NE 143705 I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ILOP S.A.


======================================================================================================
Código: 80522900-4 Nombre: E. KOVACS S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2481206 9/28/2019 9/28/2019 FE 2481206 I 0
TE 1301 1/13/2020 1/13/2020 FE 2481206 I 0
TE 1312 12/13/2019 12/13/2019 FE 2481206 I 0
FE 2482229 10/8/2019 10/10/2019 FE 2482229 I 0
TE 1301 1/13/2020 1/13/2020 FE 2482229 I 0
TE 1312 12/13/2019 12/13/2019 FE 2482229 I 0
FE 2482788 9/28/2019 9/28/2019 FE 2482788 I 0
TE 1301 1/13/2020 1/13/2020 FE 2482788 I 0
TE 1312 12/13/2019 12/13/2019 FE 2482788 I 0
FE 2561058 1/28/2021 2/28/2021 FE 2561058 T 3311
FE 2614424 10/26/2021 10/26/2021 FE 2614424 T 18835

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL E. KOVACS S.A.


======================================================================================================
Código: 80565900-9 Nombre: YOLITO BALART HERMANOS LTDA.
Dirección: AV. LAS CONDES 7090 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1368090 8/31/2020 10/31/2020 FE 1368090 I 0
FE 1368415 8/31/2020 10/31/2020 FE 1368415 I 0
FE 1368872 8/31/2020 10/31/2020 FE 1368872 I 0
FE 1389514 9/30/2020 11/30/2020 FE 1389514 I 0
FE 1410394 10/31/2020 12/30/2020 FE 1410394 I 0
FE 1484502 2/11/2021 2/11/2021 FE 1484502 T 2298
TE 23022021 2/23/2021 2/23/2021 FE 1484502 T 2547
FE 1486093 2/15/2021 2/15/2021 FE 1486093 T 2234
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 1486093 T 3220
FE 1489463 2/19/2021 2/19/2021 FE 1489463 T 2488
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 1489463 T 3229
FE 1519648 4/8/2021 4/8/2021 FE 1519648 T 6995
TE 19052021 5/19/2021 5/19/2021 FE 1519648 T 7963
FE 1528023 4/22/2021 4/22/2021 FE 1528023 T 7128
TE 21072021 7/21/2021 7/21/2021 FE 1528023 T 12135
FE 1532570 4/29/2021 4/29/2021 FE 1532570 T 7284
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 1532570 T 8159
FE 1553920 6/3/2021 6/3/2021 FE 1553920 T 10972
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 1553920 T 12514
FE 1562710 6/17/2021 6/17/2021 FE 1562710 T 10474
NE 173991 6/17/2021 6/17/2021 FE 1562710 T 10474
TE 26072021 7/26/2021 7/26/2021 FE 1562710 T 12446
FE 1562769 6/17/2021 6/17/2021 FE 1562769 T 10964
FE 1571071 7/2/2021 7/2/2021 FE 1571071 E 12172
FE 1571089 7/2/2021 7/2/2021 FE 1571089 E 12172
FE 1590569 8/4/2021 8/4/2021 FE 1590569 T 14521
TE 25082021 8/25/2021 8/25/2021 FE 1590569 T 14523
FE 1596370 8/12/2021 8/12/2021 FE 1596370 T 15164
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 1596370 T 19127
FE 1597440 8/13/2021 8/13/2021 FE 1597440 T 15121
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1597440 T 15120
FE 1610079 9/1/2021 9/1/2021 FE 1610079 T 17447
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 1610079 T 19236
FE 1610502 9/2/2021 9/2/2021 FE 1610502 T 16181
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 1610502 T 19238
FE 1610547 9/2/2021 9/2/2021 FE 1610547 T 15898
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 1610547 T 15041
FE 1612445 9/6/2021 9/6/2021 FE 1612445 T 16242
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 1612445 T 17230
FE 1617993 9/14/2021 9/14/2021 FE 1617993 T 17446
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 1617993 T 19118
FE 1621062 9/21/2021 9/21/2021 FE 1621062 T 16631
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 1621062 T 19236
FE 1621064 9/21/2021 9/21/2021 FE 1621064 T 16631
TE 1621064 10/31/2021 10/31/2021 FE 1621064 T 19236
FE 1621942 9/22/2021 9/22/2021 FE 1621942 T 16445
NE 180920 9/22/2021 9/22/2021 FE 1621942 T 16445
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 1621942 T 18505
FE 1622006 9/22/2021 9/22/2021 FE 1622006 T 17540
FE 1625862 9/28/2021 9/28/2021 FE 1625862 T 17029
NE 181332 9/28/2021 9/28/2021 FE 1625862 T 17029
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 1625862 T 19236
FE 1625894 9/28/2021 9/28/2021 FE 1625894 T 17033
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 1625894 T 19236
FE 1630397 10/4/2021 10/4/2021 FE 1630397 T 18800
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 1630397 T 19204
FE 1662721 11/19/2021 11/19/2021 FE 1662721 T 21569
TE 16122021 12/16/2021 12/16/2021 FE 1662721 T 23186
FE 1663093 11/19/2021 11/19/2021 FE 1663093 T 21565
FE 1664439 11/22/2021 11/22/2021 FE 1664439 T 21176
FE 1664466 11/22/2021 11/22/2021 FE 1664466 T 21176
FE 1667852 11/26/2021 11/26/2021 FE 1667852 T 21769
TE 30122021 12/30/2021 12/30/2021 FE 1667852 T 23771
FE 1668736 11/29/2021 11/29/2021 FE 1668736 T 22138
FE 1674300 12/6/2021 12/6/2021 FE 1674300 T 23972
FE 1681391 12/16/2021 12/16/2021 FE 1681391 T 23470
FE 1681406 12/16/2021 12/16/2021 FE 1681406 T 23470
FE 1681666 12/16/2021 12/16/2021 FE 1681666 T 23472
FE 1683122 12/20/2021 12/20/2021 FE 1683122 T 23474

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 170041 4/22/2021 4/22/2021 NE 170041 T 6666

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL YOLITO BALART HERMANOS LTDA.


======================================================================================================
Código: 80586800-7 Nombre: MARANGUNIC HERMANOS LTDA
Dirección: Lautaro Navarro 1169 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 66486 7/22/2021 7/22/2021 FE 66486 T 12453
FE 66529 8/5/2021 8/5/2021 FE 66529 T 15456
FE 69722 10/26/2021 10/26/2021 FE 69722 T 18834
FE 71594 11/26/2021 11/26/2021 FE 71594 T 22137

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MARANGUNIC HERMANOS LTDA


======================================================================================================
Código: 8063525-7 Nombre: MIGUEL ERNESTO MONTALVA CARRASCO
Dirección: AVDA. SANTELICES 868 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2870 7/8/2021 7/8/2021 FE 2870 T 11803
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 2870 T 15123

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MIGUEL ERNESTO MONTALVA CARRASCO


======================================================================================================
Código: 80706200 Nombre: PATRICIO OTERO F.Y CIA.LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1131553 6/25/2019 8/24/2019 FE 1131553 I 0
CH 8498986 8/30/2019 8/30/2019 FE 1131553 I 0
FE 1178737 12/27/2019 12/27/2019 FE 1178737 I 0
FE 1185048 1/27/2020 1/27/2020 FE 1185048 I 0
FE 1190902 2/19/2020 2/19/2020 FE 1190902 I 0
FE 1276616 4/7/2021 4/7/2021 FE 1276616 T 6934
FE 1290443 6/14/2021 6/14/2021 FE 1290443 T 10118
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 1290443 T 10998
FE 1292685 6/25/2021 6/25/2021 FE 1292685 T 10472
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 1292685 T 11762
FE 1295315 7/9/2021 7/9/2021 FE 1295315 T 11716
TE 22072021 7/22/2021 7/22/2021 FE 1295315 T 12197
FE 1310403 9/22/2021 9/22/2021 FE 1310403 T 17945
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 1310403 T 17556
FE 1324658 11/15/2021 11/15/2021 FE 1324658 T 20796

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PATRICIO OTERO F.Y CIA.LTDA


======================================================================================================
Código: 80706200-K Nombre: COMERCIAL SERVIPER LIMITADA
Dirección: 10 DE JULIO HUAMACHUCO 1014 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1242023 11/13/2020 1/12/2021 FE 1242023 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242023 E 64
FE 1242027 11/12/2020 1/11/2021 FE 1242027 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242027 E 64
FE 1242115 11/12/2020 1/11/2021 FE 1242115 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242115 E 64
FE 1242181 11/12/2020 1/11/2021 FE 1242181 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242181 E 64
FE 1242182 11/12/2020 1/11/2021 FE 1242182 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242182 E 64
FE 1242183 11/12/2020 1/11/2021 FE 1242183 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242183 E 64
FE 1242184 11/12/2020 1/11/2021 FE 1242184 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242184 E 64
FE 1242185 11/12/2020 1/11/2021 FE 1242185 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242185 E 64
FE 1242186 11/12/2020 1/11/2021 FE 1242186 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242186 E 64
FE 1242276 11/12/2020 1/11/2021 FE 1242276 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242276 E 64
FE 1242543 11/13/2020 1/12/2021 FE 1242543 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242543 E 64
FE 1242544 11/13/2020 11/13/2020 FE 1242544 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242544 E 64
FE 1242598 11/13/2020 1/12/2021 FE 1242598 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242598 E 64
FE 1242599 11/13/2020 1/12/2021 FE 1242599 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242599 E 64
FE 1242600 11/13/2020 1/12/2021 FE 1242600 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242600 E 64
FE 1242601 11/13/2020 1/12/2021 FE 1242601 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242601 E 64
FE 1242602 11/13/2020 1/12/2021 FE 1242602 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242602 E 64
FE 1242603 11/13/2020 11/13/2020 FE 1242603 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242603 E 64
FE 1242604 11/13/2020 1/12/2021 FE 1242604 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242604 E 64
FE 1242632 11/13/2020 1/12/2021 FE 1242632 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242632 E 64
FE 1242653 11/16/2020 1/15/2021 FE 1242653 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242653 E 64
FE 1242665 11/16/2020 1/15/2021 FE 1242665 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242665 E 64
FE 1242727 11/16/2020 11/16/2020 FE 1242727 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242727 E 64
FE 1242813 11/16/2020 1/15/2021 FE 1242813 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242813 E 64
FE 1242833 11/30/2020 12/30/2020 FE 1242833 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242833 E 64
FE 1242929 11/16/2020 1/15/2021 FE 1242929 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242929 E 64
FE 1242930 11/12/2020 1/11/2021 FE 1242930 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242930 E 64
FE 1242991 11/16/2020 1/15/2021 FE 1242991 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242991 E 64
FE 1242992 11/16/2020 11/16/2020 FE 1242992 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242992 E 64
FE 1242993 11/16/2020 1/15/2021 FE 1242993 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242993 E 64
FE 1242994 11/16/2020 1/15/2021 FE 1242994 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1242994 E 64
FE 1243001 11/16/2020 1/15/2021 FE 1243001 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1243001 E 64
FE 1243183 11/16/2020 1/15/2021 FE 1243183 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1243183 E 64
FE 1243330 11/16/2020 1/15/2021 FE 1243330 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1243330 E 64
FE 1243331 11/16/2020 1/15/2021 FE 1243331 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1243331 E 64
FE 1243504 11/18/2020 1/17/2021 FE 1243504 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1243504 E 64
FE 1243612 11/18/2020 1/17/2021 FE 1243612 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1243612 E 64
FE 1243943 11/19/2020 1/18/2021 FE 1243943 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1243943 E 64
FE 1243944 11/19/2020 1/18/2021 FE 1243944 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1243944 E 64
FE 1243985 11/19/2020 1/18/2021 FE 1243985 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1243985 E 64
FE 1243986 11/19/2020 1/18/2021 FE 1243986 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1243986 E 64
FE 1243987 11/19/2020 1/18/2021 FE 1243987 I 0
CH 8500967 1/8/2021 1/8/2021 FE 1243987 E 64
FE 1244398 11/23/2020 12/30/2020 FE 1244398 I 0
CH 8501034 1/15/2021 1/15/2021 FE 1244398 E 293
FE 1244399 11/23/2020 12/30/2020 FE 1244399 I 0
CH 8501034 1/15/2021 1/15/2021 FE 1244399 E 293
FE 1244400 11/23/2020 12/30/2020 FE 1244400 I 0
CH 8501034 1/15/2021 1/15/2021 FE 1244400 E 293
FE 1244401 11/23/2020 12/30/2020 FE 1244401 I 0
CH 8501034 1/15/2021 1/15/2021 FE 1244401 E 293
FE 1244526 11/25/2020 12/30/2020 FE 1244526 I 0
CH 8501034 1/15/2021 1/15/2021 FE 1244526 E 293
FE 1244527 11/23/2020 12/30/2020 FE 1244527 I 0
CH 8501034 1/15/2021 1/15/2021 FE 1244527 E 293
FE 1244528 11/23/2020 12/30/2020 FE 1244528 I 0
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CH 8501288 3/17/2021 3/17/2021 FE 1259497 E 4247
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CH 8501288 3/17/2021 3/17/2021 FE 1259575 E 4247
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CH 8501288 3/17/2021 3/17/2021 FE 1259702 E 4247
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CH 8501288 3/17/2021 3/17/2021 FE 1259703 E 4247
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CH 8501288 3/17/2021 3/17/2021 FE 1259795 E 4247
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CH 8501288 3/17/2021 3/17/2021 FE 1260438 E 4247
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CH 8501364 3/31/2021 3/31/2021 FE 1263080 E 4904
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FE 1268840 3/2/2021 5/1/2021 FE 1268840 T 4120
CH 4817 4/28/2021 4/28/2021 FE 1268840 E 6741
FE 1268981 3/2/2021 5/1/2021 FE 1268981 T 4123
CH 4817 4/28/2021 4/28/2021 FE 1268981 E 6741
FE 1268982 3/2/2021 5/1/2021 FE 1268982 T 4121
CH 4817 4/28/2021 4/28/2021 FE 1268982 E 6741
FE 1269151 3/3/2021 5/2/2021 FE 1269151 T 4181
CH 4817 4/28/2021 4/28/2021 FE 1269151 E 6741
FE 1269634 3/4/2021 5/3/2021 FE 1269634 T 4218
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CH 8502261 11/10/2021 11/10/2021 FE 1308859 E 20538
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CH 8502261 11/10/2021 11/10/2021 FE 1309075 E 20538
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FE 1328345 12/1/2021 1/30/2022 FE 1328345 T 23053
FE 1328374 12/1/2021 1/30/2022 FE 1328374 T 23054
FE 1328810 12/3/2021 2/1/2022 FE 1328810 T 22971
FE 1329134 12/6/2021 2/4/2022 FE 1329134 T 23120
FE 1329136 12/6/2021 2/4/2022 FE 1329136 T 23064
FE 1329137 12/6/2021 2/4/2022 FE 1329137 T 23121
FE 1329285 12/6/2021 2/4/2022 FE 1329285 T 22962
FE 1329286 12/6/2021 2/4/2022 FE 1329286 T 22963
FE 1329287 12/6/2021 2/4/2022 FE 1329287 T 22964
FE 1329356 12/7/2021 2/5/2022 FE 1329356 T 23350
FE 1329571 12/7/2021 2/5/2022 FE 1329571 T 23111
FE 1329603 12/9/2021 2/7/2022 FE 1329603 T 23211
FE 1329634 12/9/2021 2/7/2022 FE 1329634 T 23396
FE 1330094 12/10/2021 2/8/2022 FE 1330094 T 23267
FE 1330202 12/13/2021 2/11/2022 FE 1330202 T 23270
FE 1330414 12/13/2021 2/11/2022 FE 1330414 T 23274
FE 1330469 12/14/2021 2/12/2022 FE 1330469 T 23277
FE 1330471 12/14/2021 2/12/2022 FE 1330471 T 23278
FE 1330472 12/14/2021 2/12/2022 FE 1330472 T 23279
FE 1330473 12/14/2021 2/12/2022 FE 1330473 T 23436
FE 1330755 12/14/2021 2/12/2022 FE 1330755 T 23280
FE 1330796 12/15/2021 2/13/2022 FE 1330796 T 23425
FE 1330797 12/15/2021 2/13/2022 FE 1330797 T 23454
FE 1330799 12/15/2021 2/13/2022 FE 1330799 T 23426
FE 1331025 12/15/2021 2/13/2022 FE 1331025 T 23398
FE 1331053 12/16/2021 2/14/2022 FE 1331053 T 23822
FE 1331112 12/16/2021 2/14/2022 FE 1331112 T 23823
FE 1331115 12/16/2021 2/14/2022 FE 1331115 T 23666
FE 1331119 12/16/2021 2/14/2022 FE 1331119 T 23824
FE 1331120 12/16/2021 2/14/2022 FE 1331120 T 23825
FE 1331121 12/16/2021 2/14/2022 FE 1331121 T 23826
FE 1331122 12/16/2021 2/14/2022 FE 1331122 T 23827
FE 1331313 12/16/2021 2/14/2022 FE 1331313 T 23828
FE 1331314 12/16/2021 2/14/2022 FE 1331314 T 23829
FE 1331315 12/16/2021 2/14/2022 FE 1331315 T 23830
FE 1331318 12/16/2021 2/14/2022 FE 1331318 T 23831
FE 1331330 12/17/2021 2/15/2022 FE 1331330 T 23728
FE 1331350 12/17/2021 2/15/2022 FE 1331350 T 23659
FE 1331413 12/17/2021 2/15/2022 FE 1331413 T 23658
FE 1331414 12/17/2021 2/15/2022 FE 1331414 T 23657
FE 1331627 12/20/2021 2/18/2022 FE 1331627 T 23749
FE 1332213 12/22/2021 2/20/2022 FE 1332213 T 24017
FE 1332214 12/22/2021 2/20/2022 FE 1332214 T 24018
FE 1332215 12/22/2021 2/20/2022 FE 1332215 T 24019
FE 1332470 12/22/2021 2/20/2022 FE 1332470 T 24020
FE 1332471 12/22/2021 2/20/2022 FE 1332471 T 24021
FE 1332678 12/23/2021 2/21/2022 FE 1332678 T 24046
FE 1332697 12/23/2021 2/21/2022 FE 1332697 T 24056
FE 1332715 12/24/2021 2/22/2022 FE 1332715 T 23984
FE 1332769 12/27/2021 2/25/2022 FE 1332769 T 24033
FE 1332814 12/27/2021 2/25/2022 FE 1332814 T 24036
FE 1332855 12/27/2021 2/25/2022 FE 1332855 T 23983
FE 1332859 12/27/2021 2/25/2022 FE 1332859 T 23929
FE 1332861 12/27/2021 2/25/2022 FE 1332861 T 23930
FE 1332869 12/27/2021 2/25/2022 FE 1332869 T 24037

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL SERVIPER LIMITADA


======================================================================================================
Código: 80925100-4 Nombre: SOC MARITIMA Y COMERCIAL SOMARCO LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 59776 10/25/2021 10/25/2021 FE 59776 T 19230

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC MARITIMA Y COMERCIAL SOMARCO LTDA


======================================================================================================
Código: 80930300-4 Nombre: SOCIEDAD INDUSTRIAL AIRCAL LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 49137 12/31/2020 3/31/2021 FE 49137 T 1389
CH 8501250 3/2/2021 3/2/2021 FE 49137 E 3945
FE 49139 12/31/2020 3/31/2021 FE 49139 T 1389
CH 8501250 3/2/2021 3/2/2021 FE 49139 E 3945
FE 49201 1/18/2021 3/19/2021 FE 49201 T 813
CH 8501318 3/17/2021 3/17/2021 FE 49201 E 4278
FE 49202 1/18/2021 3/19/2021 FE 49202 T 815
CH 8501318 3/17/2021 3/17/2021 FE 49202 E 4278
FE 49264 1/28/2021 3/29/2021 FE 49264 T 2972
CH 8501395 3/31/2021 3/31/2021 FE 49264 E 4937
FE 49268 1/29/2021 3/30/2021 FE 49268 T 3312
CH 8501395 3/31/2021 3/31/2021 FE 49268 E 4937
FE 49291 1/31/2021 4/1/2021 FE 49291 T 2980
CH 8501395 3/31/2021 3/31/2021 FE 49291 E 4937
FE 49293 1/31/2021 4/1/2021 FE 49293 T 2980
CH 8501395 3/31/2021 3/31/2021 FE 49293 E 4937
FE 49327 2/5/2021 4/6/2021 FE 49327 T 2912
CH 4721 4/7/2021 4/7/2021 FE 49327 E 6041
FE 49856 4/30/2021 6/29/2021 FE 49856 T 8069
CH 8501619 6/30/2021 6/30/2021 FE 49856 E 10471
FE 49885 5/12/2021 7/11/2021 FE 49885 T 8067
CH 8501680 7/14/2021 7/14/2021 FE 49885 E 11797
FE 50088 6/10/2021 8/9/2021 FE 50088 T 10350
CH 8501853 8/18/2021 8/18/2021 FE 50088 E 14242
FE 50364 7/23/2021 9/21/2021 FE 50364 T 12733
CH 8502066 10/1/2021 10/1/2021 FE 50364 E 17895
FE 50365 7/23/2021 9/21/2021 FE 50365 T 12886
CH 8502066 10/1/2021 10/1/2021 FE 50365 E 17895
FE 50412 7/30/2021 9/28/2021 FE 50412 T 14706
CH 8502109 10/6/2021 10/6/2021 FE 50412 E 18049
FE 50600 8/31/2021 10/30/2021 FE 50600 T 15426
CH 8502223 10/25/2021 10/25/2021 FE 50600 E 18686
FE 50601 8/31/2021 10/30/2021 FE 50601 T 15425
CH 8502223 10/25/2021 10/25/2021 FE 50601 E 18686
FE 50750 9/30/2021 11/29/2021 FE 50750 T 17435
CH 8502365 12/2/2021 12/2/2021 FE 50750 E 22748
FE 50974 11/11/2021 1/10/2022 FE 50974 T 21010
FE 50975 11/11/2021 1/10/2022 FE 50975 T 21487
FE 51057 11/25/2021 1/24/2022 FE 51057 T 21841
FE 51099 11/30/2021 1/29/2022 FE 51099 T 22093
FE 51100 11/30/2021 1/29/2022 FE 51100 T 22094
FE 51141 12/13/2021 2/11/2022 FE 51141 T 23269
FE 51147 12/14/2021 2/12/2022 FE 51147 T 23276

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD INDUSTRIAL AIRCAL LTDA


======================================================================================================
Código: 8095806-4 Nombre: HELLEN DEL CARMEN NIELSEN TAMPIER
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3197 9/30/2020 11/29/2020 FE 3197 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL HELLEN DEL CARMEN NIELSEN TAMPIER


======================================================================================================
Código: 80983500-6 Nombre: TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1734344 3/31/2021 3/31/2021 FE 1734344 T 5347
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 1734344 T 7242
FE 1756388 5/13/2021 5/13/2021 FE 1756388 T 9002
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 1756388 T 10685
FE 1774527 6/16/2021 6/16/2021 FE 1774527 T 10960
FE 1804072 8/6/2021 8/6/2021 FE 1804072 T 15233
FE 1809945 8/16/2021 8/16/2021 FE 1809945 T 15428
FE 1838060 9/30/2021 10/30/2021 FE 1838060 T 19092
FE 1856123 10/31/2021 10/31/2021 FE 1856123 T 21153

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.


======================================================================================================
Código: 81106900-0 Nombre: COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE LTDA
Dirección: RUTA 5 SUR KM 1006,85 CALETERA PONIENTE Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 706965 12/13/2021 12/13/2021 FE 706965 T 23669

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE LTDA


======================================================================================================
Código: 81151900-6 Nombre: Frindt S.A.
Dirección: LAGOS 435 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4383937 7/7/2020 7/7/2020 FE 4383937 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL Frindt S.A.


======================================================================================================
Código: 81201000-K Nombre: CENCOSUD RETAIL S.A.
Dirección: AV. KENNEDY 9001 PISO 6 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 11371053 7/29/2019 7/29/2019 FE 11371053 I 0
FE 11665380 7/2/2019 7/2/2019 FE 11665380 I 0
FE 13213150 6/12/2020 6/12/2020 FE 13213150 I 0
TE 30062020 6/30/2020 6/30/2020 FE 13213150 I 0
FE 13419431 8/31/2020 10/31/2020 FE 13419431 I 0
FE 13515959 10/27/2020 12/27/2020 FE 13515959 I 0
FE 13723671 11/30/2020 12/30/2020 FE 13723671 I 0
FE 13749247 12/31/2020 1/30/2021 FE 13749247 I 0
FE 13819622 12/31/2020 1/30/2021 FE 13819622 I 0
FE 14219415 4/1/2021 4/1/2021 FE 14219415 T 6928
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 14219415 T 9020
FE 14321162 4/25/2021 4/25/2021 FE 14321162 T 6694
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 14321162 T 7309
FE 14803596 7/7/2021 7/7/2021 FE 14803596 T 12127
TE 22072021 7/22/2021 7/22/2021 FE 14803596 T 12193
FE 14923654 8/17/2021 8/17/2021 FE 14923654 T 14956
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 14923654 T 15047
FE 15108651 8/30/2021 8/30/2021 FE 15108651 T 15044
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 15108651 T 15046
FE 15470460 11/18/2021 11/18/2021 FE 15470460 T 21110
FE 15470461 11/18/2021 11/18/2021 FE 15470461 T 21567

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CENCOSUD RETAIL S.A.


======================================================================================================
Código: 81440500-1 Nombre: ALVARO CASANOVA MAQUINARIA LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1398271 5/10/2021 5/10/2021 FE 1398271 T 7960
TE 19052021 5/19/2021 5/19/2021 FE 1398271 T 7961

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ALVARO CASANOVA MAQUINARIA LTDA.


======================================================================================================
Código: 81537600-5 Nombre: RENDIC HERMANOS S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 30563183 9/12/2019 9/12/2019 FE 30563183 I 0
FE 31081133 12/19/2019 12/19/2019 FE 31081133 I 0
FE 31911011 8/31/2020 10/31/2020 FE 31911011 I 0
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 31911011 T 18461
FE 31913010 8/31/2020 10/30/2020 FE 31913010 I 0
FE 32106141 9/30/2020 11/30/2020 FE 32106141 I 0
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 32106141 T 18461
FE 32220355 10/31/2020 12/30/2020 FE 32220355 I 0
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 32220355 T 18461
FE 32507834 1/19/2021 1/19/2021 FE 32507834 T 1005
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 32507834 T 18461
FE 32862491 5/17/2021 5/17/2021 FE 32862491 T 8625
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 32862491 T 18461
FE 32933896 4/28/2021 4/28/2021 FE 32933896 T 6730
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 32933896 T 7206
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 32937229 T 7188
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 32937230 T 7188
FE 33348567 5/25/2021 5/25/2021 FE 33348567 T 8416
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 33348567 T 8571
FE 33361149 5/31/2021 5/31/2021 FE 33361149 T 8508
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 33361149 T 9007
FE 33555715 7/20/2021 7/20/2021 FE 33555715 T 12141
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 33555715 T 15122
FE 33725203 9/3/2021 9/3/2021 FE 33725203 T 15885
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 33725203 T 17214
FE 33731257 9/1/2021 9/1/2021 FE 33731257 T 15898
FE 33780469 9/15/2021 9/15/2021 FE 33780469 T 16594
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 33796836 T 17228
FE 33802059 9/21/2021 9/21/2021 FE 33802059 T 16630
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 33802059 T 17228
FE 33829239 9/30/2021 9/30/2021 FE 33829239 T 16834
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 33829239 T 17208
FE 33982156 10/28/2021 10/28/2021 FE 33982156 T 19171
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 33982156 T 19173
FE 33988829 10/31/2021 10/31/2021 FE 33988829 T 19222
FE 34029681 11/12/2021 11/12/2021 FE 34029681 T 21948
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 34029681 T 23497
FE 34074479 11/25/2021 11/25/2021 FE 34074479 T 21563
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 34074479 T 23497
FE 34106222 12/1/2021 12/1/2021 FE 34106222 T 22901
TE 9122021 12/9/2021 12/9/2021 FE 34106222 T 22907
FE 34118226 11/30/2021 11/30/2021 FE 34118226 T 22145
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 34118226 T 23497
FE 34136923 12/7/2021 12/7/2021 FE 34136923 T 22985
TE 16122021 12/16/2021 12/16/2021 FE 34136923 T 23182
FE 34136929 12/9/2021 12/9/2021 FE 34136929 T 23147
TE 16122021 12/16/2021 12/16/2021 FE 34136929 T 23156
FE 34139352 12/2/2021 12/2/2021 FE 34139352 T 23486
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 34139352 T 23488
FE 34139360 12/16/2021 12/16/2021 FE 34139360 T 23668
FE 34164309 12/14/2021 12/14/2021 FE 34164309 T 23490
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 34164309 T 23491
FE 34179834 12/28/2021 12/28/2021 FE 34179834 T 23734
FE 34194881 12/15/2021 12/15/2021 FE 34194881 T 23490
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 34194881 T 23491
FE 34194896 12/20/2021 12/20/2021 FE 34194896 T 23478
FE 34198239 12/21/2021 12/21/2021 FE 34198239 T 23477
FE 34209757 12/21/2021 12/21/2021 FE 34209757 T 23734
TE 30122021 12/30/2021 12/30/2021 FE 34209757 E 23739
FE 34214746 12/22/2021 12/22/2021 FE 34214746 T 23468
FE 34257564 12/29/2021 12/29/2021 FE 34257564 T 23763
FE 37937229 4/30/2021 4/30/2021 FE 37937229 T 8322
FE 37937230 4/30/2021 4/30/2021 FE 37937230 T 8322

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RENDIC HERMANOS S.A.


======================================================================================================
Código: 81548400-2 Nombre: MILAN FABJANOVIC Y CIA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2220939 6/27/2019 6/27/2019 FE 2220939 I 0
FE 2393552 7/11/2020 7/11/2020 FE 2393552 I 0
FE 2529888 4/23/2021 4/23/2021 FE 2529888 T 6668
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 2529888 T 7178
FE 2538101 5/13/2021 5/13/2021 FE 2538101 T 8638
TE 26072021 7/26/2021 7/26/2021 FE 2538101 T 12447
FE 2555264 6/29/2021 6/29/2021 FE 2555264 T 10712
FE 2567459 7/28/2021 7/28/2021 FE 2567459 T 13059
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 2567459 T 13154
FE 2575429 8/17/2021 8/17/2021 FE 2575429 T 15434
FE 2577920 8/23/2021 8/23/2021 FE 2577920 T 15042
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 2577920 T 15043
FE 2578265 8/23/2021 8/23/2021 FE 2578265 T 15042
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 2578265 T 15043
FE 2593187 9/28/2021 9/28/2021 FE 2593187 T 17035
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 2593187 T 18457
FE 2603628 10/22/2021 10/22/2021 FE 2603628 T 19219
FE 2610003 11/8/2021 11/9/2021 FE 2610003 T 20981
FE 2610005 11/8/2021 11/9/2021 FE 2610005 T 20980
FE 2616195 11/22/2021 11/22/2021 FE 2616195 T 21195
FE 2617541 11/24/2021 11/24/2021 FE 2617541 T 21356
FE 2620782 12/1/2021 12/2/2021 FE 2620782 T 23357
FE 2620786 12/1/2021 12/2/2021 FE 2620786 T 23358
FE 2620788 12/1/2021 12/2/2021 FE 2620788 T 23359
FE 2621090 12/2/2021 12/3/2021 FE 2621090 T 23360
FE 2621746 12/3/2021 12/3/2021 FE 2621746 T 23963
FE 2623073 12/7/2021 12/8/2021 FE 2623073 T 23361
FE 2623076 12/7/2021 12/8/2021 FE 2623076 T 23362
FE 2625837 12/14/2021 12/15/2021 FE 2625837 T 23296
FE 2626529 12/15/2021 12/16/2021 FE 2626529 T 23415
FE 2626950 12/16/2021 12/16/2021 FE 2626950 T 23669
FE 2627079 12/16/2021 1/15/2022 FE 2627079 T 23832
FE 2627080 12/16/2021 1/15/2022 FE 2627080 T 23833
FE 2627526 12/17/2021 1/16/2022 FE 2627526 T 23748
FE 2628146 12/20/2021 1/19/2022 FE 2628146 T 23761
FE 2628543 12/21/2021 1/20/2022 FE 2628543 T 23941
FE 2629241 12/22/2021 1/21/2022 FE 2629241 T 24030
FE 2629524 12/22/2021 1/21/2022 FE 2629524 T 24031
FE 2629553 12/22/2021 1/21/2022 FE 2629553 T 24032
FE 2629750 12/23/2021 1/22/2022 FE 2629750 T 24057
FE 2629755 12/23/2021 1/22/2022 FE 2629755 T 24047
FE 2629756 12/23/2021 1/22/2022 FE 2629756 T 24048
FE 2630884 12/27/2021 1/26/2022 FE 2630884 T 24040
FE 2630885 12/27/2021 1/26/2022 FE 2630885 T 24039
FE 2630887 12/27/2021 1/26/2022 FE 2630887 T 24041

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MILAN FABJANOVIC Y CIA LTDA


======================================================================================================
Código: 8154997-4 Nombre: MARIA HAYDEE MIRANDA OYARZUN
Dirección: O HIGGINS 857 CENTRO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5719 3/8/2021 3/8/2021 FE 5719 T 4021
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 5719 T 7280
FE 5988 4/28/2021 4/28/2021 FE 5988 T 7094
FE 5992 4/29/2021 4/29/2021 FE 5992 T 7285
FE 6023 5/5/2021 5/5/2021 FE 6023 T 8576
FE 6025 5/5/2021 5/5/2021 FE 6025 T 8578
FE 6027 5/5/2021 5/5/2021 FE 6027 T 8580
FE 6134 5/27/2021 5/27/2021 FE 6134 T 8583
FE 6202 6/8/2021 6/8/2021 FE 6202 T 10126
FE 6212 6/9/2021 6/9/2021 FE 6212 T 10140
FE 6230 6/11/2021 6/11/2021 FE 6230 T 10388
FE 6265 6/17/2021 6/17/2021 FE 6265 T 10464
FE 6280 6/18/2021 6/18/2021 FE 6280 T 10445
FE 6290 6/22/2021 6/22/2021 FE 6290 T 10035
FE 6338 6/29/2021 6/29/2021 FE 6338 T 10713
FE 6347 6/30/2021 6/30/2021 FE 6347 T 10509
FE 6358 7/1/2021 7/1/2021 FE 6358 T 11986
FE 6398 7/7/2021 7/7/2021 FE 6398 T 13160
FE 6410 7/8/2021 7/8/2021 FE 6410 T 11807
FE 6494 7/19/2021 7/19/2021 FE 6494 T 12149
FE 6567 7/30/2021 7/30/2021 FE 6567 T 12844
FE 6593 8/3/2021 8/3/2021 FE 6593 T 15247
FE 6641 8/10/2021 8/10/2021 FE 6641 T 15166
FE 6670 8/14/2021 8/14/2021 FE 6670 T 15133
FE 6731 8/23/2021 8/23/2021 FE 6731 T 15504
FE 6790 8/31/2021 8/31/2021 FE 6790 T 15257
FE 6976 9/28/2021 9/28/2021 FE 6976 T 16806
FE 7058 10/14/2021 10/14/2021 FE 7058 T 19111
FE 7085 10/18/2021 10/18/2021 FE 7085 T 18542
FE 7133 10/25/2021 10/25/2021 FE 7133 T 18739
FE 7167 11/2/2021 11/2/2021 FE 7167 T 20841
FE 7168 11/2/2021 11/2/2021 FE 7168 T 20841
FE 7211 11/8/2021 11/8/2021 FE 7211 T 21959

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MARIA HAYDEE MIRANDA OYARZUN


======================================================================================================
Código: 81571600-0 Nombre: GARCIA, RIO Y CIA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 900402 8/31/2020 10/30/2020 FE 900402 I 0
FE 900685 8/31/2020 10/30/2020 FE 900685 I 0
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GARCIA, RIO Y CIA LTDA


======================================================================================================
Código: 81589600-9 Nombre: COMERCIAL MARTINEZ ARTEAGA Y COMPAÑIA LIMITADA
Dirección: BAQUEDANO 499 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 17178 1/13/2021 1/13/2021 FE 17178 T 966
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 17178 T 3162
FE 19664 7/22/2021 7/22/2021 FE 19664 T 12445
FE 21006 10/29/2021 10/29/2021 FE 21006 T 19051

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL MARTINEZ ARTEAGA Y COMPAÑIA LIMITADA


======================================================================================================
Código: 8163288-K Nombre: PATRICIO FABIAN PERELLI MUNOZ
Dirección: ESMERALDA 671 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 11401 7/1/2021 7/1/2021 FE 11401 T 11986
FE 12124 11/10/2021 11/10/2021 FE 12124 T 21033
FE 12173 11/24/2021 11/24/2021 FE 12173 T 21290
FE 12196 11/26/2021 11/26/2021 FE 12196 T 21652
FE 12210 11/27/2021 11/27/2021 FE 12210 T 21655
FE 12211 11/27/2021 11/27/2021 FE 12211 T 21654

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PATRICIO FABIAN PERELLI MUNOZ


======================================================================================================
Código: 81698900-0 Nombre: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 292145 9/26/2019 9/26/2019 FY 292145 I 0
FY 364031 5/13/2021 6/12/2021 FY 364031 T 8638
CH 8501573 6/23/2021 6/23/2021 FY 364031 E 10068

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE


======================================================================================================
Código: 81756300-7 Nombre: VILLAR HERMANOS S. A.
Dirección: AV. LIBERTADOR B. O´HIGGINS 2259 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4085469 9/30/2020 11/30/2020 FE 4085469 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL VILLAR HERMANOS S. A.


======================================================================================================
Código: 81873700-9 Nombre: TROTTER S.A
Dirección: Carlos Sage 768 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 80777 5/10/2019 5/10/2019 FE 80777 I 0
FE 127961 5/12/2021 5/12/2021 FE 127961 T 8811

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TROTTER S.A


======================================================================================================
Código: 82120600-6 Nombre: ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 485385 3/1/2021 3/1/2021 FE 485385 T 4606
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 485385 T 7252

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA


======================================================================================================
Código: 82350300-8 Nombre: FERRETERIA SAN MARTIN SPA
Dirección: AV.BUZETA 4201 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 275076 4/8/2020 4/8/2020 FE 275076 I 0
TE 1504 4/15/2020 4/15/2020 FE 275076 I 0
FE 276329 5/27/2020 5/27/2020 FE 276329 I 0
FE 277322 7/3/2020 7/3/2020 FE 277322 I 0
FE 277946 7/31/2020 7/31/2020 FE 277946 I 0
FE 277979 7/28/2020 7/28/2020 FE 277979 I 0
FE 278152 8/3/2020 8/3/2020 FE 278152 I 0
FE 279245 9/30/2020 11/30/2020 FE 279245 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FERRETERIA SAN MARTIN SPA


======================================================================================================
Código: 82525800-0 Nombre: VETO Y COMPAÑIA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 803897 3/18/2021 3/18/2021 FE 803897 T 4452
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 803897 T 4471

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL VETO Y COMPAÑIA LTDA


======================================================================================================
Código: 8281579-1 Nombre: TERESA DEL CARMEN PAILALEF PEREZ
Dirección: GERMAN WULF 582 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 261 10/19/2019 10/19/2019 FE 261 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TERESA DEL CARMEN PAILALEF PEREZ


======================================================================================================
Código: 82982300-4 Nombre: DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A.
Dirección: NUEVA DE LYON 072, PISO 6 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 61435230 1/26/2021 1/26/2021 FE 61435230 T 3315
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 61435230 T 3164
FE 61464993 4/21/2021 4/21/2021 FE 61464993 T 7303
FE 61495131 10/4/2021 10/4/2021 FE 61495131 T 19092
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 61495131 E 21065

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A.


======================================================================================================
Código: 83030600-5 Nombre: ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA
Dirección: MONJITAS 807 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 764549 2/22/2021 2/22/2021 FE 764549 T 3136
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 764549 T 18461
FE 764851 7/7/2021 7/7/2021 FE 764851 T 11803
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 764851 T 13172
FE 774854 5/6/2021 5/6/2021 FE 774854 T 8773
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 774854 T 9004
FE 774855 5/6/2021 5/6/2021 FE 774855 T 8773
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 774855 T 9004
FE 776003 5/11/2021 5/11/2021 FE 776003 T 8154
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 776003 T 8176

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA


======================================================================================================
Código: 8305177-9 Nombre: CARLOS JAVIER OYARZUN AGUILA
Dirección: LOS MAITENES 247-B PRESIDENTE IBANEZ Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 597 9/24/2021 9/24/2021 FE 597 T 17080

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CARLOS JAVIER OYARZUN AGUILA


======================================================================================================
Código: 83162400-0 Nombre: EMARESA INGENIEROS Y REPRESENTACIONES S.A
Dirección: SANTA ADELA 9901 Comuna:13119Maipú
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2668860 5/28/2021 6/27/2021 FE 2668860 T 8643
CH 8501638 7/8/2021 7/8/2021 FE 2668860 E 11590
FE 2703768 10/25/2021 11/24/2021 FE 2703768 T 20321
CH 8502335 11/25/2021 11/25/2021 FE 2703768 E 21309

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL EMARESA INGENIEROS Y REPRESENTACIONES S.A


======================================================================================================
Código: 8320495-8 Nombre: MARIETTA ELIZABETH ROJAS PINTO
Dirección: GENERAL JOSE DE SAN MARTIN 496 LOCAL 2 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 9960 1/16/2021 1/16/2021 FE 9960 T 969
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 9960 T 1343

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MARIETTA ELIZABETH ROJAS PINTO


======================================================================================================
Código: 83206500-5 Nombre: VITEPAL LTDA
Dirección: CLUB HIPICO 1112 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 24586 10/2/2019 10/2/2019 FE 24586 I 0
TE 2911 11/29/2019 11/29/2019 FE 24586 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL VITEPAL LTDA


======================================================================================================
Código: 83336400-6 Nombre: COMERCIAL GOMILANDIA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 74514 6/30/2021 6/30/2021 FE 74514 T 11001
TE 21072021 7/21/2021 7/21/2021 FE 74514 T 12134

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL GOMILANDIA LTDA


======================================================================================================
Código: 83366800-5 Nombre: ANTONIO CASTILLO S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4289844 11/17/2021 11/17/2021 FE 4289844 T 21873
FE 4297680 12/1/2021 12/1/2021 FE 4297680 T 23959

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ANTONIO CASTILLO S.A.


======================================================================================================
Código: 83382700-6 Nombre: COMERCIAL ECCSA S. A.
Dirección: HUERFANOS 1052 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 818367 11/7/2019 11/7/2019 FE 818367 I 0
FE 841353 12/3/2019 12/3/2019 FE 841353 I 0
FE 841354 12/3/2019 12/3/2019 FE 841354 I 0
FE 843733 12/11/2019 12/11/2019 FE 843733 I 0
FE 1016389 1/27/2021 1/27/2021 FE 1016389 T 860

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIAL ECCSA S. A.


======================================================================================================
Código: 83387800-K Nombre: ARANEDA E HIJOS LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
TE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
TE 3301 9/28/2021 9/28/2021 FE 3301 T 16698
FE 3484 12/23/2021 12/23/2021 FE 3484 T 23682

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ARANEDA E HIJOS LTDA


======================================================================================================
Código: 83414900-1 Nombre: Reinaldo Nuñez A. SpA
Dirección: Avda. Miguel Claro #1906 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 150155 7/22/2021 7/22/2021 FE 150155 T 12851

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL Reinaldo Nuñez A. SpA


======================================================================================================
Código: 83429800-7 Nombre: HORMISUR INEIN S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 16052 3/31/2021 4/30/2021 FE 16052 T 6481
TE 30032021 3/30/2021 3/30/2021 FE 16052 E 4843
FE 17240 11/26/2021 11/26/2021 FE 17240 T 21750

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL HORMISUR INEIN S.A.


======================================================================================================
Código: 83547100-4 Nombre: AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 861302 3/3/2020 4/2/2020 FE 861302 I 0
FE 925103 1/25/2021 2/24/2021 FE 925103 T 1239
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 925103 T 1365
FE 954393 9/30/2021 9/30/2021 FE 954393 T 19092
FE 983474 11/22/2021 11/22/2021 FE 983474 T 21576

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A
======================================================================================================
Código: 8368712-6 Nombre: PATRICIA DE LOURDES ALMONACID ALIAGA
Dirección: INGENIERO MILITAR S/N Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 67 3/23/2021 3/23/2021 FE 67 T 4575
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 67 T 5375
FE 69 3/28/2021 3/28/2021 FE 69 T 4739
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 69 T 7246

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PATRICIA DE LOURDES ALMONACID ALIAGA


======================================================================================================
Código: 8386788-4 Nombre: ANA DEL PILAR RIFFO SALAZAR
Dirección: LA CONCEPCION 8 4 ESQ. PRESID. IBANEZ Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 6583 7/11/2020 7/11/2020 FE 6583 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ANA DEL PILAR RIFFO SALAZAR


======================================================================================================
Código: 83943200-3 Nombre: PALMA E HIJOS S.A.
Dirección: OHIGGINS 501 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 215664 10/24/2021 10/24/2021 FE 215664 T 19228

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PALMA E HIJOS S.A.


======================================================================================================
Código: 83957900-4 Nombre: FERRETERIA EL AGUILA SPA
Dirección: AV. COLON 204 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1266596 6/26/2021 6/26/2021 FE 1266596 T 10710
FE 1267199 8/25/2021 8/25/2021 FE 1267199 T 15111

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FERRETERIA EL AGUILA SPA


======================================================================================================
Código: 84078800-8 Nombre: IMPORTADORA INDRA S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 731385 11/29/2021 11/29/2021 FE 731385 T 22138

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL IMPORTADORA INDRA S.A


======================================================================================================
Código: 84238600-4 Nombre: WERNER BOHM Y CIA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 43140 6/7/2021 6/7/2021 FE 43140 T 10101
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 43140 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL WERNER BOHM Y CIA LTDA


======================================================================================================
Código: 84554900-1 Nombre: TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S. A.
Dirección: ANGELMO 2187 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: PMONN
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 984820 12/6/2019 12/6/2019 FE 984820 I 0
FE 995145 12/26/2019 12/26/2019 FE 995145 I 0
FE 1031924 5/14/2020 5/14/2020 FE 1031924 I 0
FE 1048229 5/14/2020 5/14/2020 FE 1048229 I 0
FE 1072804 7/23/2020 7/23/2020 FE 1072804 I 0
FE 1072901 7/23/2020 7/23/2020 FE 1072901 I 0
FE 1073006 7/24/2020 7/24/2020 FE 1073006 I 0
FE 1073611 7/23/2020 7/23/2020 FE 1073611 I 0
FE 1076009 8/31/2020 10/30/2020 FE 1076009 I 0
FE 1076136 8/31/2020 10/31/2020 FE 1076136 I 0
FE 1076220 8/15/2020 8/15/2020 FE 1076220 I 0
FE 1118238 12/31/2020 3/1/2021 FE 1118238 I 0
FE 1123535 12/31/2020 1/30/2021 FE 1123535 I 0
FE 1136123 2/12/2021 2/12/2021 FE 1136123 T 3151
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 1136123 T 3164
FE 1148888 2/5/2021 2/5/2021 FE 1148888 T 3145
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 1148888 T 3164
FE 1151450 2/12/2021 2/12/2021 FE 1151450 T 3151
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 1151450 T 3164
FE 1180955 4/21/2021 4/21/2021 FE 1180955 T 6666
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 1180955 T 9022
FE 1182944 5/14/2021 5/14/2021 FE 1182944 T 8738
FE 1186513 5/3/2021 5/3/2021 FE 1186513 T 8556
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 1186513 T 10482
FE 1192365 5/15/2021 5/15/2021 FE 1192365 T 8738
FE 1196965 5/26/2021 5/26/2021 FE 1196965 T 8581
FE 1202914 6/12/2021 6/12/2021 FE 1202914 T 10392
FE 1203324 6/17/2021 6/17/2021 FE 1203324 T 10457
FE 1203351 6/17/2021 6/17/2021 FE 1203351 T 10457
FE 1204064 6/7/2021 6/7/2021 FE 1204064 T 10101
FE 1208404 6/21/2021 6/21/2021 FE 1208404 T 10446
FE 1209872 6/23/2021 6/23/2021 FE 1209872 T 10109
FE 1210302 6/23/2021 6/23/2021 FE 1210302 E 10104
FE 1214104 6/30/2021 6/30/2021 FE 1214104 T 11987
FE 1216265 7/6/2021 7/6/2021 FE 1216265 T 12460
FE 1218319 7/11/2021 7/11/2021 FE 1218319 T 11718
FE 1219242 7/14/2021 7/14/2021 FE 1219242 T 12151
FE 1221135 7/15/2021 7/15/2021 FE 1221135 T 12402
FE 1223838 7/24/2021 7/24/2021 FE 1223838 T 12459
FE 1235213 9/10/2021 9/10/2021 FE 1235213 T 16681
FE 1236399 8/13/2021 8/13/2021 FE 1236399 T 14858
FE 1236719 8/15/2021 8/15/2021 FE 1236719 T 14860
FE 1237328 8/13/2021 8/13/2021 FE 1237328 T 14858
FE 1237964 8/18/2021 8/18/2021 FE 1237964 T 15266
FE 1241337 8/27/2021 8/27/2021 FE 1241337 T 14847
FE 1242154 8/24/2021 8/24/2021 FE 1242154 T 14847
FE 1243458 9/22/2021 9/22/2021 FE 1243458 T 16484
FE 1248265 9/12/2021 9/12/2021 FE 1248265 T 16681
FE 1249126 9/15/2021 9/15/2021 FE 1249126 T 16624
FE 1250363 9/15/2021 9/15/2021 FE 1250363 T 16624
FE 1251867 9/20/2021 9/20/2021 FE 1251867 T 16450
FE 1257202 9/30/2021 9/30/2021 FE 1257202 T 17957
FE 1260877 10/15/2021 10/15/2021 FE 1260877 T 18507
FE 1261809 9/29/2021 9/29/2021 FE 1261809 T 16888
FE 1263562 10/9/2021 10/9/2021 FE 1263562 T 19039
FE 1264551 10/6/2021 10/6/2021 FE 1264551 T 18509
FE 1264870 10/8/2021 10/8/2021 FE 1264870 T 18509
FE 1268547 10/17/2021 10/17/2021 FE 1268547 T 18540
FE 1272661 10/29/2021 10/29/2021 FE 1272661 T 19120
FE 1272799 10/27/2021 10/27/2021 FE 1272799 T 18896
FE 1272997 10/31/2021 10/31/2021 FE 1272997 T 19135
FE 1273607 11/3/2021 11/3/2021 FE 1273607 T 20840
FE 1276450 11/9/2021 11/9/2021 FE 1276450 T 21030
FE 1282502 11/9/2021 11/9/2021 FE 1282502 T 21775
FE 1284223 11/21/2021 11/21/2021 FE 1284223 T 21139
FE 1286395 11/29/2021 11/29/2021 FE 1286395 T 23421
FE 1288883 11/30/2021 11/30/2021 FE 1288883 T 23421
FE 1290673 12/2/2021 12/2/2021 FE 1290673 T 23067
FE 1293067 12/7/2021 12/7/2021 FE 1293067 T 23134
FE 1293877 12/5/2021 12/5/2021 FE 1293877 T 23136
FE 1296135 12/13/2021 12/13/2021 FE 1296135 T 23134
FE 1302249 12/11/2021 12/11/2021 FE 1302249 T 23134
FE 1305455 12/13/2021 12/13/2021 FE 1305455 T 23134
FE 1306661 12/23/2021 12/23/2021 FE 1306661 T 23712

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S. A.


======================================================================================================
Código: 84709400-1 Nombre: IMDIFER LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 45745 12/31/2020 3/1/2021 FE 45745 I 0
CH 8501021 1/15/2021 1/15/2021 FE 45745 E 306
FE 45785 12/31/2020 3/1/2021 FE 45785 I 0
CH 8501021 1/15/2021 1/15/2021 FE 45785 E 306
FE 47131 3/8/2021 4/7/2021 FE 47131 T 5260
NE 1709 3/8/2021 4/7/2021 FE 47131 T 5323
FE 47133 3/8/2021 4/7/2021 FE 47133 T 4022
CH 4706 4/7/2021 4/7/2021 FE 47133 E 6026
FE 50340 9/3/2021 10/3/2021 FE 50340 T 16735
CH 8502097 10/6/2021 10/6/2021 FE 50340 E 18035
FE 51096 10/21/2021 11/20/2021 FE 51096 T 18982
CH 8502373 12/2/2021 12/2/2021 FE 51096 E 22758
FE 51265 10/29/2021 11/28/2021 FE 51265 T 20203
CH 8502373 12/2/2021 12/2/2021 FE 51265 E 22758

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL IMDIFER LTDA.


======================================================================================================
Código: 8503256-9 Nombre: MARIA ANGELICA GUICHAQUELEN SOTO
Dirección: MOCOPULLI- RUTA 5-KM.1170 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1061 2/12/2021 2/12/2021 FE 1061 T 3079
TE 25022021 2/25/2021 2/25/2021 FE 1061 T 2748
FE 1078 2/23/2021 2/23/2021 FE 1078 T 3309
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 1078 T 5139
FE 1086 3/6/2021 3/6/2021 FE 1086 T 4009
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 1086 T 5357

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MARIA ANGELICA GUICHAQUELEN SOTO


======================================================================================================
Código: 85120600-0 Nombre: FITTINGS Y VALVULA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1353370 9/30/2020 11/30/2020 FE 1353370 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FITTINGS Y VALVULA LTDA


======================================================================================================
Código: 85218700-K Nombre: ATIKA S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 139101 3/16/2020 3/16/2020 FE 139101 I 0
NE 20846 3/30/2020 3/30/2020 FE 139101 I 0
NE 20847 3/30/2020 3/30/2020 FE 139101 I 0
TE 30062020 6/30/2020 6/30/2020 FE 139101 I 0
FE 139712 3/30/2020 3/30/2020 FE 139712 I 0
FE 139714 3/30/2020 3/30/2020 FE 139714 I 0
TE 30062020 6/30/2020 6/30/2020 FE 139714 I 0
FE 139757 3/31/2020 3/31/2020 FE 139757 I 0
TE 14042020 4/14/2020 4/14/2020 FE 139757 I 0
FE 140463 4/22/2020 4/22/2020 FE 140463 I 0
TE 30062020 6/30/2020 6/30/2020 FE 140463 I 0
FE 140729 4/29/2020 4/30/2020 FE 140729 I 0
TE 30062020 6/30/2020 6/30/2020 FE 140729 I 0
FE 141173 5/12/2020 5/12/2020 FE 141173 I 0
TE 30062020 6/30/2020 6/30/2020 FE 141173 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ATIKA S.A


======================================================================================================
Código: 8525617-3 Nombre: OMAR ALEJANDRO OYARZO FIERRO
Dirección: BORIES 315 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 215 2/28/2021 2/28/2021 FE 215 T 4299
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 215 T 5193
FE 218 4/1/2021 4/16/2021 FE 218 T 6288
TE 16042021 4/16/2021 4/16/2021 FE 218 E 6290
TE 19042021 4/19/2021 4/19/2021 FE 218 E 6362
FE 219 4/1/2021 4/16/2021 FE 219 T 6288
TE 16042021 4/16/2021 4/16/2021 FE 219 E 6290
FE 221 5/3/2021 5/14/2021 FE 221 T 7850
TE 14052021 5/14/2021 5/14/2021 FE 221 E 7856
FE 222 5/3/2021 5/3/2021 FE 222 T 8559
FE 233 6/4/2021 6/4/2021 FE 233 T 10031
TE 25062021 6/25/2021 6/25/2021 FE 233 E 10134
FE 234 6/4/2021 6/4/2021 FE 234 T 10031
TE 25062021 6/25/2021 6/25/2021 FE 234 E 10134
FE 241 7/1/2021 7/15/2021 FE 241 T 11706
TE 15072021 7/15/2021 7/15/2021 FE 241 E 11822
FE 242 7/1/2021 7/15/2021 FE 242 T 11707
TE 15072021 7/15/2021 7/15/2021 FE 242 E 11822
FE 248 8/2/2021 8/2/2021 FE 248 T 14200
TE 18082021 8/18/2021 8/18/2021 FE 248 E 14204
FE 249 8/5/2021 8/5/2021 FE 249 T 15229
FE 254 8/26/2021 8/26/2021 FE 254 T 15488
TE 21092021 9/21/2021 9/21/2021 FE 254 E 16255
FE 255 8/26/2021 8/26/2021 FE 255 T 15488
TE 21092021 9/21/2021 9/21/2021 FE 255 E 16255
FE 259 10/4/2021 11/3/2021 FE 259 T 18202
TE 15102021 10/15/2021 10/15/2021 FE 259 E 18250
FE 260 10/5/2021 10/5/2021 FE 260 T 18246
TE 15102021 10/15/2021 10/15/2021 FE 260 E 18250
FE 262 10/31/2021 10/31/2021 FE 262 T 21063
TE 4112021 11/4/2021 11/4/2021 FE 262 E 20059
FE 267 12/1/2021 12/6/2021 FE 267 T 22818
TE 6122021 12/6/2021 12/6/2021 FE 267 E 22817

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL OMAR ALEJANDRO OYARZO FIERRO


======================================================================================================
Código: 85256900-K Nombre: SERVICIO AUTOMOTRIZ MONTECARLO LTDA
Dirección: SAN FRANCISCO 1433 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 311 10/31/2020 12/30/2020 FE 311 I 0
TE 2112 12/21/2020 12/21/2020 FE 311 I 0
FE 343 12/31/2020 3/1/2021 FE 343 I 0
FE 352 1/26/2021 1/26/2021 FE 352 T 1316
TE 24032021 3/24/2021 3/24/2021 FE 352 E 4528
FE 428 12/23/2021 12/23/2021 FE 428 T 23682

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SERVICIO AUTOMOTRIZ MONTECARLO LTDA


======================================================================================================
Código: 85262800-6 Nombre: IMCO LTDA.
Dirección: Lira 696 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 31716 11/30/2021 11/30/2021 FE 31716 T 21772
FE 31737 11/30/2021 11/30/2021 FE 31737 T 21772

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL IMCO LTDA.


======================================================================================================
Código: 85263400-6 Nombre: SOC REPRESENTACIONES INEX CHILE
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 19206 11/30/2021 12/30/2021 FE 19206 T 21776
CH 8507473 12/31/2021 12/31/2021 FE 19206 E 23905

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC REPRESENTACIONES INEX CHILE


======================================================================================================
Código: 85274100-7 Nombre: DISTRIBUIDORA BARRERA Y CIA LTDA
Dirección: Maipu 505 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 155717 2/15/2021 3/17/2021 FE 155717 T 2651
CH 8501292 3/17/2021 3/17/2021 FE 155717 E 4251

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DISTRIBUIDORA BARRERA Y CIA LTDA


======================================================================================================
Código: 85543400-8 Nombre: SAINT JEAN SOTO Y CIA LTDA
Dirección: DIEZ DE JULIO 418 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 10569 1/5/2021 1/5/2021 FE 10569 T 869

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SAINT JEAN SOTO Y CIA LTDA


======================================================================================================
Código: 85651300-9 Nombre: KOEHN Y YAVAR LTDA.
Dirección: BALMACEDA 15 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 219936 5/12/2021 5/12/2021 FE 219936 T 8811
TE 23062021 6/23/2021 6/23/2021 FE 219936 E 10005

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL KOEHN Y YAVAR LTDA.


======================================================================================================
Código: 85831600-6 Nombre: YOUSEF COMERCIAL LTDA.
Dirección: LIRA 1817 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1892615 10/25/2019 10/25/2019 FE 1892615 I 0
TE 26112019 11/26/2019 11/26/2019 FE 1892615 I 0
FE 1971871 6/22/2021 6/22/2021 FE 1971871 T 10037
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 1971871 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL YOUSEF COMERCIAL LTDA.


======================================================================================================
Código: 85896100-9 Nombre: EQUIFAX
Dirección: AV. ISIDORA GOYENECHEA 2800 PISO 26 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2670158 12/31/2020 1/30/2021 FE 2670158 T 624
TE 1022021 2/1/2021 2/1/2021 FE 2670158 E 1985
FE 2689754 1/31/2021 3/2/2021 FE 2689754 T 2600
TE 3022021 3/3/2021 3/3/2021 FE 2689754 E 3954
FE 2709186 2/28/2021 3/30/2021 FE 2709186 T 4606
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 2709186 E 4887
FE 2729512 3/31/2021 4/30/2021 FE 2729512 T 6931
TE 6052021 5/6/2021 5/6/2021 FE 2729512 E 7712
FE 2749684 4/30/2021 5/30/2021 FE 2749684 T 8711
TE 4062021 6/4/2021 6/4/2021 FE 2749684 E 9537
FE 2770548 5/31/2021 6/30/2021 FE 2770548 T 9488
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 2770548 E 10419
FE 2791184 6/30/2021 7/30/2021 FE 2791184 T 12161
TE 29072021 7/29/2021 7/29/2021 FE 2791184 E 12575
FE 2791939 6/30/2021 7/30/2021 FE 2791939 T 12161
TE 29072021 7/29/2021 7/29/2021 FE 2791939 E 12575
FE 2811790 7/31/2021 8/30/2021 FE 2811790 T 14885
TE 2092021 9/2/2021 9/2/2021 FE 2811790 E 15875
FE 2812527 7/31/2021 8/31/2021 FE 2812527 T 14885
TE 2092021 9/2/2021 9/2/2021 FE 2812527 E 15875
FE 2833314 8/31/2021 9/30/2021 FE 2833314 T 17204
TE 18102021 10/18/2021 10/18/2021 FE 2833314 E 18403
FE 2834048 8/31/2021 9/30/2021 FE 2834048 T 17204
TE 18102021 10/18/2021 10/18/2021 FE 2834048 E 18403
FE 2854094 9/30/2021 10/30/2021 FE 2854094 T 19089
TE 4112021 11/4/2021 11/4/2021 FE 2854094 E 20379
FE 2854830 9/30/2021 10/30/2021 FE 2854830 T 19089
TE 4112021 11/4/2021 11/4/2021 FE 2854830 E 20379
FE 2874963 10/31/2021 11/30/2021 FE 2874963 T 22019
TE 9122021 12/9/2021 12/9/2021 FE 2874963 E 22860
FE 2875693 10/31/2021 11/30/2021 FE 2875693 T 22019
TE 9122021 12/9/2021 12/9/2021 FE 2875693 E 22860
FE 2895931 11/30/2021 12/30/2021 FE 2895931 T 23372
TE 29122021 12/29/2021 12/29/2021 FE 2895931 E 23686
FE 2896653 11/30/2021 12/30/2021 FE 2896653 T 23372
TE 29122021 12/29/2021 12/29/2021 FE 2896653 E 23686

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL EQUIFAX
======================================================================================================
Código: 8594070-8 Nombre: PATRICIO DEL C. HIDALGO MIRANDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 4 10/2/2019 10/2/2019 NE 4I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PATRICIO DEL C. HIDALGO MIRANDA


======================================================================================================
Código: 85969100-5 Nombre: MANUFACTURAS ELECTRICAS BYP LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 215319 10/27/2021 12/26/2021 FE 215319 T 20169
CH 8507476 12/31/2021 12/31/2021 FE 215319 E 23909
FE 217861 11/30/2021 1/29/2022 FE 217861 T 23615

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 19302 10/30/2019 12/15/2019 NE 19302 I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MANUFACTURAS ELECTRICAS BYP LTDA


======================================================================================================
Código: 85972000-5 Nombre: CONCRETOS E INGENIERIA VIPRET SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 6428 10/31/2020 12/30/2020 FE 6428 I 0
TE 30112020 11/30/2020 11/30/2020 FE 6428 I 0
TE 30112020 11/30/2020 11/30/2020 FE 6428 I 0
FE 6571 12/31/2020 3/1/2021 FE 6571 I 0
FE 6993 2/24/2021 2/24/2021 FE 6993 T 3303
TE 24022021 2/24/2021 2/24/2021 FE 6993 E 2665
FE 7353 6/22/2021 6/22/2021 FE 7353 T 10752
TE 18062021 6/18/2021 6/18/2021 FE 7353 E 9817
FE 7366 6/24/2021 6/24/2021 FE 7366 T 10958
FE 7705 8/27/2021 8/27/2021 FE 7705 T 15269
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 7705 T 18461

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL CONCRETOS E INGENIERIA VIPRET SPA
======================================================================================================
Código: 86053400-2 Nombre: FERRETERIA OVIEDO S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 252273 10/31/2020 10/31/2020 FE 252273 I 0
FE 253233 10/31/2020 12/30/2020 FE 253233 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FERRETERIA OVIEDO S.A.


======================================================================================================
Código: 86317400-7 Nombre: CALIMPORT S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 552964 7/6/2021 7/6/2021 FE 552964 T 12591
FE 553777 8/4/2021 8/4/2021 FE 553777 T 15457

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CALIMPORT S.A.


======================================================================================================
Código: 86326000-0 Nombre: BARRERA HERMANOS Y CIA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 31980 5/22/2019 5/22/2019 FE 31980 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL BARRERA HERMANOS Y CIA LTDA


======================================================================================================
Código: 86386700-2 Nombre: TRANSFORMADORES TUSAN S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 19148 11/30/2020 12/30/2020 FE 19148 I 0
CH 8501099 1/28/2021 1/28/2021 FE 19148 E 914
FE 19208 12/21/2020 1/30/2021 FE 19208 I 0
CH 8501118 2/2/2021 2/2/2021 FE 19208 E 2016
FE 19258 12/22/2020 1/30/2021 FE 19258 I 0
CH 8501177 2/16/2021 2/16/2021 FE 19258 E 2272
FE 19477 1/26/2021 3/27/2021 FE 19477 T 1159
TE 25012021 1/25/2021 1/25/2021 FE 19477 E 645
FE 19687 3/12/2021 5/11/2021 FE 19687 T 4329
CH 8501422 5/12/2021 5/12/2021 FE 19687 E 7812
FE 19881 4/9/2021 6/8/2021 FE 19881 T 6177
CH 8501547 6/16/2021 6/16/2021 FE 19881 E 9750
FE 19962 4/26/2021 7/25/2021 FE 19962 T 8982
CH 8501583 6/23/2021 6/23/2021 FE 19962 E 10078
FE 20011 5/5/2021 7/4/2021 FE 20011 T 7859
CH 8501653 7/8/2021 7/8/2021 FE 20011 E 11605
FE 20118 5/20/2021 7/19/2021 FE 20118 T 8442
CH 8501754 7/29/2021 7/29/2021 FE 20118 E 12568
FE 20119 5/20/2021 7/19/2021 FE 20119 T 8441
CH 8501754 7/29/2021 7/29/2021 FE 20119 E 12568
FE 20194 6/3/2021 8/2/2021 FE 20194 T 9777
CH 8501857 8/18/2021 8/18/2021 FE 20194 E 14246
FE 20224 6/8/2021 7/8/2021 FE 20224 T 9916
CH 8501857 8/18/2021 8/18/2021 FE 20224 E 14246
FE 20977 10/14/2021 11/13/2021 FE 20977 T 18913
NE 1668 10/14/2021 11/13/2021 FE 20977 T 19211
FE 21017 10/25/2021 11/24/2021 FE 21017 T 20322
CH 5137 12/9/2021 12/9/2021 FE 21017 E 22903
FE 21018 10/25/2021 11/24/2021 FE 21018 T 20323
CH 5137 12/9/2021 12/9/2021 FE 21018 E 22903

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TRANSFORMADORES TUSAN S.A.


======================================================================================================
Código: 86474300-5 Nombre: SEPULVEDA GUTIERREZ HNOS. LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 491169 9/16/2021 9/16/2021 FE 491169 T 17531

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SEPULVEDA GUTIERREZ HNOS. LTDA.


======================================================================================================
Código: 86551700-9 Nombre: FERRETERIA PRAT S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5346849 5/28/2020 5/28/2020 FE 5346849 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FERRETERIA PRAT S.A.


======================================================================================================
Código: 8668464-0 Nombre: RAUL EDGARDO LILLO MELO
Dirección: 10 DE JULIO 417B Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 17330 8/17/2021 8/17/2021 FE 17330 T 15434
TE 28092021 9/28/2021 9/28/2021 FE 17330 T 16698

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RAUL EDGARDO LILLO MELO


======================================================================================================
Código: 8669000-4 Nombre: GASTON CASTILLO
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3 12/31/2020 3/1/2021 FE 3I 0
TE 3112 12/31/2020 3/1/2021 FE 3I 0
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 3E 461
FE 5 2/17/2021 2/17/2021 FE 5T 2343
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 5E 4433
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 5T 1373
FE 6 2/28/2021 2/28/2021 FE 6T 3158
TE 22032021 3/22/2021 3/22/2021 FE 6E 4433
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 6T 3335
FE 7 3/25/2021 3/25/2021 FE 7T 4676
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 7E 6392
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 7T 5380
FE 8 4/30/2021 4/30/2021 FE 8T 7037
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 8E 8033
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 8T 7315
FE 9 5/31/2021 5/31/2021 FE 9T 9501
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 9E 9985
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 9T 8965
FE 10 6/29/2021 6/29/2021 FE 10 T 10507
TE 20072021 7/20/2021 7/20/2021 FE 10 E 12078
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 10 T 11005
FE 11 7/29/2021 7/29/2021 FE 11 T 12781
TE 20082021 8/20/2021 8/20/2021 FE 11 E 14294
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 11 T 13188
FE 12 8/26/2021 8/26/2021 FE 12 T 14845
TE 20092021 9/20/2021 9/20/2021 FE 12 E 16198
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 12 T 15500
FE 13 9/30/2021 9/30/2021 FE 13 T 16968
TE 19102021 10/19/2021 10/19/2021 FE 13 E 18440
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 13 T 17541
FE 14 10/27/2021 10/27/2021 FE 14 T 18897
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 14 E 21044
FE 19 11/30/2021 11/30/2021 FE 19 T 23314
TE 20122021 12/20/2021 12/20/2021 FE 19 E 23313

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GASTON CASTILLO


======================================================================================================
Código: 86778100-5 Nombre: PLASTICOS HADDAD S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 215335 8/18/2020 8/18/2020 FE 215335 I 0
FE 226459 12/31/2020 3/1/2021 FE 226459 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PLASTICOS HADDAD S.A.


======================================================================================================
Código: 8688133-0 Nombre: PABLO SEGUNDO VILLANUEVA CONTRERAS
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3164 2/29/2020 3/30/2020 FE 3164 I 0
CH 8501166 2/16/2021 2/16/2021 FE 3164 E 2261
FE 3165 2/29/2020 3/30/2020 FE 3165 I 0
CH 8501166 2/16/2021 2/16/2021 FE 3165 E 2261
FE 3166 2/29/2020 3/30/2020 FE 3166 I 0
CH 8501166 2/16/2021 2/16/2021 FE 3166 E 2261
FE 3568 12/22/2020 1/30/2021 FE 3568 I 0
CH 8501025 1/15/2021 1/15/2021 FE 3568 E 310
FE 3569 12/22/2020 1/30/2021 FE 3569 I 0
CH 8501025 1/15/2021 1/15/2021 FE 3569 E 310
FE 3654 1/30/2021 3/1/2021 FE 3654 T 3329
CH 8501307 3/17/2021 3/17/2021 FE 3654 E 4267
FE 3655 1/30/2021 3/1/2021 FE 3655 T 2979
CH 8501247 3/2/2021 3/2/2021 FE 3655 E 3947
FE 3699 2/28/2021 3/30/2021 FE 3699 T 4304
CH 8501386 3/31/2021 3/31/2021 FE 3699 E 4928
FE 3773 3/31/2021 4/30/2021 FE 3773 T 6412
CH 4831 4/28/2021 4/28/2021 FE 3773 E 6755
FE 3841 4/30/2021 5/30/2021 FE 3841 T 8258
CH 8501507 6/9/2021 6/9/2021 FE 3841 E 9599
FE 3842 4/30/2021 5/30/2021 FE 3842 T 8258
CH 8501507 6/9/2021 6/9/2021 FE 3842 E 9599
FE 3891 5/31/2021 6/30/2021 FE 3891 T 10456
CH 8501610 6/30/2021 6/30/2021 FE 3891 E 10454
FE 3949 6/30/2021 7/30/2021 FE 3949 T 12102
CH 8501742 7/29/2021 7/29/2021 FE 3949 E 12556
FE 4012 7/30/2021 8/29/2021 FE 4012 T 14700
CH 8501970 9/15/2021 9/15/2021 FE 4012 E 16121
FE 4071 8/31/2021 9/30/2021 FE 4071 T 16732
CH 8502059 10/1/2021 10/1/2021 FE 4071 E 17888
FE 4119 9/30/2021 10/30/2021 FE 4119 T 17949
CH 8502278 11/10/2021 11/10/2021 FE 4119 E 20556
FE 4157 10/29/2021 11/28/2021 FE 4157 T 20456
CH 8502375 12/2/2021 12/2/2021 FE 4157 E 22760
FE 4212 11/30/2021 12/30/2021 FE 4212 T 23615
CH 8507477 12/31/2021 12/31/2021 FE 4212 E 23910

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PABLO SEGUNDO VILLANUEVA CONTRERAS


======================================================================================================
Código: 86887200-4 Nombre: APRO LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2404578 11/15/2021 12/15/2021 FE 2404578 T 21219
CH 8507402 12/24/2021 12/24/2021 FE 2404578 E 23619
FE 2404579 11/15/2021 12/15/2021 FE 2404579 T 21218
CH 8507402 12/24/2021 12/24/2021 FE 2404579 E 23619
FE 2407827 11/18/2021 12/18/2021 FE 2407827 T 21541
CH 8507402 12/24/2021 12/24/2021 FE 2407827 E 23619
FE 2407833 11/18/2021 12/18/2021 FE 2407833 T 21540
CH 8507402 12/24/2021 12/24/2021 FE 2407833 E 23619
FE 2407922 11/19/2021 12/19/2021 FE 2407922 T 21507
NE 225253 11/19/2021 12/19/2021 FE 2407922 T 22013
FE 2407926 11/19/2021 12/19/2021 FE 2407926 T 21508
CH 8507402 12/24/2021 12/24/2021 FE 2407926 E 23619
FE 2407931 11/19/2021 12/19/2021 FE 2407931 T 21509
CH 8507402 12/24/2021 12/24/2021 FE 2407931 E 23619
FE 2410390 11/23/2021 12/23/2021 FE 2410390 T 21372
CH 8507402 12/24/2021 12/24/2021 FE 2410390 E 23619
FE 2410472 11/24/2021 12/24/2021 FE 2410472 T 21373
CH 8507402 12/24/2021 12/24/2021 FE 2410472 E 23619
FE 2410476 11/24/2021 12/24/2021 FE 2410476 T 21374
CH 8507402 12/24/2021 12/24/2021 FE 2410476 E 23619
FE 2416849 12/1/2021 12/31/2021 FE 2416849 T 23037
CH 8507466 12/31/2021 12/31/2021 FE 2416849 E 23895
FE 2418156 12/3/2021 1/2/2022 FE 2418156 T 22980

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL APRO LTDA


======================================================================================================
Código: 86894500-1 Nombre: NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.
Dirección: LOS CARRERA 826 PISO 2 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: CASTR
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 876565 12/6/2019 12/6/2019 FE 876565 I 0
FE 930348 3/13/2020 3/13/2020 FE 930348 I 0
FE 965957 6/1/2020 6/1/2020 FE 965957 I 0
FE 966007 6/1/2020 6/1/2020 FE 966007 I 0
FE 975770 8/31/2020 10/31/2020 FE 975770 I 0
FE 978513 9/30/2020 11/30/2020 FE 978513 I 0
FE 994355 10/31/2020 10/31/2020 FE 994355 I 0
FE 997477 10/31/2020 12/30/2020 FE 997477 I 0
FE 1002005 11/30/2020 12/30/2020 FE 1002005 I 0
FE 1002167 11/30/2020 12/30/2020 FE 1002167 I 0
FE 1013954 12/31/2020 3/1/2021 FE 1013954 I 0
FE 1014826 11/30/2020 12/30/2020 FE 1014826 I 0
FE 1016341 11/30/2020 12/30/2020 FE 1016341 I 0
FE 1017845 12/31/2020 1/30/2021 FE 1017845 I 0
FE 1017898 12/31/2020 1/30/2021 FE 1017898 I 0
FE 1022164 12/31/2020 1/30/2021 FE 1022164 I 0
FE 1049466 2/8/2021 2/8/2021 FE 1049466 T 3147
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 1049466 T 18461
FE 1049624 2/9/2021 2/9/2021 FE 1049624 T 3148
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 1049624 T 18461
FE 1051334 2/14/2021 2/14/2021 FE 1051334 T 2232
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 1051334 T 5194
FE 1073392 4/7/2021 4/7/2021 FE 1073392 T 6934
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 1073392 T 8195
FE 1074520 4/5/2021 4/5/2021 FE 1074520 T 6949
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 1074520 T 8195
FE 1075411 3/28/2021 3/28/2021 FE 1075411 E 4830
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 1075411 T 7252
FE 1076306 4/5/2021 4/5/2021 FE 1076306 T 6929
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 1076306 T 8195
FE 1082695 4/21/2021 4/21/2021 FE 1082695 T 6619
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 1082695 T 9022
FE 1088362 5/5/2021 5/5/2021 FE 1088362 T 8745
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 1088362 T 10482
FE 1090032 5/3/2021 5/3/2021 FE 1090032 T 8567
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 1090032 T 10482
FE 1093511 5/13/2021 5/13/2021 FE 1093511 T 8638
FE 1094524 5/5/2021 5/5/2021 FE 1094524 T 8746
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 1094524 T 10482
FE 1096574 5/18/2021 5/18/2021 FE 1096574 T 8619
FE 1097723 6/1/2021 6/1/2021 FE 1097723 T 9495
FE 1098847 5/18/2021 5/18/2021 FE 1098847 T 8631
FE 1100977 5/20/2021 5/20/2021 FE 1100977 T 8594
FE 1101194 5/22/2021 5/22/2021 FE 1101194 T 8613
FE 1103064 5/20/2021 5/20/2021 FE 1103064 T 8610
FE 1103826 5/26/2021 5/26/2021 FE 1103826 T 8581
FE 1104506 6/7/2021 6/7/2021 FE 1104506 T 10101
FE 1107715 6/2/2021 6/2/2021 FE 1107715 T 9499
FE 1107799 6/2/2021 6/2/2021 FE 1107799 T 9499
FE 1108451 6/9/2021 6/9/2021 FE 1108451 T 10141
FE 1108726 6/11/2021 6/11/2021 FE 1108726 T 10114
FE 1110557 6/9/2021 6/9/2021 FE 1110557 T 10140
FE 1113285 6/11/2021 6/11/2021 FE 1113285 T 10388
FE 1114191 6/17/2021 6/17/2021 FE 1114191 T 10457
FE 1117016 6/25/2021 6/25/2021 FE 1117016 T 10734
FE 1117157 6/27/2021 6/27/2021 FE 1117157 T 10711
FE 1117516 6/30/2021 6/30/2021 FE 1117516 T 10510
FE 1118379 6/20/2021 6/20/2021 FE 1118379 T 10034
FE 1118563 6/22/2021 6/22/2021 FE 1118563 T 10035
FE 1119205 6/25/2021 6/25/2021 FE 1119205 T 10734
FE 1122768 7/7/2021 7/7/2021 FE 1122768 T 11804
FE 1124278 7/6/2021 7/6/2021 FE 1124278 T 12461
FE 1124746 7/11/2021 7/11/2021 FE 1124746 T 11737
FE 1126846 7/8/2021 7/8/2021 FE 1126846 T 11807
FE 1127204 7/11/2021 7/11/2021 FE 1127204 T 11737
FE 1127922 7/18/2021 7/18/2021 FE 1127922 T 12148
FE 1129019 7/28/2021 7/28/2021 FE 1129019 T 12804
FE 1129324 7/14/2021 7/14/2021 FE 1129324 T 12397
FE 1134073 7/21/2021 7/21/2021 FE 1134073 T 12450
FE 1134175 7/21/2021 7/21/2021 FE 1134175 T 12450
FE 1136396 8/4/2021 8/4/2021 FE 1136396 T 15233
FE 1137085 8/9/2021 8/9/2021 FE 1137085 T 14188
FE 1137097 8/9/2021 8/9/2021 FE 1137097 T 15165
FE 1143516 8/8/2021 8/8/2021 FE 1143516 T 15168
FE 1149214 8/24/2021 8/24/2021 FE 1149214 T 14847
FE 1150994 8/18/2021 8/18/2021 FE 1150994 T 14848
FE 1158411 9/5/2021 9/5/2021 FE 1158411 T 16231
FE 1159999 9/8/2021 9/8/2021 FE 1159999 T 16167
FE 1162062 9/8/2021 9/8/2021 FE 1162062 T 16167
FE 1163404 9/20/2021 9/20/2021 FE 1163404 T 16450
FE 1164601 9/10/2021 9/10/2021 FE 1164601 T 16681
FE 1166717 9/22/2021 9/22/2021 FE 1166717 T 16484
FE 1173050 10/2/2021 10/2/2021 FE 1173050 T 18537
FE 1174835 10/10/2021 10/10/2021 FE 1174835 T 18393
FE 1175172 10/13/2021 10/13/2021 FE 1175172 T 18540
FE 1175633 10/15/2021 10/15/2021 FE 1175633 T 18541
FE 1177324 10/8/2021 10/8/2021 FE 1177324 T 19101
FE 1178771 10/8/2021 10/8/2021 FE 1178771 T 18507
FE 1181594 10/13/2021 10/13/2021 FE 1181594 T 18540
FE 1183950 10/15/2021 10/15/2021 FE 1183950 T 18537
FE 1185731 10/20/2021 10/20/2021 FE 1185731 T 18541
FE 1188119 10/29/2021 10/29/2021 FE 1188119 T 21153
FE 1189070 10/31/2021 10/31/2021 FE 1189070 T 21153
FE 1191199 11/1/2021 11/1/2021 FE 1191199 T 20793
FE 1192767 10/27/2021 10/27/2021 FE 1192767 T 19206
FE 1193245 10/29/2021 10/29/2021 FE 1193245 T 21153
FE 1193719 11/3/2021 11/3/2021 FE 1193719 T 21026
FE 1194824 11/4/2021 11/4/2021 FE 1194824 T 21026
FE 1198857 11/19/2021 11/19/2021 FE 1198857 T 21116
FE 1199224 12/14/2021 12/14/2021 FE 1199224 T 23135
FE 1205428 12/3/2021 12/3/2021 FE 1205428 T 23966
FE 1208815 12/3/2021 12/3/2021 FE 1208815 T 23967
FE 1216473 12/11/2021 12/11/2021 FE 1216473 T 23135
FE 1219928 12/28/2021 12/28/2021 FE 1219928 T 23854
FE 1220418 12/27/2021 12/27/2021 FE 1220418 T 23734

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.


======================================================================================================
Código: 86963200-7 Nombre: FORUS SA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 270088 1/21/2019 1/21/2019 FE 270088 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FORUS SA
======================================================================================================
Código: 86966100-7 Nombre: DHL EXPRESS (CHILE) LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2368058 3/18/2021 3/19/2021 FE 2368058 T 4378
TE 19032021 3/19/2021 3/19/2021 FE 2368058 E 4379

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DHL EXPRESS (CHILE) LTDA


======================================================================================================
Código: 87717600-2 Nombre: ACEROS Y METALES SOCIEDAD LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1996677 9/30/2020 11/29/2020 FE 1996677 I 0
TE 7902020 9/7/2020 9/7/2020 FE 1996677 I 0
FE 2010341 3/3/2021 3/3/2021 FE 2010341 T 4604
FE 2016094 3/10/2021 3/10/2021 FE 2016094 T 4502
CH 4665 3/9/2021 3/9/2021 FE 2016094 E 4017
FE 2016690 3/25/2021 3/25/2021 FE 2016690 T 5178
CH 4684 3/25/2021 3/25/2021 FE 2016690 E 4593
FE 2016799 3/30/2021 3/30/2021 FE 2016799 T 5345
TE 30032021 3/30/2021 3/30/2021 FE 2016799 E 4797

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 22168 3/29/2021 3/29/2021 NE 22168 T 4943

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ACEROS Y METALES SOCIEDAD LTDA


======================================================================================================
Código: 87773200-2 Nombre: DARTEL VALPARAISO LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 776441 4/23/2021 4/23/2021 FE 776441 T 6645
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 776441 T 7238
FE 786616 9/21/2021 9/21/2021 FE 786616 T 16630

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DARTEL VALPARAISO LTDA


======================================================================================================
Código: 87949500-8 Nombre: GLASSTECH S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 374491 3/20/2020 3/20/2020 FE 374491 I 0
TE 30062020 6/30/2020 6/30/2020 FE 374491 I 0
FE 375130 4/29/2020 4/29/2020 FE 375130 I 0
TE 30062020 6/30/2020 6/30/2020 FE 375130 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL GLASSTECH S.A
======================================================================================================
Código: 8801631-9 Nombre: GUILLERMO DEL CARMEN GAMBOA JOFRE
Dirección: HJ SUR FDO LAS CRUCES LOTE 4 CAMINO A LA MONTANA KM 2 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 88 1/14/2021 1/20/2021 FE 88 T 456
TE 20012021 1/20/2021 1/20/2021 FE 88 E 463

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GUILLERMO DEL CARMEN GAMBOA JOFRE


======================================================================================================
Código: 88192900-7 Nombre: TNT EXPRESS CHILE LTDA
Dirección: C. EMPRESARIAL HUSAMONTT #KM 3 CAMINO AL AEROPUERTO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 9267957 3/29/2021 3/29/2021 FE 9267957 T 4831
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 9267957 T 7242
FE 9275094 4/28/2021 4/28/2021 FE 9275094 T 7093
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 9275094 T 8201
FE 9317370 8/17/2021 8/17/2021 FE 9317370 T 15434
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TNT EXPRESS CHILE LTDA


======================================================================================================
Código: 88417000-1 Nombre: SKY AIRLINES S. A.
Dirección: SANTA ELENA 1761 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 555756 3/12/2020 3/12/2020 FE 555756 I 0
FE 599620 11/8/2021 11/8/2021 FE 599620 T 22133
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 599620 T 23479
FE 599984 11/12/2021 11/12/2021 FE 599984 T 21948
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 599984 T 23479
FE 600124 11/15/2021 11/15/2021 FE 600124 T 21958
FE 600865 11/26/2021 11/26/2021 FE 600865 T 22137
FE 601996 12/14/2021 12/14/2021 FE 601996 T 23373

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SKY AIRLINES S. A.


======================================================================================================
Código: 88473200-K Nombre: ADMINISTRACION Y GESTION DE ESTACIONES D
Dirección: AVDA SANTA MARIA N 5621 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 148293 8/31/2020 10/30/2020 FE 148293 I 0
FE 148294 8/31/2020 10/30/2020 FE 148294 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ADMINISTRACION Y GESTION DE ESTACIONES D


======================================================================================================
Código: 88811100-K Nombre: COM. VITEPAL HNOS. LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 62645 8/6/2019 8/6/2019 FE 62645 I 0
TE 2308 8/23/2019 8/23/2019 FE 62645 I 0
FE 76146 8/31/2020 9/30/2020 FE 76146 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COM. VITEPAL HNOS. LTDA.


======================================================================================================
Código: 88909800-7 Nombre: COVEPA SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3875140 6/1/2020 6/1/2020 FE 3875140 I 0
FE 3911429 8/12/2020 8/12/2020 FE 3911429 I 0
FE 4178793 10/1/2021 10/1/2021 FE 4178793 T 19096

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COVEPA SPA


======================================================================================================
Código: 89005900-7 Nombre: SOC.COMER. ANTUCO LTDA.
Dirección: PAMAN NORTE KM 20,8 LAMPA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 864428 5/19/2021 5/19/2021 FE 864428 T 8619
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 864428 T 9011
FE 947760 10/26/2021 10/26/2021 FE 947760 T 18833
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 947760 T 21159
FE 951083 11/4/2021 11/4/2021 FE 951083 T 20799
FE 958139 11/16/2021 11/16/2021 FE 958139 T 21176
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 958139 T 21180

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC.COMER. ANTUCO LTDA.


======================================================================================================
Código: 89091900-6 Nombre: SCHAFFNER S. A.
Dirección: PADRE VICENTE IRARRAZAVAL 899 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 22167 12/6/2021 1/20/2022 FE 22167 T 23391
FE 22168 12/6/2021 1/20/2022 FE 22168 T 23392

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SCHAFFNER S. A.
======================================================================================================
Código: 89171600-1 Nombre: CABAÑAS DEL LAGO LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 56479 10/11/2021 10/11/2021 FE 56479 T 19104

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CABAÑAS DEL LAGO LTDA


======================================================================================================
Código: 8920084-9 Nombre: MARIO E BOHLE ROUGE
Dirección: LA ENSENADA KM 48 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 22809 8/28/2019 8/28/2019 FE 22809 I 0
FE 34787 12/31/2020 1/30/2021 FE 34787 I 0
FE 36456 2/10/2021 2/10/2021 FE 36456 T 3149
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 36456 T 18461
FE 36464 2/10/2021 2/10/2021 FE 36464 T 3150
TE 20 10/20/2021 10/20/2021 FE 36464 T 18461
FE 37772 3/24/2021 3/24/2021 FE 37772 T 4946
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 37772 T 6820
FE 38376 4/15/2021 4/15/2021 FE 38376 T 6805
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 38376 T 7305
FE 38454 4/18/2021 4/18/2021 FE 38454 T 7271
TE 38454 5/31/2021 5/31/2021 FE 38454 T 9016
FE 38813 4/29/2021 4/29/2021 FE 38813 T 7303
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 38813 T 9029
FE 39976 6/8/2021 6/8/2021 FE 39976 T 10126

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MARIO E BOHLE ROUGE


======================================================================================================
Código: 89371100-7 Nombre: REPETTO Y GAJARDO LIMITADA
Dirección: Av. Egana 897 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 59348 11/30/2020 12/30/2020 FE 59348 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL REPETTO Y GAJARDO LIMITADA


======================================================================================================
Código: 89396900 Nombre: VITEL S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 302857 9/11/2017 11/10/2017 FE 302857 I 0
FE 358340 6/4/2018 9/2/2018 FE 358340 I 0
FE 359107 6/7/2018 6/7/2018 FE 359107 I 0
FE 359221 6/7/2018 6/7/2018 FE 359221 I 0
FE 385996 10/17/2018 1/15/2019 FE 385996 I 0
TE 1072020 7/1/2020 7/1/2020 FE 385996 I 0
FE 406506 1/21/2019 1/21/2019 FE 406506 I 0
FE 409206 1/31/2019 5/1/2019 FE 409206 I 0
FE 410952 2/8/2019 5/9/2019 FE 410952 I 0
FE 414204 2/25/2019 5/26/2019 FE 414204 I 0
FE 414212 2/25/2019 5/26/2019 FE 414212 I 0
FE 414213 2/25/2019 5/26/2019 FE 414213 I 0
FE 414215 2/25/2019 5/26/2019 FE 414215 I 0
FE 414224 2/25/2019 5/26/2019 FE 414224 I 0
FE 414225 2/25/2019 5/26/2019 FE 414225 I 0
FE 414226 2/25/2019 5/26/2019 FE 414226 I 0
FE 414377 2/25/2019 5/26/2019 FE 414377 I 0
FE 414632 2/26/2019 5/27/2019 FE 414632 I 0
FE 414634 2/26/2019 5/27/2019 FE 414634 I 0
FE 414635 2/26/2019 5/27/2019 FE 414635 I 0
TE 3112 12/31/2020 12/31/2020 FE 414635 I 0
FE 414636 2/26/2019 5/27/2019 FE 414636 I 0
FE 414639 2/26/2019 5/27/2019 FE 414639 I 0
TE 10072020 7/10/2020 7/10/2020 FE 414639 I 0
FE 414640 2/26/2019 5/27/2019 FE 414640 I 0
FE 414922 2/27/2019 5/28/2019 FE 414922 I 0
FE 415075 2/27/2019 5/28/2019 FE 415075 I 0
FE 415076 2/27/2019 5/28/2019 FE 415076 I 0
FE 415078 2/27/2019 5/28/2019 FE 415078 I 0
FE 415079 2/27/2019 5/28/2019 FE 415079 I 0
FE 415080 2/27/2019 5/28/2019 FE 415080 I 0
FE 415081 2/27/2019 5/28/2019 FE 415081 I 0
FE 415332 2/28/2019 5/29/2019 FE 415332 I 0
FE 419576 3/20/2019 6/18/2019 FE 419576 I 0
FE 423192 4/3/2019 7/2/2019 FE 423192 I 0
FE 430003 4/30/2019 7/29/2019 FE 430003 I 0
FE 490190 11/26/2019 2/24/2020 FE 490190 I 0
FE 505783 1/24/2020 1/24/2020 FE 505783 I 0
FE 538125 8/31/2020 10/31/2020 FE 538125 I 0
FE 538232 8/31/2020 10/31/2020 FE 538232 I 0
FE 545333 9/30/2020 11/30/2020 FE 545333 I 0
FE 546952 9/30/2020 11/30/2020 FE 546952 I 0
FE 548674 9/30/2020 11/30/2020 FE 548674 I 0
FE 565913 11/30/2020 12/30/2020 FE 565913 I 0
FE 573216 12/31/2020 1/30/2021 FE 573216 I 0
FE 610143 5/6/2021 5/6/2021 FE 610143 T 8653
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 610143 T 9011
FE 617874 6/1/2021 6/1/2021 FE 617874 T 9493
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 617874 T 10998
FE 621990 6/14/2021 6/14/2021 FE 621990 T 10375
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 621990 T 10998
FE 622596 6/15/2021 6/15/2021 FE 622596 T 10375
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 622596 T 10998
FE 625536 6/25/2021 6/25/2021 FE 625536 T 10966
FE 628491 6/30/2021 6/30/2021 FE 628491 T 10969
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 628491 T 13174
FE 631250 7/8/2021 7/8/2021 FE 631250 T 11744
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 631250 T 13178
FE 634483 7/20/2021 7/20/2021 FE 634483 T 12493
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 634483 T 15123
FE 634512 7/20/2021 7/27/2021 FE 634512 T 12493
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 634512 T 15123
FE 649402 8/23/2021 8/23/2021 FE 649402 T 14437
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 649402 T 17162
FE 655721 9/9/2021 9/9/2021 FE 655721 T 17204
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 655721 T 19240
FE 656204 9/10/2021 9/10/2021 FE 656204 E 16096
FE 657258 9/14/2021 9/14/2021 FE 657258 T 16565
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 657258 T 17228
FE 657260 9/14/2021 9/14/2021 FE 657260 T 16565
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 657260 T 17228
FE 659598 9/22/2021 9/22/2021 FE 659598 T 16448
NE 44647 9/22/2021 9/22/2021 FE 659598 T 17489
FE 659654 9/22/2021 9/22/2021 FE 659654 T 16396
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 659654 T 19130
FE 661136 9/27/2021 9/27/2021 FE 661136 T 16806
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 661136 T 19196
FE 662368 9/29/2021 9/29/2021 FE 662368 T 16888
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 662368 T 19196
FE 663397 10/1/2021 10/1/2021 FE 663397 T 19097
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 663397 T 19196
FE 663787 10/4/2021 10/4/2021 FE 663787 T 18801
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 663787 T 19196
FE 665806 10/8/2021 10/8/2021 FE 665806 T 19101
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 665806 T 19196
FE 667382 10/14/2021 10/14/2021 FE 667382 T 18400
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 667382 T 19202
FE 667696 10/14/2021 10/14/2021 FE 667696 T 19197
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 667696 T 19196
FE 669041 10/19/2021 10/19/2021 FE 669041 T 19228
FE 669171 10/20/2021 10/20/2021 FE 669171 T 18455
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 669171 T 21161
FE 669655 10/21/2021 10/21/2021 FE 669655 T 20667
FE 669721 10/21/2021 10/21/2021 FE 669721 T 20653
FE 670210 10/22/2021 10/22/2021 FE 670210 T 19228
FE 671686 10/27/2021 10/27/2021 FE 671686 T 19177
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 671686 T 19190
FE 672641 10/29/2021 10/29/2021 FE 672641 T 19220
FE 678755 11/16/2021 11/16/2021 FE 678755 T 21769
TE 30122021 12/30/2021 12/30/2021 FE 678755 T 23772
FE 687286 12/6/2021 12/6/2021 FE 687286 T 23973
FE 687659 12/7/2021 12/7/2021 FE 687659 T 23147
TE 16122021 12/16/2021 12/16/2021 FE 687659 T 23156
FE 690520 12/15/2021 12/15/2021 FE 690520 T 23625

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 23344 1/11/2018 1/11/2018 NE 23344 I 0
NE 23390 1/17/2018 1/17/2018 NE 23390 I 0
NE 23391 1/17/2018 1/17/2018 NE 23391 I 0
NE 23652 2/5/2018 2/5/2018 NE 23652 I 0
NE 23693 2/6/2018 2/6/2018 NE 23693 I 0
NE 23970 2/27/2018 2/27/2018 NE 23970 I 0
NE 24052 3/6/2018 3/6/2018 NE 24052 I 0
NE 24112 3/8/2018 3/8/2018 NE 24112 I 0
NE 24558 4/10/2018 4/10/2018 NE 24558 I 0
NE 25174 5/23/2018 5/23/2018 NE 25174 I 0
NE 25243 5/29/2018 5/29/2018 NE 25243 I 0
NE 25379 6/6/2018 6/6/2018 NE 25379 I 0
NE 25390 6/7/2018 6/7/2018 NE 25390 I 0
NE 25473 6/13/2018 6/13/2018 NE 25473 I 0
NE 25688 5/28/2018 5/28/2018 NE 25688 I 0
NE 26197 8/6/2018 8/6/2018 NE 26197 I 0
NE 26549 8/30/2018 8/30/2018 NE 26549 I 0
NE 27207 10/17/2018 10/17/2018 NE 27207 I 0
NE 27419 10/30/2018 10/30/2018 NE 27419 I 0
NE 27639 11/15/2018 11/15/2018 NE 27639 I 0
NE 28054 12/13/2018 12/13/2018 NE 28054 I 0
NE 28055 12/13/2018 12/13/2018 NE 28055 I 0
NE 28058 12/13/2018 12/13/2018 NE 28058 I 0
NE 28074 12/14/2018 12/14/2018 NE 28074 I 0
NE 29238 2/14/2019 2/14/2019 NE 29238 I 0
NE 29387 2/13/2019 2/13/2019 NE 29387 I 0
NE 29575 2/25/2019 2/25/2019 NE 29575 I 0
NE 29800 3/12/2019 3/12/2019 NE 29800 I 0
NE 29932 3/19/2019 3/19/2019 NE 29932 I 0
NE 29978 3/21/2019 3/21/2019 NE 29978 I 0
NE 30021 3/26/2019 3/26/2019 NE 30021 I 0
NE 30134 4/1/2019 4/1/2019 NE 30134 I 0
NE 30197 4/4/2019 4/4/2019 NE 30197 I 0
NE 30198 4/4/2019 4/4/2019 NE 30198 I 0
NE 30614 5/3/2019 5/3/2019 NE 30614 I 0
NE 30686 5/7/2019 5/7/2019 NE 30686 I 0
NE 30929 5/22/2019 5/22/2019 NE 30929 I 0
NE 30932 5/22/2019 5/22/2019 NE 30932 I 0
TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NF NOTA DEBITO ELECTRONICA COMPRA
NF 942 8/30/2018 11/28/2018 NF 942 I 0
NF 1031 3/21/2019 3/21/2019 NF 1031 I 0
NF 1045 5/7/2019 8/5/2019 NF 1045 I 0
NF 1046 5/7/2019 8/5/2019 NF 1046 I 0

TOTAL NOTA DEBITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL VITEL S.A.


======================================================================================================
Código: 89396900-4 Nombre: VITEL S. A.
Dirección: CHILOE 1189 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 546304 9/16/2020 11/16/2020 FE 546304 I 0
CH 8500990 1/8/2021 1/8/2021 FE 546304 E 91
FE 546324 9/30/2020 11/30/2020 FE 546324 I 0
CH 8500990 1/8/2021 1/8/2021 FE 546324 E 91
FE 546325 9/30/2020 11/30/2020 FE 546325 I 0
CH 8500990 1/8/2021 1/8/2021 FE 546325 E 91
FE 546326 9/30/2020 11/30/2020 FE 546326 I 0
CH 8500990 1/8/2021 1/8/2021 FE 546326 E 91
FE 546344 9/29/2020 11/29/2020 FE 546344 I 0
CH 8500990 1/8/2021 1/8/2021 FE 546344 E 91
FE 546345 9/30/2020 11/30/2020 FE 546345 I 0
CH 8500990 1/8/2021 1/8/2021 FE 546345 E 91
FE 546641 9/30/2020 11/30/2020 FE 546641 I 0
CH 8500990 1/8/2021 1/8/2021 FE 546641 E 91
FE 546698 9/21/2020 11/21/2020 FE 546698 I 0
CH 8500990 1/8/2021 1/8/2021 FE 546698 E 91
FE 546700 9/16/2020 11/16/2020 FE 546700 I 0
CH 8500990 1/8/2021 1/8/2021 FE 546700 E 91
FE 546701 9/30/2020 11/30/2020 FE 546701 I 0
CH 8500990 1/8/2021 1/8/2021 FE 546701 E 91
FE 546702 9/21/2020 11/21/2020 FE 546702 I 0
CH 8500990 1/8/2021 1/8/2021 FE 546702 E 91
FE 546704 9/30/2020 11/30/2020 FE 546704 I 0
CH 8500990 1/8/2021 1/8/2021 FE 546704 E 91
FE 546705 9/29/2020 11/29/2020 FE 546705 I 0
CH 8500990 1/8/2021 1/8/2021 FE 546705 E 91
FE 546706 9/30/2020 11/30/2020 FE 546706 I 0
CH 8500990 1/8/2021 1/8/2021 FE 546706 E 91
FE 546711 9/30/2020 11/30/2020 FE 546711 I 0
CH 8500990 1/8/2021 1/8/2021 FE 546711 E 91
FE 546712 9/30/2020 11/30/2020 FE 546712 I 0
CH 8500990 1/8/2021 1/8/2021 FE 546712 E 91
FE 546713 9/30/2020 11/30/2020 FE 546713 I 0
CH 8500990 1/8/2021 1/8/2021 FE 546713 E 91
FE 546714 9/16/2020 11/16/2020 FE 546714 I 0
CH 8500990 1/8/2021 1/8/2021 FE 546714 E 91
FE 546916 9/30/2020 11/30/2020 FE 546916 I 0
CH 8500990 1/8/2021 1/8/2021 FE 546916 E 91
NE 38184 9/28/2020 11/27/2020 FE 546916 I 0
FE 546998 9/22/2020 11/21/2020 FE 546998 I 0
CH 8500990 1/8/2021 1/8/2021 FE 546998 E 91
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NE 40297 1/22/2021 5/21/2021 FE 580875 T 1374
FE 580876 1/21/2021 5/21/2021 FE 580876 T 1222
CH 8501490 5/31/2021 5/31/2021 FE 580876 E 8482
FE 580886 1/21/2021 5/21/2021 FE 580886 T 1230
CH 8501490 5/31/2021 5/31/2021 FE 580886 E 8482
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CH 8501490 5/31/2021 5/31/2021 FE 580909 E 8482
FE 580910 1/21/2021 5/21/2021 FE 580910 T 1231
CH 8501490 5/31/2021 5/31/2021 FE 580910 E 8482
FE 580912 1/21/2021 5/21/2021 FE 580912 T 1221
CH 8501490 5/31/2021 5/31/2021 FE 580912 E 8482
FE 580918 1/21/2021 5/21/2021 FE 580918 T 1223
CH 8501490 5/31/2021 5/31/2021 FE 580918 E 8482
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CH 8501490 5/31/2021 5/31/2021 FE 580929 E 8482
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CH 8501490 5/31/2021 5/31/2021 FE 582138 E 8482
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CH 8501490 5/31/2021 5/31/2021 FE 582140 E 8482
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CH 8501490 5/31/2021 5/31/2021 FE 582753 E 8482
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CH 8501490 5/31/2021 5/31/2021 FE 582756 E 8482
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CH 8501549 6/16/2021 6/16/2021 FE 583198 E 9752
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CH 8501549 6/16/2021 6/16/2021 FE 583207 E 9752
FE 583208 1/29/2021 5/29/2021 FE 583208 T 1224
CH 8501549 6/16/2021 6/16/2021 FE 583208 E 9752
FE 583210 1/29/2021 5/29/2021 FE 583210 T 3313
CH 8501549 6/16/2021 6/16/2021 FE 583210 E 9752
FE 583211 1/29/2021 5/29/2021 FE 583211 T 3314
CH 8501549 6/16/2021 6/16/2021 FE 583211 E 9752
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CH 8501549 6/16/2021 6/16/2021 FE 583631 E 9752
FE 583633 2/1/2021 6/1/2021 FE 583633 T 2673
CH 8501549 6/16/2021 6/16/2021 FE 583633 E 9752
FE 583636 2/1/2021 6/1/2021 FE 583636 T 2694
CH 8501549 6/16/2021 6/16/2021 FE 583636 E 9752
FE 583637 2/1/2021 6/1/2021 FE 583637 T 2693
CH 8501549 6/16/2021 6/16/2021 FE 583637 E 9752
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CH 8501549 6/16/2021 6/16/2021 FE 583643 E 9752
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CH 8501549 6/16/2021 6/16/2021 FE 583689 E 9752
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CH 8501549 6/16/2021 6/16/2021 FE 584060 E 9752
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CH 8501549 6/16/2021 6/16/2021 FE 584061 E 9752
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CH 8501549 6/16/2021 6/16/2021 FE 584062 E 9752
FE 584063 2/2/2021 6/2/2021 FE 584063 T 2707
CH 8501549 6/16/2021 6/16/2021 FE 584063 E 9752
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CH 8501549 6/16/2021 6/16/2021 FE 584064 E 9752
FE 584065 2/2/2021 6/2/2021 FE 584065 T 2711
CH 8501549 6/16/2021 6/16/2021 FE 584065 E 9752
FE 584066 2/2/2021 6/2/2021 FE 584066 T 2700
CH 8501549 6/16/2021 6/16/2021 FE 584066 E 9752
FE 584463 2/3/2021 6/3/2021 FE 584463 T 2301
CH 8501549 6/16/2021 6/16/2021 FE 584463 E 9752
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CH 8501549 6/16/2021 6/16/2021 FE 584464 E 9752
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CH 8501549 6/16/2021 6/16/2021 FE 584757 E 9752
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CH 8501585 6/23/2021 6/23/2021 FE 584836 E 10080
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CH 8501585 6/23/2021 6/23/2021 FE 584839 E 10080
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CH 8501585 6/23/2021 6/23/2021 FE 584842 E 10080
NE 40622 2/11/2021 6/5/2021 FE 584842 T 3265
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CH 8501585 6/23/2021 6/23/2021 FE 585530 E 10080
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CH 8501585 6/23/2021 6/23/2021 FE 585534 E 10080
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CH 8501585 6/23/2021 6/23/2021 FE 585535 E 10080
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CH 8501585 6/23/2021 6/23/2021 FE 585537 E 10080
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CH 8501585 6/23/2021 6/23/2021 FE 585538 E 10080
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CH 8501585 6/23/2021 6/23/2021 FE 585539 E 10080
FE 585540 2/8/2021 6/8/2021 FE 585540 T 3112
CH 8501585 6/23/2021 6/23/2021 FE 585540 E 10080
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CH 8501585 6/23/2021 6/23/2021 FE 585837 E 10080
FE 586270 2/10/2021 6/10/2021 FE 586270 T 2215
CH 8501585 6/23/2021 6/23/2021 FE 586270 E 10080
FE 586280 2/10/2021 6/10/2021 FE 586280 T 2821
CH 8501585 6/23/2021 6/23/2021 FE 586280 E 10080
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CH 8501585 6/23/2021 6/23/2021 FE 586282 E 10080
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CH 8501585 6/23/2021 6/23/2021 FE 586285 E 10080
FE 586286 2/10/2021 6/10/2021 FE 586286 T 2620
CH 8501585 6/23/2021 6/23/2021 FE 586286 E 10080
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CH 8501585 6/23/2021 6/23/2021 FE 586288 E 10080
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CH 8501585 6/23/2021 6/23/2021 FE 586675 E 10080
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CH 8501585 6/23/2021 6/23/2021 FE 586677 E 10080
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CH 8501585 6/23/2021 6/23/2021 FE 587518 E 10080
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CH 8501622 6/30/2021 6/30/2021 FE 587519 E 10476
FE 587659 2/16/2021 6/16/2021 FE 587659 T 2833
CH 8501622 6/30/2021 6/30/2021 FE 587659 E 10476
FE 587802 2/16/2021 6/16/2021 FE 587802 T 2845
CH 8501622 6/30/2021 6/30/2021 FE 587802 E 10476
FE 587803 2/16/2021 6/16/2021 FE 587803 T 2855
CH 8501622 6/30/2021 6/30/2021 FE 587803 E 10476
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CH 8501622 6/30/2021 6/30/2021 FE 588560 E 10476
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FE 588562 2/18/2021 6/18/2021 FE 588562 T 2813
CH 8501622 6/30/2021 6/30/2021 FE 588562 E 10476
FE 588563 2/18/2021 6/18/2021 FE 588563 T 2814
CH 8501622 6/30/2021 6/30/2021 FE 588563 E 10476
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CH 8501622 6/30/2021 6/30/2021 FE 588969 E 10476
FE 588977 2/19/2021 6/19/2021 FE 588977 T 3035
CH 8501622 6/30/2021 6/30/2021 FE 588977 E 10476
FE 589293 2/22/2021 6/22/2021 FE 589293 T 2944
CH 8501622 6/30/2021 6/30/2021 FE 589293 E 10476
FE 589298 2/22/2021 6/22/2021 FE 589298 T 3309
CH 8501622 6/30/2021 6/30/2021 FE 589298 E 10476
FE 589301 2/22/2021 6/22/2021 FE 589301 T 2946
CH 8501622 6/30/2021 6/30/2021 FE 589301 E 10476
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CH 8501622 6/30/2021 6/30/2021 FE 589302 E 10476
FE 589303 2/22/2021 6/22/2021 FE 589303 T 2945
CH 8501622 6/30/2021 6/30/2021 FE 589303 E 10476
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FE 596213 3/17/2021 7/15/2021 FE 596213 T 4978
CH 8501713 7/22/2021 7/22/2021 FE 596213 E 12189
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CH 8501713 7/22/2021 7/22/2021 FE 596518 E 12189
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CH 8501713 7/22/2021 7/22/2021 FE 597057 E 12189
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CH 8501713 7/22/2021 7/22/2021 FE 597058 E 12189
FE 597059 3/19/2021 7/17/2021 FE 597059 T 4672
CH 8501713 7/22/2021 7/22/2021 FE 597059 E 12189
FE 597060 3/19/2021 7/17/2021 FE 597060 T 4513
CH 8501713 7/22/2021 7/22/2021 FE 597060 E 12189
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CH 8501713 7/22/2021 7/22/2021 FE 597062 E 12189
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CH 8501823 8/10/2021 8/10/2021 FE 600658 E 13948
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CH 8501860 8/18/2021 8/18/2021 FE 602254 E 14249
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CH 8501895 8/25/2021 8/25/2021 FE 604545 E 14501
FE 604547 4/16/2021 8/14/2021 FE 604547 T 7224
CH 8501895 8/25/2021 8/25/2021 FE 604547 E 14501
FE 604548 4/16/2021 8/14/2021 FE 604548 T 7225
CH 8501895 8/25/2021 8/25/2021 FE 604548 E 14501
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CH 8501895 8/25/2021 8/25/2021 FE 604551 E 14501
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CH 8501895 8/25/2021 8/25/2021 FE 604553 E 14501
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CH 8501895 8/25/2021 8/25/2021 FE 604558 E 14501
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CH 8501895 8/25/2021 8/25/2021 FE 604559 E 14501
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CH 8502016 9/23/2021 9/23/2021 FE 612581 E 16417
FE 613437 5/17/2021 9/14/2021 FE 613437 T 8876
CH 8502071 10/1/2021 10/1/2021 FE 613437 E 17900
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CH 5139 12/9/2021 12/9/2021 FE 639634 E 22905
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FE 685519 11/30/2021 3/30/2022 FE 685519 T 21892
FE 686025 12/1/2021 3/1/2022 FE 686025 T 23052
FE 686026 12/1/2021 3/1/2022 FE 686026 T 23051
FE 686505 12/2/2021 3/2/2022 FE 686505 T 23522
FE 686950 12/3/2021 3/3/2022 FE 686950 T 23355
FE 687018 12/3/2021 3/3/2022 FE 687018 T 23210
FE 687019 12/3/2021 3/3/2022 FE 687019 T 23463
FE 687021 12/3/2021 3/3/2022 FE 687021 T 23209
FE 687023 12/3/2021 3/3/2022 FE 687023 T 23298
FE 687735 12/7/2021 3/7/2022 FE 687735 T 23351
FE 688015 12/7/2021 3/7/2022 FE 688015 T 23352
FE 688020 12/7/2021 3/7/2022 FE 688020 T 23110
FE 688433 12/9/2021 3/9/2022 FE 688433 T 23217
FE 688602 12/9/2021 3/9/2022 FE 688602 T 23218
FE 689007 12/10/2021 3/10/2022 FE 689007 T 23097
FE 689014 12/10/2021 3/10/2022 FE 689014 T 23096
FE 689016 12/10/2021 3/10/2022 FE 689016 T 23348
FE 689571 12/13/2021 3/13/2022 FE 689571 T 23283
FE 689604 12/13/2021 3/13/2022 FE 689604 T 23530
FE 689608 12/13/2021 3/13/2022 FE 689608 T 23284
FE 689610 12/13/2021 3/13/2022 FE 689610 T 23287
FE 689732 12/14/2021 3/14/2022 FE 689732 T 23221
FE 689867 12/14/2021 3/14/2022 FE 689867 T 23286
FE 689994 12/14/2021 3/14/2022 FE 689994 T 23297
FE 689995 12/14/2021 3/14/2022 FE 689995 T 23285
FE 690133 12/14/2021 3/14/2022 FE 690133 T 23288
FE 690135 12/14/2021 3/14/2022 FE 690135 T 23289
FE 690388 12/15/2021 3/15/2022 FE 690388 T 23430
FE 690540 12/15/2021 3/15/2022 FE 690540 T 23442
FE 690541 12/15/2021 3/15/2022 FE 690541 T 23416
FE 690551 12/15/2021 3/15/2022 FE 690551 T 23417
FE 690885 12/16/2021 3/16/2022 FE 690885 T 23834
FE 690892 12/16/2021 3/16/2022 FE 690892 T 23835
FE 690894 12/16/2021 3/16/2022 FE 690894 T 23836
FE 691837 12/17/2021 3/17/2022 FE 691837 T 23744
FE 691838 12/17/2021 3/17/2022 FE 691838 T 23743
FE 691900 12/17/2021 3/17/2022 FE 691900 T 23746
FE 691902 12/17/2021 3/17/2022 FE 691902 T 23747
FE 692376 12/20/2021 3/20/2022 FE 692376 T 23759
FE 693224 12/22/2021 3/22/2022 FE 693224 T 24029
FE 693345 12/23/2021 3/23/2022 FE 693345 T 24049
FE 693646 12/23/2021 3/23/2022 FE 693646 T 24058
FE 693825 12/24/2021 3/24/2022 FE 693825 T 23996
FE 694456 12/28/2021 3/28/2022 FE 694456 T 24015

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 41205 3/18/2021 7/2/2021 NE 41205 T 5325
NF 1323 3/18/2021 3/18/2021 NE 41205 T 5327
NE 42266 5/25/2021 5/31/2021 NE 42266 T 8889
NE 42474 6/4/2021 10/2/2021 NE 42474 T 10744

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL VITEL S. A.
======================================================================================================
Código: 8949749-3 Nombre: MARIA ELIZABETH LEGUE VILLARROEL
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 71 10/29/2020 12/29/2020 FE 71 I 0
FE 72 1/11/2021 1/11/2021 FE 72 T 1237
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 72 T 1362
FE 78 3/10/2021 3/10/2021 FE 78 T 4718
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 78 T 5359
FE 81 4/21/2021 4/21/2021 FE 81 T 6559
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 81 T 8184

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MARIA ELIZABETH LEGUE VILLARROEL


======================================================================================================
Código: 89550000-3 Nombre: SOC.PAVLOVIC Y CIA.LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 98624 1/15/2021 1/15/2021 FE 98624 T 967
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 98624 T 3162
FE 99132 1/23/2021 1/23/2021 FE 99132 T 1314
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 99132 T 3162
FE 99473 1/29/2021 1/29/2021 FE 99473 T 1289
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 99473 T 3162
FE 99997 2/5/2021 2/5/2021 FE 99997 T 3146
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 99997 T 9022
FE 103040 3/21/2021 3/21/2021 FE 103040 T 4500
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 103040 T 7252
FE 110130 7/20/2021 7/20/2021 FE 110130 T 12143
FE 118822 11/12/2021 11/12/2021 FE 118822 T 20934

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC.PAVLOVIC Y CIA.LTDA.


======================================================================================================
Código: 89563800-5 Nombre: IMPORTADORA INDUSTRIAL MOLYCHILE SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 33048 2/11/2021 2/11/2021 FE 33048 T 2617
TE 10022021 2/10/2021 2/10/2021 FE 33048 E 2107

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL IMPORTADORA INDUSTRIAL MOLYCHILE SPA
======================================================================================================
Código: 89622400-K Nombre: PULLMAN CARGO S.A
Dirección: BIMA 62 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1472546 6/22/2020 6/22/2020 FE 1472546 I 0
FE 1532456 9/30/2020 11/30/2020 FE 1532456 I 0
FE 1747210 8/6/2021 8/6/2021 FE 1747210 T 15452

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PULLMAN CARGO S.A


======================================================================================================
Código: 8970050-7 Nombre: MARIA ANGELITA DIEDRICHS CASAS
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 125 11/10/2019 12/10/2019 FE 125 I 0
TE 23122019 12/23/2019 12/23/2019 FE 125 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MARIA ANGELITA DIEDRICHS CASAS


======================================================================================================
Código: 89812000-7 Nombre: ARTICULOS DEPORTIVOS GACITUA Y CIA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 124388 10/4/2019 10/4/2019 FE 124388 I 0
TE 210 10/2/2019 10/2/2019 FE 124388 I 0
FE 129616 6/16/2020 6/16/2020 FE 129616 I 0
FE 132965 11/30/2020 12/30/2020 FE 132965 I 0
CH 4843 4/30/2021 4/30/2021 FE 132965 E 6865
FE 133839 4/16/2021 4/16/2021 FE 133839 T 6529
CH 4728 4/14/2021 4/14/2021 FE 133839 E 6149
FE 133840 4/16/2021 4/16/2021 FE 133840 T 6530
CH 4730 4/14/2021 4/14/2021 FE 133840 E 6151
FE 133841 4/16/2021 4/16/2021 FE 133841 T 6531
CH 4729 4/14/2021 4/14/2021 FE 133841 E 6150
FE 133904 5/5/2021 6/4/2021 FE 133904 T 7835
CH 4802 4/23/2021 4/23/2021 FE 133904 E 6605
FE 133905 5/5/2021 6/4/2021 FE 133905 T 7834
CH 4844 4/30/2021 4/30/2021 FE 133905 E 6866
FE 134009 5/31/2021 6/30/2021 FE 134009 T 8797
CH 4886 5/26/2021 5/26/2021 FE 134009 E 8242
FE 134265 7/15/2021 8/14/2021 FE 134265 T 12311
CH 8501861 8/18/2021 8/18/2021 FE 134265 E 14250
FE 134266 7/15/2021 8/14/2021 FE 134266 T 12312
CH 8501861 8/18/2021 8/18/2021 FE 134266 E 14250
FE 134267 7/15/2021 8/14/2021 FE 134267 T 12313
CH 8501861 8/18/2021 8/18/2021 FE 134267 E 14250
FE 134407 7/30/2021 8/29/2021 FE 134407 T 12993
CH 8501897 8/31/2021 8/31/2021 FE 134407 E 14796
FE 134564 8/17/2021 9/16/2021 FE 134564 T 14629
CH 8501992 9/23/2021 9/23/2021 FE 134564 E 16392
FE 134600 8/23/2021 9/22/2021 FE 134600 T 14922
CH 8502022 10/1/2021 10/1/2021 FE 134600 E 17851
FE 134601 8/23/2021 9/22/2021 FE 134601 T 14925
CH 8502022 10/1/2021 10/1/2021 FE 134601 E 17851
FE 134602 8/23/2021 9/22/2021 FE 134602 T 14923
CH 8502022 10/1/2021 10/1/2021 FE 134602 E 17851
FE 134603 8/23/2021 9/22/2021 FE 134603 T 14924
CH 8502022 10/1/2021 10/1/2021 FE 134603 E 17851
FE 134632 8/24/2021 9/23/2021 FE 134632 T 14930
CH 8502022 10/1/2021 10/1/2021 FE 134632 E 17851
FE 134705 8/31/2021 9/30/2021 FE 134705 T 15379
CH 8502022 10/1/2021 10/1/2021 FE 134705 E 17851
FE 134706 8/31/2021 9/30/2021 FE 134706 T 15381
CH 8502022 10/1/2021 10/1/2021 FE 134706 E 17851
FE 134707 8/31/2021 9/30/2021 FE 134707 T 15380
CH 8502022 10/1/2021 10/1/2021 FE 134707 E 17851
FE 134850 9/13/2021 10/13/2021 FE 134850 T 16886
CH 8502117 10/13/2021 10/13/2021 FE 134850 E 18158
FE 134914 9/23/2021 10/23/2021 FE 134914 T 16871
CH 8502160 10/20/2021 10/20/2021 FE 134914 E 18462
FE 134915 9/23/2021 10/23/2021 FE 134915 T 16872
CH 8502160 10/20/2021 10/20/2021 FE 134915 E 18462
FE 135005 9/30/2021 10/30/2021 FE 135005 T 17397
CH 8502193 10/25/2021 10/25/2021 FE 135005 E 18652
FE 135052 10/6/2021 11/5/2021 FE 135052 T 18310
CH 8502255 11/10/2021 11/10/2021 FE 135052 E 20530
FE 135053 10/6/2021 11/5/2021 FE 135053 T 18311
CH 8502255 11/10/2021 11/10/2021 FE 135053 E 20530
FE 135746 12/21/2021 1/20/2022 FE 135746 T 23945

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ARTICULOS DEPORTIVOS GACITUA Y CIA LTDA


======================================================================================================
Código: 89862200-2 Nombre: LAN AIRLINES S.A
Dirección: ESTADO 10 PISO 11 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2189446 4/23/2021 4/23/2021 FE 2189446 T 6693
FE 2189485 4/26/2021 4/26/2021 FE 2189485 T 6813
FE 2196335 7/27/2021 7/27/2021 FE 2196335 T 12524
FE 2197310 7/30/2021 7/30/2021 FE 2197310 T 15167
FE 2202004 5/7/2021 5/7/2021 FE 2202004 T 8553
FE 2202107 5/13/2021 5/13/2021 FE 2202107 T 8638
FE 2202108 5/13/2021 5/13/2021 FE 2202108 T 8638
FE 2202109 5/13/2021 5/13/2021 FE 2202109 T 8639
FE 2214266 11/5/2021 11/5/2021 FE 2214266 T 21999

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 3611870 11/13/2019 11/13/2019 FY 3611870 I 0
FY 3671817 1/29/2020 1/29/2020 FY 3671817 I 0
FY 3678778 1/31/2020 1/31/2020 FY 3678778 I 0
FY 3716045 3/20/2020 3/20/2020 FY 3716045 I 0
FY 3717651 3/27/2020 3/27/2020 FY 3717651 I 0
FY 3721063 4/24/2020 4/24/2020 FY 3721063 I 0
FY 4741359 12/31/2020 3/1/2021 FY 4741359 I 0
FY 4755351 2/14/2021 2/14/2021 FY 4755351 T 3150
FY 4771912 4/22/2021 4/22/2021 FY 4771912 T 7268
FY 4772423 4/23/2021 4/23/2021 FY 4772423 T 6693
FY 4773047 4/26/2021 4/26/2021 FY 4773047 T 6815
FY 4773059 4/26/2021 4/26/2021 FY 4773059 T 6815
FY 4776174 5/7/2021 5/7/2021 FY 4776174 T 8553
FY 4778095 5/13/2021 5/13/2021 FY 4778095 T 8639
FY 4778105 5/13/2021 5/13/2021 FY 4778105 T 8639
FY 4778109 5/13/2021 5/13/2021 FY 4778109 T 8639
FY 4778122 5/13/2021 5/13/2021 FY 4778122 T 8639
FY 4778135 5/13/2021 5/13/2021 FY 4778135 T 8653

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL LAN AIRLINES S.A
======================================================================================================
Código: 89889200-K Nombre: SOFTLAND INGENIERIA LTDA.
Dirección: SEPTIMO DE LINEA 1247 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 125842 3/5/2021 3/5/2021 FE 125842 T 4008
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 125842 T 18869

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOFTLAND INGENIERIA LTDA.


======================================================================================================
Código: 89896400-0 Nombre: COMERCIAL ANTIVERO LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 151219 7/31/2020 8/31/2020 FE 151219 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL COMERCIAL ANTIVERO LTDA
======================================================================================================
Código: 90193000-7 Nombre: EMPRESA EL MERCURIO S. A. PERIODISTICA
Dirección: SANTA MARIA 5542 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 15275546 2/5/2021 3/7/2021 FE 15275546 T 2102
TE 5022021 2/5/2021 2/5/2021 FE 15275546 E 2064
FE 15361821 12/17/2021 12/17/2021 FE 15361821 T 23477
TE 20122021 12/20/2021 12/20/2021 FE 15361821 E 23249
FE 15364740 12/23/2021 12/23/2021 FE 15364740 T 23555
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 15364740 E 23507

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL EMPRESA EL MERCURIO S. A. PERIODISTICA


======================================================================================================
Código: 9024878-2 Nombre: ENRIQUE ANTONIO LUER ARRUE
Dirección: CARRETERA AUSTRAL S N PARC32 CHAMIZA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 137 2/28/2019 2/28/2019 FE 137 I 0
FE 138 3/7/2019 3/7/2019 FE 138 I 0
FE 139 3/14/2019 3/14/2019 FE 139 I 0
FE 140 3/20/2019 3/20/2019 FE 140 I 0
FE 142 3/27/2019 3/27/2019 FE 142 I 0
FE 145 4/9/2019 4/9/2019 FE 145 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ENRIQUE ANTONIO LUER ARRUE


======================================================================================================
Código: 9028699-4 Nombre: JAIME VALERIO DELGADO
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1139 8/2/2021 8/2/2021 FE 1139 T 14862
TE 14072021 7/14/2021 7/14/2021 FE 1139 E 11761
FE 1151 8/31/2021 8/31/2021 FE 1151 T 14862
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 1151 E 15858
TE 10082021 8/10/2021 8/10/2021 FE 1151 E 13909
TE 23082021 8/23/2021 8/23/2021 FE 1151 E 14436
FE 1163 9/20/2021 9/20/2021 FE 1163 T 16251
TE 14092021 9/14/2021 9/14/2021 FE 1163 E 16049

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JAIME VALERIO DELGADO


======================================================================================================
Código: 90299000-3 Nombre: COMPAÑÍA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S. A.
Dirección: SAN CARLOS 107 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: VALDI
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 12073817 6/1/2020 6/25/2020 FE 12073817 I 0
FE 12074162 6/1/2020 6/25/2020 FE 12074162 I 0
FE 12097130 7/1/2020 7/27/2020 FE 12097130 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 12097130 T 18869
FE 12097473 7/1/2020 7/27/2020 FE 12097473 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 12097473 T 18869
FE 12121737 8/1/2020 8/1/2020 FE 12121737 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 12121737 T 18869
FE 12122087 8/31/2020 8/31/2020 FE 12122087 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 12122087 T 18869
FE 12145168 9/30/2020 11/29/2020 FE 12145168 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 12145168 T 18869
FE 12145514 9/30/2020 11/29/2020 FE 12145514 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 12145514 T 18869
FE 12168748 10/29/2020 12/29/2020 FE 12168748 I 0
FE 12169093 10/29/2020 12/29/2020 FE 12169093 I 0
FE 12192214 11/30/2020 12/30/2020 FE 12192214 I 0
FE 12192614 11/30/2020 12/31/2020 FE 12192614 I 0
FE 12216044 12/31/2020 3/1/2021 FE 12216044 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 12216044 T 18869
FE 12216450 12/31/2020 3/1/2021 FE 12216450 I 0
FE 12240121 1/5/2021 1/5/2021 FE 12240121 T 838
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 12240121 T 18869
FE 12240528 1/5/2021 1/5/2021 FE 12240528 T 842
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 12240528 T 18869
FE 12264175 2/5/2021 2/28/2021 FE 12264175 T 3145
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 12264175 T 5193
FE 12264589 2/5/2021 2/5/2021 FE 12264589 T 3145
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 12264589 T 5193
FE 12288406 3/5/2021 3/25/2021 FE 12288406 T 4005
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 12288406 T 5354
FE 12288816 3/5/2021 3/25/2021 FE 12288816 T 4005
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 12288816 T 5354
FE 12318095 4/5/2021 4/26/2021 FE 12318095 T 6997
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 12318095 T 7281
FE 12318506 4/5/2021 4/26/2021 FE 12318506 T 6997
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 12318506 T 7281
FE 12338926 5/5/2021 5/25/2021 FE 12338926 T 8570
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 12338926 T 9026
FE 12339324 5/5/2021 5/25/2021 FE 12339324 T 8568
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 12339324 T 9026
FE 12371041 6/5/2021 6/25/2021 FE 12371041 T 10032
FE 12371429 6/5/2021 6/25/2021 FE 12371429 T 10032
FE 12389022 7/5/2021 7/26/2021 FE 12389022 T 11742
FE 12389402 7/5/2021 7/26/2021 FE 12389402 T 11742
FE 12414520 8/5/2021 8/5/2021 FE 12414520 T 14861
FE 12416196 8/5/2021 8/5/2021 FE 12416196 T 14861
FE 12440244 9/5/2021 9/27/2021 FE 12440244 T 16233
FE 12441934 9/5/2021 9/27/2021 FE 12441934 T 16231
FE 12479923 10/5/2021 10/25/2021 FE 12479923 T 18396
FE 12480383 10/5/2021 10/25/2021 FE 12480383 T 18396
FE 12505619 11/5/2021 11/25/2021 FE 12505619 T 20879
FE 12506006 11/5/2021 11/25/2021 FE 12506006 T 20880
FE 12540162 12/12/2021 12/30/2021 FE 12540162 T 23373
FE 12540871 12/12/2021 12/30/2021 FE 12540871 T 23373

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMPAÑÍA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S. A.


======================================================================================================
Código: 9055761-0 Nombre: SAUL ANDRES VASQUEZ PAIVA
Dirección: CAMINO PISICULTURA 1200 RIO BLANCO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1055 3/18/2020 3/18/2020 FE 1055 I 0
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SAUL ANDRES VASQUEZ PAIVA


======================================================================================================
Código: 90635000-9 Nombre: TELEFONICA CHILE S. A.
Dirección: AV. PROVIDENCIA 111 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 46005757 12/31/2020 3/1/2021 FE 46005757 I 0
TE 13012021 1/13/2021 1/13/2021 FE 46005757 E 186
FE 46090031 1/10/2021 2/1/2021 FE 46090031 T 986
TE 1022021 2/1/2021 2/1/2021 FE 46090031 E 1985
FE 46126008 1/20/2021 2/9/2021 FE 46126008 T 1238
TE 10022021 2/10/2021 2/10/2021 FE 46126008 E 2109
FE 46196968 2/10/2021 3/2/2021 FE 46196968 T 3006
TE 3032021 3/3/2021 3/3/2021 FE 46196968 E 3954
FE 46233132 2/20/2021 3/9/2021 FE 46233132 T 2490
TE 11032021 3/11/2021 3/11/2021 FE 46233132 E 4080
FE 46304364 3/10/2021 3/30/2021 FE 46304364 T 4691
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 46304364 E 4887
FE 46340682 3/20/2021 4/9/2021 FE 46340682 T 4499
TE 9042021 4/9/2021 4/9/2021 FE 46340682 E 6053
FE 46423959 4/10/2021 4/30/2021 FE 46423959 T 6100
TE 28042021 4/28/2021 4/28/2021 FE 46423959 E 6731
FE 46460423 4/20/2021 5/10/2021 FE 46460423 T 6403
TE 14052021 5/14/2021 5/14/2021 FE 46460423 E 7866
FE 46501129 5/1/2021 5/24/2021 FE 46501129 T 8485
FE 46531284 5/10/2021 5/31/2021 FE 46531284 T 8711
TE 4062021 6/4/2021 6/4/2021 FE 46531284 E 9537
FE 46567821 5/20/2021 6/9/2021 FE 46567821 T 8618
TE 16062021 6/16/2021 6/16/2021 FE 46567821 E 9714
FE 46609401 6/1/2021 6/21/2021 FE 46609401 T 9489
TE 25062021 6/25/2021 6/25/2021 FE 46609401 E 10138
FE 46639923 6/10/2021 6/30/2021 FE 46639923 T 10144
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 46639923 E 10419
FE 46676973 6/20/2021 7/9/2021 FE 46676973 T 10446
TE 8072021 7/8/2021 7/8/2021 FE 46676973 E 11574
FE 46734374 7/1/2021 7/21/2021 FE 46734374 T 12146
TE 22072021 7/22/2021 7/22/2021 FE 46734374 E 12158
FE 46765072 7/10/2021 7/30/2021 FE 46765072 T 11718
TE 29072021 7/29/2021 7/29/2021 FE 46765072 E 12575
FE 46801781 7/20/2021 8/9/2021 FE 46801781 T 12151
TE 18082021 8/18/2021 8/18/2021 FE 46801781 E 14198
FE 46843144 8/1/2021 8/21/2021 FE 46843144 T 14180
TE 26082021 8/26/2021 8/26/2021 FE 46843144 E 14540
FE 46873848 8/10/2021 8/31/2021 FE 46873848 T 14885
TE 2092021 9/2/2021 9/2/2021 FE 46873848 E 15875
FE 46911014 8/20/2021 9/9/2021 FE 46911014 T 14437
TE 9092021 9/9/2021 9/9/2021 FE 46911014 E 15983
FE 46952807 9/1/2021 9/21/2021 FE 46952807 T 16060
TE 21092021 9/21/2021 9/21/2021 FE 46952807 E 16259
FE 46984162 9/10/2021 9/30/2021 FE 46984162 T 16681
TE 18102021 10/18/2021 10/18/2021 FE 46984162 E 18403
FE 47027318 9/20/2021 10/9/2021 FE 47027318 T 16627
TE 18102021 10/18/2021 10/18/2021 FE 47027318 E 18402
FE 47069528 10/1/2021 10/25/2021 FE 47069528 T 18647
TE 25102021 10/25/2021 10/25/2021 FE 47069528 E 18646
FE 47101959 10/10/2021 10/25/2021 FE 47101959 T 18647
TE 25102021 10/25/2021 10/25/2021 FE 47101959 E 18646
FE 47140237 10/20/2021 11/9/2021 FE 47140237 T 18631
TE 11112021 11/11/2021 11/11/2021 FE 47140237 E 20594
FE 47182521 11/1/2021 11/21/2021 FE 47182521 T 20793
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 47182521 E 22754
FE 47215679 11/10/2021 11/30/2021 FE 47215679 T 21663
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 47215679 E 22752
FE 47254437 11/20/2021 12/9/2021 FE 47254437 T 21116
TE 9122021 12/9/2021 12/9/2021 FE 47254437 E 22860
FE 47297246 12/1/2021 12/21/2021 FE 47297246 T 22989
TE 22122021 12/22/2021 12/22/2021 FE 47297246 E 23405
FE 47343321 12/10/2021 12/30/2021 FE 47343321 T 23136
TE 29122021 12/29/2021 12/29/2021 FE 47343321 E 23686
FE 47382393 12/20/2021 1/9/2022 FE 47382393 T 23621

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TELEFONICA CHILE S. A.


======================================================================================================
Código: 90844000-5 Nombre: KUPFER HERMANOS S.A.
Dirección: LIBERTAD 54 Comuna:13101Santiago
Teléfonos: 22 351 5000 Ciudad: STGO
Fax: 22 351 5001
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 8161862 1/22/2021 3/8/2021 FE 8161862 T 1313
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 8161862 T 7242
FE 8162334 1/25/2021 2/24/2021 FE 8162334 T 1240
NE 1174538 3/23/2021 3/23/2021 FE 8162334 T 4576
FE 8168476 1/28/2021 1/28/2021 FE 8168476 T 934
NE 1174540 3/23/2021 3/23/2021 FE 8168476 T 4576

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL KUPFER HERMANOS S.A.


======================================================================================================
Código: 9152771-5 Nombre: MOISES RICARDO VALENZUELA MORALES
Dirección: CARDONAL 48 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 134 6/24/2019 6/24/2019 FE 134 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MOISES RICARDO VALENZUELA MORALES


======================================================================================================
Código: 9161977-6 Nombre: ALEJANDRO ANDRES AEDO DIAZ
Dirección: ALEJANDRO ANDRES AEDO DIAZ Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 39003 6/13/2021 6/13/2021 FE 39003 T 10394

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ALEJANDRO ANDRES AEDO DIAZ


======================================================================================================
Código: 91655000-6 Nombre: DROGUERIA MICHELSON S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 18813 4/17/2020 4/17/2020 FE 18813 I 0
FE 21616 8/4/2021 8/4/2021 FE 21616 T 15458
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 21616 T 17215

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DROGUERIA MICHELSON S.A.


======================================================================================================
Código: 91755000-K Nombre: CEMENTOS BIO BIO S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2980689 8/3/2020 8/10/2020 FE 2980689 I 0
FE 2988603 8/25/2020 8/25/2020 FE 2988603 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CEMENTOS BIO BIO S.A.


======================================================================================================
Código: 92083000-5 Nombre: DIMACOFI S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 587144 8/13/2021 8/13/2021 FE 587144 T 15431
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 587144 T 18869

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DIMACOFI S.A


======================================================================================================
Código: 92307000 Nombre: RHONA S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1452093 7/19/2018 9/2/2018 FE 1452093 I 0
CH 8497802 9/7/2018 9/7/2018 FE 1452093 I 0
FE 1525784 4/1/2019 5/31/2019 FE 1525784 I 0
FE 1587576 1/8/2019 3/9/2019 FE 1587576 I 0
FE 1834304 12/18/2019 12/18/2019 FE 1834304 I 0
FE 1862245 2/3/2020 2/3/2020 FE 1862245 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 1862245 T 18869
FE 1906436 6/9/2020 6/9/2020 FE 1906436 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 1906436 T 18869
FE 1908340 6/16/2020 6/16/2020 FE 1908340 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 1908340 T 18869
FE 1988024 11/30/2020 12/30/2020 FE 1988024 I 0
FE 1991750 12/31/2020 1/30/2021 FE 1991750 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 1991750 T 18869
FE 1992348 12/31/2020 3/1/2021 FE 1992348 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 1992348 T 18869
FE 2012852 12/31/2020 1/30/2021 FE 2012852 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 2012852 T 18869
FE 2013023 12/31/2020 3/1/2021 FE 2013023 I 0
FE 2015014 1/4/2021 1/4/2021 FE 2015014 T 625
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 2015014 T 887
FE 2017659 1/8/2021 1/8/2021 FE 2017659 T 1263
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 2017659 T 18869
FE 2049408 3/29/2021 3/29/2021 FE 2049408 T 4831
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 2049408 T 5137
FE 2049421 3/29/2021 3/29/2021 FE 2049421 T 4919
FE 2056382 4/15/2021 4/15/2021 FE 2056382 T 6349
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 2056382 T 6398
FE 2057571 4/19/2021 4/19/2021 FE 2057571 T 6499
NE 218915 4/19/2021 4/19/2021 FE 2057571 T 6499
TE 27042021 4/27/2021 4/27/2021 FE 2057571 T 6689
FE 2057650 4/19/2021 4/19/2021 FE 2057650 T 6404
TE 27042021 4/27/2021 4/27/2021 FE 2057650 T 6689
FE 2066425 5/10/2021 5/10/2021 FE 2066425 T 8230
TE 26052021 5/26/2021 5/26/2021 FE 2066425 T 8231
FE 2069196 5/17/2021 5/17/2021 FE 2069196 T 8741
FE 2079154 6/9/2021 6/9/2021 FE 2079154 T 10723
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 2079154 T 10725
FE 2095341 7/20/2021 7/20/2021 FE 2095341 T 12140
FE 2108996 8/17/2021 8/17/2021 FE 2108996 T 14956
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 2108996 T 15047
FE 2114504 8/27/2021 8/27/2021 FE 2114504 T 14955
FE 2115287 8/30/2021 8/30/2021 FE 2115287 T 14956
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 2115287 T 15047
FE 2115295 8/30/2021 8/30/2021 FE 2115295 T 14956
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 2115295 T 15047
FE 2116393 9/1/2021 9/1/2021 FE 2116393 T 15898
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 2116393 T 19124
FE 2116731 9/1/2021 9/1/2021 FE 2116731 T 17203
FE 2130557 10/4/2021 10/4/2021 FE 2130557 T 18397
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 2130557 T 19172
FE 2135420 10/15/2021 10/15/2021 FE 2135420 T 19197
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 2135420 T 19196
FE 2135428 10/15/2021 10/15/2021 FE 2135428 T 19197
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 2135428 T 19196
FE 2139246 10/25/2021 10/25/2021 FE 2139246 T 18737
FE 2151127 11/18/2021 11/18/2021 FE 2151127 T 21567
FE 2153374 11/24/2021 11/24/2021 FE 2153374 T 21355
TE 16122021 12/16/2021 12/16/2021 FE 2153374 T 23188
FE 2157659 12/2/2021 12/2/2021 FE 2157659 T 22988

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 160611 11/7/2018 11/7/2018 NE 160611 I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RHONA S.A.


======================================================================================================
Código: 92307000-1 Nombre: RHONA S.A.
Dirección: AGUA SANTA 4211 Comuna:05109Viña del Mar
Teléfonos: 32 2320600 Ciudad: VINA
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1963131 10/15/2020 12/15/2020 FE 1963131 I 0
CH 8501096 1/28/2021 1/28/2021 FE 1963131 E 910
FE 1963438 10/15/2020 12/15/2020 FE 1963438 I 0
CH 8501096 1/28/2021 1/28/2021 FE 1963438 E 910
FE 1963481 10/19/2020 12/19/2020 FE 1963481 I 0
CH 8501096 1/28/2021 1/28/2021 FE 1963481 E 910
FE 1963893 10/19/2020 12/19/2020 FE 1963893 I 0
CH 8501096 1/28/2021 1/28/2021 FE 1963893 E 910
FE 1964079 10/19/2020 12/19/2020 FE 1964079 I 0
CH 8501096 1/28/2021 1/28/2021 FE 1964079 E 910
FE 1964541 10/20/2020 12/20/2020 FE 1964541 I 0
CH 8501096 1/28/2021 1/28/2021 FE 1964541 E 910
FE 1964542 10/20/2020 12/20/2020 FE 1964542 I 0
CH 8501096 1/28/2021 1/28/2021 FE 1964542 E 910
FE 1964892 10/20/2020 12/20/2020 FE 1964892 I 0
CH 8501096 1/28/2021 1/28/2021 FE 1964892 E 910
FE 1965106 10/19/2020 12/19/2020 FE 1965106 I 0
CH 8501096 1/28/2021 1/28/2021 FE 1965106 E 910
FE 1965641 10/19/2020 12/19/2020 FE 1965641 I 0
CH 8501115 2/2/2021 2/2/2021 FE 1965641 E 2013
NE 208697 10/31/2020 12/30/2020 FE 1965641 I 0
FE 1965833 10/30/2020 12/30/2020 FE 1965833 I 0
CH 8501115 2/2/2021 2/2/2021 FE 1965833 E 2013
FE 1967088 10/31/2020 10/31/2020 FE 1967088 I 0
CH 8501132 2/8/2021 2/8/2021 FE 1967088 E 2088
FE 1968572 10/22/2020 12/22/2020 FE 1968572 I 0
CH 8501169 2/16/2021 2/16/2021 FE 1968572 E 2264
FE 1968573 10/22/2020 12/22/2020 FE 1968573 I 0
CH 8501169 2/16/2021 2/16/2021 FE 1968573 E 2264
FE 1968617 10/26/2020 12/26/2020 FE 1968617 I 0
CH 8501169 2/16/2021 2/16/2021 FE 1968617 E 2264
FE 1968771 10/30/2020 12/30/2020 FE 1968771 I 0
CH 8501169 2/16/2021 2/16/2021 FE 1968771 E 2264
FE 1969118 10/30/2020 12/30/2020 FE 1969118 I 0
CH 8501169 2/16/2021 2/16/2021 FE 1969118 E 2264
FE 1969119 10/26/2020 12/26/2020 FE 1969119 I 0
CH 8501169 2/16/2021 2/16/2021 FE 1969119 E 2264
FE 1970439 10/30/2020 12/30/2020 FE 1970439 I 0
CH 8501169 2/16/2021 2/16/2021 FE 1970439 E 2264
FE 1971256 10/29/2020 12/29/2020 FE 1971256 I 0
CH 8501169 2/16/2021 2/16/2021 FE 1971256 E 2264
NE 208688 10/31/2020 12/30/2020 FE 1971256 I 0
FE 1971286 10/29/2020 12/29/2020 FE 1971286 I 0
CH 8501169 2/16/2021 2/16/2021 FE 1971286 E 2264
FE 1971728 10/31/2020 12/31/2020 FE 1971728 I 0
CH 8501207 2/23/2021 2/23/2021 FE 1971728 E 2589
NE 209191 10/31/2020 10/31/2020 FE 1971728 I 0
FE 1972673 10/31/2020 12/30/2020 FE 1972673 I 0
CH 8501207 2/23/2021 2/23/2021 FE 1972673 E 2589
FE 1973211 10/29/2020 12/29/2020 FE 1973211 I 0
CH 8501207 2/23/2021 2/23/2021 FE 1973211 E 2589
FE 1973503 10/31/2020 12/30/2020 FE 1973503 I 0
CH 8501207 2/23/2021 2/23/2021 FE 1973503 E 2589
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FE 2131393 10/6/2021 2/3/2022 FE 2131393 T 18134
FE 2131593 10/6/2021 2/3/2022 FE 2131593 T 18135
FE 2131621 10/6/2021 2/3/2022 FE 2131621 T 18136
FE 2133665 10/12/2021 2/9/2022 FE 2133665 T 18368
FE 2133733 10/12/2021 2/9/2022 FE 2133733 T 18369
FE 2133824 10/13/2021 2/10/2022 FE 2133824 T 18385
FE 2133913 10/13/2021 2/10/2022 FE 2133913 T 18386
NE 229671 10/13/2021 2/10/2022 FE 2133913 T 18838
FE 2133914 10/13/2021 2/10/2022 FE 2133914 T 18387
FE 2133931 10/13/2021 2/10/2022 FE 2133931 T 18381
FE 2134170 10/13/2021 2/10/2022 FE 2134170 T 18382
FE 2134180 10/13/2021 2/10/2022 FE 2134180 T 18383
FE 2134536 10/14/2021 2/11/2022 FE 2134536 T 18586
NE 230069 10/19/2021 2/11/2022 FE 2134536 T 19217
FE 2136177 10/18/2021 2/15/2022 FE 2136177 T 18809
FE 2136216 10/19/2021 2/16/2022 FE 2136216 T 18922
FE 2136709 10/19/2021 2/16/2022 FE 2136709 T 18999
FE 2136871 10/19/2021 2/16/2022 FE 2136871 T 18935
FE 2137227 10/20/2021 2/17/2022 FE 2137227 T 18927
FE 2137503 10/20/2021 2/17/2022 FE 2137503 T 18936
FE 2137513 10/20/2021 2/17/2022 FE 2137513 T 18928
FE 2137659 10/21/2021 2/18/2022 FE 2137659 T 19061
FE 2137660 10/21/2021 2/18/2022 FE 2137660 T 19060
FE 2137764 10/21/2021 2/18/2022 FE 2137764 T 19062
NE 230787 10/29/2021 2/18/2022 FE 2137764 T 19218
FE 2138168 10/21/2021 2/18/2022 FE 2138168 T 20409
FE 2138547 10/22/2021 2/19/2022 FE 2138547 T 18945
FE 2138553 10/22/2021 2/19/2022 FE 2138553 T 20517
FE 2138650 10/22/2021 2/19/2022 FE 2138650 T 19071
FE 2139628 10/25/2021 2/22/2022 FE 2139628 T 20300
FE 2140982 10/27/2021 2/24/2022 FE 2140982 T 20184
FE 2141177 10/28/2021 2/25/2022 FE 2141177 T 20420
FE 2141179 10/28/2021 2/25/2022 FE 2141179 T 20421
FE 2141680 10/28/2021 2/25/2022 FE 2141680 T 20422
FE 2142760 11/2/2021 3/2/2022 FE 2142760 T 20744
NE 230933 11/2/2021 3/2/2022 FE 2142760 T 22006
FE 2142952 11/2/2021 3/2/2022 FE 2142952 T 20745
FE 2143214 11/2/2021 3/2/2022 FE 2143214 T 20870
FE 2143215 11/2/2021 3/2/2022 FE 2143215 T 20746
FE 2143216 11/2/2021 3/2/2022 FE 2143216 T 20871
FE 2143884 11/4/2021 3/3/2022 FE 2143884 T 21166
FE 2144059 11/4/2021 3/3/2022 FE 2144059 T 20773
FE 2144294 11/4/2021 3/3/2022 FE 2144294 T 21132
FE 2144297 11/4/2021 3/3/2022 FE 2144297 T 21131
FE 2144299 11/4/2021 3/3/2022 FE 2144299 T 21167
FE 2144390 11/4/2021 3/3/2022 FE 2144390 T 21133
FE 2146175 11/9/2021 3/8/2022 FE 2146175 T 20768
FE 2149117 11/15/2021 3/15/2022 FE 2149117 T 21477
FE 2149232 11/15/2021 3/14/2022 FE 2149232 T 21102
FE 2149384 11/16/2021 3/15/2022 FE 2149384 T 21337
FE 2149650 11/16/2021 3/15/2022 FE 2149650 T 21338
FE 2149652 11/16/2021 3/15/2022 FE 2149652 T 21339
FE 2150271 11/17/2021 3/16/2022 FE 2150271 T 21467
FE 2151307 11/18/2021 3/17/2022 FE 2151307 T 21538
FE 2151619 11/19/2021 3/18/2022 FE 2151619 T 21810
FE 2151737 11/19/2021 3/18/2022 FE 2151737 T 21830
FE 2151738 11/19/2021 3/18/2022 FE 2151738 T 21831
FE 2151748 11/19/2021 3/18/2022 FE 2151748 T 21832
FE 2151749 11/19/2021 3/18/2022 FE 2151749 T 21833
FE 2151758 11/19/2021 3/18/2022 FE 2151758 T 21834
FE 2151759 11/19/2021 3/18/2022 FE 2151759 T 21835
FE 2151953 11/19/2021 3/18/2022 FE 2151953 T 21811
FE 2152573 11/22/2021 3/21/2022 FE 2152573 T 21560
FE 2152782 11/23/2021 3/22/2022 FE 2152782 T 21609
FE 2152786 11/23/2021 2/22/2022 FE 2152786 T 21610
FE 2154773 11/26/2021 3/25/2022 FE 2154773 T 21808
FE 2155285 11/26/2021 3/25/2022 FE 2155285 T 21749
FE 2156402 11/30/2021 3/30/2022 FE 2156402 T 21919
FE 2156483 11/30/2021 3/29/2022 FE 2156483 T 21893
FE 2156565 11/30/2021 3/29/2022 FE 2156565 T 21920
FE 2156915 11/30/2021 3/29/2022 FE 2156915 T 21921
FE 2157013 11/30/2021 3/29/2022 FE 2157013 T 21894
FE 2157018 11/30/2021 3/29/2022 FE 2157018 T 21909
FE 2157495 12/1/2021 3/30/2022 FE 2157495 T 23299
FE 2157659 12/2/2021 12/2/2021 FE 2157659 T 23765
FE 2157791 12/2/2021 3/31/2022 FE 2157791 T 23394
FE 2158203 12/2/2021 3/31/2022 FE 2158203 T 23395
FE 2158443 12/3/2021 4/1/2022 FE 2158443 T 23524
FE 2158806 12/3/2021 4/1/2022 FE 2158806 T 22972
FE 2159160 12/6/2021 4/4/2022 FE 2159160 T 23334
FE 2159234 12/6/2021 4/4/2022 FE 2159234 T 23092
FE 2159238 12/6/2021 4/4/2022 FE 2159238 T 23093
FE 2159875 12/7/2021 4/5/2022 FE 2159875 T 23057
FE 2159982 12/7/2021 4/5/2022 FE 2159982 T 23058
FE 2160963 12/9/2021 4/7/2022 FE 2160963 T 23213
FE 2160968 12/9/2021 4/7/2022 FE 2160968 T 23412
FE 2161149 12/10/2021 4/8/2022 FE 2161149 T 23251
FE 2161208 12/10/2021 4/8/2022 FE 2161208 T 23525
FE 2161247 12/10/2021 4/8/2022 FE 2161247 T 23345
FE 2161253 12/10/2021 4/8/2022 FE 2161253 T 23105
FE 2163045 12/14/2021 4/12/2022 FE 2163045 T 23295
FE 2163157 12/15/2021 4/13/2022 FE 2163157 T 23449
FE 2163720 12/15/2021 4/14/2022 FE 2163720 T 23444
FE 2164046 12/16/2021 4/14/2022 FE 2164046 T 23837
FE 2164048 12/16/2021 4/14/2022 FE 2164048 T 23838
FE 2165248 12/20/2021 4/18/2022 FE 2165248 T 23462
FE 2165283 12/20/2021 4/18/2022 FE 2165283 T 23751
FE 2166290 12/21/2021 4/19/2022 FE 2166290 T 23946

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 228876 9/29/2021 1/22/2222 NE 228876 T 17504
NF 11586 10/6/2021 10/6/2021 NE 228876 T 18840

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RHONA S.A.


======================================================================================================
Código: 92519000-4 Nombre: HBRIONES S.A.
Dirección: AV.ANDRES BELLO N° 2777 PISO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2728 9/10/2021 10/10/2021 FE 2728 T 16507
CH 8502138 10/13/2021 10/13/2021 FE 2728 E 18179
FE 2864 12/6/2021 1/5/2022 FE 2864 T 23044

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL HBRIONES S.A.


======================================================================================================
Código: 92580000-7 Nombre: ENTEL S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 17054394 12/31/2020 3/1/2021 FE 17054394 I 0
TE 13012021 1/13/2021 1/13/2021 FE 17054394 E 186
FE 17101383 1/23/2021 2/15/2021 FE 17101383 T 1244
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 17101383 E 2312
FE 17145484 2/23/2021 3/15/2021 FE 17145484 T 3158
TE 17032021 3/17/2021 3/17/2021 FE 17145484 E 4262
FE 17193140 3/23/2021 4/15/2021 FE 17193140 T 4735
TE 14042021 4/14/2021 4/14/2021 FE 17193140 E 6155
FE 17244527 4/23/2021 5/17/2021 FE 17244527 T 6668
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 17244527 E 8068
FE 17290286 5/23/2021 6/15/2021 FE 17290286 T 8587
TE 16062021 6/16/2021 6/16/2021 FE 17290286 E 9714
FE 17339970 6/23/2021 7/15/2021 FE 17339970 T 10474
TE 15072021 7/15/2021 7/15/2021 FE 17339970 E 11825
FE 17390377 7/23/2021 5/15/8202 FE 17390377 T 12458
TE 18082021 8/18/2021 8/18/2021 FE 17390377 E 14198
FE 17438421 8/23/2021 9/15/2021 FE 17438421 T 15109
TE 21092021 9/21/2021 9/21/2021 FE 17438421 E 16259
FE 17490277 9/23/2021 10/15/2021 FE 17490277 T 16678
TE 18102021 10/18/2021 10/18/2021 FE 17490277 E 18403
FE 17542923 10/23/2021 11/15/2021 FE 17542923 T 18832
TE 16112021 11/16/2021 11/16/2021 FE 17542923 E 20810
FE 17596149 11/23/2021 12/15/2021 FE 17596149 T 21356
TE 22122021 12/22/2021 12/22/2021 FE 17596149 E 23405
FE 17650378 12/23/2021 1/15/2022 FE 17650378 T 23960

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ENTEL S.A.


======================================================================================================
Código: 92642000-3 Nombre: ARTEL S.A.I.C.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 748354 8/31/2020 10/31/2020 FE 748354 I 0
FE 758972 9/30/2020 11/30/2020 FE 758972 I 0
FE 763917 10/29/2020 12/29/2020 FE 763917 I 0
FE 763981 11/20/2020 12/30/2020 FE 763981 I 0
FE 765994 11/30/2020 12/30/2020 FE 765994 I 0
FE 770959 12/31/2020 1/30/2021 FE 770959 I 0
FE 779244 1/20/2021 1/20/2021 FE 779244 T 1004
TE 27012021 1/27/2021 1/27/2021 FE 779244 T 790
FE 784286 2/16/2021 2/16/2021 FE 784286 T 2343
TE 25022021 2/25/2021 2/25/2021 FE 784286 T 2737
FE 804136 6/1/2021 6/1/2021 FE 804136 T 9489
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 804136 T 9007
FE 808724 7/6/2021 7/6/2021 FE 808724 T 12520
TE 21072021 7/21/2021 7/21/2021 FE 808724 T 12135
FE 811612 8/3/2021 8/3/2021 FE 811612 T 13910
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 811612 T 13173
FE 828046 10/15/2021 10/15/2021 FE 828046 T 18475
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 828046 T 18503
FE 828715 10/19/2021 10/19/2021 FE 828715 T 18502
TE 20102021 10/20/2021 10/20/2021 FE 828715 T 18503
FE 835113 11/11/2021 11/11/2021 FE 835113 T 21769
TE 30122021 12/30/2021 12/30/2021 FE 835113 T 23772
FE 843422 12/16/2021 12/16/2021 FE 843422 T 23669
FE 844561 12/27/2021 12/27/2021 FE 844561 T 23691

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ARTEL S.A.I.C.


======================================================================================================
Código: 92734000-3 Nombre: SCHARFSTEIN S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 119227 7/30/2021 7/30/2021 FE 119227 T 15034
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 119227 T 18869
FE 119447 8/5/2021 8/5/2021 FE 119447 T 15453
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 119447 T 18869

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SCHARFSTEIN S.A


======================================================================================================
Código: 92745000-3 Nombre: FABRICA DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS BUDNIK HNOS. S. A.
Dirección: AV. PRESIDENTE RIESCO 6007 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 76367 5/3/2019 5/3/2019 FE 76367 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FABRICA DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS BUDNIK HNOS. S. A.


======================================================================================================
Código: 9275702-1 Nombre: JAIME RAUL DONOSO MORALES
Dirección: AUGUSTO DAHALMAR 0238 ESPERANZA Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1297 9/4/2019 9/4/2019 FE 1297 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JAIME RAUL DONOSO MORALES


======================================================================================================
Código: 92805000-9 Nombre: ABB S.A.
Dirección: Vicu#a Mackenna -1602 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 177955 10/15/2021 11/14/2021 FE 177955 T 20248
CH 8502291 11/18/2021 11/18/2021 FE 177955 E 20884
FE 177956 10/15/2021 11/14/2021 FE 177956 T 20252
CH 8502291 11/18/2021 11/18/2021 FE 177956 E 20884
FE 177957 10/15/2021 11/14/2021 FE 177957 T 20246
CH 8502291 11/18/2021 11/18/2021 FE 177957 E 20884
FE 177958 10/15/2021 11/14/2021 FE 177958 T 20253
CH 5101 12/9/2021 12/9/2021 FE 177958 E 22865
FE 177959 10/15/2021 11/14/2021 FE 177959 T 20251
CH 5101 12/9/2021 12/9/2021 FE 177959 E 22865
FE 177960 10/15/2021 11/14/2021 FE 177960 T 20254
CH 5101 12/9/2021 12/9/2021 FE 177960 E 22865
FE 177961 10/15/2021 11/14/2021 FE 177961 T 20247
CH 5101 12/9/2021 12/9/2021 FE 177961 E 22865
FE 177962 10/15/2021 11/14/2021 FE 177962 T 20249
CH 5101 12/9/2021 12/9/2021 FE 177962 E 22865
FE 177963 10/15/2021 11/14/2021 FE 177963 T 20250
CH 5101 12/9/2021 12/9/2021 FE 177963 E 22865
FE 178171 10/22/2021 11/21/2021 FE 178171 T 20151
CH 4556576 12/16/2021 12/16/2021 FE 178171 E 23146
FE 178249 10/27/2021 11/26/2021 FE 178249 T 20182
CH 4556576 12/16/2021 12/16/2021 FE 178249 E 23146
FE 178414 10/28/2021 11/27/2021 FE 178414 T 20459
CH 8507441 12/31/2021 12/31/2021 FE 178414 E 23858
FE 178415 10/28/2021 11/27/2021 FE 178415 T 20457
CH 4556608 12/24/2021 12/24/2021 FE 178415 E 23566
FE 178416 10/28/2021 11/27/2021 FE 178416 T 20460
CH 8507441 12/31/2021 12/31/2021 FE 178416 E 23858
FE 178441 10/28/2021 11/27/2021 FE 178441 T 20458
CH 8507441 12/31/2021 12/31/2021 FE 178441 E 23858
FE 178646 10/28/2021 11/27/2021 FE 178646 T 20462
CH 8507441 12/31/2021 12/31/2021 FE 178646 E 23858
FE 178647 10/28/2021 11/27/2021 FE 178647 T 20464
CH 8507441 12/31/2021 12/31/2021 FE 178647 E 23858
FE 178648 10/28/2021 11/27/2021 FE 178648 T 20463
CH 8507441 12/31/2021 12/31/2021 FE 178648 E 23858
FE 178649 10/28/2021 11/27/2021 FE 178649 T 20465
CH 8507441 12/31/2021 12/31/2021 FE 178649 E 23858
FE 178650 10/28/2021 11/27/2021 FE 178650 T 20461
CH 8507441 12/31/2021 12/31/2021 FE 178650 E 23858
FE 178916 11/23/2021 12/23/2021 FE 178916 T 21385
FE 178917 11/23/2021 12/23/2021 FE 178917 T 21382
FE 178918 11/23/2021 12/23/2021 FE 178918 T 21383
FE 178919 11/23/2021 12/23/2021 FE 178919 T 21384
FE 178920 11/23/2021 12/23/2021 FE 178920 T 21386
FE 179050 11/24/2021 12/24/2021 FE 179050 T 21434
FE 179051 11/24/2021 12/24/2021 FE 179051 T 21433
FE 179294 11/29/2021 12/29/2021 FE 179294 T 21742
FE 179296 11/29/2021 12/29/2021 FE 179296 T 21743
FE 179297 11/29/2021 12/29/2021 FE 179297 T 21744
FE 179298 11/29/2021 12/29/2021 FE 179298 T 21745
FE 179299 11/29/2021 12/29/2021 FE 179299 T 21746

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ABB S.A.


======================================================================================================
Código: 92874000-5 Nombre: FERRETERIA WEITZLER S. A.
Dirección: ANTONIO VARAS 1112 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1104252 2/6/2019 2/6/2019 FE 1104252 I 0
FE 1105985 2/18/2019 2/18/2019 FE 1105985 I 0
FE 1118976 3/5/2019 3/5/2019 FE 1118976 I 0
FE 1118977 3/5/2019 3/5/2019 FE 1118977 I 0
FE 1128101 3/15/2019 3/15/2019 FE 1128101 I 0
FE 1140254 4/2/2019 4/2/2019 FE 1140254 I 0
FE 1147858 4/10/2019 4/10/2019 FE 1147858 I 0
TE 3004 4/30/2019 4/30/2019 FE 1147858 I 0
FE 1173588 6/6/2019 6/6/2019 FE 1173588 I 0
FE 1189790 6/19/2019 6/19/2019 FE 1189790 I 0
FE 1191668 6/28/2019 6/28/2019 FE 1191668 I 0
FE 1436632 6/13/2020 6/13/2020 FE 1436632 I 0
FE 1485586 10/31/2020 10/31/2020 FE 1485586 I 0
FE 1485587 10/31/2020 12/30/2020 FE 1485587 I 0
FE 1536769 2/23/2021 2/23/2021 FE 1536769 T 3294
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 1536769 T 5143
FE 1550284 3/25/2021 3/25/2021 FE 1550284 T 4677
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 1550284 T 7250
FE 1589780 7/20/2021 7/20/2021 FE 1589780 T 12141
FE 1590367 7/20/2021 7/20/2021 FE 1590367 T 12142
FE 1653061 10/6/2021 10/6/2021 FE 1653061 T 19232
FE 1653062 10/6/2021 10/6/2021 FE 1653062 T 18839
FE 1692403 12/1/2021 12/1/2021 FE 1692403 T 23959

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FERRETERIA WEITZLER S. A.


======================================================================================================
Código: 93141000-8 Nombre: LUREYE GENERACION S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 290839 7/12/2021 8/11/2021 FE 290839 T 11854
CH 8501968 9/15/2021 9/15/2021 FE 290839 E 16119

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LUREYE GENERACION S.A.


======================================================================================================
Código: 93641000-6 Nombre: DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA S.A.C.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1044425 1/29/2021 3/30/2021 FE 1044425 T 1187
TE 9032021 3/9/2021 3/9/2021 FE 1044425 E 4016
TE 10032021 3/10/2021 3/10/2021 FE 1044425 E 4056
FE 1044431 1/29/2021 3/30/2021 FE 1044431 T 1186
CH 4726 4/14/2021 4/14/2021 FE 1044431 E 6145

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA S.A.C.


======================================================================================================
Código: 93689000-8 Nombre: CASA MUSA ELECTRONICA S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 157123 4/15/2021 4/15/2021 FE 157123 T 6499
TE 27042021 4/27/2021 4/27/2021 FE 157123 T 6689
FE 165253 8/6/2021 8/6/2021 FE 165253 T 14518
TE 25082021 8/25/2021 8/25/2021 FE 165253 T 14523
FE 172582 11/19/2021 11/19/2021 FE 172582 T 21571
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CASA MUSA ELECTRONICA S.A.


======================================================================================================
Código: 9369421-K Nombre: JESSICA DEL ROSARIO HUERTA REINOSO
Dirección: REPUBLICA ARGENTINA 175 CENTENARIO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 9710 1/27/2020 1/27/2020 FE 9710 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JESSICA DEL ROSARIO HUERTA REINOSO


======================================================================================================
Código: 93698000-7 Nombre: ELABORADORA DE COBRE VIÑA DEL MAR S. A.
Dirección: VARIANTE AGUA SANTA 4303 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: VINA
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
CH CHEQUES
CH 8500863 12/4/2020 12/4/2020 CH 8500863 I 0
TOTAL CHEQUES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 144375 6/30/2020 8/29/2020 FE 144375 I 0
FE 144376 6/30/2020 8/29/2020 FE 144376 I 0
FE 144454 7/6/2020 9/4/2020 FE 144454 I 0
FE 148268 12/31/2020 1/30/2021 FE 148268 I 0
CH 8501153 2/16/2021 2/16/2021 FE 148268 E 2245
FE 149353 2/6/2021 4/10/2021 FE 149353 T 2788
CH 4701 4/7/2021 4/7/2021 FE 149353 E 6021
FE 149734 2/23/2021 4/25/2021 FE 149734 T 2966
CH 4822 4/28/2021 4/28/2021 FE 149734 E 6746
FE 153525 8/4/2021 10/3/2021 FE 153525 T 14144
CH 8502089 10/6/2021 10/6/2021 FE 153525 E 18027
FE 153680 8/12/2021 10/11/2021 FE 153680 T 14379
CH 8502130 10/13/2021 10/13/2021 FE 153680 E 18171
FE 153681 8/12/2021 10/11/2021 FE 153681 T 14380
CH 8502130 10/13/2021 10/13/2021 FE 153681 E 18171
FE 153682 8/12/2021 10/11/2021 FE 153682 T 15407
CH 8502130 10/13/2021 10/13/2021 FE 153682 E 18171
FE 153683 8/12/2021 10/11/2021 FE 153683 T 14381
CH 8502130 10/13/2021 10/13/2021 FE 153683 E 18171
FE 153930 8/23/2021 10/22/2021 FE 153930 T 17093
CH 8502158 10/20/2021 10/20/2021 FE 153930 E 18451
FE 154398 9/13/2021 11/12/2021 FE 154398 T 17012
CH 8502267 11/10/2021 11/10/2021 FE 154398 E 20544
FE 154534 9/21/2021 11/20/2021 FE 154534 T 16725
CH 8502334 11/25/2021 11/25/2021 FE 154534 E 21308
FE 154535 9/21/2021 11/20/2021 FE 154535 T 16724
CH 8502334 11/25/2021 11/25/2021 FE 154535 E 21308
FE 154952 10/12/2021 12/11/2021 FE 154952 T 18367
CH 5117 12/9/2021 12/9/2021 FE 154952 E 22881
FE 155355 10/29/2021 12/28/2021 FE 155355 T 20202
CH 8507450 12/31/2021 12/31/2021 FE 155355 E 23871
FE 155629 11/11/2021 1/10/2022 FE 155629 T 21011
FE 155649 11/11/2021 1/10/2022 FE 155649 T 21170
FE 155650 11/11/2021 1/10/2022 FE 155650 T 21171
FE 155732 11/16/2021 1/15/2022 FE 155732 T 21455
FE 155733 11/16/2021 1/15/2022 FE 155733 T 21345
FE 155773 11/18/2021 1/17/2022 FE 155773 T 21542
FE 155921 11/24/2021 1/23/2022 FE 155921 T 21496
FE 155922 11/24/2021 1/23/2022 FE 155922 T 21498
FE 155923 11/24/2021 1/23/2022 FE 155923 T 21497
FE 156074 11/30/2021 1/29/2022 FE 156074 T 21895
FE 156075 11/30/2021 1/29/2022 FE 156075 T 22028
FE 156076 11/30/2021 1/29/2022 FE 156076 T 21896
FE 156077 11/30/2021 1/29/2022 FE 156077 T 21897
FE 156238 12/7/2021 2/5/2022 FE 156238 T 23113
FE 156239 12/7/2021 2/5/2022 FE 156239 T 23112
FE 156363 12/15/2021 2/13/2022 FE 156363 T 23413
FE 156364 12/15/2021 2/13/2022 FE 156364 T 23414
FE 156421 12/17/2021 2/15/2022 FE 156421 T 23732
FE 156422 12/17/2021 2/15/2022 FE 156422 T 23697
FE 156423 12/17/2021 2/15/2022 FE 156423 T 23698

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ELABORADORA DE COBRE VIÑA DEL MAR S. A.


======================================================================================================
Código: 93772000 Nombre: PRODALAM S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3746849 3/26/2020 3/26/2020 FE 3746849 I 0
FE 4395481 11/10/2021 11/10/2021 FE 4395481 T 20927
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 4395481 T 21179
FE 4395576 11/30/2021 11/30/2021 FE 4395576 T 22021
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 4395576 T 22022
FE 4427235 11/26/2021 11/26/2021 FE 4427235 T 22137

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PRODALAM S.A.


======================================================================================================
Código: 93772000-9 Nombre: PRODALAM S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4088825 2/8/2021 3/10/2021 FE 4088825 T 2786
TE 5022021 2/5/2021 2/5/2021 FE 4088825 E 2050
FE 4127700 2/18/2021 3/20/2021 FE 4127700 T 3329
NE 175174 3/2/2021 4/1/2021 FE 4127700 T 4602
FE 4136297 3/2/2021 4/1/2021 FE 4136297 T 4301
CH 4632 2/18/2021 2/18/2021 FE 4136297 E 2340
FE 4136298 3/2/2021 4/1/2021 FE 4136298 T 4300
CH 4631 2/18/2021 2/18/2021 FE 4136298 E 2339
FE 4359369 9/24/2021 10/24/2021 FE 4359369 T 16852
TE 24092021 9/24/2021 9/24/2021 FE 4359369 E 16462
FE 4420811 11/16/2021 12/16/2021 FE 4420811 T 21471
CH 8507423 12/24/2021 12/24/2021 FE 4420811 E 23598

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PRODALAM S.A.


======================================================================================================
Código: 9397323-2 Nombre: ELIANA SAZO MAÑAN
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5043 11/26/2020 12/30/2020 FE 5043 I 0
CH 8501050 1/22/2021 1/22/2021 FE 5043 E 595
FE 5052 11/30/2020 12/30/2020 FE 5052 I 0
CH 8501050 1/22/2021 1/22/2021 FE 5052 E 595
FE 5053 11/30/2020 12/30/2020 FE 5053 I 0
CH 8501050 1/22/2021 1/22/2021 FE 5053 E 595
FE 5056 11/30/2020 12/30/2020 FE 5056 I 0
CH 8501050 1/22/2021 1/22/2021 FE 5056 E 595
FE 5068 12/30/2020 1/30/2021 FE 5068 I 0
CH 8501082 1/28/2021 1/28/2021 FE 5068 E 885
FE 5070 12/31/2020 3/1/2021 FE 5070 I 0
CH 8501082 1/28/2021 1/28/2021 FE 5070 E 885
FE 5072 12/31/2020 3/1/2021 FE 5072 I 0
CH 8501082 1/28/2021 1/28/2021 FE 5072 E 885
FE 5073 12/30/2020 1/30/2021 FE 5073 I 0
CH 8501082 1/28/2021 1/28/2021 FE 5073 E 885
FE 5077 12/30/2020 1/30/2021 FE 5077 I 0
CH 8501082 1/28/2021 1/28/2021 FE 5077 E 885
FE 5078 12/31/2020 3/1/2021 FE 5078 I 0
CH 8501082 1/28/2021 1/28/2021 FE 5078 E 885
FE 5082 12/31/2020 3/1/2021 FE 5082 I 0
CH 8501082 1/28/2021 1/28/2021 FE 5082 E 885
FE 5084 12/30/2020 1/30/2021 FE 5084 I 0
CH 8501082 1/28/2021 1/28/2021 FE 5084 E 885
FE 5085 12/30/2020 1/30/2021 FE 5085 I 0
CH 8501082 1/28/2021 1/28/2021 FE 5085 E 885
FE 5089 12/31/2020 1/30/2021 FE 5089 I 0
CH 8501082 1/28/2021 1/28/2021 FE 5089 E 885
FE 5094 12/31/2020 1/30/2021 FE 5094 I 0
CH 8501082 1/28/2021 1/28/2021 FE 5094 E 885
FE 5096 12/31/2020 1/30/2021 FE 5096 I 0
CH 8501082 1/28/2021 1/28/2021 FE 5096 E 885
FE 5097 12/31/2020 1/30/2021 FE 5097 I 0
CH 8501082 1/28/2021 1/28/2021 FE 5097 E 885
FE 5099 12/31/2020 1/30/2021 FE 5099 I 0
CH 8501082 1/28/2021 1/28/2021 FE 5099 E 885
FE 5100 12/16/2020 1/30/2021 FE 5100 I 0
CH 8501125 2/8/2021 2/8/2021 FE 5100 E 2081
FE 5102 12/17/2020 1/30/2021 FE 5102 I 0
CH 8501125 2/8/2021 2/8/2021 FE 5102 E 2081
FE 5111 12/22/2020 1/30/2021 FE 5111 I 0
CH 8501125 2/8/2021 2/8/2021 FE 5111 E 2081
FE 5112 12/22/2020 1/30/2021 FE 5112 I 0
CH 8501125 2/8/2021 2/8/2021 FE 5112 E 2081
FE 5113 12/23/2020 1/30/2021 FE 5113 I 0
CH 8501154 2/16/2021 2/16/2021 FE 5113 E 2246
FE 5125 12/30/2020 1/30/2021 FE 5125 I 0
CH 8501154 2/16/2021 2/16/2021 FE 5125 E 2246
FE 5136 12/31/2020 1/30/2021 FE 5136 I 0
CH 8501154 2/16/2021 2/16/2021 FE 5136 E 2246
FE 5141 12/30/2020 1/30/2021 FE 5141 I 0
CH 8501196 2/23/2021 2/23/2021 FE 5141 E 2570
FE 5142 12/30/2020 1/30/2021 FE 5142 I 0
CH 8501196 2/23/2021 2/23/2021 FE 5142 E 2570
FE 5149 12/23/2020 1/30/2021 FE 5149 I 0
CH 8501196 2/23/2021 2/23/2021 FE 5149 E 2570
FE 5166 12/31/2020 1/30/2021 FE 5166 I 0
CH 8501240 3/2/2021 3/2/2021 FE 5166 E 3935
FE 5167 12/31/2020 1/30/2021 FE 5167 I 0
CH 8501240 3/2/2021 3/2/2021 FE 5167 E 3935
FE 5173 12/31/2020 1/30/2021 FE 5173 I 0
CH 8501240 3/2/2021 3/2/2021 FE 5173 E 3935
FE 5187 12/31/2020 3/1/2021 FE 5187 I 0
CH 8501240 3/2/2021 3/2/2021 FE 5187 E 3935
FE 5197 1/14/2021 3/15/2021 FE 5197 T 508
CH 8501295 3/17/2021 3/17/2021 FE 5197 E 4254
FE 5203 1/15/2021 3/16/2021 FE 5203 T 583
CH 8501295 3/17/2021 3/17/2021 FE 5203 E 4254
FE 5206 1/15/2021 3/16/2021 FE 5206 T 1180
CH 8501295 3/17/2021 3/17/2021 FE 5206 E 4254
FE 5207 1/15/2021 3/16/2021 FE 5207 T 661
CH 8501295 3/17/2021 3/17/2021 FE 5207 E 4254
FE 5210 1/15/2021 3/16/2021 FE 5210 T 662
CH 8501295 3/17/2021 3/17/2021 FE 5210 E 4254
FE 5227 1/18/2021 3/19/2021 FE 5227 T 689
CH 8501295 3/17/2021 3/17/2021 FE 5227 E 4254
FE 5228 1/18/2021 3/19/2021 FE 5228 T 690
CH 8501295 3/17/2021 3/17/2021 FE 5228 E 4254
FE 5233 1/18/2021 3/19/2021 FE 5233 T 691
CH 8501295 3/17/2021 3/17/2021 FE 5233 E 4254
FE 5234 1/18/2021 3/19/2021 FE 5234 T 692
CH 8501295 3/17/2021 3/17/2021 FE 5234 E 4254
FE 5235 1/18/2021 3/19/2021 FE 5235 T 693
CH 8501295 3/17/2021 3/17/2021 FE 5235 E 4254
FE 5236 1/18/2021 3/19/2021 FE 5236 T 694
CH 8501295 3/17/2021 3/17/2021 FE 5236 E 4254
FE 5237 1/19/2021 3/20/2021 FE 5237 T 750
CH 8501338 3/24/2021 3/24/2021 FE 5237 E 4544
FE 5238 1/19/2021 3/20/2021 FE 5238 T 751
CH 8501338 3/24/2021 3/24/2021 FE 5238 E 4544
FE 5266 1/25/2021 3/26/2021 FE 5266 T 3311
CH 8501338 3/24/2021 3/24/2021 FE 5266 E 4544
FE 5267 1/25/2021 3/26/2021 FE 5267 T 3315
CH 8501338 3/24/2021 3/24/2021 FE 5267 E 4544
FE 5294 1/29/2021 3/30/2021 FE 5294 T 3311
CH 8501372 3/31/2021 3/31/2021 FE 5294 E 4912
FE 5295 1/29/2021 3/30/2021 FE 5295 T 3311
CH 8501372 3/31/2021 3/31/2021 FE 5295 E 4912
FE 5296 1/29/2021 3/30/2021 FE 5296 T 3312
CH 8501372 3/31/2021 3/31/2021 FE 5296 E 4912
FE 5297 1/29/2021 3/30/2021 FE 5297 T 3312
CH 8501372 3/31/2021 3/31/2021 FE 5297 E 4912
FE 5302 1/31/2021 4/1/2021 FE 5302 T 2980
CH 8501372 3/31/2021 3/31/2021 FE 5302 E 4912
FE 5303 1/31/2021 4/1/2021 FE 5303 T 2981
CH 8501372 3/31/2021 3/31/2021 FE 5303 E 4912
FE 5306 2/2/2021 4/3/2021 FE 5306 T 2176
NE 255 2/2/2021 4/3/2021 FE 5306 T 2599
FE 5307 1/31/2021 4/1/2021 FE 5307 T 2981
CH 8501372 3/31/2021 3/31/2021 FE 5307 E 4912
FE 5308 1/31/2021 4/1/2021 FE 5308 T 2981
CH 8501372 3/31/2021 3/31/2021 FE 5308 E 4912
FE 5309 1/31/2021 4/1/2021 FE 5309 T 2981
CH 8501372 3/31/2021 3/31/2021 FE 5309 E 4912
FE 5342 2/17/2021 4/18/2021 FE 5342 T 2660
CH 4779 4/21/2021 4/21/2021 FE 5342 E 6476
FE 5343 2/17/2021 4/18/2021 FE 5343 T 2666
CH 4779 4/21/2021 4/21/2021 FE 5343 E 6476
FE 5344 2/17/2021 4/18/2021 FE 5344 T 2661
CH 4779 4/21/2021 4/21/2021 FE 5344 E 6476
FE 5345 2/17/2021 4/18/2021 FE 5345 T 2533
CH 4779 4/21/2021 4/21/2021 FE 5345 E 6476
FE 5346 2/17/2021 4/18/2021 FE 5346 T 2662
CH 4779 4/21/2021 4/21/2021 FE 5346 E 6476
FE 5347 2/17/2021 4/18/2021 FE 5347 T 2663
CH 4779 4/21/2021 4/21/2021 FE 5347 E 6476
FE 5348 2/18/2021 4/19/2021 FE 5348 T 2859
CH 4779 4/21/2021 4/21/2021 FE 5348 E 6476
FE 5349 2/18/2021 4/19/2021 FE 5349 T 3239
CH 4779 4/21/2021 4/21/2021 FE 5349 E 6476
FE 5350 2/18/2021 4/19/2021 FE 5350 T 3240
NE 266 2/26/2021 4/19/2021 FE 5350 T 3265
FE 5351 2/18/2021 4/19/2021 FE 5351 T 2858
CH 4779 4/21/2021 4/21/2021 FE 5351 E 6476
FE 5362 2/22/2021 4/23/2021 FE 5362 T 3241
NE 267 2/26/2021 4/23/2021 FE 5362 T 3265
FE 5364 2/22/2021 4/23/2021 FE 5364 T 2856
CH 4779 4/21/2021 4/21/2021 FE 5364 E 6476
FE 5380 2/23/2021 4/24/2021 FE 5380 T 2934
CH 4824 4/28/2021 4/28/2021 FE 5380 E 6748
FE 5381 2/23/2021 4/24/2021 FE 5381 T 2935
CH 4824 4/28/2021 4/28/2021 FE 5381 E 6748
FE 5392 2/23/2021 4/24/2021 FE 5392 T 2931
CH 4824 4/28/2021 4/28/2021 FE 5392 E 6748
FE 5393 2/23/2021 4/24/2021 FE 5393 T 2932
CH 4824 4/28/2021 4/28/2021 FE 5393 E 6748
FE 5394 2/23/2021 4/24/2021 FE 5394 T 2933
CH 4824 4/28/2021 4/28/2021 FE 5394 E 6748
FE 5395 2/24/2021 4/25/2021 FE 5395 T 2937
CH 4824 4/28/2021 4/28/2021 FE 5395 E 6748
FE 5411 2/24/2021 4/25/2021 FE 5411 T 2936
CH 4824 4/28/2021 4/28/2021 FE 5411 E 6748
FE 5416 2/25/2021 4/26/2021 FE 5416 T 3226
CH 4824 4/28/2021 4/28/2021 FE 5416 E 6748
FE 5421 2/25/2021 4/26/2021 FE 5421 T 3227
CH 4824 4/28/2021 4/28/2021 FE 5421 E 6748
FE 5422 2/25/2021 4/26/2021 FE 5422 T 3228
CH 4824 4/28/2021 4/28/2021 FE 5422 E 6748
FE 5446 3/10/2021 5/9/2021 FE 5446 T 4412
CH 8501403 5/12/2021 5/12/2021 FE 5446 E 7793
FE 5447 3/10/2021 5/9/2021 FE 5447 T 4413
CH 8501403 5/12/2021 5/12/2021 FE 5447 E 7793
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CH 8501403 5/12/2021 5/12/2021 FE 5448 E 7793
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CH 8502039 10/1/2021 10/1/2021 FE 5836 E 17868
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CH 8502039 10/1/2021 10/1/2021 FE 5837 E 17868
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CH 8502039 10/1/2021 10/1/2021 FE 5838 E 17868
FE 5839 7/20/2021 9/18/2021 FE 5839 T 12331
CH 8502039 10/1/2021 10/1/2021 FE 5839 E 17868
FE 5840 7/20/2021 9/18/2021 FE 5840 T 12332
CH 8502039 10/1/2021 10/1/2021 FE 5840 E 17868
FE 5867 7/23/2021 9/21/2021 FE 5867 T 12737
CH 8502091 10/6/2021 10/6/2021 FE 5867 E 18029
FE 5868 7/23/2021 9/21/2021 FE 5868 T 12971
CH 8502091 10/6/2021 10/6/2021 FE 5868 E 18029
NE 286 8/5/2021 9/21/2021 FE 5868 T 15470
FE 5869 7/23/2021 9/21/2021 FE 5869 T 12738
CH 8502091 10/6/2021 10/6/2021 FE 5869 E 18029
FE 5870 7/23/2021 9/21/2021 FE 5870 T 12939
CH 8502091 10/6/2021 10/6/2021 FE 5870 E 18029
FE 5871 7/23/2021 9/21/2021 FE 5871 T 12740
CH 8502091 10/6/2021 10/6/2021 FE 5871 E 18029
FE 5872 7/23/2021 9/21/2021 FE 5872 T 12739
CH 8502091 10/6/2021 10/6/2021 FE 5872 E 18029
FE 5877 7/26/2021 9/24/2021 FE 5877 T 14429
CH 8502091 10/6/2021 10/6/2021 FE 5877 E 18029
FE 5878 7/26/2021 9/24/2021 FE 5878 T 12704
CH 8502091 10/6/2021 10/6/2021 FE 5878 E 18029
FE 5879 7/26/2021 9/24/2021 FE 5879 T 12705
CH 8502091 10/6/2021 10/6/2021 FE 5879 E 18029
FE 5880 7/26/2021 9/24/2021 FE 5880 T 12706
CH 8502091 10/6/2021 10/6/2021 FE 5880 E 18029
FE 5882 7/26/2021 9/24/2021 FE 5882 T 14596
CH 8502091 10/6/2021 10/6/2021 FE 5882 E 18029
FE 5894 7/27/2021 9/25/2021 FE 5894 T 12797
CH 8502132 10/13/2021 10/13/2021 FE 5894 E 18173
FE 5904 7/30/2021 9/28/2021 FE 5904 T 14703
CH 8502132 10/13/2021 10/13/2021 FE 5904 E 18173
FE 5905 7/30/2021 9/28/2021 FE 5905 T 14703
CH 8502132 10/13/2021 10/13/2021 FE 5905 E 18173
FE 5907 7/30/2021 8/29/2021 FE 5907 T 14700
CH 8502132 10/13/2021 10/13/2021 FE 5907 E 18173
FE 5908 7/30/2021 9/28/2021 FE 5908 T 14700
CH 8502132 10/13/2021 10/13/2021 FE 5908 E 18173
FE 5917 8/13/2021 10/12/2021 FE 5917 T 15331
CH 8502132 10/13/2021 10/13/2021 FE 5917 E 18173
FE 5918 8/13/2021 10/12/2021 FE 5918 T 14770
CH 8502132 10/13/2021 10/13/2021 FE 5918 E 18173
FE 5919 8/18/2021 10/17/2021 FE 5919 T 15315
CH 8502173 10/20/2021 10/20/2021 FE 5919 E 18477
FE 5920 8/18/2021 10/17/2021 FE 5920 T 14689
CH 8502173 10/20/2021 10/20/2021 FE 5920 E 18477
FE 5973 8/26/2021 10/25/2021 FE 5973 T 15243
CH 8502206 10/25/2021 10/25/2021 FE 5973 E 18665
FE 5974 8/26/2021 10/25/2021 FE 5974 T 15244
CH 8502206 10/25/2021 10/25/2021 FE 5974 E 18665
FE 5975 8/26/2021 10/25/2021 FE 5975 T 15245
CH 8502206 10/25/2021 10/25/2021 FE 5975 E 18665
FE 5976 8/26/2021 10/25/2021 FE 5976 T 15246
CH 8502206 10/25/2021 10/25/2021 FE 5976 E 18665
FE 5977 8/26/2021 10/25/2021 FE 5977 T 15248
CH 8502206 10/25/2021 10/25/2021 FE 5977 E 18665
FE 5978 8/26/2021 10/25/2021 FE 5978 T 15249
CH 8502206 10/25/2021 10/25/2021 FE 5978 E 18665
FE 5979 8/26/2021 10/25/2021 FE 5979 T 15250
CH 8502206 10/25/2021 10/25/2021 FE 5979 E 18665
FE 5982 8/26/2021 10/25/2021 FE 5982 T 15251
CH 8502206 10/25/2021 10/25/2021 FE 5982 E 18665
FE 5983 8/26/2021 10/25/2021 FE 5983 T 15253
CH 8502206 10/25/2021 10/25/2021 FE 5983 E 18665
FE 5984 8/26/2021 10/25/2021 FE 5984 T 15255
CH 8502206 10/25/2021 10/25/2021 FE 5984 E 18665
FE 5985 8/26/2021 10/25/2021 FE 5985 T 15256
CH 8502206 10/25/2021 10/25/2021 FE 5985 E 18665
FE 5987 8/26/2021 10/25/2021 FE 5987 T 15258
CH 8502206 10/25/2021 10/25/2021 FE 5987 E 18665
FE 6005 8/31/2021 10/30/2021 FE 6005 T 17156
CH 8502206 10/25/2021 10/25/2021 FE 6005 E 18665
FE 6019 9/9/2021 11/8/2021 FE 6019 T 16764
CH 8502308 11/18/2021 11/18/2021 FE 6019 E 20901
FE 6020 9/9/2021 11/8/2021 FE 6020 T 16765
CH 8502308 11/18/2021 11/18/2021 FE 6020 E 20901
FE 6025 9/9/2021 11/8/2021 FE 6025 T 17037
CH 8502308 11/18/2021 11/18/2021 FE 6025 E 20901
FE 6029 9/10/2021 11/9/2021 FE 6029 T 16550
CH 8502308 11/18/2021 11/18/2021 FE 6029 E 20901
FE 6045 9/23/2021 11/22/2021 FE 6045 T 17057
CH 5087 12/2/2021 12/2/2021 FE 6045 E 22731
FE 6046 9/23/2021 11/22/2021 FE 6046 T 17056
CH 5087 12/2/2021 12/2/2021 FE 6046 E 22731
FE 6049 9/23/2021 11/22/2021 FE 6049 T 17055
CH 5087 12/2/2021 12/2/2021 FE 6049 E 22731
FE 6052 9/23/2021 11/22/2021 FE 6052 T 17054
CH 5087 12/2/2021 12/2/2021 FE 6052 E 22731
FE 6054 9/24/2021 11/23/2021 FE 6054 T 16926
CH 5087 12/2/2021 12/2/2021 FE 6054 E 22731
FE 6059 9/24/2021 11/23/2021 FE 6059 T 16923
CH 5087 12/2/2021 12/2/2021 FE 6059 E 22731
FE 6066 9/24/2021 11/23/2021 FE 6066 T 16925
CH 5087 12/2/2021 12/2/2021 FE 6066 E 22731
FE 6067 9/24/2021 11/23/2021 FE 6067 T 16924
CH 5087 12/2/2021 12/2/2021 FE 6067 E 22731
FE 6068 9/24/2021 11/23/2021 FE 6068 T 16922
CH 5087 12/2/2021 12/2/2021 FE 6068 E 22731
FE 6069 9/24/2021 11/23/2021 FE 6069 T 16921
CH 5087 12/2/2021 12/2/2021 FE 6069 E 22731
FE 6070 9/24/2021 11/23/2021 FE 6070 T 16920
CH 5087 12/2/2021 12/2/2021 FE 6070 E 22731
FE 6073 9/27/2021 11/26/2021 FE 6073 T 16945
CH 5087 12/2/2021 12/2/2021 FE 6073 E 22731
FE 6078 9/28/2021 11/27/2021 FE 6078 T 17151
CH 5119 12/9/2021 12/9/2021 FE 6078 E 22883
FE 6086 9/28/2021 11/27/2021 FE 6086 T 17144
CH 5119 12/9/2021 12/9/2021 FE 6086 E 22883
FE 6088 9/29/2021 11/28/2021 FE 6088 T 17361
CH 5119 12/9/2021 12/9/2021 FE 6088 E 22883
FE 6089 9/29/2021 11/28/2021 FE 6089 T 17112
CH 5119 12/9/2021 12/9/2021 FE 6089 E 22883
FE 6106 10/14/2021 12/13/2021 FE 6106 T 20506
CH 8507408 12/24/2021 12/24/2021 FE 6106 E 23583
FE 6107 10/14/2021 12/13/2021 FE 6107 T 18588
CH 8507408 12/24/2021 12/24/2021 FE 6107 E 23583
FE 6109 10/14/2021 12/13/2021 FE 6109 T 20505
CH 8507408 12/24/2021 12/24/2021 FE 6109 E 23583
FE 6114 10/20/2021 12/19/2021 FE 6114 T 18953
CH 8507408 12/24/2021 12/24/2021 FE 6114 E 23583
FE 6115 10/20/2021 12/19/2021 FE 6115 T 18951
CH 8507408 12/24/2021 12/24/2021 FE 6115 E 23583
FE 6116 10/20/2021 12/19/2021 FE 6116 T 18954
CH 8507408 12/24/2021 12/24/2021 FE 6116 E 23583
FE 6117 10/20/2021 12/19/2021 FE 6117 T 18952
CH 8507408 12/24/2021 12/24/2021 FE 6117 E 23583
FE 6124 10/20/2021 12/19/2021 FE 6124 T 19006
CH 8507408 12/24/2021 12/24/2021 FE 6124 E 23583
FE 6139 10/25/2021 12/24/2021 FE 6139 T 19009
CH 8507408 12/24/2021 12/24/2021 FE 6139 E 23583
FE 6141 10/25/2021 12/24/2021 FE 6141 T 19010
CH 8507408 12/24/2021 12/24/2021 FE 6141 E 23583
FE 6142 10/25/2021 12/24/2021 FE 6142 T 20369
CH 8507408 12/24/2021 12/24/2021 FE 6142 E 23583
FE 6148 10/26/2021 12/25/2021 FE 6148 T 20152
CH 8507468 12/31/2021 12/31/2021 FE 6148 E 23898
FE 6149 10/26/2021 12/25/2021 FE 6149 T 20153
CH 8507468 12/31/2021 12/31/2021 FE 6149 E 23898
FE 6150 10/26/2021 12/25/2021 FE 6150 T 20154
CH 8507468 12/31/2021 12/31/2021 FE 6150 E 23898
FE 6151 10/26/2021 12/25/2021 FE 6151 T 20155
CH 8507468 12/31/2021 12/31/2021 FE 6151 E 23898
FE 6162 10/26/2021 12/25/2021 FE 6162 T 20156
CH 8507468 12/31/2021 12/31/2021 FE 6162 E 23898
FE 6170 10/27/2021 12/26/2021 FE 6170 T 20178

CH 8507468 12/31/2021 12/31/2021 FE 6170 E 23898


FE 6171 10/27/2021 12/26/2021 FE 6171 T 20179
CH 8507468 12/31/2021 12/31/2021 FE 6171 E 23898
FE 6185 10/28/2021 12/27/2021 FE 6185 T 20411
CH 8507468 12/31/2021 12/31/2021 FE 6185 E 23898
FE 6186 10/28/2021 12/27/2021 FE 6186 T 20412
CH 8507468 12/31/2021 12/31/2021 FE 6186 E 23898
FE 6187 10/28/2021 12/27/2021 FE 6187 T 20413
CH 8507468 12/31/2021 12/31/2021 FE 6187 E 23898
FE 6188 10/28/2021 12/27/2021 FE 6188 T 20414
CH 8507468 12/31/2021 12/31/2021 FE 6188 E 23898
FE 6190 10/28/2021 12/27/2021 FE 6190 T 20415
CH 8507468 12/31/2021 12/31/2021 FE 6190 E 23898
FE 6200 10/28/2021 12/27/2021 FE 6200 T 20416
CH 8507468 12/31/2021 12/31/2021 FE 6200 E 23898
FE 6201 10/28/2021 12/27/2021 FE 6201 T 20417
CH 8507468 12/31/2021 12/31/2021 FE 6201 E 23898
FE 6202 10/28/2021 12/27/2021 FE 6202 T 20418
CH 8507468 12/31/2021 12/31/2021 FE 6202 E 23898
FE 6236 11/27/2021 1/26/2022 FE 6236 T 21728
FE 6237 11/27/2021 1/26/2022 FE 6237 T 21723
FE 6240 11/27/2021 1/26/2022 FE 6240 T 21821
FE 6246 11/27/2021 1/26/2022 FE 6246 T 22041
FE 6254 11/27/2021 1/26/2022 FE 6254 T 21727
FE 6271 11/28/2021 1/27/2022 FE 6271 T 21722
FE 6272 11/28/2021 1/27/2022 FE 6272 T 21721
FE 6282 11/28/2021 1/27/2022 FE 6282 T 21720
FE 6283 11/28/2021 1/27/2022 FE 6283 T 21822
FE 6284 11/28/2021 1/27/2022 FE 6284 T 21823
FE 6291 11/28/2021 1/27/2022 FE 6291 T 21719
FE 6332 12/15/2021 2/13/2022 FE 6332 T 23437
FE 6333 12/15/2021 2/13/2022 FE 6333 T 23400
FE 6339 12/15/2021 2/13/2022 FE 6339 T 23441

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ELIANA SAZO MAÑAN


======================================================================================================
Código: 94458000 Nombre: COMERCIALIZADORA MULTINACIONAL S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 108978 2/3/2020 2/3/2020 FE 108978 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIALIZADORA MULTINACIONAL S.A


======================================================================================================
Código: 94458000-K Nombre: COMERCIALIZADORA MULTINACIONAL S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 113496 12/22/2020 1/30/2021 FE 113496 I 0
TE 15012021 1/15/2021 1/15/2021 FE 113496 E 262
FE 114389 2/22/2021 2/22/2021 FE 114389 T 3036
TE 10022021 2/10/2021 2/10/2021 FE 114389 E 2110
FE 114501 2/26/2021 3/28/2021 FE 114501 T 3242
TE 24022021 2/24/2021 2/24/2021 FE 114501 E 2698
FE 114623 3/8/2021 4/7/2021 FE 114623 T 5304
TE 15042021 4/15/2021 4/15/2021 FE 114623 E 6255
FE 115570 5/6/2021 5/6/2021 FE 115570 T 8773
CH 4841 4/30/2021 4/30/2021 FE 115570 E 6851
FE 115747 5/17/2021 5/17/2021 FE 115747 T 8745
CH 4875 5/7/2021 5/7/2021 FE 115747 E 7724
FE 116444 6/25/2021 7/25/2021 FE 116444 T 10701
TE 29072021 7/29/2021 7/29/2021 FE 116444 E 12571
FE 117294 8/12/2021 9/11/2021 FE 117294 T 14341
TE 16092021 9/16/2021 9/16/2021 FE 117294 E 16142
FE 117800 9/10/2021 10/10/2021 FE 117800 T 16578
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 117800 T 18869

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMERCIALIZADORA MULTINACIONAL S.A


======================================================================================================
Código: 94510000-1 Nombre: RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S. A.
Dirección: AMUNATEGUI 178 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2663488 10/19/2021 10/19/2021 FE 2663488 T 19018
TE 19102021 10/19/2021 10/19/2021 FE 2663488 E 18439
FE 2672416 10/31/2021 10/31/2021 FE 2672416 T 19221
TE 25102021 10/25/2021 10/25/2021 FE 2672416 E 18638

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S. A.


======================================================================================================
Código: 94623000-6 Nombre: SODEXO CHILE SPA
Dirección: PEREZ VALENZUELA 1635 Comuna:13123Providencia
Teléfonos: 228100100 Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 460918 3/5/2021 3/5/2021 FE 460918 T 4010
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 460918 T 5254
FE 478127 6/30/2021 6/30/2021 FE 478127 T 10484
TE 4062021 6/4/2021 6/4/2021 FE 478127 E 9536
FE 484848 7/31/2021 7/31/2021 FE 484848 T 13910
TE 10082021 8/10/2021 8/10/2021 FE 484848 E 13914
FE 485891 8/5/2021 8/5/2021 FE 485891 T 15504
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 485891 T 18869
FE 494162 9/30/2021 9/30/2021 FE 494162 T 16968
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 494162 T 18869
FE 495659 9/30/2021 9/30/2021 FE 495659 T 17954
TE 6102021 10/6/2021 10/6/2021 FE 495659 E 18056
FE 500740 10/31/2021 10/31/2021 FE 500740 T 21063
TE 10112021 11/10/2021 11/10/2021 FE 500740 E 20521
FE 506245 11/30/2021 11/30/2021 FE 506245 T 23421
TE 10122021 12/10/2021 12/10/2021 FE 506245 E 22911

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SODEXO CHILE SPA


======================================================================================================
Código: 94625000-7 Nombre: INVERSIONES ENEX S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2479919 5/29/2020 5/29/2020 FE 2479919 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 2479919 T 18869
FE 2503660 6/20/2020 6/20/2020 FE 2503660 I 0
FE 2518675 7/3/2020 7/3/2020 FE 2518675 I 0
FE 2520701 7/6/2020 7/6/2020 FE 2520701 I 0
FE 2524875 7/31/2020 8/31/2020 FE 2524875 I 0
FE 2669795 11/19/2020 1/18/2021 FE 2669795 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 2669795 T 18869
FE 2681673 11/30/2020 12/30/2020 FE 2681673 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 2681673 T 18869
FE 2683564 11/30/2020 12/30/2020 FE 2683564 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 2683564 T 18869
FE 2797738 1/27/2021 1/27/2021 FE 2797738 T 860
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 2797738 T 18869
FE 2812758 2/7/2021 2/7/2021 FE 2812758 T 3146
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 2812758 T 9022
FE 2832942 2/20/2021 2/20/2021 FE 2832942 T 2490
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 2832942 T 5363
FE 2850586 2/27/2021 2/27/2021 FE 2850586 T 3159
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 2850586 T 5363
FE 2951532 5/5/2021 5/5/2021 FE 2951532 T 7960
TE 19052021 5/19/2021 5/19/2021 FE 2951532 T 7961
FE 3040815 7/2/2021 7/2/2021 FE 3040815 T 12162
FE 3045334 7/4/2021 7/4/2021 FE 3045334 T 12590
FE 3060750 7/13/2021 7/13/2021 FE 3060750 T 11983
FE 3089538 8/3/2021 8/3/2021 FE 3089538 T 13910
TE 10082021 8/10/2021 8/10/2021 FE 3089538 T 13911
FE 3148593 9/3/2021 9/3/2021 FE 3148593 T 16075
TE 15092021 9/15/2021 9/15/2021 FE 3148593 T 16076
FE 3201880 10/8/2021 10/8/2021 FE 3201880 T 19100
FE 3223455 10/21/2021 10/21/2021 FE 3223455 T 19182
FE 3291252 11/29/2021 11/29/2021 FE 3291252 T 22139

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INVERSIONES ENEX S.A


======================================================================================================
Código: 94675000-K Nombre: Claro Comunicaciones S.A.
Dirección: El Salto 5450 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1268446 3/10/2019 4/9/2019 FE 1268446 I 0
FE 1292046 4/10/2019 4/25/2019 FE 1292046 I 0
TE 15102019 10/15/2019 10/15/2019 FE 1292046 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL Claro Comunicaciones S.A.


======================================================================================================
Código: 9468965-1 Nombre: XIMENA DEL CARMEN AGUILAR OJEDA
Dirección: MANUEL OJEDA 1519 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 136 7/31/2020 7/31/2020 FE 136 I 0
FE 140 9/30/2020 11/29/2020 FE 140 I 0
FE 173 7/2/2021 7/2/2021 FE 173 T 12437
FE 176 7/14/2021 7/14/2021 FE 176 T 12398
FE 181 7/30/2021 7/30/2021 FE 181 T 12846
FE 185 8/16/2021 8/16/2021 FE 185 T 15462
FE 187 8/26/2021 8/26/2021 FE 187 T 15488
FE 190 9/14/2021 9/14/2021 FE 190 T 16566
FE 191 10/5/2021 10/5/2021 FE 191 T 19181
FE 192 10/5/2021 10/5/2021 FE 192 T 19181

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL XIMENA DEL CARMEN AGUILAR OJEDA


======================================================================================================
Código: 94702000-5 Nombre: PUBLICACIONES LO CASTILLO S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 5194 8/9/2021 9/8/2021 FE 5194 T 15173
TE 13092021 9/13/2021 9/13/2021 FE 5194 E 16024

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PUBLICACIONES LO CASTILLO S.A.


======================================================================================================
Código: 94707000 Nombre: FERRETERIA COVADONGA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 352080 5/13/2019 5/13/2019 FE 352080 I 0
AJ 708 8/7/2019 8/7/2019 FE 352080 I 0
FE 3379477 3/23/2018 3/23/2018 FE 3379477 I 0
FE 3415610 7/26/2018 7/26/2018 FE 3415610 I 0
FE 3415633 7/26/2018 7/26/2018 FE 3415633 I 0
FE 3549461 7/4/2019 7/4/2019 FE 3549461 I 0
FE 3648837 5/11/2020 5/11/2020 FE 3648837 I 0
FE 3649641 5/13/2020 5/13/2020 FE 3649641 I 0
FE 3650893 5/15/2020 5/15/2020 FE 3650893 I 0
FE 3695618 10/27/2020 12/27/2020 FE 3695618 I 0
FE 3719952 12/31/2020 3/1/2021 FE 3719952 I 0
FE 3723311 12/31/2020 3/1/2021 FE 3723311 I 0
FE 3761748 3/31/2021 3/31/2021 FE 3761748 T 5346
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 3761748 T 5352
FE 3764130 4/8/2021 4/8/2021 FE 3764130 T 6995
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 3764130 T 7178
FE 3767685 4/17/2021 4/17/2021 FE 3767685 T 7270
TE 28052021 5/28/2021 5/28/2021 FE 3767685 E 8356
FE 3773155 4/30/2021 4/30/2021 FE 3773155 T 7291
TE 23062021 6/23/2021 6/23/2021 FE 3773155 E 10006
FE 3773303 5/3/2021 5/3/2021 FE 3773303 T 8565
TE 23062021 6/23/2021 6/23/2021 FE 3773303 E 10006
FE 3774502 5/5/2021 5/5/2021 FE 3774502 T 8811
TE 23062021 6/23/2021 6/23/2021 FE 3774502 E 10006
FE 3775428 5/7/2021 7/6/2021 FE 3775428 T 8054
TE 23062021 6/23/2021 6/23/2021 FE 3775428 E 10006
FE 3775704 5/7/2021 5/7/2021 FE 3775704 T 8553
NE 374476 5/10/2021 5/10/2021 FE 3775704 T 8885
FE 3775715 5/7/2021 5/7/2021 FE 3775715 T 8522
TE 23062021 6/23/2021 6/23/2021 FE 3775715 E 10006
FE 3777891 5/13/2021 5/13/2021 FE 3777891 T 8653
TE 23062021 6/23/2021 6/23/2021 FE 3777891 E 10006
FE 3778411 5/14/2021 7/13/2021 FE 3778411 T 8974
TE 23062021 6/23/2021 6/23/2021 FE 3778411 E 10006
FE 3778412 5/14/2021 5/14/2021 FE 3778412 T 8766
TE 23062021 6/23/2021 6/23/2021 FE 3778412 E 10006
FE 3780348 5/20/2021 5/20/2021 FE 3780348 T 8600
FE 3780747 5/22/2021 7/21/2021 FE 3780747 T 8973
FE 3781428 5/25/2021 5/25/2021 FE 3781428 T 8587
FE 3782377 5/27/2021 5/27/2021 FE 3782377 T 8573
FE 3794979 6/30/2021 6/30/2021 FE 3794979 T 12137
NE 377093 7/8/2021 7/8/2021 FE 3794979 T 13070
FE 3795551 7/3/2021 7/3/2021 FE 3795551 T 12438
FE 3809503 7/30/2021 7/30/2021 FE 3809503 T 14442
TE 25082021 8/25/2021 8/25/2021 FE 3809503 E 14499
FE 3814041 8/12/2021 8/12/2021 FE 3814041 T 14437
TE 6102021 10/6/2021 10/6/2021 FE 3814041 E 18009
FE 3814799 8/14/2021 8/14/2021 FE 3814799 T 15133
FE 3814826 8/14/2021 8/14/2021 FE 3814826 T 15133
FE 3828425 9/23/2021 9/23/2021 FE 3828425 T 16970
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 3828425 T 17209
FE 3836047 10/15/2021 10/15/2021 FE 3836047 T 18411
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 3836047 T 19202
FE 3839965 10/27/2021 10/27/2021 FE 3839965 T 19033
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 3839965 T 19202

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FERRETERIA COVADONGA LTDA


======================================================================================================
Código: 94707000-2 Nombre: FERRETERIA COVADONGA LTDA.
Dirección: AV. MATTA 067 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3681935 8/31/2020 10/30/2020 FE 3681935 I 0
FE 3707755 11/16/2020 1/15/2021 FE 3707755 I 0
CH 8500972 1/8/2021 1/8/2021 FE 3707755 E 70
FE 3708795 11/18/2020 1/17/2021 FE 3708795 I 0
CH 8500972 1/8/2021 1/8/2021 FE 3708795 E 70
FE 3708796 11/30/2020 12/30/2020 FE 3708796 I 0
CH 8500972 1/8/2021 1/8/2021 FE 3708796 E 70
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CH 4703 4/7/2021 4/7/2021 FE 3744644 E 6023
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CH 4703 4/7/2021 4/7/2021 FE 3744646 E 6023
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CH 8501528 6/16/2021 6/16/2021 FE 3769600 E 9731
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CH 8501566 6/23/2021 6/23/2021 FE 3770789 E 10061
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CH 8507411 12/24/2021 12/24/2021 FE 3841182 E 23586
FE 3841186 10/29/2021 12/28/2021 FE 3841186 T 20198
CH 8507411 12/24/2021 12/24/2021 FE 3841186 E 23586
FE 3841189 10/29/2021 12/28/2021 FE 3841189 T 20199
CH 8507411 12/24/2021 12/24/2021 FE 3841189 E 23586
FE 3841191 10/29/2021 12/28/2021 FE 3841191 T 20200
CH 8507411 12/24/2021 12/24/2021 FE 3841191 E 23586
FE 3841297 10/29/2021 12/28/2021 FE 3841297 T 20201
CH 8507411 12/24/2021 12/24/2021 FE 3841297 E 23586
FE 3841298 10/29/2021 12/28/2021 FE 3841298 T 20404
NE 380841 10/29/2021 12/28/2021 FE 3841298 T 19215
FE 3842264 11/3/2021 1/2/2022 FE 3842264 T 21150
FE 3843164 11/5/2021 1/4/2022 FE 3843164 T 21081
FE 3844279 11/9/2021 1/8/2022 FE 3844279 T 21025
FE 3845922 11/12/2021 1/11/2022 FE 3845922 T 21240
FE 3845923 11/12/2021 1/11/2022 FE 3845923 T 21241
FE 3845926 11/12/2021 1/11/2022 FE 3845926 T 21242
FE 3846988 11/16/2021 1/15/2022 FE 3846988 T 21453
FE 3846990 11/16/2021 1/15/2022 FE 3846990 T 21341
FE 3846993 11/16/2021 1/15/2022 FE 3846993 T 21342
FE 3846995 11/16/2021 1/15/2022 FE 3846995 T 21454
FE 3846996 11/16/2021 1/15/2022 FE 3846996 T 21343
FE 3848408 11/19/2021 1/18/2022 FE 3848408 T 21827
FE 3848410 11/19/2021 1/18/2022 FE 3848410 T 21515
FE 3848412 11/19/2021 1/18/2022 FE 3848412 T 21516
FE 3848413 11/19/2021 1/18/2022 FE 3848413 T 21828
FE 3848414 11/19/2021 1/18/2022 FE 3848414 T 21829
FE 3850062 11/24/2021 1/23/2022 FE 3850062 T 21416
FE 3850066 11/24/2021 1/23/2022 FE 3850066 T 21417
FE 3850067 11/24/2021 1/23/2022 FE 3850067 T 21499
FE 3851059 11/26/2021 1/25/2022 FE 3851059 T 21820
FE 3855589 12/10/2021 2/8/2022 FE 3855589 T 23266
FE 3856531 12/14/2021 2/12/2022 FE 3856531 T 23290
FE 3856532 12/14/2021 2/12/2022 FE 3856532 T 23812
FE 3856534 12/14/2021 2/12/2022 FE 3856534 T 23531
FE 3856535 12/14/2021 2/12/2022 FE 3856535 T 23291
FE 3856538 12/14/2021 2/12/2022 FE 3856538 T 23292
FE 3858439 12/20/2021 2/18/2022 FE 3858439 T 23756
FE 3858442 12/20/2021 2/18/2022 FE 3858442 T 23757
FE 3858834 12/21/2021 2/19/2022 FE 3858834 T 23943
FE 3858838 12/21/2021 2/19/2022 FE 3858838 T 23944
FE 3859959 12/24/2021 2/22/2022 FE 3859959 T 23995

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FERRETERIA COVADONGA LTDA.


======================================================================================================
Código: 95011000 Nombre: FERRETERIA NUEVA LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 5089 5/27/2019 5/31/2019 NE 5089 I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FERRETERIA NUEVA LTDA.


======================================================================================================
Código: 95011000-7 Nombre: FERRETERIA NUEVA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 132645 10/31/2020 12/31/2020 FE 132645 I 0
CH 8500910 12/23/2020 12/23/2020 FE 132645 I 0
FE 133112 11/13/2020 1/12/2021 FE 133112 I 0
CH 8500973 1/8/2021 1/8/2021 FE 133112 E 71
FE 133113 11/12/2020 1/11/2021 FE 133113 I 0
CH 8500973 1/8/2021 1/8/2021 FE 133113 E 71
FE 133114 11/12/2020 1/11/2021 FE 133114 I 0
CH 8500973 1/8/2021 1/8/2021 FE 133114 E 71
FE 133115 11/12/2020 1/11/2021 FE 133115 I 0
CH 8500973 1/8/2021 1/8/2021 FE 133115 E 71
FE 133328 11/16/2020 1/15/2021 FE 133328 I 0
CH 8500973 1/8/2021 1/8/2021 FE 133328 E 71
FE 133840 11/25/2020 12/30/2020 FE 133840 I 0
CH 8501018 1/15/2021 1/15/2021 FE 133840 E 303
FE 133841 11/25/2020 12/30/2020 FE 133841 I 0
CH 8501018 1/15/2021 1/15/2021 FE 133841 E 303
FE 134074 11/25/2020 12/30/2020 FE 134074 I 0
CH 8501053 1/22/2021 1/22/2021 FE 134074 E 598
FE 134075 11/26/2020 12/30/2020 FE 134075 I 0
CH 8501053 1/22/2021 1/22/2021 FE 134075 E 598
FE 134198 11/30/2020 12/30/2020 FE 134198 I 0
CH 8501053 1/22/2021 1/22/2021 FE 134198 E 598
FE 134199 11/30/2020 12/30/2020 FE 134199 I 0
CH 8501053 1/22/2021 1/22/2021 FE 134199 E 598
FE 134200 11/30/2020 12/30/2020 FE 134200 I 0
CH 8501053 1/22/2021 1/22/2021 FE 134200 E 598
FE 134201 11/30/2020 12/30/2020 FE 134201 I 0
CH 8501053 1/22/2021 1/22/2021 FE 134201 E 598
FE 134418 12/31/2020 1/30/2021 FE 134418 I 0
CH 8501074 1/28/2021 1/28/2021 FE 134418 E 876
FE 135121 12/18/2020 1/30/2021 FE 135121 I 0
CH 8501127 2/8/2021 2/8/2021 FE 135121 E 2083
FE 135122 12/18/2020 1/30/2021 FE 135122 I 0
CH 8501127 2/8/2021 2/8/2021 FE 135122 E 2083
FE 135123 12/18/2020 1/30/2021 FE 135123 I 0
CH 8501127 2/8/2021 2/8/2021 FE 135123 E 2083
FE 135522 12/30/2020 1/30/2021 FE 135522 I 0
CH 8501156 2/16/2021 2/16/2021 FE 135522 E 2248
FE 136113 1/7/2021 3/8/2021 FE 136113 T 350
CH 8501242 3/2/2021 3/2/2021 FE 136113 E 3937
FE 136114 1/7/2021 3/8/2021 FE 136114 T 351
CH 8501242 3/2/2021 3/2/2021 FE 136114 E 3937
FE 136115 1/7/2021 3/8/2021 FE 136115 T 353
CH 8501242 3/2/2021 3/2/2021 FE 136115 E 3937
FE 136116 1/7/2021 3/8/2021 FE 136116 T 354
CH 8501242 3/2/2021 3/2/2021 FE 136116 E 3937
FE 136621 1/19/2021 3/20/2021 FE 136621 T 753
CH 8501297 3/17/2021 3/17/2021 FE 136621 E 4256
FE 137153 2/2/2021 4/3/2021 FE 137153 T 2188
CH 8501376 3/31/2021 3/31/2021 FE 137153 E 4917
FE 137154 2/2/2021 4/3/2021 FE 137154 T 2192
CH 8501376 3/31/2021 3/31/2021 FE 137154 E 4917
FE 137155 2/2/2021 4/3/2021 FE 137155 T 2190
CH 8501376 3/31/2021 3/31/2021 FE 137155 E 4917
FE 137156 2/2/2021 4/3/2021 FE 137156 T 2191
CH 8501376 3/31/2021 3/31/2021 FE 137156 E 4917
FE 137341 2/8/2021 4/9/2021 FE 137341 T 2423
CH 4704 4/7/2021 4/7/2021 FE 137341 E 6024
FE 137489 2/10/2021 4/11/2021 FE 137489 T 2424
CH 4704 4/7/2021 4/7/2021 FE 137489 E 6024
FE 137524 2/11/2021 4/12/2021 FE 137524 T 2513
CH 4704 4/7/2021 4/7/2021 FE 137524 E 6024
FE 137995 2/24/2021 4/25/2021 FE 137995 T 2925
CH 4781 4/21/2021 4/21/2021 FE 137995 E 6478
FE 138827 3/17/2021 5/16/2021 FE 138827 T 4713
CH 8501405 5/12/2021 5/12/2021 FE 138827 E 7795
FE 139069 3/23/2021 5/22/2021 FE 139069 T 4771
CH 8501444 5/19/2021 5/19/2021 FE 139069 E 7987
FE 139225 3/29/2021 5/28/2021 FE 139225 T 5020
CH 8501474 5/31/2021 5/31/2021 FE 139225 E 8465
FE 139226 3/29/2021 5/28/2021 FE 139226 T 5021
CH 8501474 5/31/2021 5/31/2021 FE 139226 E 8465
FE 139227 3/29/2021 5/28/2021 FE 139227 T 5023
CH 8501474 5/31/2021 5/31/2021 FE 139227 E 8465
FE 140310 4/26/2021 6/25/2021 FE 140310 T 6772
CH 8501567 6/23/2021 6/23/2021 FE 140310 E 10062
FE 141897 6/1/2021 7/31/2021 FE 141897 T 9677
CH 8501737 7/29/2021 7/29/2021 FE 141897 E 12551
FE 142129 6/7/2021 8/6/2021 FE 142129 T 10329
CH 8501778 8/3/2021 8/3/2021 FE 142129 E 13825
FE 142201 6/8/2021 8/7/2021 FE 142201 T 9893
CH 8501778 8/3/2021 8/3/2021 FE 142201 E 13825
FE 142202 6/8/2021 8/7/2021 FE 142202 T 9892
CH 8501778 8/3/2021 8/3/2021 FE 142202 E 13825
FE 142265 6/10/2021 8/9/2021 FE 142265 T 9904
CH 8501778 8/3/2021 8/3/2021 FE 142265 E 13825
FE 144052 7/21/2021 9/19/2021 FE 144052 T 12689
CH 8501963 9/15/2021 9/15/2021 FE 144052 E 16114
FE 144708 8/2/2021 10/1/2021 FE 144708 T 13962
CH 8502042 10/1/2021 10/1/2021 FE 144708 E 17871
FE 145029 8/9/2021 10/8/2021 FE 145029 T 14082
CH 8502093 10/6/2021 10/6/2021 FE 145029 E 18031
FE 145030 8/9/2021 10/8/2021 FE 145030 T 14083
CH 8502093 10/6/2021 10/6/2021 FE 145030 E 18031
FE 145031 8/9/2021 10/8/2021 FE 145031 T 14081
CH 8502093 10/6/2021 10/6/2021 FE 145031 E 18031
FE 145125 8/10/2021 10/9/2021 FE 145125 T 14114
CH 8502093 10/6/2021 10/6/2021 FE 145125 E 18031
FE 146024 8/27/2021 10/26/2021 FE 146024 T 14972
CH 8502176 10/20/2021 10/20/2021 FE 146024 E 18480
FE 146025 8/27/2021 10/26/2021 FE 146025 T 14973
CH 8502176 10/20/2021 10/20/2021 FE 146025 E 18480
FE 146026 8/27/2021 10/26/2021 FE 146026 T 15177
CH 8502176 10/20/2021 10/20/2021 FE 146026 E 18480
FE 146516 9/7/2021 11/6/2021 FE 146516 T 16285
CH 8502240 11/4/2021 11/4/2021 FE 146516 E 20088
FE 146517 9/7/2021 11/6/2021 FE 146517 T 16513
CH 8502240 11/4/2021 11/4/2021 FE 146517 E 20088
FE 146518 9/7/2021 11/6/2021 FE 146518 T 16514
CH 8502240 11/4/2021 11/4/2021 FE 146518 E 20088
FE 146700 9/9/2021 11/8/2021 FE 146700 T 16766
CH 8502240 11/4/2021 11/4/2021 FE 146700 E 20088
FE 146701 9/9/2021 11/8/2021 FE 146701 T 16767
CH 8502240 11/4/2021 11/4/2021 FE 146701 E 20088
FE 147106 9/21/2021 11/20/2021 FE 147106 T 16720
CH 8502312 11/18/2021 11/18/2021 FE 147106 E 20905
FE 147383 9/27/2021 11/26/2021 FE 147383 T 16943
CH 8502343 11/25/2021 11/25/2021 FE 147383 E 21321
FE 148536 10/25/2021 12/24/2021 FE 148536 T 19042
CH 8507412 12/24/2021 12/24/2021 FE 148536 E 23587
FE 149335 11/11/2021 1/10/2022 FE 149335 T 21138
FE 149336 11/11/2021 1/10/2022 FE 149336 T 21169
FE 149507 11/16/2021 1/15/2022 FE 149507 T 21452
FE 149630 11/18/2021 1/17/2022 FE 149630 T 21993
FE 149865 11/24/2021 1/23/2022 FE 149865 T 21400
FE 150118 11/29/2021 1/28/2022 FE 150118 T 21759
FE 150236 12/1/2021 1/30/2022 FE 150236 T 23050
FE 150407 12/6/2021 2/4/2022 FE 150407 T 23122
FE 150645 12/13/2021 2/11/2022 FE 150645 T 23811
FE 151151 12/27/2021 2/25/2022 FE 151151 T 24034

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 6221 10/31/2020 10/31/2020 NE 6221 I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FERRETERIA NUEVA LTDA


======================================================================================================
Código: 9501756-8 Nombre: LUIS OMAR VARAS VALENZUELA
Dirección: ISLA DE MARCHANT S N Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 860 6/21/2018 6/21/2018 FE 860 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LUIS OMAR VARAS VALENZUELA


======================================================================================================
Código: 95229000-2 Nombre: FERRETERIA AMUNATEGUI S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1127219 10/23/2019 10/24/2019 FE 1127219 I 0
TE 1810 10/18/2019 10/18/2019 FE 1127219 I 0
FE 1162064 10/31/2020 12/30/2020 FE 1162064 I 0
FE 1175184 3/1/2021 3/1/2021 FE 1175184 T 4606
TE 29032021 3/29/2021 3/29/2021 FE 1175184 T 4741
FE 1176487 3/17/2021 3/17/2021 FE 1176487 T 5339
CH 4672 3/15/2021 3/15/2021 FE 1176487 E 4122
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FERRETERIA AMUNATEGUI S.A.


======================================================================================================
Código: 9586929-7 Nombre: JUAN CLAUDIO VARELA SILVA
Dirección: PORTUGAL 1145 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3715 9/24/2021 9/24/2021 FE 3715 T 17094
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 3715 T 18869

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JUAN CLAUDIO VARELA SILVA


======================================================================================================
Código: 9613859-8 Nombre: CARLOS IVAN SILVA RIFFO
Dirección: SAN FRANCISCO 2206 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 10535 11/26/2021 11/26/2021 FE 10535 T 21647
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 10535 T 22020
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CARLOS IVAN SILVA RIFFO


======================================================================================================
Código: 96355000 Nombre: ELECTROCOM SA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
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Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3260975 1/21/2019 1/21/2019 FE 3260975 I 0
FE 3260976 1/21/2019 1/21/2019 FE 3260976 I 0
FE 3261373 1/25/2019 1/25/2019 FE 3261373 I 0
FE 3261456 1/28/2019 1/31/2019 FE 3261456 I 0
FE 3261520 1/29/2019 1/29/2019 FE 3261520 I 0
FE 3261609 1/30/2019 1/30/2019 FE 3261609 I 0
FE 3492548 6/17/2019 7/17/2019 FE 3492548 I 0
NE 464373 5/14/2019 5/14/2019 FE 3492548 I 0
FE 3919651 6/5/2020 6/5/2020 FE 3919651 I 0
FE 3919926 6/8/2020 8/7/2020 FE 3919926 I 0
FE 3948664 8/31/2020 10/30/2020 FE 3948664 I 0
FE 3954491 7/13/2020 9/11/2020 FE 3954491 I 0
AJ 3954491 8/17/2020 8/17/2020 FE 3954491 I 0
TE 17092020 9/17/2020 9/17/2020 FE 3954491 I 0
TE 29102020 10/29/2020 10/29/2020 FE 3954491 I 0
FE 3978742 8/31/2020 10/30/2020 FE 3978742 I 0
FE 3978789 8/31/2020 10/30/2020 FE 3978789 I 0
FE 3979165 8/17/2020 8/17/2020 FE 3979165 I 0
FE 3979252 8/19/2020 8/19/2020 FE 3979252 I 0
FE 4016460 9/30/2020 11/29/2020 FE 4016460 I 0
FE 4016473 9/30/2020 11/29/2020 FE 4016473 I 0
FE 4077483 9/30/2020 11/30/2020 FE 4077483 I 0
FE 4228807 1/14/2021 1/14/2021 FE 4228807 T 1234
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 4228807 T 1362
FE 4229935 1/26/2021 1/26/2021 FE 4229935 T 1316
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 4229935 T 2315
FE 4230239 1/28/2021 1/28/2021 FE 4230239 T 934
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 4230239 T 2315
FE 4230486 2/1/2021 2/1/2021 FE 4230486 T 2334
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 4230486 T 2315
FE 4230487 2/1/2021 2/1/2021 FE 4230487 T 2334
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 4230487 T 2315
FE 4247179 2/2/2021 2/2/2021 FE 4247179 T 2599
NE 562058 3/11/2021 3/11/2021 FE 4247179 T 4731
FE 4267451 2/10/2021 2/10/2021 FE 4267451 T 3150
FE 4321082 3/9/2021 3/9/2021 FE 4321082 T 4607
TE 4321082 3/31/2021 3/31/2021 FE 4321082 T 5364
FE 4322879 3/26/2021 3/26/2021 FE 4322879 T 4738
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 4322879 T 6817
FE 4322906 3/26/2021 3/26/2021 FE 4322906 T 4738
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 4322906 T 6817
FE 4368940 5/3/2021 5/3/2021 FE 4368940 T 8559
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 4368940 T 9025
FE 4476774 7/19/2021 7/19/2021 FE 4476774 T 12088
TE 27072021 7/27/2021 7/27/2021 FE 4476774 T 12479
FE 4514755 8/19/2021 8/19/2021 FE 4514755 T 14428
NE 587556 8/19/2021 8/19/2021 FE 4514755 T 14957
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 4514755 T 17215
FE 4561957 10/14/2021 10/14/2021 FE 4561957 T 18895
TE 30122021 12/30/2021 12/30/2021 FE 4561957 T 23775
FE 4565934 10/22/2021 10/22/2021 FE 4565934 T 19219
FE 4593940 10/14/2021 10/14/2021 FE 4593940 T 18847
NE 594369 10/14/2021 10/14/2021 FE 4593940 T 19214
FE 4593945 10/14/2021 10/14/2021 FE 4593945 T 18938
FE 4622550 11/13/2021 11/13/2021 FE 4622550 T 21111
FE 4622555 11/13/2021 11/13/2021 FE 4622555 T 21112
FE 4645180 11/9/2021 11/9/2021 FE 4645180 T 21869
TE 30122021 12/30/2021 12/30/2021 FE 4645180 T 23773
FE 4687245 12/15/2021 12/15/2021 FE 4687245 T 23631
NE 602759 12/15/2021 12/15/2021 FE 4687245 T 23631

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ELECTROCOM SA
======================================================================================================
Código: 96355000-6 Nombre: ELECTROCOM S.A.
Dirección: ALMIRANTE PATRICIO LYNCH 790 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: TEMUC
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
CH CHEQUES
CH 4556590 12/16/2021 12/16/2021 CH 4556590 E 23162
CH 4556590 12/16/2021 12/16/2021 CH 4556590 E 23162
CH 4556590 12/16/2021 12/16/2021 CH 4556590 E 23976
CH 4556590 12/16/2021 12/16/2021 CH 4556590 E 23976

TOTAL CHEQUES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4148676 11/19/2020 1/18/2021 FE 4148676 I 0
CH 8501015 1/15/2021 1/15/2021 FE 4148676 E 300
FE 4148694 11/30/2020 12/30/2020 FE 4148694 I 0
CH 8501072 1/28/2021 1/28/2021 FE 4148694 E 874
FE 4177288 12/31/2020 3/1/2021 FE 4177288 I 0
CH 8501072 1/28/2021 1/28/2021 FE 4177288 E 874
FE 4177289 12/31/2020 1/30/2021 FE 4177289 I 0
CH 8501072 1/28/2021 1/28/2021 FE 4177289 E 874
FE 4235135 1/19/2021 3/20/2021 FE 4235135 T 754
CH 8501294 3/17/2021 3/17/2021 FE 4235135 E 4253
FE 4235136 1/19/2021 3/20/2021 FE 4235136 T 755
CH 8501294 3/17/2021 3/17/2021 FE 4235136 E 4253
FE 4247648 2/5/2021 4/6/2021 FE 4247648 T 2417
CH 8501371 3/31/2021 3/31/2021 FE 4247648 E 4911
FE 4247649 2/5/2021 4/6/2021 FE 4247649 T 2418
CH 8501371 3/31/2021 3/31/2021 FE 4247649 E 4911
FE 4248739 2/15/2021 4/16/2021 FE 4248739 T 2642
CH 4737 4/15/2021 4/15/2021 FE 4248739 E 6233
FE 4267373 2/9/2021 4/10/2021 FE 4267373 T 3149
CH 4702 4/7/2021 4/7/2021 FE 4267373 E 6022
NE 554465 2/10/2021 4/10/2021 FE 4267373 T 3259
FE 4267550 2/10/2021 4/11/2021 FE 4267550 T 2180
CH 4702 4/7/2021 4/7/2021 FE 4267550 E 6022
FE 4267641 2/11/2021 4/12/2021 FE 4267641 T 2419
CH 4702 4/7/2021 4/7/2021 FE 4267641 E 6022
FE 4267820 2/12/2021 4/13/2021 FE 4267820 T 2420
CH 4702 4/7/2021 4/7/2021 FE 4267820 E 6022
FE 4269012 2/25/2021 4/26/2021 FE 4269012 T 3002
CH 4778 4/21/2021 4/21/2021 FE 4269012 E 6475
FE 4292521 3/29/2021 5/28/2021 FE 4292521 T 5080
CH 8501471 5/31/2021 5/31/2021 FE 4292521 E 8462
FE 4298170 3/1/2021 4/30/2021 FE 4298170 T 4974
CH 4823 4/28/2021 4/28/2021 FE 4298170 E 6747
FE 4298334 3/2/2021 5/1/2021 FE 4298334 T 4142
CH 4823 4/28/2021 4/28/2021 FE 4298334 E 6747
FE 4298699 3/4/2021 5/3/2021 FE 4298699 T 4834
CH 4823 4/28/2021 4/28/2021 FE 4298699 E 6747
NE 561956 3/4/2021 5/3/2021 FE 4298699 T 5323
FE 4322596 3/24/2021 5/23/2021 FE 4322596 T 4724
CH 8501441 5/19/2021 5/19/2021 FE 4322596 E 7984
FE 4322597 3/24/2021 5/23/2021 FE 4322597 T 4723
CH 8501441 5/19/2021 5/19/2021 FE 4322597 E 7984
FE 4324957 3/22/2021 5/21/2021 FE 4324957 T 4775
CH 8501441 5/19/2021 5/19/2021 FE 4324957 E 7984
FE 4326008 3/31/2021 5/30/2021 FE 4326008 T 6412
CH 8501471 5/31/2021 5/31/2021 FE 4326008 E 8462
FE 4362025 4/16/2021 6/15/2021 FE 4362025 T 6523
CH 8501526 6/16/2021 6/16/2021 FE 4362025 E 9729
FE 4362028 4/16/2021 6/15/2021 FE 4362028 T 6520
CH 8501526 6/16/2021 6/16/2021 FE 4362028 E 9729
FE 4362584 4/21/2021 6/20/2021 FE 4362584 T 6638
CH 8501526 6/16/2021 6/16/2021 FE 4362584 E 9729
FE 4362891 4/23/2021 6/22/2021 FE 4362891 T 7293
CH 8501526 6/16/2021 6/16/2021 FE 4362891 E 9729
FE 4362917 4/23/2021 6/22/2021 FE 4362917 T 6770
NE 569423 4/26/2021 6/22/2021 FE 4362917 T 7296
FE 4362966 4/23/2021 6/22/2021 FE 4362966 T 6769
CH 8501526 6/16/2021 6/16/2021 FE 4362966 E 9729
FE 4391504 5/6/2021 7/5/2021 FE 4391504 T 7833
CH 8501599 6/30/2021 6/30/2021 FE 4391504 E 10434
FE 4392301 5/12/2021 7/11/2021 FE 4392301 T 8055
CH 8501636 7/8/2021 7/8/2021 FE 4392301 E 11588
FE 4393267 5/19/2021 7/18/2021 FE 4393267 T 8249
CH 8501667 7/14/2021 7/14/2021 FE 4393267 E 11784
FE 4393470 5/20/2021 7/19/2021 FE 4393470 T 8828
CH 8501667 7/14/2021 7/14/2021 FE 4393470 E 11784
FE 4393873 5/25/2021 7/24/2021 FE 4393873 T 10679
CH 8501695 7/22/2021 7/22/2021 FE 4393873 E 12170
FE 4393874 5/25/2021 7/24/2021 FE 4393874 T 10679
CH 8501695 7/22/2021 7/22/2021 FE 4393874 E 12170
FE 4415328 5/20/2021 7/19/2021 FE 4415328 T 8925
CH 8501667 7/14/2021 7/14/2021 FE 4415328 E 11784
FE 4416908 6/8/2021 8/7/2021 FE 4416908 T 9947
CH 8501774 8/3/2021 8/3/2021 FE 4416908 E 13821
FE 4416999 6/9/2021 8/8/2021 FE 4416999 T 9906
CH 8501774 8/3/2021 8/3/2021 FE 4416999 E 13821
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CH 8501904 8/31/2021 8/31/2021 FE 4459312 E 14803
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CH 8501904 8/31/2021 8/31/2021 FE 4459314 E 14803
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CH 8501904 8/31/2021 8/31/2021 FE 4459317 E 14803
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CH 8502131 10/13/2021 10/13/2021 FE 4514685 E 18172
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FE 4569975 9/20/2021 11/19/2021 FE 4569975 T 16707
CH 8502307 11/18/2021 11/18/2021 FE 4569975 E 20900
FE 4570067 9/21/2021 11/20/2021 FE 4570067 T 17251
CH 8502307 11/18/2021 11/18/2021 FE 4570067 E 20900
NE 592789 10/5/2021 11/20/2021 FE 4570067 T 19187
NE 592791 10/5/2021 11/20/2021 FE 4570067 T 19187
FE 4570076 9/21/2021 11/20/2021 FE 4570076 T 17030
CH 8502307 11/18/2021 11/18/2021 FE 4570076 E 20900
NE 590758 9/21/2021 11/20/2021 FE 4570076 T 17511
FE 4570078 9/21/2021 11/20/2021 FE 4570078 T 17193
CH 8502307 11/18/2021 11/18/2021 FE 4570078 E 20900
FE 4570079 9/21/2021 11/20/2021 FE 4570079 T 17252
CH 8502307 11/18/2021 11/18/2021 FE 4570079 E 20900
FE 4570081 9/21/2021 11/20/2021 FE 4570081 T 16719
CH 8502307 11/18/2021 11/18/2021 FE 4570081 E 20900
FE 4570294 9/22/2021 11/21/2021 FE 4570294 T 16976
CH 8502307 11/18/2021 11/18/2021 FE 4570294 E 20900
FE 4570370 9/22/2021 11/21/2021 FE 4570370 T 17949
CH 8502307 11/18/2021 11/18/2021 FE 4570370 E 20900
FE 4571879 10/5/2021 12/4/2021 FE 4571879 T 18107
CH 5080 12/2/2021 12/2/2021 FE 4571879 E 22730
FE 4593003 10/6/2021 12/5/2021 FE 4593003 T 18344
CH 5080 12/2/2021 12/2/2021 FE 4593003 E 22730
FE 4593005 10/6/2021 12/5/2021 FE 4593005 T 18345
CH 5080 12/2/2021 12/2/2021 FE 4593005 E 22730
FE 4593007 10/6/2021 12/5/2021 FE 4593007 T 18346
CH 5080 12/2/2021 12/2/2021 FE 4593007 E 22730
FE 4595235 10/28/2021 12/27/2021 FE 4595235 T 20398
CH 8507407 12/24/2021 12/24/2021 FE 4595235 E 23582
FE 4595975 11/8/2021 1/7/2022 FE 4595975 T 21803
FE 4621008 10/25/2021 12/24/2021 FE 4621008 T 20301
CH 8507407 12/24/2021 12/24/2021 FE 4621008 E 23582
FE 4622638 11/15/2021 1/14/2022 FE 4622638 T 21349
FE 4623188 11/22/2021 1/21/2022 FE 4623188 T 21470
FE 4623695 11/29/2021 1/28/2022 FE 4623695 T 21805
FE 4630783 11/9/2021 1/8/2022 FE 4630783 T 21091
FE 4630873 11/10/2021 1/9/2022 FE 4630873 T 21117
FE 4632193 11/29/2021 1/28/2022 FE 4632193 T 21966
FE 4632263 11/30/2021 1/29/2022 FE 4632263 T 21898
FE 4632382 12/1/2021 1/30/2022 FE 4632382 T 23338
FE 4632392 12/1/2021 1/30/2022 FE 4632392 T 23464
FE 4645174 11/9/2021 1/8/2022 FE 4645174 T 21024
NE 597223 11/10/2021 1/8/2022 FE 4645174 T 22018
FE 4645339 11/10/2021 1/9/2022 FE 4645339 T 21118
FE 4645382 11/12/2021 1/11/2022 FE 4645382 T 21238
FE 4646197 11/20/2021 1/19/2022 FE 4646197 T 21618
FE 4646251 11/22/2021 1/21/2022 FE 4646251 T 21836
FE 4646252 11/22/2021 1/21/2022 FE 4646252 T 21837
FE 4646253 11/22/2021 1/21/2022 FE 4646253 T 21838
NE 601321 11/30/2021 1/21/2022 FE 4646253 T 22018
FE 4646255 11/22/2021 1/21/2022 FE 4646255 T 21839
FE 4646257 11/22/2021 1/21/2022 FE 4646257 T 21840
FE 4646266 11/22/2021 1/21/2022 FE 4646266 T 21975
FE 4646431 11/23/2021 1/22/2022 FE 4646431 T 21393
FE 4646437 11/23/2021 1/22/2022 FE 4646437 T 21990
NE 599455 11/25/2021 1/22/2022 FE 4646437 T 22018
NE 601322 11/30/2021 1/22/2022 FE 4646437 T 22120
FE 4646441 11/23/2021 1/22/2022 FE 4646441 T 21627
NE 601320 11/30/2021 1/22/2022 FE 4646441 T 22018
FE 4646836 11/25/2021 1/24/2022 FE 4646836 T 21853
FE 4647137 11/29/2021 1/28/2022 FE 4647137 T 21758
FE 4647151 11/29/2021 1/28/2022 FE 4647151 T 21980
FE 4647161 11/29/2021 1/28/2022 FE 4647161 T 21815
NE 601324 11/30/2021 1/28/2022 FE 4647161 T 22120
FE 4647163 11/29/2021 1/28/2022 FE 4647163 T 21757
FE 4647177 11/29/2021 1/28/2022 FE 4647177 T 21967
FE 4647331 11/30/2021 1/29/2022 FE 4647331 T 21899
FE 4647360 11/30/2021 1/29/2022 FE 4647360 T 21900
FE 4647369 11/30/2021 1/29/2022 FE 4647369 T 22027
FE 4647373 11/30/2021 1/29/2022 FE 4647373 T 21977
FE 4647378 11/30/2021 1/29/2022 FE 4647378 T 21901
FE 4647848 12/6/2021 2/4/2022 FE 4647848 T 23335
FE 4647986 12/7/2021 2/5/2022 FE 4647986 T 23349
FE 4647988 12/7/2021 2/5/2022 FE 4647988 T 23115
FE 4672391 12/7/2021 2/5/2022 FE 4672391 T 23059
FE 4675246 12/9/2021 2/7/2022 FE 4675246 T 23214
FE 4675320 12/10/2021 2/8/2022 FE 4675320 T 23257
FE 4675378 12/10/2021 2/8/2022 FE 4675378 T 23526
FE 4675383 12/10/2021 2/8/2022 FE 4675383 T 23258
FE 4675385 12/10/2021 2/8/2022 FE 4675385 T 23259
FE 4675386 12/10/2021 2/8/2022 FE 4675386 T 23260
FE 4675391 12/10/2021 2/8/2022 FE 4675391 T 23261
FE 4675401 12/10/2021 2/8/2022 FE 4675401 T 23263
FE 4675676 12/13/2021 2/11/2022 FE 4675676 T 23272
FE 4675677 12/13/2021 2/11/2022 FE 4675677 T 23273
FE 4675719 12/14/2021 2/12/2022 FE 4675719 T 23281
FE 4675919 12/15/2021 2/13/2022 FE 4675919 T 23466
FE 4675953 12/15/2021 2/13/2022 FE 4675953 T 23453
FE 4676505 12/20/2021 2/18/2022 FE 4676505 T 23762
FE 4676624 12/21/2021 2/19/2022 FE 4676624 T 23953
FE 4676738 12/21/2021 2/19/2022 FE 4676738 T 23954
FE 4676743 12/21/2021 2/19/2022 FE 4676743 T 23955
FE 4676966 12/22/2021 2/20/2022 FE 4676966 T 24028
FE 4687384 12/20/2021 2/18/2022 FE 4687384 T 23758

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ELECTROCOM S.A.


======================================================================================================
Código: 96501610-4 Nombre: EMPRESA COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA NOR S.A.C.I.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 139328 6/11/2020 7/11/2020 FE 139328 I 0
FE 139330 6/11/2020 7/11/2020 FE 139330 I 0
FE 172996 11/16/2021 11/16/2021 FE 172996 T 21945

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL EMPRESA COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA NOR S.A.C.I.
======================================================================================================
Código: 96508210-7 Nombre: MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S. A.
Dirección: ISIDORA GOYENECHEA 3520 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2707119 8/31/2020 10/31/2020 FE 2707119 I 0
FE 2729209 10/31/2020 12/30/2020 FE 2729209 I 0
FE 2729685 10/31/2020 12/30/2020 FE 2729685 I 0
FE 2767127 1/21/2021 1/21/2021 FE 2767127 T 972
TE 21012021 1/21/2021 1/21/2021 FE 2767127 E 487
FE 2804736 4/23/2021 4/23/2021 FE 2804736 T 6666
TE 23042021 4/23/2021 4/23/2021 FE 2804736 E 6597
FE 2829894 6/25/2021 6/25/2021 FE 2829894 T 10731
TE 25062021 6/25/2021 6/25/2021 FE 2829894 E 10138
FE 2842081 7/22/2021 7/22/2021 FE 2842081 T 12453
TE 22072021 7/22/2021 7/22/2021 FE 2842081 E 12158
FE 2856773 8/26/2021 8/26/2021 FE 2856773 T 15460
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 2856773 T 18869
FE 2866116 9/21/2021 9/21/2021 FE 2866116 T 16629
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 2866116 T 18869

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 939479 10/30/2019 10/30/2019 FY 939479 I 0
FY 951990 1/21/2020 1/21/2020 FY 951990 I 0
TE 2001 1/20/2020 1/20/2020 FY 951990 I 0
FY 958691 3/10/2020 3/10/2020 FY 958691 I 0
FY 958694 3/10/2020 3/10/2020 FY 958694 I 0
FY 981862 8/31/2020 10/31/2020 FY 981862 I 0
FY 987619 10/28/2020 12/28/2020 FY 987619 I 0
FY 990835 10/31/2020 12/30/2020 FY 990835 I 0
FY 991049 10/31/2020 12/30/2020 FY 991049 I 0
FY 1003284 1/21/2021 1/21/2021 FY 1003284 T 972
TE 21012021 1/21/2021 1/21/2021 FY 1003284 E 487
FY 1011966 3/23/2021 3/23/2021 FY 1011966 T 4576
FY 1011968 3/23/2021 3/23/2021 FY 1011968 T 4576
FY 1011969 3/23/2021 3/23/2021 FY 1011969 T 4576
FY 1018733 4/23/2021 4/23/2021 FY 1018733 T 6666
TE 23042021 4/23/2021 4/23/2021 FY 1018733 E 6597
FY 1027669 6/25/2021 6/25/2021 FY 1027669 T 10731
TE 25062021 6/25/2021 6/25/2021 FY 1027669 E 10138
FY 1031377 7/22/2021 7/22/2021 FY 1031377 T 12453
TE 22072021 7/22/2021 7/22/2021 FY 1031377 E 12158
FY 1035938 8/26/2021 8/26/2021 FY 1035938 T 15461
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FY 1035938 T 18869
FY 1039456 9/21/2021 9/21/2021 FY 1039456 T 16628
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FY 1039456 T 18869

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S. A.


======================================================================================================
Código: 96511460-2 Nombre: CONSTRUMART S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 16663771 2/27/2019 2/27/2019 FE 16663771 I 0
FE 16731356 5/9/2019 5/9/2019 FE 16731356 I 0
FE 16805196 6/18/2019 6/18/2019 FE 16805196 I 0
FE 16805227 6/21/2019 6/21/2019 FE 16805227 I 0
FE 16807408 6/25/2019 6/25/2019 FE 16807408 I 0
FE 16807435 6/27/2019 6/27/2019 FE 16807435 I 0
FE 16850612 7/30/2019 7/30/2019 FE 16850612 I 0
FE 17614877 8/31/2020 10/31/2020 FE 17614877 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 17614877 T 18869
FE 17614878 8/31/2020 10/31/2020 FE 17614878 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 17614878 T 18869
FE 17789706 11/30/2020 12/30/2020 FE 17789706 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 17789706 T 18869
FE 17808351 11/30/2020 12/30/2020 FE 17808351 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 17808351 T 18869
TE 30112020 11/30/2020 11/30/2020 FE 17808351 I 0
FE 17897529 12/31/2020 3/1/2021 FE 17897529 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 17897529 T 18869
TE 31122020 12/31/2020 12/31/2020 FE 17897529 I 0
FE 17903257 1/12/2021 1/12/2021 FE 17903257 T 970
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 17903257 T 18869
FE 18583373 9/14/2021 9/14/2021 FE 18583373 T 16324
FE 18608713 10/8/2021 10/8/2021 FE 18608713 T 19100
FE 18608725 10/9/2021 10/9/2021 FE 18608725 T 19100
FE 18661323 11/14/2021 11/14/2021 FE 18661323 T 21952

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CONSTRUMART S.A.


======================================================================================================
Código: 96513980-K Nombre: RICOH CHILE S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 286459 12/31/2020 3/1/2021 FE 286459 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 286459 T 18869
FE 314285 8/30/2021 10/30/2021 FE 314285 T 15199
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 314285 T 18869
FE 327702 12/24/2021 2/24/2022 FE 327702 T 23985

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RICOH CHILE S.A.


======================================================================================================
Código: 96531500-4 Nombre: Luz Osorno
Dirección: Bulnes Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1099472 7/9/2019 7/9/2019 FE 1099472 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL Luz Osorno


======================================================================================================
Código: 96539380-3 Nombre: EDICIONES FINANCIERAS S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 146553 10/25/2021 11/24/2021 FE 146553 T 18737
TE 26112021 11/26/2021 11/26/2021 FE 146553 E 21314

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL EDICIONES FINANCIERAS S.A


======================================================================================================
Código: 96542490 Nombre: TRECK S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1374113 3/31/2020 3/31/2020 FE 1374113 I 0
FE 1502331 12/31/2020 1/30/2021 FE 1502331 I 0
FE 1506089 12/31/2020 12/31/2020 FE 1506089 I 0
FE 1729320 11/19/2021 11/19/2021 FE 1729320 T 21569
FE 1738489 11/30/2021 11/30/2021 FE 1738489 T 23421

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TRECK S.A


======================================================================================================
Código: 96542490-3 Nombre: TRECK S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1321113 12/16/2019 12/16/2019 FE 1321113 I 0
FE 1490009 11/30/2020 12/30/2020 FE 1490009 I 0
CH 8500988 1/8/2021 1/8/2021 FE 1490009 E 88
FE 1499072 11/30/2020 12/30/2020 FE 1499072 I 0
CH 8501032 1/15/2021 1/15/2021 FE 1499072 E 317
FE 1499074 11/30/2020 12/30/2020 FE 1499074 I 0
CH 8501032 1/15/2021 1/15/2021 FE 1499074 E 317
FE 1499076 11/30/2020 12/30/2020 FE 1499076 I 0
CH 8501032 1/15/2021 1/15/2021 FE 1499076 E 317
FE 1499078 11/30/2020 12/30/2020 FE 1499078 I 0
CH 8501032 1/15/2021 1/15/2021 FE 1499078 E 317
FE 1499080 11/30/2020 12/30/2020 FE 1499080 I 0
CH 8501032 1/15/2021 1/15/2021 FE 1499080 E 317
FE 1499083 11/30/2020 12/30/2020 FE 1499083 I 0
CH 8501032 1/15/2021 1/15/2021 FE 1499083 E 317
FE 1502134 12/21/2020 1/30/2021 FE 1502134 I 0
CH 8501100 1/28/2021 1/28/2021 FE 1502134 E 915
FE 1502135 12/21/2020 1/30/2021 FE 1502135 I 0
CH 8501100 1/28/2021 1/28/2021 FE 1502135 E 915
FE 1509574 12/31/2020 1/30/2021 FE 1509574 I 0
CH 8501138 2/8/2021 2/8/2021 FE 1509574 E 2094
FE 1509576 12/31/2020 1/30/2021 FE 1509576 I 0
CH 8501138 2/8/2021 2/8/2021 FE 1509576 E 2094
FE 1509638 12/31/2020 1/30/2021 FE 1509638 I 0
CH 8501138 2/8/2021 2/8/2021 FE 1509638 E 2094
FE 1523497 1/20/2021 3/6/2021 FE 1523497 T 988
CH 8501279 3/9/2021 3/9/2021 FE 1523497 E 4051
FE 1523500 1/20/2021 3/6/2021 FE 1523500 T 989
CH 8501279 3/9/2021 3/9/2021 FE 1523500 E 4051
FE 1530023 1/29/2021 3/15/2021 FE 1530023 T 3313
CH 8501320 3/17/2021 3/17/2021 FE 1530023 E 4280
FE 1530026 1/29/2021 3/15/2021 FE 1530026 T 3313
CH 8501320 3/17/2021 3/17/2021 FE 1530026 E 4280
FE 1545686 2/25/2021 4/9/2021 FE 1545686 T 3040
CH 4722 4/7/2021 4/7/2021 FE 1545686 E 6042
FE 1545689 2/25/2021 4/9/2021 FE 1545689 T 3041
CH 4722 4/7/2021 4/7/2021 FE 1545689 E 6042
FE 1545692 2/25/2021 4/9/2021 FE 1545692 T 3042
CH 4722 4/7/2021 4/7/2021 FE 1545692 E 6042
FE 1545695 2/25/2021 4/9/2021 FE 1545695 T 3043
CH 4722 4/7/2021 4/7/2021 FE 1545695 E 6042
FE 1546150 2/26/2021 4/10/2021 FE 1546150 T 3047
CH 4757 4/15/2021 4/15/2021 FE 1546150 E 6253
FE 1546154 2/26/2021 4/10/2021 FE 1546154 T 3046
CH 4757 4/15/2021 4/15/2021 FE 1546154 E 6253
FE 1546158 2/26/2021 4/10/2021 FE 1546158 T 3045
CH 4757 4/15/2021 4/15/2021 FE 1546158 E 6253
FE 1549866 2/28/2021 4/14/2021 FE 1549866 T 4306
CH 4757 4/15/2021 4/15/2021 FE 1549866 E 6253
FE 1552405 3/9/2021 4/24/2021 FE 1552405 T 4436
CH 4796 4/21/2021 4/21/2021 FE 1552405 E 6495
FE 1583182 4/23/2021 6/7/2021 FE 1583182 T 6909
CH 8501548 6/16/2021 6/16/2021 FE 1583182 E 9751
FE 1583188 4/23/2021 6/7/2021 FE 1583188 T 6910
CH 8501548 6/16/2021 6/16/2021 FE 1583188 E 9751
FE 1583192 4/23/2021 6/7/2021 FE 1583192 T 6911
CH 8501548 6/16/2021 6/16/2021 FE 1583192 E 9751
FE 1583200 4/23/2021 6/7/2021 FE 1583200 T 6912
CH 8501548 6/16/2021 6/16/2021 FE 1583200 E 9751
FE 1585570 4/27/2021 6/26/2021 FE 1585570 T 7179
CH 8501548 6/16/2021 6/16/2021 FE 1585570 E 9751
FE 1590707 4/30/2021 6/29/2021 FE 1590707 T 9032
CH 8501584 6/23/2021 6/23/2021 FE 1590707 E 10079
FE 1590709 4/30/2021 6/14/2021 FE 1590709 T 8322
CH 8501584 6/23/2021 6/23/2021 FE 1590709 E 10079
FE 1591191 4/30/2021 6/29/2021 FE 1591191 T 8385
CH 8501584 6/23/2021 6/23/2021 FE 1591191 E 10079
FE 1602328 5/20/2021 7/5/2021 FE 1602328 T 8489
CH 8501654 7/8/2021 7/8/2021 FE 1602328 E 11606
FE 1602329 5/20/2021 7/5/2021 FE 1602329 T 8490
CH 8501654 7/8/2021 7/8/2021 FE 1602329 E 11606
FE 1602330 5/20/2021 7/5/2021 FE 1602330 T 8491
CH 8501654 7/8/2021 7/8/2021 FE 1602330 E 11606
FE 1607199 5/28/2021 7/13/2021 FE 1607199 T 10665
CH 8501712 7/22/2021 7/22/2021 FE 1607199 E 12188
FE 1614015 6/7/2021 7/22/2021 FE 1614015 T 10336
CH 8501712 7/22/2021 7/22/2021 FE 1614015 E 12188
FE 1614016 6/7/2021 7/22/2021 FE 1614016 T 10337
CH 8501712 7/22/2021 7/22/2021 FE 1614016 E 12188
FE 1614017 6/7/2021 7/22/2021 FE 1614017 T 10338
CH 8501712 7/22/2021 7/22/2021 FE 1614017 E 12188
FE 1622440 6/17/2021 8/1/2021 FE 1622440 T 10576
CH 8501798 8/3/2021 8/3/2021 FE 1622440 E 13845
FE 1623591 6/19/2021 8/3/2021 FE 1623591 T 10196
CH 8501798 8/3/2021 8/3/2021 FE 1623591 E 13845
FE 1623592 6/19/2021 8/3/2021 FE 1623592 T 10197
CH 8501798 8/3/2021 8/3/2021 FE 1623592 E 13845
FE 1627354 6/25/2021 8/9/2021 FE 1627354 T 10635
CH 8501859 8/18/2021 8/18/2021 FE 1627354 E 14248
FE 1627366 6/25/2021 8/9/2021 FE 1627366 T 10637
CH 8501859 8/18/2021 8/18/2021 FE 1627366 E 14248
FE 1627369 6/25/2021 8/9/2021 FE 1627369 T 10636
CH 8501859 8/18/2021 8/18/2021 FE 1627369 E 14248
FE 1627392 6/25/2021 8/9/2021 FE 1627392 T 10618
CH 8501859 8/18/2021 8/18/2021 FE 1627392 E 14248
FE 1627396 6/25/2021 8/9/2021 FE 1627396 T 10619
CH 8501859 8/18/2021 8/18/2021 FE 1627396 E 14248
FE 1633356 7/5/2021 8/19/2021 FE 1633356 T 11999
CH 8501859 8/18/2021 8/18/2021 FE 1633356 E 14248
FE 1642078 7/15/2021 8/30/2021 FE 1642078 T 12314
CH 8501859 8/18/2021 8/18/2021 FE 1642078 E 14248
FE 1645037 7/21/2021 9/5/2021 FE 1645037 T 12690
CH 8501983 9/15/2021 9/15/2021 FE 1645037 E 16134
FE 1645040 7/21/2021 9/5/2021 FE 1645040 T 12691
CH 8501983 9/15/2021 9/15/2021 FE 1645040 E 16134
FE 1657372 7/30/2021 9/13/2021 FE 1657372 T 14775
CH 8502070 10/1/2021 10/1/2021 FE 1657372 E 17899
FE 1657373 7/30/2021 9/13/2021 FE 1657373 T 14775
CH 8502070 10/1/2021 10/1/2021 FE 1657373 E 17899
FE 1657374 7/30/2021 9/13/2021 FE 1657374 T 14775
CH 8502070 10/1/2021 10/1/2021 FE 1657374 E 17899
FE 1664958 8/17/2021 10/2/2021 FE 1664958 T 14628
CH 8502112 10/6/2021 10/6/2021 FE 1664958 E 18052
FE 1668414 8/20/2021 10/5/2021 FE 1668414 T 14565
CH 8502112 10/6/2021 10/6/2021 FE 1668414 E 18052
FE 1668416 8/20/2021 10/5/2021 FE 1668416 T 14567
CH 8502112 10/6/2021 10/6/2021 FE 1668416 E 18052
FE 1668417 8/20/2021 10/5/2021 FE 1668417 T 14569
CH 8502112 10/6/2021 10/6/2021 FE 1668417 E 18052
FE 1671063 8/25/2021 10/10/2021 FE 1671063 T 14907
CH 8502154 10/13/2021 10/13/2021 FE 1671063 E 18195
FE 1671065 8/25/2021 10/10/2021 FE 1671065 T 14908
CH 8502154 10/13/2021 10/13/2021 FE 1671065 E 18195
FE 1686952 9/20/2021 11/4/2021 FE 1686952 T 16693
CH 8502288 11/10/2021 11/10/2021 FE 1686952 E 20572
FE 1686955 9/20/2021 11/4/2021 FE 1686955 T 16694
CH 8502288 11/10/2021 11/10/2021 FE 1686955 E 20572
FE 1686957 9/20/2021 11/4/2021 FE 1686957 T 16699
CH 8502288 11/10/2021 11/10/2021 FE 1686957 E 20572
FE 1686962 9/20/2021 11/4/2021 FE 1686962 T 16700
CH 8502288 11/10/2021 11/10/2021 FE 1686962 E 20572
FE 1686964 9/20/2021 11/4/2021 FE 1686964 T 16701
CH 8502288 11/10/2021 11/10/2021 FE 1686964 E 20572
FE 1686967 9/20/2021 11/4/2021 FE 1686967 T 16702
CH 8502288 11/10/2021 11/10/2021 FE 1686967 E 20572
FE 1691775 9/24/2021 11/8/2021 FE 1691775 T 17429
CH 8502330 11/18/2021 11/18/2021 FE 1691775 E 20923
FE 1695999 9/30/2021 11/14/2021 FE 1695999 T 17402
CH 8502377 12/2/2021 12/2/2021 FE 1695999 E 22762
FE 1696000 9/30/2021 11/14/2021 FE 1696000 T 17403
CH 8502377 12/2/2021 12/2/2021 FE 1696000 E 22762
FE 1696850 9/30/2021 11/14/2021 FE 1696850 T 17953
CH 8502377 12/2/2021 12/2/2021 FE 1696850 E 22762
FE 1696852 9/30/2021 11/14/2021 FE 1696852 T 17953
CH 8502377 12/2/2021 12/2/2021 FE 1696852 E 22762
FE 1698173 9/30/2021 11/14/2021 FE 1698173 T 17951
CH 8502377 12/2/2021 12/2/2021 FE 1698173 E 22762
FE 1700440 10/7/2021 11/22/2021 FE 1700440 T 18595
CH 8502377 12/2/2021 12/2/2021 FE 1700440 E 22762
FE 1704055 10/13/2021 11/28/2021 FE 1704055 T 18715
CH 5138 12/9/2021 12/9/2021 FE 1704055 E 22904
FE 1704057 10/13/2021 11/28/2021 FE 1704057 T 18714
CH 5138 12/9/2021 12/9/2021 FE 1704057 E 22904
FE 1704063 10/13/2021 11/28/2021 FE 1704063 T 18712
CH 5138 12/9/2021 12/9/2021 FE 1704063 E 22904
FE 1704064 10/13/2021 11/28/2021 FE 1704064 T 18713
CH 5138 12/9/2021 12/9/2021 FE 1704064 E 22904
FE 1704236 10/13/2021 11/28/2021 FE 1704236 T 18716
CH 5138 12/9/2021 12/9/2021 FE 1704236 E 22904
FE 1704239 10/13/2021 11/28/2021 FE 1704239 T 18717
CH 5138 12/9/2021 12/9/2021 FE 1704239 E 22904
FE 1704241 10/13/2021 11/28/2021 FE 1704241 T 18718
CH 5138 12/9/2021 12/9/2021 FE 1704241 E 22904
FE 1704244 10/13/2021 11/28/2021 FE 1704244 T 19056
CH 5138 12/9/2021 12/9/2021 FE 1704244 E 22904
FE 1704247 10/13/2021 11/28/2021 FE 1704247 T 19057
CH 5138 12/9/2021 12/9/2021 FE 1704247 E 22904
FE 1704248 10/13/2021 11/28/2021 FE 1704248 T 18719
CH 5138 12/9/2021 12/9/2021 FE 1704248 E 22904
FE 1704250 10/13/2021 11/28/2021 FE 1704250 T 18720
CH 5138 12/9/2021 12/9/2021 FE 1704250 E 22904
FE 1704252 10/13/2021 11/28/2021 FE 1704252 T 18721
CH 5138 12/9/2021 12/9/2021 FE 1704252 E 22904
FE 1708190 10/19/2021 12/4/2021 FE 1708190 T 20335
CH 4556606 12/16/2021 12/16/2021 FE 1708190 E 23179
FE 1708192 10/19/2021 12/4/2021 FE 1708192 T 18792
CH 4556606 12/16/2021 12/16/2021 FE 1708192 E 23179
FE 1708195 10/19/2021 12/4/2021 FE 1708195 T 18793
CH 4556606 12/16/2021 12/16/2021 FE 1708195 E 23179
FE 1708199 10/19/2021 12/4/2021 FE 1708199 T 18794
CH 4556606 12/16/2021 12/16/2021 FE 1708199 E 23179
FE 1708202 10/19/2021 12/4/2021 FE 1708202 T 18795
CH 4556606 12/16/2021 12/16/2021 FE 1708202 E 23179
FE 1708205 10/19/2021 12/4/2021 FE 1708205 T 18816
CH 4556606 12/16/2021 12/16/2021 FE 1708205 E 23179
FE 1708207 10/19/2021 12/4/2021 FE 1708207 T 18796
CH 4556606 12/16/2021 12/16/2021 FE 1708207 E 23179
FE 1708213 10/19/2021 12/4/2021 FE 1708213 T 20336
CH 4556606 12/16/2021 12/16/2021 FE 1708213 E 23179
FE 1708216 10/19/2021 12/4/2021 FE 1708216 T 18797
CH 4556606 12/16/2021 12/16/2021 FE 1708216 E 23179
FE 1710668 10/22/2021 12/7/2021 FE 1710668 T 20331
CH 4556606 12/16/2021 12/16/2021 FE 1710668 E 23179
FE 1721853 10/29/2021 12/28/2021 FE 1721853 T 22155
CH 4556606 12/16/2021 12/16/2021 FE 1721853 E 23179
FE 1724355 11/12/2021 12/27/2021 FE 1724355 T 21206
CH 8507483 12/31/2021 12/31/2021 FE 1724355 E 23918
FE 1724356 11/12/2021 12/27/2021 FE 1724356 T 21207
CH 8507483 12/31/2021 12/31/2021 FE 1724356 E 23918
FE 1724357 11/12/2021 12/27/2021 FE 1724357 T 21208
CH 8507483 12/31/2021 12/31/2021 FE 1724357 E 23918
FE 1724358 11/12/2021 12/27/2021 FE 1724358 T 21630
CH 8507483 12/31/2021 12/31/2021 FE 1724358 E 23918
FE 1724359 11/12/2021 12/27/2021 FE 1724359 T 21971
CH 8507483 12/31/2021 12/31/2021 FE 1724359 E 23918
FE 1724360 11/12/2021 12/27/2021 FE 1724360 T 21972
CH 8507483 12/31/2021 12/31/2021 FE 1724360 E 23918
FE 1724362 11/12/2021 12/27/2021 FE 1724362 T 21205
CH 8507483 12/31/2021 12/31/2021 FE 1724362 E 23918
FE 1724972 11/12/2021 12/27/2021 FE 1724972 T 21631
CH 8507483 12/31/2021 12/31/2021 FE 1724972 E 23918
FE 1732424 11/23/2021 1/7/2022 FE 1732424 T 21398
FE 1732425 11/24/2021 1/8/2022 FE 1732425 T 21399
FE 1737245 11/30/2021 1/14/2022 FE 1737245 T 21902
FE 1738421 11/30/2021 1/14/2022 FE 1738421 T 23518
FE 1738491 11/30/2021 1/14/2022 FE 1738491 T 23518
FE 1738502 11/30/2021 1/14/2022 FE 1738502 T 23518
FE 1738504 11/30/2021 1/14/2022 FE 1738504 T 23518
FE 1738511 11/30/2021 1/14/2022 FE 1738511 T 23518
FE 1738534 11/30/2021 1/14/2022 FE 1738534 T 23518
FE 1738537 11/30/2021 1/14/2022 FE 1738537 T 23518
FE 1738540 11/30/2021 1/14/2022 FE 1738540 T 23518
FE 1738544 11/30/2021 1/14/2022 FE 1738544 T 23519
FE 1738550 11/30/2021 1/14/2022 FE 1738550 T 23519
FE 1738565 11/30/2021 1/14/2022 FE 1738565 T 23519
FE 1738570 11/30/2021 1/14/2022 FE 1738570 T 23519
FE 1738574 11/30/2021 1/14/2022 FE 1738574 T 23519
FE 1738579 11/30/2021 1/14/2022 FE 1738579 T 23519
FE 1738587 11/30/2021 1/14/2022 FE 1738587 T 23519
FE 1738698 11/30/2021 1/14/2022 FE 1738698 T 23519
FE 1738703 11/30/2021 1/14/2022 FE 1738703 T 23519
FE 1738708 11/30/2021 1/14/2022 FE 1738708 T 23519
FE 1738717 11/30/2021 1/14/2022 FE 1738717 T 23615
FE 1738754 11/30/2021 1/14/2022 FE 1738754 T 23615
FE 1738757 11/30/2021 1/14/2022 FE 1738757 T 23615
FE 1738766 11/30/2021 1/14/2022 FE 1738766 T 23615
FE 1741418 11/30/2021 1/14/2022 FE 1741418 T 23518
FE 1750920 12/22/2021 2/6/2022 FE 1750920 T 24024
FE 1750923 12/22/2021 2/6/2022 FE 1750923 T 24025
FE 1752255 12/24/2021 2/8/2022 FE 1752255 T 23990
FE 1752256 12/24/2021 2/8/2022 FE 1752256 T 23991
FE 1752258 12/24/2021 2/8/2022 FE 1752258 T 23989
FE 1752260 12/24/2021 2/8/2022 FE 1752260 T 23992
FE 1752263 12/24/2021 2/8/2022 FE 1752263 T 23993
FE 1752266 12/24/2021 2/8/2022 FE 1752266 T 23994

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TRECK S.A


======================================================================================================
Código: 96548430-2 Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL Y DE TRANSPORTES TRANSTAR LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 12832 12/22/2020 1/30/2021 FE 12832 I 0
CH 8501029 1/15/2021 1/15/2021 FE 12832 E 314
FE 12870 12/28/2020 1/30/2021 FE 12870 I 0
CH 8501065 1/22/2021 1/22/2021 FE 12870 E 610
FE 12911 12/31/2020 1/30/2021 FE 12911 I 0
CH 8501097 1/28/2021 1/28/2021 FE 12911 E 911
FE 12979 1/12/2021 2/11/2021 FE 12979 T 404
CH 8501135 2/8/2021 2/8/2021 FE 12979 E 2091
FE 13009 1/20/2021 2/19/2021 FE 13009 T 1320
CH 8501211 2/23/2021 2/23/2021 FE 13009 E 2601
FE 13045 1/25/2021 2/24/2021 FE 13045 T 3311
CH 8501211 2/23/2021 2/23/2021 FE 13045 E 2601
FE 13166 2/22/2021 3/24/2021 FE 13166 T 2819
CH 8501354 3/24/2021 3/24/2021 FE 13166 E 4566
FE 13295 3/23/2021 4/22/2021 FE 13295 T 4770
CH 4793 4/21/2021 4/21/2021 FE 13295 E 6492
FE 13326 3/31/2021 4/30/2021 FE 13326 T 6412
CH 4838 4/28/2021 4/28/2021 FE 13326 E 6762
FE 13393 4/20/2021 5/20/2021 FE 13393 T 6627
CH 8501457 5/19/2021 5/19/2021 FE 13393 E 8000
FE 13507 5/18/2021 6/17/2021 FE 13507 T 8170
CH 8501581 6/23/2021 6/23/2021 FE 13507 E 10076
FE 13603 6/11/2021 6/11/2021 FE 13603 T 10388
NE 738 6/11/2021 6/11/2021 FE 13603 T 10390
FE 13604 6/11/2021 7/11/2021 FE 13604 T 10257
CH 8501678 7/14/2021 7/14/2021 FE 13604 E 11795
FE 13765 7/27/2021 8/26/2021 FE 13765 T 14431
CH 8501891 8/25/2021 8/25/2021 FE 13765 E 14495
FE 13766 7/27/2021 8/26/2021 FE 13766 T 14431
CH 8501891 8/25/2021 8/25/2021 FE 13766 E 14495
FE 13818 7/30/2021 8/29/2021 FE 13818 T 14710
CH 8501942 9/9/2021 9/9/2021 FE 13818 E 15978
FE 13868 8/10/2021 9/9/2021 FE 13868 T 14112
CH 8501979 9/15/2021 9/15/2021 FE 13868 E 16130
FE 13953 8/24/2021 9/23/2021 FE 13953 T 14927
CH 8502107 10/6/2021 10/6/2021 FE 13953 E 18047
FE 13954 8/24/2021 9/23/2021 FE 13954 T 14928
CH 8502107 10/6/2021 10/6/2021 FE 13954 E 18047
FE 14122 9/24/2021 10/24/2021 FE 14122 T 16853
CH 8502247 11/4/2021 11/4/2021 FE 14122 E 20095
FE 14123 9/24/2021 10/24/2021 FE 14123 T 16854
CH 8502247 11/4/2021 11/4/2021 FE 14123 E 20095
FE 14147 9/27/2021 10/27/2021 FE 14147 T 16856
CH 8502247 11/4/2021 11/4/2021 FE 14147 E 20095
FE 14208 10/12/2021 11/11/2021 FE 14208 T 18299
CH 8502325 11/18/2021 11/18/2021 FE 14208 E 20918
FE 14218 10/13/2021 11/12/2021 FE 14218 T 18722
CH 8502325 11/18/2021 11/18/2021 FE 14218 E 20918
FE 14294 10/25/2021 11/24/2021 FE 14294 T 18974
CH 8502352 11/25/2021 11/25/2021 FE 14294 E 21331
FE 14295 10/25/2021 11/24/2021 FE 14295 T 18975
CH 8502352 11/25/2021 11/25/2021 FE 14295 E 21331
FE 14369 11/8/2021 12/8/2021 FE 14369 T 21000
CH 4556602 12/16/2021 12/16/2021 FE 14369 E 23175
FE 14392 11/12/2021 12/12/2021 FE 14392 T 21235
CH 4556602 12/16/2021 12/16/2021 FE 14392 E 23175
FE 14422 11/17/2021 12/17/2021 FE 14422 T 21270
CH 4556602 12/16/2021 12/16/2021 FE 14422 E 23175
FE 14432 11/18/2021 12/18/2021 FE 14432 T 21533
CH 8507432 12/24/2021 12/24/2021 FE 14432 E 23607
FE 14475 11/25/2021 12/25/2021 FE 14475 T 21791
CH 8507480 12/31/2021 12/31/2021 FE 14475 E 23915
FE 14476 11/25/2021 12/25/2021 FE 14476 T 21792
CH 8507480 12/31/2021 12/31/2021 FE 14476 E 23915
FE 14519 12/3/2021 1/2/2022 FE 14519 T 22978
FE 14526 12/6/2021 1/5/2022 FE 14526 T 23024
FE 14528 12/6/2021 1/5/2022 FE 14528 T 23026
FE 14600 12/17/2021 1/16/2022 FE 14600 T 23738
FE 14661 12/24/2021 1/23/2022 FE 14661 T 23997

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 947 12/30/2020 1/30/2021 FY 947 I 0
CH 8501065 1/22/2021 1/22/2021 FY 947 E 610
FY 958 12/28/2020 1/30/2021 FY 958 I 0
CH 8501065 1/22/2021 1/22/2021 FY 958 E 610
FY 988 12/31/2020 1/30/2021 FY 988 I 0
CH 8501097 1/28/2021 1/28/2021 FY 988 E 911
FY 1030 1/12/2021 2/11/2021 FY 1030 T 402
CH 8501135 2/8/2021 2/8/2021 FY 1030 E 2091
FY 1060 1/21/2021 2/20/2021 FY 1060 T 1321
CH 8501211 2/23/2021 2/23/2021 FY 1060 E 2601
FY 1079 1/25/2021 2/24/2021 FY 1079 T 907
CH 8501211 2/23/2021 2/23/2021 FY 1079 E 2601
FY 1166 2/23/2021 3/24/2021 FY 1166 T 2928
CH 8501354 3/24/2021 3/24/2021 FY 1166 E 4566
FY 1290 4/4/2021 5/4/2021 FY 1290 T 6174
CH 4871 5/5/2021 5/5/2021 FY 1290 E 7065
FY 1298 4/4/2021 5/4/2021 FY 1298 T 6175
CH 4871 5/5/2021 5/5/2021 FY 1298 E 7065
FY 1337 4/22/2021 5/22/2021 FY 1337 T 6766
CH 8501486 5/31/2021 5/31/2021 FY 1337 E 8478
FY 1420 5/19/2021 6/18/2021 FY 1420 T 8221
CH 8501581 6/23/2021 6/23/2021 FY 1420 E 10076
FY 1484 6/11/2021 7/11/2021 FY 1484 T 10256
CH 8501678 7/14/2021 7/14/2021 FY 1484 E 11795
FY 1600 7/27/2021 8/26/2021 FY 1600 T 12793
CH 8501891 8/25/2021 8/25/2021 FY 1600 E 14495
FY 1601 7/27/2021 8/26/2021 FY 1601 T 12796
CH 8501891 8/25/2021 8/25/2021 FY 1601 E 14495
FY 1629 7/30/2021 8/29/2021 FY 1629 T 13009
CH 8501942 9/9/2021 9/9/2021 FY 1629 E 15978
FY 1671 8/10/2021 9/9/2021 FY 1671 T 14115
CH 8501979 9/15/2021 9/15/2021 FY 1671 E 16130
FY 1739 8/25/2021 9/24/2021 FY 1739 T 14932
CH 8502107 10/6/2021 10/6/2021 FY 1739 E 18047
FY 1744 8/27/2021 9/26/2021 FY 1744 T 15192
CH 8502107 10/6/2021 10/6/2021 FY 1744 E 18047
FY 1857 9/27/2021 10/27/2021 FY 1857 T 16857
CH 8502247 11/4/2021 11/4/2021 FY 1857 E 20095
FY 1858 9/27/2021 10/27/2021 FY 1858 T 16858
CH 8502247 11/4/2021 11/4/2021 FY 1858 E 20095
FY 1894 10/12/2021 11/11/2021 FY 1894 T 18300
CH 8502325 11/18/2021 11/18/2021 FY 1894 E 20918
FY 1922 10/14/2021 11/13/2021 FY 1922 T 18593
CH 8502325 11/18/2021 11/18/2021 FY 1922 E 20918
FY 1963 10/25/2021 11/24/2021 FY 1963 T 18972
CH 8502352 11/25/2021 11/25/2021 FY 1963 E 21331
FY 1964 10/25/2021 11/24/2021 FY 1964 T 18973
CH 8502352 11/25/2021 11/25/2021 FY 1964 E 21331
FY 2021 11/12/2021 12/12/2021 FY 2021 T 21236
CH 4556602 12/16/2021 12/16/2021 FY 2021 E 23175
FY 2023 11/12/2021 12/12/2021 FY 2023 T 21237
CH 4556602 12/16/2021 12/16/2021 FY 2023 E 23175
FY 2052 11/17/2021 12/17/2021 FY 2052 T 21269
CH 4556602 12/16/2021 12/16/2021 FY 2052 E 23175
FY 2057 11/18/2021 12/18/2021 FY 2057 T 21536
CH 8507432 12/24/2021 12/24/2021 FY 2057 E 23607
FY 2082 11/29/2021 12/29/2021 FY 2082 T 21712
CH 8507480 12/31/2021 12/31/2021 FY 2082 E 23915
FY 2115 12/6/2021 1/5/2022 FY 2115 T 23027
FY 2118 12/6/2021 1/5/2022 FY 2118 T 23028
FY 2171 12/21/2021 1/20/2022 FY 2171 T 23957
FY 2173 12/21/2021 1/20/2022 FY 2173 T 23958
FY 2212 12/24/2021 1/23/2022 FY 2212 T 23998
FY 2213 12/24/2021 1/23/2022 FY 2213 T 23999

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL Y DE TRANSPORTES TRANSTAR LTDA


======================================================================================================
Código: 96552310-3 Nombre: FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LTDA.
Dirección: CAMINO LO VARA 3595 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 9138 5/29/2019 7/28/2019 FE 9138 I 0
TE 24032021 3/24/2021 3/24/2021 FE 9138 E 4546

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LTDA.


======================================================================================================
Código: 96556940-5 Nombre: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A
Dirección: LAS ROSAS 5757 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 11491722 10/31/2020 10/31/2020 FE 1141722 I 0
CH 8500770 11/25/2020 11/25/2020 FE 11491722 I 0
FE 11498762 11/19/2020 1/18/2021 FE 11498762 I 0
CH 8500816 12/4/2020 12/4/2020 FE 11498762 I 0
FE 11533546 12/22/2020 1/30/2021 FE 11533546 I 0
CH 8500983 1/8/2021 1/8/2021 FE 11533546 E 83
FE 11540441 12/30/2020 1/30/2021 FE 11540441 I 0
CH 8500983 1/8/2021 1/8/2021 FE 11540441 E 83
FE 11542173 12/28/2020 1/30/2021 FE 11542173 I 0
CH 8500983 1/8/2021 1/8/2021 FE 11542173 E 83
FE 11543783 12/28/2020 1/30/2021 FE 11543783 I 0
CH 8500983 1/8/2021 1/8/2021 FE 11543783 E 83
FE 11544765 12/28/2020 1/30/2021 FE 11544765 I 0
CH 8500983 1/8/2021 1/8/2021 FE 11544765 E 83
FE 11545635 12/28/2020 1/30/2021 FE 11545635 I 0
CH 8500983 1/8/2021 1/8/2021 FE 11545635 E 83
FE 11546805 12/28/2020 1/30/2021 FE 11546805 I 0
CH 8500983 1/8/2021 1/8/2021 FE 11546805 E 83
FE 11549998 12/28/2020 1/30/2021 FE 11549998 I 0
CH 8501026 1/15/2021 1/15/2021 FE 11549998 E 311
FE 11550872 12/28/2020 1/30/2021 FE 11550872 I 0
CH 8501026 1/15/2021 1/15/2021 FE 11550872 E 311
FE 11560754 12/28/2020 1/30/2021 FE 11560754 I 0
CH 8501062 1/22/2021 1/22/2021 FE 11560754 E 607
NE 977863 12/31/2020 3/1/2021 FE 11560754 I 0
NE 979487 12/31/2020 3/1/2021 FE 11560754 I 0
FE 11566817 12/28/2020 1/30/2021 FE 11566817 I 0
CH 8501062 1/22/2021 1/22/2021 FE 11566817 E 607
FE 11570162 12/28/2020 1/30/2021 FE 11570162 I 0
CH 8501095 1/28/2021 1/28/2021 FE 11570162 E 906
FE 11577011 12/31/2020 1/30/2021 FE 11577011 I 0
CH 8501095 1/28/2021 1/28/2021 FE 11577011 E 906
FE 11579050 1/4/2021 2/3/2021 FE 11579050 T 760
CH 8501095 1/28/2021 1/28/2021 FE 11579050 E 906
FE 11579266 1/4/2021 2/3/2021 FE 11579266 T 759
CH 8501095 1/28/2021 1/28/2021 FE 11579266 E 906
FE 11580933 1/5/2021 2/4/2021 FE 11580933 T 757
CH 8501095 1/28/2021 1/28/2021 FE 11580933 E 906
FE 11581473 1/6/2021 2/5/2021 FE 11581473 T 758
CH 8501095 1/28/2021 1/28/2021 FE 11581473 E 906
FE 11583433 1/8/2021 2/7/2021 FE 11583433 T 1259
CH 8501168 2/16/2021 2/16/2021 FE 11583433 E 2263
FE 11583734 1/8/2021 2/7/2021 FE 11583734 T 1259
CH 8501168 2/16/2021 2/16/2021 FE 11583734 E 2263
NE 980805 1/7/2021 2/6/2021 FE 11583734 T 1259
FE 11588516 1/12/2021 1/12/2021 FE 11588516 T 826
CH 8501131 2/8/2021 2/8/2021 FE 11588516 E 2087
FE 11593838 1/18/2021 2/17/2021 FE 11593838 T 833
CH 8501168 2/16/2021 2/16/2021 FE 11593838 E 2263
FE 11599579 1/20/2021 1/20/2021 FE 11599579 T 827
CH 8501168 2/16/2021 2/16/2021 FE 11599579 E 2263
FE 11599580 1/20/2021 1/20/2021 FE 11599580 T 828
CH 8501168 2/16/2021 2/16/2021 FE 11599580 E 2263
FE 11599581 1/20/2021 1/20/2021 FE 11599581 T 829
CH 8501168 2/16/2021 2/16/2021 FE 11599581 E 2263
FE 11600070 1/21/2021 1/21/2021 FE 11600070 T 830
CH 8501223 2/23/2021 2/23/2021 FE 11600070 E 2588
FE 11603577 1/24/2021 2/23/2021 FE 11603577 T 831
CH 8501223 2/23/2021 2/23/2021 FE 11603577 E 2588
FE 11606983 1/26/2021 2/25/2021 FE 11606983 T 3311
CH 8501223 2/23/2021 2/23/2021 FE 11606983 E 2588
FE 11620831 2/5/2021 3/7/2021 FE 11620831 T 2710
CH 8501272 3/9/2021 3/9/2021 FE 11620831 E 4044
NE 983748 2/10/2021 3/7/2021 FE 11620831 T 3259
FE 11620892 2/5/2021 3/7/2021 FE 11620892 T 2712
CH 8501272 3/9/2021 3/9/2021 FE 11620892 E 4044
FE 11620944 2/5/2021 3/7/2021 FE 11620944 T 2713
CH 8501272 3/9/2021 3/9/2021 FE 11620944 E 4044
FE 11621651 2/5/2021 3/7/2021 FE 11621651 T 2714
CH 8501272 3/9/2021 3/9/2021 FE 11621651 E 4044
FE 11622435 2/7/2021 3/9/2021 FE 11622435 T 2147
CH 8501272 3/9/2021 3/9/2021 FE 11622435 E 4044
FE 11622458 2/7/2021 3/9/2021 FE 11622458 T 2145
CH 8501272 3/9/2021 3/9/2021 FE 11622458 E 4044
FE 11623155 2/7/2021 3/9/2021 FE 11623155 T 2146
CH 8501272 3/9/2021 3/9/2021 FE 11623155 E 4044
FE 11623565 2/8/2021 3/10/2021 FE 11623565 T 2716
CH 8501272 3/9/2021 3/9/2021 FE 11623565 E 4044
FE 11624188 2/8/2021 3/10/2021 FE 11624188 T 2717
CH 8501272 3/9/2021 3/9/2021 FE 11624188 E 4044
FE 11625375 2/9/2021 3/11/2021 FE 11625375 T 2718
CH 8501272 3/9/2021 3/9/2021 FE 11625375 E 4044
FE 11625752 2/10/2021 3/12/2021 FE 11625752 T 3066
CH 8501272 3/9/2021 3/9/2021 FE 11625752 E 4044
FE 11626458 2/10/2021 3/12/2021 FE 11626458 T 2720
CH 8501272 3/9/2021 3/9/2021 FE 11626458 E 4044
FE 11628531 2/12/2021 3/14/2021 FE 11628531 T 2723
CH 8501309 3/17/2021 3/17/2021 FE 11628531 E 4269
FE 11631041 2/15/2021 3/17/2021 FE 11631041 T 2722
CH 8501309 3/17/2021 3/17/2021 FE 11631041 E 4269
FE 11640350 2/23/2021 3/25/2021 FE 11640350 T 3067
CH 8501347 3/24/2021 3/24/2021 FE 11640350 E 4556
FE 11640397 2/23/2021 3/25/2021 FE 11640397 T 3069
CH 8501347 3/24/2021 3/24/2021 FE 11640397 E 4556
FE 11642808 2/24/2021 3/26/2021 FE 11642808 T 3070
CH 8501347 3/24/2021 3/24/2021 FE 11642808 E 4556
FE 11644495 2/25/2021 3/27/2021 FE 11644495 T 3072
CH 8501388 3/31/2021 3/31/2021 FE 11644495 E 4930
FE 11645667 2/25/2021 3/27/2021 FE 11645667 T 3073
CH 8501388 3/31/2021 3/31/2021 FE 11645667 E 4930
FE 11647740 2/28/2021 3/30/2021 FE 11647740 T 2999
CH 8501388 3/31/2021 3/31/2021 FE 11647740 E 4930
FE 11652891 3/3/2021 4/2/2021 FE 11652891 T 4689
CH 8501388 3/31/2021 3/31/2021 FE 11652891 E 4930
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CH 8501972 9/15/2021 9/15/2021 FE 11854838 E 16123
FE 11855228 8/9/2021 9/8/2021 FE 11855228 T 14609
CH 8501972 9/15/2021 9/15/2021 FE 11855228 E 16123
FE 11857874 8/9/2021 9/8/2021 FE 11857874 T 14610
CH 8501972 9/15/2021 9/15/2021 FE 11857874 E 16123
FE 11857902 8/9/2021 9/8/2021 FE 11857902 T 14612
CH 8501972 9/15/2021 9/15/2021 FE 11857902 E 16123
FE 11859302 8/10/2021 9/9/2021 FE 11859302 T 14611
CH 8501972 9/15/2021 9/15/2021 FE 11859302 E 16123
FE 11862268 8/12/2021 9/11/2021 FE 11862268 T 14606
CH 8502010 9/23/2021 9/23/2021 FE 11862268 E 16411
FE 11862557 8/12/2021 9/11/2021 FE 11862557 T 15430
CH 8502010 9/23/2021 9/23/2021 FE 11862557 E 16411
FE 11866004 8/16/2021 9/15/2021 FE 11866004 T 14607
CH 8502010 9/23/2021 9/23/2021 FE 11866004 E 16411
FE 11866141 8/16/2021 9/15/2021 FE 11866141 T 14608
CH 8502010 9/23/2021 9/23/2021 FE 11866141 E 16411
FE 11868287 8/17/2021 9/16/2021 FE 11868287 T 15034
CH 8502010 9/23/2021 9/23/2021 FE 11868287 E 16411
FE 11869586 8/18/2021 9/17/2021 FE 11869586 T 15431
CH 8502010 9/23/2021 9/23/2021 FE 11869586 E 16411
FE 11878002 8/24/2021 9/23/2021 FE 11878002 T 15034
CH 8502051 10/1/2021 10/1/2021 FE 11878002 E 17880
FE 11878165 8/24/2021 9/23/2021 FE 11878165 T 15431
CH 8502051 10/1/2021 10/1/2021 FE 11878165 E 17880
FE 11884006 8/26/2021 9/25/2021 FE 11884006 T 15430
CH 8502101 10/6/2021 10/6/2021 FE 11884006 E 18041
FE 11884190 8/26/2021 9/25/2021 FE 11884190 T 15430
CH 8502101 10/6/2021 10/6/2021 FE 11884190 E 18041
FE 11885611 8/27/2021 9/26/2021 FE 11885611 T 15430
CH 8502101 10/6/2021 10/6/2021 FE 11885611 E 18041
FE 11891188 8/31/2021 9/30/2021 FE 11891188 T 15034
CH 8502101 10/6/2021 10/6/2021 FE 11891188 E 18041
FE 11896920 9/5/2021 10/5/2021 FE 11896920 T 17232
CH 8502101 10/6/2021 10/6/2021 FE 11896920 E 18041
FE 11897587 9/6/2021 10/6/2021 FE 11897587 T 16244
CH 8502101 10/6/2021 10/6/2021 FE 11897587 E 18041
FE 11899220 9/6/2021 10/6/2021 FE 11899220 T 16682
CH 8502101 10/6/2021 10/6/2021 FE 11899220 E 18041
FE 11904177 9/9/2021 10/9/2021 FE 11904177 T 16677
CH 8502145 10/13/2021 10/13/2021 FE 11904177 E 18186
FE 11910420 9/14/2021 10/14/2021 FE 11910420 T 16171
CH 8502145 10/13/2021 10/13/2021 FE 11910420 E 18186
FE 11910482 9/14/2021 10/14/2021 FE 11910482 T 16251
CH 8502145 10/13/2021 10/13/2021 FE 11910482 E 18186
FE 11910685 9/15/2021 10/15/2021 FE 11910685 T 16171
CH 8502145 10/13/2021 10/13/2021 FE 11910685 E 18186
FE 11910758 9/15/2021 10/15/2021 FE 11910758 T 16172
CH 8502145 10/13/2021 10/13/2021 FE 11910758 E 18186
FE 11912967 9/16/2021 10/16/2021 FE 11912967 T 16316
CH 8502184 10/20/2021 10/20/2021 FE 11912967 E 18488
FE 11916361 9/21/2021 10/21/2021 FE 11916361 T 16444
CH 8502184 10/20/2021 10/20/2021 FE 11916361 E 18488
FE 11916660 9/22/2021 10/22/2021 FE 11916660 T 17539
CH 8502184 10/20/2021 10/20/2021 FE 11916660 E 18488
FE 11923910 9/28/2021 10/28/2021 FE 11923910 T 16739
CH 8502216 10/25/2021 10/25/2021 FE 11923910 E 18676
FE 11929076 9/30/2021 10/30/2021 FE 11929076 T 16834
CH 8502244 11/4/2021 11/4/2021 FE 11929076 E 20092
FE 11930640 9/30/2021 10/30/2021 FE 11930640 T 17165
CH 8502244 11/4/2021 11/4/2021 FE 11930640 E 20092
FE 11934151 10/4/2021 11/3/2021 FE 11934151 T 18202
CH 8502244 11/4/2021 11/4/2021 FE 11934151 E 20092
FE 11938803 10/6/2021 11/5/2021 FE 11938803 T 18243
CH 8502244 11/4/2021 11/4/2021 FE 11938803 E 20092
FE 11940724 10/7/2021 11/6/2021 FE 11940724 T 18397
CH 8502279 11/10/2021 11/10/2021 FE 11940724 E 20563
FE 11942188 10/11/2021 11/10/2021 FE 11942188 T 20562
CH 8502279 11/10/2021 11/10/2021 FE 11942188 E 20563
FE 11942775 10/11/2021 11/10/2021 FE 11942775 T 20561
CH 8502279 11/10/2021 11/10/2021 FE 11942775 E 20563
FE 11945563 10/12/2021 11/11/2021 FE 11945563 T 18399
CH 8502279 11/10/2021 11/10/2021 FE 11945563 E 20563
FE 11950518 10/17/2021 11/16/2021 FE 11950518 T 18956
CH 8502319 11/18/2021 11/18/2021 FE 11950518 E 20912
FE 11952328 10/18/2021 11/17/2021 FE 11952328 T 18417
CH 8502319 11/18/2021 11/18/2021 FE 11952328 E 20912
FE 11952908 10/18/2021 11/17/2021 FE 11952908 T 18417
CH 8502319 11/18/2021 11/18/2021 FE 11952908 E 20912
FE 11955267 10/19/2021 11/18/2021 FE 11955267 T 18455
CH 8502319 11/18/2021 11/18/2021 FE 11955267 E 20912
FE 11959269 10/22/2021 11/21/2021 FE 11959269 T 18666
CH 8502348 11/25/2021 11/25/2021 FE 11959269 E 21327
FE 11969071 10/27/2021 11/26/2021 FE 11969071 T 19245
CH 8502348 11/25/2021 11/25/2021 FE 11969071 E 21327
FE 11969387 10/27/2021 11/26/2021 FE 11969387 T 19022
CH 8502348 11/25/2021 11/25/2021 FE 11969387 E 21327
FE 11971244 10/28/2021 11/27/2021 FE 11971244 T 19022
CH 8502348 11/25/2021 11/25/2021 FE 11971244 E 21327
FE 11978621 11/4/2021 12/4/2021 FE 11978621 T 20790
CH 5131 12/9/2021 12/9/2021 FE 11978621 E 22895
FE 11980040 11/5/2021 12/5/2021 FE 11980040 T 20790
CH 5131 12/9/2021 12/9/2021 FE 11980040 E 22895
FE 11983023 11/8/2021 12/8/2021 FE 11983023 T 20790
CH 5131 12/9/2021 12/9/2021 FE 11983023 E 22895
FE 11986655 11/10/2021 12/10/2021 FE 11986655 T 20733
CH 5131 12/9/2021 12/9/2021 FE 11986655 E 22895
FE 11987777 11/10/2021 12/10/2021 FE 11987777 T 20790
CH 5131 12/9/2021 12/9/2021 FE 11987777 E 22895
FE 11988182 11/11/2021 12/11/2021 FE 11988182 T 20791
CH 8507424 12/24/2021 12/24/2021 FE 11988182 E 23599
FE 11991296 11/12/2021 12/12/2021 FE 11991296 T 20791
CH 8507424 12/24/2021 12/24/2021 FE 11991296 E 23599
FE 11993097 11/15/2021 12/15/2021 FE 11993097 T 20791
CH 8507424 12/24/2021 12/24/2021 FE 11993097 E 23599
FE 11998917 11/18/2021 12/18/2021 FE 11998917 T 21026
CH 8507424 12/24/2021 12/24/2021 FE 11998917 E 23599
FE 12001823 11/21/2021 12/21/2021 FE 12001823 T 21249
CH 8507424 12/24/2021 12/24/2021 FE 12001823 E 23599
FE 12015475 11/29/2021 12/29/2021 FE 12015475 T 21997
CH 8507453 12/31/2021 12/31/2021 FE 12015475 E 23874
FE 12029298 12/7/2021 1/6/2022 FE 12029298 T 23468
FE 12029472 12/7/2021 1/6/2022 FE 12029472 T 22985
FE 12029601 12/7/2021 1/6/2022 FE 12029601 T 22985
FE 12029602 12/7/2021 1/6/2022 FE 12029602 T 22985
FE 12035632 12/13/2021 1/12/2022 FE 12035632 T 23370
FE 12040014 12/16/2021 1/15/2022 FE 12040014 T 23470
FE 12041261 12/17/2021 1/16/2022 FE 12041261 T 23368
FE 12046066 12/21/2021 1/20/2022 FE 12046066 T 23472
FE 12046615 12/21/2021 1/20/2022 FE 12046615 T 23472
FE 12049734 12/22/2021 1/21/2022 FE 12049734 T 23468
FE 12051230 12/23/2021 1/22/2022 FE 12051230 T 23617
FE 12051694 12/23/2021 1/22/2022 FE 12051694 T 23617
FE 12054542 12/27/2021 1/26/2022 FE 12054542 T 23636
FE 12054727 12/27/2021 1/26/2022 FE 12054727 T 23636

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 975416 11/23/2020 12/30/2020 NE 975416 I 0
NE 978124 12/31/2020 3/1/2021 NE 978124 I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A


======================================================================================================
Código: 96562040-0 Nombre: GALVANIZADORA Y METALES S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 83048 11/13/2020 1/12/2021 FE 83048 I 0
CH 8500974 1/8/2021 1/8/2021 FE 83048 E 72
FE 83049 11/13/2020 1/12/2021 FE 83049 I 0
CH 8500974 1/8/2021 1/8/2021 FE 83049 E 72
FE 83050 11/13/2020 1/12/2021 FE 83050 I 0
CH 8500974 1/8/2021 1/8/2021 FE 83050 E 72
FE 83051 11/13/2020 1/12/2021 FE 83051 I 0
CH 8500974 1/8/2021 1/8/2021 FE 83051 E 72
FE 83120 11/18/2020 1/17/2021 FE 83120 I 0
CH 8500974 1/8/2021 1/8/2021 FE 83120 E 72
FE 83121 11/18/2020 1/17/2021 FE 83121 I 0
CH 8500974 1/8/2021 1/8/2021 FE 83121 E 72
FE 83122 11/18/2020 1/17/2021 FE 83122 I 0
CH 8500974 1/8/2021 1/8/2021 FE 83122 E 72
FE 83548 11/30/2020 12/30/2020 FE 83548 I 0
CH 8501054 1/22/2021 1/22/2021 FE 83548 E 599
FE 83549 11/30/2020 12/30/2020 FE 83549 I 0
CH 8501054 1/22/2021 1/22/2021 FE 83549 E 599
FE 84490 12/28/2020 1/30/2021 FE 84490 I 0
CH 8501198 2/23/2021 2/23/2021 FE 84490 E 2572
FE 84861 1/7/2021 3/8/2021 FE 84861 T 355
CH 8501265 3/9/2021 3/9/2021 FE 84861 E 4037
FE 84865 1/7/2021 3/8/2021 FE 84865 T 1311
CH 8501265 3/9/2021 3/9/2021 FE 84865 E 4037
FE 84917 1/8/2021 3/9/2021 FE 84917 T 232
CH 8501265 3/9/2021 3/9/2021 FE 84917 E 4037
FE 84918 1/8/2021 3/9/2021 FE 84918 T 233
CH 8501265 3/9/2021 3/9/2021 FE 84918 E 4037
FE 84919 1/8/2021 3/9/2021 FE 84919 T 234
CH 8501265 3/9/2021 3/9/2021 FE 84919 E 4037
FE 84920 1/8/2021 3/9/2021 FE 84920 T 235
CH 8501265 3/9/2021 3/9/2021 FE 84920 E 4037
FE 84921 1/8/2021 3/9/2021 FE 84921 T 236
CH 8501265 3/9/2021 3/9/2021 FE 84921 E 4037
FE 84922 1/8/2021 3/9/2021 FE 84922 T 237
CH 8501265 3/9/2021 3/9/2021 FE 84922 E 4037
FE 85212 1/20/2021 3/21/2021 FE 85212 T 929
CH 8501340 3/24/2021 3/24/2021 FE 85212 E 4548
FE 85213 1/20/2021 3/21/2021 FE 85213 T 928
CH 8501340 3/24/2021 3/24/2021 FE 85213 E 4548
FE 85528 1/28/2021 3/29/2021 FE 85528 T 1214
CH 8501377 3/31/2021 3/31/2021 FE 85528 E 4918
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CH 8507413 12/24/2021 12/24/2021 FE 92492 E 23588
FE 92493 10/15/2021 12/14/2021 FE 92493 T 20498
CH 8507413 12/24/2021 12/24/2021 FE 92493 E 23588
FE 92494 10/15/2021 12/14/2021 FE 92494 T 18757
CH 8507413 12/24/2021 12/24/2021 FE 92494 E 23588
FE 92495 10/15/2021 12/14/2021 FE 92495 T 20289
CH 8507413 12/24/2021 12/24/2021 FE 92495 E 23588
FE 92496 10/15/2021 12/14/2021 FE 92496 T 18756
CH 8507413 12/24/2021 12/24/2021 FE 92496 E 23588
FE 92584 10/20/2021 12/19/2021 FE 92584 T 19005
CH 8507451 12/31/2021 12/31/2021 FE 92584 E 23872
FE 92585 10/20/2021 12/19/2021 FE 92585 T 20473
CH 8507451 12/31/2021 12/31/2021 FE 92585 E 23872
FE 92587 10/20/2021 12/19/2021 FE 92587 T 20602
CH 8507451 12/31/2021 12/31/2021 FE 92587 E 23872
FE 92589 10/20/2021 12/19/2021 FE 92589 T 20472
CH 8507451 12/31/2021 12/31/2021 FE 92589 E 23872
FE 92774 10/25/2021 12/24/2021 FE 92774 T 20371
CH 8507451 12/31/2021 12/31/2021 FE 92774 E 23872
FE 92775 10/25/2021 12/24/2021 FE 92775 T 20286
CH 8507451 12/31/2021 12/31/2021 FE 92775 E 23872
FE 92777 10/25/2021 12/24/2021 FE 92777 T 20285
CH 8507451 12/31/2021 12/31/2021 FE 92777 E 23872
FE 92795 10/25/2021 12/24/2021 FE 92795 T 20510
CH 8507451 12/31/2021 12/31/2021 FE 92795 E 23872
FE 92797 10/25/2021 12/24/2021 FE 92797 T 20509
CH 8507451 12/31/2021 12/31/2021 FE 92797 E 23872
FE 92798 10/25/2021 12/24/2021 FE 92798 T 19245
CH 8507451 12/31/2021 12/31/2021 FE 92798 E 23872
FE 92864 10/27/2021 12/26/2021 FE 92864 T 20177
CH 8507470 12/31/2021 12/31/2021 FE 92864 E 23900
FE 92919 10/28/2021 12/27/2021 FE 92919 T 20231
CH 8507470 12/31/2021 12/31/2021 FE 92919 E 23900
FE 92920 10/28/2021 12/27/2021 FE 92920 T 20232
CH 8507470 12/31/2021 12/31/2021 FE 92920 E 23900
FE 92922 10/28/2021 12/27/2021 FE 92922 T 20233
CH 8507470 12/31/2021 12/31/2021 FE 92922 E 23900
FE 93024 10/29/2021 12/28/2021 FE 93024 T 20204
CH 8507470 12/31/2021 12/31/2021 FE 93024 E 23900
FE 93025 10/29/2021 12/28/2021 FE 93025 T 20205
CH 8507470 12/31/2021 12/31/2021 FE 93025 E 23900
FE 93371 11/11/2021 1/10/2022 FE 93371 T 21134
FE 93372 11/11/2021 1/10/2022 FE 93372 T 21015
FE 93373 11/11/2021 1/10/2022 FE 93373 T 21168
FE 93374 11/11/2021 1/10/2022 FE 93374 T 21018
FE 93444 11/15/2021 1/14/2022 FE 93444 T 21474
FE 93445 11/15/2021 1/14/2022 FE 93445 T 21100
FE 93446 11/15/2021 1/14/2022 FE 93446 T 21101
FE 93447 11/15/2021 1/14/2022 FE 93447 T 21475
FE 93448 11/15/2021 1/14/2022 FE 93448 T 21476
FE 93449 11/15/2021 1/14/2022 FE 93449 T 22029
FE 93450 11/15/2021 1/14/2022 FE 93450 T 21886
FE 93827 11/24/2021 1/23/2022 FE 93827 T 21401
FE 93828 11/24/2021 1/23/2022 FE 93828 T 21403
FE 93829 11/24/2021 1/23/2022 FE 93829 T 21407
FE 93969 11/29/2021 1/28/2022 FE 93969 T 21982
FE 93970 11/29/2021 1/28/2022 FE 93970 T 21981
FE 94077 11/30/2021 1/29/2022 FE 94077 T 22032
FE 94078 11/30/2021 1/29/2022 FE 94078 T 21903
FE 94079 11/30/2021 1/29/2022 FE 94079 T 21904
FE 94080 11/30/2021 1/29/2022 FE 94080 T 21905
FE 94168 12/2/2021 1/31/2022 FE 94168 T 23339
FE 94316 12/9/2021 2/7/2022 FE 94316 T 23215
FE 94317 12/9/2021 2/7/2022 FE 94317 T 23216
FE 94508 12/15/2021 2/13/2022 FE 94508 T 23428
FE 94509 12/15/2021 2/13/2022 FE 94509 T 23429
FE 94786 12/23/2021 2/21/2022 FE 94786 T 23928
FE 94839 12/27/2021 2/25/2022 FE 94839 T 24038

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GALVANIZADORA Y METALES S.A


======================================================================================================
Código: 96565580 Nombre: COMPAÑÍA DE LEASING TATTERSALL S. A.
Dirección: AV. AMERICO VESPUCIO 1373 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 851326 3/15/2018 4/14/2018 FE 851326 I 0
AJ 8497856 10/4/2018 10/4/2018 FE 851326 I 0
TE 1503 3/31/2018 3/31/2018 FE 851326 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMPAÑÍA DE LEASING TATTERSALL S. A.


======================================================================================================
Código: 96565580-8 Nombre: COMPAÑÍA DE LEASING TATTERSALL S. A.
Dirección: AV. AMERICO VESPUCIO 1373 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1043541 1/26/2021 2/25/2021 FE 1043541 T 2541
CH 8501217 2/23/2021 2/23/2021 FE 1043541 E 2562
FE 1076506 12/20/2021 1/19/2022 FE 1076506 T 23980

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMPAÑÍA DE LEASING TATTERSALL S. A.


======================================================================================================
Código: 96567010-6 Nombre: POLITEC S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 327761 8/7/2020 8/7/2020 FE 327761 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL POLITEC S.A.


======================================================================================================
Código: 96567690-2 Nombre: MADERAS ANIHUE LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 42747 4/3/2019 4/3/2019 FE 42747 I 0
FE 43179 4/24/2019 4/24/2019 FE 43179 I 0
FE 43841 5/24/2019 5/24/2019 FE 43841 I 0
FE 44179 6/7/2019 6/7/2019 FE 44179 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MADERAS ANIHUE LTDA


======================================================================================================
Código: 96573590-9 Nombre: COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 323177 8/31/2021 8/31/2021 FE 323177 T 17156
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 323177 T 18869
FE 323178 8/31/2021 8/31/2021 FE 323178 T 17156
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 323178 T 18869
FE 323252 8/31/2021 8/31/2021 FE 323252 T 17156
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 323252 T 18869
FE 325421 10/1/2021 10/1/2021 FE 325421 T 19097
FE 331561 12/18/2021 12/18/2021 FE 331561 T 23970

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A.


======================================================================================================
Código: 96592740-9 Nombre: SCHNEIDER ELECTRIC CHILE S. A.
Dirección: AV. PRESIDENTE E. FREI MONTALVA 6001 - 31 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 363146 3/26/2021 5/25/2021 FE 363146 T 5255
CH 8501484 5/31/2021 5/31/2021 FE 363146 E 8476
FE 383761 8/30/2021 10/29/2021 FE 383761 T 15268
CH 8502219 10/25/2021 10/25/2021 FE 383761 E 18679
FE 389807 10/14/2021 12/13/2021 FE 389807 T 18998
CH 8507426 12/24/2021 12/24/2021 FE 389807 E 23601
FE 391498 10/26/2021 12/25/2021 FE 391498 T 20324
CH 8507479 12/31/2021 12/31/2021 FE 391498 E 23913

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SCHNEIDER ELECTRIC CHILE S. A.


======================================================================================================
Código: 96593450-2 Nombre: NAVIMAG FERRIES S.A.
Dirección: AVDA. DIEGO PORTALES 2000, Depto. 22 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 85877 1/17/2021 2/16/2021 FE 85877 T 855
TE 29012021 1/29/2021 1/29/2021 FE 85877 T 980

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL NAVIMAG FERRIES S.A.
======================================================================================================
Código: 96595810-K Nombre: UNDERFIRE S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 9241 3/25/2021 4/24/2021 FE 9241 T 5252
TE 23032021 3/23/2021 3/23/2021 FE 9241 E 4490
FE 10151 8/26/2021 9/25/2021 FE 10151 T 14905
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 10151 T 18869

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL UNDERFIRE S.A.


======================================================================================================
Código: 96595950-5 Nombre: CASINOS CHILE LTDA.
Dirección: AV. DEL PARQUE N°4928, OF.326 CIUDAD EMPRESARIAL Comuna:13107Huechuraba
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 9451 6/1/2021 6/1/2021 FE 9451 T 9487
TE 1062021 6/1/2021 6/1/2021 FE 9451 E 9506
TE 2062021 6/2/2021 6/2/2021 FE 9451 E 9513
FE 9478 6/24/2021 6/24/2021 FE 9478 T 10754
TE 9062021 6/9/2021 6/9/2021 FE 9478 E 9580
TE 17062021 6/17/2021 6/17/2021 FE 9478 E 9764
FE 9531 7/9/2021 7/9/2021 FE 9531 T 11983
NE 1275 9/21/2021 9/21/2021 FE 9531 T 17489

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CASINOS CHILE LTDA.


======================================================================================================
Código: 96618540-6 Nombre: ALVI S.A.
Dirección: CERRO EL PLOMO 5680 P 11 LAS CONDES-SANTIAGO Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 24010931 9/15/2021 9/15/2021 FE 24010931 T 16600
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 24010931 I 16842
FE 24314714 11/28/2021 11/28/2021 FE 24314714 T 22138

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ALVI S.A.


======================================================================================================
Código: 96636820-9 Nombre: MECANICA INDUSTRIAL MARIA JULIA MATURANA SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 63647 11/30/2020 12/30/2020 FE 63647 I 0
CH 8501060 1/22/2021 1/22/2021 FE 63647 E 605
FE 63728 12/31/2020 3/1/2021 FE 63728 I 0
CH 8501091 1/28/2021 1/28/2021 FE 63728 E 900
FE 63729 11/25/2020 6/24/2021 FE 63729 T 10112
CH 8501571 6/23/2021 6/23/2021 FE 63729 E 10066
FE 64182 12/23/2020 1/30/2021 FE 64182 I 0
CH 8501163 2/16/2021 2/16/2021 FE 64182 E 2258
FE 64183 12/23/2020 1/30/2021 FE 64183 I 0
CH 8501163 2/16/2021 2/16/2021 FE 64183 E 2258
FE 64184 12/23/2020 1/30/2021 FE 64184 I 0
CH 8501163 2/16/2021 2/16/2021 FE 64184 E 2258
FE 64185 12/23/2020 1/30/2021 FE 64185 I 0
CH 8501163 2/16/2021 2/16/2021 FE 64185 E 2258
FE 64186 12/23/2020 1/30/2021 FE 64186 I 0
CH 8501163 2/16/2021 2/16/2021 FE 64186 E 2258
FE 64805 1/13/2021 3/14/2021 FE 64805 T 529
CH 8501304 3/17/2021 3/17/2021 FE 64805 E 4264
FE 64838 1/14/2021 3/15/2021 FE 64838 T 518
CH 8501304 3/17/2021 3/17/2021 FE 64838 E 4264
FE 65229 2/2/2021 4/3/2021 FE 65229 T 2583
CH 4710 4/7/2021 4/7/2021 FE 65229 E 6030
FE 65230 2/2/2021 4/3/2021 FE 65230 T 2730
CH 4710 4/7/2021 4/7/2021 FE 65230 E 6030
FE 66157 3/15/2021 5/14/2021 FE 66157 T 5301
CH 8501412 5/12/2021 5/12/2021 FE 66157 E 7802
FE 66351 3/24/2021 5/23/2021 FE 66351 T 5299
CH 8501480 5/31/2021 5/31/2021 FE 66351 E 8471
FE 66352 3/24/2021 5/23/2021 FE 66352 T 5298
CH 8501480 5/31/2021 5/31/2021 FE 66352 E 8471
FE 66424 3/29/2021 5/28/2021 FE 66424 T 5300
CH 8501480 5/31/2021 5/31/2021 FE 66424 E 8471
FE 66663 4/7/2021 6/6/2021 FE 66663 T 6113
CH 8501571 6/23/2021 6/23/2021 FE 66663 E 10066
FE 66719 4/12/2021 6/11/2021 FE 66719 T 6357
CH 8501571 6/23/2021 6/23/2021 FE 66719 E 10066
FE 66720 4/12/2021 6/11/2021 FE 66720 T 6358
CH 8501571 6/23/2021 6/23/2021 FE 66720 E 10066
FE 68617 7/2/2021 8/31/2021 FE 68617 T 11843
CH 8501935 9/9/2021 9/9/2021 FE 68617 E 15971
FE 69193 7/29/2021 9/27/2021 FE 69193 E 14713
CH 8502057 10/1/2021 10/1/2021 FE 69193 E 17886
FE 69194 7/29/2021 9/27/2021 FE 69194 T 14714
CH 8502057 10/1/2021 10/1/2021 FE 69194 E 17886
FE 69242 7/29/2021 9/27/2021 FE 69242 T 14714
CH 8502057 10/1/2021 10/1/2021 FE 69242 E 17886
FE 69953 9/3/2021 11/2/2021 FE 69953 T 16299
CH 8502276 11/10/2021 11/10/2021 FE 69953 E 20554
FE 70477 9/27/2021 11/26/2021 FE 70477 T 16942
CH 8502362 12/2/2021 12/2/2021 FE 70477 E 22745
FE 71601 11/16/2021 1/15/2022 FE 71601 T 21344

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MECANICA INDUSTRIAL MARIA JULIA MATURANA SPA


======================================================================================================
Código: 96654180-6 Nombre: Cia de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S A
Dirección: Av. El Bosque Sur 130, piso 6 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 795766 10/23/2019 10/23/2019 FE 795766 I 0
FE 803656 11/30/2019 11/30/2019 FE 803656 I 0
FE 810391 12/31/2019 12/31/2019 FE 810391 I 0
FE 816851 1/23/2020 1/23/2020 FE 816851 I 0
FE 823913 2/29/2020 2/29/2020 FE 823913 I 0
FE 830467 3/26/2020 3/26/2020 FE 830467 I 0
FE 836818 4/26/2020 4/26/2020 FE 836818 I 0
FE 843305 5/27/2020 5/27/2020 FE 843305 I 0
FE 849521 6/25/2020 6/25/2020 FE 849521 I 0
FE 855742 7/25/2020 7/25/2020 FE 855742 I 0
FE 862648 9/30/2020 11/29/2020 FE 862648 I 0
FE 868639 10/31/2020 10/31/2020 FE 868639 I 0
FE 874382 10/31/2020 12/30/2020 FE 874382 I 0
FE 881270 12/31/2020 3/1/2021 FE 881270 I 0
FE 886726 12/31/2020 1/30/2021 FE 886726 I 0
FE 893330 1/26/2021 1/26/2021 FE 893330 T 1292
FE 899665 2/26/2021 2/26/2021 FE 899665 T 4606
FE 906649 3/31/2021 3/31/2021 FE 906649 T 6471
FE 913244 4/30/2021 4/30/2021 FE 913244 T 8451
FE 920179 5/31/2021 5/31/2021 FE 920179 T 9495
FE 927150 6/30/2021 6/30/2021 FE 927150 T 11987
FE 934466 7/27/2021 7/27/2021 FE 934466 T 12523
FE 942381 8/27/2021 8/27/2021 FE 942381 T 15491
FE 950209 9/24/2021 9/24/2021 FE 950209 T 17534
FE 959267 10/29/2021 10/29/2021 FE 959267 T 21153
FE 977749 12/27/2021 12/27/2021 FE 977749 T 23687

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL Cia de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S A


======================================================================================================
Código: 96655060-0 Nombre: ANDECORP SPA
Dirección: SENADOR JAIME GUZMÃN 141 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 17311 9/30/2018 10/31/2018 FE 17311 I 0
FE 22573 5/29/2019 6/28/2019 FE 22573 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ANDECORP SPA


======================================================================================================
Código: 96655860-1 Nombre: FACTORING SECURITY S. A.
Dirección: AV. APOQUINDO 3150 PISO 9 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 353957 11/25/2021 11/25/2021 FE 353957 T 21563

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL FACTORING SECURITY S. A.


======================================================================================================
Código: 96656480-6 Nombre: ROENSA S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 12212 4/30/2021 5/30/2021 FE 12212 T 8766

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ROENSA S.A.


======================================================================================================
Código: 96670840-9 Nombre: DIMERC S.A.
Dirección: ALBERTO PEPPER 1784 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 8910279 1/31/2020 1/31/2021 FE 8910279 T 1271
FE 8910294 1/31/2020 1/31/2020 FE 8910294 T 1271
FE 9415595 12/31/2020 3/1/2021 FE 9415595 I 0
FE 9455229 12/28/2020 1/30/2021 FE 9455229 I 0
CH 8500969 1/8/2021 1/8/2021 FE 9455229 E 66

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 1831773 12/31/2020 3/1/2021 NE 1831773 I 0
NE 1833028 12/31/2020 3/1/2021 NE 1833028 I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DIMERC S.A.


======================================================================================================
Código: 96682630-4 Nombre: CLAS INGENERIA ELECTRICA E INVERSIONES S. A.
Dirección: AV. EINSTEIN 1153 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 106439 9/30/2020 11/30/2020 FE 106439 I 0
TE 2411 11/27/2020 11/27/2020 FE 106439 I 0
TE 19102020 10/19/2020 10/19/2020 FE 106439 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 7000 10/31/2020 10/31/2020 NE 7000 I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CLAS INGENERIA ELECTRICA E INVERSIONES S. A.


======================================================================================================
Código: 96687010-9 Nombre: DISTRIBUIDORA LIMATCO S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 280471 5/14/2020 5/14/2020 FE 280471 I 0
TE 22072020 7/22/2020 7/22/2020 FE 280471 I 0
FE 321677 9/22/2021 9/22/2021 FE 321677 T 16448
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 321677 E 21068

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DISTRIBUIDORA LIMATCO S.A.


======================================================================================================
Código: 96692430-6 Nombre: INSTRUMENTACION ELECTRONICA LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 75784 4/13/2021 5/13/2021 FE 75784 T 6300
CH 8501411 5/12/2021 5/12/2021 FE 75784 E 7801
FE 79774 9/22/2021 10/22/2021 FE 79774 T 16845
CH 8502182 10/20/2021 10/20/2021 FE 79774 E 18486
FE 80516 10/22/2021 11/22/2021 FE 80516 T 18995
CH 8502346 11/25/2021 11/25/2021 FE 80516 E 21325

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INSTRUMENTACION ELECTRONICA LTDA


======================================================================================================
Código: 96711590-8 Nombre: MANANTIAL S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3956971 5/31/2019 6/30/2019 FE 3956971 I 0
FE 4017162 7/31/2019 9/2/2019 FE 4017162 I 0
FE 4548055 12/31/2020 1/30/2021 FE 4548055 T 1251
TE 8022021 2/8/2021 2/8/2021 FE 4548055 E 2067
FE 4548600 12/31/2020 1/30/2021 FE 4548600 T 1251
TE 8022021 2/8/2021 2/8/2021 FE 4548600 E 2067
FE 4581196 1/31/2021 2/22/2021 FE 4581196 T 2066
TE 24022021 2/24/2021 2/24/2021 FE 4581196 E 2670
FE 4581753 1/31/2021 2/22/2021 FE 4581753 T 2066
TE 15022021 2/15/2021 2/15/2021 FE 4581753 T 2322
FE 4606373 2/28/2021 3/22/2021 FE 4606373 T 4500
TE 24032021 3/24/2021 3/24/2021 FE 4606373 E 4521
FE 4607210 2/28/2021 3/22/2021 FE 4607210 T 4005
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 4607210 T 5362
FE 4632309 3/31/2021 4/20/2021 FE 4632309 T 6816
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 4632309 E 6861
FE 4633229 3/31/2021 4/30/2021 FE 4633229 T 6929
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 4633229 T 8184
FE 4656602 4/30/2021 5/30/2021 FE 4656602 T 8522
TE 10082021 8/10/2021 8/10/2021 FE 4656602 E 13928
FE 4657673 4/30/2021 5/30/2021 FE 4657673 T 8522
FE 4681471 5/31/2021 6/21/2021 FE 4681471 T 9994
TE 10082021 8/10/2021 8/10/2021 FE 4681471 E 13928
FE 4682136 5/31/2021 6/21/2021 FE 4682136 T 9994
FE 4744116 6/30/2021 7/30/2021 FE 4744116 T 13156
TE 1092021 9/1/2021 9/1/2021 FE 4744116 E 15866
FE 4766865 7/31/2021 8/30/2021 FE 4766865 T 14180
FE 4790783 8/31/2021 9/30/2021 FE 4790783 T 16839
TE 15112021 11/15/2021 11/15/2021 FE 4790783 E 20787
FE 4791834 8/31/2021 9/20/2021 FE 4791834 T 17445
FE 4815157 9/30/2021 10/30/2021 FE 4815157 T 19093
TE 15112021 11/15/2021 11/15/2021 FE 4815157 E 20787
FE 4816442 9/30/2021 10/30/2021 FE 4816442 T 19093
FE 4840332 10/31/2021 11/30/2021 FE 4840332 T 19235
TE 15112021 11/15/2021 11/15/2021 FE 4840332 E 20787
FE 4841700 10/31/2021 11/30/2021 FE 4841700 T 19235
TE 15112021 11/15/2021 11/15/2021 FE 4841700 E 20787
FE 4859310 9/30/2021 10/30/2021 FE 4859310 T 19093
TE 15112021 11/15/2021 11/15/2021 FE 4859310 E 20787
FE 4862447 10/31/2021 11/30/2021 FE 4862447 T 19235
TE 15112021 11/15/2021 11/15/2021 FE 4862447 E 20787
FE 4884486 11/30/2021 12/30/2021 FE 4884486 T 23975
TE 3012022 1/3/2022 1/3/2022 FE 4884486 E 8
FE 4902233 11/30/2021 12/30/2021 FE 4902233 T 23975
TE 3012022 1/3/2022 1/3/2022 FE 4902233 E 8
FE 4903018 11/30/2021 12/30/2021 FE 4903018 T 23975
TE 3012022 1/3/2022 1/3/2022 FE 4903018 E 8

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL MANANTIAL S.A.
======================================================================================================
Código: 96719620-7 Nombre: ADT SECURITY SERVICES S. A.
Dirección: ALFREDO BARROS ERRAZURIZ 1973 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 9175354 12/1/2017 12/1/2017 FE 9175354 I 0
FE 9218974 1/1/2018 1/16/2018 FE 9218974 I 0
FE 9391201 5/1/2018 5/1/2018 FE 9391201 I 0
FE 9517618 8/1/2018 8/16/2018 FE 9517618 I 0
FE 9534151 8/21/2018 9/20/2018 FE 9534151 I 0
FE 9559761 9/1/2018 9/16/2018 FE 9559761 I 0
FE 9596886 10/1/2018 10/1/2018 FE 9596886 I 0
FE 9639915 11/1/2018 11/1/2018 FE 9639915 I 0
FE 9678887 12/1/2018 12/31/2018 FE 9678887 I 0
FE 9717552 1/1/2019 1/1/2019 FE 9717552 I 0
FE 9756319 2/1/2019 2/15/2019 FE 9756319 I 0
FE 9793051 3/1/2019 3/1/2019 FE 9793051 I 0
FE 9905008 6/1/2019 6/1/2019 FE 9905008 I 0
FE 9977479 8/1/2019 8/16/2019 FE 9977479 I 0
FE 10047154 10/1/2019 10/16/2019 FE 10047154 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ADT SECURITY SERVICES S. A.


======================================================================================================
Código: 96755110-4 Nombre: TRANSWORLD IMPORT AND EXPORT LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 17101 1/24/2020 3/24/2020 FE 17101 I 0
CH 4177 1/24/2020 1/24/2020 FE 17101 I 0
FE 17742 3/13/2020 5/12/2020 FE 17742 I 0
CH 4259 3/13/2020 3/13/2020 FE 17742 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TRANSWORLD IMPORT AND EXPORT LTDA


======================================================================================================
Código: 96756430-3 Nombre: CHILEXPRESS S.A.
Dirección: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 7888618 2/12/2019 2/12/2019 FE 7888618 I 0
FE 8077028 5/27/2019 5/27/2019 FE 8077028 I 0
FE 8729410 3/19/2020 3/19/2020 FE 8729410 I 0
FE 8923153 7/6/2020 7/6/2020 FE 8923153 I 0
FE 8931492 7/13/2020 7/13/2020 FE 8931492 I 0
FE 8988324 7/30/2020 7/30/2020 FE 8988324 I 0
FE 9364824 1/4/2021 1/4/2021 FE 9364824 T 456
TE 21012021 1/21/2021 1/21/2021 FE 9364824 E 502
FE 9399729 2/17/2021 2/17/2021 FE 9399729 T 2343
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 9399729 T 10482
FE 9435127 2/1/2021 2/16/2021 FE 9435127 T 2347
TE 24022021 2/24/2021 2/24/2021 FE 9435127 E 2671
FE 9459235 3/1/2021 3/16/2021 FE 9459235 T 4500
TE 23032021 3/23/2021 3/23/2021 FE 9459235 E 4519
FE 9484351 4/1/2021 4/16/2021 FE 9484351 T 6102
TE 14042021 4/14/2021 4/14/2021 FE 9484351 E 6156
FE 9510472 5/3/2021 5/18/2021 FE 9510472 T 8566
TE 25062021 6/25/2021 6/25/2021 FE 9510472 E 10137
FE 9960307 6/25/2021 6/25/2021 FE 9960307 T 10733
FE 9967780 7/5/2021 7/5/2021 FE 9967780 T 12590
FE 9976828 7/13/2021 7/13/2021 FE 9976828 T 11983
TE 31072021 7/31/2021 7/31/2021 FE 9976828 T 13182
FE 10001483 3/30/2021 3/30/2021 FE 10001483 T 6471
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 10001483 T 7242
FE 10064353 9/15/2021 9/24/2021 FE 10064353 T 16622
FE 10089644 6/1/2021 6/16/2021 FE 10089644 T 9495
TE 25062021 6/25/2021 6/25/2021 FE 10089644 E 10137
FE 10102531 9/24/2021 9/24/2021 FE 10102531 T 17094
FE 10122743 10/5/2021 10/5/2021 FE 10122743 T 19181
FE 10128161 10/7/2021 10/7/2021 FE 10128161 T 19110
FE 10142330 7/1/2021 7/16/2021 FE 10142330 T 12147
TE 22072021 7/22/2021 7/22/2021 FE 10142330 E 12160
FE 10162996 10/13/2021 10/13/2021 FE 10162996 T 18837
FE 10168053 10/18/2021 10/18/2021 FE 10168053 T 19015
FE 10184355 11/2/2021 11/2/2021 FE 10184355 T 22125
FE 10208656 11/26/2021 11/26/2021 FE 10208656 T 22136
FE 10257642 8/2/2021 8/17/2021 FE 10257642 T 14210
TE 18082021 8/18/2021 8/18/2021 FE 10257642 E 14212
FE 10319693 9/1/2021 9/16/2021 FE 10319693 T 17271
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 10319693 E 18536
FE 10362455 10/1/2021 10/16/2021 FE 10362455 T 18537
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 10362455 E 18536
FE 10392065 11/2/2021 11/17/2021 FE 10392065 T 20805
TE 16112021 11/16/2021 11/16/2021 FE 10392065 E 20813
FE 10406368 12/1/2021 12/16/2021 FE 10406368 T 22989

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 299205 10/9/2019 10/9/2019 NE 299205 I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CHILEXPRESS S.A.


======================================================================================================
Código: 96781490-3 Nombre: ALTIMET S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
CH FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
CH 8497858 10/4/2018 10/4/2018 FE 73218 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 1625 2/9/2018 2/9/2018 NE 1625 I 0
NE 1626 2/9/2018 2/9/2018 NE 1626 I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ALTIMET S.A


======================================================================================================
Código: 96792430 Nombre: SODIMAC S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 108281504 1/11/2021 1/11/2021 FE 108281504 T 1010
TE 1 5/31/2021 5/31/2021 FE 108281504 T 8596
FE 108667583 1/6/2021 1/6/2021 FE 108667583 T 1251
TE 1 5/31/2021 5/31/2021 FE 108667583 T 8596
FE 108855355 1/26/2021 1/26/2021 FE 108855355 T 1160
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 108855355 T 1317
FE 108921328 1/23/2021 1/23/2021 FE 108921328 T 1289
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 108921328 T 1365
FE 108988316 1/13/2021 1/13/2021 FE 108988316 T 1014
TE 1 5/31/2021 5/31/2021 FE 108988316 T 8596
FE 109023289 1/27/2021 1/27/2021 FE 109023289 T 936
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 109023289 T 2315
FE 109092383 1/25/2021 1/25/2021 FE 109092383 T 860
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 109092383 T 2315
FE 109225030 1/23/2021 1/23/2021 FE 109225030 T 860
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 109225030 T 3162
FE 109268623 1/20/2021 1/20/2021 FE 109268623 T 971
TE 1 5/31/2021 5/31/2021 FE 109268623 T 8596
FE 109301890 5/10/2021 5/10/2021 FE 109301890 T 8234
TE 26052021 5/26/2021 5/26/2021 FE 109301890 T 8236
FE 109334619 1/22/2021 1/22/2021 FE 109334619 T 1310
TE 1 5/31/2021 5/31/2021 FE 109334619 T 8596
FE 109337663 1/27/2021 1/27/2021 FE 109337663 T 1313
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 109337663 T 2315
FE 109554452 2/25/2021 2/25/2021 FE 109554452 T 3154
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 109554452 T 3277
FE 109558060 2/22/2021 2/22/2021 FE 109558060 T 3154
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 109558060 T 3220
FE 109594384 2/20/2021 2/20/2021 FE 109594384 T 2495
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 109594384 T 5194
FE 109673377 2/13/2021 2/13/2021 FE 109673377 T 2232
TE 25022021 2/25/2021 2/25/2021 FE 109673377 T 2757
FE 109712377 2/12/2021 2/12/2021 FE 109712377 T 2232
TE 25022021 2/25/2021 2/25/2021 FE 109712377 T 2759
FE 109712378 2/12/2021 2/12/2021 FE 109712378 T 2232
TE 25022021 2/25/2021 2/25/2021 FE 109712378 T 2759
FE 109727845 2/19/2021 2/19/2021 FE 109727845 T 2490
TE 23042021 4/23/2021 4/23/2021 FE 109727845 E 6588
FE 109963778 3/19/2021 3/19/2021 FE 109963778 T 4498
TE 29032021 3/29/2021 3/29/2021 FE 109963778 T 4743
FE 110226230 3/18/2021 3/18/2021 FE 110226230 T 4496
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 110226230 T 6399
FE 110322553 3/24/2021 3/24/2021 FE 110322553 T 4676
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 110322553 T 5150
FE 110322554 3/24/2021 3/24/2021 FE 110322554 T 4739
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 110322554 T 5150
FE 110322555 3/24/2021 3/24/2021 FE 110322555 T 4676
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 110322555 T 5150
FE 110388750 3/18/2021 3/18/2021 FE 110388750 T 4841
TE 23042021 4/23/2021 4/23/2021 FE 110388750 E 6588
FE 110396584 3/26/2021 3/26/2021 FE 110396584 T 4739
TE 20042021 4/20/2021 4/20/2021 FE 110396584 T 6399
FE 110400703 3/20/2021 3/20/2021 FE 110400703 T 4499
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 110400703 T 7280
FE 110429866 3/23/2021 4/22/2021 FE 110429866 T 4575
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 110429866 T 6820
FE 110429867 3/23/2021 3/23/2021 FE 110429867 E 4830
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 110429867 T 6820
FE 110429868 3/23/2021 3/23/2021 FE 110429868 E 4830
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 110429868 T 6820
FE 110445206 3/25/2021 3/25/2021 FE 110445206 T 4677
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 110445206 T 5150
FE 110511902 4/9/2021 4/9/2021 FE 110511902 T 6101
TE 23062021 6/23/2021 6/23/2021 FE 110511902 E 10006
FE 110622156 5/4/2021 5/4/2021 FE 110622156 T 7037
TE 26052021 5/26/2021 5/26/2021 FE 110622156 T 8232
FE 110879320 4/21/2021 4/21/2021 FE 110879320 T 6560
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 110879320 T 8198
FE 110879321 4/21/2021 4/21/2021 FE 110879321 T 6560
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 110879321 T 8198
FE 111123255 5/13/2021 5/13/2021 FE 111123255 T 8234
TE 26052021 5/26/2021 5/26/2021 FE 111123255 T 8236
FE 111230016 6/3/2021 6/3/2021 FE 111230016 T 9998
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 111230016 T 18869
FE 111310994 7/2/2021 7/2/2021 FE 111310994 T 12115
TE 21072021 7/21/2021 7/21/2021 FE 111310994 T 12123
FE 111326410 5/20/2021 5/20/2021 FE 111326410 T 8605
TE 26072021 7/26/2021 7/26/2021 FE 111326410 T 12447
FE 111339443 5/20/2021 5/20/2021 FE 111339443 T 8600
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 111339443 T 8947
FE 111356498 6/3/2021 6/3/2021 FE 111356498 T 9997
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 111356498 T 18869
FE 111429046 5/31/2021 5/31/2021 FE 111429046 T 9002
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 111429046 T 9015
FE 111549390 6/7/2021 6/7/2021 FE 111549390 T 10100
FE 111605811 6/29/2021 6/29/2021 FE 111605811 T 10961
TE 21072021 7/21/2021 7/21/2021 FE 111605811 E 12113
FE 111664008 6/11/2021 6/11/2021 FE 111664008 T 10964
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 111664008 T 10997
FE 111664193 6/7/2021 6/7/2021 FE 111664193 T 10969
FE 111675203 6/3/2021 6/3/2021 FE 111675203 T 10972
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FE 114237528 10/10/2021 10/10/2021 FE 114237528 T 19099
FE 114257233 11/10/2021 11/10/2021 FE 114257233 T 22163
FE 114283555 10/14/2021 10/14/2021 FE 114283555 T 18455
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 114283555 T 19204
FE 114300027 10/15/2021 10/15/2021 FE 114300027 T 19207
FE 114300028 10/15/2021 10/15/2021 FE 114300028 T 19207
FE 114300029 10/15/2021 10/15/2021 FE 114300029 T 19220
FE 114340414 11/4/2021 11/4/2021 FE 114340414 T 20799
TE 16122021 12/16/2021 12/16/2021 FE 114340414 T 23188
FE 114368098 11/7/2021 11/7/2021 FE 114368098 T 20791
TE 16122021 12/16/2021 12/16/2021 FE 114368098 T 23188
FE 114368148 11/15/2021 11/15/2021 FE 114368148 T 20839
TE 16122021 12/16/2021 12/16/2021 FE 114368148 T 23188
FE 114371488 10/21/2021 10/21/2021 FE 114371488 T 18745
TE 28102021 10/28/2021 10/28/2021 FE 114371488 T 18860
FE 114371814 11/5/2021 11/5/2021 FE 114371814 T 20586
TE 9112021 11/9/2021 11/9/2021 FE 114371814 T 20436
FE 114384775 10/21/2021 10/21/2021 FE 114384775 T 18628
FE 114384776 10/21/2021 10/21/2021 FE 114384776 T 18628
FE 114441878 10/19/2021 10/19/2021 FE 114441878 T 18633
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 114441878 T 19143
FE 114448391 11/12/2021 11/12/2021 FE 114448391 T 21949
FE 114456812 11/24/2021 11/24/2021 FE 114456812 T 21278
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 114456812 T 22020
FE 114461642 11/14/2021 11/14/2021 FE 114461642 T 21949
TE 16122021 12/16/2021 12/16/2021 FE 114461642 T 23181
FE 114486422 10/28/2021 10/28/2021 FE 114486422 T 19224
FE 114500453 11/22/2021 11/22/2021 FE 114500453 T 21568
FE 114525440 11/3/2021 11/3/2021 FE 114525440 T 20799
TE 16122021 12/16/2021 12/16/2021 FE 114525440 T 23188
FE 114562858 11/16/2021 11/16/2021 FE 114562858 T 20927
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 114562858 T 21162
FE 114643967 11/9/2021 11/9/2021 FE 114643967 T 20968
TE 19112021 11/19/2021 11/19/2021 FE 114643967 T 20973
FE 114806924 11/17/2021 11/17/2021 FE 114806924 T 21099
TE 16122021 12/16/2021 12/16/2021 FE 114806924 T 23188
FE 114808447 11/16/2021 11/16/2021 FE 114808447 T 21647
FE 114825267 11/12/2021 11/12/2021 FE 114825267 T 20927
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 114825267 T 21162
FE 114865363 11/19/2021 11/19/2021 FE 114865363 T 21570
FE 114920333 11/26/2021 11/26/2021 FE 114920333 T 21647
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 114920333 T 22020
FE 114940634 11/23/2021 11/23/2021 FE 114940634 T 21184
FE 114992552 11/16/2021 11/16/2021 FE 114992552 T 21945
FE 114992638 11/17/2021 11/17/2021 FE 114992638 T 21873
FE 115006293 11/15/2021 11/15/2021 FE 115006293 T 21112
FE 115052573 11/18/2021 11/18/2021 FE 115052573 T 21108
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 115052573 T 23497
FE 115054107 11/22/2021 11/22/2021 FE 115054107 T 21568
FE 115059814 12/1/2021 12/1/2021 FE 115059814 T 22901
TE 9122021 12/9/2021 12/9/2021 FE 115059814 T 22907
FE 115078725 11/24/2021 11/24/2021 FE 115078725 T 21648
TE 16122021 12/16/2021 12/16/2021 FE 115078725 T 23188
FE 115090343 12/9/2021 12/9/2021 FE 115090343 T 22988
FE 115100113 11/23/2021 11/23/2021 FE 115100113 T 21282
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 115100113 T 23497
FE 115131634 12/2/2021 12/2/2021 FE 115131634 T 22901
TE 9122021 12/9/2021 12/9/2021 FE 115131634 T 22907
FE 115131747 12/10/2021 12/10/2021 FE 115131747 T 22988
TE 16122021 12/16/2021 12/16/2021 FE 115131747 T 23145
FE 115289842 11/29/2021 11/29/2021 FE 115289842 T 22139
FE 115318872 12/3/2021 12/3/2021 FE 115318872 T 23963
FE 115322708 12/17/2021 12/17/2021 FE 115322708 T 23673
FE 115335203 12/7/2021 12/7/2021 FE 115335203 T 23142
TE 16122021 12/16/2021 12/16/2021 FE 115335203 T 23143
FE 115344499 12/6/2021 12/6/2021 FE 115344499 T 23142
TE 16122021 12/16/2021 12/16/2021 FE 115344499 T 23156
FE 115359638 12/7/2021 12/7/2021 FE 115359638 T 23486
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 115359638 T 23488
FE 115427589 12/9/2021 12/9/2021 FE 115427589 T 23183
TE 16122021 12/16/2021 12/16/2021 FE 115427589 T 23182
FE 115439818 12/10/2021 12/10/2021 FE 115439818 T 23147
TE 16122021 12/16/2021 12/16/2021 FE 115439818 T 23164
FE 115443229 12/22/2021 12/22/2021 FE 115443229 T 23477
FE 115489150 12/15/2021 12/15/2021 FE 115489150 T 23490
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 115489150 T 23491
FE 115492159 12/16/2021 12/16/2021 FE 115492159 T 23673
FE 115648252 12/20/2021 12/20/2021 FE 115648252 T 23617
FE 115707877 12/22/2021 12/22/2021 FE 115707877 T 23474

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 47827128 1/23/2021 1/23/2021 NE 47827128 T 936
NE 49309443 7/5/2021 7/5/2021 NE 49309443 T 13069
NE 50463630 10/28/2021 10/28/2021 NE 50463630 T 19215

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SODIMAC S.A


======================================================================================================
Código: 96792430-K Nombre: SODIMAC S.A
Dirección: AV. EDUARDO FREI MONTALVA 3092 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 92527292 8/14/2018 8/14/2018 FE 92527292 I 0
TE 25092018 9/25/2018 9/25/2018 FE 92527292 I 0
FE 97297475 5/9/2019 5/9/2019 FE 97297475 I 0
AJ 3105 5/31/2020 5/31/2020 FE 97297475 I 0
FE 97358435 5/15/2019 5/15/2019 FE 97358435 I 0
FE 97740683 5/29/2019 5/29/2019 FE 97740683 I 0
FE 97808498 4/25/2019 4/25/2019 FE 97808498 I 0
FE 97950168 6/7/2019 6/7/2019 FE 97950168 I 0
TE 3006 6/30/2019 6/30/2019 FE 97950168 I 0
FE 98265892 5/19/2019 5/19/2019 FE 98265892 I 0
FE 98608004 6/3/2019 6/3/2019 FE 98608004 I 0
TE 23072019 7/23/2019 7/23/2019 FE 98608004 I 0
FE 98700328 6/6/2019 6/6/2019 FE 98700328 I 0
FE 98714535 6/11/2019 6/11/2019 FE 98714535 I 0
FE 98817896 6/15/2019 6/15/2019 FE 98817896 I 0
FE 98820561 6/14/2019 6/14/2019 FE 98820561 I 0
FE 98909443 6/17/2019 6/17/2019 FE 98909443 I 0
FE 98909467 6/17/2019 6/17/2019 FE 98909467 I 0
FE 98944668 6/18/2019 6/18/2019 FE 98944668 I 0
FE 98951826 6/20/2019 6/20/2019 FE 98951826 I 0
FE 98951910 6/21/2019 6/21/2019 FE 98951910 I 0
FE 99021895 6/27/2019 6/27/2019 FE 99021895 I 0
FE 9021895 6/27/2019 6/27/2019 FE 99021895 I 0
TE 3006 6/30/2019 6/30/2019 FE 99021895 I 0
FE 99084083 6/27/2019 6/27/2019 FE 99084083 I 0
FE 99252848 7/5/2019 7/5/2019 FE 99252848 I 0
FE 99271042 7/9/2019 7/9/2019 FE 99271042 I 0
FE 99450694 7/17/2019 7/17/2019 FE 99450694 I 0
FE 99602002 7/31/2019 7/31/2019 FE 99602002 I 0
FE 99995177 8/16/2019 8/16/2019 FE 99995177 I 0
TE 26092019 9/26/2019 9/26/2019 FE 99995177 I 0
FE 100073325 8/16/2019 8/16/2019 FE 100073325 I 0
TE 26092019 9/26/2019 9/26/2019 FE 100073325 I 0
FE 100202740 8/26/2019 8/26/2019 FE 100202740 I 0
TE 26092019 9/26/2019 9/26/2019 FE 100202740 I 0
FE 100209089 8/23/2019 8/23/2019 FE 100209089 I 0
FE 100248755 8/26/2019 8/26/2019 FE 100248755 I 0
TE 26092019 9/26/2019 9/26/2019 FE 100248755 I 0
FE 100658736 9/17/2019 9/17/2019 FE 100658736 I 0
TE 25102019 10/25/2019 10/25/2019 FE 100658736 I 0
FE 100751064 10/6/2019 10/6/2019 FE 100751064 I 0
TE 26112019 11/26/2019 11/26/2019 FE 100751064 I 0
FE 100862547 10/2/2019 10/2/2019 FE 100862547 I 0
FE 100870075 11/3/2019 11/3/2019 FE 100870075 I 0
TE 30122019 12/30/2019 12/30/2019 FE 100870075 I 0
FE 100943522 10/30/2019 10/30/2019 FE 100943522 I 0
TE 26112019 11/26/2019 11/26/2019 FE 100943522 I 0
FE 100943564 11/1/2019 11/1/2019 FE 100943564 I 0
TE 30122019 12/30/2019 12/30/2019 FE 100943564 I 0
FE 100980853 10/4/2019 10/4/2019 FE 100980853 I 0
TE 26112019 11/26/2019 11/26/2019 FE 100980853 I 0
FE 101193330 11/15/2019 11/15/2019 FE 101193330 I 0
TE 30122019 12/30/2019 12/30/2019 FE 101193330 I 0
FE 101326384 12/27/2019 1/26/2020 FE 101326384 I 0
CH 8499628 2/17/2020 2/17/2020 FE 101326384 I 0
FE 101326583 12/27/2019 1/26/2020 FE 101326583 I 0
CH 8499628 2/17/2020 2/17/2020 FE 101326583 I 0
FE 101418438 11/7/2019 11/7/2019 FE 101418438 I 0
TE 30122019 12/30/2019 12/30/2019 FE 101418438 I 0
FE 101449964 11/14/2019 11/14/2019 FE 101449964 I 0
TE 30122019 12/30/2019 12/30/2019 FE 101449964 I 0
FE 101487492 11/10/2019 11/10/2019 FE 101487492 I 0
TE 30122019 12/30/2019 12/30/2019 FE 101487492 I 0
FE 101696476 12/4/2019 12/4/2019 FE 101696476 I 0
TE 20012020 1/20/2020 1/20/2020 FE 101696476 I 0
FE 101720892 11/19/2019 11/19/2019 FE 101720892 I 0
TE 30122019 12/30/2019 12/30/2019 FE 101720892 I 0
FE 101721144 11/18/2019 11/18/2019 FE 101721144 I 0
TE 30122019 12/30/2019 12/30/2019 FE 101721144 I 0
FE 102034040 12/7/2019 12/7/2019 FE 102034040 I 0
FE 102065766 12/5/2019 12/5/2019 FE 102065766 I 0
TE 20012020 1/20/2020 1/20/2020 FE 102065766 I 0
FE 102065903 12/9/2019 12/9/2019 FE 102065903 I 0
TE 20012020 1/20/2020 1/20/2020 FE 102065903 I 0
FE 102136046 12/13/2019 12/13/2019 FE 102136046 I 0
FE 102205878 12/11/2019 12/11/2019 FE 102205878 I 0
TE 20012020 1/20/2020 1/20/2020 FE 102205878 I 0
FE 103310469 2/7/2020 2/7/2020 FE 103310469 I 0
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FE 114780297 11/15/2021 12/15/2021 FE 114780297 T 21256
CH 4556604 12/16/2021 12/16/2021 FE 114780297 E 23177
FE 114780335 11/18/2021 12/18/2021 FE 114780335 T 21532
CH 4556604 12/16/2021 12/16/2021 FE 114780335 E 23177
FE 114992685 12/16/2021 1/15/2022 FE 114992685 T 23665
FE 114992687 12/16/2021 1/15/2022 FE 114992687 T 23664
FE 114992688 12/16/2021 1/15/2022 FE 114992688 T 23663
FE 114992690 12/16/2021 1/15/2022 FE 114992690 T 23662
FE 115171426 11/27/2021 11/27/2021 FE 115171426 T 22136
FE 115171621 12/3/2021 12/3/2021 FE 115171621 T 23963
FE 115359437 12/23/2021 1/22/2022 FE 115359437 T 24050
FE 115359438 12/23/2021 1/22/2022 FE 115359438 T 24051
FE 115359439 12/23/2021 1/22/2022 FE 115359439 T 24052
FE 115646767 12/29/2021 12/29/2021 FE 115646767 T 23734

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 38617646 11/7/2017 11/7/2017 NE 38617646 I 0
NE 38910369 12/11/2017 12/31/2017 NE 38910369 I 0
NE 40653852 7/24/2018 7/24/2018 NE 40653852 I 0
NE 40678670 7/28/2018 7/28/2018 NE 40678670 I 0
NE 40682634 7/29/2018 7/29/2018 NE 40682634 I 0
AJ 2204 4/22/2019 4/22/2019 NE 40682634 I 0
NE 40682635 7/29/2018 7/29/2018 NE 40682635 I 0
NE 42227130 2/13/2019 2/13/2019 NE 42227130 I 0
NE 42287680 2/20/2019 2/20/2019 NE 42287680 I 0
NE 42287697 2/20/2019 2/20/2019 NE 42287697 I 0
NE 43880752 8/23/2019 8/23/2019 NE 43880752 I 0
NE 43981335 9/5/2019 9/5/2019 NE 43981335 I 0
NE 44151352 10/3/2019 10/3/2019 NE 44151352 I 0
NE 44454137 11/25/2019 11/25/2019 NE 44454137 I 0
NE 44842598 1/18/2020 1/18/2020 NE 44842598 I 0
NE 47043079 10/31/2020 10/31/2020 NE 47043079 I 0
NE 48507673 3/18/2021 3/18/2021 NE 48507673 T 4841
TE 911 11/9/2021 11/9/2021 NE 48507673 T 20429
TE 48507673 11/9/2021 11/9/2021 NE 48507673 T 20429

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SODIMAC S.A


======================================================================================================
Código: 96799250-K Nombre: CLARO CHILE S. A.
Dirección: AV. EL CONDOR 820 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 12990662 9/22/2021 10/13/2021 FE 12990662 T 17026
TE 29102021 10/29/2021 10/29/2021 FE 12990662 E 18902
FE 13089284 10/22/2021 11/13/2021 FE 13089284 T 19135
TE 16112021 11/16/2021 11/16/2021 FE 13089284 E 20810
FE 13129466 11/22/2021 12/13/2021 FE 13129466 T 21717
TE 22122021 12/22/2021 12/22/2021 FE 13129466 E 23405

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CLARO CHILE S. A.


======================================================================================================
Código: 96800570-7 Nombre: ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A
Dirección: SANTA ROSA 76 PISO 8 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 22326165 5/2/2020 5/19/2020 FE 22326165 I 0
NE 3219871 7/2/2020 7/2/2020 FE 22326165 I 0
FE 22462928 6/1/2020 6/18/2020 FE 22462928 I 0
NE 3219872 7/2/2020 7/2/2020 FE 22462928 I 0
FE 22599444 7/2/2020 7/2/2020 FE 22599444 I 0
FE 22736361 8/31/2020 10/31/2020 FE 22736361 I 0
FE 22873542 9/30/2020 11/30/2020 FE 22873542 I 0
FE 23010557 10/28/2020 10/28/2020 FE 23010557 I 0
FE 23125543 10/31/2020 12/30/2020 FE 23125543 I 0
FE 23147172 11/19/2020 1/18/2021 FE 23147172 I 0
FE 23285338 12/31/2020 3/1/2021 FE 23285338 I 0
FE 23424891 1/4/2021 1/20/2021 FE 23424891 T 1251
FE 23424909 1/4/2021 1/20/2021 FE 23424909 T 1251
TE 26022021 2/26/2021 2/26/2021 FE 23424909 E 2836
FE 23563941 2/1/2021 2/17/2021 FE 23563941 T 3071
FE 23563959 2/1/2021 2/23/2021 FE 23563959 T 2600
TE 26022021 2/26/2021 2/26/2021 FE 23563959 E 2836
FE 23702376 3/2/2021 3/17/2021 FE 23702376 T 4943
FE 23702394 3/2/2021 3/18/2021 FE 23702394 T 4136
TE 17032021 3/17/2021 3/17/2021 FE 23702394 E 4262
FE 23832885 4/1/2021 4/19/2021 FE 23832885 T 6949
FE 23832903 4/1/2021 4/19/2021 FE 23832903 T 6563
TE 22042021 4/22/2021 4/22/2021 FE 23832903 E 6564
FE 23978815 5/3/2021 5/18/2021 FE 23978815 T 8567
FE 23978833 5/3/2021 5/20/2021 FE 23978833 T 8061
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 23978833 E 8068
FE 24119552 6/1/2021 6/16/2021 FE 24119552 T 9496
FE 24119570 6/1/2021 6/16/2021 FE 24119570 T 9496
TE 25062021 6/25/2021 6/25/2021 FE 24119570 E 10138
FE 24260900 7/1/2021 7/1/2021 FE 24260900 T 12434
NE 4589219 7/30/2021 7/30/2021 FE 24260900 T 15468
FE 24260918 7/1/2021 7/19/2021 FE 24260918 T 12156
TE 22072021 7/22/2021 7/22/2021 FE 24260918 E 12158
FE 24403504 8/2/2021 8/17/2021 FE 24403504 T 15446
FE 24403522 8/2/2021 8/17/2021 FE 24403522 T 14200
TE 18082021 8/18/2021 8/18/2021 FE 24403522 E 14198
FE 24545785 9/25/2021 9/30/2021 FE 24545785 T 16969
NE 4758161 9/24/2021 9/24/2021 FE 24545785 T 17079
FE 24548723 9/13/2021 9/29/2021 FE 24548723 T 16969
NE 4760956 9/13/2021 9/13/2021 FE 24548723 T 17079
FE 24553355 9/13/2021 9/29/2021 FE 24553355 T 16568
TE 18102021 10/18/2021 10/18/2021 FE 24553355 E 18403
FE 24556427 9/14/2021 9/30/2021 FE 24556427 T 16568
NE 4766238 9/18/2021 9/30/2021 FE 24556427 T 19210
FE 24573732 9/19/2021 10/4/2021 FE 24573732 T 17079
NE 4766025 9/18/2021 10/4/2021 FE 24573732 T 19210
FE 24575609 9/19/2021 10/4/2021 FE 24575609 T 17079
FE 24683716 10/19/2021 11/4/2021 FE 24683716 T 19089
TE 4112021 11/4/2021 11/4/2021 FE 24683716 E 20379
FE 24688268 10/19/2021 11/4/2021 FE 24688268 T 19227
FE 24818477 11/11/2021 11/30/2021 FE 24818477 T 21667
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 24818477 E 22752
FE 24819827 11/11/2021 11/30/2021 FE 24819827 T 21950
FE 24846931 11/17/2021 11/17/2021 FE 24846931 T 21873
FE 24946319 12/6/2021 12/28/2021 FE 24946319 T 23682
TE 29122021 12/29/2021 12/29/2021 FE 24946319 E 23686

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 3219870 7/2/2020 7/2/2020 NE 3219870 I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A


======================================================================================================
Código: 96803460-K Nombre: SHERWIN WILLIAMS CHILE S,A.
Dirección: LA DIVISA 689 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1209263 1/25/2019 1/31/2019 FE 1209263 I 0
FE 1209282 1/26/2019 1/31/2019 FE 1209282 I 0
FE 1209285 1/28/2019 1/28/2019 FE 1209285 I 0
FE 1209291 1/29/2019 1/31/2019 FE 1209291 I 0
FE 1209330 2/1/2019 2/1/2019 FE 1209330 I 0
FE 1209347 2/4/2019 2/4/2019 FE 1209347 I 0
FE 1250318 2/12/2019 2/12/2019 FE 1250318 I 0
FE 1250363 2/15/2019 2/15/2019 FE 1250363 I 0
FE 1250424 2/22/2019 2/22/2019 FE 1250424 I 0
FE 1250523 3/4/2019 3/4/2019 FE 1250523 I 0
FE 1345765 6/4/2019 6/4/2019 FE 1345765 I 0
FE 1345766 6/4/2019 6/4/2019 FE 1345766 I 0
FE 1349053 6/18/2019 6/18/2019 FE 1349053 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SHERWIN WILLIAMS CHILE S,A.


======================================================================================================
Código: 96806110 Nombre: DARTEL S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2699078 10/3/2019 1/6/2020 FE 2699078 I 0
TE 2699078 11/26/2019 11/26/2019 FE 2699078 I 0
FE 2720856 11/15/2019 11/15/2019 FE 2720856 I 0
FE 2734025 12/6/2019 12/6/2019 FE 2734025 I 0
FE 2750055 1/9/2020 1/9/2020 FE 2750055 I 0
TE 502 2/5/2020 2/5/2020 FE 2750055 I 0
FE 2897441 12/31/2020 3/1/2021 FE 2897441 I 0
FE 2937170 2/24/2021 2/24/2021 FE 2937170 T 3302
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 2937170 T 3230
FE 2973685 5/10/2021 5/10/2021 FE 2973685 T 8770
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 2973685 T 9013
FE 2974521 5/11/2021 5/11/2021 FE 2974521 T 8805
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 2974521 T 9013
FE 2977663 5/18/2021 5/18/2021 FE 2977663 T 8655
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 2977663 T 9013
FE 2978717 5/19/2021 5/19/2021 FE 2978717 T 8623
FE 3008290 7/20/2021 7/20/2021 FE 3008290 T 12143
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 3008290 T 15123
FE 3022305 8/16/2021 8/16/2021 FE 3022305 T 14885
TE 31082021 8/31/2021 8/31/2021 FE 3022305 T 15047
FE 3025505 8/20/2021 8/20/2021 FE 3025505 T 14427
FE 3026361 8/23/2021 8/23/2021 FE 3026361 T 14446
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 3026361 T 17162
FE 3029353 8/27/2021 8/27/2021 FE 3029353 T 15490
FE 3037038 9/10/2021 9/10/2021 FE 3037038 T 17443
NE 1366457 9/10/2021 9/10/2021 FE 3037038 T 17499
FE 3037134 9/10/2021 9/10/2021 FE 3037134 T 17443
FE 3038444 9/14/2021 9/14/2021 FE 3038444 T 17211
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 3038444 T 17228
FE 3041255 9/21/2021 9/21/2021 FE 3041255 T 16631
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 3041255 T 19196
FE 3047770 10/1/2021 10/1/2021 FE 3047770 T 19094
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 3047770 T 19196
FE 3049946 10/6/2021 10/6/2021 FE 3049946 T 18841
TE 30122021 12/30/2021 12/30/2021 FE 3049946 T 23775
FE 3053624 10/14/2021 10/14/2021 FE 3053624 T 18411
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 3053624 E 21067
FE 3065979 11/9/2021 11/9/2021 FE 3065979 T 21870
NE 1369036 11/9/2021 11/9/2021 FE 3065979 T 21870
FE 3071105 11/19/2021 11/19/2021 FE 3071105 T 21139
FE 3072043 11/22/2021 11/22/2021 FE 3072043 T 21575
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 3072043 T 22039
FE 3074375 11/25/2021 11/25/2021 FE 3074375 T 21563
TE 3074375 12/23/2021 12/23/2021 FE 3074375 T 23497
FE 3081896 12/10/2021 12/10/2021 FE 3081896 T 23147
TE 16122021 12/16/2021 12/16/2021 FE 3081896 T 23156
FE 3085124 12/16/2021 12/16/2021 FE 3085124 T 23494
TE 23122021 12/23/2021 12/23/2021 FE 3085124 T 23495
FE 3085797 12/17/2021 12/17/2021 FE 3085797 T 23674
FE 3085924 12/17/2021 12/17/2021 FE 3085924 T 23674

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DARTEL S.A.


======================================================================================================
Código: 96806110-0 Nombre: DARTEL S.A
Dirección: AV. MATTA 326 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2871187 10/29/2020 12/29/2020 FE 2871187 I 0
CH 8501124 2/8/2021 2/8/2021 FE 2871187 E 2080
FE 2874007 10/29/2020 12/29/2020 FE 2874007 I 0
CH 8501150 2/16/2021 2/16/2021 FE 2874007 E 2242
FE 2874008 10/31/2020 12/31/2020 FE 2874008 I 0
CH 8501150 2/16/2021 2/16/2021 FE 2874008 E 2242
FE 2874010 10/31/2020 12/30/2020 FE 2874010 I 0
CH 8501150 2/16/2021 2/16/2021 FE 2874010 E 2242
FE 2875106 10/31/2020 12/31/2020 FE 2875106 I 0
CH 8501150 2/16/2021 2/16/2021 FE 2875106 E 2242
FE 2876595 10/31/2020 12/31/2020 FE 2876595 I 0
CH 8501194 2/23/2021 2/23/2021 FE 2876595 E 2567
FE 2876597 10/31/2020 12/30/2020 FE 2876597 I 0
CH 8501194 2/23/2021 2/23/2021 FE 2876597 E 2567
FE 2876599 10/31/2020 12/30/2020 FE 2876599 I 0
CH 8501194 2/23/2021 2/23/2021 FE 2876599 E 2567
FE 2876601 10/31/2020 12/31/2020 FE 2876601 I 0
CH 8501194 2/23/2021 2/23/2021 FE 2876601 E 2567
FE 2876604 10/31/2020 12/31/2020 FE 2876604 I 0
CH 8501194 2/23/2021 2/23/2021 FE 2876604 E 2567
FE 2876605 10/31/2020 12/31/2020 FE 2876605 I 0
CH 8501194 2/23/2021 2/23/2021 FE 2876605 E 2567
FE 2876613 10/31/2020 12/30/2020 FE 2876613 I 0
CH 8501194 2/23/2021 2/23/2021 FE 2876613 E 2567
FE 2876614 10/31/2020 12/30/2020 FE 2876614 I 0
CH 8501194 2/23/2021 2/23/2021 FE 2876614 E 2567
FE 2876617 10/31/2020 12/31/2020 FE 2876617 I 0
CH 8501194 2/23/2021 2/23/2021 FE 2876617 E 2567
FE 2877152 10/31/2020 12/30/2020 FE 2877152 I 0
CH 8501194 2/23/2021 2/23/2021 FE 2877152 E 2567
FE 2877185 10/31/2020 12/31/2020 FE 2877185 I 0
CH 8501194 2/23/2021 2/23/2021 FE 2877185 E 2567
FE 2877186 10/31/2020 12/31/2020 FE 2877186 I 0
CH 8501194 2/23/2021 2/23/2021 FE 2877186 E 2567
FE 2877199 10/31/2020 12/30/2020 FE 2877199 I 0
CH 8501194 2/23/2021 2/23/2021 FE 2877199 E 2567
FE 2877280 10/31/2020 12/31/2020 FE 2877280 I 0
CH 8501194 2/23/2021 2/23/2021 FE 2877280 E 2567
FE 2877281 10/31/2020 12/30/2020 FE 2877281 I 0
CH 8501194 2/23/2021 2/23/2021 FE 2877281 E 2567
FE 2879282 10/31/2020 12/30/2020 FE 2879282 I 0
CH 8501194 2/23/2021 2/23/2021 FE 2879282 E 2567
FE 2879284 10/31/2020 12/31/2020 FE 2879284 I 0
CH 8501194 2/23/2021 2/23/2021 FE 2879284 E 2567
FE 2879286 10/31/2020 12/30/2020 FE 2879286 I 0
CH 8501194 2/23/2021 2/23/2021 FE 2879286 E 2567
FE 2879288 10/31/2020 12/31/2020 FE 2879288 I 0
CH 8501194 2/23/2021 2/23/2021 FE 2879288 E 2567
FE 2879294 10/31/2020 12/31/2020 FE 2879294 I 0
CH 8501194 2/23/2021 2/23/2021 FE 2879294 E 2567
FE 2879297 10/31/2020 12/31/2020 FE 2879297 I 0
CH 8501194 2/23/2021 2/23/2021 FE 2879297 E 2567
FE 2879300 10/31/2020 12/31/2020 FE 2879300 I 0
CH 8501194 2/23/2021 2/23/2021 FE 2879300 E 2567
FE 2879306 10/31/2020 12/31/2020 FE 2879306 I 0
CH 8501194 2/23/2021 2/23/2021 FE 2879306 E 2567
FE 2879307 10/31/2020 12/30/2020 FE 2879307 I 0
CH 8501194 2/23/2021 2/23/2021 FE 2879307 E 2567
FE 2880183 10/31/2020 12/31/2020 FE 2880183 I 0
CH 8501236 3/2/2021 3/2/2021 FE 2880183 E 3931
FE 2880184 10/31/2020 12/30/2020 FE 2880184 I 0
CH 8501236 3/2/2021 3/2/2021 FE 2880184 E 3931
NE 1353034 11/30/2020 11/30/2020 FE 2880184 I 0
FE 2880185 10/31/2020 12/31/2020 FE 2880185 I 0
CH 8501236 3/2/2021 3/2/2021 FE 2880185 E 3931
NE 1353039 11/30/2020 12/30/2020 FE 2880185 I 0
FE 2880188 10/31/2020 12/31/2020 FE 2880188 I 0
CH 8501236 3/2/2021 3/2/2021 FE 2880188 E 3931
FE 2880189 10/30/2020 10/30/2020 FE 2880189 I 0
CH 8501236 3/2/2021 3/2/2021 FE 2880189 E 3931
NE 1353041 11/30/2020 11/30/2020 FE 2880189 I 0
FE 2880194 10/31/2020 12/31/2020 FE 2880194 I 0
CH 8501236 3/2/2021 3/2/2021 FE 2880194 E 3931
NE 1353037 11/30/2020 11/30/2020 FE 2880194 I 0
FE 2880197 10/31/2020 12/30/2020 FE 2880197 I 0
CH 8501236 3/2/2021 3/2/2021 FE 2880197 E 3931
NE 1353036 11/30/2020 11/30/2020 FE 2880197 I 0
FE 2880200 10/31/2020 12/31/2020 FE 2880200 I 0
CH 8501236 3/2/2021 3/2/2021 FE 2880200 E 3931
NE 1353033 11/30/2020 11/30/2020 FE 2880200 I 0
FE 2882041 11/16/2020 1/15/2021 FE 2882041 I 0
CH 8501236 3/2/2021 3/2/2021 FE 2882041 E 3931
FE 2882549 11/16/2020 1/15/2021 FE 2882549 I 0
CH 8501236 3/2/2021 3/2/2021 FE 2882549 E 3931
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CH 8501236 3/2/2021 3/2/2021 FE 2882550 E 3931
FE 2882569 11/17/2020 1/16/2021 FE 2882569 I 0
CH 8501236 3/2/2021 3/2/2021 FE 2882569 E 3931
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CH 8501260 3/9/2021 3/9/2021 FE 2883988 E 4032
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CH 8501260 3/9/2021 3/9/2021 FE 2883992 E 4032
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CH 8501260 3/9/2021 3/9/2021 FE 2883994 E 4032
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CH 8501260 3/9/2021 3/9/2021 FE 2883996 E 4032
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CH 8501260 3/9/2021 3/9/2021 FE 2886261 E 4032
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CH 8501260 3/9/2021 3/9/2021 FE 2886265 E 4032
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CH 8501260 3/9/2021 3/9/2021 FE 2886275 E 4032
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CH 8501260 3/9/2021 3/9/2021 FE 2886282 E 4032
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CH 8501260 3/9/2021 3/9/2021 FE 2886284 E 4032
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CH 8501260 3/9/2021 3/9/2021 FE 2886475 E 4032
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CH 8501260 3/9/2021 3/9/2021 FE 2886478 E 4032
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CH 8501260 3/9/2021 3/9/2021 FE 2886482 E 4032
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CH 8501260 3/9/2021 3/9/2021 FE 2886655 E 4032
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CH 8501260 3/9/2021 3/9/2021 FE 2886660 E 4032
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CH 8501260 3/9/2021 3/9/2021 FE 2886661 E 4032
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FE 2888965 11/30/2020 12/30/2020 FE 2888965 I 0
CH 8501291 3/17/2021 3/17/2021 FE 2888965 E 4250
FE 2888966 11/30/2020 12/30/2020 FE 2888966 I 0
CH 8501291 3/17/2021 3/17/2021 FE 2888966 E 4250
FE 2888969 11/30/2020 12/30/2020 FE 2888969 I 0
CH 8501291 3/17/2021 3/17/2021 FE 2888969 E 4250
FE 2888973 11/30/2020 12/30/2020 FE 2888973 I 0
CH 8501291 3/17/2021 3/17/2021 FE 2888973 E 4250
FE 2888975 11/30/2020 12/30/2020 FE 2888975 I 0
CH 8501291 3/17/2021 3/17/2021 FE 2888975 E 4250
FE 2888977 11/30/2020 12/30/2020 FE 2888977 I 0
CH 8501291 3/17/2021 3/17/2021 FE 2888977 E 4250
FE 2888979 11/30/2020 12/30/2020 FE 2888979 I 0
CH 8501291 3/17/2021 3/17/2021 FE 2888979 E 4250
FE 2891294 11/30/2020 12/30/2020 FE 2891294 I 0
CH 8501336 3/24/2021 3/24/2021 FE 2891294 E 4542
FE 2891295 11/30/2020 12/30/2020 FE 2891295 I 0
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CH 8501563 6/23/2021 6/23/2021 FE 2929480 E 10058
FE 2929481 2/8/2021 6/8/2021 FE 2929481 T 2916
CH 8501563 6/23/2021 6/23/2021 FE 2929481 E 10058
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CH 8501563 6/23/2021 6/23/2021 FE 2929543 E 10058
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CH 8501563 6/23/2021 6/23/2021 FE 2929546 E 10058
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FE 3029144 8/26/2021 12/24/2021 FE 3029144 T 15264
CH 8507448 12/31/2021 12/31/2021 FE 3029144 E 23866
FE 3029338 8/27/2021 12/25/2021 FE 3029338 T 15179
CH 8507448 12/31/2021 12/31/2021 FE 3029338 E 23866
FE 3030104 8/30/2021 12/28/2021 FE 3030104 T 17090
CH 8507448 12/31/2021 12/31/2021 FE 3030104 E 23866
FE 3030127 8/30/2021 12/28/2021 FE 3030127 T 15194
CH 8507448 12/31/2021 12/31/2021 FE 3030127 E 23866
FE 3031272 8/31/2021 12/29/2021 FE 3031272 T 15400
CH 8507448 12/31/2021 12/31/2021 FE 3031272 E 23866
FE 3031384 8/31/2021 12/29/2021 FE 3031384 T 15401
CH 8507448 12/31/2021 12/31/2021 FE 3031384 E 23866
FE 3031385 8/31/2021 12/29/2021 FE 3031385 T 15402
CH 8507448 12/31/2021 12/31/2021 FE 3031385 E 23866
FE 3031508 8/31/2021 12/29/2021 FE 3031508 T 15504
CH 8507448 12/31/2021 12/31/2021 FE 3031508 E 23866
FE 3031509 8/31/2021 12/29/2021 FE 3031509 T 15294
CH 8507448 12/31/2021 12/31/2021 FE 3031509 E 23866
FE 3031510 8/31/2021 12/29/2021 FE 3031510 T 15403
CH 8507448 12/31/2021 12/31/2021 FE 3031510 E 23866
FE 3031511 8/31/2021 12/29/2021 FE 3031511 T 15404
CH 8507448 12/31/2021 12/31/2021 FE 3031511 E 23866
FE 3031520 8/31/2021 12/29/2021 FE 3031520 T 15405
CH 8507448 12/31/2021 12/31/2021 FE 3031520 E 23866
FE 3033697 9/3/2021 1/1/2022 FE 3033697 T 16738
FE 3033699 9/3/2021 1/1/2022 FE 3033699 T 17424
FE 3033702 9/3/2021 1/1/2022 FE 3033702 T 16745
FE 3033704 9/3/2021 1/1/2022 FE 3033704 T 17045
FE 3034430 9/6/2021 1/4/2022 FE 3034430 T 16437
FE 3035384 9/8/2021 1/6/2022 FE 3035384 T 16596
NE 1367466 10/5/2021 1/6/2022 FE 3035384 T 19210
FE 3035388 9/8/2021 1/6/2022 FE 3035388 T 16597
FE 3037670 9/13/2021 1/11/2022 FE 3037670 T 16998
FE 3037678 9/13/2021 1/11/2022 FE 3037678 T 16999
FE 3039289 9/15/2021 1/13/2022 FE 3039289 T 17416
FE 3039293 9/15/2021 1/13/2022 FE 3039293 T 17189
FE 3039298 9/15/2021 1/13/2022 FE 3039298 T 17023
FE 3039302 9/15/2021 1/13/2022 FE 3039302 T 17188
FE 3039305 9/15/2021 1/13/2022 FE 3039305 T 17415
FE 3039307 9/15/2021 1/13/2022 FE 3039307 T 17021
FE 3039623 9/15/2021 1/13/2022 FE 3039623 T 17020
FE 3039626 9/15/2021 1/13/2022 FE 3039626 T 17019
FE 3040924 9/21/2021 1/19/2022 FE 3040924 T 16714
FE 3040925 9/21/2021 1/19/2022 FE 3040925 T 16715
FE 3041717 9/22/2021 1/20/2022 FE 3041717 T 17949
FE 3041720 9/22/2021 1/20/2022 FE 3041720 T 17949
FE 3043084 9/24/2021 1/22/2022 FE 3043084 T 17331
FE 3045119 9/28/2021 1/26/2022 FE 3045119 T 17360
FE 3045303 9/28/2021 1/26/2022 FE 3045303 T 17256
FE 3045304 9/28/2021 1/26/2022 FE 3045304 T 17140
FE 3045305 9/28/2021 1/26/2022 FE 3045305 T 17257
FE 3045307 9/28/2021 1/26/2022 FE 3045307 T 17258
FE 3045396 9/28/2021 1/26/2022 FE 3045396 T 17129
FE 3045398 9/28/2021 1/26/2022 FE 3045398 T 17130
FE 3045402 9/28/2021 1/26/2022 FE 3045402 T 17131
FE 3046615 9/30/2021 1/28/2022 FE 3046615 T 17438
FE 3047247 9/30/2021 1/28/2022 FE 3047247 T 17336
FE 3047523 10/1/2021 1/29/2022 FE 3047523 T 18392
FE 3048763 10/5/2021 2/2/2022 FE 3048763 T 18332
FE 3049198 10/5/2021 2/2/2022 FE 3049198 T 18775
FE 3049202 10/5/2021 2/2/2022 FE 3049202 T 18776
FE 3049204 10/5/2021 2/2/2022 FE 3049204 T 20494
FE 3049205 10/5/2021 2/2/2022 FE 3049205 T 18774
FE 3050824 10/7/2021 2/4/2022 FE 3050824 T 20668
FE 3051059 10/8/2021 2/5/2022 FE 3051059 T 18360
FE 3051063 10/8/2021 2/5/2022 FE 3051063 T 18361
FE 3053195 10/14/2021 2/11/2022 FE 3053195 T 18584
FE 3053198 10/14/2021 2/11/2022 FE 3053198 T 18585
FE 3055104 10/18/2021 2/15/2022 FE 3055104 T 18763
FE 3055106 10/18/2021 2/15/2022 FE 3055106 T 18764
FE 3055954 10/19/2021 2/16/2022 FE 3055954 T 18808
FE 3055956 10/19/2021 2/16/2022 FE 3055956 T 20508
FE 3055958 10/19/2021 2/16/2022 FE 3055958 T 18814
FE 3055959 10/19/2021 2/16/2022 FE 3055959 T 18815
FE 3055962 10/19/2021 2/16/2022 FE 3055962 T 20613
NE 1370540 11/29/2021 2/16/2022 FE 3055962 T 22121
FE 3055963 10/19/2021 2/16/2022 FE 3055963 T 20619
FE 3057139 10/21/2021 2/18/2022 FE 3057139 T 20292
FE 3057758 10/21/2021 2/18/2022 FE 3057758 T 19063
FE 3058610 10/25/2021 2/22/2022 FE 3058610 T 20492
FE 3058612 10/25/2021 2/22/2022 FE 3058612 T 19011
FE 3058696 10/25/2021 2/22/2022 FE 3058696 T 20370
FE 3058709 10/25/2021 2/22/2022 FE 3058709 T 19012
FE 3058713 10/25/2021 2/22/2022 FE 3058713 T 20149
FE 3058718 10/25/2021 2/22/2022 FE 3058718 T 20281
FE 3058797 10/25/2021 2/22/2022 FE 3058797 T 20282
FE 3058805 10/25/2021 2/22/2022 FE 3058805 T 20283
FE 3058810 10/25/2021 2/22/2022 FE 3058810 T 20284
FE 3060202 10/26/2021 2/23/2022 FE 3060202 T 20160
FE 3060203 10/26/2021 2/23/2022 FE 3060203 T 20161
FE 3060204 10/26/2021 2/23/2022 FE 3060204 T 20162
FE 3060708 10/27/2021 2/24/2022 FE 3060708 T 20495
FE 3062114 10/29/2021 2/26/2022 FE 3062114 T 20189
FE 3062115 10/29/2021 2/26/2022 FE 3062115 T 20190
FE 3062117 10/29/2021 2/26/2022 FE 3062117 T 20191
FE 3062119 10/29/2021 2/26/2022 FE 3062119 T 20192
FE 3062660 11/2/2021 3/2/2022 FE 3062660 T 20863
FE 3064485 11/5/2021 3/5/2022 FE 3064485 T 21800
FE 3071541 11/19/2021 3/19/2022 FE 3071541 T 21681
FE 3072448 11/22/2021 3/22/2022 FE 3072448 T 21549
FE 3073300 11/23/2021 3/23/2022 FE 3073300 T 21621
FE 3073301 11/23/2021 3/23/2022 FE 3073301 T 22049
FE 3073302 11/23/2021 3/23/2022 FE 3073302 T 21628
FE 3073335 11/23/2021 3/23/2022 FE 3073335 T 21994
FE 3073336 11/23/2021 3/23/2022 FE 3073336 T 21376
FE 3073370 11/23/2021 3/23/2022 FE 3073370 T 21377
FE 3073371 11/23/2021 3/23/2022 FE 3073371 T 21378
FE 3073372 11/23/2021 3/23/2022 FE 3073372 T 21379
FE 3073373 11/23/2021 3/23/2022 FE 3073373 T 21380
FE 3073374 11/23/2021 3/23/2022 FE 3073374 T 21629
FE 3073375 11/23/2021 3/23/2022 FE 3073375 T 21375
FE 3074110 11/24/2021 3/24/2022 FE 3074110 T 21418
FE 3074235 11/24/2021 3/24/2022 FE 3074235 T 21419
FE 3074236 11/24/2021 3/24/2022 FE 3074236 T 21989
FE 3074237 11/24/2021 3/24/2022 FE 3074237 T 22047
FE 3074238 11/24/2021 3/24/2022 FE 3074238 T 21974
FE 3074239 11/24/2021 3/24/2022 FE 3074239 T 21420
FE 3074240 11/24/2021 3/24/2022 FE 3074240 T 21421
FE 3074263 11/24/2021 3/24/2022 FE 3074263 T 21973
FE 3074297 11/24/2021 3/24/2022 FE 3074297 T 21624
FE 3074300 11/24/2021 3/24/2022 FE 3074300 T 21422
FE 3074301 11/24/2021 3/24/2022 FE 3074301 T 21446
FE 3074302 11/24/2021 3/24/2022 FE 3074302 T 21500
FE 3074303 11/24/2021 3/24/2022 FE 3074303 T 21625
FE 3074304 11/24/2021 3/24/2022 FE 3074304 T 22033
FE 3074305 11/24/2021 3/24/2022 FE 3074305 T 21501
NE 1370541 11/29/2021 3/24/2022 FE 3074305 T 22120
FE 3074306 11/24/2021 3/24/2022 FE 3074306 T 21502
NE 1370543 11/29/2021 3/24/2022 FE 3074306 T 22120
FE 3075606 11/26/2021 3/26/2022 FE 3075606 T 21748
FE 3075607 11/26/2021 3/26/2022 FE 3075607 T 22052
FE 3075860 11/28/2021 3/28/2022 FE 3075860 T 21824
FE 3076706 11/30/2021 3/30/2022 FE 3076706 T 21983
FE 3076707 11/30/2021 3/30/2022 FE 3076707 T 22031
FE 3077055 11/30/2021 3/30/2022 FE 3077055 T 21906
NE 1370655 11/30/2021 3/30/2022 FE 3077055 T 22121
FE 3077057 11/30/2021 3/30/2022 FE 3077057 T 21907
FE 3077062 11/30/2021 3/30/2022 FE 3077062 T 21908
FE 3078659 12/2/2021 4/1/2022 FE 3078659 T 22982
FE 3078663 12/2/2021 4/1/2022 FE 3078663 T 22983
FE 3078664 12/2/2021 4/1/2022 FE 3078664 T 23340
FE 3079615 12/3/2021 4/2/2022 FE 3079615 T 23341
FE 3079617 12/3/2021 4/2/2022 FE 3079617 T 23342
FE 3079618 12/3/2021 4/2/2022 FE 3079618 T 23343
FE 3079625 12/3/2021 4/2/2022 FE 3079625 T 23344
FE 3081078 12/7/2021 4/6/2022 FE 3081078 T 23353
FE 3081089 12/7/2021 4/6/2022 FE 3081089 T 23537
FE 3081132 12/7/2021 4/6/2022 FE 3081132 T 23540
FE 3081135 12/7/2021 4/6/2022 FE 3081135 T 23538

FE 3085387 12/16/2021 4/15/2022 FE 3085387 T 23839


FE 3085462 12/16/2021 4/15/2022 FE 3085462 T 23840
FE 3085463 12/16/2021 4/15/2022 FE 3085463 T 23841
FE 3085464 12/16/2021 4/15/2022 FE 3085464 T 23842
FE 3085465 12/16/2021 4/15/2022 FE 3085465 T 23843
FE 3085466 12/16/2021 4/15/2022 FE 3085466 T 23844
FE 3085467 12/16/2021 4/15/2022 FE 3085467 T 23845
FE 3087011 12/21/2021 4/20/2022 FE 3087011 T 23951
FE 3087014 12/21/2021 4/20/2022 FE 3087014 T 23952

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL DARTEL S.A
======================================================================================================
Código: 96806980-2 Nombre: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.
Dirección: AV. ANDRES BELLO 2711 PISO 14 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 35611939 6/26/2018 7/26/2018 FE 35611939 I 0
TE 25092018 9/25/2018 9/25/2018 FE 35611939 I 0
FE 37150124 10/20/2018 11/15/2018 FE 37150124 I 0
TE 19112018 11/19/2018 11/19/2018 FE 37150124 I 0
FE 37899389 3/12/2019 4/15/2019 FE 37899389 I 0
TE 16042019 4/16/2019 4/16/2019 FE 37899389 I 0
FE 41933006 11/19/2020 1/18/2021 FE 41933006 I 0
TE 24022021 2/24/2021 2/24/2021 FE 41933006 E 2645
FE 41941080 11/30/2020 12/30/2020 FE 41941080 I 0
TE 24022021 2/24/2021 2/24/2021 FE 41941080 E 2645
FE 42132284 12/31/2020 3/1/2021 FE 42132284 I 0
TE 13012021 1/13/2021 1/13/2021 FE 42132284 E 186
FE 42308630 1/10/2021 2/15/2021 FE 42308630 T 1238
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 42308630 E 2312
FE 42446347 3/4/2021 4/3/2021 FE 42446347 T 4600
TE 6042021 4/6/2021 4/6/2021 FE 42446347 E 5999
FE 42494920 2/10/2021 3/15/2021 FE 42494920 T 2412
TE 17032021 3/17/2021 3/17/2021 FE 42494920 E 4262
FE 42636158 3/10/2021 4/15/2021 FE 42636158 T 5338
TE 14042021 4/14/2021 4/14/2021 FE 42636158 E 6155
FE 42804659 4/10/2021 5/15/2021 FE 42804659 T 6403
TE 20052021 5/20/2021 5/20/2021 FE 42804659 E 8068
FE 42942705 5/4/2021 6/3/2021 FE 42942705 T 8522
TE 8062021 6/8/2021 6/8/2021 FE 42942705 E 9556
FE 43035727 5/10/2021 6/15/2021 FE 43035727 T 8618
TE 16062021 6/16/2021 6/16/2021 FE 43035727 E 9714
FE 43050013 5/28/2021 6/27/2021 FE 43050013 T 9499
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 43050013 E 10401
FE 43105905 6/10/2021 7/15/2021 FE 43105905 T 10461
TE 15072021 7/15/2021 7/15/2021 FE 43105905 E 11825
FE 43255147 6/15/2021 7/15/2021 FE 43255147 T 10440
FE 43354788 7/10/2021 8/15/2021 FE 43354788 T 12399
TE 18082021 8/18/2021 8/18/2021 FE 43354788 E 14198
FE 43463260 7/19/2021 8/18/2021 FE 43463260 T 12149
TE 18082021 8/18/2021 8/18/2021 FE 43463260 E 14208
FE 43465357 7/26/2021 8/25/2021 FE 43465357 T 12494
TE 27082021 8/27/2021 8/27/2021 FE 43465357 E 14561
FE 43465529 7/26/2021 8/25/2021 FE 43465529 T 12494
TE 27082021 8/27/2021 8/27/2021 FE 43465529 E 14561
FE 43526233 8/10/2021 9/9/2021 FE 43526233 T 15267
TE 21092021 9/21/2021 9/21/2021 FE 43526233 E 16259
FE 43574227 8/26/2021 9/25/2021 FE 43574227 T 14957
TE 7102021 10/7/2021 10/7/2021 FE 43574227 E 18073
FE 43576477 9/6/2021 10/6/2021 FE 43576477 T 16244
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 43576477 E 18535
FE 43576594 9/6/2021 10/6/2021 FE 43576594 T 16245
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 43576594 E 18535
FE 43576679 9/6/2021 10/6/2021 FE 43576679 T 16245
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 43576679 E 18535
FE 43620854 9/9/2021 10/9/2021 FE 43620854 T 16632
TE 14102021 10/14/2021 10/14/2021 FE 43620854 E 18233
FE 43660917 9/10/2021 10/15/2021 FE 43660917 T 16451
TE 18102021 10/18/2021 10/18/2021 FE 43660917 E 18403
FE 43706135 10/4/2021 11/3/2021 FE 43706135 T 18799
TE 22112021 11/22/2021 11/22/2021 FE 43706135 E 21058
FE 43899336 10/10/2021 10/10/2021 FE 43899336 T 18633
TE 16112021 11/16/2021 11/16/2021 FE 43899336 E 20810
FE 43961191 11/10/2021 12/15/2021 FE 43961191 T 21199
TE 22122021 12/22/2021 12/22/2021 FE 43961191 E 23405
FE 44124695 12/16/2021 1/15/2022 FE 44124695 T 23368
FE 44215287 12/10/2021 1/15/2022 FE 44215287 T 23369

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.


======================================================================================================
Código: 96811920-6 Nombre: ADMINISTRADORA DE COMBUSTIBLE CANTAGALLO
Dirección: AVENIDA LA FLORIDA 9871 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 69980 1/12/2021 1/12/2021 FE 69980 T 970
TE 31012021 1/31/2021 1/31/2021 FE 69980 T 1332
FE 86822 11/9/2021 11/9/2021 FE 86822 T 21177
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 86822 T 21185

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ADMINISTRADORA DE COMBUSTIBLE CANTAGALLO


======================================================================================================
Código: 96813450-7 Nombre: DEPOSITOS Y CONTENEDORES S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
AJ AJUSTES
AJ 315246 8/17/2020 8/17/2020 AJ 315246 I 0

TOTAL AJUSTES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 315246 8/18/2020 8/18/2020 FE 315246 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL DEPOSITOS Y CONTENEDORES S.A.
======================================================================================================
Código: 96820630-3 Nombre: SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A.
Dirección: Rosario Norte 100, Of. 902-904, Las Condes - Santiago Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 1874574 12/31/2020 3/1/2021 FY 1874574 I 0
TE 13012021 1/13/2021 1/13/2021 FY 1874574 E 186
FY 1913609 1/25/2021 2/9/2021 FY 1913609 T 1242
TE 10022021 2/10/2021 2/10/2021 FY 1913609 E 2109
FY 1953449 2/22/2021 3/9/2021 FY 1953449 T 2600
TE 11032021 3/11/2021 3/11/2021 FY 1953449 E 4080
FY 1993235 3/29/2021 4/13/2021 FY 1993235 T 4738
TE 14042021 4/14/2021 4/14/2021 FY 1993235 E 6155
FY 2028527 4/26/2021 5/11/2021 FY 2028527 T 6694
TE 14052021 5/14/2021 5/14/2021 FY 2028527 E 7866
FY 2137271 5/24/2021 6/8/2021 FY 2137271 T 8616
TE 16062021 6/16/2021 6/16/2021 FY 2137271 E 9714
FY 2175211 6/29/2021 7/14/2021 FY 2175211 T 10732
TE 15072021 7/15/2021 7/15/2021 FY 2175211 E 11825
FY 2213499 7/26/2021 8/10/2021 FY 2213499 T 12525
TE 18082021 8/18/2021 8/18/2021 FY 2213499 E 14198
FY 2336176 8/23/2021 9/7/2021 FY 2336176 T 15173
TE 9092021 9/9/2021 9/9/2021 FY 2336176 E 15983
FY 2376810 9/27/2021 10/12/2021 FY 2376810 T 16678
TE 18102021 10/18/2021 10/18/2021 FY 2376810 E 18403
FY 2416534 10/25/2021 11/9/2021 FY 2416534 T 18896
TE 11112021 11/11/2021 11/11/2021 FY 2416534 E 20594
FY 2457001 11/29/2021 12/14/2021 FY 2457001 T 23407
TE 22122021 12/22/2021 12/22/2021 FY 2457001 E 23405
FY 2497980 12/27/2021 1/11/2022 FY 2497980 T 23962

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A.


======================================================================================================
Código: 96824110-9 Nombre: DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA.
Dirección: AV. LAS TORRES 6108 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 905796 6/30/2021 7/30/2021 FE 905796 T 12108
CH 8501732 7/29/2021 7/29/2021 FE 905796 E 12546
FE 908949 7/31/2021 8/30/2021 FE 908949 T 14365
CH 8501903 8/31/2021 8/31/2021 FE 908949 E 14802
FE 916578 9/6/2021 10/6/2021 FE 916578 T 16275
CH 8502085 10/6/2021 10/6/2021 FE 916578 E 18023
FE 919790 9/30/2021 10/30/2021 FE 919790 T 17949
CH 8502236 11/4/2021 11/4/2021 FE 919790 E 20084
FE 923389 10/14/2021 11/13/2021 FE 923389 T 18592
CH 8502264 11/10/2021 11/10/2021 FE 923389 E 20541
FE 925927 10/26/2021 11/25/2021 FE 925927 T 20305
FE 927124 10/31/2021 11/30/2021 FE 927124 T 22156
FE 929442 11/9/2021 12/9/2021 FE 929442 T 20996
CH 5115 12/9/2021 12/9/2021 FE 929442 E 22879
FE 929500 11/19/2021 12/19/2021 FE 929500 T 21514
CH 4556588 12/16/2021 12/16/2021 FE 929500 E 23160
FE 931534 11/22/2021 11/22/2021 FE 931534 T 21247
FE 934424 12/6/2021 1/5/2022 FE 934424 T 23091
FE 935011 12/9/2021 1/8/2022 FE 935011 T 23219
FE 935074 12/20/2021 1/19/2022 FE 935074 T 23755
FE 937140 12/29/2021 1/28/2022 FE 937140 T 24016

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES


TOTAL DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA.
======================================================================================================
Código: 96836320-4 Nombre: LUBRISIDER CHILE S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3642 6/10/2020 6/10/2020 FE 3642 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 3642 T 18869
FE 3797 11/20/2020 12/30/2020 FE 3797 I 0
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 3797 T 18869
FE 3883 1/20/2021 1/20/2021 FE 3883 T 812
FE 3929 2/28/2021 2/28/2021 FE 3929 T 3065
TE 4022021 2/4/2021 2/4/2021 FE 3929 E 2048
FE 4107 7/20/2021 7/20/2021 FE 4107 T 12270
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 4107 T 18869

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LUBRISIDER CHILE S.A


======================================================================================================
Código: 96841630-8 Nombre: KOLFF SPA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 124044 6/30/2021 7/30/2021 FE 124044 T 10820
CH 8501740 7/29/2021 7/29/2021 FE 124044 E 12554
CH 8501740 8/19/2021 8/19/2021 FE 124044 I 14283
CH 8501862 8/19/2021 8/19/2021 FE 124044 E 14284
FE 124724 11/11/2021 12/11/2021 FE 124724 T 20975
CH 4556596 12/16/2021 12/16/2021 FE 124724 E 23169

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL KOLFF SPA


======================================================================================================
Código: 96843140-4 Nombre: CUMMINS CHILE S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 828359 9/23/2019 9/23/2019 FE 828359 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL CUMMINS CHILE S.A.


======================================================================================================
Código: 96865090-4 Nombre: OVANBAL S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 40684 6/8/2021 6/30/2021 FE 40684 T 10982

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL OVANBAL S.A.


======================================================================================================
Código: 96872930-6 Nombre: SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 32553 11/30/2020 12/30/2020 FE 32553 I 0
TE 3122020 12/3/2020 12/3/2020 FE 32553 I 0
FE 33105 12/31/2020 3/1/2021 FE 33105 I 0
TE 8012021 1/8/2021 1/8/2021 FE 33105 E 68

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TE TRANSFERENCIAS ELECTRONICA
TE 13102020 10/13/2020 10/13/2020 TE 13102020 I 0

TOTAL TRANSFERENCIAS ELECTRONICA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S.A


======================================================================================================
Código: 96875230-8 Nombre: RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA, S.A.
Dirección: Cerro El Plomo 5630 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 2829384 4/5/2019 4/20/2019 FY 2829384 I 0
FY 3745868 8/5/2020 8/25/2020 FY 3745868 I 0
TE 27102020 10/27/2020 10/27/2020 FY 3745868 I 0
FY 3767198 9/30/2020 11/29/2020 FY 3757198 I 0
FY 3905136 1/5/2021 2/1/2021 FY 3905136 T 986
TE 1022021 2/1/2021 2/1/2021 FY 3905136 E 1985
FY 3914059 1/5/2021 2/1/2021 FY 3914059 T 986
TE 1022021 2/1/2021 2/1/2021 FY 3914059 E 1985
FY 3944181 2/5/2021 2/25/2021 FY 3944181 T 2598
TE 24022021 2/24/2021 2/24/2021 FY 3944181 E 2690
FY 3951095 2/5/2021 2/25/2021 FY 3951095 T 2234
TE 24022021 2/24/2021 2/24/2021 FY 3951095 E 2690
FY 3975001 3/5/2021 3/25/2021 FY 3975001 T 4500
TE 24032021 3/24/2021 3/24/2021 FY 3975001 E 4525
FY 3981650 3/5/2021 3/25/2021 FY 3981650 T 4500
TE 24032021 3/24/2021 3/24/2021 FY 3981650 E 4525
FY 3994655 4/5/2021 4/25/2021 FY 3994655 T 6730
TE 28042021 4/28/2021 4/28/2021 FY 3994655 E 6731
FY 4011605 4/5/2021 4/25/2021 FY 4011605 T 6730
TE 28042021 4/28/2021 4/28/2021 FY 4011605 E 6731
FY 4041702 5/5/2021 5/25/2021 FY 4041702 T 8556
TE 4062021 6/4/2021 6/4/2021 FY 4041702 E 9537
FY 4073628 6/5/2021 6/25/2021 FY 4073628 T 10032
TE 25062021 6/25/2021 6/25/2021 FY 4073628 E 10138
FY 4079972 6/5/2021 6/25/2021 FY 4079972 T 10032
TE 25062021 6/25/2021 6/25/2021 FY 4079972 E 10138
FY 4092287 7/5/2021 7/5/2021 FY 4092287 T 12434
TE 29072021 7/29/2021 7/29/2021 FY 4092287 E 12575
FY 4125261 8/5/2021 8/25/2021 FY 4125261 T 14539
TE 26082021 8/26/2021 8/26/2021 FY 4125261 E 14541
FY 4143120 8/5/2021 8/25/2021 FY 4143120 T 14539
TE 26082021 8/26/2021 8/26/2021 FY 4143120 E 14541
FY 4177012 9/5/2021 9/26/2021 FY 4177012 T 16233
TE 25102021 10/25/2021 10/25/2021 FY 4177012 E 18646
FY 4183286 9/5/2021 9/26/2021 FY 4183286 T 16233
TE 25102021 10/25/2021 10/25/2021 FY 4183286 E 18646
FY 4216302 10/5/2021 10/25/2021 FY 4216302 T 18393
TE 25102021 10/25/2021 10/25/2021 FY 4216302 E 18646
FY 4222912 10/5/2021 10/25/2021 FY 4222912 T 18394
TE 25102021 10/25/2021 10/25/2021 FY 4222912 E 18646
FY 4240950 11/5/2021 11/25/2021 FY 4240950 T 20880
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FY 4240950 E 22752
FY 4270425 11/5/2021 11/30/2021 FY 4270425 T 21663
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FY 4270425 E 22752
FY 4278733 11/5/2021 11/30/2021 FY 4278733 T 21663
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FY 4278733 E 22752
FY 4307499 12/9/2021 12/29/2021 FY 4307499 T 23369
TE 29122021 12/29/2021 12/29/2021 FY 4307499 E 23686
FY 4313434 12/9/2021 12/29/2021 FY 4313434 T 23371
TE 29122021 12/29/2021 12/29/2021 FY 4313434 E 23686

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA, S.A.


======================================================================================================
Código: 96876330-K Nombre: IMPOVAR S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 383799 10/1/2021 12/30/2021 FE 383799 T 20224
FE 386622 11/15/2021 2/13/2022 FE 386622 T 21221

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL IMPOVAR S.A.


======================================================================================================
Código: 96878380-7 Nombre: Chilemaq S.A.
Dirección: Berlin 2444 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 71328 12/31/2020 3/1/2021 FE 71328 I 0
CH 8500963 1/8/2021 1/8/2021 FE 71328 E 60

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL Chilemaq S.A.


======================================================================================================
Código: 96889950-3 Nombre: GARMENDIA MACUS S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 3168494 12/17/2020 1/30/2021 FE 3168494 I 0
CH 8500975 1/8/2021 1/8/2021 FE 3168494 E 73
FE 3168681 12/18/2020 1/30/2021 FE 3168681 I 0
CH 8500975 1/8/2021 1/8/2021 FE 3168681 E 73
FE 3169073 12/18/2020 1/30/2021 FE 3169073 I 0
CH 8501020 1/15/2021 1/15/2021 FE 3169073 E 305
FE 3169454 12/18/2020 1/30/2021 FE 3169454 I 0
CH 8501020 1/15/2021 1/15/2021 FE 3169454 E 305
FE 3170975 12/30/2020 1/30/2021 FE 3170975 I 0
CH 8501055 1/22/2021 1/22/2021 FE 3170975 E 600
FE 3172115 12/3/2020 1/30/2021 FE 3172115 I 0
CH 8501085 1/28/2021 1/28/2021 FE 3172115 E 891
FE 3173915 1/4/2021 2/3/2021 FE 3173915 T 415
CH 8501085 1/28/2021 1/28/2021 FE 3173915 E 891
FE 3174788 1/7/2021 2/6/2021 FE 3174788 T 568
CH 8501128 2/8/2021 2/8/2021 FE 3174788 E 2084
FE 3174888 1/7/2021 2/6/2021 FE 3174888 T 423
CH 8501128 2/8/2021 2/8/2021 FE 3174888 E 2084
FE 3174889 1/7/2021 2/6/2021 FE 3174889 T 558
CH 8501128 2/8/2021 2/8/2021 FE 3174889 E 2084
FE 3176202 1/14/2021 2/13/2021 FE 3176202 T 550
CH 8501158 2/16/2021 2/16/2021 FE 3176202 E 2250
FE 3176973 1/18/2021 2/17/2021 FE 3176973 T 772
CH 8501158 2/16/2021 2/16/2021 FE 3176973 E 2250
FE 3177825 1/20/2021 2/19/2021 FE 3177825 T 984
CH 8501158 2/16/2021 2/16/2021 FE 3177825 E 2250
FE 3177928 1/21/2021 2/20/2021 FE 3177928 T 985
CH 8501200 2/23/2021 2/23/2021 FE 3177928 E 2575
FE 3178295 1/21/2021 2/20/2021 FE 3178295 T 987
CH 8501200 2/23/2021 2/23/2021 FE 3178295 E 2575
FE 3178711 1/25/2021 2/24/2021 FE 3178711 T 3311
CH 8501200 2/23/2021 2/23/2021 FE 3178711 E 2575
FE 3179377 1/26/2021 2/25/2021 FE 3179377 T 3312
CH 8501200 2/23/2021 2/23/2021 FE 3179377 E 2575
FE 3180571 1/29/2021 2/28/2021 FE 3180571 T 3315
TE 16022021 2/16/2021 2/16/2021 FE 3180571 T 2290
FE 3182295 2/5/2021 3/7/2021 FE 3182295 T 2360
CH 8501266 3/9/2021 3/9/2021 FE 3182295 E 4038
FE 3182303 2/5/2021 3/7/2021 FE 3182303 T 2359
CH 8501266 3/9/2021 3/9/2021 FE 3182303 E 4038
FE 3182304 2/5/2021 3/7/2021 FE 3182304 T 2756
CH 8501266 3/9/2021 3/9/2021 FE 3182304 E 4038
FE 3182753 2/9/2021 3/11/2021 FE 3182753 T 2358
CH 8501266 3/9/2021 3/9/2021 FE 3182753 E 4038
FE 3184858 2/18/2021 3/20/2021 FE 3184858 T 2754
CH 8501341 3/24/2021 3/24/2021 FE 3184858 E 4549
FE 3185131 2/18/2021 3/21/2021 FE 3185131 T 2866
CH 8501341 3/24/2021 3/24/2021 FE 3185131 E 4549
FE 3186620 2/25/2021 3/27/2021 FE 3186620 T 3037
CH 8501379 3/31/2021 3/31/2021 FE 3186620 E 4921
FE 3187065 2/25/2021 3/27/2021 FE 3187065 T 3038
CH 8501379 3/31/2021 3/31/2021 FE 3187065 E 4921
FE 3188134 3/2/2021 4/1/2021 FE 3188134 T 4284
CH 8501379 3/31/2021 3/31/2021 FE 3188134 E 4921
FE 3190121 3/11/2021 4/10/2021 FE 3190121 T 4282
CH 4743 4/15/2021 4/15/2021 FE 3190121 E 6239
FE 3191642 3/18/2021 4/17/2021 FE 3191642 T 4803
CH 4783 4/21/2021 4/21/2021 FE 3191642 E 6480
FE 3192797 3/24/2021 4/23/2021 FE 3192797 T 4812
CH 4783 4/21/2021 4/21/2021 FE 3192797 E 6480
FE 3193079 3/25/2021 4/24/2021 FE 3193079 T 4807
CH 4826 4/28/2021 4/28/2021 FE 3193079 E 6750
FE 3193365 3/26/2021 4/25/2021 FE 3193365 T 5149
CH 4826 4/28/2021 4/28/2021 FE 3193365 E 6750
FE 3193371 3/26/2021 4/25/2021 FE 3193371 T 5147
CH 4826 4/28/2021 4/28/2021 FE 3193371 E 6750
FE 3195677 4/1/2021 5/1/2021 FE 3195677 T 6334
CH 4862 5/5/2021 5/5/2021 FE 3195677 E 7056
FE 3196068 4/6/2021 5/6/2021 FE 3196068 T 6332
CH 4862 5/5/2021 5/5/2021 FE 3196068 E 7056
FE 3196529 4/8/2021 5/8/2021 FE 3196529 T 6333
CH 8501406 5/12/2021 5/12/2021 FE 3196529 E 7796
FE 3197444 4/13/2021 5/13/2021 FE 3197444 T 6452
CH 8501406 5/12/2021 5/12/2021 FE 3197444 E 7796
FE 3197804 4/14/2021 5/14/2021 FE 3197804 T 6455
CH 8501406 5/12/2021 5/12/2021 FE 3197804 E 7796
FE 3197897 4/14/2021 5/14/2021 FE 3197897 T 6460
CH 8501406 5/12/2021 5/12/2021 FE 3197897 E 7796
FE 3197981 4/14/2021 5/14/2021 FE 3197981 T 6458
CH 8501406 5/12/2021 5/12/2021 FE 3197981 E 7796
FE 3200178 4/23/2021 5/23/2021 FE 3200178 T 6907
CH 8501477 5/31/2021 5/31/2021 FE 3200178 E 8468
NE 463077 4/23/2021 5/23/2021 FE 3200178 T 7295
FE 3200553 4/26/2021 5/26/2021 FE 3200553 T 6906
CH 8501477 5/31/2021 5/31/2021 FE 3200553 E 8468
FE 3202622 4/30/2021 5/30/2021 FE 3202622 T 8323
CH 8501504 6/9/2021 6/9/2021 FE 3202622 E 9596
FE 3204089 5/6/2021 6/5/2021 FE 3204089 T 8132
CH 8501530 6/16/2021 6/16/2021 FE 3204089 E 9733
FE 3204102 5/6/2021 6/5/2021 FE 3204102 T 8130
CH 8501530 6/16/2021 6/16/2021 FE 3204102 E 9733
FE 3204511 5/7/2021 6/6/2021 FE 3204511 T 8128
CH 8501530 6/16/2021 6/16/2021 FE 3204511 E 9733
FE 3204513 5/7/2021 6/6/2021 FE 3204513 T 8126
CH 8501530 6/16/2021 6/16/2021 FE 3204513 E 9733
FE 3204838 5/10/2021 6/9/2021 FE 3204838 T 8124
CH 8501530 6/16/2021 6/16/2021 FE 3204838 E 9733
FE 3204844 5/10/2021 6/9/2021 FE 3204844 T 8125
CH 8501530 6/16/2021 6/16/2021 FE 3204844 E 9733
FE 3204846 5/10/2021 6/9/2021 FE 3204846 T 8129
CH 8501530 6/16/2021 6/16/2021 FE 3204846 E 9733
FE 3206970 5/19/2021 6/18/2021 FE 3206970 T 8326
CH 8501568 6/23/2021 6/23/2021 FE 3206970 E 10063
FE 3207090 5/20/2021 6/19/2021 FE 3207090 T 8382
CH 8501568 6/23/2021 6/23/2021 FE 3207090 E 10063
FE 3208041 5/25/2021 6/24/2021 FE 3208041 T 10093
CH 8501568 6/23/2021 6/23/2021 FE 3208041 E 10063
FE 3210796 5/31/2021 6/30/2021 FE 3210796 T 10456
CH 8501604 6/30/2021 6/30/2021 FE 3210796 E 10439
FE 3211921 6/3/2021 7/3/2021 FE 3211921 T 9814
CH 8501640 7/8/2021 7/8/2021 FE 3211921 E 11592
FE 3212806 6/8/2021 7/8/2021 FE 3212806 T 9950
CH 8501640 7/8/2021 7/8/2021 FE 3212806 E 11592
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CH 8501640 7/8/2021 7/8/2021 FE 3212809 E 11592
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CH 8502044 10/1/2021 10/1/2021 FE 3234650 E 17873
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CH 8502136 10/13/2021 10/13/2021 FE 3236999 E 18177
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CH 8502344 11/25/2021 11/25/2021 FE 3246315 E 21323
FE 3247026 10/25/2021 11/24/2021 FE 3247026 T 20302
CH 8502344 11/25/2021 11/25/2021 FE 3247026 E 21323
FE 3247230 10/26/2021 11/25/2021 FE 3247230 T 20353
CH 8502344 11/25/2021 11/25/2021 FE 3247230 E 21323
FE 3247258 10/26/2021 11/25/2021 FE 3247258 T 20354
CH 8502344 11/25/2021 11/25/2021 FE 3247258 E 21323
FE 3247569 10/26/2021 11/25/2021 FE 3247569 T 20304
CH 8502344 11/25/2021 11/25/2021 FE 3247569 E 21323
FE 3247620 10/27/2021 11/26/2021 FE 3247620 T 20317
CH 8502344 11/25/2021 11/25/2021 FE 3247620 E 21323
FE 3247638 10/27/2021 11/26/2021 FE 3247638 T 20318
CH 8502344 11/25/2021 11/25/2021 FE 3247638 E 21323
FE 3247748 10/27/2021 11/26/2021 FE 3247748 T 20348
CH 8502344 11/25/2021 11/25/2021 FE 3247748 E 21323
FE 3247754 10/27/2021 11/26/2021 FE 3247754 T 20349
CH 8502344 11/25/2021 11/25/2021 FE 3247754 E 21323
FE 3247771 10/27/2021 11/26/2021 FE 3247771 T 20350
CH 8502344 11/25/2021 11/25/2021 FE 3247771 E 21323
FE 3248598 10/28/2021 11/27/2021 FE 3248598 T 20225
CH 8502372 12/2/2021 12/2/2021 FE 3248598 E 22757
FE 3249402 10/29/2021 11/28/2021 FE 3249402 T 20264
CH 8502372 12/2/2021 12/2/2021 FE 3249402 E 22757
FE 3249576 11/2/2021 12/2/2021 FE 3249576 T 20720
CH 8502372 12/2/2021 12/2/2021 FE 3249576 E 22757
FE 3249984 11/3/2021 12/3/2021 FE 3249984 T 20776
CH 8502372 12/2/2021 12/2/2021 FE 3249984 E 22757
FE 3250306 11/4/2021 12/4/2021 FE 3250306 T 20777
CH 5121 12/9/2021 12/9/2021 FE 3250306 E 22885
FE 3250309 11/4/2021 12/4/2021 FE 3250309 T 20778
CH 5121 12/9/2021 12/9/2021 FE 3250309 E 22885
FE 3250558 11/5/2021 12/5/2021 FE 3250558 T 20730
CH 5121 12/9/2021 12/9/2021 FE 3250558 E 22885
FE 3250568 11/5/2021 12/5/2021 FE 3250568 T 20729
CH 5121 12/9/2021 12/9/2021 FE 3250568 E 22885
FE 3250610 11/8/2021 12/8/2021 FE 3250610 T 20743
CH 5121 12/9/2021 12/9/2021 FE 3250610 E 22885
FE 3251598 11/11/2021 12/11/2021 FE 3251598 T 20861
CH 4556595 12/16/2021 12/16/2021 FE 3251598 E 23168
FE 3251731 11/12/2021 12/12/2021 FE 3251731 T 20836
CH 4556595 12/16/2021 12/16/2021 FE 3251731 E 23168
FE 3251996 11/15/2021 12/15/2021 FE 3251996 T 21003
CH 4556595 12/16/2021 12/16/2021 FE 3251996 E 23168
FE 3252029 11/15/2021 12/15/2021 FE 3252029 T 21004
CH 4556595 12/16/2021 12/16/2021 FE 3252029 E 23168
FE 3252099 11/15/2021 12/15/2021 FE 3252099 T 21005
CH 4556595 12/16/2021 12/16/2021 FE 3252099 E 23168
FE 3252238 11/16/2021 12/16/2021 FE 3252238 T 21006
CH 4556595 12/16/2021 12/16/2021 FE 3252238 E 23168
FE 3252246 11/16/2021 12/16/2021 FE 3252246 T 21001
CH 4556595 12/16/2021 12/16/2021 FE 3252246 E 23168
FE 3252434 11/16/2021 12/16/2021 FE 3252434 T 21002
CH 4556595 12/16/2021 12/16/2021 FE 3252434 E 23168
FE 3252934 11/18/2021 12/18/2021 FE 3252934 T 21262
CH 8507414 12/24/2021 12/24/2021 FE 3252934 E 23589
FE 3253309 11/19/2021 12/19/2021 FE 3253309 T 21429
CH 8507414 12/24/2021 12/24/2021 FE 3253309 E 23589
FE 3253514 11/22/2021 12/22/2021 FE 3253514 T 21246
CH 8507414 12/24/2021 12/24/2021 FE 3253514 E 23589
FE 3253517 11/22/2021 12/22/2021 FE 3253517 T 21432
CH 8507414 12/24/2021 12/24/2021 FE 3253517 E 23589
FE 3255195 11/25/2021 12/25/2021 FE 3255195 T 21670
CH 8507452 12/31/2021 12/31/2021 FE 3255195 E 23873
FE 3255196 11/25/2021 12/25/2021 FE 3255196 T 21671
CH 8507452 12/31/2021 12/31/2021 FE 3255196 E 23873
FE 3255197 11/25/2021 12/25/2021 FE 3255197 T 21672
CH 8507452 12/31/2021 12/31/2021 FE 3255197 E 23873
FE 3255529 11/26/2021 12/26/2021 FE 3255529 T 21739
CH 8507452 12/31/2021 12/31/2021 FE 3255529 E 23873
FE 3257451 12/1/2021 12/31/2021 FE 3257451 T 22835
CH 8507452 12/31/2021 12/31/2021 FE 3257451 E 23873
FE 3258775 12/9/2021 1/8/2022 FE 3258775 T 23445
FE 3259446 12/14/2021 1/13/2022 FE 3259446 T 23208
FE 3259766 12/15/2021 1/14/2022 FE 3259766 T 23427
FE 3260797 12/21/2021 1/20/2022 FE 3260797 T 23806
FE 3261918 12/27/2021 1/26/2022 FE 3261918 T 23804
FE 3261941 12/27/2021 1/26/2022 FE 3261941 T 23805

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL GARMENDIA MACUS S.A.


======================================================================================================
Código: 96896480 Nombre: ELECTRA FYK S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1066345 6/30/2020 6/30/2020 FE 1066345 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ELECTRA FYK S.A.


======================================================================================================
Código: 96896480-1 Nombre: ELECTRA FYK S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1092776 10/23/2020 12/23/2020 FE 1092776 I 0
CH 8501035 1/15/2021 1/15/2021 FE 1092776 E 299
FE 1139513 4/21/2021 7/20/2021 FE 1139513 T 6630
CH 8501733 7/29/2021 7/29/2021 FE 1139513 E 12547
FE 1139514 4/21/2021 7/20/2021 FE 1139514 T 6631
CH 8501733 7/29/2021 7/29/2021 FE 1139514 E 12547
FE 1139515 4/21/2021 7/20/2021 FE 1139515 T 6632
CH 8501733 7/29/2021 7/29/2021 FE 1139515 E 12547
FE 1173846 8/30/2021 11/28/2021 FE 1173846 T 14951
CH 8502386 12/2/2021 12/2/2021 FE 1173846 E 22771
FE 1175512 9/3/2021 12/2/2021 FE 1175512 T 16790
CH 8502386 12/2/2021 12/2/2021 FE 1175512 E 22771
FE 1182892 10/4/2021 1/2/2022 FE 1182892 T 18325
FE 1192886 11/11/2021 2/9/2022 FE 1192886 T 20862
FE 1196396 11/24/2021 2/22/2022 FE 1196396 T 21490
FE 1196802 11/25/2021 2/23/2022 FE 1196802 T 21675
NE 122332 11/25/2021 2/23/2022 FE 1196802 T 22013

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ELECTRA FYK S.A.


======================================================================================================
Código: 96907830-9 Nombre: Despegar.com Chile SpA
Dirección: Cerro El Plomo 6000, oficina 401, Comuna de las Condes Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1611127 9/15/2021 9/15/2021 FE 1611127 T 16624
FE 1617000 11/12/2021 11/12/2021 FE 1617000 T 21950

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL Despegar.com Chile SpA


======================================================================================================
Código: 96918300-5 Nombre: DIFOR CHILE S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 315129 1/13/2021 1/13/2021 FE 315129 T 1264
FE 329502 5/13/2021 5/13/2021 FE 329502 T 8653
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 329502 T 10685
FE 338111 7/20/2021 7/20/2021 FE 338111 T 12142

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DIFOR CHILE S.A.


======================================================================================================
Código: 96918380-3 Nombre: LABORUM CHILE ONLINE S.A.
Dirección: Los Militares 4777, Of. 702-A Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 33301 12/31/2020 3/1/2021 FE 33301 I 0
CH 8501058 1/22/2021 1/22/2021 FE 33301 E 603
FE 33600 1/4/2021 2/3/2021 FE 33600 T 1259
CH 8501162 2/16/2021 2/16/2021 FE 33600 E 2255
FE 33812 1/22/2021 2/21/2021 FE 33812 T 1313
CH 8501205 2/23/2021 2/23/2021 FE 33812 E 2586
FE 38499 12/6/2021 1/5/2022 FE 38499 T 23973

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LABORUM CHILE ONLINE S.A.


======================================================================================================
Código: 96918860-0 Nombre: MALATRASSI PREFABRICADOS LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 24131 3/13/2019 3/13/2019 FE 24131 I 0
FE 25491 5/30/2019 5/30/2019 FE 25491 I 0
FE 25795 6/24/2019 6/24/2019 FE 25795 I 0
FE 34100 9/30/2020 11/29/2020 FE 34100 I 0
FE 35266 11/20/2020 12/30/2020 FE 35266 I 0
FE 37147 1/28/2021 1/28/2021 FE 37147 T 1305
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 37147 T 2315
FE 37148 1/28/2021 1/28/2021 FE 37148 T 1306
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 37148 T 2315
FE 37458 2/11/2021 2/11/2021 FE 37458 T 2784
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 37458 T 7249
FE 38194 3/19/2021 3/19/2021 FE 38194 T 4497
TE 29042021 4/29/2021 4/29/2021 FE 38194 T 6817

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL MALATRASSI PREFABRICADOS LTDA


======================================================================================================
Código: 96921060 Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL SANCHEZ HERRERA S. A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 300019 10/31/2020 12/30/2020 FE 300019 I 0
FE 305508 11/25/2020 12/30/2020 FE 305508 I 0
FE 305776 11/30/2020 12/30/2020 FE 305776 I 0
FE 328192 3/3/2021 3/3/2021 FE 328192 T 4604
FE 337138 4/15/2021 4/15/2021 FE 337138 T 6499
TE 27042021 4/27/2021 4/27/2021 FE 337138 T 6689
FE 353105 7/5/2021 7/5/2021 FE 353105 T 13156
FE 354272 7/9/2021 8/8/2021 FE 354272 T 12399
FE 359280 8/3/2021 8/3/2021 FE 359280 T 14513
TE 25082021 8/25/2021 8/25/2021 FE 359280 T 14516
FE 360720 8/9/2021 8/9/2021 FE 360720 T 15504
FE 362184 8/13/2021 8/13/2021 FE 362184 T 14778
TE 30092021 9/30/2021 9/30/2021 FE 362184 T 17162
FE 363007 8/17/2021 8/17/2021 FE 363007 T 15044
TE 363007 8/31/2021 8/31/2021 FE 363007 T 15046
FE 374786 10/5/2021 10/5/2021 FE 374786 T 19201
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 374786 T 19202
FE 377571 10/18/2021 10/18/2021 FE 377571 T 18400
TE 23112021 11/23/2021 11/23/2021 FE 377571 T 21161
FE 383822 11/15/2021 11/15/2021 FE 383822 T 20796
FE 392586 12/22/2021 12/22/2021 FE 392586 T 23468
FE 392850 12/23/2021 12/23/2021 FE 392850 T 23486
AJ 300019 10/29/2020 10/29/2020 FE 1485587 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL SANCHEZ HERRERA S. A.


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Código: 96921060-6 Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL SANCHEZ HERRERA S. A.
Dirección: DIEZ DE JULIO 262 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
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Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
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2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 310157 12/16/2020 1/30/2021 FE 310157 I 0
CH 8500986 1/8/2021 1/8/2021 FE 310157 E 86
FE 312665 12/31/2020 3/1/2021 FE 312665 I 0
CH 8501037 1/15/2021 1/15/2021 FE 312665 E 313
FE 312831 12/31/2020 3/1/2021 FE 312831 I 0
CH 8501037 1/15/2021 1/15/2021 FE 312831 E 313
FE 313603 12/21/2020 1/30/2021 FE 313603 I 0
CH 8501064 1/22/2021 1/22/2021 FE 313603 E 609
FE 315234 12/30/2020 1/30/2021 FE 315234 I 0
CH 8501075 1/28/2021 1/28/2021 FE 315234 E 877
FE 315419 1/4/2021 2/3/2021 FE 315419 T 105
CH 8501075 1/28/2021 1/28/2021 FE 315419 E 877
FE 315422 1/4/2021 2/3/2021 FE 315422 T 106
CH 8501075 1/28/2021 1/28/2021 FE 315422 E 877
FE 319682 1/22/2021 2/21/2021 FE 319682 T 1052
CH 8501175 2/16/2021 2/16/2021 FE 319682 E 2270
FE 319683 1/22/2021 2/21/2021 FE 319683 T 1051
CH 8501175 2/16/2021 2/16/2021 FE 319683 E 2270
FE 319684 1/22/2021 2/21/2021 FE 319684 T 897
CH 8501175 2/16/2021 2/16/2021 FE 319684 E 2270
FE 319688 1/22/2021 2/21/2021 FE 319688 T 1050
CH 8501175 2/16/2021 2/16/2021 FE 319688 E 2270
FE 322687 2/5/2021 3/7/2021 FE 322687 T 2425
CH 8501249 3/2/2021 3/2/2021 FE 322687 E 3944
FE 322688 2/5/2021 3/7/2021 FE 322688 T 2426
CH 8501249 3/2/2021 3/2/2021 FE 322688 E 3944
FE 322689 2/5/2021 3/7/2021 FE 322689 T 2428
CH 8501249 3/2/2021 3/2/2021 FE 322689 E 3944
FE 322690 2/5/2021 3/7/2021 FE 322690 T 2430
CH 8501249 3/2/2021 3/2/2021 FE 322690 E 3944
FE 323167 2/8/2021 3/10/2021 FE 323167 T 2431
CH 8501275 3/9/2021 3/9/2021 FE 323167 E 4047
FE 323169 2/8/2021 3/10/2021 FE 323169 T 2433
CH 8501275 3/9/2021 3/9/2021 FE 323169 E 4047
FE 323170 2/8/2021 3/10/2021 FE 323170 T 2432
CH 8501275 3/9/2021 3/9/2021 FE 323170 E 4047
FE 323319 2/9/2021 3/11/2021 FE 323319 T 2464
CH 8501275 3/9/2021 3/9/2021 FE 323319 E 4047
FE 323524 2/9/2021 3/11/2021 FE 323524 T 2434
CH 8501275 3/9/2021 3/9/2021 FE 323524 E 4047
FE 324334 2/12/2021 3/14/2021 FE 324334 T 2521
CH 8501275 3/9/2021 3/9/2021 FE 324334 E 4047
FE 324337 2/12/2021 3/14/2021 FE 324337 T 2524
CH 8501275 3/9/2021 3/9/2021 FE 324337 E 4047
FE 326413 2/23/2021 3/25/2021 FE 326413 T 2963
CH 8501353 3/24/2021 3/24/2021 FE 326413 E 4565
FE 326415 2/23/2021 3/25/2021 FE 326415 T 2964
CH 8501353 3/24/2021 3/24/2021 FE 326415 E 4565
FE 326416 2/23/2021 3/25/2021 FE 326416 T 2965
CH 8501353 3/24/2021 3/24/2021 FE 326416 E 4565
FE 327860 3/2/2021 4/1/2021 FE 327860 T 4178
CH 8501394 3/31/2021 3/31/2021 FE 327860 E 4936
FE 327861 3/2/2021 4/1/2021 FE 327861 T 4179
CH 8501394 3/31/2021 3/31/2021 FE 327861 E 4936
FE 327862 3/2/2021 4/1/2021 FE 327862 T 4180
CH 8501394 3/31/2021 3/31/2021 FE 327862 E 4936
FE 327864 3/2/2021 4/1/2021 FE 327864 T 5235
CH 4754 4/15/2021 4/15/2021 FE 327864 E 6250
FE 328349 3/3/2021 4/2/2021 FE 328349 T 4177
CH 8501394 3/31/2021 3/31/2021 FE 328349 E 4936
FE 328523 3/4/2021 4/3/2021 FE 328523 T 4221
CH 8501394 3/31/2021 3/31/2021 FE 328523 E 4936
FE 328524 3/4/2021 4/3/2021 FE 328524 T 4233
CH 8501394 3/31/2021 3/31/2021 FE 328524 E 4936
FE 328525 3/4/2021 4/3/2021 FE 328525 T 4228
CH 8501394 3/31/2021 3/31/2021 FE 328525 E 4936
FE 328526 3/4/2021 4/3/2021 FE 328526 T 4836
CH 4720 4/7/2021 4/7/2021 FE 328526 E 6040
FE 328528 3/4/2021 4/3/2021 FE 328528 T 4227
CH 8501394 3/31/2021 3/31/2021 FE 328528 E 4936
FE 328529 3/4/2021 4/3/2021 FE 328529 T 4223
CH 8501394 3/31/2021 3/31/2021 FE 328529 E 4936
FE 328531 3/4/2021 4/3/2021 FE 328531 T 4222
CH 8501394 3/31/2021 3/31/2021 FE 328531 E 4936
FE 329134 3/8/2021 4/7/2021 FE 329134 T 4704
CH 4720 4/7/2021 4/7/2021 FE 329134 E 6040
FE 329139 3/8/2021 4/7/2021 FE 329139 T 4467
CH 4720 4/7/2021 4/7/2021 FE 329139 E 6040
FE 329141 3/8/2021 4/7/2021 FE 329141 T 4703
CH 4720 4/7/2021 4/7/2021 FE 329141 E 6040
FE 329142 3/8/2021 4/7/2021 FE 329142 T 4464
CH 4720 4/7/2021 4/7/2021 FE 329142 E 6040
FE 329430 3/9/2021 4/8/2021 FE 329430 T 4699
CH 4720 4/7/2021 4/7/2021 FE 329430 E 6040
FE 329433 3/9/2021 4/8/2021 FE 329433 T 4698
CH 4720 4/7/2021 4/7/2021 FE 329433 E 6040
FE 329434 3/9/2021 4/8/2021 FE 329434 T 4697
CH 4720 4/7/2021 4/7/2021 FE 329434 E 6040
FE 329436 3/9/2021 4/8/2021 FE 329436 T 4696
CH 4720 4/7/2021 4/7/2021 FE 329436 E 6040
FE 329438 3/9/2021 4/8/2021 FE 329438 T 4695
CH 4720 4/7/2021 4/7/2021 FE 329438 E 6040
FE 329441 3/9/2021 4/8/2021 FE 329441 T 4694
CH 4720 4/7/2021 4/7/2021 FE 329441 E 6040
FE 329543 3/10/2021 4/9/2021 FE 329543 T 4406
CH 4720 4/7/2021 4/7/2021 FE 329543 E 6040
FE 329938 3/11/2021 4/10/2021 FE 329938 T 4460
CH 4720 4/7/2021 4/7/2021 FE 329938 E 6040
FE 329941 3/11/2021 4/10/2021 FE 329941 T 4461
CH 4720 4/7/2021 4/7/2021 FE 329941 E 6040
FE 329942 3/11/2021 4/10/2021 FE 329942 T 4463
CH 4720 4/7/2021 4/7/2021 FE 329942 E 6040
FE 329944 3/11/2021 4/10/2021 FE 329944 T 4459
CH 4720 4/7/2021 4/7/2021 FE 329944 E 6040
FE 329947 3/11/2021 4/10/2021 FE 329947 T 4453
CH 4720 4/7/2021 4/7/2021 FE 329947 E 6040
FE 330409 3/12/2021 4/11/2021 FE 330409 T 4322
CH 4720 4/7/2021 4/7/2021 FE 330409 E 6040
FE 330411 3/12/2021 4/11/2021 FE 330411 T 4323
CH 4720 4/7/2021 4/7/2021 FE 330411 E 6040
FE 330914 3/16/2021 4/15/2021 FE 330914 T 4722
CH 4754 4/15/2021 4/15/2021 FE 330914 E 6250
FE 330915 3/16/2021 4/15/2021 FE 330915 T 4591
CH 4754 4/15/2021 4/15/2021 FE 330915 E 6250
FE 331112 3/17/2021 4/16/2021 FE 331112 T 4614
CH 4754 4/15/2021 4/15/2021 FE 331112 E 6250
FE 331114 3/17/2021 4/16/2021 FE 331114 T 4707
CH 4754 4/15/2021 4/15/2021 FE 331114 E 6250
FE 331115 3/17/2021 4/16/2021 FE 331115 T 4705
CH 4754 4/15/2021 4/15/2021 FE 331115 E 6250
FE 331118 3/17/2021 4/16/2021 FE 331118 T 4613
CH 4754 4/15/2021 4/15/2021 FE 331118 E 6250
FE 331119 3/17/2021 4/16/2021 FE 331119 T 4693
CH 4754 4/15/2021 4/15/2021 FE 331119 E 6250
FE 331122 3/17/2021 4/16/2021 FE 331122 T 4612
CH 4754 4/15/2021 4/15/2021 FE 331122 E 6250
FE 331123 3/17/2021 4/16/2021 FE 331123 T 4611
CH 4754 4/15/2021 4/15/2021 FE 331123 E 6250
FE 331125 3/17/2021 4/16/2021 FE 331125 T 4610
CH 4754 4/15/2021 4/15/2021 FE 331125 E 6250
FE 331850 3/19/2021 4/18/2021 FE 331850 T 4700
CH 4754 4/15/2021 4/15/2021 FE 331850 E 6250
FE 331852 3/19/2021 4/18/2021 FE 331852 T 4701
CH 4754 4/15/2021 4/15/2021 FE 331852 E 6250
FE 331853 3/19/2021 4/18/2021 FE 331853 T 4692
CH 4754 4/15/2021 4/15/2021 FE 331853 E 6250
FE 331854 3/19/2021 4/18/2021 FE 331854 T 4702
CH 4754 4/15/2021 4/15/2021 FE 331854 E 6250
FE 331855 3/19/2021 4/18/2021 FE 331855 T 5066
CH 4754 4/15/2021 4/15/2021 FE 331855 E 6250
FE 332034 3/22/2021 4/21/2021 FE 332034 T 4781
CH 4792 4/21/2021 4/21/2021 FE 332034 E 6491
FE 332288 3/22/2021 4/21/2021 FE 332288 T 4778
CH 4792 4/21/2021 4/21/2021 FE 332288 E 6491
FE 332289 3/22/2021 4/21/2021 FE 332289 T 4779
CH 4792 4/21/2021 4/21/2021 FE 332289 E 6491
FE 332290 3/22/2021 4/21/2021 FE 332290 T 4777
CH 4792 4/21/2021 4/21/2021 FE 332290 E 6491
FE 332291 3/22/2021 4/21/2021 FE 332291 T 4780
CH 4792 4/21/2021 4/21/2021 FE 332291 E 6491
FE 332292 3/22/2021 4/21/2021 FE 332292 T 5012
CH 4792 4/21/2021 4/21/2021 FE 332292 E 6491
FE 332493 3/23/2021 4/22/2021 FE 332493 T 4782
CH 4792 4/21/2021 4/21/2021 FE 332493 E 6491
FE 332494 3/23/2021 4/22/2021 FE 332494 T 4959
CH 4792 4/21/2021 4/21/2021 FE 332494 E 6491
FE 332496 3/23/2021 4/22/2021 FE 332496 T 4783
CH 4792 4/21/2021 4/21/2021 FE 332496 E 6491
FE 332932 3/24/2021 4/23/2021 FE 332932 T 4961
CH 4792 4/21/2021 4/21/2021 FE 332932 E 6491
FE 332934 3/24/2021 4/23/2021 FE 332934 T 4962
CH 4792 4/21/2021 4/21/2021 FE 332934 E 6491
FE 332936 3/24/2021 4/23/2021 FE 332936 T 4960
CH 4792 4/21/2021 4/21/2021 FE 332936 E 6491
FE 332939 3/24/2021 4/23/2021 FE 332939 T 4963
CH 4792 4/21/2021 4/21/2021 FE 332939 E 6491
FE 333041 3/25/2021 4/24/2021 FE 333041 T 5013
CH 4792 4/21/2021 4/21/2021 FE 333041 E 6491
FE 333046 3/25/2021 4/24/2021 FE 333046 T 5014
CH 4792 4/21/2021 4/21/2021 FE 333046 E 6491
FE 333049 3/25/2021 4/24/2021 FE 333049 T 5017
CH 4792 4/21/2021 4/21/2021 FE 333049 E 6491
FE 333107 3/25/2021 4/24/2021 FE 333107 T 5016
CH 4792 4/21/2021 4/21/2021 FE 333107 E 6491
FE 333110 3/25/2021 4/24/2021 FE 333110 T 5018
CH 4792 4/21/2021 4/21/2021 FE 333110 E 6491
FE 333173 3/25/2021 4/24/2021 FE 333173 T 5015
CH 4792 4/21/2021 4/21/2021 FE 333173 E 6491
FE 333279 3/26/2021 4/25/2021 FE 333279 T 5234
CH 4792 4/21/2021 4/21/2021 FE 333279 E 6491
FE 334086 3/30/2021 4/29/2021 FE 334086 T 6410
CH 4837 4/28/2021 4/28/2021 FE 334086 E 6761
FE 334087 3/30/2021 4/29/2021 FE 334087 T 6407
CH 4837 4/28/2021 4/28/2021 FE 334087 E 6761
FE 334088 3/30/2021 4/29/2021 FE 334088 T 6407
CH 4837 4/28/2021 4/28/2021 FE 334088 E 6761
FE 334622 4/1/2021 5/1/2021 FE 334622 T 6186
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FE 380340 10/28/2021 11/27/2021 FE 380340 T 20396
CH 8502351 11/25/2021 11/25/2021 FE 380340 E 21330
FE 380554 10/29/2021 11/28/2021 FE 380554 T 20195
CH 8502351 11/25/2021 11/25/2021 FE 380554 E 21330
FE 381716 11/5/2021 12/5/2021 FE 381716 T 21782
CH 5134 12/9/2021 12/9/2021 FE 381716 E 22898
FE 381719 11/5/2021 12/5/2021 FE 381719 T 21689
CH 5134 12/9/2021 12/9/2021 FE 381719 E 22898
FE 383419 11/12/2021 12/12/2021 FE 383419 T 21226
CH 5134 12/9/2021 12/9/2021 FE 383419 E 22898
FE 383507 11/12/2021 12/12/2021 FE 383507 T 21227
CH 5134 12/9/2021 12/9/2021 FE 383507 E 22898
FE 383512 11/12/2021 12/12/2021 FE 383512 T 21228
CH 5134 12/9/2021 12/9/2021 FE 383512 E 22898
FE 384221 11/16/2021 12/16/2021 FE 384221 T 21708
CH 4556601 12/16/2021 12/16/2021 FE 384221 E 23174
FE 384436 11/17/2021 12/17/2021 FE 384436 T 21271
CH 4556601 12/16/2021 12/16/2021 FE 384436 E 23174
FE 385071 11/19/2021 12/19/2021 FE 385071 T 21423
CH 4556601 12/16/2021 12/16/2021 FE 385071 E 23174
FE 385250 11/19/2021 12/19/2021 FE 385250 T 21506
CH 4556601 12/16/2021 12/16/2021 FE 385250 E 23174
FE 385671 11/22/2021 12/22/2021 FE 385671 T 21559
CH 8507431 12/24/2021 12/24/2021 FE 385671 E 23606
FE 386888 11/26/2021 12/26/2021 FE 386888 T 21783
CH 8507431 12/24/2021 12/24/2021 FE 386888 E 23606
FE 388125 12/2/2021 1/1/2022 FE 388125 T 22981
CH 8507457 12/31/2021 12/31/2021 FE 388125 E 23878
FE 388563 12/3/2021 1/2/2022 FE 388563 T 23021
CH 8507457 12/31/2021 12/31/2021 FE 388563 E 23878
FE 388831 12/6/2021 1/5/2022 FE 388831 T 23022
CH 8507457 12/31/2021 12/31/2021 FE 388831 E 23878

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD COMERCIAL SANCHEZ HERRERA S. A.


======================================================================================================
Código: 96927190-7 Nombre: PREFABRICADOS DE HORMIGON GRAU S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 783688 6/16/2020 6/16/2020 FE 783688 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL PREFABRICADOS DE HORMIGON GRAU S.A.


======================================================================================================
Código: 96945440-8 Nombre: SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S. A.
Dirección: SAN JOSE 1145 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4824368 6/24/2020 7/8/2020 FE 4824368 I 0
TE 22072020 7/22/2020 7/22/2020 FE 4824368 I 0
FE 5060260 9/30/2020 11/30/2020 FE 5060260 I 0
TE 27102020 10/27/2020 10/27/2020 FE 5060260 I 0
FE 5224652 12/31/2020 1/30/2021 FE 5224652 I 0
TE 9122020 12/9/2020 12/9/2020 FE 5224652 I 0
FE 5308572 12/30/2020 1/30/2021 FE 5308572 I 0
TE 6012021 1/6/2021 1/6/2021 FE 5308572 E 28
FE 5409035 1/27/2021 2/10/2021 FE 5409035 T 860
TE 10022021 2/10/2021 2/10/2021 FE 5409035 E 2109
FE 5496908 2/23/2021 3/9/2021 FE 5496908 T 3154
TE 11032021 3/11/2021 3/11/2021 FE 5496908 E 4080
FE 5668840 3/24/2021 4/7/2021 FE 5668840 T 4944
TE 9042021 4/9/2021 4/9/2021 FE 5668840 E 6053
FE 5753608 4/22/2021 5/6/2021 FE 5753608 T 8256
TE 6052021 5/6/2021 5/6/2021 FE 5753608 E 7712
FE 5833197 5/26/2021 6/9/2021 FE 5833197 T 10680
TE 16062021 6/16/2021 6/16/2021 FE 5833197 E 9714
FE 5917949 6/23/2021 7/7/2021 FE 5917949 T 10110
TE 8072021 7/8/2021 7/8/2021 FE 5917949 E 11574
FE 6001316 7/26/2021 8/9/2021 FE 6001316 T 12491
TE 18082021 8/18/2021 8/18/2021 FE 6001316 E 14198
FE 6142101 8/25/2021 9/9/2021 FE 6142101 T 15111
TE 9092021 9/9/2021 9/9/2021 FE 6142101 E 15983
FE 6231416 9/23/2021 10/7/2021 FE 6231416 T 16564
TE 18102021 10/18/2021 10/18/2021 FE 6231416 E 18403
FE 6319869 10/26/2021 11/8/2021 FE 6319869 T 18832
TE 11112021 11/11/2021 11/11/2021 FE 6319869 E 20594
FE 6408636 11/24/2021 12/9/2021 FE 6408636 T 21357
TE 9122021 12/9/2021 12/9/2021 FE 6408636 E 22860
FE 6498407 12/23/2021 1/6/2022 FE 6498407 T 23675

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 462647 7/31/2020 8/30/2020 NE 462647 I 0
NE 537314 9/30/2020 11/30/2020 NE 537314 I 0
NE 568106 9/30/2020 11/30/2020 NE 568106 I 0
NE 621105 12/31/2020 3/1/2021 NE 621105 I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S. A.


======================================================================================================
Código: 96951870-8 Nombre: BIONET S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 10953 7/23/2020 8/27/2020 FE 10953 I 0
TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL BIONET S.A


======================================================================================================
Código: 96953700-1 Nombre: XTREME MINING LTDA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 4679 11/27/2019 11/27/2019 FE 4679 I 0
TE 2011 11/20/2019 11/20/2019 FE 4679 I 0
FE 4763 12/31/2020 12/31/2020 FE 4763 I 0
TE 201 1/2/2020 1/2/2020 FE 4763 I 0
FE 4991 1/31/2020 1/31/2020 FE 4991 I 0
TE 2902 2/29/2020 2/29/2020 FE 4991 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL XTREME MINING LTDA


======================================================================================================
Código: 96967410-6 Nombre: INVERSIONES CHAPE LIMITADA
Dirección: Recoleta 4406 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 68048 3/6/2021 3/6/2021 FE 68048 T 4009
TE 25032021 3/25/2021 3/25/2021 FE 68048 T 4615

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL INVERSIONES CHAPE LIMITADA


======================================================================================================
Código: 96968660-0 Nombre: AENOR CHILE S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 15134 1/25/2021 2/24/2021 FY 15134 T 1240
TE 26022021 2/26/2021 2/26/2021 FY 15134 E 2829
FY 15235 3/29/2021 4/28/2021 FY 15235 T 4832

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL AENOR CHILE S.A.


======================================================================================================
Código: 96992030-1 Nombre: SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S. A.
Dirección: AV. APOQUINDO 4501 PISO 12 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: (Sobregiro)
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2064088 5/11/2020 5/26/2020 FE 2064088 I 0
TE 26052020 5/26/2020 5/26/2020 FE 2064088 I 0
FE 2104967 6/12/2020 6/29/2020 FE 2104967 I 0
NE 247914 6/11/2020 6/26/2020 FE 2104967 I 0
TE 2072020 7/2/2020 7/2/2020 FE 2104967 I 0
FE 2183462 8/11/2020 8/26/2020 FE 2183462 I 0
TE 26082020 8/26/2020 8/26/2020 FE 2183462 I 0
FE 2221686 9/30/2020 11/29/2020 FE 2221686 I 0
TE 15102020 10/15/2020 10/15/2020 FE 2221686 I 0
FE 2263953 10/26/2020 10/26/2020 FE 2263953 I 0
TE 27102020 10/27/2020 10/27/2020 FE 2263953 I 0
FE 2305583 11/30/2020 12/30/2020 FE 2305583 I 0
TE 4122020 12/4/2020 12/4/2020 FE 2305583 I 0
FE 2347212 12/22/2020 1/30/2021 FE 2347212 I 0
TE 23122020 12/23/2020 12/23/2020 FE 2347212 I 0
FE 2392603 1/12/2021 1/27/2021 FE 2392603 T 966
TE 1022021 2/1/2021 2/1/2021 FE 2392603 E 1985
FE 2425604 2/15/2021 3/2/2021 FE 2425604 T 2232
TE 3032021 3/3/2021 3/3/2021 FE 2425604 E 3954
FE 2450876 3/12/2021 3/29/2021 FE 2450876 T 4844
TE 31032021 3/31/2021 3/31/2021 FE 2450876 E 4887
FE 2486856 4/13/2021 4/28/2021 FE 2486856 T 6730
TE 28042021 4/28/2021 4/28/2021 FE 2486856 E 6731
FE 2519620 5/12/2021 5/27/2021 FE 2519620 T 8893
TE 4062021 6/4/2021 6/4/2021 FE 2519620 E 9537
FE 2542794 6/11/2021 6/29/2021 FE 2542794 T 10390
TE 30062021 6/30/2021 6/30/2021 FE 2542794 E 10419
FE 2575185 7/12/2021 7/27/2021 FE 2575185 T 12395
TE 29072021 7/29/2021 7/29/2021 FE 2575185 E 12575
FE 2610172 8/12/2021 8/27/2021 FE 2610172 T 14539
TE 26082021 8/26/2021 8/26/2021 FE 2610172 E 14541
FE 2641257 9/13/2021 9/28/2021 FE 2641257 T 16568
TE 25102021 10/25/2021 10/25/2021 FE 2641257 E 18646
FE 2681013 10/12/2021 10/25/2021 FE 2681013 T 18647
TE 25102021 10/25/2021 10/25/2021 FE 2681013 E 18646
FE 2711392 11/12/2021 11/29/2021 FE 2711392 T 21112
TE 30112021 11/30/2021 11/30/2021 FE 2711392 E 22752
FE 2741439 12/10/2021 12/28/2021 FE 2741439 T 23687
TE 29122021 12/29/2021 12/29/2021 FE 2741439 E 23686

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TE FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
TE 26082020 8/26/2020 8/26/2020 FY 3745868 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA


NF NOTA DEBITO ELECTRONICA COMPRA
NF 117654 5/27/2021 6/11/2021 NF 117654 T 8530

TOTAL NOTA DEBITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S. A.


======================================================================================================
Código: 96999430-5 Nombre: TECHVALUE S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 8647 11/22/2021 11/22/2021 FE 8647 T 22119

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL TECHVALUE S.A.


======================================================================================================
Código: 96999930-7 Nombre: KITCHEN CENTER SA
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 11126166 4/29/2020 4/29/2020 FE 11126166 I 0
TE 30062020 6/30/2020 6/30/2020 FE 11126166 I 0
FE 11161694 6/21/2021 6/21/2021 FE 11161694 T 10449

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL KITCHEN CENTER SA


======================================================================================================
Código: 97018000-1 Nombre: SCOTIABANK CHILE
Dirección: MORANDE 226 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 6646510 4/30/2020 4/30/2020 FE 6646510 I 0
CB 3006 6/30/2021 6/30/2021 FE 6646510 E 10751
FE 6677712 5/29/2020 5/29/2020 FE 6677712 I 0
CB 3006 6/30/2021 6/30/2021 FE 6677712 E 10751
TE 3105 5/31/2020 5/31/2020 FE 6677712 I 0
FE 6709251 6/30/2020 6/30/2020 FE 6709251 I 0
CB 3006 6/30/2021 6/30/2021 FE 6709251 E 10751
FE 6709257 6/30/2020 6/30/2020 FE 6709257 I 0
CB 3006 6/30/2021 6/30/2021 FE 6709257 E 10751
FE 6739744 8/31/2020 10/31/2020 FE 6739744 I 0
CB 3006 6/30/2021 6/30/2021 FE 6739744 E 10751
FE 6771374 9/30/2020 11/29/2020 FE 6771374 I 0
FE 6803140 10/28/2020 12/28/2020 FE 6803140 I 0
FE 6833975 10/31/2020 12/30/2020 FE 6833975 I 0
FE 6866417 12/29/2020 1/30/2021 FE 6866417 I 0
FE 6898077 12/31/2020 3/1/2021 FE 6898077 I 0
AN 260221 2/26/2021 2/26/2021 FE 6898077 T 2955
AN 260221 2/26/2021 2/26/2021 FE 6898077 T 2955
CB 3006 6/30/2021 6/30/2021 FE 6898077 E 10751
FE 6938611 1/29/2021 1/29/2021 FE 6938611 T 1289
CB 3006 6/30/2021 6/30/2021 FE 6938611 E 10751
TE 40121 1/4/2021 1/4/2021 FE 6938611 E 7
TE 80121 1/8/2021 1/8/2021 FE 6938611 E 56
TE 190121 1/19/2021 1/19/2021 FE 6938611 E 617
FE 6962647 2/26/2021 2/26/2021 FE 6962647 T 3158
CB 3006 6/30/2021 6/30/2021 FE 6962647 E 10751
TE 50221 2/5/2021 2/5/2021 FE 6962647 E 2071
TE 50221 2/5/2021 2/5/2021 FE 6962647 E 2071
FE 6994734 3/31/2021 3/31/2021 FE 6994734 T 6471
CB 3006 6/30/2021 6/30/2021 FE 6994734 E 10751
CB 10321 4/21/2021 4/21/2021 FE 6994734 T 7316
FE 7027448 4/30/2021 4/30/2021 FE 7027448 T 9032
CB 3006 6/30/2021 6/30/2021 FE 7027448 E 10751
FE 7060224 5/31/2021 5/31/2021 FE 7060224 T 9491
CB 3006 6/30/2021 6/30/2021 FE 7060224 E 10751
FE 7092376 6/30/2021 6/30/2021 FE 7092376 T 11988
CB 1707 9/15/2021 9/15/2021 FE 7092376 T 16090
TE 3007 7/30/2021 7/30/2021 FE 7092376 T 12856
FE 7092381 6/30/2021 6/30/2021 FE 7092381 T 11988
TE 3007 7/30/2021 7/30/2021 FE 7092381 T 12856
FE 7132444 7/30/2021 7/30/2021 FE 7132444 T 12892
CB 3107 9/15/2021 9/15/2021 FE 7132444 T 16090
FE 7132450 7/30/2021 7/30/2021 FE 7132450 T 12892
CB 3107 9/15/2021 9/15/2021 FE 7132450 T 16090
FE 7132455 7/30/2021 7/30/2021 FE 7132455 T 12892
CB 3107 9/15/2021 9/15/2021 FE 7132455 T 16090
FE 7157388 8/31/2021 8/31/2021 FE 7157388 T 17156
CB 3108 9/15/2021 9/15/2021 FE 7157388 T 16090
FE 7190687 9/30/2021 9/30/2021 FE 7190687 T 17957
FE 7223054 10/29/2021 10/29/2021 FE 7223054 T 19222

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


FY FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA
FY 5924506 4/30/2020 4/30/2020 FY 5924506 I 0
FY 5933603 5/29/2020 5/29/2020 FY 5933603 I 0
FY 5941844 6/30/2020 6/30/2020 FY 5941844 I 0
FY 5950025 8/31/2020 10/31/2020 FY 5950025 I 0
FY 5958194 9/30/2020 11/29/2020 FY 5958194 I 0
FY 5966036 10/28/2020 12/28/2020 FY 5966036 I 0
FY 5973863 10/31/2020 12/30/2020 FY 5973863 I 0
FY 5981961 12/29/2020 1/30/2021 FY 5981961 I 0
FY 5989675 12/31/2020 3/1/2021 FY 5989675 I 0
CB 3006 6/30/2021 6/30/2021 FY 5989675 E 10751
TE 3012 12/31/2020 12/31/2020 FY 5989675 I 0
TE 301220 12/31/2020 12/31/2020 FY 5989675 I 0
FY 5999747 1/29/2021 1/29/2021 FY 5999747 T 1262
CB 3006 6/30/2021 6/30/2021 FY 5999747 E 10751
TE 250121 1/25/2021 1/25/2021 FY 5999747 E 1013
TE 250121 1/25/2021 1/25/2021 FY 5999747 E 1013
TE 250121 1/25/2021 1/25/2021 FY 5999747 E 1013
FY 6005194 2/26/2021 2/26/2021 FY 6005194 T 3158
CB 3006 6/30/2021 6/30/2021 FY 6005194 E 10751
CB 260221 2/26/2021 2/26/2021 FY 6005194 E 2872
CB 260221 2/26/2021 2/26/2021 FY 6005194 E 2872
CB 260221 2/26/2021 2/26/2021 FY 6005194 E 2872
FY 6012632 3/31/2021 3/31/2021 FY 6012632 T 7294
CB 3006 6/30/2021 6/30/2021 FY 6012632 E 10751
CB 3103 4/30/2021 4/30/2021 FY 6012632 T 7316
FY 6020372 4/30/2021 4/30/2021 FY 6020372 T 8749
CB 3006 6/30/2021 6/30/2021 FY 6020372 E 10751
FY 6028335 5/31/2021 5/31/2021 FY 6028335 T 9491
TE 3007 7/30/2021 7/30/2021 FY 6028335 T 12856
FY 6035806 6/30/2021 6/30/2021 FY 6035806 T 11987
CB 3007 9/15/2021 9/15/2021 FY 6035806 T 16090
TE 3007 7/30/2021 7/30/2021 FY 6035806 T 12856
FY 6045039 7/30/2021 7/30/2021 FY 6045039 T 12851
TE 3007 7/30/2021 7/30/2021 FY 6045039 T 12856
FY 6050025 8/31/2021 8/31/2021 FY 6050025 T 17467
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FY 6050025 T 18461
FY 6057570 9/30/2021 9/30/2021 FY 6057570 T 19093
FY 6064676 10/29/2021 10/29/2021 FY 6064676 T 19183

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA EXENTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SCOTIABANK CHILE


======================================================================================================
Código: 97030000-7 Nombre: BANCO ESTADO
Dirección: MONEDA 1138 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1 12/27/2021 12/27/2021 FE 1T 23680
FE 6326864 1/8/2021 1/8/2021 FE 6326864 T 1241
TE 80121 1/10/2021 1/10/2021 FE 6326864 E 1341
FE 6336459 1/19/2021 1/19/2021 FE 6336459 T 971
TE 190121 1/22/2021 1/22/2021 FE 6336459 E 622
FE 6359080 2/5/2021 2/5/2021 FE 6359080 T 3146
CB 50221 2/5/2021 2/5/2021 FE 6359080 E 2253
FE 6366921 2/19/2021 2/19/2021 FE 6366921 T 2490
TE 190221 2/19/2021 2/19/2021 FE 6366921 E 2429
FE 6367839 2/22/2021 2/22/2021 FE 6367839 T 3294
CB 220221 2/22/2021 2/22/2021 FE 6367839 E 2553
FE 6389516 3/5/2021 3/5/2021 FE 6389516 T 4008
CB 50321 3/5/2021 3/5/2021 FE 6389516 E 3995
FE 6398303 3/19/2021 3/19/2021 FE 6398303 T 4498
CB 190321 3/19/2021 3/19/2021 FE 6398303 E 4432
FE 6424751 4/8/2021 4/8/2021 FE 6424751 T 6999
CB 804 4/8/2021 4/8/2021 FE 6424751 E 6056
FE 6461823 4/19/2021 4/19/2021 FE 6461823 T 6561
CB 1904 4/19/2021 4/19/2021 FE 6461823 E 6386
FE 6490603 5/10/2021 5/10/2021 FE 6490603 T 8770
TE 10052021 5/10/2021 5/10/2021 FE 6490603 E 7750
FE 6495472 5/19/2021 5/19/2021 FE 6495472 T 8594
TE 19052021 5/19/2021 5/19/2021 FE 6495472 E 8017
FE 6499535 5/28/2021 5/28/2021 FE 6499535 T 8540
TE 2052021 5/28/2021 5/28/2021 FE 6499535 E 8402
TE 28052021 5/28/2021 5/28/2021 FE 6499535 E 8402
FE 6514205 6/7/2021 6/7/2021 FE 6514205 T 10123
CB 706 6/7/2021 6/7/2021 FE 6514205 E 9546
FE 6529432 6/22/2021 6/22/2021 FE 6529432 E 10104
TE 22062021 6/22/2021 6/22/2021 FE 6529432 E 10004
FE 6553263 7/7/2021 7/7/2021 FE 6553263 T 13160
CB 3107 9/15/2021 9/15/2021 FE 6553263 T 16090
FE 6566884 7/30/2021 7/30/2021 FE 6566884 T 14534
CB 3107 9/15/2021 9/15/2021 FE 6566884 T 16090
FE 6587830 8/6/2021 8/6/2021 FE 6587830 T 15450
CB 3107 9/15/2021 9/15/2021 FE 6587830 T 16090
FE 6628514 9/8/2021 9/8/2021 FE 6628514 T 16632
TE 8092021 9/8/2021 9/8/2021 FE 6628514 E 15949
FE 6636369 9/27/2021 9/27/2021 FE 6636369 E 16779
TE 27092021 9/27/2021 9/27/2021 FE 6636369 E 16686
FE 6666099 10/7/2021 10/7/2021 FE 6666099 T 19039
TE 8102021 10/8/2021 10/8/2021 FE 6666099 E 18119
FE 6675336 10/25/2021 10/25/2021 FE 6675336 E 18732
TE 25102021 10/25/2021 10/25/2021 FE 6675336 E 18732
FE 6700964 11/8/2021 11/8/2021 FE 6700964 T 21867
FE 6713509 11/25/2021 11/30/2021 FE 6713509 T 21662
TE 25112021 11/25/2021 11/25/2021 FE 6713509 E 21368
FE 6740896 12/7/2021 12/7/2021 FE 6740896 T 23136

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL BANCO ESTADO


======================================================================================================
Código: 97036000-K Nombre: BANCO SANTANDER CHILE
Dirección: BANDERA 140 Comuna:13101Santiago
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 35567422 1/14/2021 1/14/2021 FE 35567422 T 967
TE 140121 1/14/2021 1/14/2021 FE 35567422 E 1035
FE 35826424 2/17/2021 2/17/2021 FE 35826424 T 2412
TE 170221 2/17/2021 2/17/2021 FE 35826424 E 2373
FE 36051175 3/15/2021 3/15/2021 FE 36051175 T 4732
CB 150321 3/15/2021 3/15/2021 FE 36051175 E 4165
CB 150321 3/15/2021 3/15/2021 FE 36051175 E 4165
FE 36300393 4/15/2021 4/15/2021 FE 36300393 T 6808
CB 1504 4/15/2021 4/15/2021 FE 36300393 E 6285
CB 1504 4/15/2021 4/15/2021 FE 36300393 E 6285
FE 36555789 5/17/2021 5/17/2021 FE 36555789 T 8742
TE 17052021 5/17/2021 5/17/2021 FE 36555789 E 7939
TE 17052021 5/17/2021 5/17/2021 FE 36555789 E 7939
FE 36826344 6/23/2021 6/23/2021 FE 36826344 T 10110
CB 2306 6/23/2021 6/23/2021 FE 36826344 E 10091
CB 2306 6/23/2021 6/23/2021 FE 36826344 E 10091
FE 37045460 7/15/2021 7/15/2021 FE 37045460 T 12401
TE 3007 7/30/2021 7/30/2021 FE 37045460 T 12856
FE 37315086 8/18/2021 8/18/2021 FE 37315086 T 15438
CB 3108 9/15/2021 9/15/2021 FE 37315086 T 16090
FE 37583779 9/16/2021 9/16/2021 FE 37583779 T 16627
CB 1609 9/16/2021 9/16/2021 FE 37583779 E 16184
CB 1609 9/16/2021 9/16/2021 FE 37583779 E 16184
FE 37835449 10/13/2021 10/13/2021 FE 37835449 T 18801
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 37835449 T 18869
FE 38132754 11/16/2021 11/16/2021 FE 38132754 T 21947

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL BANCO SANTANDER CHILE


======================================================================================================
Código: 97053000-2 Nombre: BANCO SECURITY
Dirección: APOQUINDO 3150 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 10771809 4/24/2020 4/24/2020 FE 10771809 I 0
FE 10896838 5/27/2020 5/27/2020 FE 10896838 I 0
FE 12092293 7/5/2021 7/5/2021 FE 12092293 T 12442
TE 3007 7/30/2021 7/30/2021 FE 12092293 T 12856

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL BANCO SECURITY


======================================================================================================
Código: 9706890-9 Nombre: JIMMY REINALDO CASTILLO TAMAYO
Dirección: LA CRUZ 990 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2629 2/3/2021 2/3/2021 FE 2629 T 3141
TE 17022021 2/17/2021 2/17/2021 FE 2629 T 2315
FE 2675 2/9/2021 2/9/2021 FE 2675 T 3167
TE 25022021 2/25/2021 2/25/2021 FE 2675 T 2759
FE 2686 2/11/2021 2/11/2021 FE 2686 T 2298
TE 2686 2/25/2021 2/25/2021 FE 2686 T 2759
FE 3192 6/25/2021 6/25/2021 FE 3192 T 10733

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL JIMMY REINALDO CASTILLO TAMAYO


======================================================================================================
Código: 97080000-K Nombre: BANCO BICE
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 2117233 3/5/2021 3/5/2021 FE 2117233 T 4607

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL BANCO BICE


======================================================================================================
Código: 9860747-1 Nombre: ERARDO SEGUNDO RICUZ RELMAN
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 11697 10/29/2020 12/29/2020 FE 11697 I 0
AJ 11697 10/29/2020 10/29/2020 FE 11697 I 0
FE 12303 12/30/2020 1/30/2021 FE 12303 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ERARDO SEGUNDO RICUZ RELMAN


======================================================================================================
Código: 9895046-K Nombre: ALVARO RODRIGO SEPULVEDA CZISCHKE
Dirección: PJE. SAN ANDRES 21 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: PMONN
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 21703 4/7/2021 4/7/2021 FE 21703 T 6931
TE 30042021 4/30/2021 4/30/2021 FE 21703 T 7246
FE 21895 4/22/2021 4/22/2021 FE 21895 T 7268
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 21895 T 8198
FE 24091 9/6/2021 9/6/2021 FE 24091 T 17229
FE 25235 12/1/2021 12/1/2021 FE 25235 T 22989

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ALVARO RODRIGO SEPULVEDA CZISCHKE


======================================================================================================
Código: 99003000-6 Nombre: COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S. A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 260605 5/28/2020 5/28/2020 FE 260605 I 0
AN 10121 1/1/2021 1/1/2021 FE 260605 E 1387
FE 264338 6/26/2020 6/26/2020 FE 264338 I 0
AN 10121 1/1/2021 1/1/2021 FE 264338 E 1387
FE 267643 7/30/2020 7/30/2020 FE 267643 I 0
AN 10121 1/1/2021 1/1/2021 FE 267643 E 1387
FE 271146 8/31/2020 10/31/2020 FE 271146 I 0
AN 10121 1/1/2021 1/1/2021 FE 271146 E 1387
FE 274869 9/30/2020 11/30/2020 FE 274869 I 0
AN 10121 1/1/2021 1/1/2021 FE 274869 E 1387
FE 278315 10/31/2020 12/30/2020 FE 278315 I 0
AN 10121 1/1/2021 1/1/2021 FE 278315 E 1387
FE 281824 11/30/2020 12/30/2020 FE 281824 I 0
AN 10121 1/1/2021 1/1/2021 FE 281824 E 1387
FE 285574 12/31/2020 3/1/2021 FE 285574 I 0
AN 10121 1/1/2021 1/1/2021 FE 285574 E 1387
FE 289264 1/28/2021 1/28/2021 FE 289264 T 930
TE 40221 2/4/2021 2/4/2021 FE 289264 E 2046
FE 292754 2/25/2021 2/25/2021 FE 292754 T 3294
TE 80321 3/8/2021 3/8/2021 FE 292754 E 3997
FE 296514 3/30/2021 3/30/2021 FE 296514 T 4943
TE 9042021 4/9/2021 4/9/2021 FE 296514 E 6065
FE 300155 4/29/2021 4/29/2021 FE 300155 T 7286
TE 10052021 5/10/2021 5/10/2021 FE 300155 E 7716
FE 303746 5/28/2021 6/10/2021 FE 303746 T 8531
TE 9062021 6/9/2021 6/9/2021 FE 303746 E 9563
FE 307230 6/22/2021 6/29/2021 FE 307230 T 10039
TE 23062021 6/23/2021 6/23/2021 FE 307230 E 10023
FE 308736 6/29/2021 6/29/2021 FE 308736 T 10484
TE 12072021 7/12/2021 7/12/2021 FE 308736 E 11617
FE 312839 7/20/2021 7/20/2021 FE 312839 T 12143
TE 26072021 7/26/2021 7/26/2021 FE 312839 E 12263
FE 314159 7/29/2021 7/29/2021 FE 314159 T 12783
TE 10082021 8/10/2021 8/10/2021 FE 314159 E 13919
FE 317384 8/18/2021 8/18/2021 FE 317384 T 15438
TE 19082021 8/19/2021 8/19/2021 FE 317384 E 14253
FE 318918 8/30/2021 9/29/2021 FE 318918 T 15466
TE 8092021 9/8/2021 9/8/2021 FE 318918 E 15925
FE 321653 9/20/2021 9/20/2021 FE 321653 T 16318
TE 22092021 9/22/2021 9/22/2021 FE 321653 E 16329
FE 323121 9/29/2021 9/29/2021 FE 323121 T 16803
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 323121 T 18461
FE 326478 10/26/2021 10/26/2021 FE 326478 T 18832
TE 29102021 10/29/2021 10/29/2021 FE 326478 E 18909
FE 327290 10/28/2021 10/28/2021 FE 327290 T 19226
TE 10112021 11/10/2021 11/10/2021 FE 327290 E 20578
FE 330150 11/18/2021 11/18/2021 FE 330150 T 21110
TE 19112021 11/19/2021 11/19/2021 FE 330150 E 20928
FE 330726 11/24/2021 11/24/2021 FE 330726 T 21357
TE 25112021 11/25/2021 11/25/2021 FE 330726 E 21276
FE 331677 11/29/2021 11/29/2021 FE 331677 T 22139
TE 10122021 12/10/2021 12/10/2021 FE 331677 E 22926

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S. A.


======================================================================================================
Código: 99061000-2 Nombre: LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S. A.
Dirección: HENDAYA 60 PISO 10 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 6620103 10/31/2020 12/30/2020 FE 6620103 I 0
FE 6622397 10/31/2020 12/30/2020 FE 6622397 I 0
FE 6720804 12/31/2020 3/1/2021 FE 6720804 I 0
FE 6721592 12/31/2020 3/1/2021 FE 6721592 I 0
FE 6721944 12/31/2020 3/1/2021 FE 6721944 I 0
FE 6762402 1/26/2021 1/26/2021 FE 6762402 T 1242
TE 25012021 1/25/2021 1/25/2021 FE 6762402 E 1012
FE 6762668 1/26/2021 1/26/2021 FE 6762668 T 1242
TE 250121 1/25/2021 1/25/2021 FE 6762668 E 1012
FE 6767767 1/26/2021 1/26/2021 FE 6767767 T 1242
TE 250121 1/25/2021 1/25/2021 FE 6767767 E 1012
FE 6813599 2/26/2021 2/26/2021 FE 6813599 T 3158
CB 250221 2/25/2021 2/25/2021 FE 6813599 E 2823
FE 6862506 3/26/2021 3/26/2021 FE 6862506 T 4739
CB 250321 3/25/2021 3/25/2021 FE 6862506 E 4654
FE 6906929 4/27/2021 4/27/2021 FE 6906929 T 7096
CB 2604 4/26/2021 4/26/2021 FE 6906929 E 6677
FE 6951078 5/26/2021 5/26/2021 FE 6951078 T 10680
AN 3006 6/30/2021 6/30/2021 FE 6951078 E 10751
FE 7005463 6/29/2021 6/29/2021 FE 7005463 T 10714
CB 2506 6/25/2021 6/25/2021 FE 7005463 E 10370
FE 7049600 7/27/2021 7/27/2021 FE 7049600 T 12525
TE 3007 7/30/2021 7/30/2021 FE 7049600 T 12856
FE 7093548 8/26/2021 8/26/2021 FE 7093548 T 15488
CB 3108 9/15/2021 9/15/2021 FE 7093548 T 16090
FE 7147374 9/28/2021 9/28/2021 FE 7147374 T 16805
CB 2709 9/27/2021 9/27/2021 FE 7147374 E 16685
FE 7147375 9/28/2021 9/28/2021 FE 7147375 T 16805
CB 2709 9/27/2021 9/27/2021 FE 7147375 E 16685
FE 7191612 10/26/2021 10/26/2021 FE 7191612 T 18836
FE 7195864 10/26/2021 10/26/2021 FE 7195864 T 18836
FE 7232425 11/26/2021 11/26/2021 FE 7232425 T 21652
FE 7239753 11/26/2021 11/26/2021 FE 7239753 T 21654
FE 7240408 11/26/2021 11/26/2021 FE 7240408 T 21654

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S. A.


======================================================================================================
Código: 99231000-6 Nombre: HDI SEGUROS S.A
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 6577986 12/31/2020 1/30/2021 FE 6577986 I 0
TE 3112 9/21/2021 9/21/2021 FE 6577986 T 16090
FE 6604936 12/31/2020 1/30/2021 FE 6604936 I 0
TE 3112 9/21/2021 9/21/2021 FE 6604936 T 16090
FE 6611987 12/31/2020 3/1/2021 FE 6611987 I 0
TE 3112 9/21/2021 9/21/2021 FE 6611987 T 16090
FE 6622009 1/7/2021 1/7/2021 FE 6622009 T 1241
TE 5012021 1/5/2021 1/5/2021 FE 6622009 E 13
FE 6643786 1/20/2021 1/20/2021 FE 6643786 T 972
TE 18012021 1/18/2021 1/18/2021 FE 6643786 E 346
TE 18012021 1/18/2021 1/18/2021 FE 6643786 E 357
FE 6679444 2/18/2021 2/18/2021 FE 6679444 T 2488
TE 9022021 2/9/2021 2/9/2021 FE 6679444 E 2105
TE 9022021 2/9/2021 2/9/2021 FE 6679444 E 2105
TE 16022021 2/16/2021 2/16/2021 FE 6679444 E 2227
FE 6796254 5/31/2021 5/31/2021 FE 6796254 T 9495
TE 28052021 5/28/2021 5/28/2021 FE 6796254 E 8371
TE 28052021 5/28/2021 5/28/2021 FE 6796254 E 8374
FE 6797805 6/3/2021 6/23/2021 FE 6797805 T 10028
TE 31052021 5/31/2021 5/31/2021 FE 6797805 E 8439
FE 6867950 8/4/2021 8/4/2021 FE 6867950 T 15453
TE 2810 10/28/2021 10/28/2021 FE 6867950 T 18869

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL HDI SEGUROS S.A


======================================================================================================
Código: 99289000-2 Nombre: METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1053129 6/10/2020 6/10/2020 FE 1053129 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.


======================================================================================================
Código: 99510910-7 Nombre: SOC. COM. DE PRODUCTOS DE SEG. IND. CELUME Y GONZALEZ S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc
GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1324364 1/25/2021 2/24/2021 FE 1324364 T 992
CH 8501221 2/23/2021 2/23/2021 FE 1324364 E 2592
FE 1324366 1/25/2021 2/24/2021 FE 1324366 T 993
CH 8501221 2/23/2021 2/23/2021 FE 1324366 E 2592
FE 1336842 3/8/2021 4/7/2021 FE 1336842 T 4791
CH 4718 4/7/2021 4/7/2021 FE 1336842 E 6038
FE 1353759 4/21/2021 5/21/2021 FE 1353759 T 6925
CH 8501455 5/19/2021 5/19/2021 FE 1353759 E 7998
FE 1383989 7/15/2021 8/14/2021 FE 1383989 T 12268
CH 8501850 8/18/2021 8/18/2021 FE 1383989 E 14239
FE 1383993 7/15/2021 8/14/2021 FE 1383993 T 12269
CH 8501850 8/18/2021 8/18/2021 FE 1383993 E 14239
FE 1415561 10/20/2021 10/20/2021 FE 1415561 T 19013
TE 31102021 10/31/2021 10/31/2021 FE 1415561 T 19243
FE 1420118 11/3/2021 12/3/2021 FE 1420118 T 20978
CH 8502363 12/2/2021 12/2/2021 FE 1420118 E 22746
FE 1437550 12/28/2021 1/27/2022 FE 1437550 T 23981

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOC. COM. DE PRODUCTOS DE SEG. IND. CELUME Y GONZALEZ S.A.


======================================================================================================
Código: 99520000-7 Nombre: COMPAÑIA DE PETROLEO CHILE COPEC S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 10400670 9/30/2020 11/29/2020 FE 10400670 I 0
FE 11115809 11/30/2020 12/30/2020 FE 11115809 I 0
AN 10121 1/1/2021 1/1/2021 FE 11115809 E 1387
FE 11124203 11/30/2020 12/30/2020 FE 11124203 I 0
AN 10121 1/1/2021 1/1/2021 FE 11124203 E 1387
FE 11342852 12/31/2020 3/1/2021 FE 11342852 I 0
AN 10121 1/1/2021 1/1/2021 FE 11342852 E 1387
FE 11416818 1/12/2021 1/12/2021 FE 11416818 T 969
CB 120121 1/12/2021 1/12/2021 FE 11416818 E 126
FE 11432667 2/1/2021 2/1/2021 FE 11432667 T 2335
CB 10221 2/1/2021 2/1/2021 FE 11432667 E 1992
FE 11449384 2/22/2021 2/22/2021 FE 11449384 T 2600
CB 220221 2/22/2021 2/22/2021 FE 11449384 E 2444
FE 11690859 3/5/2021 3/5/2021 FE 11690859 T 4006
CB 50321 3/5/2021 3/5/2021 FE 11690859 E 3995
FE 11752512 3/19/2021 3/19/2021 FE 11752512 T 4496
CB 190321 3/19/2021 3/19/2021 FE 11752512 E 4380
FE 11771605 4/12/2021 4/12/2021 FE 11771605 T 6998
TE 12042021 4/12/2021 4/12/2021 FE 11771605 E 6099
FE 11778029 4/19/2021 4/19/2021 FE 11778029 T 6404
TE 19042021 4/19/2021 4/19/2021 FE 11778029 E 6352
FE 11792734 5/5/2021 5/5/2021 FE 11792734 T 8766
TE 5052021 5/5/2021 5/5/2021 FE 11792734 E 7075
FE 12043645 5/25/2021 5/25/2021 FE 12043645 T 8589
TE 25052021 5/25/2021 5/25/2021 FE 12043645 E 8157
FE 12216628 6/8/2021 6/8/2021 FE 12216628 T 10125
TE 8062021 6/8/2021 6/8/2021 FE 12216628 E 9551
FE 12325409 6/17/2021 6/17/2021 FE 12325409 T 10457
TE 17062021 6/17/2021 6/17/2021 FE 12325409 E 9766
FE 12340079 7/5/2021 7/5/2021 FE 12340079 T 12405
TE 5072021 7/5/2021 7/5/2021 FE 12340079 E 11526
FE 12353525 7/20/2021 7/20/2021 FE 12353525 T 12088
TE 20072021 7/20/2021 7/20/2021 FE 12353525 E 12090
FE 12591727 8/4/2021 8/4/2021 FE 12591727 T 15175
TE 2109 9/21/2021 9/21/2021 FE 12591727 T 16090
FE 12601330 8/13/2021 8/13/2021 FE 12601330 T 14178
TE 13082021 8/13/2021 8/13/2021 FE 12601330 E 14025
FE 12616979 8/30/2021 8/30/2021 FE 12616979 T 15465
TE 2109 9/21/2021 9/21/2021 FE 12616979 T 16090
FE 12629656 9/10/2021 9/10/2021 FE 12629656 T 16839
CB 1009 9/10/2021 9/10/2021 FE 12629656 E 16019
FE 12633348 9/15/2021 9/15/2021 FE 12633348 T 16568
TE 15092021 9/15/2021 9/15/2021 FE 12633348 E 16068
FE 12642824 9/27/2021 9/27/2021 FE 12642824 T 16697
TE 27092021 9/27/2021 9/27/2021 FE 12642824 E 16647
FE 12651180 10/4/2021 10/4/2021 FE 12651180 T 18242
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 12651180 T 18461
FE 12657619 10/12/2021 10/12/2021 FE 12657619 T 18242
TE 2010 10/20/2021 10/20/2021 FE 12657619 T 18461
FE 12947028 10/21/2021 10/21/2021 FE 12947028 T 18625
NE 1440423 10/29/2021 10/29/2021 FE 12947028 T 19215
FE 12962441 10/29/2021 10/29/2021 FE 12962441 T 19223
TE 21102021 10/21/2021 10/21/2021 FE 12962441 E 18513
FE 12966678 11/2/2021 11/2/2021 FE 12966678 T 20794
TE 2112021 11/2/2021 11/2/2021 FE 12966678 E 20032
FE 12974618 11/9/2021 11/9/2021 FE 12974618 T 21867
FE 12981704 11/16/2021 11/16/2021 FE 12981704 T 21199
FE 12989711 11/24/2021 11/24/2021 FE 12989711 T 21290
FE 13304258 11/30/2021 11/30/2021 FE 13304258 T 21772
FE 13305926 12/1/2021 12/1/2021 FE 13305926 T 22989
FE 13325452 12/20/2021 12/20/2021 FE 13325452 T 23621
FE 13334591 12/29/2021 12/29/2021 FE 13334591 T 23854

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA


NE NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA
NE 1315852 9/30/2020 11/29/2020 NE 1315852 I 0

TOTAL NOTA CREDITO ELECTRONICA COMPRA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMPAÑIA DE PETROLEO CHILE COPEC S.A.


======================================================================================================
Código: 99562420-6 Nombre: SOCIEDAD TECNOLÓGICA METAL MADERA S.A.
Dirección: Altamirano 2503, Independencia Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 1081 12/13/2021 1/12/2022 FE 1081 T 23521

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD TECNOLÓGICA METAL MADERA S.A.


======================================================================================================
Código: 99567520-K Nombre: SOCIEDAD INDUSTRIAL JORRATT Y ZAMORA S.A.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 66806 12/30/2020 1/30/2021 FE 66806 I 0
CH 8501066 1/22/2021 1/22/2021 FE 66806 E 611
FE 68470 2/10/2021 3/12/2021 FE 68470 T 2780
CH 8501276 3/9/2021 3/9/2021 FE 68470 E 4048
FE 69826 3/16/2021 4/15/2021 FE 69826 T 4813
CH 4755 4/15/2021 4/15/2021 FE 69826 E 6251
FE 69844 3/17/2021 4/16/2021 FE 69844 T 4814
CH 4755 4/15/2021 4/15/2021 FE 69844 E 6251
FE 69845 3/17/2021 4/16/2021 FE 69845 T 4816
CH 4755 4/15/2021 4/15/2021 FE 69845 E 6251
FE 70006 3/22/2021 4/21/2021 FE 70006 T 4817
CH 4794 4/21/2021 4/21/2021 FE 70006 E 6493
FE 70007 3/22/2021 4/21/2021 FE 70007 T 4819
CH 4794 4/21/2021 4/21/2021 FE 70007 E 6493
FE 70008 3/22/2021 4/21/2021 FE 70008 T 4820
CH 4794 4/21/2021 4/21/2021 FE 70008 E 6493
FE 70226 3/25/2021 4/25/2021 FE 70226 T 5097
CH 4839 4/28/2021 4/28/2021 FE 70226 E 6763
FE 70227 3/25/2021 4/24/2021 FE 70227 T 5099
CH 4839 4/28/2021 4/28/2021 FE 70227 E 6763
FE 70228 3/25/2021 4/25/2021 FE 70228 T 5095
CH 4839 4/28/2021 4/28/2021 FE 70228 E 6763
FE 70229 3/25/2021 4/24/2021 FE 70229 T 5096
CH 4839 4/28/2021 4/28/2021 FE 70229 E 6763
FE 70230 3/25/2021 4/24/2021 FE 70230 T 5098
CH 4839 4/28/2021 4/28/2021 FE 70230 E 6763
FE 70231 3/25/2021 4/24/2021 FE 70231 T 5091
CH 4839 4/28/2021 4/28/2021 FE 70231 E 6763
FE 70234 3/25/2021 4/24/2021 FE 70234 T 5100
CH 4839 4/28/2021 4/28/2021 FE 70234 E 6763
FE 70235 3/25/2021 4/24/2021 FE 70235 T 5101
CH 4839 4/28/2021 4/28/2021 FE 70235 E 6763
FE 70236 3/25/2021 4/24/2021 FE 70236 T 5112
CH 4839 4/28/2021 4/28/2021 FE 70236 E 6763
FE 70237 3/25/2021 4/24/2021 FE 70237 T 5102
CH 4839 4/28/2021 4/28/2021 FE 70237 E 6763
FE 70238 3/25/2021 4/24/2021 FE 70238 T 5103
CH 4839 4/28/2021 4/28/2021 FE 70238 E 6763
FE 70239 3/25/2021 4/24/2021 FE 70239 T 5107
CH 4839 4/28/2021 4/28/2021 FE 70239 E 6763
FE 70241 3/25/2021 4/24/2021 FE 70241 T 5094
CH 4839 4/28/2021 4/28/2021 FE 70241 E 6763
FE 70315 3/29/2021 4/28/2021 FE 70315 T 5111
CH 4839 4/28/2021 4/28/2021 FE 70315 E 6763
FE 70316 3/29/2021 4/28/2021 FE 70316 T 5110
CH 4839 4/28/2021 4/28/2021 FE 70316 E 6763
FE 70317 3/29/2021 4/28/2021 FE 70317 T 5106
CH 4839 4/28/2021 4/28/2021 FE 70317 E 6763
FE 70318 3/29/2021 4/28/2021 FE 70318 T 5105
CH 4839 4/28/2021 4/28/2021 FE 70318 E 6763
FE 70319 3/29/2021 4/28/2021 FE 70319 T 5104
CH 4839 4/28/2021 4/28/2021 FE 70319 E 6763
FE 70401 3/30/2021 4/29/2021 FE 70401 T 6411
CH 4839 4/28/2021 4/28/2021 FE 70401 E 6763
FE 70402 3/30/2021 4/29/2021 FE 70402 T 6411
CH 4839 4/28/2021 4/28/2021 FE 70402 E 6763
FE 70403 3/30/2021 4/29/2021 FE 70403 T 6411
CH 4839 4/28/2021 4/28/2021 FE 70403 E 6763
FE 70516 4/1/2021 5/1/2021 FE 70516 T 6327
CH 4872 5/5/2021 5/5/2021 FE 70516 E 7066
FE 70517 4/1/2021 5/1/2021 FE 70517 T 6328
CH 4872 5/5/2021 5/5/2021 FE 70517 E 7066
FE 70539 4/5/2021 5/5/2021 FE 70539 T 6326
CH 4872 5/5/2021 5/5/2021 FE 70539 E 7066
FE 70812 4/12/2021 5/12/2021 FE 70812 T 6503
CH 8501419 5/12/2021 5/12/2021 FE 70812 E 7809
FE 70813 4/12/2021 5/12/2021 FE 70813 T 6508
CH 8501419 5/12/2021 5/12/2021 FE 70813 E 7809
FE 70814 4/12/2021 5/12/2021 FE 70814 T 6509
CH 8501419 5/12/2021 5/12/2021 FE 70814 E 7809
FE 70815 4/12/2021 5/12/2021 FE 70815 T 6510
CH 8501419 5/12/2021 5/12/2021 FE 70815 E 7809
FE 70816 4/12/2021 5/12/2021 FE 70816 T 7193
CH 8501419 5/12/2021 5/12/2021 FE 70816 E 7809
FE 70817 4/12/2021 5/12/2021 FE 70817 T 6501
CH 8501419 5/12/2021 5/12/2021 FE 70817 E 7809
FE 70818 4/12/2021 5/12/2021 FE 70818 T 6502
CH 8501419 5/12/2021 5/12/2021 FE 70818 E 7809
FE 70949 4/15/2021 5/15/2021 FE 70949 T 7195
CH 8501458 5/19/2021 5/19/2021 FE 70949 E 8001
FE 70950 4/15/2021 5/15/2021 FE 70950 T 6937
CH 8501458 5/19/2021 5/19/2021 FE 70950 E 8001
FE 70951 4/15/2021 5/15/2021 FE 70951 T 7303
CH 8501458 5/19/2021 5/19/2021 FE 70951 E 8001
FE 70952 4/15/2021 5/15/2021 FE 70952 T 7303
CH 8501458 5/19/2021 5/19/2021 FE 70952 E 8001
FE 70954 4/15/2021 5/15/2021 FE 70954 T 6938
CH 8501458 5/19/2021 5/19/2021 FE 70954 E 8001
FE 70955 4/15/2021 5/15/2021 FE 70955 T 6932
CH 8501458 5/19/2021 5/19/2021 FE 70955 E 8001
FE 70956 4/15/2021 5/15/2021 FE 70956 T 6513
CH 8501458 5/19/2021 5/19/2021 FE 70956 E 8001
FE 70957 4/15/2021 5/15/2021 FE 70957 T 6939
CH 8501458 5/19/2021 5/19/2021 FE 70957 E 8001
FE 70958 4/15/2021 5/15/2021 FE 70958 T 7194
CH 8501458 5/19/2021 5/19/2021 FE 70958 E 8001
FE 71045 4/16/2021 5/16/2021 FE 71045 T 6505
CH 8501458 5/19/2021 5/19/2021 FE 71045 E 8001
FE 71084 4/19/2021 5/19/2021 FE 71084 T 6506
CH 8501458 5/19/2021 5/19/2021 FE 71084 E 8001
FE 71085 4/19/2021 5/19/2021 FE 71085 T 6507
CH 8501458 5/19/2021 5/19/2021 FE 71085 E 8001
FE 71086 4/19/2021 5/19/2021 FE 71086 T 6504
CH 8501458 5/19/2021 5/19/2021 FE 71086 E 8001
FE 71336 4/26/2021 5/26/2021 FE 71336 T 6926
CH 8501487 5/31/2021 5/31/2021 FE 71336 E 8479
FE 71337 4/26/2021 5/26/2021 FE 71337 T 6936
CH 8501487 5/31/2021 5/31/2021 FE 71337 E 8479
FE 71338 4/26/2021 5/26/2021 FE 71338 T 7204
CH 8501487 5/31/2021 5/31/2021 FE 71338 E 8479
FE 71340 4/26/2021 5/26/2021 FE 71340 T 7199
CH 8501487 5/31/2021 5/31/2021 FE 71340 E 8479
FE 71392 4/27/2021 5/27/2021 FE 71392 T 7209
CH 8501487 5/31/2021 5/31/2021 FE 71392 E 8479
FE 71610 5/3/2021 6/2/2021 FE 71610 T 8112
CH 8501512 6/9/2021 6/9/2021 FE 71610 E 9604
FE 71611 5/3/2021 6/2/2021 FE 71611 T 8110
CH 8501512 6/9/2021 6/9/2021 FE 71611 E 9604
FE 71806 5/7/2021 6/6/2021 FE 71806 T 8109
CH 8501545 6/16/2021 6/16/2021 FE 71806 E 9748
FE 71807 5/7/2021 6/6/2021 FE 71807 T 8098
CH 8501545 6/16/2021 6/16/2021 FE 71807 E 9748
FE 71808 5/7/2021 6/6/2021 FE 71808 T 8105
CH 8501545 6/16/2021 6/16/2021 FE 71808 E 9748
FE 71809 5/7/2021 6/6/2021 FE 71809 T 8106
CH 8501545 6/16/2021 6/16/2021 FE 71809 E 9748
FE 71810 5/7/2021 6/6/2021 FE 71810 T 8107
CH 8501545 6/16/2021 6/16/2021 FE 71810 E 9748
FE 71811 5/7/2021 6/6/2021 FE 71811 T 8108
CH 8501545 6/16/2021 6/16/2021 FE 71811 E 9748
FE 72009 5/14/2021 6/13/2021 FE 72009 T 8141
CH 8501545 6/16/2021 6/16/2021 FE 72009 E 9748
FE 72010 5/14/2021 6/13/2021 FE 72010 T 8142
CH 8501545 6/16/2021 6/16/2021 FE 72010 E 9748
FE 72011 5/14/2021 6/13/2021 FE 72011 T 8143
CH 8501545 6/16/2021 6/16/2021 FE 72011 E 9748
FE 72012 5/14/2021 6/13/2021 FE 72012 T 8145
CH 8501545 6/16/2021 6/16/2021 FE 72012 E 9748
FE 72013 5/14/2021 6/13/2021 FE 72013 T 8148
CH 8501545 6/16/2021 6/16/2021 FE 72013 E 9748
FE 72014 5/14/2021 6/13/2021 FE 72014 T 8149
CH 8501545 6/16/2021 6/16/2021 FE 72014 E 9748
FE 72213 5/24/2021 6/23/2021 FE 72213 T 10093
CH 8501587 6/24/2021 6/24/2021 FE 72213 E 10105
FE 72214 5/24/2021 6/23/2021 FE 72214 T 10093
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CH 8502151 10/13/2021 10/13/2021 FE 76477 E 18192
FE 76478 9/14/2021 10/14/2021 FE 76478 T 16896
CH 8502151 10/13/2021 10/13/2021 FE 76478 E 18192
FE 77094 10/4/2021 11/3/2021 FE 77094 T 18313
CH 8502248 11/4/2021 11/4/2021 FE 77094 E 20096
FE 77095 10/4/2021 11/3/2021 FE 77095 T 18314
CH 8502248 11/4/2021 11/4/2021 FE 77095 E 20096
FE 77096 10/4/2021 11/3/2021 FE 77096 T 18315
CH 8502248 11/4/2021 11/4/2021 FE 77096 E 20096
FE 77097 10/4/2021 11/3/2021 FE 77097 T 18316
CH 8502248 11/4/2021 11/4/2021 FE 77097 E 20096
FE 77098 10/4/2021 11/3/2021 FE 77098 T 18807
CH 8502248 11/4/2021 11/4/2021 FE 77098 E 20096
FE 77099 10/4/2021 11/3/2021 FE 77099 T 18317
CH 8502248 11/4/2021 11/4/2021 FE 77099 E 20096
FE 77100 10/4/2021 11/3/2021 FE 77100 T 18318
CH 8502248 11/4/2021 11/4/2021 FE 77100 E 20096
FE 77337 10/12/2021 11/11/2021 FE 77337 T 18301
CH 8502285 11/10/2021 11/10/2021 FE 77337 E 20569
FE 77338 10/12/2021 11/11/2021 FE 77338 T 18302
CH 8502285 11/10/2021 11/10/2021 FE 77338 E 20569
FE 77569 10/19/2021 11/18/2021 FE 77569 T 18817
CH 8502326 11/18/2021 11/18/2021 FE 77569 E 20919
FE 77570 10/19/2021 11/18/2021 FE 77570 T 18818
CH 8502326 11/18/2021 11/18/2021 FE 77570 E 20919
FE 77571 10/19/2021 11/18/2021 FE 77571 T 18819
CH 8502326 11/18/2021 11/18/2021 FE 77571 E 20919
FE 77572 10/19/2021 11/18/2021 FE 77572 T 18820
CH 8502326 11/18/2021 11/18/2021 FE 77572 E 20919
FE 77573 10/19/2021 11/18/2021 FE 77573 T 18821
CH 8502326 11/18/2021 11/18/2021 FE 77573 E 20919
FE 77574 10/19/2021 11/18/2021 FE 77574 T 18822
CH 8502326 11/18/2021 11/18/2021 FE 77574 E 20919
FE 77575 10/19/2021 11/18/2021 FE 77575 T 18823
CH 8502326 11/18/2021 11/18/2021 FE 77575 E 20919
FE 77576 10/19/2021 11/18/2021 FE 77576 T 18824
CH 8502326 11/18/2021 11/18/2021 FE 77576 E 20919
FE 77577 10/19/2021 11/18/2021 FE 77577 T 18825
CH 8502326 11/18/2021 11/18/2021 FE 77577 E 20919
FE 77578 10/19/2021 11/18/2021 FE 77578 T 18826
CH 8502326 11/18/2021 11/18/2021 FE 77578 E 20919
FE 77579 10/19/2021 11/18/2021 FE 77579 T 18827
CH 8502326 11/18/2021 11/18/2021 FE 77579 E 20919
FE 78077 11/3/2021 12/3/2021 FE 78077 T 21008
CH 8502366 12/2/2021 12/2/2021 FE 78077 E 22749
FE 78078 11/3/2021 12/3/2021 FE 78078 T 21009
CH 8502366 12/2/2021 12/2/2021 FE 78078 E 22749
FE 78172 11/5/2021 12/5/2021 FE 78172 T 21007
CH 5135 12/9/2021 12/9/2021 FE 78172 E 22899
FE 78480 11/15/2021 12/15/2021 FE 78480 T 21257
CH 4556603 12/16/2021 12/16/2021 FE 78480 E 23176
FE 78481 11/15/2021 12/15/2021 FE 78481 T 21431
CH 4556603 12/16/2021 12/16/2021 FE 78481 E 23176
FE 78482 11/15/2021 12/15/2021 FE 78482 T 21273
CH 4556603 12/16/2021 12/16/2021 FE 78482 E 23176
FE 78483 11/15/2021 12/15/2021 FE 78483 T 21258
CH 4556603 12/16/2021 12/16/2021 FE 78483 E 23176
FE 78484 11/15/2021 12/15/2021 FE 78484 T 21259
CH 4556603 12/16/2021 12/16/2021 FE 78484 E 23176
FE 78700 11/22/2021 12/22/2021 FE 78700 T 21424
CH 8507433 12/24/2021 12/24/2021 FE 78700 E 23608
FE 78701 11/22/2021 12/22/2021 FE 78701 T 21545
CH 8507433 12/24/2021 12/24/2021 FE 78701 E 23608
FE 78702 11/22/2021 12/22/2021 FE 78702 T 21546
CH 8507433 12/24/2021 12/24/2021 FE 78702 E 23608
FE 78703 11/22/2021 12/22/2021 FE 78703 T 21547
CH 8507433 12/24/2021 12/24/2021 FE 78703 E 23608
FE 78705 11/22/2021 12/22/2021 FE 78705 T 21548
CH 8507433 12/24/2021 12/24/2021 FE 78705 E 23608
FE 78809 11/24/2021 12/24/2021 FE 78809 T 21408
CH 8507433 12/24/2021 12/24/2021 FE 78809 E 23608
FE 78810 11/24/2021 12/24/2021 FE 78810 T 21534
CH 8507433 12/24/2021 12/24/2021 FE 78810 E 23608
FE 78811 11/24/2021 12/24/2021 FE 78811 T 21409
CH 8507433 12/24/2021 12/24/2021 FE 78811 E 23608
FE 78812 11/24/2021 12/24/2021 FE 78812 T 21410
CH 8507433 12/24/2021 12/24/2021 FE 78812 E 23608
FE 78813 11/24/2021 12/24/2021 FE 78813 T 21411
CH 8507433 12/24/2021 12/24/2021 FE 78813 E 23608
FE 78814 11/24/2021 12/24/2021 FE 78814 T 21535
CH 8507433 12/24/2021 12/24/2021 FE 78814 E 23608
FE 78956 11/29/2021 12/29/2021 FE 78956 T 22090
CH 8507458 12/31/2021 12/31/2021 FE 78956 E 23879
FE 78957 11/29/2021 12/29/2021 FE 78957 T 21711
CH 8507458 12/31/2021 12/31/2021 FE 78957 E 23879
FE 79166 12/6/2021 1/5/2022 FE 79166 T 23029
FE 79167 12/6/2021 1/5/2022 FE 79167 T 23031
FE 79168 12/6/2021 1/5/2022 FE 79168 T 23032
FE 79169 12/6/2021 1/5/2022 FE 79169 T 23035
FE 79170 12/6/2021 1/5/2022 FE 79170 T 23033
FE 79171 12/6/2021 1/5/2022 FE 79171 T 23036
FE 79483 12/17/2021 1/16/2022 FE 79483 T 23730
FE 79484 12/17/2021 1/16/2022 FE 79484 T 23649
FE 79485 12/17/2021 1/16/2022 FE 79485 T 23648
FE 79486 12/17/2021 1/16/2022 FE 79486 T 23647
FE 79487 12/17/2021 1/16/2022 FE 79487 T 23696
FE 79674 12/23/2021 1/22/2022 FE 79674 T 24053
FE 79675 12/23/2021 1/22/2022 FE 79675 T 24054

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL SOCIEDAD INDUSTRIAL JORRATT Y ZAMORA S.A.


======================================================================================================
Código: 99575240-9 Nombre: COMGAR SOCIEDAD ANONIMA
Dirección: AV. DEPARTAMENTAL 1902 Comuna:
Teléfonos: Ciudad: STGO
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: 0 ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 211351 7/11/2021 7/11/2021 FE 211351 T 11719
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 211351 T 12514
FE 212466 7/19/2021 7/19/2021 FE 212466 T 12151
TE 28072021 7/28/2021 7/28/2021 FE 212466 T 12514
FE 217231 8/23/2021 8/23/2021 FE 217231 T 14522
TE 25082021 8/25/2021 8/25/2021 FE 217231 T 14523

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMGAR SOCIEDAD ANONIMA


======================================================================================================
Código: 99583830-3 Nombre: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S A
Dirección: VICUNA 550 Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 16190 2/24/2021 2/24/2021 FE 16190 T 3114
TE 28022021 2/28/2021 2/28/2021 FE 16190 T 3058
FE 16379 3/16/2021 3/16/2021 FE 16379 T 4844

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S A


======================================================================================================
Código: 99587850-K Nombre: COMACO SERVICIOS LOGISTICOS LTDA.
Dirección: Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 48980 1/19/2018 1/24/2018 FE 48980 I 0

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL COMACO SERVICIOS LOGISTICOS LTDA.


======================================================================================================
Código: 9995395-0 Nombre: ANTONIO URIBE OYARZO
Dirección: ITALIA 302 CARDONAL Comuna:
Teléfonos: Ciudad:
Fax:
Vendedor: Cobrador:
Crédito: ''
Area de Negoc GLOBAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento Fecha Fecha Docto. Referencia Tipo Nº
Tipo Nº Emisión Vcto. Tipo Nº Cpbte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-03-10 PROVEEDORES
FE FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA
FE 434 7/1/2021 7/1/2021 FE 434 T 12147
FE 447 9/4/2021 9/4/2021 FE 447 T 16321
FE 448 9/8/2021 9/8/2021 FE 448 T 17449
FE 460 10/29/2021 10/29/2021 FE 460 T 19223
FE 466 11/24/2021 11/24/2021 FE 466 T 21567

TOTAL FACTURA COMPRA ELECTRONICA AFECTA

TOTAL 2-1-03-10 PROVEEDORES

TOTAL ANTONIO URIBE OYARZO


======================================================================================================

PROVISORIO
Fecha :04/01/2022

Peso Chileno

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 34,091,215 - Movimiento de Apertura


3/24/2021 34,091,215 ILUMINARIAS IDE ELECTRIC - CMATRIZ
-------------------------------
34,091,215 34,091,215 -
-------------------------------
34,091,215 34,091,215 -

34,091,215 34,091,215 -
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1047 1/31/2021 69,000 - GTOS TRANS - DIVISION PUERTO MONTT


2/17/2021 69,000 PAGO FY 2790 MANUEL HERNANDEZ DIAZ
-------------------------------
69,000 69,000 -
-------------------------------
69,000 69,000 -

69,000 69,000 -
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

533 1/28/2021 238,000 - CAJA CHICA / VIAT / COLACIONES


1/29/2021 238,000 Pago: FE 330 BERTA GALLARDO RIOS
170 2/18/2021 476,000 - VIAT/COLACIONES - INVERMAR LAGO VERD
3/5/2021 476,000 Pago. FE 338 BERTA GALLARDO
846 2/24/2021 476,000 - CAJA CHICA / VIAT / COLACIONES
3/17/2021 476,000 Pago: FE 341 BERTA GALLARDO R.
231 2/19/2021 952,000 - VIAT/COLACIONES - DIVISION PUERTO MON
3/31/2021 952,000 Pago: FE 345 BERTA GALLARDO R.
701 3/29/2021 952,000 - VIAT/COLACIONES - INVERMAR LAGO VERD
3/31/2021 952,000 Pago: FE 356 BERTA GALLARDO R.
924 4/30/2021 1,071,000 - COLACIONES - INVERMAR LAGO VERDE PRO
4/30/2021 1,071,000 Pago: FE 368 BERTA GALLARDO
524 5/31/2021 476,000 - COLACIONES - INVERMAR LAGO VERDE PRO
6/30/2021 476,000 Pago: FE 370 BERTA GALLARDO
744 5/31/2021 142,800 (142,800) COLACIONES - INVERMAR LAGO VERDE PRO
1166 9/30/2021 119,000 (119,000) COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
7 10/5/2021 51,765 (51,765) COLACIONES - INVERMAR LAGO VERDE PRO
-------------------------------
4,641,000 4,954,565 (313,565)
-------------------------------
4,641,000 4,954,565 (313,565)
4,641,000 4,954,565 (313,565)
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1198 11/30/2021 238,000 (238,000) TRANSP/TRASLADO MATERIALES - PISCICUL


-------------------------------
- 238,000 (238,000)
-------------------------------
- 238,000 (238,000)

- 238,000 (238,000)
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

968 2/28/2021 24,000 - AL/FOT.PLANOS - AGRICOLA HECTOR GARA


2/28/2021 24,000 PAGO FE 7340 OMAR SANDOVAL RIVERS
-------------------------------
24,000 24,000 -
-------------------------------
24,000 24,000 -
24,000 24,000 -
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

834 2/28/2021 333,200 - REP DESAB.Y PINTUR CAMIONETA NISSAN -


2/28/2021 333,200 PAGO FE 96 ARMANDO TRUJILLO M
-------------------------------
333,200 333,200 -
-------------------------------
333,200 333,200 -

333,200 333,200 -
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 20,004 (20,004) Movimiento de Apertura


-------------------------------
- 20,004 (20,004)
-------------------------------
- 20,004 (20,004)
- 20,004 (20,004)
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1112 1/31/2021 207,060 - VIAT/COLACIONES - DIVISION PUERTO MON


2/16/2021 207,060 PAGO FE 714 VANESSA SANDOVAL S
1113 1/31/2021 207,060 - VIAT/COLACIONES - DIVISION PUERTO MON
2/16/2021 207,060 PAGO FE 715 VANESSA SANDOVAL S
109 2/16/2021 328,440 - VIAT/COLACIONES - OF SUR/MEGACENTRO
2/25/2021 328,440 PAGO FE 716 VANESSA SANDOVAL S.
110 2/16/2021 328,440 - VIAT/COLACIONES - CC1292/CC1226
2/25/2021 328,440 PAGO FE 717 VANESSA SANDOVAL S.
17 3/8/2021 123,379 - VIAT/COLACIONES - DIVISION PUERTO MON
18 3/8/2021 123,379 VIAT/COLACIONES - DIVISION PUERTO MON
19 3/8/2021 320,879 - VIAT/COLACIONES - DIVISION PUERTO MON
20 3/8/2021 320,879 VIAT/COLACIONES - DIVISION PUERTO MON
21 3/8/2021 123,379 - VIAT/COLACIONES - DIVISION PUERTO MON
22 3/8/2021 123,379 VIAT/COLACIONES - DIVISION PUERTO MON
14 3/8/2021 107,100 - VIAT/COLACIONES - MEGACENTRO 05 PTO.
3/31/2021 107,100 Pago: FE 723 VANESSA SANDOVAL
15 3/8/2021 278,460 - VIAT/COLACIONES - INVERMAR LAGO VERD
3/31/2021 278,460 Pago: FE 724 VANESSA SANDOVAL
16 3/8/2021 107,100 - VIAT/COLACIONES - DIVISION PUERTO MON
3/31/2021 107,100 Pago: FE 725 VANESSA SANDOVAL
849 3/30/2021 271,320 - GTOS ALIM - DIVISION PUERTO MONTT
4/29/2021 271,320 Pago: FE 727 VANESSA SANDOVAL
850 3/30/2021 178,500 - VIAT/COLACIONES
4/29/2021 178,500 Pago: FE 728 VANESSA SANDOVAL
1337 3/31/2021 49,980 - VIAT/COLACIONES - MEGACENTRO 05 PTO.
4/30/2021 49,980 Pago: FE 731 VANESSA SANDOVAL
1338 3/31/2021 64,260 - VIAT/COLACIONES - PISCICULTURA LOS ARR
4/30/2021 64,260 Pago: FE 732 VANESSA SANDOVAL
1339 3/31/2021 99,960 - VIAT/COLACIONES - INVERMAR LAGO VERD
4/30/2021 99,960 Pago: FE 733 VANESSA SANDOVAL
1340 3/31/2021 278,460 - VIAT/COLACIONES - DIVISION PUERTO MON
4/30/2021 278,460 Pago: FE 734 VANESSA SANDOVAL
486 4/23/2021 74,970 - CENAS - MEGACENTRO 05 PTO. MONTT
5/25/2021 74,970 Pago: FE 737 VANESSA SANDOVAL
487 4/23/2021 310,590 - COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
5/25/2021 310,590 Pago: FE 738 VANESSA SANDOVAL
488 4/23/2021 53,550 - CENAS - INVERMAR LAGO VERDE PROYECTO
5/25/2021 53,550 Pago: FE 739 VANESSA SANDOVAL
1229 4/30/2021 35,700 - CENAS - MEGACENTRO 05 PTO. MONTT
11/29/2021 35,700 FE 741
1230 4/30/2021 282,030 - COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
11/29/2021 282,030 FE 742
1231 4/30/2021 167,790 - CENAS - INVERMAR LAGO VERDE PROYECTO
11/29/2021 167,790 FE 743
886 5/31/2021 342,720 - COLACIONES - MEGACENTRO 05 PTO. MON
6/30/2021 342,720 Pago: FE 749 VANESSA SANDOVAL
887 5/31/2021 214,200 - CENAS - INVERMAR LAGO VERDE PROYECTO
6/30/2021 214,200 Pago: FE 750 VANESSA SANDOVAL
888 5/31/2021 196,350 - COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
6/30/2021 196,350 Pago: FE 751 VANESSA SANDOVAL
69 6/1/2021 428,400 - COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
11/29/2021 428,400 FE 746
70 6/1/2021 42,840 - CENAS - DIVISION PUERTO MONTT
11/29/2021 42,840 FE 757
71 6/1/2021 439,110 - COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
11/29/2021 439,110 FE 758
72 6/1/2021 285,600 - CENAS - DIVISION PUERTO MONTT
11/29/2021 285,600 FE 759
761 6/30/2021 53,550 - CENAS - INVERMAR COLACO FUERZA CONTR
11/29/2021 53,550 FE 762
762 6/30/2021 428,400 - COLACIONES - MEGACENTRO 05 PTO. MON
11/29/2021 428,400 FE 763
763 6/30/2021 214,200 - COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
11/29/2021 214,200 FE 763
562 7/22/2021 249,900 - COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
1515 7/31/2021 249,900 NE 9 FE 766 VANESSA SANDOVAL SOTO
563 7/22/2021 78,540 - CENAS - DIVISION PUERTO MONTT
11/29/2021 78,540 FE 767
139 7/15/2021 124,950 - COLACIONES - MEGACENTRO 05 PTO. MON
9/30/2021 124,950 Pago: FE 770 VANESSA SANDOVAL
140 7/15/2021 124,950 - COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
9/30/2021 124,950 Pago: FE 771 VANESSA SANDOVAL
1153 7/31/2021 78,540 - COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
11/29/2021 78,540 FE 776
1154 7/31/2021 267,750 - COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
11/29/2021 267,750 FE 777
1155 7/31/2021 71,400 (71,400) CENAS - DIVISION PUERTO MONTT
1156 7/31/2021 39,270 (39,270) COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
1157 7/31/2021 28,560 (28,560) COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
1158 7/31/2021 153,510 - COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
11/29/2021 153,510 FE 781
204 8/16/2021 178,500 - COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
11/29/2021 178,500 FE 788
205 8/16/2021 78,540 (78,540) COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
206 8/16/2021 71,400 (71,400) COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
207 8/16/2021 71,400 (71,400) CENAS - DIVISION PUERTO MONTT
208 8/16/2021 178,500 - COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
11/29/2021 178,500 FE 792
209 8/16/2021 64,260 (64,260) COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
210 8/16/2021 35,700 (35,700) CENAS - DIVISION PUERTO MONTT
1764 8/31/2021 185,640 - COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
11/29/2021 185,640 FE 799
1765 8/31/2021 385,560 - COLACIONES - MEGACENTRO 05 PTO. MON
11/29/2021 385,560 FE 800
1766 8/31/2021 71,400 (71,400) COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
1767 8/31/2021 299,880 - CENAS - DIVISION PUERTO MONTT
11/29/2021 299,880 FE 802
1768 8/31/2021 42,840 (42,840) COLACIONES - MEGACENTRO 05 PTO. MON
1769 8/31/2021 89,250 (89,250) COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
169 9/20/2021 196,350 (196,350) COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
170 9/20/2021 439,110 - COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
11/29/2021 439,110 FE 818
171 9/20/2021 39,270 (39,270) COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
172 9/20/2021 49,980 (49,980) COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
173 9/20/2021 67,830 (67,830) CENAS - DIVISION PUERTO MONTT
174 9/20/2021 78,540 (78,540) COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
847 9/29/2021 735,420 - COLACIONES/CENAS - DIVISION PUERTO MO
1686 9/30/2021 735,420 NE 11 FE 828 VANESSA SANDOVAL SOTO
859 9/30/2021 203,490 - COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
11/5/2021 203,490 Pago: FE 829 VANESSA SANDOVAL SOTO
860 9/30/2021 46,410 - CENAS - DIVISION PUERTO MONTT
11/5/2021 46,410 Pago: FE 830 VANESSA SANDOVAL SOTO
861 9/30/2021 232,050 - COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
11/5/2021 232,050 Pago: FE 831 VANESSA SANDOVAL SOTO
862 9/30/2021 78,540 - COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
11/5/2021 78,540 Pago: FE 832 VANESSA SANDOVAL SOTO
863 9/30/2021 174,930 - COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
11/5/2021 174,930 Pago: FE 833 VANESSA SANDOVAL SOTO
1258 10/31/2021 164,220 - COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
1598 10/31/2021 164,220 NE 13 FE 849 VANESSA SANDOVAL SOTO
1732 10/5/2021 164,220 (164,220) COLACIONES - MEGACENTRO 05 PTO. MON
1733 10/5/2021 64,260 (64,260) COLACIONES - MEGACENTRO 05 PTO. MON
1734 10/5/2021 64,260 (64,260) COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
1735 10/5/2021 85,680 (85,680) COLACIONES - SALMONES AYSEN PTO. MON
1736 10/5/2021 71,400 (71,400) COLACIONES - SALMONES AYSEN PTO. MON
1737 10/5/2021 35,700 (35,700) COLACIONES - MEGACENTRO 05 PTO. MON
504 10/24/2021 210,630 (210,630) COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
505 10/24/2021 71,400 (71,400) COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
506 10/24/2021 317,730 (317,730) COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
507 10/24/2021 214,200 (214,200) CENAS - DIVISION PUERTO MONTT
1270 11/30/2021 292,740 (292,740) COLACIONES - MEGACENTRO 05 PTO. MON
1271 11/30/2021 99,960 (99,960) COLACIONES - DIVISION PUERTO MONTT
1272 11/30/2021 232,050 (232,050) CENAS - SALMONES AYSEN PTO. MONTT
1273 11/30/2021 185,640 (185,640) CENAS - MEGACENTRO 05 PTO. MONTT
1274 11/30/2021 124,950 (124,950) COLACIONES - SALMONES AYSEN PTO. MON
1275 11/30/2021 99,960 (99,960) COLACIONES - SALMONES AYSEN PTO. MON
-------------------------------
11,024,167 14,454,937 (3,430,770)
-------------------------------
11,024,167 14,454,937 (3,430,770)

11,024,167 14,454,937 (3,430,770)


==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 94,843 (94,843) Movimiento de Apertura


1650 8/31/2021 187,768 - REP IMPR MULTIFUNSIONAL MFC-J673DW
10/20/2021 187,768 Pago: FE 4325; HUGO ENRIQUE SALAZAR GA
1620 9/30/2021 41,650 - VISIT TEC REVISION IMPR HL-L3270CDW
10/20/2021 41,650 Pago: FE 4383; HUGO ENRIQUE SALAZAR GA
-------------------------------
229,418 324,261 (94,843)
-------------------------------
229,418 324,261 (94,843)

229,418 324,261 (94,843)


==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1656 8/31/2021 214,200 (214,200) REP FUSILERIA Y CAMBIO CHAPA EQUIPO


-------------------------------
- 214,200 (214,200)
-------------------------------
- 214,200 (214,200)

- 214,200 (214,200)
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
314 12/20/2021 29,750 (29,750) TRANSP/TRASLADO MATERIALES - NESTLE L
-------------------------------
- 29,750 (29,750)
-------------------------------
- 29,750 (29,750)

- 29,750 (29,750)
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 833,000 (833,000) Movimiento de Apertura


-------------------------------
- 833,000 (833,000)
-------------------------------
- 833,000 (833,000)

- 833,000 (833,000)
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
480 4/22/2021 142,800 - REP EQUIPO ESMERIL - BUENAVENTURA CD
4/23/2021 142,800 Pago: FE 295 MANUEL LEPE SUAZO
-------------------------------
142,800 142,800 -
-------------------------------
142,800 142,800 -

142,800 142,800 -
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

861 2/28/2021 833,000 - CAJA CHICA / ARR / SERVICIO CAMION GRU


3/17/2021 833,000 Pago: FE 1585 JOSE OYARZUN D.
1321 10/31/2021 238,000 (238,000) ARR/CAMION GRUA SALMONES AYSEN F18
-------------------------------
833,000 1,071,000 (238,000)
-------------------------------
833,000 1,071,000 (238,000)

833,000 1,071,000 (238,000)


==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

83 11/15/2021 14,000 (14,000) CO/CABLE - DATA CENTER ODATA


-------------------------------
- 14,000 (14,000)
-------------------------------
- 14,000 (14,000)

- 14,000 (14,000)
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 23,800 (23,800) Movimiento de Apertura


-------------------------------
- 23,800 (23,800)
-------------------------------
- 23,800 (23,800)

- 23,800 (23,800)
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 5/14/2021 785,400 - VIAT/ALOJAMIENTO - CONDOMINIO PUERT
5/14/2021 785,400 Pago: FE 78 MARIA ZUÑIGA M.
627 5/31/2021 785,400 - HOSPEDAJE - CONDOMINIO PUERTO NATAL
6/18/2021 785,400 Pago: FE 82 MARIA ZUÑIGA MUÑOZ
120 6/18/2021 785,400 - ALOJAMIENTO - CONDOMINIO PUERTO NAT
6/18/2021 785,400 Pago: FE 84 MARIA ZUÑIGA MUÑOZ
1173 6/30/2021 1,618,400 - HOSPEDAJE - CONDOMINIO PUERTO NATAL
7/12/2021 1,618,400 Pago: FE 85 MARIA ZUÑIGA MUÑOZ
913 7/27/2021 1,618,400 - ALOJAMIENTO - CONDOMINIO PUERTO NAT
8/10/2021 1,618,400 Pago FE 90 MARIA ZUÑIGA MUÑOZ
1374 8/31/2021 2,832,200 - HOSPEDAJE - CONDOMINIO PUERTO NATAL
9/13/2021 2,832,200 Pago: FE 92 MARIA ZUÑIGA MUÑOZ
834 9/29/2021 3,236,800 - HOSPEDAJE - CONDOMINIO PUERTO NATAL
10/8/2021 3,236,800 Pago: FE 96 MARIA ZUÑIGA MUÑOZ
917 10/31/2021 4,450,600 - HOSPEDAJE - CONDOMINIO PUERTO NATAL
11/8/2021 4,450,600 Pago: FE 98 MARIA LUISA ZUÑIGA MUÑOZ
447 11/23/2021 4,462,500 - HOSPEDAJE - CONDOMINIO PUERTO NATAL
12/6/2021 4,462,500 Pago: FE 100 MARIA LUISA ZUÑIGA MUÑOZ
315 12/20/2021 4,855,200 (4,855,200) ALOJAMINETO - CONDOMINIO PUERTO NAT
-------------------------------
20,575,100 25,430,300 (4,855,200)
-------------------------------
20,575,100 25,430,300 (4,855,200)

20,575,100 25,430,300 (4,855,200)


==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

478 6/25/2021 249,900 (249,900) ALOJAMIENTO - PISCICULTURA RAUCO III


399 6/24/2021 416,500 - ALOJAMIENTO - DIVISION PUERTO MONTT
7/14/2021 416,500 Pago: FE 182 ELISA MACHUCA H
1141 6/30/2021 208,250 (208,250) ALOJAMIENTO - DIVISION PUERTO MONTT
878 6/30/2021 416,500 (416,500) ALOJAMIENTO - DIVISION PUERTO MONTT
855 7/26/2021 502,180 (502,180) ALOJAMIENTO - PISCICULTURA RAUCO III
98 9/19/2021 416,500 (416,500) ALOJAMIENTO - GTOS COMB - DIVISION PU
1609 9/30/2021 506,940 (506,940) ALOJAMIENTO - PISCICULTURA RAUCO III
645 10/26/2021 53,550 (53,550) ALOJAMIENTO - PISCICULTURA RAUCO III
646 10/26/2021 416,500 (416,500) ALOJAMIENTO - PISCICULTURA RAUCO III
1676 10/31/2021 492,000 (492,000) ALOJAMIENTO - SALMONES AYSEN PTO. MO
274 11/21/2021 416,500 (416,500) ALOJAMIENTO - PISCICULTURA RAUCO III
525 11/25/2021 490,000 (490,000) ALOJAMIENTO - PISCICULTURA RAUCO III
-------------------------------
416,500 4,585,320 (4,168,820)
-------------------------------
416,500 4,585,320 (4,168,820)

416,500 4,585,320 (4,168,820)


==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

330 6/23/2021 27,000 (27,000) DIVISION PUERTO MONTTDIVISION PUERTO


1439 6/30/2021 10,001 (10,001) OM/PINO,TORNILLOS,DISCOS - PISCICULTUR
-------------------------------
- 37,001 (37,001)
-------------------------------
- 37,001 (37,001)

- 37,001 (37,001)
==========================================
Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 29,750 (29,750) Movimiento de Apertura


1/1/2021 65,450 (65,450) Movimiento de Apertura
1/1/2021 29,750 (29,750) Movimiento de Apertura
938 2/28/2021 59,500 - FLET/TRASLADO MATERIALES - DIVISION PU
3/31/2021 59,500 Pago: FE 79 ERWIN RIOS GALLARDO
939 2/28/2021 83,300 - FLET/TRASLADO MATERIALES - INVERMAR C
3/31/2021 83,300 Pago: FE 80 ERWIN RIOS GALLARDO
329 6/23/2021 178,500 (178,500) FLET/TRASLADO MATERIALES - FIORDO AUS
1249 7/31/2021 333,200 (333,200) FLET/TRASLADO MATERIALES - PISCICULTUR
1250 7/31/2021 416,500 (416,500) FLET/TRASLADO MATERIALES - PISCICULTUR
746 9/28/2021 357,000 - TRANSP/TRASLADO MATERIAL - PISCICULTU
11/5/2021 357,000 Pago: FE 127 ERMIN RIOS GALLARDO
703 10/27/2021 392,700 (392,700) TRANS/TRASLADO MATERIALES - PISCICULT
261 11/21/2021 476,000 (476,000) TRANS PERSONAL - PISCICULTURA LOS ARR
-------------------------------
499,800 2,421,650 (1,921,850)
-------------------------------
499,800 2,421,650 (1,921,850)

499,800 2,421,650 (1,921,850)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/1/2021 9,400 (7,899) Movimiento de Apertura
1/1/2021 1,501 Movimiento de Apertura
687 1/30/2021 19,910 - OM/MATERIALES MONTAJE - CAROZZI SEM
1/31/2021 19,910 FE 1788 RZAGAL
182 2/18/2021 19,799 - OM/MATER FERRET - CAROZZI SEMOLA MO
2/28/2021 19,799 FE 1323 RZAGAL
-------------------------------
41,210 49,109 (7,899)
-------------------------------
41,210 49,109 (7,899)

41,210 49,109 (7,899)


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Puerto Montt
Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1221 10/31/2021 275,752 (275,752) OM/CLAVE,PVC,BROCHA,SIKA - DIVISION PU


-------------------------------
- 275,752 (275,752)
-------------------------------
- 275,752 (275,752)

- 275,752 (275,752)
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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82 10/13/2021 3,029,740 - HOSPEDAJE/TRASLADO - ORAFTI AMPLIACIO


10/20/2021 3,029,740 Pago: FE 905; LUIS ALBERTO CID GUTIERREZ
1680 10/31/2021 6,222,748 - ALOJAMIENTO/TRANSPORTE - ORAFTI AMP
11/22/2021 6,222,748 Pago: FE 908; LUIS ALBERTO CID GUTIERREZ
361 12/22/2021 4,736,200 - ORAFTI AMPLIACION
12/10/2021 4,736,200 Pago: FE 930; LUIS ALBERTO CID GUTIERREZ
-------------------------------
13,988,688 13,988,688 -
-------------------------------
13,988,688 13,988,688 -

13,988,688 13,988,688 -
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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551 1/28/2021 18,601 - OM/CAL,YESO,LAPIZ - INVERMAR LAGO VER


1/31/2021 18,601 PAGO FE 6996 RENE JARA R.
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18,601 18,601 -
-------------------------------
18,601 18,601 -

18,601 18,601 -
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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347 10/19/2021 45,000 (37,815) M.VARGAS DEV IVA MANGUERA,ABRAZADE


11/23/2021 7,185 Pago: FE 7767 FERRET SANTIAGO
-------------------------------
7,185 45,000 (37,815)
-------------------------------
7,185 45,000 (37,815)

7,185 45,000 (37,815)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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436 3/24/2021 10,100 - OM/GAS 5KG - INVERMAR LAGO VERDE PRO


3/31/2021 10,100 Pago: FE 23159 CLAUDIA SANTANA V.
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10,100 10,100 -
-------------------------------
10,100 10,100 -

10,100 10,100 -
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 339,150 339,150 Movimiento de Apertura


-------------------------------
339,150 - 339,150

1/1/2021 339,150 (339,150) Movimiento de Apertura


-------------------------------
- 339,150 (339,150)
-------------------------------
339,150 339,150 -

339,150 339,150 -
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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25 5/14/2021 400,001 - VIAT/ALOJAMIENTO - CONDOMINIO PUERT


5/14/2021 400,001 Pago: FE 186 CARLA BREVIS ANTUNEZ
119 6/18/2021 400,001 - ALOJAMIENTO - CONDOMINIO PUERTO NAT
6/18/2021 400,001 Pago: FE 190 CARLA BREVIS ANTUNEZ
142 7/15/2021 400,001 - ALOJAMIENTO - CONDOMINIO PUERTO NAT
7/26/2021 400,001 Pago: FE 194 CARLA BREVIS ANTUNEZ
227 8/18/2021 400,001 - ALOJAMIENTO - CONDOMINIO PUERTO NAT
8/18/2021 400,001 Pago: FE 199 CARLA BREVIS ANTUNEZ
392 9/24/2021 400,001 - ALOJAMIENTO - CONDOMINIO PUERTO NAT
9/24/2021 400,001 Pago: FE 204 CARLA BREVIS ANTUNEZ
892 10/31/2021 400,001 - ALOJAMIENTO - CONDOMINIO PUERTO NAT
11/4/2021 400,001 Pago: FE 207 CARLA LIDA BREVIS NTUNEZ
198 11/18/2021 400,001 - ALOJAMIENTO - CONDOMINIO PUERTO NAT
12/6/2021 400,001 Pago: FE 11 CARLA LIDA BREVIS ANTUNEZ
-------------------------------
2,800,007 2,800,007 -
-------------------------------
2,800,007 2,800,007 -

2,800,007 2,800,007 -
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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434 8/25/2021 21,001 - GTO CARGA GAS 5K - BUENAVENTURA CD A


8/25/2021 21,001 Pago: FE 4953 ELENA CAAMANO D.
577 9/24/2021 10,800 - GTO RECARGA GAS 5KL
9/30/2021 10,800 Pago: FE 5088 ELENA CAAMANO
472 9/24/2021 10,900 - OM/CARGA GAS LICUADO 5K
9/30/2021 10,900 Pago: FE 5107 ELENA CAAMANO
409 10/21/2021 11,400 - GTO CARGA GAS 5K - BUENAVENTURA CD M
10/31/2021 11,400 Pago: FE 5139 ELENA CAAMANO
278 11/21/2021 11,800 (11,800) GTO CARGA GAS 5K - BUENAVENTURA CD M
334 12/21/2021 55,002 (55,002) GTO RECARGA GAS 5KG - BUENAVENTURA C
-------------------------------
54,101 120,903 (66,802)
-------------------------------
54,101 120,903 (66,802)

54,101 120,903 (66,802)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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628 3/26/2021 41,408 - OM/HOJA SIERRA,DISCO,PUNTA PH


4/29/2021 41,408 Pago: FE 22202 MARCELO SOTO OCAMPO
910 3/31/2021 13,380 - OM/TORN LENTEJA,DISCO SIERRA - CONDO
4/30/2021 13,380 Pago: FE 22253 MARCELO SOTO O.
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54,788 54,788 -
-------------------------------
54,788 54,788 -

54,788 54,788 -
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1450 6/30/2021 13,860 - COLACIONES - TRANSITORIO


7/28/2021 13,860 Pago: FE 219 CYNTHIA ONFRAY Q.
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13,860 13,860 -
-------------------------------
13,860 13,860 -

13,860 13,860 -
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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540 1/28/2021 357,000 - CAJA CHICA / TRANSP / FLETE DE TUBERIAS


2/3/2021 357,000 PAGO FE 319 CLAUDIA ALVARADO A
158 2/17/2021 416,500 - FLET/TRASLADO MATERIALES - CONDOMIN
2/28/2021 416,500 PAGO FE 325 CLAUDIA ALVARADO A
-------------------------------
773,500 773,500 -
-------------------------------
773,500 773,500 -

773,500 773,500 -
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 2,806,736 10,651,505 Movimiento de Apertura


1/1/2021 2,157,278 Movimiento de Apertura
1/1/2021 1,250,000 Movimiento de Apertura
1/1/2021 1,108,602 Movimiento de Apertura
1/7/2021 3,298,725 FC 15
1/1/2021 1,000,000 Movimiento de Apertura
1/1/2021 545,885 Movimiento de Apertura
1/1/2021 1,097,751 Movimiento de Apertura
3/11/2021 1,500,000 PAGO BONO 18/19 MARCO FIGUEROA H
3/11/2021 1,500,000 PAGO BONO 20 MARCO FIGUEROA H
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13,458,241 2,806,736 10,651,505
-------------------------------
13,458,241 2,806,736 10,651,505

13,458,241 2,806,736 10,651,505


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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 1,249,500 - Movimiento de Apertura


1/29/2021 1,249,500 Pago: FE 378 PATRICIO CARDENAS B.
1/1/2021 297,500 - Movimiento de Apertura
1/29/2021 297,500 Pago: FE 379 PATRICIO CARDENAS B.
1/1/2021 190,400 - Movimiento de Apertura
1/29/2021 190,400 Pago: FE 380 PATRICIO CARDENAS B.
539 1/28/2021 214,200 - CAJA CHICA / TRANSP / FLETE DE CEMTENT
2/19/2021 214,200 Pago: FE 392 PATRICIO CARDENAS B.
538 1/28/2021 1,118,600 - CAJA CHICA / TRANSP / FLETE DE CONTENED
2/19/2021 1,118,600 Pago: FE 393 PATRICIO CARDENAS B.
853 2/28/2021 238,000 - CAJA CHICA / TRANSP / FLETE TRASLADO DE
3/17/2021 238,000 Pago: FE 400 PATRICIO CARDENAS B.
854 2/28/2021 476,000 - CAJA CHICA / TRANSP / FLETE A INBEMAR
3/17/2021 476,000 Pago: FE 401 PATRICIO CARDENAS B.
995 2/28/2021 2,142,000 - FLET/TRASLADO MAT - INVERMAR COLACO
3/31/2021 2,142,000 Pago: FE 407 PATRICIO CARDENAS B.
1012 2/28/2021 321,300 - FLET/TRASLADO MAT - INVERMAR LAGO VE
3/31/2021 321,300 Pago: FE 417 PATRICIO CARDENAS B.
896 3/31/2021 2,975,000 - FLET/TRASLADO MAT. - MULTIEXPORT HOR
4/30/2021 2,975,000 Pago: FE 433 PATRICIO CARDENAS B.
897 3/31/2021 583,100 - FLET/TRASLADO MAT. - DIVISION PUERTO M
4/30/2021 583,100 Pago: FE 434 PATRICIO CARDENAS B.
763 5/31/2021 357,000 - TRANSP / FLETE A LLANGUEPE
6/30/2021 357,000 Pago: FE 450 PATRICIO CARDENAS
767 5/31/2021 357,000 - TRANSP / FLETE LLAGUEPE
6/30/2021 357,000 Pago: FE 451 PATRICIO CARDENAS
768 5/31/2021 357,000 - TRANSP / FLETE LLAQUEPE
6/30/2021 357,000 Pago: FE 452 PATRICIO CARDENAS
815 5/31/2021 178,500 - SS / TRABAJO EN LLAGUEPE
6/30/2021 178,500 Pago: FE 453 PATRICIO CARDENAS
818 5/31/2021 178,500 - SS / TRABAJO EN LLAGUEPE
6/30/2021 178,500 Pago: FE 454 PATRICIO CARDENAS
718 6/29/2021 238,000 - TRANS/TRASLADO MAT - DIVISION PUERTO
7/14/2021 238,000 Pago: FE 480 PATRICIO CARDENAS
719 6/29/2021 142,800 - TRANS/TRASLADO MAT - DIVISION PUERTO
7/14/2021 142,800 Pago: FE 481 PATRICIO CARDENAS
720 6/29/2021 119,000 - TRANS/TRASLADO MAT - DIVISION PUERTO
7/14/2021 119,000 Pago: FE 482 PATRICIO CARDENAS
721 6/29/2021 214,200 - TRANS/TRASLADO MAT - DIVISION PUERTO
7/14/2021 214,200 Pago: FE 483 PATRICIO CARDENAS
722 6/29/2021 297,500 - TRANS/TRASLADO MAT - DIVISION PUERTO
7/14/2021 297,500 Pago: FE 484 PATRICIO CARDENAS
723 6/29/2021 226,100 - TRANS/TRASLADO MAT - DIVISION PUERTO
7/14/2021 226,100 Pago: FE 487 PATRICIO CARDENAS
143 7/15/2021 476,000 - FLET/TRASLADO MATERIALES - INVERMAR L
8/19/2021 476,000 Pago: FE 493 PATRICIO CARDENAS
1660 7/31/2021 654,500 - TRANSP/TRASLADO MATERIALES - MEGACE
8/19/2021 654,500 Pago: FE 494 PATRICIO CARDENAS
144 7/15/2021 2,975,000 - ARR/RETROESCABADORA - INVERMAR COLA
8/19/2021 2,975,000 Pago: FE 495 PATRICIO CARDENAS
1630 7/31/2021 357,000 - TRANSP/TRASLADO MATERIALES - LA PORT
9/1/2021 357,000 Pago: FE 510 PATRICIO CARDENAS
1631 7/31/2021 571,200 - TRANSP/TRASLADO MATERIALES - SALMON
9/1/2021 571,200 Pago: FE 511 PATRICIO CARDENAS
1632 7/31/2021 571,200 - TRANSP/TRASLADO MATERIALES - SALMON
9/1/2021 571,200 Pago: FE 512 PATRICIO CARDENAS
604 9/26/2021 333,200 - TRANSP/TRASLADO MATERIALES - LA PORT
11/3/2021 333,200 Pago: FE 532 PATRICIO CARDENAS B.
605 9/26/2021 333,200 (333,200) TRANSP/TRASLADO MATERIALES - SALMON
1674 9/30/2021 NF 31 FE 533 PATRICIO CARDENAS BARRIEN
606 9/26/2021 2,558,500 - TRANSP/TRASLADO MATERIALES - SALMON
11/3/2021 2,558,500 Pago: FE 534 PATRICIO CARDENAS B.
607 9/26/2021 690,200 - TRANSP/TRASLADO MATERIALES - PISCICUL
11/3/2021 690,200 Pago: FE 535 PATRICIO CARDENAS B.
608 9/26/2021 119,000 - TRANSP/TRASLADO MATERIALES - SALMON
11/3/2021 119,000 Pago: FE 536 PATRICIO CARDENAS B.
609 9/26/2021 654,500 - TRANSP/TRASLADO MATERIALES - PISCICUL
11/3/2021 654,500 Pago: FE 537 PATRICIO CARDENAS B.
610 9/26/2021 142,800 - TRANSP/TRASLADO MATERIALES - DIVISION
11/3/2021 142,800 Pago: FE 538 PATRICIO CARDENAS B.
611 9/26/2021 690,200 - TRANSP/TRASLADO MATERIALES - PISCICUL
11/3/2021 690,200 Pago: FE 539 PATRICIO CARDENAS B.
529 9/24/2021 1,532,720 - ARR/RETROESCAVADORA - PISCICULTURA L
11/3/2021 1,532,720 Pago: FE 540 PATRICIO CARDENAS B.
341 10/18/2021 416,500 - TRANSP/TRASLADO MATERIALES - PISCICUL
11/22/2021 416,500 Pago: FE 556 PATRICIO CARDENAS BARRIEN
342 10/18/2021 345,100 - TRANSP/TRASLADO MATERIALES - DIVISION
11/22/2021 345,100 Pago: FE 557 PATRICIO CARDENAS BARRIEN
343 10/18/2021 416,500 - TRANSP/TRASLADO MATERIALES - PISCICUL
11/22/2021 416,500 Pago: FE 558 PATRICIO CARDENAS BARRIEN
344 10/18/2021 875,840 - ARR/RETROESCAVADORA - INVERMAR COLA
11/22/2021 875,840 Pago: FE 559 PATRICIO CARDENAS BARRIEN
345 10/18/2021 1,751,680 - ARR/RETROESCAVADORA - PISCICULTURA L
11/22/2021 1,751,680 Pago: FE 560 PATRICIO CARDENAS BARRIEN
699 10/27/2021 476,000 - TRANS/TRASLADO MATERIALES - PISCICULT
11/26/2021 476,000 Pago: FE 561 PATRICIO CARDENAS B.
74 11/15/2021 1,327,445 - TRANSP/TRASLADO MATERIALES - INVERMA
12/31/2021 1,327,445 Pago: FE 570 PATRICIO CARDENAS B.
73 11/15/2021 238,000 - TRANSP/TRASLADO MATERIALES - INVERMA
12/31/2021 238,000 Pago: FE 571 PATRICIO CARDENAS B.
72 11/15/2021 297,500 - TRANSP/TRASLADO MATERIALES - INVERMA
12/31/2021 297,500 Pago: FE 572 PATRICIO CARDENAS B.
1292 11/30/2021 2,261,000 (2,261,000) TRANSP/TRASLADO MATERIALES - DIVISION
1293 11/30/2021 1,785,000 (1,785,000) TRANSP/TRASLADO MATERIALES - INVERMA
1294 11/30/2021 476,000 (476,000) TRANSP/TRASLADO MATERIALES - INVERMA
1295 11/30/2021 476,000 (476,000) TRANSP/TRASLADO MATERIALES - INVERMA
1296 11/30/2021 214,200 (214,200) TRANSP/TRASLADO MATERIALES - INVERMA
1297 11/30/2021 214,200 (214,200) TRANSP/TRASLADO MATERIALES - INVERMA
1298 11/30/2021 214,200 (214,200) TRANSP/TRASLADO MATERIALES - DIVISION
1370 11/30/2021 999,600 (999,600) ARR/RETROESCAVADORA - PISCICULTURA L
595 12/27/2021 1,108,485 (1,108,485) ARR/RETROESCABADORA - INVERMAR COLA
-------------------------------
30,941,785 39,023,670 (8,081,885)
-------------------------------
30,941,785 39,023,670 (8,081,885)

30,941,785 39,023,670 (8,081,885)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 595,000 - Movimiento de Apertura


1/29/2021 595,000 Pago: FE 448; HECTOR OMAR CACERES BUS
729 1/31/2021 297,500 - ARR / CAMION GRUA
2/23/2021 297,500 Pago: FE 450; HECTOR OMAR CACERES BUS
730 1/31/2021 297,500 - ARR / CAMION GRUA

2/23/2021 297,500 Pago: FE 451; HECTOR OMAR CACERES BUS


850 5/31/2021 595,000 - CAM PLUMA FE 474 BUENAV.
6/16/2021 595,000 Pago: FE 474; HECTOR OMAR CACERES BUS
834 7/26/2021 297,500 - CAM PLUMA FE 487 CAROZZI SAN BRDO
8/3/2021 297,500 Pago: FE 487; HECTOR OMAR CACERES BUS
828 9/30/2021 654,500 - ARR/ CAMION GRUA / CAROZZI
11/4/2021 654,500 Pago: FE 506; HECTOR OMAR CACERES BUS
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2,737,000 2,737,000 -
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2,737,000 2,737,000 -

2,737,000 2,737,000 -
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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119 7/14/2021 35,700 (35,700) HOSPEDAJE - PISCICULTURA RAUCO III


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- 35,700 (35,700)
-------------------------------
- 35,700 (35,700)

- 35,700 (35,700)
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1022 5/31/2021 42,001 (42,001) GTOS COMB - DIVISION PUERTO MONTT


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- 42,001 (42,001)
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- 42,001 (42,001)

- 42,001 (42,001)
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Contacto:
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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 249,900 (120,785) Movimiento de Apertura


1/1/2021 129,115 Movimiento de Apertura
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129,115 249,900 (120,785)
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129,115 249,900 (120,785)

129,115 249,900 (120,785)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 243,950 - Movimiento de Apertura


1/8/2021 243,950 PAGO FE 421 VICTOR GONZALEZ V.
958 1/31/2021 357,000 - S.S / VISITA TECNICA / EWOS CARGILL CHIN
1/31/2021 357,000 PAGO FE 437 VICTOR GONZALEZ V
957 1/31/2021 130,900 - S.S / VISITA TECNICA / CCU OSORNO TRASLA
1/31/2021 130,900 PAGO FE 438 VICTOR GONZALEZ V
876 2/28/2021 160,650 - CAJA CHICA / SS / FOMATEO EQUIPO NOTEB
3/5/2021 160,650 Pago. FE 440 VICTOR GONZALEZ V
863 2/28/2021 35,700 124,950 CAJA CHICA / AL / CABLE UTP
3/5/2021 160,650 Pago. FE 441 VICTOR GONZALEZ V
688 4/29/2021 564,060 - S.S / VISITA TECNICA / EWOS COLACO HABI
5/25/2021 564,060 Pago: FE 456 VICTOR GONZALEZ
689 4/29/2021 612,850 - S.S / VISITA TECNICA / DIVISION PUERTO M
5/25/2021 612,850 Pago: FE 457 VICTOR GONZALEZ
814 5/31/2021 1,148,139 - S.S/VISITA TEC E INSTAL - INVERMAR LAGO
6/30/2021 1,148,139 Pago: FE 464 VICTOR GONZALEZ
396 8/23/2021 178,500 - S.S/VISITA TEC E INSTAL - DIVISION PUERTO
9/27/2021 178,500 Pago: FE 493 VICTOR GONZALEZ VARGAS
392 8/23/2021 95,200 - S.S/VISITA TEC E INSTAL - DIVISION PUERTO
9/27/2021 95,200 Pago: FE 494 VICTOR GONZALEZ VARGAS
393 8/23/2021 59,500 - S.S/VISITA TEC E INSTAL - DIVISION PUERTO
9/27/2021 59,500 Pago: FE 495 VICTOR GONZALEZ VARGAS
394 8/23/2021 690,200 - S.S/VISITA TEC E INSTAL - DIVISION PUERTO
9/27/2021 690,200 Pago: FE 496 VICTOR GONZALEZ VARGAS
395 8/23/2021 368,900 - S.S/VISITA TEC E INSTAL - DIVISION PUERTO
9/27/2021 368,900 Pago: FE 498 VICTOR GONZALEZ VARGAS
397 8/23/2021 192,173 (192,173) S.S/VISITA TEC E INSTAL - DIVISION PUERTO
1625 8/31/2021 4,760,000 - S.S/PROYECTO LLAGUEPE SIST COMUNICAC
9/27/2021 4,760,000 Pago: FE 251 VICTOR GONZALEZ VARGAS
1808 8/31/2021 53,550 - REP IMPRESORA CAMBIO SOPORTE - PISCIC
10/8/2021 53,550 Pago: FE 509 VICTOR GONZALEZ VARGAS
-------------------------------
9,584,049 9,651,272 (67,223)
-------------------------------
9,584,049 9,651,272 (67,223)

9,584,049 9,651,272 (67,223)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1641 8/31/2021 30,000 (30,000) GTOS COMB - CONDOMINIO PUERTO NATA


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- 30,000 (30,000)
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- 30,000 (30,000)

- 30,000 (30,000)
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Contacto:

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Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 4,700,500 4,700,500 Movimiento de Apertura


1/1/2021 3,075,307 3,075,307 Movimiento de Apertura
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7,775,807 - 7,775,807
-------------------------------
7,775,807 - 7,775,807

7,775,807 - 7,775,807
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Contacto:

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Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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788 12/31/2021 285,600 - GTO ANIMAC Y SONIDO FIESTA NAVIDEÑA -


12/31/2021 285,600 Pago: FE 180 GONZALO IGNACIO BUSTOS RO
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285,600 285,600 -
-------------------------------
285,600 285,600 -

285,600 285,600 -
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Contacto:

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1432 9/30/2021 142,800 - ARR/ CAMION GRUA / BOD STA ELENA


11/4/2021 142,800 Pago: FE 118; CRISTIAN ANTHONY HERNAN
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142,800 142,800 -
-------------------------------
142,800 142,800 -

142,800 142,800 -
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Contacto:

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Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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412 9/25/2021 79,135 - OM/ PLACA ACERO / CAROZZI


10/20/2021 79,135 OM/ PLACA ACERO / CAROZZI
748 10/28/2021 24,990 - OM/PLACA ACERO 80x25mm - CAROZZI NO
10/28/2021 24,990 Pago: FE 1379 JUAN LEIVA
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104,125 104,125 -
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104,125 104,125 -

104,125 104,125 -
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Contacto:

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Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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639 3/26/2021 23,205 - EPP/POLERAS LOGO,CHALECO GEOLOGO - D


3/31/2021 23,205 Pago: FE 1895 CARLOS CHAURA LL.
685 3/29/2021 23,681 - EPP/LOGOS BLUSAS,CHALECO GEOL - PISCIC
3/31/2021 23,681 Pago: FE 1920 CARLOS CHAURA LL.
403 3/23/2021 29,988 - EPP/ESTAMPADOS BLUSAS,POLERAS - DIVIS
3/31/2021 29,988 Pago: FE 1925 CARLOS CHAURA LL.
798 4/30/2021 9,520 - EPP/ESTAMP GEOL PECHO, POLERAS - DIVIS
5/31/2021 9,520 Pago: FE 1932 CARLOS CHAURA LL.
980 4/30/2021 15,708 - EPP/EST.GEOL.IZQ,POLERA,OVEROL - DIVISI
5/31/2021 15,708 Pago: FE 1974 CARLOS CHAURA LL.
1107 5/31/2021 6,783 - EPP/EST.GEOLOGO,EST POLERAS - DIVISION
5/31/2021 6,783 Pago: FE 1984 CARLOS CHAURA LL.
1010 5/31/2021 10,472 (10,472) EPP/EST.GEOLOGOS,EST.POLERAS - DIVISIO
390 6/24/2021 15,232 (15,232) EPP/EST.GEOLOGOS,EST.POLERAS - DIVISIO
1163 6/30/2021 40,222 (40,222) EPP/EST.GEOLOGOS,POLERAS - MEGACENT
1608 8/31/2021 24,276 (24,276) EPP/EST.GEOL.IZQ ESP DIVISION PUERTO M
841 9/29/2021 18,802 (18,802) EPP/EST.POLERAS Y CHALECOS GEOLOGOS
1392 10/31/2021 17,612 (17,612) EPP/EST.GEOLIZQ, POLERAS - DIVISION PUE
1705 11/30/2021 14,994 (14,994) EPP/EST.GEOLOGO,POLERAS - PISCICULTUR
-------------------------------
108,885 250,495 (141,610)
-------------------------------
108,885 250,495 (141,610)

108,885 250,495 (141,610)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1706 11/30/2021 773,500 (773,500) COLACIONES - INVERMAR COLACO FUERZA


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- 773,500 (773,500)
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- 773,500 (773,500)

- 773,500 (773,500)
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 27,998 (27,998) Movimiento de Apertura


1/1/2021 181,989 - Movimiento de Apertura
1/15/2021 181,989 Pago: FE 230 ELIZABETH CONTRERAS G.
1/1/2021 90,995 - Movimiento de Apertura
1/15/2021 90,995 Pago: FE 231 ELIZABETH CONTRERAS G.
317 1/22/2021 244,985 - VIAT/COLACIONES - CAROZZI EX LINEA SUAZ
1/22/2021 244,985 Pago: FE 238 ELIZABETH CONTRERAS G.
318 1/22/2021 149,791 - VIAT/COLACIONES - CAROZZI EX LINEA SUAZ
1/22/2021 149,791 Pago: FE 239 ELIZABETH CONTRERAS G.
1055 1/31/2021 213,487 - VIAT/COLACIONES - CAROZZI EX LINEA SUAZ
2/8/2021 213,487 Pago: FE 248 ELIZABETH CONTRERAS GUZM
1056 1/31/2021 132,992 - VIAT/COLACIONES - CAROZZI SEMOLA MON
2/8/2021 132,992 Pago: FE 249 ELIZABETH CONTRERAS GUZM
1058 1/31/2021 13,999 - VIAT/COLACIONES - CAROZZI SEMOLA MON
4 2/8/2021 13,999 VIAT/COLACIONES - CAROZZI SEMOLA MON
1059 1/31/2021 76,995 - VIAT/COLACIONES - CAROZZI SEMOLA MON
2/8/2021 76,995 Pago: FE 251 ELIZABETH CONTRERAS GUZM
1060 1/31/2021 24,499 - VIAT/COLACIONES - CAROZZI EX LINEA SUAZ
2/8/2021 24,499 Pago: FE 252 ELIZABETH CONTRERAS GUZM
3 2/8/2021 13,999 - VIAT/COLACIONES - CAROZZI SEMOLA MON
2/8/2021 13,999 Pago: FE 253 ELIZABETH CONTRERAS GUZM
106 2/16/2021 97,994 - VIAT/COLACIONES - CAROZZI EX LINEA SUAZ
2/19/2021 97,994 Pago: FE 259 ELIZABETH CONTRERAS GUZM
107 2/16/2021 144,141 - VIAT/COLACIONES - CAROZZI EX LINEA SUAZ
2/19/2021 144,141 Pago: FE 260 ELIZABETH CONTRERAS GUZM
108 2/16/2021 87,495 - VIAT/COLACIONES - CAROZZI SEMOLA MON
2/19/2021 87,495 Pago: FE 261 ELIZABETH CONTRERAS GUZM
1280 2/28/2021 241,486 - VIAT/COLACIONES - CAROZZI EX LINEA SUAZ
490 3/25/2021 241,486 VIAT/COLACIONES - CAROZZI EX LINEA SUAZ
232 3/17/2021 122,493 - VIAT/COLACIONES - CAROZZI SEMOLA MON
3/5/2021 122,493 Pago: FE 269 ELIZABETH CONTRERAS GUZM
233 3/17/2021 13,999 - VIAT/COLACIONES - CAROZZI SEMOLA MON
3/5/2021 13,999 Pago: FE 270 ELIZABETH CONTRERAS GUZM
234 3/17/2021 94,494 - VIAT/COLACIONES - CAROZZI EX LINEA SUAZ
3/5/2021 94,494 Pago: FE 271 ELIZABETH CONTRERAS GUZM
235 3/17/2021 10,499 - VIAT/COLACIONES - CAROZZI SEMOLA MON
3/5/2021 10,499 Pago: FE 272 ELIZABETH CONTRERAS GUZM
329 3/19/2021 175,483 - VIAT/COLACIONES - CAROZZI EX LINEA SUAZ
3/19/2021 175,483 Pago: FE 279 ELIZABETH CONTRERAS G.
330 3/19/2021 116,989 - VIAT/COLACIONES - CAROZZI EX LINEA SUAZ
3/19/2021 116,989 Pago: FE 280 ELIZABETH CONTRERAS G.
331 3/19/2021 50,695 - VIAT/COLACIONES - CAROZZI SEMOLA MON
3/19/2021 50,695 Pago: FE 281 ELIZABETH CONTRERAS G.
332 3/19/2021 7,799 - VIAT/COLACIONES - CAROZZI SEMOLA MON
3/19/2021 7,799 Pago: FE 279 ELIZABETH CONTRERAS G.
1105 3/31/2021 62,394 - VIAT/COLACIONES - CAROZZI EX LINEA SUAZ
4/6/2021 62,394 Pago: FE 286 ELIZABETH CONTRERAS GUZM
736 6/29/2021 9,000 (7,000) COLACIONES - CAROZZI EX L.SUAZO CABL 4T
10/20/2021 2,000 COLACIONES - CAROZZI EX L.SUAZO CABL 4T
737 6/29/2021 12,300 (12,300) COLACIONES - CAROZZI EX LINEA SUAZO GA
-------------------------------
2,371,692 2,418,990 (47,298)
-------------------------------
2,371,692 2,418,990 (47,298)

2,371,692 2,418,990 (47,298)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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5 2/8/2021 2,098,733 - SPT/ELECTRODO TT600A -


2/8/2021 2,098,733 Pago: FE 330 CARLOS SAAVEDRA FIGUEROA
-------------------------------
2,098,733 2,098,733 -
-------------------------------
2,098,733 2,098,733 -

2,098,733 2,098,733 -
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 5,518,625 - Movimiento de Apertura
1/1/2021 4,637,500 Movimiento de Apertura
1/1/2021 73,427 Movimiento de Apertura
1/1/2021 73,427 Movimiento de Apertura
1/1/2021 73,427 Movimiento de Apertura
1/1/2021 73,427 Movimiento de Apertura
1/1/2021 73,427 Movimiento de Apertura
1/20/2021 73,427 CUO 7/12 FE 91 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
4/20/2021 73,427 CUO 10/12 FE 91 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
5/20/2021 73,427 CUO 11/12 FE 91 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
1/1/2021 73,427 Movimiento de Apertura
2/22/2021 73,427 CUO 8/12 FE 91 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
3/22/2021 73,427 CUO 9/12 FE 91 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
6/22/2021 73,428 CUO 12/12 FE 91 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
1/1/2021 7,187,600 - Movimiento de Apertura
1/1/2021 6,040,000 Movimiento de Apertura
1/1/2021 95,633 Movimiento de Apertura
1/1/2021 95,633 Movimiento de Apertura
1/1/2021 95,633 Movimiento de Apertura
1/1/2021 95,633 Movimiento de Apertura
1/1/2021 95,633 Movimiento de Apertura
1/20/2021 95,633 CUO 7/12 FE 92 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
4/20/2021 95,633 CUO 10/12 FE 92 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
5/20/2021 95,633 CUO 11/12 FE 92 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
1/1/2021 95,633 Movimiento de Apertura
2/22/2021 95,633 CUO 8/12 FE 92 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
3/22/2021 95,633 CUO 9/12 FE 92 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
6/22/2021 95,637 CUO 12/12 FE 92 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
1/1/2021 2,537,675 141,430 Movimiento de Apertura
1/1/2021 33,765 Movimiento de Apertura
1/1/2021 33,765 Movimiento de Apertura
1/1/2021 33,765 Movimiento de Apertura
1/1/2021 33,765 Movimiento de Apertura
1/1/2021 141,430 Movimiento de Apertura
1/1/2021 33,765 Movimiento de Apertura
1/20/2021 33,765 CUO 7/12 FE 95 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
4/20/2021 33,765 CUO 10/12 FE 95 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
5/20/2021 33,765 CUO 11/12 FE 95 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
1/1/2021 33,765 Movimiento de Apertura
2/22/2021 33,765 CUO 8/12 FE 95 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
3/22/2021 33,765 CUO 9/12 FE 95 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
6/22/2021 33,760 CUO 12/12 FE 95 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
1/1/2021 2,132,500 Movimiento de Apertura
1/1/2021 885,800 (141,430) Movimiento de Apertura
1/1/2021 744,370 Movimiento de Apertura
956 1/31/2021 1,684,083 - SBCTO JOSE ACUÑA BUSTOS
2/22/2021 268,887 Pago: FE 117 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
1/31/2021 1,415,196 Pago: FE 117 JOSE ACUÑA B.
712 3/29/2021 2,151,372 - SBCTO J ACUÑA B.
4/20/2021 343,496 Pago: FE 118 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
3/31/2021 1,807,876 Pago: FE 118 J.ACUÑA B
147 5/4/2021 3,236,205 - SBCTO JP.ACUÑA B
5/20/2021 516,705 Pago: FE 120 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
4/30/2021 2,719,500 Pago: FE 120 JP.ACUÑA B
635 5/31/2021 3,599,750 - SBCTO JOSE ACUÑA BUSTOS
6/22/2021 574,750 Pago: FE 122 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
5/31/2021 3,025,000 Pago: FE 122 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
333 7/17/2021 4,542,825 - SBCTO PATRICIO ACUÑA B
7/20/2021 725,325 Pago: FE 125 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
6/30/2021 3,817,500 Pago: FE 125 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
1279 7/31/2021 5,241,950 - SBCTO JOSE ACUÑA
8/20/2021 836,950 Pago: FE 128 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
7/31/2021 4,405,000 Pago: FE 128 JOSE PATRICIO ACUÑA
1232 9/30/2021 4,990,388 - SBCTO JOSE PATRICIO ACUÑA
9/20/2021 796,785 Pago: FE 133 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
8/31/2021 4,193,603 Pago: FE 133 JOSE PATRICIO ACUÑA BUSTO
488 10/24/2021 3,581,900 (3,010,000) SBCTO JOSE PATRICIO ACUÑA
11/22/2021 571,900 Pago: FE 137 P.ACUÑA
190 11/18/2021 391,567 (329,048) SBCTO JOSE PATRICIO ACUÑA B.
12/20/2021 62,519 Pago: FE 139 JOSE PATRICIO ACUÑA B.
-------------------------------
42,210,692 45,549,740 (3,339,048)
-------------------------------
42,210,692 45,549,740 (3,339,048)

42,210,692 45,549,740 (3,339,048)


==========================================

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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540 11/25/2021 59,500 - REP TALADRO INALAMBRICO MAKITA - CMA


12/30/2021 59,500 Pago: FE 1099 MIGUEL GALARCE FUENTES
-------------------------------
59,500 59,500 -
-------------------------------
59,500 59,500 -

59,500 59,500 -
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 6,779 (6,779) Movimiento de Apertura


-------------------------------
- 6,779 (6,779)
-------------------------------
- 6,779 (6,779)

- 6,779 (6,779)
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1627 7/31/2021 299,880 (299,880) S.S/REP LLAVES VALVULA DE CORTE - DIVISI


-------------------------------
- 299,880 (299,880)
-------------------------------
- 299,880 (299,880)

- 299,880 (299,880)
==========================================

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1199 2/28/2021 142,800 - FLET/TRANSP MATER. - PISCICULTURA LOS A


3/31/2021 142,800 Pago: FE 57 MARCELO LEVIN G.
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142,800 142,800 -
-------------------------------
142,800 142,800 -

142,800 142,800 -
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1 1/8/2021 1,999,200 - VIAT/ALOJAMIENTO - CONDOMINIO PUERT


1/8/2021 1,999,200 Pago: FE 96 MARIA CLAUDIA ANDREA BREV
133 2/16/2021 3,046,800 - VIAT/ALOJAMIENTO - CONDOMINIO PUERT
2/2/2021 3,046,800 PENSION PTO NATALES FEB
23 3/8/2021 1,639,380 - VIAT/ALOJAMIENTO - CONDOMINIO PUERT
3/12/2021 1,639,380 Pago: FE 107 MARIA BREVIS A.
137 4/16/2021 1,583,400 - ALOJAMIENTO - CONDOMINIO PUERTO NAT
4/16/2021 1,583,400 Pago: FE 109 MARIA BREVIS ANTUNEZ
26 5/14/2021 1,577,446 - VIAT/ALOJAMIENTO - CONDOMINIO PUERT
5/14/2021 1,577,446 Pago: FE 113 MARIA BREVIS ANTUNEZ
305 6/23/2021 2,241,960 - ALOJAMIENTO - CONDOMINIO PUERTO NAT
6/25/2021 2,241,960 Pago: FE 118 MARIA ANDREA BREVIS A.
75 7/12/2021 1,692,180 - VIAT/ ALOJAMIENTO / COND PTO NATALES
7/15/2021 1,692,180 Pago: FE 123 MARIA ANDREA BREVIS A
226 8/18/2021 3,134,460 - ALOJAMIENTO - CONDOMINIO PUERTO NAT
8/18/2021 3,134,460 Pago: FE 128 MARIA BREVIS ANTUNEZ
1341 8/31/2021 2,791,740 - PENSION - CONDOMINIO PUERTO NATALES
9/13/2021 2,791,740 Pago: FE 130 MARIA BREVIS ANTUNEZ
115 10/15/2021 2,256,240 - ALOJAMIENTO - CONDOMINIO PUERTO NAT
10/15/2021 2,256,240 Pago: FE 134 MARIA BREVIS ANTUNEZ
1 11/4/2021 1,692,180 - ALOJAMIENTO - CONDOMINIO PUERTO NAT
11/4/2021 1,692,180 Pago: FE 139 MARIA ANDREA BREVIS ANTU
14 12/13/2021 4,201,890 - ALOJAMIENTO - CONDOMINIO PUERTO NAT
12/14/2021 4,201,890 Pago: FE 150 MARIA BREVIS ANTUNEZ
-------------------------------
27,856,876 27,856,876 -
-------------------------------
27,856,876 27,856,876 -

27,856,876 27,856,876 -
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Contacto:
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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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435 6/24/2021 750,000 (750,000) TRANSPERSONAL -CONDOMINIO PUERTO N


961 7/29/2021 471,000 - TRANS/TRASLADO PERSONAL - DIVISION PU
9/27/2021 471,000 Pago: FE 513 PATRICIO CARDENAS HERNAN
612 9/26/2021 300,000 - TRANSP/TRASLADO MATERIALES - DIVISION
10/14/2021 300,000 Pago: FY 523 PATRICIO CARDENAS H
586 9/24/2021 476,500 - TRASLADO PERSONAL - DIVISION PUERTO M
10/14/2021 476,500 Pago: FY 529 PATRICIO CARDENAS H
1279 11/30/2021 422,500 (422,500) TRANSP PERSONAL - DIVISION PUERTO MO
354 11/22/2021 363,000 (363,000) TRASLADO PERSONAL - DIVISION PUERTO M
-------------------------------
1,247,500 2,783,000 (1,535,500)
-------------------------------
1,247,500 2,783,000 (1,535,500)

1,247,500 2,783,000 (1,535,500)


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Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 12/7/2021 3,410,500 - ALOJ CASA M.AGUILA ORAFTI


12/17/2021 3,410,500 Pago: FY 107; DANILO ALFONSO LARA SUAR
-------------------------------
3,410,500 3,410,500 -
-------------------------------
3,410,500 3,410,500 -

3,410,500 3,410,500 -
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1032 1/31/2021 23,800 - EPP/ESTAMPADO COORP POLERAS - PISCICU


1/29/2021 23,800 Pago: FE 512 ESTEBAN ANGULO CC1292
715 1/31/2021 49,980 - CAJA CHICA / EPP / ESTAMPADOS CORPORA
1/29/2021 49,980 Pago: FE 514 ESTEBAN AQNGULO
966 1/31/2021 28,560 - EPP / ESTAMPADOS CORP - PISCICULTURA L
2/16/2021 28,560 PAGO FE 519 ESTEBAN ANGULO B.
1093 1/31/2021 28,560 - EPP / ESTAMPADOS CORP - DIVISION PUERT
2/17/2021 28,560 PAGO FE 521 ESTEBAN ANGULO
902 2/28/2021 40,460 - CAJA CHICA / EPP / ESTAMPADO DE LOGO
2/17/2021 40,460 PAGO FE 523 ESTEBAN ANGULO CC1291
-------------------------------
171,360 171,360 -
-------------------------------
171,360 171,360 -

171,360 171,360 -
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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118 10/15/2021 874,650 - ALOJAMIENTO - PISCICULTURA LOS ARRAYA
10/15/2021 874,650 Pago: FE 252 NELSON MORENO BARRIA
300 11/22/2021 357,000 - ALOJAMIENTO - PISCICULTURA LOS ARRAYA
11/8/2021 357,000 Pago: FE 260 NELSON MORENO BARRIA
1328 11/30/2021 464,100 - ALOJAMIENTO - PISCICULTURA LOS ARRAYA
12/6/2021 464,100 Pago: FE 272 NELSON JAIME MORENO BARR
-------------------------------
1,695,750 1,695,750 -
-------------------------------
1,695,750 1,695,750 -

1,695,750 1,695,750 -
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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101 10/14/2021 107,100 (107,100) GTO SERV DE GRUA TRASLADO CAMIONETA


-------------------------------
- 107,100 (107,100)
-------------------------------
- 107,100 (107,100)

- 107,100 (107,100)
==========================================

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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161 7/15/2021 654,500 - ARR/CAMION GRUA - PISCICULTURA RAUCO


7/19/2021 654,500 Pago: FE 846 JORGE VARGAS O.
1199 8/31/2021 107,100 - ARR/CAMION PLUMA - SALMONES AYSEN
9/27/2021 107,100 Pago: FE 874 JORGE VARGAS OPITZ
1613 9/30/2021 452,200 (452,200) ARR/CAMION PLUMA O.LLAGUEPE F893
1224 10/31/2021 559,300 - ARR/CAMION PLUMA LLAGUEPE F 909
1599 10/31/2021 559,300 NE 38 FE 909 JORGE VARGAS OPITZ
-------------------------------
1,320,900 1,773,100 (452,200)
-------------------------------
1,320,900 1,773,100 (452,200)

1,320,900 1,773,100 (452,200)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 1,220,722 - Movimiento de Apertura


1/1/2021 1,025,817 Movimiento de Apertura
1/20/2021 194,905 Pago: FE 8 RENATO NAVARRO M.
585 1/29/2021 1,961,523 - SBCTO RENATO NAVARRO MAGNA
2/22/2021 313,184 Pago: FE 9 RENATO NAVARRO M.
1/31/2021 1,648,339 Pago: FE 9 RENATO NAVARRO M.
-------------------------------
3,182,245 3,182,245 -
-------------------------------
3,182,245 3,182,245 -
3,182,245 3,182,245 -
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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10 2/9/2021 963,900 - VIAT/ALOJAMIENTO - LA NEGRA CD ANTOFA


2/12/2021 963,900 Pago: FE 17 JUAN YAO VALDIVIA
344 5/26/2021 142,800 - ALOJAMIENTO - LA NEGRA CD ANTOFAGAST
4/30/2021 142,800 Pago: FE 25 JUAN YAO VALDIVIA
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1,106,700 1,106,700 -
-------------------------------
1,106,700 1,106,700 -

1,106,700 1,106,700 -
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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727 1/31/2021 178,500 - ARR / CAMION GRUA - DESCARGA TRANFOR


3/2/2021 178,500 Pago: FE 1110; JOHN FIGUEROA RIQUELME
1219 1/31/2021 214,200 - ARR / CAMION GRUA - CAROZZI EX LINEA SU
3/2/2021 214,200 Pago: FE 1111; JOHN FIGUEROA RIQUELME
1282 2/28/2021 178,500 - ARR / CAMION GRUA - BUENAVENTURA CD
3/24/2021 178,500 Pago: FE 1122; JOHN FIGUEROA RIQUELME
1283 2/28/2021 238,000 - ARR / CAMION GRUA - CD MG ENEA III OFIC
3/24/2021 238,000 Pago: FE 1123; JOHN FIGUEROA RIQUELME
1284 2/28/2021 178,500 - ARR / CAMION GRUA - CD MG ENEA III OFIC
3/24/2021 178,500 Pago: FE 1124; JOHN FIGUEROA RIQUELME
1289 5/31/2021 238,000 - CAM PLUMA FE 1199 MIRAFLORES
6/16/2021 238,000 Pago: FE 1199; JOHN FIGUEROA RIQUELME
793 6/30/2021 297,500 - CAM GRUA BUENAV FE1234
7/14/2021 297,500 Pago: FE 1234; JOHN FIGUEROA RIQUELME
183 7/16/2021 297,500 - ARR/ CAMION GRUA / AEROP CAMBIO POS
8/10/2021 297,500 Pago: FE 1256; JOHN FIGUEROA RIQUELME
48 8/11/2021 297,500 - ARR/ CAMION GRUA / CAROZZI NOS MANT
8/31/2021 297,500 Pago: FE 1260; JOHN FIGUEROA RIQUELME
49 8/11/2021 297,500 - ARR/ CAMION GRUA / FASA NUEVA SSEE
8/31/2021 297,500 Pago: FE 1262; JOHN FIGUEROA RIQUELME
1784 8/31/2021 190,400 - ARR/CAMION GRUA - BUENAV URBANIZACI
9/23/2021 190,400 Pago: FE 1274; JOHN FIGUEROA RIQUELME
1785 8/31/2021 178,500 - ARR/CAMION GRUA - BUENAV URBANIZACI
9/23/2021 178,500 Pago: FE 1275; JOHN FIGUEROA RIQUELME
1786 8/31/2021 214,200 - ARR/CAMION GRUA - CAROZZI NOS MANT.
9/23/2021 214,200 Pago: FE 1276; JOHN FIGUEROA RIQUELME
755 8/31/2021 178,500 - ARR/ C.GRUA / BUENAVENTURA
10/1/2021 178,500 Pago: FE 1290; JOHN FIGUEROA RIQUELME
756 8/31/2021 178,500 - ARR/ CAM GRUA / BUENAVENTURA
10/1/2021 178,500 Pago: FE 1291; JOHN FIGUEROA RIQUELME
1787 8/31/2021 238,000 - ARR/CAMION GRUA - NAZAR BODEGAS LO E
10/1/2021 238,000 Pago: FE 1292; JOHN FIGUEROA RIQUELME
1448 9/30/2021 238,000 - ARR/ CAMION GRUA / EMPORIO LA ROSA
10/13/2021 238,000 Pago: FE 1302; JOHN FIGUEROA RIQUELME
1449 9/30/2021 297,500 - ARR/ CAMION GRUA / BUENAVENTURA
10/13/2021 297,500 Pago: FE 1303; JOHN FIGUEROA RIQUELME
1454 9/30/2021 178,500 - ARR/ CAMION GRUA / BIMBO
10/25/2021 178,500 Pago: FE 1312; JOHN FIGUEROA RIQUELME
1455 9/30/2021 297,500 - ARR/ CAMION GRUA / EDIF FRANKLIN
10/25/2021 297,500 Pago: FE 1313; JOHN FIGUEROA RIQUELME
391 10/21/2021 357,000 - ARR/ CAM GRUA / BUENAVENTURA
11/18/2021 357,000 Pago: FE 1322; JOHN FIGUEROA RIQUELME
390 10/21/2021 214,200 - ARR/ C.GRUA / BUENAVENTURA
11/18/2021 214,200 Pago: FE 1323; JOHN FIGUEROA RIQUELME
135 11/16/2021 297,500 - ARR/ CAM GRUA / ICB REPOSICION POSTE C
12/2/2021 297,500 Pago: FE 1333; JOHN FIGUEROA RIQUELME
421 11/23/2021 238,000 - ARR/ CAM GRUA / BUENAVENTURA NAVE B
12/9/2021 238,000 Pago: FE 1343; JOHN FIGUEROA RIQUELME
976 11/30/2021 297,500 - ARR/ CAM GRUA / ICSA CORCHO
12/31/2021 297,500 Pago: FE 1350; JOHN FIGUEROA RIQUELME
975 11/30/2021 357,000 - ARR/ C.GRUA / BUENAVENTURA
12/31/2021 357,000 Pago: FE 1351; JOHN FIGUEROA RIQUELME
-------------------------------
6,366,500 6,366,500 -
-------------------------------
6,366,500 6,366,500 -

6,366,500 6,366,500 -
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 6,756,484 (1,078,766) Movimiento de Apertura


1/1/2021 5,677,718 Movimiento de Apertura
1/1/2021 7,781,035 - Movimiento de Apertura
1/1/2021 6,538,685 Movimiento de Apertura
1/1/2021 103,529 Movimiento de Apertura
1/1/2021 103,529 Movimiento de Apertura
1/20/2021 103,529 CUO 7/12 61 ANTONIO GAUNE G.
4/20/2021 103,529 CUO 10/12 61 ANTONIO GAUNE G.
5/20/2021 103,529 CUO 11/12 61 ANTONIO GAUNE G.
1/1/2021 103,529 Movimiento de Apertura
1/1/2021 103,529 Movimiento de Apertura
1/1/2021 103,529 Movimiento de Apertura
1/1/2021 103,529 Movimiento de Apertura
2/22/2021 103,529 CUO 8/12 61 ANTONIO GAUNE G.
3/22/2021 103,529 CUO 9/12 61 ANTONIO GAUNE G.
6/22/2021 103,531 CUO 12/12 61 ANTONIO GAUNE G.
1/1/2021 4,578,525 - Movimiento de Apertura
1/1/2021 3,847,500 Movimiento de Apertura
1/1/2021 60,919 Movimiento de Apertura
1/20/2021 60,919 CUO 7/12 63 ANTONIO GAUNE G.
4/20/2021 60,919 CUO 10/12 63 ANTONIO GAUNE G.
5/20/2021 60,919 CUO 11/12 63 ANTONIO GAUNE G.
1/1/2021 60,919 Movimiento de Apertura
1/1/2021 60,919 Movimiento de Apertura
1/1/2021 60,919 Movimiento de Apertura
1/1/2021 60,919 Movimiento de Apertura
1/1/2021 60,919 Movimiento de Apertura
2/22/2021 60,919 CUO 8/12 63 ANTONIO GAUNE G.
3/22/2021 60,919 CUO 9/12 63 ANTONIO GAUNE G.
6/22/2021 60,916 CUO 12/12 63 ANTONIO GAUNE G.
1/1/2021 4,873,050 - Movimiento de Apertura
1/1/2021 4,095,000 Movimiento de Apertura
1/1/2021 64,837 Movimiento de Apertura
1/20/2021 64,837 CUO 7/12 66 ANTONIO GAUNE G.
4/20/2021 64,837 CUO 10/12 66 ANTONIO GAUNE G.
5/20/2021 64,837 CUO 11/12 66 ANTONIO GAUNE G.
1/1/2021 64,837 Movimiento de Apertura
1/1/2021 64,837 Movimiento de Apertura
1/1/2021 64,837 Movimiento de Apertura
1/1/2021 64,837 Movimiento de Apertura
1/1/2021 64,837 Movimiento de Apertura
2/22/2021 64,837 CUO 8/12 66 ANTONIO GAUNE G.
3/22/2021 64,837 CUO 9/12 66 ANTONIO GAUNE G.
6/22/2021 64,843 CUO 12/12 66 ANTONIO GAUNE G.
249 1/20/2021 5,080,343 - SBCTO A.GAUNE
1/20/2021 811,147 Pago: FE 81 ANTONIO GAUNE G
1/31/2021 4,269,196 Pago: FE 81 ANTONIO GAUNE G
265 2/22/2021 1,746,325 - SBCTO ANTONIO GAUNE G.
2/22/2021 278,825 Pago: FE 85 ANTONIO GAUNE G.
1/31/2021 1,467,500 Pago: FE 85 ANTONIO GAUNE G.
240 3/17/2021 3,319,862 - SBCTO ANTONIO GAUNE
3/22/2021 530,062 Pago: FE 86 ANTONIO GAUNE G.
2/28/2021 2,789,800 Pago: FE 86 ANTONIO GAUNE G.
711 3/29/2021 2,581,955 - SBCTO A.GAUNE G
4/20/2021 412,245 Pago: FE 88 ANTONIO GAUNE G.
3/31/2021 2,169,710 Pago: FE 88 A.GAUNE G.
264 6/1/2021 1,901,025 - SBCTO ANTONIO GAUNE GARAY
6/22/2021 303,525 Pago: FE 100 ANTONIO GAUNE G.
5/31/2021 1,597,500 Pago: FE 100 ANTONIO GAUNE G.
339 7/17/2021 3,810,975 - SBCTO ANTONIO GAUNE G.
7/20/2021 608,475 Pago: FE 101 ANTONIO GAUNE G.
6/30/2021 3,202,500 Pago: FE 101 ANTONIO GAUNE G.
232 8/20/2021 7,366,695 - SBCTO ANTONIO GAUNE G.
8/20/2021 1,176,195 Pago: FE 102 ANTONIO GAUNE G.
7/31/2021 6,190,500 Pago: FE 102 ANTONIO GAUNE G
1689 8/31/2021 7,592,998 - SBCTO ANTONIO GAUNE GARAY
1690 8/31/2021 7,592,998 NE 2 FE 103 ANTONIO GAUNE GARAY
781 8/31/2021 7,592,998 - SBCTO ANTONIO GAUNE
9/20/2021 1,212,327 Pago: FE 61 ANTONIO GAUNE G.
8/31/2021 6,380,671 Pago: FE 104 ANTONIO GAUNE GARAY
270 10/17/2021 6,380,826 - SBCTO ANTONIO GAUNE G
10/19/2021 1,018,787 Pago: FE 105 ANTONIO GAUNE GARAY
9/30/2021 5,362,039 Pago: FE 105 ANTONIO GAUNE G.
293 11/22/2021 3,593,322 (3,019,598) SBCTO ANTONIO GAUNE
11/22/2021 573,724 Pago: FE 106 ANTONIO GAUNE
262 12/20/2021 3,007,531 (2,527,337) SBCTO A.GAUNE GARAY
12/20/2021 480,194 Pago: FE 107 ANTONIO GAUNE G.
-------------------------------
71,338,248 77,963,949 (6,625,701)
-------------------------------
71,338,248 77,963,949 (6,625,701)

71,338,248 77,963,949 (6,625,701)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 2,200,225 - Movimiento de Apertura


1/15/2021 2,200,225 Pago: FY 1038; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
1/1/2021 2,674,100 - Movimiento de Apertura
1/15/2021 2,674,100 Pago: FY 1039; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
1/1/2021 516,851 - Movimiento de Apertura
1/15/2021 516,851 Pago: FY 1040; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
1/1/2021 500,000 - Movimiento de Apertura
2/1/2021 500,000 Pago: FY 1049; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
1/1/2021 425,000 - Movimiento de Apertura
2/1/2021 425,000 Pago: FY 1050; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
1/1/2021 75,000 - Movimiento de Apertura
2/1/2021 75,000 Pago: FY 1051; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
1/1/2021 712,200 - Movimiento de Apertura
2/1/2021 712,200 Pago: FY 1052; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
442 1/26/2021 2,000,000 - TRAS/TRASLADO/HITES
2/16/2021 2,000,000 Pago: FY 1079; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
443 1/26/2021 2,000,000 - TRAL/TRASLADO/WORK PLAZA
2/16/2021 2,000,000 Pago: FY 1080; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
20 2/12/2021 2,000,000 - TRANSP / SERVICIO TRASLADO TRABAJADO
2/23/2021 2,000,000 Pago: FY 1086; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
21 2/12/2021 2,000,000 - TRANSP / SERVICIO TRASLADO DE TRABAJA
2/23/2021 2,000,000 Pago: FY 1087; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
22 2/12/2021 320,000 - TRANSP / SERVICIO DE TRASLADO DE TRABA
2/23/2021 320,000 Pago: FY 1088; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
23 2/12/2021 311,750 - TRANSP / SERVICIO DE TRASLADO DE TRABA
2/23/2021 311,750 Pago: FY 1089; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
36 3/8/2021 2,530,000 - TRANSP / SERV DE TRASLADO DE TRABAJAD
3/17/2021 2,530,000 Pago: FY 1111; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
35 3/8/2021 3,017,025 - TRANSP / SERV DE TRASLADO DE TRABAJAD
3/17/2021 3,017,025 Pago: FY 1113; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
341 3/19/2021 371,175 - TRANS/SERV TRASLADO TRABAJ - BUENAVE
3/31/2021 371,175 Pago: FY 1115; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
342 3/19/2021 30,000 - TRANS/SERV TRASLADO TRABAJ - WORK PL
3/31/2021 30,000 Pago: FY 1116; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
929 4/30/2021 2,490,000 - TRANSP / SERVICIO TRASLADO DE PERSONA
930 4/30/2021 2,490,000 NE 103 FY 1178 TRANSP / SERVICIO TRASLA
136 4/16/2021 2,490,000 - TRANSP / SERVICIO TRASLADO PERSONAL
5/5/2021 2,490,000 Pago: FY 1179; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
134 4/16/2021 3,181,500 - TRANSP / SERVICIO DE TRASLADO DE PERSO
5/5/2021 3,181,500 Pago: FY 1180; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
133 4/16/2021 454,175 - TRANSP / SERVICIO TRASLADO DE PERSONA
5/5/2021 454,175 Pago: FY 1181; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
5 5/13/2021 160,000 - TRANSP / SERVICIO TRASLADO DE PERSONA
5/12/2021 160,000 Pago: FE 1218; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
572 5/31/2021 2,400,000 - TRASLADO PERSONAL - WORK PLAZA
6/9/2021 2,400,000 Pago: FY 1245; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
574 5/31/2021 161,500 - TRASLADO PERSONAL - BUENAVENTURA CD
6/9/2021 161,500 Pago: FY 1246; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
578 5/31/2021 3,230,000 - TRASLADO PERSONAL - BUENAVENTURA CD
6/9/2021 3,230,000 Pago: FY 1247; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
7 6/14/2021 323,000 - TRANSP / SERVICIO TRASLADO DE TRABAJA
6/30/2021 323,000 Pago: FY 1300; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
6 6/14/2021 3,391,500 - TRANSP / TRASLADO DE TRABAJADORES
7/8/2021 3,391,500 Pago: FY 1323; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
36 6/15/2021 2,520,000 - TRANSP / TRASLADO DE TRABAJADORES
1207 6/30/2021 120,000 NE 138 FY 1324 CLAUDIO CHUHAICURA
7/8/2021 2,400,000 Pago: FY 1324; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
418 7/17/2021 969,000 - TRA// TRASLADO DE TRABAJADORES/MELI
7/22/2021 969,000 Pago: FY 1331; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
187 7/16/2021 3,391,500 - TRANSP/ TRASL TRABAJADORES / BUENAVE
8/3/2021 3,391,500 Pago: FY 1345; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
188 7/16/2021 2,520,000 - TRANSP/ TRASL TRABAJADORES / WORK PL
8/3/2021 2,520,000 Pago: FY 1346; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
864 8/31/2021 2,640,000 - TRANSP/ TRASL TRABAJ / WORK PLAZA
9/9/2021 2,640,000 Pago: FY 1360; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
865 8/31/2021 3,553,000 - TRANSP/ TRASL TRABAJ / BUENAVENTURA
9/9/2021 3,553,000 Pago: FY 1361; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
444 8/25/2021 1,453,500 - TRANSP/ TRASL TRABAJ / BUENAVENTURA
8/25/2021 1,453,500 Pago: FY 1362; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
22 9/14/2021 969,000 - TRASL TRABAJADORES / BUENAVENTURA
9/16/2021 969,000 Pago: FY 1376; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
21 9/14/2021 20,700 - TRASL TRABAJADORES / WORK PLAZA
9/16/2021 20,700 Pago: FY 1377; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
621 9/27/2021 2,520,000 - TRANSP/ TRASL TRABAJ / WORK PLAZA
10/1/2021 2,520,000 Pago: FY 1380; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
622 9/27/2021 3,391,500 - TRANSP/ TRASL TRABAJ / BUENAVENTURA
10/6/2021 3,391,500 Pago: FY 1381; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
117 10/15/2021 504,500 - TRASL TRABAJADORES / BUENAVENTURA
10/13/2021 504,500 Pago: FY 1395; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
351 10/19/2021 2,400,000 - TRASL TRABAJADORES / WORK PLAZA
10/20/2021 2,400,000 Pago: FY 1396; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
352 10/19/2021 3,230,000 - TRASL TRABAJADORES / BUENAVENTURA
10/20/2021 3,230,000 Pago: FY 1397; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
107 11/17/2021 3,391,500 - TRASL TRABAJDORES / BUENAVENTURA
12/10/2021 3,391,500 Pago: FY 1410; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
108 11/17/2021 2,520,000 - TRASL TRABAJADORES / WORK PLAZA
12/17/2021 2,520,000 Pago: FY 1411; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
109 11/17/2021 1,009,000 - TRASL TRABAJADORES / BUENAVENTURA
12/17/2021 1,009,000 Pago: FY 1412; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
266 12/20/2021 3,553,000 - TRASL TRAB / BUENAVENTURA
12/27/2021 3,553,000 Pago: FY 1421; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
267 12/20/2021 2,640,000 - TRASL TRABAJADORES / WORK PLAZA
12/27/2021 2,640,000 Pago: FY 1422; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
268 12/20/2021 484,500 - TRASL TRABAJADORES / BUENAVENTURA
12/27/2021 484,500 Pago: FY 1423; CLAUDIO MARCELO CHUHAI
-------------------------------
83,645,701 83,645,701 -
-------------------------------
83,645,701 83,645,701 -

83,645,701 83,645,701 -
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 428,400 (428,400) Movimiento de Apertura


-------------------------------
- 428,400 (428,400)

1/1/2021 428,400 428,400 Movimiento de Apertura


-------------------------------
428,400 - 428,400
-------------------------------
428,400 428,400 -

428,400 428,400 -
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 4,503,663 - Movimiento de Apertura


1/1/2021 59,923 Movimiento de Apertura
1/1/2021 3,784,591 Movimiento de Apertura
1/1/2021 59,923 Movimiento de Apertura
1/20/2021 59,923 CUO 7/12 Pago: FE 4 L MIRANDA
4/20/2021 59,923 CUO 10/12 Pago: FE 4 L MIRANDA
5/20/2021 59,923 CUO 11/12 Pago: FE 4 L MIRANDA
1/1/2021 59,923 Movimiento de Apertura
1/1/2021 59,923 Movimiento de Apertura
1/1/2021 59,923 Movimiento de Apertura
1/1/2021 59,923 Movimiento de Apertura
2/22/2021 59,923 CUO 8/12 Pago: FE 4 L MIRANDA
3/22/2021 59,923 CUO 9/12 Pago: FE 4 L MIRANDA
6/22/2021 59,919 CUO 12/12 Pago: FE 4 L MIRANDA
1/1/2021 4,470,562 - Movimiento de Apertura
1/1/2021 3,756,775 Movimiento de Apertura
1/1/2021 59,482 Movimiento de Apertura
1/1/2021 59,482 Movimiento de Apertura
1/20/2021 59,482 CUO 7/12 Pago: FE 5 L MIRANDA
4/20/2021 59,482 CUO 10/12 Pago: FE 5 L MIRANDA
5/20/2021 59,482 CUO 11/12 Pago: FE 5 L MIRANDA
1/1/2021 59,482 Movimiento de Apertura
1/1/2021 59,482 Movimiento de Apertura
1/1/2021 59,482 Movimiento de Apertura
1/1/2021 59,482 Movimiento de Apertura
2/22/2021 59,482 CUO 8/12 Pago: FE 5 L MIRANDA
3/22/2021 59,482 CUO 9/12 Pago: FE 5 L MIRANDA
6/22/2021 59,485 CUO 12/12 Pago: FE 5 L MIRANDA
1/1/2021 2,245,854 - Movimiento de Apertura
1/1/2021 1,887,272 Movimiento de Apertura
1/1/2021 29,882 Movimiento de Apertura
1/1/2021 29,882 Movimiento de Apertura
1/20/2021 29,882 CUO 7/12 Pago: FE 6 L MIRANDA
4/20/2021 29,882 CUO 10/12 Pago: FE 6 L MIRANDA
5/20/2021 29,882 CUO 11/12 Pago: FE 6 L MIRANDA
1/1/2021 29,882 Movimiento de Apertura
1/1/2021 29,882 Movimiento de Apertura
1/1/2021 29,882 Movimiento de Apertura
1/1/2021 29,882 Movimiento de Apertura
2/22/2021 29,882 CUO 8/12 Pago: FE 6 L MIRANDA
3/22/2021 29,882 CUO 9/12 Pago: FE 6 L MIRANDA
6/22/2021 29,880 CUO 12/12 Pago: FE 6 L MIRANDA
1/1/2021 11,143,573 - Movimiento de Apertura
1/1/2021 9,364,347 Movimiento de Apertura
1/20/2021 1,779,226 Pago: FE 20 L MIRANDA
1050 1/31/2021 12,275,728 - SBCTO LEONARDO MIRANDA
2/22/2021 1,959,990 Pago: FE 23 L MIRANDA
1/31/2021 10,315,738 Pago: FE 23 L MIRANDA
1014 2/28/2021 7,373,538 - SBCTO L.MIRANDA SALAZAR
3/22/2021 1,177,288 Pago: FE 25 L MIRANDA
2/28/2021 6,196,250 Pago: FE 25 LEONARDO MIRANDA S.
710 3/29/2021 10,472,000 - SBCTO L.MIRANDA S.
4/20/2021 1,672,000 Pago: FE 26 L MIRANDA
3/31/2021 8,800,000 Pago: FE 26 L.MIRANDA S.
133 5/4/2021 15,423,279 - SBCTO L.MIRANDA SALAZAR
5/20/2021 2,462,540 Pago: FE 27 L MIRANDA
4/30/2021 12,960,739 Pago: FE 27 L.MIRANDA SALAZAR
50 6/1/2021 9,634,591 - SBCTO L.MIRANDA
6/22/2021 1,538,296 Pago: FE 28 L MIRANDA
5/31/2021 8,096,295 Pago: FE 28 LEONARDO MIRANDA S.
870 6/30/2021 10,963,257 - SBCTO LEONARDO MIRANDA
7/20/2021 1,750,436 Pago: FE 29 L MIRANDA
6/30/2021 9,212,821 Pago: FE 29 LEONARDO MIRANDA S.
1262 7/31/2021 14,517,405 - SBCTO L.MIRANDA
8/20/2021 2,317,905 Pago: FE 30 L MIRANDA
7/31/2021 12,199,500 Pago: FE 30 LEONARDO MIRANDA S.
789 8/31/2021 13,908,183 - SBCTO LEONARDO MIRANDA
9/20/2021 2,220,634 Pago: FE 31 L MIRANDA
8/31/2021 11,687,549 Pago: FE 31 LEONARDO MIRANDA SALAZAR
917 9/30/2021 9,026,775 - SBCTO LEONARDO MIRANDA SALAZAR
10/19/2021 1,441,250 Pago: FE 2 LEONARDO MIRANDA S.
9/30/2021 7,585,525 Pago: FE 32 LEONARDO MIRANDA S.
1497 10/31/2021 1,357,532 (1,140,783) SBCTO LEONARDO MIRANDA SALAZAR
11/22/2021 216,749 Pago: FE 33 L.MIRANDA
959 11/30/2021 3,155,292 (2,651,506) SBCTO L.MIRANDA
12/20/2021 503,786 Pago: FE 34 L.MIRANDA SALAZAR
-------------------------------
126,678,943 130,471,232 (3,792,289)
-------------------------------
126,678,943 130,471,232 (3,792,289)

126,678,943 130,471,232 (3,792,289)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 5,065,378 4,000,000 Movimiento de Apertura


1/1/2021 4,256,620 Movimiento de Apertura
1/1/2021 250,000 Movimiento de Apertura
1/1/2021 558,758 Movimiento de Apertura
1/1/2021 4,000,000 Movimiento de Apertura
1/1/2021 14,435,017 (4,000,000) Movimiento de Apertura
1/1/2021 5,265,060 Movimiento de Apertura
1/1/2021 1,500,000 Movimiento de Apertura
1/1/2021 2,843,380 Movimiento de Apertura
1/1/2021 474,164 Movimiento de Apertura
1/1/2021 352,413 Movimiento de Apertura
-------------------------------
19,500,395 19,500,395 -
-------------------------------
19,500,395 19,500,395 -

19,500,395 19,500,395 -
==========================================

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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667 1/30/2021 16,300 - GTOS TRANS MARITIMO - PISCICULTURA LO
2/17/2021 16,300 PAGO FY 516 PEDRO HERNANDEZ
899 2/28/2021 55,000 - CAJA CHICA / TRANSP / SERVICIO TRASLADO
3/31/2021 55,000 Pago: FY 520 PEDRO HERNANDEZ J.
1106 2/28/2021 61,000 - TRANSP / SERV TRASLADO PERSONAL PFA M
3/31/2021 61,000 Pago: FY 519 PEDRO HERNANDEZ J
1107 2/28/2021 55,000 - TRANSP / SERV TRASLADO PERSONAL PFA M
3/31/2021 55,000 Pago: FY 520 PEDRO HERNANDEZ J.
91 3/15/2021 61,000 - TRANS PERSONAL - MOWI LEVANTAMIENTO
3/31/2021 61,000 Pago: FY 525 PEDRO HERNANDEZ J
971 4/30/2021 61,000 - TRANS PERSONAL - PFA MOWI AKVA ONGR
6/30/2021 61,000 Pago: FE 540 PEDRO HERNANDEZ JOFRE
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309,300 309,300 -
-------------------------------
309,300 309,300 -

309,300 309,300 -
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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908 10/31/2021 1,100,000 - TRANS PERSONAL - ORAFTI AMPLIACION


87 11/15/2021 1,100,000 NE 1 FY 23 CRISTIAN REYES INZUNZA
990 10/31/2021 3,440,000 - ARR/ CASA 1 DYLAN LOPEZ / ORAFTI
11/4/2021 3,440,000 Pago: FY 24; CRISTIAN ALBERTO REYES INZU
991 10/31/2021 1,700,000 - ARR/ CASA 2 DYLAN LOPEZ / ORAFTI
11/4/2021 1,700,000 Pago: FY 25; CRISTIAN ALBERTO REYES INZU
8 12/7/2021 2,520,000 - ALOJ CASA CABRERO ORAFTI
12/17/2021 2,520,000 Pago: FY 28; CRISTIAN ALBERTO REYES INZU
-------------------------------
8,760,000 8,760,000 -
-------------------------------
8,760,000 8,760,000 -

8,760,000 8,760,000 -
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1634 7/31/2021 833,000 - FLE/TRASLADO TABLEROS - LA NEGRA CD M


9/9/2021 833,000 Pago: FE 4776 ERSTEBAN MORALES SANHU
67 9/18/2021 833,000 - TRANSP/TRASLASDO MATERIAL - LA NEGRA
10/20/2021 833,000 Pago: FE 4944; ESTEBAN ULISES MORALES S
68 9/18/2021 833,000 - TRANSP/TRASLASDO MATERIAL - LA NEGRA
10/20/2021 833,000 Pago: FE 4945; ESTEBAN ULISES MORALES S
-------------------------------
2,499,000 2,499,000 -
-------------------------------
2,499,000 2,499,000 -

2,499,000 2,499,000 -
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 278,460 - Movimiento de Apertura
1/29/2021 278,460 Pago: FE 227 EDO HERNANDEZ MIRANDA
832 2/28/2021 880,600 (880,600) ARR/ MAQ MOV DE TIERRA - INVERMAR LA
-------------------------------
278,460 1,159,060 (880,600)
-------------------------------
278,460 1,159,060 (880,600)

278,460 1,159,060 (880,600)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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820 5/31/2021 768,000 (645,378) OM/MUEBLES OF.- POR IDENTIFICAR FC SO


6/23/2021 122,622 Pago: FE 107 ALEJANDRO VENEGAS
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122,622 768,000 (645,378)
-------------------------------
122,622 768,000 (645,378)

122,622 768,000 (645,378)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 9,592,609 (1,531,593) Movimiento de Apertura


1/1/2021 8,061,016 Movimiento de Apertura
1/1/2021 8,430,316 - Movimiento de Apertura
1/1/2021 7,084,299 Movimiento de Apertura
1/1/2021 112,168 Movimiento de Apertura
1/1/2021 112,168 Movimiento de Apertura
1/20/2021 112,168 CUO 7/12 Pago: FE 61 M.MIRANDA
4/20/2021 112,168 CUO 10/12 Pago: FE 61 M.MIRANDA
5/20/2021 112,168 CUO 11/12 Pago: FE 61 M.MIRANDA
1/1/2021 112,168 Movimiento de Apertura
1/1/2021 112,168 Movimiento de Apertura
1/1/2021 112,168 Movimiento de Apertura
1/1/2021 112,168 Movimiento de Apertura
2/22/2021 112,168 CUO 8/12 Pago: FE 61 M.MIRANDA
3/22/2021 112,168 CUO 9/12 Pago: FE 61 M.MIRANDA
6/22/2021 112,169 CUO 12/12 Pago: FE 61 M.MIRANDA
1/1/2021 10,370,588 - Movimiento de Apertura
1/1/2021 8,714,780 Movimiento de Apertura
1/1/2021 137,984 Movimiento de Apertura
1/1/2021 137,984 Movimiento de Apertura
1/20/2021 137,984 CUO 7/12 Pago: FE 62 M.MIRANDA
4/20/2021 137,984 CUO 10/12 Pago: FE 62 M.MIRANDA
5/20/2021 137,984 CUO 11/12 Pago: FE 62 M.MIRANDA
1/1/2021 137,984 Movimiento de Apertura
1/1/2021 137,984 Movimiento de Apertura
1/1/2021 137,984 Movimiento de Apertura
1/1/2021 137,984 Movimiento de Apertura
2/22/2021 137,984 CUO 8/12 Pago: FE 62 M.MIRANDA
3/22/2021 137,984 CUO 9/12 Pago: FE 62 M.MIRANDA
6/22/2021 137,984 CUO 12/12 Pago: FE 62 M.MIRANDA
1/1/2021 8,388,997 - Movimiento de Apertura
1/1/2021 7,049,577 Movimiento de Apertura
1/1/2021 111,618 Movimiento de Apertura
1/1/2021 111,618 Movimiento de Apertura
1/20/2021 111,618 CUO 7/12 Pago: FE 63 M.MIRANDA
4/20/2021 111,618 CUO 10/12 Pago: FE 63 M.MIRANDA
5/20/2021 111,618 CUO 11/12 Pago: FE 63 M.MIRANDA
1/1/2021 111,618 Movimiento de Apertura
1/1/2021 111,618 Movimiento de Apertura
1/1/2021 111,618 Movimiento de Apertura
1/1/2021 111,618 Movimiento de Apertura
2/22/2021 111,618 CUO 8/12 Pago: FE 63 M.MIRANDA
3/22/2021 111,618 CUO 9/12 Pago: FE 63 M.MIRANDA
6/22/2021 111,622 CUO 12/12 Pago: FE 63 M.MIRANDA
1/1/2021 797,321 - Movimiento de Apertura
1/1/2021 670,018 Movimiento de Apertura
1/20/2021 127,303 Pago: FE 70 M.MIRANDA
589 1/29/2021 2,707,764 - SBCTO MAURICIO MIRANDA SALAZAR
2/22/2021 432,332 Pago: FE 71 M.MIRANDA
1/31/2021 2,275,432 Pago: FE 71 M MIRANDA
1007 2/28/2021 1,454,775 - SBCTO M.MIRANDA SALAZAR
3/22/2021 232,275 Pago: FE 72 M.MIRANDA
2/28/2021 1,222,500 Pago: FE 72 MAURICIO MIRANDA S.
136 5/4/2021 2,481,150 - SBCTO M.MIRANDA SALAZAR
5/20/2021 396,150 Pago: FE 73 M.MIRANDA
4/30/2021 2,085,000 Pago: FE 73 M.MIRANDA SALAZAR
636 5/31/2021 6,857,808 - SBCTO MAURICIO MIRANDA SALAZAR
6/22/2021 1,094,944 Pago: FE 74 M.MIRANDA
5/31/2021 5,762,864 Pago: FE 74 MAURICIO MIRANDA S.
871 6/30/2021 4,831,400 - SBCTO MAURICIO MIRANDA
7/20/2021 771,400 Pago: FE 76 M.MIRANDA
6/30/2021 4,060,000 Pago: FE 76 MAURICIO MIRANDA S.
1288 7/31/2021 8,444,759 - SBCTO M.MIRANDA
8/20/2021 1,348,323 Pago: FE 77 M.MIRANDA
7/31/2021 7,096,436 Pago: FE 77 MAURICIO MIRANDA S.
1665 8/31/2021 7,386,925 - SBCTO MAURICIO MIRANDA SALAZAR
9/20/2021 1,179,425 Pago: FE 78 M.MIRANDA
8/31/2021 6,207,500 Pago: FE 78 MAURICIO MIRANDA SALAZAR
853 9/30/2021 7,386,925 - SBCTO MAURICIO MIRANDA SALAZAR
855 9/30/2021 7,386,925 NE 2 FE 79 MAURICIO MIRANDA SALAZAR
854 9/30/2021 7,019,924 - SBCTO MAURICIO MIRANDA SALAZAR
10/19/2021 1,120,828 Pago: FE 80 MAURICIO MIRANDA SALAZAR
9/30/2021 5,899,096 Pago: FE 80 MAURICIO MIRANDA SALAZAR
1581 10/31/2021 587,037 (493,308) SBCTO MAURICIO MIRANDA S.
11/22/2021 93,729 Pago: FE 81 M.MIRANDA
960 11/30/2021 1,589,180 (1,335,445) SBCTO M.MIRANDA
12/20/2021 253,735 Pago: FE 82 M.MIRANDA
-------------------------------
84,967,132 88,327,478 (3,360,346)
-------------------------------
84,967,132 88,327,478 (3,360,346)
84,967,132 88,327,478 (3,360,346)
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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410/5/2021 224,910 - ALOJAMIENTO COMPLETO - ORAFTI AMPLIA


9/22/2021 224,910 Pago: FE 127 CLAUDIA SANDOVAL BECERRA
93 10/14/2021 349,860 - VIAT/ ALOJAMIENTO / ORAFTI
10/14/2021 349,860 Pago: FE 130; CLAUDIA ANDREA SANDOVAL
775 10/28/2021 1,149,540 - ALOJAMIENTO - ORAFTI AMPLIACION
11/4/2021 1,149,540 Pago: FE 131; CLAUDIA ANDREA SANDOVAL
-------------------------------
1,724,310 1,724,310 -
-------------------------------
1,724,310 1,724,310 -

1,724,310 1,724,310 -
==========================================

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1201 2/28/2021 87,920 - OM/ZINC EN V 0.35 - DIVISION PUERTO MO


3/31/2021 87,920 Pago: FE 5875 JULIETA CONTRERAS O.
-------------------------------
87,920 87,920 -
-------------------------------
87,920 87,920 -

87,920 87,920 -
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 2/12/2021 1,450,610 - VIAT/PENSIONES - PISCICULTURA LOS ARRA


2/16/2021 950,610 SALDO FE 61 NELLY HERNANDEZ REYES
2/12/2021 500,000 ABONO FE 61 NELLY HERNANDEZ R.
642 3/26/2021 3,356,990 - VIAT/PENSIONES - PISCICULTURA LOS ARRA
3/30/2021 3,356,990 Pago: FE 63 NELLY HERNANDEZ R.
59 4/12/2021 3,570,000 - PENSIONES - PISCICULTURA LOS ARRAYANE
4/14/2021 3,570,000 Pago: FE 66 NELLY HERNANDEZ R.
-------------------------------
8,377,600 8,377,600 -
-------------------------------
8,377,600 8,377,600 -

8,377,600 8,377,600 -
==========================================

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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160 7/15/2021 130,900 - ARR/CAMION PLUMA - CAROZZI NOS MANT


7/15/2021 130,900 Pago: FE 536 CRISTIAN TOLEDO OLIVA
473 7/20/2021 130,900 - S.S/RETIRO DE RAMAS - CAROZZI NOS MAN
7/21/2021 130,900 Pago: FE 543 CRISTIAN TOLEDO OLIVA
885 7/26/2021 357,000 - S.S/RETIRO DE RAMAS - CAROZZI NOS MAN
8/3/2021 357,000 Pago: FE 547 CRISTIAN TOLEDO OLIVA.
179 9/21/2021 101,150 - S.S/RETIRO DE RAMAS - CAROZZI NOS MAN
9/21/2021 101,150 Pago: FE 565 CRISTIAN TOLEDO OLIVA
-------------------------------
719,950 719,950 -
-------------------------------
719,950 719,950 -

719,950 719,950 -
==========================================

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 380,800 - Movimiento de Apertura


1/29/2021 380,800 Pago: FE 149 ERWIN MONRROY ASENCIO
-------------------------------
380,800 380,800 -
-------------------------------
380,800 380,800 -

380,800 380,800 -
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Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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190 4/19/2021 160,000 - REP PB INTERT WORKSTAR 7600


4/19/2021 160,000 Pago: FE 1789 LORETO ROSALES M.
-------------------------------
160,000 160,000 -
-------------------------------
160,000 160,000 -

160,000 160,000 -
==========================================

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 80,920 - Movimiento de Apertura


1/8/2021 80,920 PAGO FE 1674 ANDRES URRUTIA BARTSCH
449 11/23/2021 665,870 (665,870) REP CAMIONETA TOYOTA HILUX - DIVISION
542 11/25/2021 130,820 (130,820) MANT GENERAL FIAT STRADA - DIVISION PU
-------------------------------
80,920 877,610 (796,690)
-------------------------------
80,920 877,610 (796,690)

80,920 877,610 (796,690)


==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1588 11/30/2021 528,440 (528,440) ARR CAMIONETA OF SUR F 7


-------------------------------
- 528,440 (528,440)
-------------------------------
- 528,440 (528,440)

- 528,440 (528,440)
==========================================

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1133 1/31/2021 22,760 - OM/ART DE FERRETERIA - PISCICULTURA LO


1/31/2021 22,760 PAGO FE 2343 PATRICIO GONZALEZ MARIN
1202 2/28/2021 89,950 - OM/LATA 3.66MM - PISCICULTURA LOS AR
3/31/2021 89,950 Pago: FE 2763 PATRICIO GONZALEZ M.
824 4/30/2021 26,499 - OM/NYLON 10 - PISCICULTURA LOS ARRAYA
4/30/2021 26,499 Pago: FE 3263 PATRICIO GONZALEZ M
-------------------------------
139,209 139,209 -
-------------------------------
139,209 139,209 -

139,209 139,209 -
==========================================

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 157,080 (157,080) Movimiento de Apertura


1/1/2021 23,800 (23,800) Movimiento de Apertura
-------------------------------
- 180,880 (180,880)
-------------------------------
- 180,880 (180,880)

- 180,880 (180,880)
==========================================

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 25,000 (21,008) Movimiento de Apertura


3/24/2021 3,992 Pago: FE 2079 JUAN OPAZO R.
-------------------------------
3,992 25,000 (21,008)
-------------------------------
3,992 25,000 (21,008)

3,992 25,000 (21,008)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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102 5/18/2021 892,500 - S.S/OBRAS MENORES - PFA MOWI AKVA ON


5/18/2021 892,500 Pago: FE 58 DANIELA FUENTES V.
-------------------------------
892,500 892,500 -
-------------------------------
892,500 892,500 -

892,500 892,500 -
==========================================

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1742 10/31/2021 476,000 (476,000) S.S/MOD TAB DE FUERZA 60/170 - SALMON


-------------------------------
- 476,000 (476,000)
-------------------------------
- 476,000 (476,000)

- 476,000 (476,000)
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1651 8/31/2021 250,000 (250,000) TRANSP PERSONAL - CONDOMINIO PUERTO


1127 8/31/2021 170,000 (170,000) MOVILIZACION PERSONAL - CONDOMINIO P
679 9/27/2021 150,000 (150,000) TRANSPORTE PERSONAL - CONDOMINIO PU
-------------------------------
- 570,000 (570,000)
-------------------------------
- 570,000 (570,000)

- 570,000 (570,000)
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1582 11/30/2021 559,300 (559,300) TRANSP/TRASLADO MATERIALES - DIVISION


1581 11/30/2021 1,118,600 (1,118,600) TRANSP/TRASLADO MATERIALES - LLAGUEP
-------------------------------
- 1,677,900 (1,677,900)
-------------------------------
- 1,677,900 (1,677,900)

- 1,677,900 (1,677,900)
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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856 2/28/2021 16,000 - GTO LAVADO CAMIONETA - CONDOMINIO P


2/28/2021 16,000 PAGO FE 42 JEAN BENAVIDES
923 4/30/2021 16,000 - GTO LAVADO CAMIONETA - CONDOMINIO P
5/25/2021 16,000 Pago: FE 50 JEAN BENAVIDES
732 5/7/2021 16,000 (16,000) SS / LAVADO DE CAMIONETA
523 10/25/2021 18,000 (18,000) GTO LAVADO CAMIONETAS - CONDOMINIO
312 12/20/2021 20,000 (20,000) GTO LAVADO CAMIONETA - COMINIO PUER
-------------------------------
32,000 86,000 (54,000)
-------------------------------
32,000 86,000 (54,000)

32,000 86,000 (54,000)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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449 12/23/2021 6,290 - OM/JGO LLAVES TORX - NUCLEO LOS TRAPE


12/23/2021 6,290 Pago: FE 291 KATHERINE FUENTEALBA
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6,290 6,290 -
-------------------------------
6,290 6,290 -

6,290 6,290 -
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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75 11/15/2021 10,800 (10,800) OM/PERNO ANCLAJE 3/8x3 - ICB ALIMENTA


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- 10,800 (10,800)
-------------------------------
- 10,800 (10,800)

- 10,800 (10,800)
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Contacto:

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Correlativo Fecha
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1056 5/31/2021 18,400 (18,400) OM/SOPORTE LED-LCD 10a55 PULG - POR ID


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- 18,400 (18,400)
-------------------------------
- 18,400 (18,400)

- 18,400 (18,400)
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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333 10/18/2021 215,390 (215,390) OM/REDUCCION,CONDULET - CD BIMBO ES


332 10/18/2021 97,342 (97,342) OM/CONDULET - CD BIMBO ESTACIONAMIE
331 10/18/2021 49,980 (49,980) CA/CAJAS GUAT 3/4 - CD BIMBO ESTACIONA
-------------------------------
- 362,712 (362,712)
-------------------------------
- 362,712 (362,712)

- 362,712 (362,712)
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Santiago
Contacto:
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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1058 3/31/2021 999,600 - MT / KIT CMENTO Y FIBRA - SELLO HORIZON


3/4/2021 999,600 LAYEX OC.77550 OBRA NOVICIADO IV 1319
232 5/24/2021 95,200 - CA / NIPLE DE REDUCCION 25MM
5/14/2021 95,200 LAYEX OC.78500 OBRA NOVICIADO IV 1319
320 8/22/2021 79,135 - CAJ/ CAJA GUAC / BIMBO
8/16/2021 79,135 LAYEX OC.80341 OBRA CD BIMBO ESTAC.13
1395 8/31/2021 273,700 - CA/ ADAPT HE / AEROP CAMBIO POSTES
8/19/2021 273,700 LAYEX OC.65085 OBRA CD BIMBO ESTAC.13
1417 9/30/2021 588,812 - CA/ NIPLES-REDUCCION / BIMBO
9/24/2021 588,812 LAYEX(LUIS ARANEDA) OC.81341 CD BIMBO
1268 9/30/2021 178,500 - ART/ INT 9/24 APEX / BIMBO
9/27/2021 178,500 LAYEX(LUIS ARANEDA)OBRA CD BIMBO 131
10/31/2021 215,390 215,390 Pago: FE 1023 LUIS ARANEDA P
10/31/2021 97,342 97,342 Pago: FE 1024 LUIS ARANEDA P
10/31/2021 49,980 49,980 Pago: FE 1025 LUIS ARANEDA P
1426 10/31/2021 79,254 (79,254) CAJ/ CONDULET / BUENAVENTURA
1427 10/31/2021 64,260 - CMENTO Y FIBRA / BUENAVENTURA
10/14/2021 64,260 LAYEX(LUIS ARANEDA) OC.81710 OBR.BUEN
1569 11/30/2021 38,080 (38,080) OM/PRENSA CABLE 3/4,KIT CEMENTO Y FIB
1570 11/30/2021 134,470 (134,470) OM/REDUCCION 1 1/2,SELLO EYS
161 11/17/2021 16,660 (16,660) OM/PRENSA CABLE3/4,TAPON - CD BIMBO
-------------------------------
2,641,919 2,547,671 94,248

1531 11/30/2021 134,470 134,470 NE 89 NE 89 LUIS ARANEDA PACHECO


1532 11/30/2021 66,343 66,343 NE 90 NE 90 LUIS ARANEDA PACHECO
1533 11/30/2021 80,920 80,920 NE 91 NE 91 LUIS ARANEDA PACHECO
-------------------------------
281,733 - 281,733
-------------------------------
2,923,652 2,547,671 375,981

2,923,652 2,547,671 375,981


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Contacto:

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Correlativo Fecha
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595 1/29/2021 452,200 - VIAT/ALOJAMIENTO OBRA UNIFRUTTI LINAR


1/13/2021 452,200 PAGO ALOJAMIENTO OBRA UNIFRUTTI LINA
958 2/28/2021 452,200 - VIAT/ALOJAMIENTO - UNIFRUTTI LINARES G
2/9/2021 452,200 PAGO ALOJAMIENTO OBRA UNIFRUTTI LINA
1330 3/31/2021 523,600 - VIAT/ALOJAMIENTO - UNIFRUTTI LINARES G
3/9/2021 523,600 PAGO ALOJAMINETO OBRA UNIFRUTTI LINA
325 9/22/2021 428,400 - ALOJAMIENTO OBRA UNIFRUTTI LINARES 12
6/11/2021 428,400 PAGO ALOJAMIENTO OBRA UNIFRUTTI LINA
326 9/22/2021 23,800 - ALOJAMIENTO OBRA UNIFRUTTI LINARES 12
8/31/2021 23,800 PAGO ALOJAMIENTO OBRA UNIFRUTTI LINA
-------------------------------
1,880,200 1,880,200 -
-------------------------------
1,880,200 1,880,200 -

1,880,200 1,880,200 -
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Contacto:

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Correlativo Fecha
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114 5/19/2021 16,000 - GTOS COMB - CAMION PLUMA


5/19/2021 16,000 Pago: FE 162010 HAROLD CARLOS
98 11/16/2021 287,428 - GTOS COMB - MG ENEA EGAKAT PETROLEO
11/5/2021 287,428 COMPRA PETROLEO OBRA MG ENEA EGAKA
1187 11/30/2021 219,000 (219,000) GTOS COMB -
-------------------------------
303,428 522,428 (219,000)
-------------------------------
303,428 522,428 (219,000)

303,428 522,428 (219,000)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
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1211 2/28/2021 15,000 (15,000) MANT CAMIONETAS AMPOLLETAS - BODEG


1542 8/31/2021 83,600 - REP VEH BODEGA SANTA ELENA
9/28/2021 83,600 Pago: FE 5614 RICARDO BOHM BREUER
1603 11/30/2021 31,800 (31,800) MANT VEH CMATRIZ
-------------------------------
83,600 130,400 (46,800)
-------------------------------
83,600 130,400 (46,800)

83,600 130,400 (46,800)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 7,800 (7,800) Movimiento de Apertura


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- 7,800 (7,800)
-------------------------------
- 7,800 (7,800)

- 7,800 (7,800)
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1549 10/31/2021 8,595,845 - EQ/ TRAFO / DATA CENTERQ


12/24/2021 8,595,845 Pago: FE 1536; JORGE REBAGLIATI CONTRER
1494 11/30/2021 1,942,731 (1,942,731) EQ/ TRANSFORMADOR / D.CENTER
-------------------------------
8,595,845 10,538,576 (1,942,731)
-------------------------------
8,595,845 10,538,576 (1,942,731)

8,595,845 10,538,576 (1,942,731)


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REZ BURGOS SPA

Contacto:

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Correlativo Fecha
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663 4/29/2021 26,000 - OM/GAS 5K - DIVISION PUERTO MONTT


5/25/2021 26,000 Pago: FE 1331 DIST MARIA PEREZ
145 7/15/2021 75,000 (75,000) GTO GAS 11K - DIVISION PUERTO MONTT
874 7/26/2021 75,000 (75,000) OM/GAS BUTANO 5KL - DIVISION PUERTO M
875 7/26/2021 78,999 (78,999) OM/GAS BUTANO 5KL - DIVISION PUERTO M
1109 8/31/2021 62,000 (62,000) OM/GAS BUTANO 5K - DIVISION PUERTO M
1725 8/31/2021 48,000 (48,000) GAS - PISCICULTURA LOS ARRAYANES MON
1592 8/31/2021 47,000 (47,000) GAS - DIVISION PUERTO MONTT
613 9/26/2021 62,000 (62,000) GTO RECARGA GAS 5 KL -
531 9/24/2021 28,000 (28,000) RECARGA BALONES GAS 5KL - DIVISION PUE
367 9/23/2021 62,000 (62,000) RECARGA BALONES DE GAS - DIVISION PUER
477 9/24/2021 48,000 (48,000) RECARGA GAS BALONES 5K
1486 10/31/2021 36,999 (36,999) GTO GAS 15 KL - SALMONES AYSEN PTO. MO
890 10/31/2021 56,000 (56,000) GTO CARGA GAS 5 KL - PISCICULTURA LOS A
1703 10/31/2021 78,000 (78,000) GTO GAS 15KL - SALMONES AYSEN PTO. MO
281 11/21/2021 39,000 (39,000) GTO CARGA GAS 5K - SALMONES AYSEN PTO
1315 11/30/2021 17,000 (17,000) GTO RECARGA GAS 5 KL - SALMONES AYSEN
1194 11/30/2021 102,000 (102,000) CARGA GAS 5 KL - PISCICULTURA LOS ARRAY
543 11/25/2021 90,001 (90,001) RECARGA GAS 5/15KL - SALMONES AYSEN P
-------------------------------
26,000 1,030,999 (1,004,999)
-------------------------------
26,000 1,030,999 (1,004,999)

26,000 1,030,999 (1,004,999)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1695 10/31/2021 833,000 (833,000) ALOJAMIENTO - INVERMAR COLACO FUERZ
406 11/23/2021 119,000 (119,000) ALOJAMIENTO - INVERMAR COLACO FUERZ
1604 11/30/2021 833,000 - ALOJAMIENTO - INVERMAR COLACO FUERZ
12/31/2021 833,000 Pago: FE 62 NESTOR VELASQUEZ M
1605 11/30/2021 952,000 - ALOJAMIENTO - INVERMAR COLACO FUERZ
12/31/2021 952,000 Pago: FE 63 NESTOR VELASQUEZ M
-------------------------------
1,785,000 2,737,000 (952,000)
-------------------------------
1,785,000 2,737,000 (952,000)

1,785,000 2,737,000 (952,000)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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425 7/20/2021 90,000 - OM/POSTES PINO i6m - EMPORIO LA ROSA


7/31/2021 90,000 Pago: FE 3431 CELIA ORELLANA G.
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90,000 90,000 -
-------------------------------
90,000 90,000 -

90,000 90,000 -
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1175 11/30/2021 95,200 (95,200) ALOJAMIENTO - SALMONES AYSEN PTO. MO


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- 95,200 (95,200)
-------------------------------
- 95,200 (95,200)

- 95,200 (95,200)
==========================================
PENA E I R L

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1114 8/31/2021 65,352 (65,352) OM/WINCHE MANUAL DE PIOLA 600LB


-------------------------------
- 65,352 (65,352)
-------------------------------
- 65,352 (65,352)

- 65,352 (65,352)
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

330 7/17/2021 124,950 (124,950) OM/CONF HILO 2 PLG - PISCICULTURA LOS A


-------------------------------
- 124,950 (124,950)
-------------------------------
- 124,950 (124,950)

- 124,950 (124,950)
==========================================

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

548 4/27/2021 489,912 - RENOV RED NEGOCIOS CCS/CMATRIZ


4/23/2021 489,912 RENOV RED NEGOCIOS CCS/CMATRIZ
-------------------------------
489,912 489,912 -
-------------------------------
489,912 489,912 -

489,912 489,912 -
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1186 8/31/2021 11,700 (11,700) OM/MANGUERAS - CONDOMINIO PUERTO


1125 8/31/2021 21,200 (21,200) OM/MANGUERA - CONDOMINIO PUERTO N
-------------------------------
- 32,900 (32,900)
-------------------------------
- 32,900 (32,900)

- 32,900 (32,900)
==========================================

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 75,000 (63,025) Movimiento de Apertura


1/1/2021 11,975 Movimiento de Apertura
-------------------------------
11,975 75,000 (63,025)
-------------------------------
11,975 75,000 (63,025)

11,975 75,000 (63,025)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1618 9/30/2021 36,900 - OM/ESMALTE,TORNILLOS,SOLDADURA,DISC


10/31/2021 36,900 Pago: FE 5188 LUIS MORAGA
-------------------------------
36,900 36,900 -
-------------------------------
36,900 36,900 -

36,900 36,900 -
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

127 3/15/2021 281,636 - GTO ADUANA IMP APPLE


3/9/2021 281,636 PAGO DI 80009527
318 3/19/2021 29,666 - GTO ADUANA IMP ZHEJIANG CONTADORES
3/19/2021 29,666 Pago: DI 235182546
1/1/2021 211,686 (211,686) Movimiento de Apertura
1/1/2021 6,433,012 (1) Movimiento de Apertura
1/1/2021 6,433,011 Movimiento de Apertura
-------------------------------
6,744,313 6,956,000 (211,687)
-------------------------------
6,744,313 6,956,000 (211,687)

6,744,313 6,956,000 (211,687)


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Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1325 5/31/2021 108,000 -


5/12/2021 108,000 COM LISBOA 50% ANT OC.64994 BOD STA E
1331 5/31/2021 108,000 -
5/24/2021 108,000 PAGO 50% SALDO COMERCIAL LISBOA OC 6
-------------------------------
216,000 216,000 -
-------------------------------
216,000 216,000 -

216,000 216,000 -
==========================================

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 11,603 (11,603) Movimiento de Apertura


-------------------------------
- 11,603 (11,603)
-------------------------------
- 11,603 (11,603)

- 11,603 (11,603)
==========================================
Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1046 2/28/2021 73,001 (61,345) H.OLIV.DEV IVA BATERIA,PINO AROMA


3/24/2021 11,656 Pago: FE 276083 EDO.FERRI MARCIO
-------------------------------
11,656 73,001 (61,345)
-------------------------------
11,656 73,001 (61,345)

11,656 73,001 (61,345)


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Santiago
Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

307 1/22/2021 18,900 - DOMINIO B&V - CMATRIZ


1/18/2021 18,900 RENOV DOM BYV
1242 9/30/2021 18,900 - DOMINIO B&V - CMATRIZ
9/3/2021 18,900 Pago: FE 2758692 UNIV DE CHILE
694 12/29/2021 18,900 (18,900) DOMINIO PERMS - CMATRIZ
-------------------------------
37,800 56,700 (18,900)
-------------------------------
37,800 56,700 (18,900)

37,800 56,700 (18,900)


==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 35,915 35,915 Movimiento de Apertura


1/1/2021 65,000 65,000 Movimiento de Apertura
-------------------------------
100,915 - 100,915

1/1/2021 35,915 (35,915) Movimiento de Apertura


1/1/2021 65,000 (65,000) Movimiento de Apertura
-------------------------------
- 100,915 (100,915)
-------------------------------
100,915 100,915 -

100,915 100,915 -
==========================================

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 6,500 (6,500) Movimiento de Apertura
-------------------------------
- 6,500 (6,500)
-------------------------------
- 6,500 (6,500)

- 6,500 (6,500)
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1333 8/31/2021 999,600 - ALOJAMIENTO - CONDOMINIO PUERTO NAT


9/15/2021 999,600 Pago: FE 58 LUZMIRA DEL CARMEN OYARZO
114 10/15/2021 1,392,300 - ALOJAMIENTO - CONDOMINIO PUERTO NAT
10/15/2021 1,392,300 Pago: FE 62 LUZMIRA OYARZO CARO
5 11/10/2021 1,392,300 - ALOJAMIENTO - CONDOMINIO PUERTO NAT
11/11/2021 1,392,300 Pago: FE 68 LUZMIRA OYARZO CARO
13 12/13/2021 1,392,300 - ALOJAMIENTO - CONDOMINIO PUERTO NAT
12/13/2021 1,392,300 Pago: FE 72 LUZMIRA OYARZO CARO
-------------------------------
5,176,500 5,176,500 -
-------------------------------
5,176,500 5,176,500 -

5,176,500 5,176,500 -
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Santiago
Contacto:ANDRES VALENZUELA MARTINEZ
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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 27,628 (8) Movimiento de Apertura


1/1/2021 27,620 Movimiento de Apertura
1/1/2021 31,084 (4) Movimiento de Apertura
1/1/2021 31,080 Movimiento de Apertura
1/1/2021 25,959 (9) Movimiento de Apertura
1/1/2021 25,950 Movimiento de Apertura
1/1/2021 30,196 (6) Movimiento de Apertura
1/1/2021 30,190 Movimiento de Apertura
1/1/2021 25,855 (5) Movimiento de Apertura
1/1/2021 25,850 Movimiento de Apertura
1/1/2021 31,988 (8) Movimiento de Apertura
1/1/2021 31,980 Movimiento de Apertura
1/1/2021 27,689 (9) Movimiento de Apertura
1/1/2021 27,680 Movimiento de Apertura
1/1/2021 29,165 (5) Movimiento de Apertura
1/1/2021 29,160 Movimiento de Apertura
1/1/2021 31,296 (6) Movimiento de Apertura
1/1/2021 31,290 Movimiento de Apertura
1/1/2021 14,432 (2) Movimiento de Apertura
1/1/2021 14,430 Movimiento de Apertura
1/1/2021 26,667 (7) Movimiento de Apertura
1/1/2021 26,660 Movimiento de Apertura
1/1/2021 26,636 (6) Movimiento de Apertura
1/1/2021 26,630 Movimiento de Apertura
1/1/2021 26,698 (8) Movimiento de Apertura
1/1/2021 26,690 Movimiento de Apertura
1/1/2021 702 (2) Movimiento de Apertura
1/1/2021 700 Movimiento de Apertura
1/1/2021 685 (5) Movimiento de Apertura
1/1/2021 680 Movimiento de Apertura
1/1/2021 22,221 (1) Movimiento de Apertura
1/1/2021 22,220 Movimiento de Apertura
696 1/31/2021 24,831 (1) AGUA - CMATRIZ
2/1/2021 24,830 PAGO FE 5544735 AGUAS ANDINAS
466 2/23/2021 17,757 (5) AGUA - CMATRIZ
1119 2/28/2021 672 AGUA - CMATRIZ
2/24/2021 17,080 Pago: FE 5597472 AGUAS ANDINAS
431 3/23/2021 20,339 (9) AGUA - CMATRIZ
3/24/2021 20,330 Pago: FE 5651598 AGUAS ANDINAS
9 4/12/2021 22,686 (6) AGUA - CMATRIZ
4/28/2021 22,680 Pago: FE 5702866 AGUAS ANDINAS
748 5/31/2021 19,032 (2) AGUA - CMATRIZ
6/4/2021 19,030 Pago: FE 5760214 Aguas Andinas
748 6/30/2021 21,959 (9) AGUA - CMATRIZ
6/30/2021 21,950 Pago: FE 5817196 AGUAS ANDINAS
80 7/12/2021 17,357 (7) AGUA - CMATRIZ
7/29/2021 17,350 Pago: FE 5872247 AGUAS ANDINAS
456 8/26/2021 22,816 64 AGUA - CMATRIZ
8/26/2021 22,880 Pago: FE 5929342 AGUAS ANDINAS
74 9/18/2021 4,510 - AGUA - CMATRIZ
10/18/2021 4,510 Pago: FE 5980545 AGUAS ANDINAS
346 10/18/2021 29,332 (2) AGUA - CMATRIZ
10/25/2021 29,330 Pago: FE 6036480 AGUAS ANDINAS
1424 11/30/2021 18,866 (6) AGUA - CMATRIZ
12/9/2021 18,860 Pago: FE 6088789 AGUAS ANDINAS
614 12/28/2021 36,527 (7) AGUA - CMATRIZ
12/29/2021 36,520 Pago: FE 6146556 AGUAS ANDINAS
-------------------------------
634,832 634,913 (81)

1348 8/31/2021 70 (70) AGUA - CMATRIZ


-------------------------------
- 70 (70)
-------------------------------
634,832 634,983 (151)

634,832 634,983 (151)


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Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1584 11/30/2021 100,000 (100,000) GTO BASES DE LICITACION - DIVISION PUER
-------------------------------
- 100,000 (100,000)
-------------------------------
- 100,000 (100,000)

- 100,000 (100,000)
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Santiago
Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

584 2/26/2021 130,900 - AL/TALONARIOS OC - CMATRIZ


3/2/2021 130,900 Pago: FE 32 ROSA ANDRADES G.
585 2/26/2021 94,010 - AL/TALONARIOS OC - CMATRIZ
3/2/2021 94,010 Pago: FE 72 ROSA ANDRADES G.
637 1/30/2021 285,600 - AL/TALONARIOS SOLIC DE MATERIALES - CM
2/16/2021 285,600 Pago: FE 241; ROSA ELCIRA ANDRADES GUT
955 1/31/2021 97,580 - AL/TALONARIOS FORM. OC - CMATRIZ
2/16/2021 97,580 Pago: FE 246; ROSA ELCIRA ANDRADES GUT
128 2/16/2021 20,230 - AL/FORM OC. - CMATRIZ
129 2/16/2021 20,230 AL/FORM OC. - CMATRIZ
140 6/18/2021 428,400 - OTRO. MAT/SOLICITUD MATERIALES OBRA/
7/8/2021 428,400 Pago: FE 268; ROSA ELCIRA ANDRADES GUT
122 10/16/2021 428,400 - MM/ SOLIC MATERIALES / CASA MATRIZ
11/12/2021 428,400 Pago: FE 279; ROSA ELCIRA ANDRADES GUT
637 12/29/2021 428,400 (428,400) MM/ SOLIC MATERIALES / C.MATRIZ
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1,485,120 1,913,520 (428,400)
-------------------------------
1,485,120 1,913,520 (428,400)
1,485,120 1,913,520 (428,400)
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 341,000 341,000 Movimiento de Apertura


-------------------------------
341,000 - 341,000

1/1/2021 341,000 (341,000) Movimiento de Apertura


10 7/9/2021 300,000 - ALOJAMIENTO - CSF BODEGA PAPEL ILUM. P
6/24/2021 300,000 PAGO ALOJAMIENTO OBRA CSF BODEGA PA
53 8/12/2021 450,000 - ALOJAMIENTO OBRA CSF BODEGA PAPEL IL
7/28/2021 450,000 ALOJAMIENTO OBRA ILUM.BOD.PASILLO 13
1678 8/31/2021 300,000 - ALOJAMIENTO OBRA UNIFRUT LINAR SUM.
8/17/2021 300,000 ALOJAMIENTO OBRA UNIFRUT LINAR SUM.
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1,050,000 1,391,000 (341,000)
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1,391,000 1,391,000 -

1,391,000 1,391,000 -
==========================================

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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196 2/18/2021 35,700 - S.S/ CONFECC HILOS - MDS INSTALACION G


2/24/2021 35,700 FE 1786 PLARA
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35,700 35,700 -
-------------------------------
35,700 35,700 -

35,700 35,700 -
==========================================

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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6 8/6/2021 5,800 (5,800) OM/BROCA,PINO AROMA,TORNILLOS - DAT


1586 8/31/2021 15,300 - OM/PANEL LED - DATA CENTER ODATA
9/30/2021 15,300 Pago: FE 27506 MARIA SARABIA VALLE
33 9/14/2021 15,600 - OM/ALARGADOR -
10/31/2021 15,600 Pago: FE 27552 MARIA SARABIA V.
159 9/20/2021 13,670 - OM/AISLAPOOL, CORTA CARTON - DATA CE
9/30/2021 13,670 Pago: FE 27663 MARIA SARABIA VALLE
614 9/26/2021 11,400 - OM/GAS BUTANO 5KL - DATA CENTER ODA
9/30/2021 11,400 Pago: FE 27749 MARIA SARABIA VALLE
1276 10/31/2021 6,000 - OM/CUERDAS - FASA NUEVA SSEE
11/19/2021 6,000 Pago: FE 28336 MARIA SARABIA VALLE
-------------------------------
61,970 67,770 (5,800)
-------------------------------
61,970 67,770 (5,800)

61,970 67,770 (5,800)


==========================================
Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1626 11/30/2021 22,000 (22,000) OM/PERNOS,GOLILLAS PLANAS


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- 22,000 (22,000)
-------------------------------
- 22,000 (22,000)

- 22,000 (22,000)
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1078 1/31/2021 8,240 - OM/PERNOS ZINCADOS - UNIFRUTTI LINARE


2/16/2021 8,240 PAGO FE 25473 JORGE DIAZ CONCHA
818 3/30/2021 22,000 - OM/PERNO ZN 8mm - UNIFRUTTI LINARES G
4/30/2021 22,000 Pago: FE 26351 JORGE DIAZ CONCHA
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30,240 30,240 -
-------------------------------
30,240 30,240 -
30,240 30,240 -
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Linares
Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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892 5/31/2021 58,302 - GTOS COMB - NOVICIADO IV


5/31/2021 58,302 Pago: FE 425202 BASUALDO MISTO
1106 6/30/2021 62,091 - GTOS COMB - NOVICIADO IV
6/30/2021 62,091 Pago: FE 434097 BASUALDO MISTO
1240 7/31/2021 50,000 - GTOS COMB - CAMION PLUMA
7/31/2021 50,000 Pago: FE 443017 BASUALDO MISTO
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170,393 170,393 -
-------------------------------
170,393 170,393 -

170,393 170,393 -
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Curicó
Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 16,479,489 - Movimiento de Apertura


1/1/2021 13,848,310 Movimiento de Apertura
1/8/2021 219,265 CUO 7/12 65 CARLOS VERGARA M
6/11/2021 219,264 CUO 12/12 65 CARLOS VERGARA M
3/12/2021 219,265 CUO 9/12 65 CARLOS VERGARA M
4/12/2021 219,265 CUO 10/12 65 CARLOS VERGARA M
5/12/2021 219,265 CUO 11/12 65 CARLOS VERGARA M
1/1/2021 219,265 Movimiento de Apertura
1/1/2021 219,265 Movimiento de Apertura
1/1/2021 219,265 Movimiento de Apertura
1/1/2021 219,265 Movimiento de Apertura
2/11/2021 219,265 CUO 8/12 65 CARLOS VERGARA M
1/1/2021 219,265 Movimiento de Apertura
1/1/2021 219,265 Movimiento de Apertura
1/1/2021 9,282,000 - Movimiento de Apertura
1/8/2021 1,482,000 Pago: FE 73 CARLOS VERGARA MUÑOZ
1/1/2021 7,800,000 Movimiento de Apertura
587 1/29/2021 12,780,567 - SBCTO CARLOS VERGARA M.
2/11/2021 2,040,595 Pago: FE 74 CARLOS VERGARA M
1/31/2021 10,739,972 PAGO FE 74 CARLOS VERGARA M.
1010 2/28/2021 7,116,200 (70,000) SBCTO C.VERGARA MUÑOZ
3/12/2021 1,136,200 Pago: FE 75 CARLOS VERGARA M
2/28/2021 5,910,000 Pago: FE 75 CARLOS VERGARA M.
602 3/26/2021 11,045,357 - SBCTO CARLOS VERGARA M.
4/12/2021 1,763,544 Pago: FE 76 CARLOS VERGARA M
3/31/2021 9,281,813 Pago: FE 76 CARLOS VERGARA M.
1191 4/30/2021 11,084,850 - SBCTO CARLOS VERGARA M.
5/12/2021 1,769,850 Pago: FE 77 CARLOS VERGARA M
4/30/2021 9,315,000 Pago: FE 77 CARLOS VERGARA M.
1278 5/31/2021 8,297,768 - SBCTO C.VERGARA MUÑOZ
6/11/2021 1,324,854 Pago: FE 78 CARLOS VERGARA M
5/31/2021 6,972,914 Pago: FE 78 CARLOS VERGARA M.
867 6/30/2021 9,520,000 - SBCTO CARLOS VERGARA
7/13/2021 1,520,000 Pago: FE 79 CARLOS VERGARA MUÑOZ
6/30/2021 8,000,000 Pago: FE 79 CARLOS VERGARA M.
1160 7/31/2021 8,538,250 - SBCTO CARLOS VERGARA M.
8/12/2021 1,363,250 Pago: FE 80 CARLOS VERGARA M
7/31/2021 7,175,000 Pago: FE 80 CARLOS VERGARA M.
782 8/31/2021 12,274,850 - SBCTO CARLOS VERGARA
9/14/2021 1,959,850 Pago: FE 81 CARLOS VERGARA MUÑOZ
8/31/2021 10,315,000 Pago: FE 81 CARLOS VERGARA MUÑOZ
852 9/30/2021 11,953,550 - SBCTO CARLOS VERGARA MUÑOZ
10/12/2021 1,908,550 Pago: FE 82 CARLOS VERGARA M
9/30/2021 10,045,000 Pago: FE 82 CARLOS VERGARA MUÑOZ
757 10/28/2021 5,660,979 - SBCTO CARLOS VERGARA M.
11/12/2021 903,854 Pago: FE 83 CARLOS VERGARA M
10/31/2021 4,757,125 Pago: FE 83 CARLOS VERGARA MUÑOZ
961 11/30/2021 5,239,237 - SBCTO C.VERGARA
12/13/2021 836,517 Pago: FE 84 CARLOS VERGARA M
11/30/2021 4,402,720 Pago: FE 84 CARLOS VERGARA MUÑOZ
-------------------------------
129,203,097 129,273,097 (70,000)
-------------------------------
129,203,097 129,273,097 (70,000)

129,203,097 129,273,097 (70,000)


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Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 346,499 (346,499) Movimiento de Apertura


1/1/2021 260,700 (260,700) Movimiento de Apertura
1/1/2021 171,600 (171,600) Movimiento de Apertura
146 2/17/2021 93,949 - VIAT/COLACIONES - WENCO TENO II ALIM. T
2/19/2021 93,949 Pago: FE 315 ROSA FARIAS GONZALEZ
-------------------------------
93,949 872,748 (778,799)
-------------------------------
93,949 872,748 (778,799)

93,949 872,748 (778,799)


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Contacto:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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928 10/31/2021 47,600 (47,600) HOSPEDAJE - ORAFTI AMPLIACION


-------------------------------
- 47,600 (47,600)
-------------------------------
- 47,600 (47,600)

- 47,600 (47,600)
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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977 5/31/2021 35,000 - ALOJAMIENTO - PISCICULTURA RAUCO III


6/30/2021 35,000 Pago: FE 76 ERLINDA ALARCON GOMEZ
-------------------------------
35,000 35,000 -
-------------------------------
35,000 35,000 -

35,000 35,000 -
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Contacto:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 364,000 (364,000) Movimiento de Apertura


-------------------------------
- 364,000 (364,000)
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- 364,000 (364,000)

- 364,000 (364,000)
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1001 2/28/2021 132,418 - S.S/EXAMENES PREOCUP - POR IDENTIFICAR


3/24/2021 132,418 Pago: FE 708984; MUTUAL DE SEGURIDAD C
706 3/29/2021 60,190 - EXAM PREOCUPACIONALES - CMATRIZ
4/15/2021 60,190 Pago: FE 710591; MUTUAL DE SEGURIDAD C
927 3/31/2021 60,190 - S.S/EXAM PREOCUPACIONALES - POR IDENT
4/21/2021 60,190 Pago: FE 711681; MUTUAL DE SEGURIDAD C
695 4/29/2021 409,293 - S.S/EXAM ALTURA FISICA - CONDOMINIO PU
5/12/2021 409,293 Pago: FE 713725; MUTUAL DE SEGURIDAD C
1079 5/31/2021 114,240 - SS / CAMPAÑA INMUNIZACION 2021
6/30/2021 114,240 Pago: FE 714470; MUTUAL DE SEGURIDAD C
1080 5/31/2021 913,920 - SS / SUBCONTRATO DE SERVICIOS
6/30/2021 913,920 Pago: FE 714471; MUTUAL DE SEGURIDAD C
1081 5/31/2021 185,640 - SS / CAMPAÑA INMUNIZACION
6/30/2021 185,640 Pago: FE 714472; MUTUAL DE SEGURIDAD C
1082 5/31/2021 628,320 - SS / CAMPAÑA INMUNIZACION
6/30/2021 628,320 Pago: FE 714473; MUTUAL DE SEGURIDAD C
1083 5/31/2021 114,240 - SS / CAMPAÑA INMUNIZACION
6/30/2021 114,240 Pago: FE 714474; MUTUAL DE SEGURIDAD C
1084 5/31/2021 71,400 - SS / CAMPAÑA INMUNIZACION
6/30/2021 71,400 Pago: FE 714475; MUTUAL DE SEGURIDAD C
1085 5/31/2021 114,240 - SS / CAMPAÑA INMUNIZACION
6/30/2021 114,240 Pago: FE 714476; MUTUAL DE SEGURIDAD C
1086 5/31/2021 371,280 - SS / CAMPAÑA DE INMUNIZACION
6/30/2021 371,280 Pago: FE 714477; MUTUAL DE SEGURIDAD C
1087 5/31/2021 328,440 - SS / CAMPAÑA INMUNIZACION
6/30/2021 328,440 Pago: FE 714478; MUTUAL DE SEGURIDAD C
989 4/30/2021 258,818 - S.S/EXAM ALTURA FISICA - DIVISION PUERT
5/31/2021 258,818 Pago: FE 715973; MUTUAL DE SEGURIDAD C
794 5/31/2021 60,190 - SS / EXAMENES PREOCUPACIONALES
6/16/2021 60,190 Pago: FE 717888; MUTUAL DE SEGURIDAD C
795 5/31/2021 36,114 - SS / EXAMENES PREOCUPACIONALES
6/16/2021 36,114 Pago: FE 718652; MUTUAL DE SEGURIDAD C
449 6/24/2021 96,304 - S.S/EXAMENES PREOCUPACIONALES - DIVIS
7/8/2021 96,304 Pago: FE 719532; MUTUAL DE SEGURIDAD C
388 6/24/2021 30,095 - S.S/EXAMENES PREOCUPACIONALES - DIVIS
7/22/2021 30,095 Pago: FE 720842; MUTUAL DE SEGURIDAD C
1642 7/31/2021 180,571 - S.S/EXAM ALTURA FISICA - CONDOMINIO PU
8/18/2021 180,571 Pago: FE 722666; MUTUAL DE SEGURIDAD C
866 7/26/2021 583,845 - S.S/EXAM PREOCUPACIONALES - DIVISION P
8/18/2021 583,845 Pago: FE 723335; MUTUAL DE SEGURIDAD C
943 8/31/2021 240,761 - S.S/EXAM.ALTURA FISICA - DIVISION PUERT
10/1/2021 240,761 Pago: FE 724715; MUTUAL DE SEGURIDAD C
1209 8/31/2021 90,285 - S.S/EXAM.ALTURA FISICA -
9/16/2021 90,285 Pago: FE 725719; MUTUAL DE SEGURIDAD C
534 9/24/2021 282,894 - S.S/EXAM PREOCUPACIONALES - DIVISION P
10/13/2021 282,894 Pago: FE 728925; MUTUAL DE SEGURIDAD C
1340 10/31/2021 367,160 - S.S/EXAMENES PREOCUPACIONALES - DIVIS
11/26/2021 367,160 Pago: FE 731367 MUTUAL
903 10/31/2021 138,437 - S.S/EXAMENES PREOCUPACIONALES - DIVIS
11/26/2021 138,437 Pago: FE 732750 MUTUAL
1064 11/30/2021 132,418 - S.S/EXAM.PREOCUPACIONALES - DIVISION P
12/17/2021 132,418 Pago: FE 734355; MUTUAL DE SEGURIDAD C
808 11/28/2021 343,084 - S.S/EXAMENES PREOCUPACIONALES - DIVIS
12/17/2021 343,084 Pago: FE 737082; MUTUAL DE SEGURIDAD C
511 12/24/2021 36,114 (36,114) S.S/EXAMENES PREOCUPACIONALES - DIVIS
-------------------------------
6,344,787 6,380,901 (36,114)
-------------------------------
6,344,787 6,380,901 (36,114)

6,344,787 6,380,901 (36,114)


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Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 212,699 3,051 Movimiento de Apertura


1/1/2021 215,750 Movimiento de Apertura
1/1/2021 196,700 (196,700) Movimiento de Apertura
-------------------------------
215,750 409,399 (193,649)
-------------------------------
215,750 409,399 (193,649)

215,750 409,399 (193,649)


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Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

852 2/28/2021 464,100 - CAJA CHICA / TRANSP / FLESTES


2/25/2021 464,100 PAGO FE 127 RUBEN PAREDES CC1291
54 3/9/2021 404,600 - FLET/TRASLADO MATERIALES - PISCICULTUR
4/30/2021 404,600 Pago: FE 134 RUBEN PAREDES A
984 5/31/2021 142,800 - TRANSP/TRASLADO MATERIALES - MEGACE
6/30/2021 142,800 Pago: FE 136 RUBEN PAREDES
418 6/24/2021 154,700 (154,700) TRANS/TRASLADO MAT - PISCICULTURA RA
1606 11/30/2021 476,000 (476,000) TRANSP/TRASLADO MATERIALES - INVERMA
-------------------------------
1,011,500 1,642,200 (630,700)
-------------------------------
1,011,500 1,642,200 (630,700)

1,011,500 1,642,200 (630,700)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

894 4/30/2021 1,254,628 - CAP/DIPL GESTION NEGOCIOS V.MANRIQUE


5/5/2021 1,254,628 Pago: FY 73112 UNIV.ADOLFO IBAÑEZ
964 7/29/2021 1,268,054 - CAP/DIPL GESTION NEGOCIOS V.MANRIQUE
8/4/2021 1,268,054 Pago: FY 74290 UNIV.ADOLFO IBAÑEZ
275 10/18/2021 1,285,027 - CAP/DIPL GESTION NEGOCIOS V.MANRIQUE
11/8/2021 1,285,027 Pago: FY 75496 UNIV.ADOLFO IBAÑEZ
-------------------------------
3,807,709 3,807,709 -
-------------------------------
3,807,709 3,807,709 -

3,807,709 3,807,709 -
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Contacto:
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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 5,950 (5,950) Movimiento de Apertura


1/1/2021 5,950 (5,950) Movimiento de Apertura
1/1/2021 5,950 (5,950) Movimiento de Apertura
-------------------------------
- 17,850 (17,850)
-------------------------------
- 17,850 (17,850)

- 17,850 (17,850)
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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219 4/20/2021 220,000 - CAP/CURSO ONLINE LEY DEL DUCTO


6/8/2021 220,000 Pago: FY 10720 CORP DEL DESARROLLO TEC
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220,000 220,000 -
-------------------------------
220,000 220,000 -

220,000 220,000 -
==========================================
Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 83,300 (83,300) Movimiento de Apertura


-------------------------------
- 83,300 (83,300)

1/1/2021 83,300 83,300 Movimiento de Apertura


-------------------------------
83,300 - 83,300
-------------------------------
83,300 83,300 -

83,300 83,300 -
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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93 11/16/2021 65,450 - REP BOMBA DE AGUA FOTON - BODEGA SA


11/15/2021 65,450 Pago: FE 1301 EDGARDO RAMOS FUENTES
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65,450 65,450 -
-------------------------------
65,450 65,450 -

65,450 65,450 -
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 1,440,196 - Movimiento de Apertura


1/13/2021 1,210,249 BONO AGUZMAN (UNICO)
1/1/2021 229,947 Movimiento de Apertura
1/1/2021 1,440,199 (568,864) Movimiento de Apertura
1/13/2021 641,387 BONO AGUZMAN (UNICO)
1/1/2021 229,948 Movimiento de Apertura
-------------------------------
2,311,531 2,880,395 (568,864)
-------------------------------
2,311,531 2,880,395 (568,864)

2,311,531 2,880,395 (568,864)


==========================================

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1259 7/31/2021 120,002 (120,002) ALOJAMIENTO - CONDOMINIO PUERTO NAT


1827 8/31/2021 100,000 (100,000) ALOJAMIENTO - CONDOMINIO PUERTO NAT
1115 8/31/2021 50,000 (50,000) ALOJAMIENTO -CONDOMINIO PUERTO NAT
-------------------------------
- 270,002 (270,002)
-------------------------------
- 270,002 (270,002)

- 270,002 (270,002)
==========================================

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 176,999 (176,999) Movimiento de Apertura


-------------------------------
- 176,999 (176,999)
-------------------------------
- 176,999 (176,999)

- 176,999 (176,999)
==========================================

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 178,500 - Movimiento de Apertura


1/29/2021 178,500 Pago: FE 100 NORA OYARZO MALDONADO
-------------------------------
178,500 178,500 -
-------------------------------
178,500 178,500 -

178,500 178,500 -
==========================================
MO DIMITROPULOS

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1646 7/31/2021 23,990 (23,990) GTO PLASTIFICADOS - CONDOMINIO PUERT


-------------------------------
- 23,990 (23,990)
-------------------------------
- 23,990 (23,990)

- 23,990 (23,990)
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1195 3/31/2021 174,963 - OM / BELSONA 1212 MASILLA


3/26/2021 174,963 BELZONA OC.77949 OBRA RED MEGACENTR
-------------------------------
174,963 174,963 -
-------------------------------
174,963 174,963 -

174,963 174,963 -
==========================================

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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150 9/20/2021 78,066 - MANT VEH DEPOSITO EXPANSION,EMPAQU


696 9/28/2021 54,544 NE 6236 FE 95889 COM MOTORES DE LOS A
9/28/2021 23,522 Pago: FE 95889 COM MOTORES DE LOS AND
693 10/27/2021 267,889 - REP CAMION RODAMIENTO, TENSOR CORR
1656 10/31/2021 130,389 NE 6497 FE 100769 LOS ANDES SPA
11/15/2021 137,500 Pago: FE 100769 ANDESMOTOR
923 10/31/2021 157,072 - REP VEH RODAMIENTO TENSOR BODEGA SA
11/15/2021 157,072 Pago: FE 100787 ANDESMOTOR
-------------------------------
503,027 503,027 -
-------------------------------
503,027 503,027 -

503,027 503,027 -
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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339 4/21/2021 4,760 - OM/AMARRAS NEGRAS 4,8x300mm - PAPEL


3/31/2021 4,760 Pago: FE 35298 PUNTO ELECTRICO
937 8/31/2021 3,713 - OM/CONECTOR MAGUITGO - PAPELES SAN
8/31/2021 3,713 Pago: FE 37976 PUNTO ELECTRICO
938 8/31/2021 10,015 - OM/TERMINALES DESNUDOS - PAPELES SAN
8/31/2021 10,015 Pago: FE 37985 PUNTO ELECTRICO
-------------------------------
18,488 18,488 -
-------------------------------
18,488 18,488 -

18,488 18,488 -
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Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 123,760 (123,760) Movimiento de Apertura


1/1/2021 127,449 (127,449) Movimiento de Apertura
1/1/2021 21,063 (21,063) Movimiento de Apertura
1/1/2021 66,640 (66,640) Movimiento de Apertura
1/1/2021 5,831 (5,831) Movimiento de Apertura
1/1/2021 11,662 (11,662) Movimiento de Apertura
334 2/22/2021 40,460 - HERRA/TESTIGUERA MAXMOD DE2001/EW
4/30/2021 40,460 Pago: FE 138386 COM ROLLE
1374 9/30/2021 22,610 (22,610) OM/CAVE RAPID ACELERADOR - DIVISION P
556 9/26/2021 89,964 - OM/ RUEDA GIRATORIA / LOS ARRAYANES
10/14/2021 89,964 Pago: FE 151698 COM ROLLE
820 9/30/2021 533,120 - HERRMIENTAS / LOS ARRAYANES
10/21/2021 533,120 Pago: FE 152209 COM ROLLE
1483 9/30/2021 105,315 - ARR/ TROMPO / LOS ARRAYANES
11/5/2021 105,315 Pago: FE 152822COM ROLLE
1484 9/30/2021 83,776 - ARR/ ANDAMIOS / RAUCO III
11/5/2021 83,776 Pago: FE 152824 COM ROLLE
1485 9/30/2021 168,504 - ARR/ TROMPO / INVERMAR
11/5/2021 168,504 Pago: FE 152825 COM ROLLE
26 11/14/2021 175,525 (175,525) ARR/ TROMPO / LOS ARRAYANES
27 11/14/2021 118,048 (118,048) ARR/ ANDAMIOS / RAUCO III
28 11/14/2021 175,525 (175,525) ARR/ TROMPO / INVERMAR
25 11/14/2021 557,277 (557,277) HERRAMIENTAS / PTO NATALES
1088 11/30/2021 59,976 (59,976) ARR/ GENERADOR / INVERMAR
1645 11/30/2021 175,525 (175,525) ARR/ TROMPO / PISCICULTURA LOS ARRAYA
1646 11/30/2021 114,240 (114,240) ARR/ ANDAMIOS / DIVISION PUERTO MONT
1089 11/30/2021 175,525 (175,525) ARR/ TROMPO / INVERMAR
300 12/20/2021 58,310 (58,310) OM/ CUERDA / NESTLE L.A.
489 12/23/2021 2,172,107 (2,172,107) HERR/ ESMERIL-TALADRO / PTO NATALES
415 12/22/2021 22,848 (22,848) ARR/ ANDAMIOS / RAUCO III
-------------------------------
1,021,139 5,205,060 (4,183,921)
-------------------------------
1,021,139 5,205,060 (4,183,921)

1,021,139 5,205,060 (4,183,921)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

659 7/24/2021 100,793 - EPP/ PORTA HERR / LOS TRAPENSES


7/2/2021 100,793 MACAYA OC.79339 OBRA N.LOS TRAPENSES
98 8/14/2021 18,326 - HERR/ PORTAHERR / WORK PLAZA
10/20/2021 18,326 HERR/ PORTAHERR / WORK PLAZA
-------------------------------
119,119 119,119 -
-------------------------------
119,119 119,119 -

119,119 119,119 -
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

508 4/23/2021 49,900 - EQ MED / TERMOMETRO INFRAROJO


10/20/2021 49,900 EQ MED / TERMOMETRO INFRAROJO
-------------------------------
49,900 49,900 -
-------------------------------
49,900 49,900 -

49,900 49,900 -
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Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

951 1/31/2021 54,001 - GTOS COMB - DIVISION PUERTO MONTT


2/16/2021 54,001 PAGO FE 365977 DIST Y COMB LA PALOMA
949 2/28/2021 52,003 - GTOS COMB - DIVISION PUERTO MONTT
3/31/2021 52,003 Pago: FE 369898 LA PALOMA
629 5/31/2021 63,193 (63,193) GTOS COMB - DIVISION PUERTO MONTT
794 6/30/2021 36,691 (36,691) GTOS COMB - DIVISION PUERTO MONTT
109 7/14/2021 63,835 (63,835) GTOS COMB - DIVISION PUERTO MONTT
1157 9/30/2021 50,000 (50,000) GTOS COMB - MEGACENTRO 05 PTO. MONT
1309 10/31/2021 64,795 (64,795) GTOS COMB - INVERMAR COLACO FUERZA
-------------------------------
106,004 384,518 (278,514)
-------------------------------
106,004 384,518 (278,514)

106,004 384,518 (278,514)


==========================================

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1641 11/30/2021 31,000 (31,000) COMPRA REPUESTOS CAMIONETA


-------------------------------
- 31,000 (31,000)
-------------------------------
- 31,000 (31,000)

- 31,000 (31,000)
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1205 6/30/2021 18,234,631 - AT/ ASES PROY BIMBO - TRANSITORIO


1206 6/30/2021 18,234,631 NE 11 FE 82 DISTEC CHILE
892 6/30/2021 18,234,631 - AT/ ASES PROY BIMBO - CD BIMBO
7/2/2021 18,234,631 Pago: FE 83 DISTEC CHILE
8 9/3/2021 36,808,660 - AT/ ASES PROY BIMBO - CD BIMBO
9/8/2021 36,808,660 Pago: FE 86; COMERCIAL E INDUSTRIAL DIST
-------------------------------
73,277,922 73,277,922 -
-------------------------------
73,277,922 73,277,922 -

73,277,922 73,277,922 -
==========================================

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 50,207 (50,207) Movimiento de Apertura


-------------------------------
- 50,207 (50,207)
-------------------------------
- 50,207 (50,207)

- 50,207 (50,207)
==========================================
S SOCIEDAD DE RESPONSABILID

Contacto:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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876 8/31/2021 220,400 - ARR/ VEHICULO / PTO NATALES


10/1/2021 220,400 Pago: FE 1925; ARRIENDO Y REPARACION D
443 11/23/2021 127,432 - ARR/VEH OBRA COND PTO NATALES F 2069
12/24/2021 117,432 Pago: FE 2069; ARRIENDO Y REPARACION D
444 11/23/2021 10,000 NE 332 FE 2069 ARR Y REP DE VEH
-------------------------------
347,832 347,832 -
-------------------------------
347,832 347,832 -

347,832 347,832 -
==========================================
MPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1151 6/30/2021 109,900 (92,353) P.SALAZAR DEV IVA KIT CARGADOR MAKITA
7/21/2021 17,547 Pago: FE 1338 TAMARA SALVO EVENTOS
-------------------------------
17,547 109,900 (92,353)
-------------------------------
17,547 109,900 (92,353)

17,547 109,900 (92,353)


==========================================
Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 12/13/2021 3,421,250 (3,421,250) EQ/ TABL SINCRONISMO / LOS ARRAYANES


-------------------------------
- 3,421,250 (3,421,250)
-------------------------------
- 3,421,250 (3,421,250)

- 3,421,250 (3,421,250)
==========================================

1San Bernardo
Santiago
Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 570,739 - Movimiento de Apertura


1/8/2021 570,739 Pago: FE 439391; EMPRESA DE TRANSPORT
1/1/2021 13,031 - Movimiento de Apertura
1/8/2021 13,031 Pago: FE 439392; EMPRESA DE TRANSPORT
1/1/2021 121,069 - Movimiento de Apertura
1/8/2021 121,069 Pago: FE 439393; EMPRESA DE TRANSPORT
1/1/2021 19,620 - Movimiento de Apertura
1/8/2021 19,620 Pago: FE 439394; EMPRESA DE TRANSPORT
1/1/2021 13,160 - Movimiento de Apertura
1/8/2021 13,160 Pago: FE 439395; EMPRESA DE TRANSPORT
4 1/11/2021 443,761 - TRANSP / SERVICIO DE TRANSPORTE
2/2/2021 443,761 Pago: FE 439736; EMPRESA DE TRANSPORT
5 1/11/2021 29,370 - TRANSP / SERVICIO DE TRANSPORTE
2/2/2021 29,370 Pago: FE 439737; EMPRESA DE TRANSPORT
6 1/11/2021 321,780 - TRANSP / SERVICIO DE TRANSPORTE
2/2/2021 321,780 Pago: FE 439738; EMPRESA DE TRANSPORT
40 2/15/2021 49,180 - TRANSP / SERVICIO DE TRANSPOSRTE
3/9/2021 49,180 Pago: FE 454346; EMPRESA DE TRANSPORT
39 2/15/2021 96,520 - TRANSP / SERVICIO DE TRANSPORTE
3/9/2021 96,520 Pago: FE 454347; EMPRESA DE TRANSPORT
38 2/14/2021 99,549 - TRANSP / SERVICIO DE TRANSPORTE
3/9/2021 99,549 Pago: FE 454348; EMPRESA DE TRANSPORT
35 2/14/2021 128,170 - TRANSP / SERVICIO DE TRANSPORTE
3/9/2021 128,170 Pago: FE 454349; EMPRESA DE TRANSPORT
36 2/14/2021 40,719 - TRANSP / SERVICIO DE TRANSPORTE
3/9/2021 40,719 Pago: FE 454350; EMPRESA DE TRANSPORT
37 2/14/2021 79,730 - TRANSP / SERVICIO DE TRANSPORTE
3/9/2021 79,730 Pago: FE 454351; EMPRESA DE TRANSPORT
59 3/15/2021 738,261 - TRANSP /SERVICIO DE TRANSPORTE
3/31/2021 738,261 Pago: FE 454605; EMPRESA DE TRANSPORT
1218 3/31/2021 1,154,060 - TRANSP / SERVICIO DE TRANSPORTE
4/15/2021 1,154,060 Pago: FE 454606; EMPRESA DE TRANSPORT
60 3/15/2021 1,720,229 - TRANSP / SERVICIO DE TRANSPORTE
3/31/2021 1,720,229 Pago: FE 454607; EMPRESA DE TRANSPORT
61 3/15/2021 786,310 - TRANSP / SERVICIO DE TRANSPORTE
3/31/2021 786,310 Pago: FE 454608; EMPRESA DE TRANSPORT
64 3/15/2021 473,530 - TRANSP / SERVICIO DE TRANSPORTE
3/31/2021 473,530 Pago: FE 454609; EMPRESA DE TRANSPORT
62 3/15/2021 120,460 - TRANSP / SERVICIO DE TRANSPORTE

3/31/2021 120,460 Pago: FE 454610; EMPRESA DE TRANSPORT


63 3/15/2021 20,920 - TRANSP / SERVICIO DE TRANSPORTE
3/31/2021 20,920 Pago: FE 454611; EMPRESA DE TRANSPORT
42 3/9/2021 6,250 - TRANSP/ENCOMIENDA / LA NEGRA CD ANT
3/18/2021 6,250 PAGO FE 468616 VARMONTT CC1308
18 5/13/2021 466,140 - TRANSP / SERVICIO DE TRANSPORTE
6/16/2021 466,140 Pago: FE 476723; EMPRESA DE TRANSPORT
19 5/13/2021 411,060 - TRANSP /SERVICIO DE TRANSPORTE
6/16/2021 411,060 Pago: FE 476724; EMPRESA DE TRANSPORT
20 5/13/2021 747,040 - TRANSP / SERVICIO DE TRANSPORTE
6/16/2021 747,040 Pago: FE 476725; EMPRESA DE TRANSPORT
21 5/13/2021 621,180 - TRANSP / SERVICIO DE TRANSPORTE
6/16/2021 621,180 Pago: FE 476726; EMPRESA DE TRANSPORT
22 5/13/2021 38,800 - TRANSP / SERVICIO DE TRANSPORTE
6/16/2021 38,800 Pago: FE 476727; EMPRESA DE TRANSPORT
23 5/13/2021 15,679 - TRANSP / SERVICIO DE TRANSPORTE
6/16/2021 15,679 Pago: FE 476728; EMPRESA DE TRANSPORT
24 5/13/2021 26,530 - TRANSP / SERVICIO DE TRANSPORTE
6/16/2021 26,530 Pago: FE 476729; EMPRESA DE TRANSPORT
1 5/13/2021 7,980 - TRANSP / SERVICIO DE TRANSPORTE
6/16/2021 7,980 Pago: FE 476730; EMPRESA DE TRANSPORT
29 5/14/2021 4,449 - TRANSP / SERVICIO DE TRANSPORTE
6/16/2021 4,449 Pago: FE 476731; EMPRESA DE TRANSPORT
30 5/14/2021 4,449 - TRANSP / SERVICIO DE TRANSPORTE
6/16/2021 4,449 Pago: FE 476732; EMPRESA DE TRANSPORT
536 6/26/2021 49,080 - TRANSP/ ENCOMIENDA / LA NEGRA
7/22/2021 49,080 Pago: FE 477131; EMPRESA DE TRANSPORT
1375 6/30/2021 364,740 - ARR//SER. TRANS/ SALMONES
7/22/2021 364,740 Pago: FE 477132; EMPRESA DE TRANSPORT
537 6/26/2021 151,340 - TRANSP/ ENCOMIENDA / INVERMAR LAGO
7/22/2021 151,340 Pago: FE 477133; EMPRESA DE TRANSPORT
538 6/26/2021 70,710 - TRANSP/ ENCOMIENDA / MEGACENTRO
7/22/2021 70,710 Pago: FE 477134; EMPRESA DE TRANSPORT
539 6/26/2021 113,940 - TRANSP/ ENCOMIENDA / INVERMAR COLAC
7/22/2021 113,940 Pago: FE 477135; EMPRESA DE TRANSPORT
540 6/26/2021 48,040 - TRANSP/ ENCOMIENDA / PISC LOS ARRAYAN
7/22/2021 48,040 Pago: FE 477136; EMPRESA DE TRANSPORT
541 6/26/2021 28,640 - TRANSP/ ENCOMIENDA / INVERMAR COLAC
7/22/2021 28,640 Pago: FE 477137; EMPRESA DE TRANSPORT
822 5/31/2021 12,310 - TRANSP / ENCOMIENDAS
5/31/2021 12,310 Pago: FE 490631 EMP TRANSP VARMONTT
638 7/24/2021 685,220 - TRANSP/ ENCOMIENDA / PISC RAUCO III
8/25/2021 685,220 Pago: FE 500851; EMPRESA DE TRANSPORT
637 7/24/2021 1,175,950 - TRANSP/ ENCOMIENDA / LA NEGRA MEGAF
8/25/2021 1,175,950 Pago: FE 500852; EMPRESA DE TRANSPORT
1490 7/31/2021 1,632,290 (1,632,290) TRANSP/ ENCOMIENDA / OFIC SUR
639 7/24/2021 292,120 - TRANSP/ ENCOMIENDA / PISC LOS ARRAYAN
8/25/2021 292,120 Pago: FE 500854; EMPRESA DE TRANSPORT
640 7/24/2021 23,420 - TRANSP/ ENCOMIENDA / COND P.NATALES
8/25/2021 23,420 Pago: FE 500855; EMPRESA DE TRANSPORT
641 7/24/2021 5,710 - TRANSP/ ENCOMIENDA / MEG PTO MONTT
8/25/2021 5,710 Pago: FE 500856; EMPRESA DE TRANSPORT
1822 8/31/2021 674,650 - TRANSP/ ENCOMIENDA / OFIC SUR
11/4/2021 674,650 Pago: FE 501149; EMPRESA DE TRANSPORT
1823 8/31/2021 17,420 - TRANSP/ ENCOMIENDA / OFIC SUR
11/4/2021 17,420 Pago: FE 501150; EMPRESA DE TRANSPORT
1824 8/31/2021 5,080 - TRANSP/ ENCOMIENDA / OFIC SUR
11/4/2021 5,080 Pago: FE 510301; EMPRESA DE TRANSPORT
99 11/16/2021 46,840 - TRANSP/ ENCOMIENDA / SALM AYSEN
12/2/2021 46,840 Pago: FE 535066; EMPRESA DE TRANSPORT
100 11/17/2021 79,060 - TRANSP/ ENCOMIENDA / OFIC SUR
12/2/2021 79,060 Pago: FE 535067; EMPRESA DE TRANSPORT
101 11/17/2021 127,580 - TRANSP/ ENCOMIENDA / LA NEGRA
12/2/2021 127,580 Pago: FE 535068; EMPRESA DE TRANSPORT
102 11/17/2021 270,809 - TRANSP/ ENCOMIENDA / LOS ARRAYANES
12/2/2021 270,809 Pago: FE 535069; EMPRESA DE TRANSPORT
103 11/17/2021 78,690 - TRANSP/ ENCOMIENDA / PISC COLACO
12/2/2021 78,690 Pago: FE 535070; EMPRESA DE TRANSPORT
104 11/17/2021 71,830 - TRANSP/ ENCOMIENDA / INVERMAR
12/2/2021 71,830 Pago: FE 535071; EMPRESA DE TRANSPORT
105 11/17/2021 31,110 - TRANSP/ ENCOMIENDA / COND PTO NATAL
12/2/2021 31,110 Pago: FE 535072; EMPRESA DE TRANSPORT
106 11/17/2021 5,710 - TRANSP/ ENCOMIENDA / CEMENTOS MELO
12/2/2021 5,710 Pago: FE 535073; EMPRESA DE TRANSPORT
-------------------------------
13,819,724 15,452,014 (1,632,290)
-------------------------------
13,819,724 15,452,014 (1,632,290)

13,819,724 15,452,014 (1,632,290)


==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

973 2/28/2021 13,000 - VIAT/COLACIONES - CONDOMINIO PUERTO


3/31/2021 13,000 Pago: FE 7132 SOC SERV TURIS GASTRO
974 2/28/2021 12,400 - VIAT/COLACIONES - CONDOMINIO PUERTO
3/31/2021 12,400 Pago: FE 7137 SOC SERV TURIS GASTRO
975 2/28/2021 13,599 - VIAT/COLACIONES - CONDOMINIO PUERTO
3/31/2021 13,599 Pago: FE 7140 SOC SERV TURIS GASTRO
1184 2/28/2021 14,500 - VIAT/COLACIONES - CONDOMINIO PUERTO
3/31/2021 14,500 Pago: FE 7141 SOC SERV TURIS GASTRO
1185 2/28/2021 24,000 - VIAT/COLACIONES - CONDOMINIO PUERTO
4/30/2021 24,000 Pago: FE 7149 SOC SERV TURIS GASTRO ARA
1320 3/31/2021 15,000 (15,000) VIAT/COLACIONES - CONDOMINIO PUERTO
1321 3/31/2021 10,000 (10,000) VIAT/COLACIONES - CONDOMINIO PUERTO
1497 6/30/2021 45,000 (45,000) ALOJAMIENTO - DIVISION PUERTO MONTT
1027 8/31/2021 71,000 (71,000) COLACIONES - CONDOMINIO PUERTO NATA
681 9/27/2021 50,000 (50,000) COLACIONES - CONDOMINIO PUERTO NATA
1755 9/30/2021 95,500 (95,500) COLACIONES - CONDOMINIO PUERTO NATA
793 11/28/2021 13,000 (13,000) COLACIONES - CONDOMINIO PUERTO NATA
-------------------------------
77,499 376,999 (299,500)
-------------------------------
77,499 376,999 (299,500)

77,499 376,999 (299,500)


==========================================
RRIA ALVARADO E.I.R.L.

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

143 4/16/2021 295,120 - COLACIONES - CONDOMINIO PUERTO NATA


4/16/2021 295,120 Pago: FE 156 PESCA MAR BRAVA
695 5/31/2021 342,720 - COLACIONES - CONDOMINIO PUERTO NATA
6/2/2021 342,720 Pago: FE 158 PESCA MAR BRAVA
102 7/14/2021 295,120 - COLACIONES - CONDOMINIO PUERTO NATA
7/30/2021 295,120 Pago: FE 165 PESCA MAR BRAVA
891 10/31/2021 366,520 - COLACIONES - CONDOMINIO PUERTO NATA
11/5/2021 366,520 Pago: FE 171 PESCA MAR BRAVA
320 12/20/2021 366,520 (366,520) COLACIONES - CONDOMINIO PUERTO NATA
-------------------------------
1,299,480 1,666,000 (366,520)
-------------------------------
1,299,480 1,666,000 (366,520)

1,299,480 1,666,000 (366,520)


==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

823 7/26/2021 10,000 - GTOS COMB - BUENAVENTURA CD AXIOLON


7/28/2021 10,000 Pago: FE 56937 GASOLINERAS
441 8/25/2021 10,000 - GTOS COMB - BUENAVENTURA BPA05
8/25/2021 10,000 Pago: FE 58731 ADM DE GASOLINERAS
99 9/19/2021 10,000 - GTOS COMB - BUENAVENTURA BPA05
9/30/2021 10,000 Pago: FE 59376 ADM DE GASOLINERAS
-------------------------------
30,000 30,000 -
-------------------------------
30,000 30,000 -

30,000 30,000 -
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/1/2021 60,005 (60,005) Movimiento de Apertura
-------------------------------
- 60,005 (60,005)
-------------------------------
- 60,005 (60,005)

- 60,005 (60,005)
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

872 9/30/2021 357,000 - EVENTO RECREACIONAL FIESTAS PATRIAS


10/1/2021 357,000 Pago: FE 80 SOC DE TURISMO CAHUIL LTDA
-------------------------------
357,000 357,000 -
-------------------------------
357,000 357,000 -

357,000 357,000 -
==========================================
NTINENTAL S.A.

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
867 12/31/2021 735,117 (735,117) POLIZA 221104075 RESPONSABILIDAD CIVIL
-------------------------------
- 735,117 (735,117)
-------------------------------
- 735,117 (735,117)

- 735,117 (735,117)
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1084 1/31/2021 623,710 - SEGURO POLIZA 55699 - CMATRIZ


10/20/2021 623,710 SEGURO POLIZA 55699 - CMATRIZ
-------------------------------
623,710 623,710 -
-------------------------------
623,710 623,710 -

623,710 623,710 -
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
561 1/28/2021 622,059 1 CAJA CHICA / TRANSP / MANTENCION VEHI
1/29/2021 622,060 Pago: FE 18574 COM NEUMANN
794 4/30/2021 790,480 - MANT.CAMIONETA - INVERMAR LAGO VERD
4/30/2021 790,480 Pago: FE 18807 COM NEUMANN
-------------------------------
1,412,540 1,412,539 1
-------------------------------
1,412,540 1,412,539 1

1,412,540 1,412,539 1
==========================================
ON Y MONTAJE ANTAY LIMITAD

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

541 11/25/2021 1,085,831 - ARR/ANDAMIOS - ORAFTI


12/10/2021 1,085,831 Pago: FE 1080; SERVICIOS INDUSTRIALES, CO
-------------------------------
1,085,831 1,085,831 -
-------------------------------
1,085,831 1,085,831 -

1,085,831 1,085,831 -
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 237,746 (237,746) Movimiento de Apertura


-------------------------------
- 237,746 (237,746)
-------------------------------
- 237,746 (237,746)

- 237,746 (237,746)
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

105 3/15/2021 72,921 - GTOS COMB - BUENAVENTURA CD HITES


3/22/2021 72,921 Pago: FE 163078 COM Y SERV BRAXO
639 4/29/2021 23,128 - GTOS COMB - CD BIMBO
4/30/2021 23,128 Pago: FE 167348 BRAXO LTDA
249 5/25/2021 60,007 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
5/25/2021 60,007 Pago: FE 169297 BRAXO
292 6/23/2021 24,549 - GTOS COMB - CD BIMBO
6/16/2021 24,549 PAGO FE 171108 BRAXO CC1317
436 6/24/2021 24,440 - GTOS COMB - CD BIMBO
6/30/2021 24,440 Pago: FE 171536 BRAXO
437 6/24/2021 110,004 - GTOS COMB - CD BIMBO
5/31/2021 110,004 Pago: FE 171580 BRAXO CC1286
465 6/25/2021 23,000 - GTOS COMB - CD BIMBO
6/30/2021 23,000 Pago: FE 171805 BRAXO
400 6/24/2021 17,000 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
6/29/2021 17,000 Pago: FE 171272 BRAXO LTDA
401 6/24/2021 63,104 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
6/29/2021 63,104 Pago: FE 172173 BRAXO LTDA
419 6/24/2021 24,729 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
7/31/2021 24,729 Pago: FE 172369 BRAXO
326 6/23/2021 60,830 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
6/29/2021 60,830 Pago: FE 172949 BRAXO LTDA
1162 6/30/2021 61,843 - GTOS COMB - BUENAVENTURA CD ROSEN
7/21/2021 61,843 Pago: FE 173238 BRAXO
346 7/17/2021 62,004 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
7/21/2021 62,004 Pago: FE 173932 BRAXO
320 7/17/2021 151,779 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
7/21/2021 151,779 Pago: FE 174677 BRAXO
110 7/14/2021 69,989 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
7/27/2021 69,989 Pago: FE 175043 BRAXO
1289 7/31/2021 36,003 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
7/31/2021 36,003 Pago: FE 175990 BRAXO
1290 7/31/2021 90,744 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
7/31/2021 90,744 Pago: FE 176736 BRAXO
430 8/25/2021 53,845 - GTOS COMB - BUENAVENTURA CD ROSEN
8/25/2021 53,845 Pago: FE 178015 BRAXO
431 8/25/2021 100,001 - GTOS COMB - BUENAVENTURA CD MELI ET.
8/25/2021 100,001 Pago: FE 178172 BRAXO
1040 8/31/2021 8,500 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
8/31/2021 8,500 Pago: FE 178456 BRAXO LTDA
1039 8/31/2021 80,008 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
8/31/2021 80,008 Pago: FE 178458 BRAXO LTDA
1140 8/31/2021 165,798 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
8/31/2021 165,798 Pago: FE 179743 BRAXO
1041 8/31/2021 23,276 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
8/31/2021 23,276 Pago: FE 179879 BRAXO LTDA
1726 8/31/2021 170,009 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
9/30/2021 170,009 Pago: FE 180023 BRAXO
262 9/21/2021 70,269 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
9/30/2021 70,269 Pago: FE 181342 BRAXO
1383 9/30/2021 124,905 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
9/30/2021 124,905 Pago: FE 181980 BRAXO LTDA
597 9/24/2021 86,564 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
9/30/2021 86,564 Pago: FE 182694 BRAXO LTDA
751 9/28/2021 38,511 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
10/20/2021 38,511 Pago: FE 183367 BRAXO
1105 9/30/2021 84,100 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
10/26/2021 84,100 Pago: FE 183476 BRAXO LTDA
366 10/20/2021 76,940 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
10/20/2021 76,940 Pago: FE 184222 BRAXO
365 10/20/2021 85,153 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
10/20/2021 85,153 Pago: FE 184477 BRAXO
745 10/28/2021 35,943 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
10/28/2021 35,943 Pago: FE 185353 BRAXO
746 10/28/2021 60,004 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
10/28/2021 60,004 Pago: FE 185623 BRAXO
184 11/18/2021 41,820 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
11/23/2021 41,820 Pago: FE 187458 BRAXO
186 11/18/2021 32,727 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
11/23/2021 32,727 Pago: FE 187651 BRAXO
695 12/29/2021 20,000 (20,000) GTOS COMB -
185 11/18/2021 59,704 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
11/23/2021 59,704 Pago: FE 188706 BRAXO
183 11/18/2021 33,835 - GTOS COMB - BUENAVENTURA NAVE ET. III
11/23/2021 33,835 Pago: FE 188708 BRAXO
877 12/31/2021 20,000 (20,000) GTOS COMB -
617 12/28/2021 68,212 (68,212) GTOS COMB -
-------------------------------
2,407,986 2,516,198 (108,212)
-------------------------------
2,407,986 2,516,198 (108,212)

2,407,986 2,516,198 (108,212)


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Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/18/2021 321,300 - DEV Pago: FE 824 TRANSP CUMBRE


2/17/2021 214,200 DESC ANT TRANSP CUMBRE
2/18/2021 107,100 Pago: FE 824 TRANSP CUMBRE LTDA.
2/18/2021 107,100 - DEV Pago: FE 827 TRANSP CUMBRE
2/18/2021 107,100 Pago: FE 827 TRANSP CUMBRE LTDA.
1/1/2021 107,100 - Movimiento de Apertura
1/15/2021 107,100 Pago: FE 842; TRANSPORTES CUMBRE LTDA
1/1/2021 107,100 - Movimiento de Apertura
1/15/2021 107,100 Pago: FE 843; TRANSPORTES CUMBRE LTDA
1/1/2021 214,200 - Movimiento de Apertura
1/15/2021 214,200 Pago: FE 846; TRANSPORTES CUMBRE LTDA
1/1/2021 107,100 - Movimiento de Apertura
1/15/2021 107,100 Pago: FE 847; TRANSPORTES CUMBRE LTDA
1/1/2021 107,100 - Movimiento de Apertura
1/15/2021 107,100 Pago: FE 848; TRANSPORTES CUMBRE LTDA
1/1/2021 660,450 - Movimiento de Apertura
2/2/2021 660,450 Pago: FE 851; TRANSPORTES CUMBRE LTDA
1/1/2021 107,100 - Movimiento de Apertura
2/8/2021 107,100 Pago: FE 854; TRANSPORTES CUMBRE LTDA
1/1/2021 119,000 - Movimiento de Apertura
2/23/2021 119,000 Pago: FE 860; TRANSPORTES CUMBRE LTDA
609 2/28/2021 249,900 - TRANSP / FLETE TRASLADO DE CONTENEDO
4/15/2021 249,900 Pago: FE 864; TRANSPORTES CUMBRE LTDA
610 2/28/2021 249,900 - TRANSP / FLETE TRASLADO CONTENEDOR B
4/15/2021 249,900 Pago: FE 865; TRANSPORTES CUMBRE LTDA
764 3/29/2021 119,000 - TRANSP / FLETE CONTENEDOR BODEGA
5/19/2021 119,000 Pago: FE 869; TRANSPORTES CUMBRE LTDA
765 3/29/2021 119,000 - TRANSP / FLETE RETORNO CONTENEDOR BO
5/19/2021 119,000 Pago: FE 870; TRANSPORTES CUMBRE LTDA
1264 4/30/2021 238,000 - TRANSP / FLETE RETORNO CONTENEDOR BO
6/9/2021 238,000 Pago: FE 875; TRANSPORTES CUMBRE LTDA
1280 5/31/2021 119,000 - TRANSP / FLETE RETORNO CONTENEDOR
7/14/2021 119,000 Pago: FE 881; TRANSPORTES CUMBRE LTDA
1172 5/31/2021 119,000 - ARR / CONTENEDOR BODEGA
7/29/2021 119,000 Pago: FE 885; TRANSPORTES CUMBRE LTDA
1125 6/30/2021 238,000 - FLE// FLETE IDA Y VUELTA/MELI
8/18/2021 238,000 Pago: FE 888; TRANSPORTES CUMBRE LTDA
800 7/26/2021 238,000 - TRANSP/ TRASL BODEGA / JUAN BAS
9/15/2021 238,000 Pago: FE 889; TRANSPORTES CUMBRE LTDA
799 7/26/2021 238,000 - TRANSP/ TRASL BODEGA / NAZAR
9/15/2021 238,000 Pago: FE 890; TRANSPORTES CUMBRE LTDA
1134 8/31/2021 238,000 - TRASL BODEGA / ICSA CORCHOS
10/25/2021 238,000 Pago: FE 902; TRANSPORTES CUMBRE LTDA
1364 9/30/2021 238,000 - TRASL BODEGA / FASA NUEVA SSEE
11/10/2021 238,000 Pago: FE 904; TRANSPORTES CUMBRE LTDA
623 9/27/2021 119,000 - TRASL BODEGA / BUENAVENTURA
11/18/2021 119,000 Pago: FE 905; TRANSPORTES CUMBRE LTDA
625 9/27/2021 119,000 - TRASL BODEGA / JUAN BAS
12/2/2021 119,000 Pago: FE 906; TRANSPORTES CUMBRE LTDA
626 9/27/2021 119,000 - TRASL BODEGA / ICB ALIM TABL
12/2/2021 119,000 Pago: FE 907; TRANSPORTES CUMBRE LTDA
1714 10/31/2021 238,000 - TRASL BODEGA / DATA CENTER ODATA
12/24/2021 238,000 Pago: FE 911; TRANSPORTES CUMBRE LTDA
41 11/14/2021 238,000 (238,000) RETIRO CONTENEDOR / NAZAR
42 11/14/2021 119,000 (119,000) RETIRO CONTENEDOR / MEG ENEA
1120 11/30/2021 119,000 (119,000) TRASL BODEGA / AEROPARQUE
548 11/25/2021 119,000 (119,000) TRASL BODEGA / BUENAVENTURA
600 11/26/2021 357,000 (357,000) TRASL BODEGA / NOVICIADO IV
-------------------------------
4,956,350 5,908,350 (952,000)
-------------------------------
4,956,350 5,908,350 (952,000)

4,956,350 5,908,350 (952,000)


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Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

694 1/31/2021 5,653 - VESP SUR - CMATRIZ


2/1/2021 5,653 PAGO FY 8634447 VESP SUR
695 1/31/2021 4,314 - VESP SUR - CMATRIZ
2/1/2021 4,314 PAGO FY 8638604 VESP SUR
769 2/28/2021 6,607 - VESP SUR - CMATRIZ
3/3/2021 6,607 Pago: FY 8709497 VESP SUR
770 2/28/2021 11,328 - VESP SUR - CMATRIZ
3/3/2021 11,328 Pago: FY 8713711 VESP SUR
86 3/15/2021 4,805 - VESP SUR - CMATRIZ
3/31/2021 4,805 Pago: FY 8785396 VESP SUR
88 3/15/2021 10,770 - VESP SUR - CMATRIZ
3/31/2021 10,770 Pago: FY 8789593 VESP SUR
89 3/15/2021 3,288 - VESP SUR - CMATRIZ
3/31/2021 3,288 Pago: FY 8799037 VESP SUR
928 4/30/2021 6,738 - VESP SUR - CMATRIZ
5/6/2021 6,738 Pago: FY 8876252 VESP SUR
950 5/31/2021 11,322 - VESP SUR - CMATRIZ
6/4/2021 11,322 Pago: FY 8941935 VESP SUR
479 6/25/2021 3,450 - VESP SUR - CMATRIZ
6/30/2021 3,450 Pago: FY 9012139 VESP SUR
480 6/25/2021 5,314 - VESP SUR - CMATRIZ
6/30/2021 5,314 Pago: FY 9016286 VESP SUR
481 6/25/2021 3,185 - VESP SUR - CMATRIZ
6/30/2021 3,185 Pago: FY 9025566 VESP SUR
120 7/14/2021 4,614 - VESP SUR - CMATRIZ
8/5/2021 4,614 Pago: FE 9090062 VESP SUR
121 7/14/2021 9,754 - VESP SUR - CMATRIZ
8/5/2021 9,754 Pago: FE 9094154 VESP SUR
823 8/31/2021 6,795 - VESP SUR - CMATRIZ
9/2/2021 6,795 Pago: FY 9167962 VESP SUR
824 8/31/2021 6,807 - VESP SUR - CMATRIZ
9/2/2021 6,807 Pago: FY 9172243 VESP SUR
1319 9/30/2021 4,080 - VESP SUR - CMATRIZ
10/25/2021 4,080 Pago: FY 9253011 VESP SUR
252 10/17/2021 4,986 - VESP SUR - CMATRIZ
10/25/2021 4,986 Pago: FY 9329316 VESP SUR
253 10/17/2021 14,704 - VESP SUR - CMATRIZ
10/25/2021 14,704 Pago: FY 9333456 VESP SUR
517 10/25/2021 779 - VESP SUR - CMATRIZ
10/25/2021 779 Pago: FY 9342499 VESP SUR
285 11/21/2021 7,667 - VESP SUR - CMATRIZ
12/1/2021 7,667 Pago: FY 9410408 VESP SUR
286 11/21/2021 78,325 - VESP SUR - CMATRIZ
12/1/2021 78,325 Pago: FY 9414522 VESP SUR
-------------------------------
215,285 215,285 -
-------------------------------
215,285 215,285 -

215,285 215,285 -
==========================================

Contacto:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1513 10/31/2021 10,000 - GTOS COMB - BUENAVENTURA CASINO


10/31/2021 10,000 Pago: FE 103084 PALAU
-------------------------------
10,000 10,000 -
-------------------------------
10,000 10,000 -

10,000 10,000 -
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1061 1/31/2021 187,911 (1) CAJA CHICA / AL / CARTUCHO HP - MULTIFU


2/3/2021 187,910 PAGO FE 8839 ABACOMP
-------------------------------
187,910 187,911 (1)
-------------------------------
187,910 187,911 (1)

187,910 187,911 (1)


==========================================

Contacto:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 176,196 (148,064) Movimiento de Apertura


1/1/2021 28,132 Movimiento de Apertura
1/1/2021 185,447 (155,838) Movimiento de Apertura
1/1/2021 29,609 Movimiento de Apertura
221 8/17/2021 198,672 (166,951) A.RETAM DEV IVA MANT VEH
8/17/2021 31,721 Pago: FE 15745 SOC COM AUTOCORP
-------------------------------
89,462 560,315 (470,853)
-------------------------------
89,462 560,315 (470,853)

89,462 560,315 (470,853)


==========================================
IO BLANCO LTDA

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 84,980 (84,980) Movimiento de Apertura


1/1/2021 55,280 (55,280) Movimiento de Apertura
1/1/2021 50,000 (50,000) Movimiento de Apertura
1/1/2021 25,000 (25,000) Movimiento de Apertura
1/1/2021 89,100 (89,100) Movimiento de Apertura
-------------------------------
- 304,360 (304,360)
-------------------------------
- 304,360 (304,360)
- 304,360 (304,360)
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

978 1/31/2021 200,000 (200,000) CAP/CURSO USO DE HERRAM - CMATRIZ


-------------------------------
- 200,000 (200,000)
-------------------------------
- 200,000 (200,000)

- 200,000 (200,000)
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

559 10/25/2021 652,120 - OTROS MATERIALES / D.CENTER


10/20/2021 652,120 OTROS MATERIALES / D.CENTER
560 10/25/2021 21,420 - OTROS MAT / D.CENTER
10/20/2021 21,420 OTROS MAT / D.CENTER
561 10/25/2021 218,960 - OM/ TORNILLOS / D.CENTER
10/20/2021 218,960 OM/ TORNILLOS / D.CENTER
-------------------------------
892,500 892,500 -
-------------------------------
892,500 892,500 -

892,500 892,500 -
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1428 10/31/2021 545,500 - MM/ ESCRITORIO / C.MATRIZ


10/15/2021 449,600 ANT. PROV. EDGE SPA
10/21/2021 95,900 EDGE DIF.OC.65121MUEBLES OF.CUEVAS /J
-------------------------------
545,500 545,500 -
-------------------------------
545,500 545,500 -

545,500 545,500 -
==========================================

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/1/2021 100,001 (1) Movimiento de Apertura
1/1/2021 100,000 Movimiento de Apertura
348 1/25/2021 47,180 (47,180) GTOS COMB - CASA MATRIZ
939 1/31/2021 103,002 (103,002) GTOS COMB - CMATRIZ
652 1/30/2021 91,009 (91,009) GTOS COMB - CMATRIZ
1090 1/31/2021 114,147 - GTOS COMB - CMATRIZ
10/20/2021 114,147 GTOS COMB - CMATRIZ
375 2/22/2021 50,182 - GTOS COMB - CAMION PLUMA
2/23/2021 50,182 Pago: FE 326028 GRANESE Y URRUTIA
1210 2/28/2021 50,003 - GTOS COMB - CAMION PLUMA
3/22/2021 50,003 Pago: FE 328015 GRANESE Y URRUTIA
2 4/6/2021 25,000 - GTOS COMB - CAMION PLUMA
4/6/2021 25,000 Pago: FE 340439 GRANESE Y URRUTIA
1 4/6/2021 15,000 - GTOS COMB - CAMION PLUMA
4/6/2021 15,000 Pago: FE 340439 GRANESE Y URRUTIA
825 4/30/2021 100,011 - GTOS COMB - CAMION PLUMA
4/30/2021 100,011 Pago: FE 341156 GRANESE Y URRUTIA
571 4/27/2021 30,002 - GTOS COMBUSTIBLE
5/19/2021 30,002 Pago: FE 346625 GRANESE
973 4/30/2021 20,002 - GTOS COMB - POR IDENTIFICAR FC SOFTLAN
5/19/2021 20,002 Pago: FE 347480 GRANESE
994 9/30/2021 50,000 - GTOS COMB - CAMION PLUMA
10/20/2021 50,000 Pago: FE 394168 GRANESE Y URRUTIA
-------------------------------
554,347 795,539 (241,192)
-------------------------------
554,347 795,539 (241,192)

554,347 795,539 (241,192)


==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/1/2021 83,300 (83,300) Movimiento de Apertura
-------------------------------
- 83,300 (83,300)
-------------------------------
- 83,300 (83,300)

- 83,300 (83,300)
==========================================
ICES J&S LIMITADA

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

981 10/31/2021 35,000 (29,412) P.SALAZAR DEV IVA MANT VEH HONDA
11/23/2021 5,588 Pago: FE 1029 COM DE REP AUTOMOTRICES
-------------------------------
5,588 35,000 (29,412)
-------------------------------
5,588 35,000 (29,412)

5,588 35,000 (29,412)


==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1058 2/28/2021 22,600 - CAJA CHICA / MANGUERA MALLAFLEX - AB
2/28/2021 22,600 PAGO FE 87630 BODEGA TAQUERAL
-------------------------------
22,600 22,600 -
-------------------------------
22,600 22,600 -

22,600 22,600 -
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Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 102,816 (102,816) Movimiento de Apertura


1/1/2021 102,816 (102,816) Movimiento de Apertura
1/1/2021 34,272 (34,272) Movimiento de Apertura
-------------------------------
- 239,904 (239,904)
-------------------------------
- 239,904 (239,904)

- 239,904 (239,904)
==========================================

Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/1/2021 334,326 1,692 Movimiento de Apertura
1/1/2021 336,018 Movimiento de Apertura
1/1/2021 188,597 618 Movimiento de Apertura
1/1/2021 189,215 Movimiento de Apertura
1/1/2021 343,355 1,299 Movimiento de Apertura
1/1/2021 344,654 Movimiento de Apertura
1/1/2021 453,884 - Movimiento de Apertura
1211 1/31/2021 212,790 LUZ - DIVISION PUERTO MONTT
2/25/2021 241,094 PAGO FE 6359335 SAESA
1/1/2021 458,011 - Movimiento de Apertura
1212 1/31/2021 212,790 LUZ - DIVISION PUERTO MONTT
2/25/2021 245,221 PAGO FE 6400781 SAESA
1/1/2021 255,299 756 Movimiento de Apertura
1/1/2021 256,055 Movimiento de Apertura
1/1/2021 206,787 491 Movimiento de Apertura
1/1/2021 207,278 Movimiento de Apertura
1/1/2021 503,356 - Movimiento de Apertura
1214 1/31/2021 212,790 LUZ - DIVISION PUERTO MONTT
2/25/2021 290,566 PAGO FE 6575871 SAESA
925 1/31/2021 472,568 - LUZ - DIVISION PUERTO MONTT
1210 1/31/2021 212,790 LUZ - DIVISION PUERTO MONTT
1213 1/31/2021 212,790 LUZ - DIVISION PUERTO MONTT
2/25/2021 46,988 PAGO FE 6627327 SAESA
959 2/28/2021 298,896 925 LUZ - DIVISION PUERTO MONTT
2/25/2021 299,821 PAGO FE 299821 SAESA CC0011
667 4/29/2021 320,621 (320,621) LUZ - OF SUR
1023 5/31/2021 363,150 (363,150) LUZ - DIVISION PUERTO MONTT
402 6/24/2021 398,510 (398,510) LUZ - DIVISION PUERTO MONTT
154 7/15/2021 548,005 (548,005) LUZ - DIVISION PUERTO MONTT
1529 8/31/2021 197,109 (197,109) LUZ - DIVISION PUERTO MONTT
1625 9/30/2021 393,829 (393,829) LUZ - DIVISION PUERTO MONTT
649 10/26/2021 483,592 (483,592) LUZ - DIVISION PUERTO MONTT
287 11/21/2021 415,247 (415,247) LUZ - DIVISION PUERTO MONTT
-------------------------------
3,520,860 6,635,142 (3,114,282)
-------------------------------
3,520,860 6,635,142 (3,114,282)

3,520,860 6,635,142 (3,114,282)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 166,289 (166,289) Movimiento de Apertura


1/1/2021 336,439 1,324 Movimiento de Apertura
1/1/2021 337,763 Movimiento de Apertura
92 3/15/2021 271,001 843 LUZ - OF PPMM
3/31/2021 271,844 Pago: FE 6715688 SAESA
872 7/26/2021 8,095,254 - S.S/PROY MED TENSION - MEGACENTRO 05
7/31/2021 8,095,254 Pago: FE 6850622 SAESA
1196 10/31/2021 5,118,929 - S.S./ PAGO PROY / INVERMAR
10/7/2021 5,118,929 SAESA OC.PM2280 OBRA INVERMAR COLAC
-------------------------------
13,823,790 13,987,912 (164,122)
-------------------------------
13,823,790 13,987,912 (164,122)

13,823,790 13,987,912 (164,122)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1736 9/30/2021 195,000 - GTOS ALIM - TRANSITORIO


9/30/2021 195,000 Pago: FE 9552 PANIF FERNANDEZ Y CLARO
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195,000 195,000 -
-------------------------------
195,000 195,000 -

195,000 195,000 -
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Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 160,000 - Movimiento de Apertura


3/17/2021 160,000 Pago: FE 14692; PC-INBOX SPA
870 1/31/2021 389,999 - AL / TINTA CANON PFI 102 MBK
3/17/2021 389,999 Pago: FE 15463; PC-INBOX SPA
13 5/13/2021 385,001 - AL / TINTA CANON PFI 102MBK - 102 BK - 10
6/9/2021 385,001 Pago: FE 16199; PC-INBOX SPA
81 6/1/2021 308,001 - AL/TINTA CANON PFI102 - DIVISION PUERTO
7/8/2021 308,001 Pago: FE 16404; PC-INBOX SPA
1543 8/31/2021 280,390 - MANT PLOTTER CANON - DIVISION PUERTO
10/1/2021 280,390 Pago: FE 16962; PC-INBOX SPA
-------------------------------
1,523,391 1,523,391 -
-------------------------------
1,523,391 1,523,391 -

1,523,391 1,523,391 -
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Contacto:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 33,900 (33,900) Movimiento de Apertura


-------------------------------
- 33,900 (33,900)
-------------------------------
- 33,900 (33,900)

- 33,900 (33,900)
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Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

857 3/30/2021 9,000 - OM/PERNO COC 5/32x5/8 - LABORATORIO


3/30/2021 9,000 Pago: FE 16490 SOC HNOS CONEJEROS
420 7/20/2021 8,200 - OM/PERNOS INOX - LABORATORIO QUILPU
7/31/2021 8,200 Pago: FE 18013 SOC HNOS CONEJEROS ROM
-------------------------------
17,200 17,200 -
-------------------------------
17,200 17,200 -

17,200 17,200 -
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Santiago
Contacto:JUAN PEREZ
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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 2,236,328 1,640 Movimiento de Apertura


1/1/2021 2,237,968 Movimiento de Apertura
1/1/2021 3,005 - Movimiento de Apertura
1/8/2021 3,005 Pago: FE 51128 RENTCO S.A.
3 1/8/2021 2,265,467 - ARR/OF QUILICURA /CMATRIZ
1/8/2021 2,265,467 Pago: FE 51373 RENTCO S.A.
596 1/29/2021 5,292 - SERV LUZ OF QUILICURA - CMATRIZ
2/12/2021 5,292 Pago: FE 51725 RENTCO S.A.
13 2/9/2021 2,269,923 - ARR/OF QUILICURA /CMATRIZ
2/12/2021 2,269,923 Pago: FE 51999 RENTCO S.A.
875 2/28/2021 4,360 - SERV LUZ OF QUILICURA - CMATRIZ
3/5/2021 4,360 Pago: FE 52378 RENTCO S.A.
1 3/5/2021 2,283,023 - ARR/OF QUILICURA /CMATRIZ
3/5/2021 2,283,023 Pago: FE 52651 RENTCO S.A.
810 3/30/2021 2,202 - LUZ OF QUILICURA - CMATRIZ
4/16/2021 2,202 Pago: FE 53143 RENTCO S.A.
140 4/16/2021 2,350,093 - ARR/OF QUILICURA /CMATRIZ
4/16/2021 2,350,093 Pago: FE 53461 RENTCO S.A.
642 4/29/2021 7,070 - LUZ OF QUILICURA - CMATRIZ
6/25/2021 7,070 Pago: FE 53827 RENTCO S.A.
716 5/31/2021 4,910 - LUZ OF QUILICURA - CMATRIZ
6/25/2021 4,910 Pago: FE 54627 RENTCO S.A.
1131 6/30/2021 2,243 - LUZ - OF.QUILICURA
941 8/31/2021 2,243 NE 2901 FE 55354 RENTCO S.A.
367 8/22/2021 1,861 - LUZ - OF.QUILICURA
942 8/31/2021 1,861 NE 2902 FE 56080 RENTCO S.A.
-------------------------------
11,437,417 11,435,777 1,640
-------------------------------
11,437,417 11,435,777 1,640

11,437,417 11,435,777 1,640


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Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 53,292 (53,292) Movimiento de Apertura


1/1/2021 45,300 (45,300) Movimiento de Apertura
-------------------------------
- 98,592 (98,592)
-------------------------------
- 98,592 (98,592)

- 98,592 (98,592)
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 12,400 (12,400) Movimiento de Apertura


575 7/22/2021 16,446 - CAJ/ CAJA TELEFONO / LOS TRAPENSES
9/23/2021 16,446 Pago: FE 271388; ELFLE COMERCIAL DOS LT
1089 9/30/2021 5,087 - OM/CUBO AISLAPOL 100x60x60mm
10/31/2021 5,087 Pago: FE 280057 ELFLE
1124 10/31/2021 8,140 - OM/CUBOS AISLAPOL 100x60x60mm - ICSA
10/31/2021 8,140 Pago: FE 280348 ELFLE
813 11/28/2021 102,340 - OM/CUBO AISLAPOL 100x60x60mm - WORK
11/25/2021 102,340 ELFLE OC.82393 OBRA WORK PLAZA 1138 /J
1594 11/30/2021 4,498 (4,498) OM/FERRULE AISLADO 2.5
821 12/31/2021 51,170 (51,170) MM/ AISLAPOL / WORK PLAZA
-------------------------------
132,013 200,081 (68,068)
-------------------------------
132,013 200,081 (68,068)

132,013 200,081 (68,068)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1183 2/28/2021 211,030 - GTO VENTILADOR - POR IDENTIFICAR FC SO


2/8/2021 211,030 SODECA OC 77041 UNIF LINARES 1247-A03
1237 3/31/2021 1,206,203 - EQ/VENTILADORES HC-40-4T - INVERMAR L
3/22/2021 1,206,203 SODECA OC.PM1317 OBRA INVERMAR LAGO
1372 9/30/2021 4,480,079 - EQ/VENTILADORES HCRE - PISCICULTURA LO
9/15/2021 4,480,079 SODECA OC.PM2291 OBRA PISCICULTURA L
-------------------------------
5,897,312 5,897,312 -
-------------------------------
5,897,312 5,897,312 -

5,897,312 5,897,312 -
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 18,459 (18,459) Movimiento de Apertura


1/1/2021 17,256 (17,256) Movimiento de Apertura
1/1/2021 272,358 (272,358) Movimiento de Apertura
1/1/2021 142,240 (142,240) Movimiento de Apertura
1/1/2021 21,563 (21,563) Movimiento de Apertura
1/1/2021 599,980 (599,980) Movimiento de Apertura
1/1/2021 24,350 (24,350) Movimiento de Apertura
1/1/2021 73,011 (73,011) Movimiento de Apertura
1/1/2021 6,240 (6,240) Movimiento de Apertura
1/1/2021 64,237 (64,237) Movimiento de Apertura
1/1/2021 53,524 (53,524) Movimiento de Apertura
1/1/2021 36,988 (36,988) Movimiento de Apertura
1/1/2021 35,280 (35,280) Movimiento de Apertura
1/1/2021 7,211 (7,211) Movimiento de Apertura
1/1/2021 73,179 (73,179) Movimiento de Apertura
1/1/2021 100,751 (100,751) Movimiento de Apertura
1/1/2021 39,999 (39,999) Movimiento de Apertura
1/1/2021 73,179 (73,179) Movimiento de Apertura
1/1/2021 18,679 (18,679) Movimiento de Apertura
1/1/2021 10,321 (10,321) Movimiento de Apertura
1/1/2021 81,029 - Movimiento de Apertura
1/8/2021 81,029 PAGO FE 81656 COMSOSER
1/1/2021 15,570 - Movimiento de Apertura
1/8/2021 15,570 PAGO FE 81867 COMSOSER
1/1/2021 77,237 - Movimiento de Apertura
2/11/2021 77,237 PAGO FE 82789 COMSOSER
1/1/2021 90,890 - Movimiento de Apertura
2/11/2021 90,890 PAGO FE 82790 COMSOSER
1/1/2021 156,120 - Movimiento de Apertura
2/11/2021 156,120 PAGO FE 82974 COMSOSER
1/1/2021 279,689 - Movimiento de Apertura
2/11/2021 279,689 PAGO FE 82975 COMSOSER
1/1/2021 11,579 - Movimiento de Apertura
2/11/2021 11,579 PAGO FE 83072 COMSOSER
1025 1/31/2021 14,280 - OM/PERNOS ANCLAJE GR2 - PFA MOWI AKV
2/19/2021 14,280 Pago: FE 83480 COMSOSER
1026 1/31/2021 17,341 - OM/DISCO CORTE,SOLDADURA - EWOS COL
2/19/2021 17,341 Pago: FE 83481 COMSOSER
1027 1/31/2021 49,912 - OM/HILO,GOLILLA PLANA - PFA MOWI AKVA
2/19/2021 49,912 Pago: FE 83486 COMSOSER
1028 1/31/2021 6,161 - OM/TORNILL.AUT,DADO - DIVISION PUERTO
2/19/2021 6,161 Pago: FE 83522 COMSOSER
1034 1/31/2021 91,599 - OM/SOLDADURA 3/32,DISCOS - PFA MOWI
2/19/2021 91,599 Pago: FE 83608 COMSOSER
1052 1/31/2021 257,107 - CAJA CHICA / OM / SIERRA CORTE - GOLILLA
2/19/2021 257,107 Pago: FE 83665 COMSOSER
717 1/31/2021 50,700 - CAJA CHICA / OM / SUJETADOR DE CARGA
2/19/2021 50,700 Pago: FE 83769 COMSOSER
918 1/31/2021 107,500 - OM/SOPLETE,PUNTA CRUZ,TOMA MAGNET
2/24/2021 107,500 Pago: FE 84037 COMSOSER
1080 1/31/2021 124,320 - OM/RUEDA GIRATORIA - DIVISION PUERTO
2/24/2021 124,320 Pago: FE 84321 COMSOSER
1079 1/31/2021 8,325 - OM/REMACHADORA,REMACHES - PISCICUL
2/24/2021 8,325 Pago: FE 84329 COMSOSER
1236 2/28/2021 89,230 - HERR - OM / ESWCUADRA - HOJA SIERRA - M
3/5/2021 89,230 Pago. FE 84540 COMSOSER
1238 2/28/2021 20,000 - HERR - OM / ESWCUADRA - HOJA SIERRA - M
3/5/2021 20,000 Pago. FE 84541 COMSOSER
1237 2/28/2021 31,399 - HERR - OM / ESWCUADRA - HOJA SIERRA - M
3/5/2021 31,399 Pago. FE 84542 COMSOSER
165 2/18/2021 132,952 - OM/CABDADO,OUNTA,DADO,BROCHA - PIS
3/5/2021 132,952 Pago. FE 84545 COMSOSER
282 2/22/2021 14,000 - OM/TOR.AUT.C/HEX - INVERMAR LAGO VER
3/5/2021 14,000 Pago. FE 84752 COMSOSER
283 2/22/2021 34,800 - OM/PERNO ANCLAJE GR2 - PFA MOWI AKVA
3/5/2021 34,800 Pago. FE 84755 COMSOSER
284 2/22/2021 43,890 - OM/DISCO,SIERRA COPA A/R - EWOS COLAC
3/5/2021 43,890 Pago. FE 84756 COMSOSER
285 2/22/2021 35,218 - OM/TACO,MAGUERA,ABRAZADERA,REMAC
3/5/2021 35,218 Pago. FE 84764 COMSOSER
286 2/22/2021 14,280 - OM/PERNO ANCLAJE GR2 - INVERMAR LAGO
3/5/2021 14,280 Pago. FE 84947 COMSOSER
1035 2/28/2021 224,232 - OM / ESMALTE SPRAY - PORTAPUNTAS MAG
3/12/2021 224,232 Pago: FE 85246 COMSOSER
1032 2/28/2021 56,995 - OM / PERNO - AMARRA CABLES - BROCAS
3/12/2021 56,995 Pago: FE 85249 COMSOSER
909 2/28/2021 184,600 - CAJA CHICA / GALVANIZADORA EN FRIO
3/12/2021 184,600 Pago: FE 85250 COMSOSER
908 2/28/2021 41,450 - CAJA CHICA / HERR / NAPOLEON CORTA CA
3/12/2021 41,450 Pago: FE 85251 COMSOSER
1033 2/28/2021 301,590 - CAJA CHICA / OM - MM / BROCA - DISCO C
3/12/2021 301,590 Pago: FE 85381 COMSOSER
1034 2/28/2021 218,980 - CAJA CHICA / JUEGO LLAVES - DISCO CORTE
3/12/2021 218,980 Pago: FE 85445 COMSOSER
907 2/28/2021 34,500 - CAJA CHICA / OM / GOLILLA PLANA 1/4
3/12/2021 34,500 Pago: FE 85506 COMSOSER
880 2/28/2021 14,681 - CAJA CHICA / OM / DISCO CORTE - SOLDADU
3/12/2021 14,681 Pago: FE 85507 COMSOSER
1036 2/28/2021 25,341 - CAJA CHICA / OM / JUEGO BROCAS
3/12/2021 25,341 Pago: FE 85602 COMSOSER
1274 2/28/2021 113,832 - OM/GOLILLAS,PERNO,RPTO BROCA - PFA M
3/31/2021 113,832 Pago: FE 85734 COMSOSER
1276 2/28/2021 17,400 - OMTARRO AGOREX - PISCICULTURA LOS AR
3/31/2021 17,400 Pago: FE 85735 COMSOSER
976 2/28/2021 6,361 - OM/BROCA CONCRETO - DIVISION PUERTO
3/31/2021 6,361 Pago: FE 85736 COMSOSER
977 2/28/2021 42,440 - HERR/MARTILLO,RPTO BROCA - DIVISION P
3/31/2021 42,440 Pago: FE 85797 COMSOSER
978 2/28/2021 71,400 - OM/PERNO ANCLAJE - DIVISION PUERTO M
3/31/2021 71,400 Pago: FE 85798 COMSOSER
979 2/28/2021 50,040 - OM/ESMALTE SPRAY - DIVISION PUERTO M
3/31/2021 50,040 Pago: FE 85799 COMSOSER
980 2/28/2021 11,380 - OM/ACEITE VALVOLINE - DIVISION PUERTO
3/31/2021 11,380 Pago: FE 85852 COMSOSER
981 2/28/2021 19,990 - OM/PERNO ANCLAJE - DIVISION PUERTO M
3/31/2021 19,990 Pago: FE 85917 COMSOSER
982 2/28/2021 56,931 - OM/BROCHA,DILUYENTE,DADO - DIVISION
3/31/2021 56,931 Pago: FE 86096 COMSOSER
991 2/28/2021 39,189 - OM/DISCO,SOLDADURA,RODILLO - DIVISION
3/31/2021 39,189 Pago: FE 86184 COMSOSER
1165 2/10/2021 113,509 - OM/LLAVES,SIERRA,REFRIGERANTE - DIVISIO
3/31/2021 113,509 Pago: FE 86315 COMSOSER
1166 2/28/2021 32,491 - OM/MANGO SIERRA,GAS BUTANO,BROCAS
3/31/2021 32,491 Pago: FE 86318 COMSOSER
1167 2/28/2021 42,960 - OM/BROCA,PERNO HEX - DIVISION PUERTO
3/31/2021 42,960 Pago: FE 86319 COMSOSER
626 3/26/2021 140,377 - OM/TOR.,BROCA,ESMALTE - EL BODEGON P
4/29/2021 140,377 Pago: FE 86458 COMSOSER
3 3/8/2021 176,820 - OM/ESMALTE,DISCO LAMINA,ANTIOXIDO -
3/31/2021 176,820 Pago: FE 86677 COMSOSER
4 3/8/2021 162,921 - OM/ANTIOXIDO,ESMALTE,DADO,TOR. - EL B
3/31/2021 162,921 Pago: FE 86678 COMSOSER
5 3/8/2021 48,500 - OM/TUERCA HEX GR2 - MEGACENTRO 05 P
3/31/2021 48,500 Pago: FE 86694 COMSOSER
9 3/8/2021 74,362 - OM/PERNO,SIERRA,TOR.,BROCA - EL BODEG
3/31/2021 74,362 Pago: FE 86743 COMSOSER
523 5/31/2021 18,239 (18,239) OM/DISCO,RPTO BROCA,TARUGO - DIVISIO
1300 3/31/2021 214,599 - OM/GOLILLAS,TUERCAS,DADO MAG,TOR. -
3/31/2021 214,599 Pago: FE 87034 COMOSOSER
1301 3/31/2021 176,011 - HERR/SOPLETE, BOQUILLAS - PISCICULTURA
3/31/2021 176,011 Pago: FE 87035 COMOSOSER
1302 3/31/2021 276,389 - HERR/SOPLETE, BOQUILLAS - CONDOMINIO
3/31/2021 276,389 Pago: FE 87117 COMOSOSER
1303 3/31/2021 77,969 - HERR/JUEGO DADOS HEX - INVERMAR LAGO
3/31/2021 77,969 Pago: FE 87118 COMOSOSER
1304 3/31/2021 7,999 - OM/TORNILLOS AUT. - EL BODEGON PV 202
3/31/2021 7,999 Pago: FE 87119 COMOSOSER
1305 3/31/2021 21,420 - HERR/DADOS REDONDO - INVERMAR LAGO
3/31/2021 21,420 Pago: FE 87120 COMOSOSER
1306 3/31/2021 34,771 - OM/MAILLETE,TAPMATIC - INVERMAR LAGO
3/31/2021 34,771 Pago: FE 87121 COMOSOSER
1309 3/31/2021 25,053 - OM/CINTA,TOR.AUT.,DISCO - EL BODEGON
3/31/2021 25,053 Pago: FE 87201 COMOSOSER
397 3/23/2021 18,909 - OM/BOQUILLA,CARTUCHOS - MULTIEXPOR
4/29/2021 18,909 Pago: FE 87482 COMSOSER
398 3/23/2021 7,129 - OM/REP NAVAJA,CUCHICHO N6 - MULTIEXP
4/29/2021 7,129 Pago: FE 87483 COMSOSER
453 3/24/2021 39,000 - OM/GOLILLA PLANA - MEGACENTRO 05 PTO
4/29/2021 39,000 Pago: FE 87592 COMSOSER
454 3/24/2021 72,100 - OM/PRENSA 3P - PISCICULTURA LOS ARRAY
4/29/2021 72,100 Pago: FE 87593 COMSOSER
826 3/30/2021 490,959 - OM/PERNOS,DISCO,HUINCHA - INVERMAR
4/29/2021 490,959 Pago: FE 87747 COMSOSER
830 3/30/2021 21,600 - OMTUERCAS,PERNOS OJO - INVERMAR LAG
4/29/2021 21,600 Pago: FE 87789 COMSOSER
831 3/30/2021 89,230 - OM/ROLDANA,LIMA MEDIA,CAIMAN - DIVIS
4/30/2021 89,230 Pago: FE 87880 COMSOSER
903 4/30/2021 32,370 - OM/SIERRA,MANGO COPA - INVERMAR LAG
4/30/2021 32,370 Pago: FE 88133 COMSOSER
904 4/30/2021 76,878 - OM/DISCO,MARGO,CORTADOR,HILO - EL BO
4/30/2021 76,878 Pago: FE 88134 COMSOSER
927 4/30/2021 2,000 - OM/TUERCA HEX GR2 - EL BODEGON PV 20
4/30/2021 2,000 Pago: FE 88247 COMSOSER
555 5/31/2021 97,899 - OM/GOLILLAS,TUERCAS,CANDADO - INVERM
4/30/2021 97,899 Pago: FE 88438 COMSOSER
187 5/20/2021 3,570 - OM/PERNO COCINA C/CILINDRO
4/30/2021 3,570 Pago: FE 88772 COMSOSER
189 5/20/2021 129,115 - OM/ABRAZADERA,DISCO,BROCA,TORN.AUT
5/25/2021 129,115 Pago: FE 89006 COMSOSER
188 5/20/2021 63,980 - OM/MASCARA SOLDAR FOTOSENSIBLE
5/25/2021 63,980 Pago: FE 89007 COMSOSER
190 5/20/2021 116,960 - OM/HUINCHE MANUAL 300KGS
5/25/2021 116,960 Pago: FE 89008 COMSOSER
201 5/20/2021 47,919 - OM/BROCA,PERNO OJO,GOLILLA,SIERRA - E
5/25/2021 47,919 Pago: FE 89110 COMSOSER
985 4/30/2021 78,940 - OM/BROCA,LLAVE CHICHARRA - DIVISION P
5/31/2021 78,940 Pago: FE 89264 COMSOSER
977 4/30/2021 49,230 - OM/SIERRA,MANGO,PUNTILLA,DISCO - DIV
5/31/2021 49,230 Pago: FE 89437 COMSOSER
598 5/31/2021 31,101 - OM/DISCO CORTE - INVERMAR LAGO VERD
5/31/2021 31,101 Pago: FE 89675 COMSOSER
600 5/31/2021 14,700 - OM/PUNTILLA,DADO MAGNET - INVERMAR
5/31/2021 14,700 Pago: FE 89676 COMSOSER
599 5/31/2021 39,245 - OM/PERNO HEX GR2 - PISCICULTURA LOS A
5/31/2021 39,245 Pago: FE 89677 COMSOSER
601 5/31/2021 87,749 - OM/TOR.AUT,CINTA,ANCLAJE PARED - MEG
5/31/2021 87,749 Pago: FE 89788 COMSOSER
602 5/31/2021 29,239 - OM/HUINCHE MANUAL TRUPER - INVERMA
5/31/2021 29,239 Pago: FE 89811 COMSOSER
1073 5/31/2021 39,999 - OM/DISCO CORTE A 60 EXTRAS -- DIVISION
6/30/2021 39,999 Pago: FE 89989 COMSOSER
1315 5/31/2021 146,801 - OM/DADO,BROCA,PERNO - PISCICULTURA R
6/30/2021 146,801 Pago: FE 90040 COMSOSER
988 5/31/2021 91,392 - OM/PERNO ANCLAJE GR2 - PISCICULTURA L
6/30/2021 91,392 Pago: FE 90191 COMSOSER
993 5/31/2021 284,641 - OM/CABLE,ABRAZADERA,BROCA,DADO - M
6/30/2021 284,641 Pago: FE 90319 COMSOSER
994 5/31/2021 29,611 - OM/PERNO COCINA,TUERCA,GOLILLA PLAN
6/30/2021 29,611 Pago: FE 90320 COMSOSER
810 5/31/2021 720,020 (720,020) OM/SIERRAS,HUINCHA,DISCO,GOLILLAS - D
442 5/28/2021 29,988 (29,988) OM / SIKA BOOM 750MM ESPUMA EXPANS
268 6/22/2021 67,409 (67,409) OM/SELLO,ESMALTE,CINTA - MEGACENTRO
82 6/1/2021 4,890 (4,890) OM/NAVAJA ELECTRICA - MEGACENTRO 05
463 6/25/2021 67,141 - OM/SIERRA,MANGO,BROCA METAL - EL BO
7/27/2021 67,141 Pago: FE 91264 COMSOSER
394 6/24/2021 43,036 - OM/SIERRA,PERNO,TUERCA - DIVISION PUE
7/14/2021 43,036 Pago: FE 91489 COMSOSER
395 6/24/2021 27,681 - OM/PERNO,TUERCA,JUEGO DESTOR - DIVIS
9/1/2021 27,681 Pago: FE 91552 COMSOSER
396 6/24/2021 504,253 - OM/SIERRA,MANGO,BROCAS - DIVISION PU
7/14/2021 504,253 Pago: FE 91611 COMSOSER
403 6/24/2021 149,848 - OM/SOPLETE,ALICATE,NAVAJA - CEMENTOS
7/27/2021 149,848 Pago: FE 91720 COMSOSER
420 6/24/2021 53,580 - OM/CORREA REMOLQUE
7/27/2021 53,580 Pago: FE 91871 COMSOSER
421 6/24/2021 123,000 - OM/GALVANIZADO,CINTA METRICA
7/27/2021 123,000 Pago: FE 91899 COMSOSER
1445 6/30/2021 186,600 - OM/SOPLETE, BOQUILLAS - CONDOMINIO P
7/27/2021 186,600 Pago: FE 92209 COMSOSER
1444 6/30/2021 349,877 - OM/PERNOS,GOLILLAS,TUERCAS - PISCICUL
7/27/2021 349,877 Pago: FE 92246 COMSOSER
124 7/14/2021 560,849 - OM/DISCO,DADO,MARTILLO - CONDOMINIO
8/19/2021 560,849 Pago: FE 92754 COMSOSER
125 7/14/2021 12,000 - OM/HOJA SIERRA - PISCICULTURA LOS ARRA
8/19/2021 12,000 Pago: FE 92910 COMSOSER
126 7/14/2021 21,681 - OM/PERNO COCINA,BROCAS - MEGACENTR
8/19/2021 21,681 Pago: FE 92970 COMSOSER
556 7/21/2021 23,439 - OM/DILUYENTE,BROCHAS,LLANA - INVERM
8/19/2021 23,439 Pago: FE 93167 COMSOSER
555 7/21/2021 291,312 - OM/SOLDADURA,GALVANIZADO - PISCICUL
8/19/2021 291,312 Pago: FE 93168 COMSOSER
1370 7/31/2021 509,975 - OM/SIERRACOPA / SALM AYSEN
9/1/2021 509,975 Pago: FE 93749 COMSOSER
1316 7/31/2021 18,559 - OM/PERNO HEX,TUERCA HEX - SALMONES
9/1/2021 18,559 Pago: FE 93750 COMSOSER
1645 7/31/2021 71,180 - OM/CINTA PASACABLE,ALICATE PRENSA
9/1/2021 71,180 Pago: FE 93949 COMSOSER
54 8/12/2021 49,683 - OM/SOLD 3/32,DISCO CORTE - INVERMAR C
10/21/2021 49,683 Pago: FE 94150 COMSOSER
56 8/12/2021 79,159 - OM/SIERRA COPA,TARUGOS,TOR.ROS - PISC
10/21/2021 79,159 Pago: FE 94151 COMSOSER
55 8/12/2021 119,779 - OM/MANGO SIERRA,MASCARA SOLDAR - IN
10/21/2021 119,779 Pago: FE 94212 COMSOSER
1357 8/31/2021 87,539 - OM/BROCAS,GOLILLAS,HILO - DIVISION PUE
10/8/2021 87,539 Pago: FE 94683 COMSOSER
1807 8/31/2021 82,923 - OM/GOLILLAS,OERNOS,DISCO CORTE - SALM
10/8/2021 82,923 Pago: FE 94710 COMSOSER
1182 8/31/2021 119,998 - OM/PERNO ANCLAJE - DIVISION PUERTO M
10/8/2021 119,998 Pago: FE 94802 COMSOSER
1747 8/31/2021 24,059 - OM/TARUGO,TOR.,PUNTILLAS - DIVISION PU
10/8/2021 24,059 Pago: FE 94900 COMSOSER
1810 8/31/2021 157,514 - OM/DISCO,SIERRA,PEGAMENTO,HILO - MEG
10/8/2021 157,514 Pago: FE 95153 COMSOSER
1811 8/31/2021 65,845 - OM/BROCA,SIERRA,MANGO SIERRA - PISCIC
10/8/2021 65,845 Pago: FE 95157 COMSOSER
1025 8/31/2021 55,478 - OM/PERNOS,TUERCAS,DADOS - DIVISION P
10/8/2021 55,478 Pago: FE 95158 COMSOSER
1026 8/31/2021 8,536 - OM/PERNOS,GOLILLAS PLANAS - DIVISION P
10/8/2021 8,536 Pago: FE 95189 COMSOSER
532 8/27/2021 135,880 - OM/ BROCAS / LOS ARRAYANES
10/8/2021 135,880 Pago: FE 95514 COMSOSER
533 8/27/2021 12,257 - OM/ TORNILLO-PERNO / PISC RAUCO III
10/8/2021 12,257 Pago: FE 95516 COMSOSER
1728 8/31/2021 103,210 - OM/PRENSA 4´´ - DIVISION PUERTO MONTT
10/8/2021 103,210 Pago: FE 95517 COMSOSER
1729 8/31/2021 10,001 - OM/TOR.AUTC/HEX - DIVISION PUERTO MO
10/8/2021 10,001 Pago: FE 95518 COMSOSER
1020 8/31/2021 33,482 - OM/TOR.AUT.,DADO MAG - DIVISION PUER
10/14/2021 33,482 Pago: FE 95663 COMSOSER
1019 8/31/2021 7,840 - OM/HILO,PLANA BOTADORA - DIVISION PU
10/8/2021 7,840 Pago: FE 95677 COMSOSER
28 9/14/2021 16,990 - OM/RUEDA CARRETILLA - DIVISION PUERTO
10/8/2021 16,990 Pago: FE 95760 COMSOSER
1611 9/30/2021 33,915 - OM/BROCA ACERO 8mm - MEGACENTRO 05
10/14/2021 33,915 Pago: FE 95898 COMSOSER
481 9/24/2021 125,593 - OM/DADO MAG,BROCA ESCAL,ANTICORRO
10/14/2021 125,593 Pago: FE 96244 COMSOSER
482 9/24/2021 124,450 - OM/SIERRA,PERNO,TUERCAS,ARCO SIERRA
10/14/2021 124,450 Pago: FE 96278 COMSOSER
483 9/24/2021 112,831 - OM/TUERCAS HEX GR2,PERNOS ANCLAGE G
10/14/2021 112,831 Pago: FE 96383 COMSOSER
285 9/22/2021 26,180 - OM/ TORNILLOS / SALM AYSEN
10/14/2021 26,180 Pago: FE 96595 COMSOSER
538 9/24/2021 11,450 - OM/DILUYENTE SINTENTICO 1LT - DIVISION
10/14/2021 11,450 Pago: FE 96596 COMSOSER
540 9/24/2021 275,700 - OM/BOQUILLA DE TUBO, SOPLETE - DIVISIO
10/14/2021 275,700 Pago: FE 96597 COMSOSER
491 9/24/2021 1,018,403 - OM/LIMA,JUEGO LLAVES,CAIMAN,HILO,NIV
10/21/2021 1,018,403 Pago: FE 96678 COMSOSER
492 9/24/2021 88,655 - OM/PERNO,CABLE ACERO,ABRAZADERA
10/21/2021 88,655 Pago: FE 96796 COMSOSER
1025 9/30/2021 46,232 - OM/CABLE ACERO GALV 3mm - DIVISION PU
11/5/2021 46,232 Pago: FE 97173 COMSOSER
1026 9/30/2021 44,000 - OM/CABLE ACERO GALV 3mm - DIVISION PU
11/5/2021 44,000 Pago: FE 97174 COMSOSER
1027 9/30/2021 183,117 - OM/SOLDADURA,SILICONA,TUERCA HEX,GO
11/5/2021 183,117 Pago: FE 97176 COMSOSER
1315 10/31/2021 121,693 (121,693) OM/HILO,TUERCAS,GOLILLAS,BROCA - INVE
1316 10/31/2021 11,340 (11,340) OM/BROCAS ACERO 8mm - INVERMAR COL
1317 10/31/2021 74,780 (74,780) OM/SIERRA COPA,RPTO BROCA,TOR VOLC -
1722 10/31/2021 61,047 (61,047) OM/GOLILLAS PLANAS,TUERCA HEX - OF SU
1272 10/31/2021 31,190 (31,190) OM/BROCA ESCALONADA,TOR.,ROS - DIVIS
1273 10/31/2021 415,349 (415,349) OTROS MAT / INVERMAR
1076 10/31/2021 197,814 (197,814) OTROS MAT / SALM AYSEN
1103 10/31/2021 14,021 - OM/ DCO.DIAM / LOS ARRAYANES
11/22/2021 14,021 Pago: FE 98321 COMSOSER
1090 10/31/2021 413,706 - OTROS MAT / LOS ARRAYANES
11/22/2021 413,706 Pago: FE 98322 COMSOSER
1077 10/31/2021 204,323 - OTROS MAT / SALM AYSEN
11/22/2021 204,323 Pago: FE 98323 COMSOSER
1588 10/31/2021 22,840 (22,840) OM/SUGETADOR DE CARGA - DIVISION PUE
1590 10/31/2021 4,501 (4,501) OM/TORN.VOLCANITA - DIVISION PUERTO M
1098 10/31/2021 43,911 (43,911) HERR/ SOPLETE / SALM AYSEN
1099 10/31/2021 46,990 (46,990) HERR/ SOPLETE / INVERMAR
1100 10/31/2021 375,916 (375,916) HERR/ SOPLETE / PTO NATALES
1489 10/31/2021 26,300 (26,300) OM/CUERDA REMOLQUE 7/8 - DIVISION PU
676 11/28/2021 28,798 (28,798) OM/ GRATA / INVERMAR
355 11/22/2021 499,800 (499,800) OM/MANGO SIERRA COPA - DIVISION PUER
356 11/22/2021 297,289 (297,289) OM/PERNOS,ACEITETRAPOS,GOLILLAS - DIV
646 11/27/2021 265,965 (265,965) OM-HERR/ COMBO-DCO.DIAM / PTO NATA
795 11/28/2021 6,081 (6,081) OM/PERNO,TUERCA,GOLILLA - DIVISION PU
796 11/28/2021 30,940 (30,940) OM/ESMERIL ANGULAR DIVISION PUERTO M
797 11/28/2021 119,774 (119,774) HERR/SIERRA COPA A/R - SALMONES AYSEN
897 11/30/2021 31,119 (31,119) OM/ACEITE CUTTING - SALMONES AYSEN P
898 11/30/2021 76,160 (76,160) OM/CORREA REMOLQUE - SALMONES AYSE
1427 11/30/2021 76,569 (76,569) OM/GOLILLA PLANA GALV - INVERMAR COL
1523 11/30/2021 24,276 (24,276) OM/TORN VOLC,DISCOS LAMINAS - MEGAC
1522 11/30/2021 182,998 (182,998) OM/BROCA,SOLDADURA,TORN - PISCICULT
591 12/27/2021 53,669 (53,669) OM/CINTA,RPTO BROCA,MANGO SIERRA
592 12/27/2021 14,000 (14,000) OM/HUINCHA CINTA - DIVISION PUERTO M
593 12/27/2021 48,552 (48,552) OM/SIERRA,MANGO SIERRA - DIVISION PUE
594 12/27/2021 691,699 (691,699) OM/BROCA,TORN,SIERRA,RPTO BROCA,DIS
310 12/20/2021 24,276 (24,276) OM/DISCO LAM,TOR VOLCAN - MEGACENTR
-------------------------------
14,151,637 20,586,624 (6,434,987)
-------------------------------
14,151,637 20,586,624 (6,434,987)

14,151,637 20,586,624 (6,434,987)


==========================================
OBMETAL LTDA

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 76,000 (76,000) Movimiento de Apertura


1/1/2021 71,200 (71,200) Movimiento de Apertura
-------------------------------
- 147,200 (147,200)
-------------------------------
- 147,200 (147,200)

- 147,200 (147,200)
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1064 5/31/2021 99,901 - REP PARABRISAS FRONTIER II - INVERMAR L


5/31/2021 99,901 Pago: FE 6250 AUTOMOTRIZ EXPRESSCAR
-------------------------------
99,901 99,901 -
-------------------------------
99,901 99,901 -
99,901 99,901 -
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

130 7/14/2021 64,483 - GTOS COMB - NOVICIADO IV


7/14/2021 64,483 Pago: FE 64483 DAMPAUL
477 7/21/2021 63,012 - GTOS COMB - NOVICIADO IV
7/27/2021 63,012 Pago: FE 423470 SOC COM DAMPAUL
14 8/11/2021 62,601 - GTOS COMB - NOVICIADO IV
7/31/2021 62,601 Pago: FE 426951 SOC COM DAMPAUL
-------------------------------
190,096 190,096 -
-------------------------------
190,096 190,096 -

190,096 190,096 -
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 20,004 (20,004) Movimiento de Apertura


1/1/2021 27,656 (27,656) Movimiento de Apertura
1/1/2021 48,088 (5) Movimiento de Apertura
1/1/2021 48,083 Movimiento de Apertura
1/1/2021 24,686 (24,686) Movimiento de Apertura
-------------------------------
48,083 120,434 (72,351)
-------------------------------
48,083 120,434 (72,351)

48,083 120,434 (72,351)


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Santiago
Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

262 2/22/2021 167,695 - ARR / CAMIONETA


3/17/2021 167,695 Pago: FE 144544; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
263 2/22/2021 402,468 - ARR / CAMIONETA
3/17/2021 402,468 Pago: FE 144545; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
264 2/22/2021 402,468 - ARR / CAMIONETA
3/17/2021 402,468 Pago: FE 144546; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
1195 2/28/2021 1,042,958 - ARR / VEHICULO PATENTE PG-TC30
3/24/2021 1,042,958 Pago: FE 144585; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
159 3/16/2021 1,046,863 - CAM OF SUR FE 145067
4/7/2021 3,905 Pago: FE 145067; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
693 3/29/2021 1,042,958 CAM OF SUR NE 8330-FE 145358
417 3/24/2021 3,134,076 - CAM OF SUR FE 145358
4/15/2021 3,134,076 Pago: FE 145358; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
34 4/13/2021 1,046,863 - CAM S.AGUERO FE 146353
5/5/2021 1,046,863 Pago: FE 146353; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
813 4/30/2021 2,200,566 - CAM S.AGUERO FE 146390
5/19/2021 2,200,566 Pago: FE 146390; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
498 4/21/2021 682,776 - CAM S.AGUERO FE 147161
5/19/2021 682,776 Pago: FE 147161; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
247 5/25/2021 754,499 - CAM S.AGUERO FE 147549
6/9/2021 754,499 Pago: FE 147549; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
1245 5/31/2021 2,597,254 - VEH O.PISC.ARRAYAN FE147706
6/16/2021 2,597,254 Pago: FE 147706; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
922 5/31/2021 754,499 - VEH O.MEGACENTRO FE148945
6/23/2021 754,499 Pago: FE 148945; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
358 6/24/2021 3,171,581 - VEH OBRAS OF.SUR 1226/1292
6/30/2021 3,171,581 Pago: FE 149186; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
198 6/21/2021 705,522 - VEH O.PISC.ARRAYAN FE149457
7/8/2021 705,522 Pago: FE 149457; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
861 6/30/2021 754,499 - VEH O.MEGACENTRO FE150357
7/29/2021 754,499 Pago: FE 150357; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
1366 6/30/2021 1,060,641 - VEH O.INVER LAGO VERD FE150436
7/29/2021 1,060,641 Pago: FE 150436; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
1275 7/31/2021 2,121,282 - VEH O.LOS ARRAYANES FE150595
8/3/2021 2,121,282 Pago: FE 150595; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
1276 7/31/2021 1,060,641 - VEH O.MEGACENT FE150596
8/3/2021 1,060,641 Pago: FE 150596; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
48 7/11/2021 176,775 - ARR/ CAMIONETA / OFIC SUR
8/3/2021 176,775 Pago: FE 150646; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
189 7/16/2021 530,797 - ARR CAMIONETA L200 OF.SUR
8/10/2021 530,797 Pago: FE 150793; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
190 7/16/2021 125,190 - ARR VEH SEDAN OF.SUR
8/10/2021 125,190 Pago: FE 150807; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
1652 7/31/2021 704,886 - VEH OF SUR(DEDUC) FE 151683
8/31/2021 704,886 Pago: FE 151683; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
410 8/24/2021 754,499 - VEH O.MEGACENTRO FE151775
8/31/2021 754,499 Pago: FE 151775; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
1235 8/31/2021 3,015,650 - ARR VEHICULO / LOS ARRAYANES
9/9/2021 3,015,650 Pago: FE 152154; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
123 8/14/2021 466,956 - VEH (SUR) FE152308
9/9/2021 466,956 Pago: FE 152308; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
536 8/27/2021 216,699 - VEH OF.SUR FE153120
9/23/2021 216,699 Pago: FE 153120; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
916 8/31/2021 754,499 - ARR/ CAMIONETA / MEG PTO MONTT
10/1/2021 754,499 Pago: FE 153371; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
129 9/20/2021 402,399 - VEHICULO OF.SUR FE 154210
10/13/2021 402,399 Pago: FE 154210; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
1652 9/30/2021 3,206,046 - VEHICULO OF.SUR FE154211
10/13/2021 3,206,046 Pago: FE 154211; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
284 9/22/2021 1,072,013 - VEH OF.SUR FE154384
10/13/2021 1,072,013 Pago: FE 154384; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
989 10/31/2021 3,222,464 - ARR 3 CAMIONETAS / LOS ARRAYANES
11/4/2021 3,222,464 Pago: FE 155329; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
786 10/30/2021 1,178,602 - VEH OF.SUR FE156168
11/18/2021 1,178,602 Pago: FE 156168; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
616 11/26/2021 3,253,755 - VEH OF.SUR FE 157206
12/2/2021 3,253,755 Pago: FE 157206; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
21 11/13/2021 168,552 - VEH OF.SUR FE 157458
12/2/2021 168,552 Pago: FE 157458; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
226 11/21/2021 1,091,162 - CAMIONETA OF SUR FE 157939
12/16/2021 1,091,162 Pago: FE 157939; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
990 11/30/2021 235,049 - VEH OF.SUR FE 158681
12/31/2021 235,049 Pago: FE 158681; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
3 12/7/2021 1,375,199 - VEH OF.SUR FE158846
12/31/2021 1,375,199 Pago: FE 158846; RENTAS Y SERVICIOS S.A.
656 12/29/2021 3,294,696 (3,294,696) VEH OF.SUR FE 159683
413 12/22/2021 1,103,561 (1,103,561) CAM OF.SUR FE 160026
414 12/22/2021 1,214,307 (1,214,307) CAM OF.SUR FE 160037
417 12/22/2021 1,104,093 (1,104,093) CAM OF.SUR FE 160136
783 12/30/2021 162,013 (162,013) CAM OF.SUR FE 160235
-------------------------------
45,058,343 51,937,013 (6,878,670)
-------------------------------
45,058,343 51,937,013 (6,878,670)

45,058,343 51,937,013 (6,878,670)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

108 3/15/2021 27,002 - GTOS COMB - AGRICOLA HECTOR GARATE I


3/29/2021 27,002 Pago: FE 325585 COM E INV BORQUEZ
869 12/31/2021 36,021 (36,021) GTOS COMB -
-------------------------------
27,002 63,023 (36,021)
-------------------------------
27,002 63,023 (36,021)

27,002 63,023 (36,021)


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Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

349 1/25/2021 38,002 (2) GTOS COMB - AGRICOLA HECTOR GARATE


1/27/2021 38,000 FE 441660 CIALHERNANDEZ
938 1/31/2021 40,000 - GTOS COMB - AGRICOLA HECTOR GARATE
1/27/2021 40,000 FE 444051 CIALHERNANDEZ
647 3/26/2021 27,004 - GTOS COMB - CENTRO CARGA ELECTROMO
3/29/2021 27,004 Pago: FE 462667 COM HERNANDEZ HyP
834 3/30/2021 25,000 - GTOS COMB - CAMION PLUMA
3/31/2021 25,000 Pago: FE 465274 COM HERNANDEZ HyP
-------------------------------
130,004 130,006 (2)
-------------------------------
130,004 130,006 (2)

130,004 130,006 (2)


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Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1216 8/31/2021 33,998 (33,998) BIDONES AGUA - CONDOMINIO PUERTO NA
480 9/24/2021 6,000 (6,000) RECARGA BIDONES AGUA PURIFICADA
846 9/29/2021 6,000 (6,000) REGARGA AGUA PURIFICADA - CONDOMINI
776 10/28/2021 3,000 (3,000) AGUA PURIF - CONDOMINIO PUERTO NATA
1537 11/30/2021 6,000 (6,000) GTO RECARGA BIDON AGUA - CONDOMINIO
836 11/28/2021 27,499 (27,499) AGUA PURIFICADA BIDON - CONDOMINIO P
-------------------------------
- 82,497 (82,497)
-------------------------------
- 82,497 (82,497)

- 82,497 (82,497)
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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 1/12/2021 26,775 (26,775) OM / ADHESIVOS IMPRESOS


287 8/21/2021 99,960 - OM/ LOGOS / LOS TRAPENSES
8/2/2021 99,960 AZETA AUTOADHESIVOS OC.80060 OBRA N
418 10/22/2021 105,000 - OM/ GRAFICAS / CASA MATRIZ
10/20/2021 105,000 OM/ GRAFICAS / CASA MATRIZ
-------------------------------
204,960 231,735 (26,775)
-------------------------------
204,960 231,735 (26,775)

204,960 231,735 (26,775)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1/2021 6,389 1 Movimiento de Apertura


1/1/2021 6,390 Movimiento de Apertura
-------------------------------
6,390 6,389 1
-------------------------------
6,390 6,389 1

6390 6,389 1
==========================================

Contacto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1275 5/31/2021 56,049 - EPP / ZAPATILLA PANAMA JACK - GUANTE


7/26/2021 56,049 Pago: FE 134885 ADCO
1277 5/31/2021 8,925 - EPP / MASCARILLA DESCHABLE
7/26/2021 8,925 Pago: FE 134886 ADCO
1235 6/30/2021 46,767 (46,767) OM/GUANTES CABRITILLA - PISCICULTURA R
32 7/11/2021 13,447 (13,447) EPP/ MICROPOLAR / MEG PTO MONTT
774 7/25/2021 52,241 (52,241) EPP/BOTA BEKINA C/PUNTA - DIVISION PUE
1561 8/31/2021 5,058 (5,058) OM/FONO STEELPRO ZEN5 CINTILLO
1710 10/31/2021 115,073 (115,073) EPP/CHALECOS,ZAPATOS,TRAJE AGUA - OF
707 11/28/2021 5,926 (5,926) EPP/ GEOLOGO / MEGACENTRO 05 PTO. MO
-------------------------------
64,974 303,486 (238,512)
-------------------------------
64,974 303,486 (238,512)

64,974 303,486 (238,512)


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Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1045 2/28/2021 12,245 - CAJA CHICA / EPP / CASCO 3M GRIS - CHAL


2/17/2021 12,245 PAGO FE 128115 COM ADCO CC1226
521 2/25/2021 85,204 - EPP / ZAPATO CAT HYDRAULIC ST N°44
1135 2/28/2021 85,204 EPP / ZAPATO CAT HYDRAULIC ST N°44
522 2/25/2021 57,453 - EPP / CHALECO GEOLOGO - ZAPATO NORSE
3/17/2021 10,686 Pago: FE 128713; COMERCIAL ADCO LTDA.
1133 2/28/2021 46,767 EPP / CHALECO GEOLOGO - ZAPATO NORSE
519 2/25/2021 33,915 - EPP / GUANTE MULTIFLEX - GUANTE CABRI
3/17/2021 33,915 Pago: FE 128888; COMERCIAL ADCO LTDA.
520 2/25/2021 13,804 - EPP / GUANTE MULTIFLEX - CHAQUETA GEO
3/17/2021 13,804 Pago: FE 128889; COMERCIAL ADCO LTDA.
193 2/18/2021 11,739 - OM/SPY FLEX,GUANTE,COLETO - INVERMAR
3/17/2021 11,739 Pago: FE 128926; COMERCIAL ADCO LTDA.
618 2/28/2021 106,148 - EPP / OVEROL AZUL - CHAQ. GEOL. - ZAPAT
3/24/2021 106,148 Pago: FE 129149; COMERCIAL ADCO LTDA.
620 2/28/2021 94,724 - EPP / CHALECO GEOL - ZAPATO SEGURIDAD
3/24/2021 94,724 Pago: FE 129150; COMERCIAL ADCO LTDA.
621 2/28/2021 115,073 - EPP / PIJAMA PRIMERA CAPA - CASCO GRIS
3/24/2021 115,073 Pago: FE 129157; COMERCIAL ADCO LTDA.
616 2/28/2021 54,371 - EPP / ZAPATO SEG. NORSEG - PIJAMA - CAS
3/24/2021 54,371 Pago: FE 129255; COMERCIAL ADCO LTDA.
619 2/28/2021 81,146 - EPP / ZAPATO NORSEG - CHALECO GEOL - T
3/24/2021 81,146 Pago: FE 129256; COMERCIAL ADCO LTDA.
617 2/28/2021 6,783 - EPP / PIJAMA PRIMERA CAPA POLIESTER
3/24/2021 6,783 Pago: FE 129258; COMERCIAL ADCO LTDA.
998 2/28/2021 25,065 - OM/GUANTES,ALCOHOL,VISOR - INVERMAR
3/31/2021 25,065 Pago: FE 129374 COM ADCO
614 2/28/2021 584,480 - EPP / TRAJE DE AGUA - GUANTE CABRITILLA
3/24/2021 584,480 Pago: FE 129394; COMERCIAL ADCO LTDA.
615 2/28/2021 11,424 - EPP / COLETO DESCARNE
3/24/2021 11,424 Pago: FE 129395; COMERCIAL ADCO LTDA.
613 2/28/2021 178,500 - EPP / CABO DE VIDA CON GANCHO ESCALA
3/24/2021 178,500 Pago: FE 129434; COMERCIAL ADCO LTDA.
801 2/28/2021 154,819 - EPP / CHALECO GEOL - ZAPATO DE SEGURID
3/31/2021 154,819 Pago: FE 129528; COMERCIAL ADCO LTDA.
200 3/17/2021 61,630 - EPP / CHALECO GEOLOGO - ZAPATO NORSE
3/31/2021 61,630 Pago: FE 129597; COMERCIAL ADCO LTDA.
204 3/17/2021 104,827 - EPP / ZAPATO NORSEG NEW
3/31/2021 104,827 Pago: FE 129711; COMERCIAL ADCO LTDA.
201 3/17/2021 44,149 - EPP / BALACLAVA - OVEROL POPLIN
3/31/2021 44,149 Pago: FE 129723; COMERCIAL ADCO LTDA.
199 3/17/2021 174,811 - EPP / CHALECO GEOL - ZAPATO SEGURIDAD
4/7/2021 174,811 Pago: FE 129950; COMERCIAL ADCO LTDA.
203 3/17/2021 56,644 - EPP / ZAPATO NORSEG NEW
4/7/2021 56,644 Pago: FE 130172; COMERCIAL ADCO LTDA.
205 3/17/2021 55,454 - EPP / ZAPATO NORSEG NEW
4/7/2021 55,454 Pago: FE 130182; COMERCIAL ADCO LTDA.
202 3/17/2021 6,533 - EPP / CASCO MSA BLANCO
4/7/2021 6,533 Pago: FE 130184; COMERCIAL ADCO LTDA.
1352 3/31/2021 6,533 - EPP/CASCO 3M H700
3/31/2021 6,533 Pago: FE 130392 COM ADCO
197 3/17/2021 340,542 - EPP / FILTRO 3M - CHAQUETA SOLDADOR
4/15/2021 340,542 Pago: FE 130419; COMERCIAL ADCO LTDA.
705 3/29/2021 6,533 - EPP/CASCO 3M H700 - DIVISION PUERTO M
4/30/2021 6,533 Pago: FE 130447 COM ADCO
804 3/30/2021 29,155 - EPP / CHAQLECO GEOLOGO - GUANTE CABR
4/15/2021 29,155 Pago: FE 130585; COMERCIAL ADCO LTDA.
807 3/30/2021 216,354 - EPP / ZAPATO NORSEG - CHALECO GEOLOG
4/15/2021 216,354 Pago: FE 130586; COMERCIAL ADCO LTDA.
805 3/30/2021 201,348 - EPP / CHALECO GEOLOGO - ZAPATO BUFALO
4/21/2021 201,348 Pago: FE 130753; COMERCIAL ADCO LTDA.
806 3/30/2021 128,556 - EPP / ZAPTO BUFALO - OVEROL POPLIN
4/21/2021 128,556 Pago: FE 130805; COMERCIAL ADCO LTDA.
803 3/30/2021 57,644 - EPP / ZAPATO NORSEG NEW VACOUVER N°
4/21/2021 57,644 Pago: FE 130808; COMERCIAL ADCO LTDA.
176 4/16/2021 18,088 - EPP / CHALECO GEOLOGO POPLIN - PIJAMA
5/5/2021 18,088 Pago: FE 131782; COMERCIAL ADCO LTDA.
175 4/16/2021 51,765 - EPP / STRECH RILM 0.50 ROLLO
5/5/2021 51,765 Pago: FE 131837; COMERCIAL ADCO LTDA.
174 4/16/2021 62,475 - EPP / MASCARILLA DESECHABLE
5/12/2021 62,475 Pago: FE 132099; COMERCIAL ADCO LTDA.
958 4/30/2021 20,420 - EPP/VISOR,CASQUETE PORTA VISOR - MEGA
5/19/2021 20,420 Pago: FE 132229; COMERCIAL ADCO LTDA.
959 4/30/2021 9,996 - EPP/ADAPTADOR PORTA VISOR - MEGACEN
4/30/2021 9,996 Pago: FE 132237 COM ADCO
387 4/21/2021 62,166 - EPP / ZAPATO NORSEG - CHALECO GEOLOG
5/12/2021 62,166 Pago: FE 132387; COMERCIAL ADCO LTDA.
774 4/30/2021 261,324 - EPP / BOTIN NORD SEG - CHALECO GEOLOG
5/31/2021 261,324 Pago: FE 133166; COMERCIAL ADCO LTDA.
220 5/24/2021 386,554 - EPP / MASCARILLA - ZAPATO BUFALO
6/9/2021 386,554 Pago: FE 133761; COMERCIAL ADCO LTDA.
215 5/24/2021 88,001 - EPP / PIJAMA PRIMERA CAPA POLIESTAR
6/9/2021 88,001 Pago: FE 133765; COMERCIAL ADCO LTDA.
218 5/24/2021 58,727 - EPP / LENTE CLARO - CHALECO GEOL. POPL
6/9/2021 58,727 Pago: FE 133828; COMERCIAL ADCO LTDA.
217 5/24/2021 43,090 - EPP / CHALECO GEOLOGO - BOTOTO SEGUR
6/9/2021 43,090 Pago: FE 133875; COMERCIAL ADCO LTDA.
216 5/24/2021 40,698 - EPP / PIJAMA PRIMERA CAPA POLIESTER
6/9/2021 40,698 Pago: FE 133932; COMERCIAL ADCO LTDA.
219 5/24/2021 120,309 - EPP / LENTE CLARO - ZAPATO NORSEG
6/16/2021 120,309 Pago: FE 134122; COMERCIAL ADCO LTDA.
221 5/24/2021 149,869 - EPP / CABO DE VIDA - OVEROL
6/16/2021 149,869 Pago: FE 134123; COMERCIAL ADCO LTDA.
423 5/27/2021 208,333 - EPP / ARNES SEG. - OVEROL - TRAJDE DE AG
6/16/2021 208,333 Pago: FE 134404; COMERCIAL ADCO LTDA.
424 5/27/2021 195,339 - EPP / ARNE SEG - CAVO DE VIDA
6/23/2021 195,339 Pago: FE 134754; COMERCIAL ADCO LTDA.
422 5/27/2021 149,202 - EPP / ZAPATO NORSEG NEW N°40 - 41
6/30/2021 149,202 Pago: FE 135093; COMERCIAL ADCO LTDA.
1 5/28/2021 81,872 - EPP / MASCARILLA - GUANTE MULTIFLEX
6/30/2021 81,872 Pago: FE 135237; COMERCIAL ADCO LTDA.
463 5/28/2021 25,740 - EPP / CHALECO GEOLOGO - GUANE MULTIF
6/30/2021 25,740 Pago: FE 135239; COMERCIAL ADCO LTDA.
489 5/31/2021 31,143 - EPP / GUANTE MULTIFLEX - BOTOTO TRABA
7/8/2021 31,143 Pago: FE 135366; COMERCIAL ADCO LTDA.
1048 6/30/2021 56,644 - EPP / ZAPATO NEW ONTARIO
7/8/2021 56,644 Pago: FE 135686; COMERCIAL ADCO LTDA.
229 6/21/2021 62,451 - EPP/ PANTALON DAKOTO HW NEGRO / ME
7/14/2021 62,451 Pago: FE 136322; COMERCIAL ADCO LTDA.
338 6/23/2021 223,173 - EPP/ SPY FLEX CLARO/ LOS ARRAYANES
7/14/2021 223,173 Pago: FE 136657; COMERCIAL ADCO LTDA.
339 6/23/2021 57,644 - EPP/ZAPATO NEW N°43/LOS ARRAYANES
7/14/2021 57,644 Pago: FE 136677; COMERCIAL ADCO LTDA.
609 6/27/2021 47,362 - EPP/ ROPA SOLDADOR / PISC RAUCO III
7/22/2021 47,362 Pago: FE 137067; COMERCIAL ADCO LTDA.
611 6/27/2021 172,931 - EPP/ ZAPATO SEGURIDAD / INVERMAR COL
7/22/2021 172,931 Pago: FE 137071; COMERCIAL ADCO LTDA.
612 6/27/2021 80,194 - EPP/ CASCO-ZAPATO / PISC RAUCO III
7/22/2021 80,194 Pago: FE 137072; COMERCIAL ADCO LTDA.
613 6/27/2021 70,805 - EPP/ LINTERNA / CONDOMINIO P.NATALES
7/22/2021 70,805 Pago: FE 137073; COMERCIAL ADCO LTDA.
866 6/30/2021 141,610 - EPP// LINTERNA LED RECARGABLE/ÚERTO
7/29/2021 141,610 Pago: FE 137225; COMERCIAL ADCO LTDA.
859 6/30/2021 67,104 - ILU/ZAPATO NEW KATRINA N36/ DIVISION
7/29/2021 67,104 Pago: FE 137372; COMERCIAL ADCO LTDA.
1351 6/30/2021 67,354 - EPP//SPY FLEX/MEGACENTRO
7/29/2021 67,354 Pago: FE 137540; COMERCIAL ADCO LTDA.
50 7/11/2021 45,767 - EPP/ BARBIQUEJO-CABO VIDA / PISC LOS AR
8/3/2021 45,767 Pago: FE 137778; COMERCIAL ADCO LTDA.
51 7/11/2021 69,783 - EPP/ TRAJE AGUA-BOTAS / PISC RAUCO III
8/3/2021 69,783 Pago: FE 137797; COMERCIAL ADCO LTDA.
52 7/11/2021 89,179 - EPP/ ZAAPATO / PISC RAUCO III
8/3/2021 89,179 Pago: FE 137799; COMERCIAL ADCO LTDA.
203 7/16/2021 72,291 - EPP/ GEOLOGO-CASCO / OFIC SUR
8/18/2021 72,291 Pago: FE 138138; COMERCIAL ADCO LTDA.
627 7/24/2021 29,988 - EPP/ ZAPATOS-CASCO / SALMONES AYSEN
8/18/2021 29,988 Pago: FE 138468; COMERCIAL ADCO LTDA.
628 7/24/2021 21,539 - EPP/ VISOR-GUANTE / OFIC SUR
8/18/2021 21,539 Pago: FE 138470; COMERCIAL ADCO LTDA.
629 7/24/2021 56,073 - EPP/ ZAPATO-CASCO / COND P.NATALES
8/18/2021 56,073 Pago: FE 138471; COMERCIAL ADCO LTDA.
590 7/23/2021 12,080 - EPP/ OVEROL / SALMONES AYSEN
8/18/2021 12,080 Pago: FE 138593; COMERCIAL ADCO LTDA.
1072 7/31/2021 14,875 - EPP/ ZAPATO SEG / SALMONES AYSEN
8/25/2021 14,875 Pago: FE 138833; COMERCIAL ADCO LTDA.
1075 7/31/2021 28,322 - OM/ LINTERNA LED / PTO NATALES
8/25/2021 28,322 Pago: FE 138888; COMERCIAL ADCO LTDA.
1126 7/31/2021 57,644 - EPP/ ZAPATO NEW / PISC LOS ARRAYANES
8/25/2021 57,644 Pago: FE 139022; COMERCIAL ADCO LTDA.
512 8/27/2021 328,262 - EPP/ ROPA SEG-ZAPATOS / SALM AYSEN
9/15/2021 328,262 Pago: FE 139658; COMERCIAL ADCO LTDA.
124 8/14/2021 23,681 - EPP/ CHAQ.SOLDADOR / INVERMAR
9/23/2021 23,681 Pago: FE 139852; COMERCIAL ADCO LTDA.
269 8/21/2021 23,806 - EPP/ RESPIRADOR / MEG PTO MONTT
9/23/2021 23,806 Pago: FE 140141; COMERCIAL ADCO LTDA.
494 8/27/2021 17,166 - EPP/ GUANTES / MEG PTO MONTT
10/1/2021 17,166 Pago: FE 140512; COMERCIAL ADCO LTDA.
911 8/31/2021 144,966 - EPP/ ZAPATO-OVEROL / PISC LOS ARRAYAN
10/1/2021 144,966 Pago: FE 141022; COMERCIAL ADCO LTDA.
393 9/25/2021 67,711 - EPP/ ZAPATOS / INVERMAR
10/6/2021 67,711 Pago: FE 141561; COMERCIAL ADCO LTDA.
115 9/20/2021 7,735 - EPP/ CUBRECUELLO / MEG PTO MONTT
10/13/2021 7,735 Pago: FE 141927; COMERCIAL ADCO LTDA.
116 9/20/2021 90,024 - EPP/ ZAPATOS / PTO NATALES
3/24/2021 25,065 Pago: FE 129374; COMERCIAL ADCO LTDA.
10/13/2021 64,959 Pago: FE 141932; COMERCIAL ADCO LTDA.
117 9/20/2021 55,811 - EPP/ ZAPATO / OFIC SUR
10/13/2021 55,811 Pago: FE 141936; COMERCIAL ADCO LTDA.
815 9/29/2021 55,811 - EPP/ ZAPATO SEG / PTO NATALES
10/25/2021 55,811 Pago: FE 142567; COMERCIAL ADCO LTDA.
1257 9/30/2021 10,353 - EPP/ CASCO / LOS ARRAYANES
10/25/2021 10,353 Pago: FE 142703; COMERCIAL ADCO LTDA.
133 10/16/2021 101,150 - OM/ STRETCH FILM / OFIC SUR
11/10/2021 101,150 Pago: FE 142965; COMERCIAL ADCO LTDA.
992 10/31/2021 58,310 - EPP/ ZAPATOS / LOS ARRAYANES
11/10/2021 58,310 Pago: FE 143171; COMERCIAL ADCO LTDA.
1214 10/31/2021 141,848 - EPP/ ZAPATOS / SALM AYSEN
11/18/2021 141,848 Pago: FE 143618; COMERCIAL ADCO LTDA.
807 10/31/2021 53,431 - EPP/ ZAPATO / LOS ARRAYANES
12/2/2021 53,431 Pago: FE 143949; COMERCIAL ADCO LTDA.
1204 10/31/2021 17,779 - EPP/ GEOLOGO / PTO NATALES
12/2/2021 17,779 Pago: FE 144328; COMERCIAL ADCO LTDA.
12 11/13/2021 85,323 - EPP/ JEANS-CASCO / PTO NATALES
12/2/2021 85,323 Pago: FE 144657; COMERCIAL ADCO LTDA.
18 11/13/2021 70,508 - EPP/ EXTINTOR / NESTLE LOS ANGELES
12/9/2021 70,508 Pago: FE 144785; COMERCIAL ADCO LTDA.
19 11/13/2021 319,396 - OTROS MAT / PTO NATALES
12/9/2021 229,372 Pago: FE 144786; COMERCIAL ADCO LTDA.
1658 10/31/2021 90,024 NE 6058 FE 144786 COM ADCO
141 11/17/2021 165,767 - EPP/ OFIC SUR
12/9/2021 165,767 Pago: FE 145048; COMERCIAL ADCO LTDA.
118 11/17/2021 59,262 - EPP/ ZAPATO SEG / LOS ARRAYANES
12/16/2021 59,262 Pago: FE 145233; COMERCIAL ADCO LTDA.
137 11/17/2021 219,995 - EPP/ OFIC SUR
12/16/2021 219,995 Pago: FE 145263; COMERCIAL ADCO LTDA.
220 11/21/2021 71,043 - EPP/ JEANS-CASCO / PTO NATALES
12/16/2021 71,043 Pago: FE 145367; COMERCIAL ADCO LTDA.
645 11/27/2021 83,836 - EPP/ JEANS-CASCO / PTO NATALES
12/16/2021 83,836 Pago: FE 145558; COMERCIAL ADCO LTDA.
847 11/29/2021 71,150 - EPP/ GEOLOGO / OFIC SUR
12/24/2021 71,150 Pago: FE 145910; COMERCIAL ADCO LTDA.
848 11/29/2021 112,526 - EPP/ JEANS-GEOLOGO / PTO NATALES
12/24/2021 112,526 Pago: FE 145911; COMERCIAL ADCO LTDA.
931 11/30/2021 29,512 - EPP/ CASCO / NESTLE LOS ANGELES
12/24/2021 29,512 Pago: FE 146096; COMERCIAL ADCO LTDA.
491 12/23/2021 205,013 (205,013) EPP/ EXTINTOR / NESTLE LA
412 12/22/2021 711,620 (711,620) EPP/ MASCARILLAS / PTO NATALES
779 12/30/2021 52,955 (52,955) EPP/ ZAPATO/ INVERMAR
780 12/30/2021 29,631 (29,631) EPP/ GEOLOGO / SALM AYSEN
-------------------------------
9,213,692 10,212,911 (999,219)
-------------------------------
9,213,692 10,212,911 (999,219)

9,213,692 10,212,911 (999,219)


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Santiago
Contacto:

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Correlativo Fecha
Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 142,800 - Movimiento de Apertura


1/15/2021 142,800 Pago: FE 60380; GAM CHILE S. A.
1/1/2021 28,315 - Movimiento de Apertura
1/28/2021 28,315 Pago: FE 60464; GAM CHILE S. A.
1/1/2021 731,850 - Movimiento de Apertura
1/28/2021 731,850 Pago: FE 60465; GAM CHILE S. A.
1/1/2021 1,428,000 - Movimiento de Apertura
1/28/2021 1,428,000 Pago: FE 60577; GAM CHILE S. A.
1/1/2021 1,309,000 - Movimiento de Apertura
1/28/2021 1,309,000 Pago: FE 60578; GAM CHILE S. A.
1/1/2021 1,487,500 - Movimiento de Apertura
1/28/2021 1,487,500 Pago: FE 60579; GAM CHILE S. A.
1/1/2021 1,955,567 - Movimiento de Apertura
1/28/2021 1,955,567 Pago: FE 60580; GAM CHILE S. A.
1/1/2021 280,305 - Movimiento de Apertura
1/28/2021 280,305 Pago: FE 60581; GAM CHILE S. A.
1/1/2021 1,338,750 - Movimiento de Apertura
1/28/2021 1,338,750 Pago: FE 60582; GAM CHILE S. A.
1/1/2021 436,333 - Movimiento de Apertura
2/16/2021 436,333 Pago: FE 60826; GAM CHILE S. A.
1/1/2021 1,140,416 - Movimiento de Apertura
2/23/2021 1,140,416 Pago: FE 60888; GAM CHILE S. A.
1/1/2021 1,428,000 - Movimiento de Apertura
3/2/2021 1,428,000 Pago: FE 60955; GAM CHILE S. A.
1/1/2021 2,380,000 - Movimiento de Apertura
3/2/2021 2,380,000 Pago: FE 60956; GAM CHILE S. A.
1/1/2021 955,967 - Movimiento de Apertura
3/2/2021 955,967 Pago: FE 60957; GAM CHILE S. A.
1/1/2021 416,500 - Movimiento de Apertura
3/2/2021 416,500 Pago: FE 60958; GAM CHILE S. A.
1/1/2021 321,300 - Movimiento de Apertura
3/2/2021 321,300 Pago: FE 60959; GAM CHILE S. A.
1/1/2021 199,126 - Movimiento de Apertura
3/2/2021 199,126 Pago: FE 60960; GAM CHILE S. A.
1/1/2021 1,792,854 - Movimiento de Apertura
3/2/2021 1,040,595 Pago: FE 61128; GAM CHILE S. A.
1/1/2021 752,259 Movimiento de Apertura
1321 1/31/2021 476,000 - OM/ BROCA-P.PHILLIPS / LA NEGRA
3/31/2021 476,000 Pago: FE 61405; GAM CHILE S. A.
1322 1/31/2021 1,428,000 - ARR / PLATAFORMA TIJERA 14 MTS
3/31/2021 1,428,000 Pago: FE 61435; GAM CHILE S. A.
1324 1/31/2021 2,380,000 - ARR / BRAZO ARTICULADO DIESEL 20 MTS
3/31/2021 2,380,000 Pago: FE 61436; GAM CHILE S. A.
1323 1/31/2021 952,000 - ARR / PLATAFORMA TIJERA 12 MTS
3/31/2021 952,000 Pago: FE 61437; GAM CHILE S. A.
1325 1/31/2021 676,316 - ARR - TRANSP / BRAZO ARTIC. ELECT. 14MT
3/31/2021 676,316 Pago: FE 61438; GAM CHILE S. A.
1326 1/31/2021 1,428,000 - ARR / BRAZO ARTICULADO 16 MTS
3/31/2021 1,428,000 Pago: FE 61526; GAM CHILE S. A.
302 1/22/2021 190,400 - EQUI/ELAVACIÓN/AEROPARQUE
4/15/2021 190,400 Pago: FE 61603; GAM CHILE S. A.
837 1/31/2021 226,100 - ARR / PLATAFORMA HIDRAULICA
4/21/2021 226,100 Pago: FE 62310; GAM CHILE S. A.
741 2/28/2021 1,428,000 - ARR / PLAFOTMA TIJERA 14 MTS
5/5/2021 1,428,000 Pago: FE 62467; GAM CHILE S. A.
743 2/28/2021 2,380,000 - ARR / BRAZO ARTICULADO 20 MTS
5/5/2021 2,380,000 Pago: FE 62468; GAM CHILE S. A.
742 2/28/2021 952,000 - ARR / PLATAFORMA TIJERA 102 MTS
5/5/2021 952,000 Pago: FE 62469; GAM CHILE S. A.
1258 2/28/2021 1,487,500 - ARR / BRAZO ARTICULAD 14 MTS
5/5/2021 1,487,500 Pago: FE 62470; GAM CHILE S. A.
668 2/28/2021 287,584 - TRANP / ARRIENDO PLATAFORMA TIJERA 7
5/31/2021 287,584 Pago: FE 62720; GAM CHILE S. A.
255 3/17/2021 517,650 - ARR / BRAZO ARTICULADO 16 MTS
6/16/2021 517,650 Pago: FE 62844; GAM CHILE S. A.
250 3/17/2021 2,380,000 - ARR / BRAZO ARTICULADO
6/16/2021 2,380,000 Pago: FE 62864; GAM CHILE S. A.
253 3/17/2021 1,094,800 - ARR / BRAZAO ARTICULADO
6/16/2021 1,094,800 Pago: FE 62865; GAM CHILE S. A.
254 3/17/2021 793,334 - ARR / TIJERA ELECTRICA 12 MTS
6/16/2021 793,334 Pago: FE 62866; GAM CHILE S. A.
251 3/17/2021 1,289,166 - ARR / BRAZAO ARTICULADO
6/16/2021 1,289,166 Pago: FE 62867; GAM CHILE S. A.
256 3/17/2021 1,047,200 - ARR / PLATAFORMA ARTICULADA 15 MTS.
6/16/2021 1,047,200 Pago: FE 62978; GAM CHILE S. A.
257 3/17/2021 1,014,089 - ARR / PLAFORMA ARTICULADA 15 MTS
6/16/2021 1,014,089 Pago: FE 62979; GAM CHILE S. A.
363 4/21/2021 2,380,000 - ARR. / BRAZO ARTICULADO
6/30/2021 2,380,000 Pago: FE 63252; GAM CHILE S. A.
362 4/21/2021 1,082,900 - ARR - TRANSP / BRAZAO ARTICULADO - FLE
6/30/2021 1,082,900 Pago: FE 63253; GAM CHILE S. A.
347 4/21/2021 1,428,000 - ARR / PLAFORMA ARTICULADA
6/30/2021 1,428,000 Pago: FE 63337; GAM CHILE S. A.
348 4/21/2021 1,606,500 - ARR / BRAZO ARTICULADO
6/30/2021 1,606,500 Pago: FE 63338; GAM CHILE S. A.
554 5/31/2021 2,380,000 - BRAZO ART 20M FE 63582 GAM
8/3/2021 2,380,000 Pago: FE 63582; GAM CHILE S. A.
530 5/31/2021 2,380,000 - BRAZO ART 20M FE 63583 GAM
8/3/2021 2,380,000 Pago: FE 63583; GAM CHILE S. A.
552 5/31/2021 226,100 - PLATAF FE 63584 GAM
8/3/2021 226,100 Pago: FE 63584; GAM CHILE S. A.
466 5/28/2021 1,428,000 - PLATAF FE 63696 GAM
8/3/2021 1,428,000 Pago: FE 63696; GAM CHILE S. A.
467 5/28/2021 1,606,500 - BRAZO ART FE 63697 GAM
8/3/2021 1,606,500 Pago: FE 63697; GAM CHILE S. A.
282 5/25/2021 267,750 - ARR / ELEVADOR PLATAFORMA
8/18/2021 267,750 Pago: FE 63787; GAM CHILE S. A.
1081 6/30/2021 1,428,000 - ARR / PLATAFORMA TIJERA
9/9/2021 1,428,000 Pago: FE 64001; GAM CHILE S. A.
1084 6/30/2021 2,380,000 - ARR / ELEVADOR PLATAFORMA
9/9/2021 2,380,000 Pago: FE 64028; GAM CHILE S. A.
1085 6/30/2021 2,380,000 - ARR / ELEVADOR PLATAFORMA
9/9/2021 2,380,000 Pago: FE 64029; GAM CHILE S. A.
1086 6/30/2021 1,428,000 - ARR / ELEVADOR PLATAFORMA
9/9/2021 1,428,000 Pago: FE 64030; GAM CHILE S. A.
1087 6/30/2021 1,122,567 - ARR / ELEVADOR PLATAFORMA
9/9/2021 1,122,567 Pago: FE 64031; GAM CHILE S. A.
1088 6/30/2021 963,900 - ARR / ELEVADOR PLATAFORMA
9/9/2021 963,900 Pago: FE 64032; GAM CHILE S. A.
1082 6/30/2021 2,318,516 - ARR / ELEVADOR PLATAFORMA ARTICULAD
9/9/2021 2,318,516 Pago: FE 64112; GAM CHILE S. A.
155 6/21/2021 946,050 - ARR/ PLAT ART 12 MTS / MEG PTO MONTT
9/9/2021 946,050 Pago: FE 64149; GAM CHILE S. A.
490 7/21/2021 1,428,000 - ARR/ PLAT 12 MTS / MEG PTO MONTT
10/6/2021 1,428,000 Pago: FE 64257; GAM CHILE S. A.
487 7/21/2021 1,666,000 - ARR/ PLATAFORMA / MEG PTO MONTT
10/6/2021 1,666,000 Pago: FE 64258; GAM CHILE S. A.
489 7/21/2021 1,606,500 - ARR/ BRAZO ART 16 MTS / MEG PTO MONT
10/6/2021 1,606,500 Pago: FE 64259; GAM CHILE S. A.
488 7/21/2021 1,695,750 - ARR/ BRAZO ART 16 MTS / MEG PTO MONT
10/6/2021 1,695,750 Pago: FE 64260; GAM CHILE S. A.
505 7/21/2021 2,380,000 - ARR// PLATAFORMA/HITES
10/6/2021 2,380,000 Pago: FE 64325; GAM CHILE S. A.
503 7/21/2021 2,380,000 - ARR/ PLATAFORMA 20M/BUENAVENTURA
10/13/2021 2,380,000 Pago: FE 64326; GAM CHILE S. A.
502 7/21/2021 1,487,500 - ARR/ PLATAFORMA 16M/NOVI
10/13/2021 1,487,500 Pago: FE 64327; GAM CHILE S. A.
504 7/21/2021 1,785,000 - ARRIENDO/PLATAFORMA/NOVICIADO
10/13/2021 1,785,000 Pago: FE 64328; GAM CHILE S. A.
507 7/21/2021 1,582,700 - ARR/ PLATAFORMA/NAVE
10/13/2021 1,582,700 Pago: FE 64329; GAM CHILE S. A.
506 7/21/2021 1,523,200 - ARR/ PLATAFORMA/CSF
10/13/2021 1,523,200 Pago: FE 64330; GAM CHILE S. A.
500 7/21/2021 1,582,700 - ARR/PLAT TIJERA/MELI
10/13/2021 1,582,700 Pago: FE 64331; GAM CHILE S. A.
501 7/21/2021 712,810 - ARR//PLAT TIJERA/BIMBP
10/13/2021 712,810 Pago: FE 64332; GAM CHILE S. A.
620 8/29/2021 999,600 - ARR/ PLAT TIJERA 12M / MEG PTO MONTT
10/25/2021 999,600 Pago: FE 64563; GAM CHILE S. A.
678 8/29/2021 1,666,000 - ARR/ PLATAFORMA / MEG PTO MONTT
10/25/2021 1,666,000 Pago: FE 64601; GAM CHILE S. A.
679 8/29/2021 1,606,500 - ARR/ BRAZO ART 16M / MEG PTO MONTT
10/25/2021 1,606,500 Pago: FE 64602; GAM CHILE S. A.
680 8/29/2021 1,606,500 - ARR/ BRAZO ART 16 MTS / MEG PTO MONT
10/25/2021 1,606,500 Pago: FE 64603; GAM CHILE S. A.
736 8/30/2021 2,380,000 - ARR/ BRAZO ART / BUENAVENTURA
10/25/2021 2,380,000 Pago: FE 64652; GAM CHILE S. A.
735 8/30/2021 2,380,000 - ARR/ BRAZO ART 20M / BUENAVENTURA
11/4/2021 2,380,000 Pago: FE 64653; GAM CHILE S. A.
737 8/30/2021 1,487,500 - ARR/ BRAZO ART 16M / NOVICIADO IV
11/4/2021 1,487,500 Pago: FE 64654; GAM CHILE S. A.
740 8/30/2021 1,785,000 - ARR/ PLAT TIJERA / NOVICIADO IV
11/4/2021 1,785,000 Pago: FE 64655; GAM CHILE S. A.
738 8/30/2021 2,499,000 - ARR/ BRAZO ART 20M / BUENAVENTURA
11/4/2021 2,499,000 Pago: FE 64656; GAM CHILE S. A.
739 8/30/2021 1,428,000 - ARR/ BRAZO ART 15M / CSF BOD PAPEL
10/25/2021 1,428,000 Pago: FE 64657; GAM CHILE S. A.
733 8/30/2021 2,499,000 - ARR/ BRAZO ART 20M / BUENAVENTURA
11/4/2021 2,499,000 Pago: FE 64658; GAM CHILE S. A.
734 8/30/2021 2,415,700 - ARR/ BRAZO ART 20M / BUENAVENTURA
11/4/2021 2,415,700 Pago: FE 64659; GAM CHILE S. A.
1221 9/30/2021 1,407,621 - ARR/ PLATAFORMA / BIMBO
12/2/2021 1,407,621 Pago: FE 65045; GAM CHILE S. A.
1222 9/30/2021 2,380,000 - ARR/ PLATAFORMA / BUENAVENTURA
12/2/2021 2,380,000 Pago: FE 65052; GAM CHILE S. A.
1223 9/30/2021 2,380,000 - ARR/ PLATAFORMA / BUENAVENTURA
12/2/2021 2,380,000 Pago: FE 65053; GAM CHILE S. A.
1224 9/30/2021 1,487,500 - ARR/ PLATAFORMA / NOVICIADO IV
12/2/2021 1,487,500 Pago: FE 65054; GAM CHILE S. A.
1225 9/30/2021 2,499,000 - ARR/ PLATAFORMA / BUENAVENTURA
12/2/2021 2,499,000 Pago: FE 65055; GAM CHILE S. A.
1227 9/30/2021 1,428,000 - ARR/ PLATAFORMA / CSF BOD PAPEL
12/16/2021 1,428,000 Pago: FE 65056; GAM CHILE S. A.
1228 9/30/2021 2,499,000 - ARR/ PLATAFORMA / BUENAVENTURA
12/16/2021 2,499,000 Pago: FE 65057; GAM CHILE S. A.
1226 9/30/2021 2,499,000 - ARR/ PLATAFORMA / BUENAVENTURA
12/16/2021 2,499,000 Pago: FE 65058; GAM CHILE S. A.
1748 9/30/2021 1,666,000 - ARR/ PLAT TIJERA / MEG PTO MONTT
12/16/2021 1,666,000 Pago: FE 65144; GAM CHILE S. A.
1749 9/30/2021 1,606,500 - ARR/ PLAT ARTICULADA / MEG PTO MONTT
12/16/2021 1,606,500 Pago: FE 65145; GAM CHILE S. A.
1750 9/30/2021 1,606,500 - ARR/ PLAT ARTICULADA / MEG PTO MONTT
12/16/2021 1,606,500 Pago: FE 65146; GAM CHILE S. A.
310 10/5/2021 120,051 - CO/ CABLE LH 95MM / BUENAVENTURA
12/31/2021 120,051 Pago: FE 65390; GAM CHILE S. A.
317 10/5/2021 577,269 - ARR/ BRAZO ART / MEG PTO MONTT
12/31/2021 577,269 Pago: FE 65391; GAM CHILE S. A.
311 10/5/2021 666,400 - ARR/ BRAZO ART / CSF BOD PAPEL
12/31/2021 666,400 Pago: FE 65392; GAM CHILE S. A.
318 10/5/2021 1,666,000 - ARR/ PLAT TIJERA / MEG PTO MONTT
12/31/2021 1,666,000 Pago: FE 65481; GAM CHILE S. A.
320 10/5/2021 1,606,500 - ARR/ BRAZO ART / MEG PTO MONTT
12/31/2021 1,606,500 Pago: FE 65482; GAM CHILE S. A.
319 10/5/2021 952,420 - ARR/ BRAZO ART / MEG PTO MONTT
12/31/2021 952,420 Pago: FE 65483; GAM CHILE S. A.
312 10/5/2021 2,380,000 - ARR/ BRAZO ART / BUENAVENTURA
12/31/2021 2,380,000 Pago: FE 65531; GAM CHILE S. A.
316 10/5/2021 2,380,000 - ARR/ BRAZO ART / BUENAVENTURA
12/31/2021 2,380,000 Pago: FE 65532; GAM CHILE S. A.
314 10/5/2021 2,499,000 - ARR/ BRAZO ART / BUENAVENTURA
12/31/2021 2,499,000 Pago: FE 65533; GAM CHILE S. A.
315 10/5/2021 2,499,000 - ARR/ BRAZO ART / BUENAVENTURA
12/31/2021 2,499,000 Pago: FE 65534; GAM CHILE S. A.
313 10/5/2021 2,499,000 - ARR/ BRAZO ART / BUENAVENTURA
12/31/2021 2,499,000 Pago: FE 65535; GAM CHILE S. A.
1651 11/30/2021 1,666,000 (1,666,000) ARR/ PLATAFORMA / MEG PTO MONTT
1650 11/30/2021 1,606,500 (1,606,500) ARR/ PLATAFORMA / MEG PTO MONTT
1649 11/30/2021 2,208,055 (2,208,055) ARR/ PLATAFORMA / MEG PTO MONTT
1667 11/30/2021 2,380,000 (2,380,000) ARR/ PLATAFORMA / BUENAVENTURA
1665 11/30/2021 2,380,000 (2,380,000) ARR/ PLATAFORMA / MDS TORRE ILUM
1663 11/30/2021 2,499,000 (2,499,000) ARR/ PLATAFORMA / BUENAVENTURA
1664 11/30/2021 2,499,000 (2,499,000) ARR/ PLATAFORMA / BUENAVENTURA
1666 11/30/2021 2,499,000 (2,499,000) ARR/ PLATAFORMA / BUENAVENTURA
549 11/25/2021 370,269 (370,269) ARR/ BRAZO ART / BUENAVENTURA
678 11/28/2021 222,134 (222,134) ARR/ PLATAFORMA / MEG PTO MONTT
679 11/28/2021 232,764 (232,764) ARR/ PLATAFORM / MEG PTO MONTT
547 12/27/2021 1,017,450 (1,017,450) ARR/ PLATAFORMA / MEG PTO MONTT
548 12/27/2021 2,380,000 (2,380,000) ARR/ PLATAFORMA / BUENAVENTURA
551 12/27/2021 2,499,000 (2,499,000) ARR/ PLATAFORMA / BUENAVENTURA
550 12/27/2021 2,499,000 (2,499,000) ARR/ PLATAFORMA / BUENAVENTURA
549 12/27/2021 2,499,000 (2,499,000) ARR/ PLATAFORMA / BUENAVENTURA
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149,841,226 179,298,398 (29,457,172)
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149,841,226 179,298,398 (29,457,172)

149,841,226 179,298,398 (29,457,172)


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1/1/2021 10,000 (10,000) Movimiento de Apertura


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- 10,000 (10,000)
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- 10,000 (10,000)

- 10,000 (10,000)
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900 11/30/2021 40,000 (40,000) GTOS COMB - DIVISION PUERTO MONTT


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- 40,000 (40,000)
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- 40,000 (40,000)

- 40,000 (40,000)
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1557 8/31/2021 40,005 (40,005) GTOS COMB - PISCICULTURA RAUCO III


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- 40,005 (40,005)
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- 40,005 (40,005)

- 40,005 (40,005)
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1/1/2021 45,163 (45,163) Movimiento de Apertura


884 2/28/2021 66,545 - CA / CURVA GALVANIZADA 4´´
2/25/2021 66,545 PAGO FE 96527 ORCOPLAS CC1305
994 2/28/2021 50,362 - OM/TUBERIA,UNION,TEFLON - INVERMAR C
3/31/2021 50,362 Pago: FE 97558 ORCOPLAS
704 3/29/2021 56,563 - OM/COPLA GALV - MULTIEXPORT HORNOPI
3/31/2021 56,563 Pago: FE 98635 OCCOPLAS
923 3/31/2021 33,272 - CA/COPLA GALV 4
4/29/2021 33,272 Pago: FE 99211 ORCOPLAS
723 5/31/2021 45,857 (45,857) OM/COPLA GALVAN 4 - DIVISION PUERTO M
1063 11/30/2021 35,967 - OM/COPLA 4 - INVERMAR COLACO FUERZA
12/23/2021 35,967 Pago: FE 111101 ORCOPLS
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242,709 333,729 (91,020)
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242,709 333,729 (91,020)

242,709 333,729 (91,020)


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261 9/21/2021 72,830 - OM/CLAVO 4,GRAPAS,HUINCHA,PALA REDO


9/30/2021 72,830 Pago: FE 35979 FERRET CHAVEZ
518 9/24/2021 11,330 - OM/TORNILLOS VOLC,PUMTA MAG.PHIL
10/31/2021 11,330 Pago: FE 361114 FERRET CHAVEZ
1112 9/30/2021 22,210 - OM/CLAVO TECHO,DISCO LIJA,TIZADOR
10/21/2021 22,210 Pago: FE 36342 FERRET CHAVEZ
1154 9/30/2021 9,600 - OM/DISCO CORTE METAL 14 RASTA
10/21/2021 9,600 Pago: FE 36343 FERRET CHAVEZ
1086 9/30/2021 46,060 - OM/DADO LARGO,DADO mm,ADAPTADOR
9/30/2021 46,060 Pago: FE 36368 FERRET CHAVEZ
1329 10/31/2021 50,000 - OM /PER ANC 1/2 - ORAFTI AMPLIACION
10/31/2021 50,000 Pago: FE 36463 FERRET CHAVEZ
96 10/14/2021 98,000 - OM/PERN ANC 1/2 - ORAFTI AMPLIACION
10/31/2021 98,000 Pago: FE 36536 FERRET CHAVEZ
338 10/18/2021 40,000 - ON/PERN.ANCLAJE,TARUGOS 8mm - ORAFT
10/31/2021 40,000 Pago: FE 36690 FERRET CHAVEZ
570 10/26/2021 28,800 (28,800) OM/DISCO CORTE 14´ - ORAFTI AMPLIACION
779 10/28/2021 18,390 - OM/ABRAZADERAS,BROCA - ORAFTI AMPLI
10/31/2021 18,390 Pago: FE 36934 FERRET CHAVEZ
279 11/21/2021 30,200 (30,200) OM/AGUARRAS,BROCHA,CORDEL - ORAFTI
282 11/21/2021 9,300 (9,300) OM/ENCH MACHO/HEMB VOL.2 - ORAFTI A
388 11/22/2021 2,800 (2,800) OM/POMEL 5/8 - ORAFTI AMPLIACION
442 11/23/2021 11,750 (11,750) OM/CAND,DILUY,WD40 - ORAFTI AMPLIACI
497 12/24/2021 12,000 - OM/PERNOS ANCLAJE 3/8 - ORAFTI AMPLIA
12/24/2021 12,000 Pago: FE 37621 FERRET CHAVEZ Y SOTO
620 12/28/2021 19,500 (19,500) OM/PUNTA MAG,TORN LENT - ORAFTI AMP
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380,420 482,770 (102,350)
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380,420 482,770 (102,350)

380,420 482,770 (102,350)


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370 3/22/2021 23,041 - OM/OREGON NACIONAL BTO 2x4x3.2 - CAM


3/22/2021 23,041 Pago: FE 4115 MADERAS TARAPACA
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23,041 23,041 -
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23,041 23,041 -

23,041 23,041 -
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1109 5/31/2021 82,399 (82,399) GTO VIEW SPOON, VIEW ESPRESSO - POR ID
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- 82,399 (82,399)
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- 82,399 (82,399)

- 82,399 (82,399)
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1/1/2021 61,469 (61,469) Movimiento de Apertura


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- 61,469 (61,469)
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- 61,469 (61,469)

- 61,469 (61,469)
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918 10/31/2021 357,000 - OM/ TRANS NIVEL HIDR / SALM AYSEN


11/3/2021 357,000 Pago: FE 21614; VESET Y CIA.LTDA.
698 11/28/2021 357,000 (357,000) OM/ TRANS NIVEL/ SALM AYSEN
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357,000 714,000 (357,000)
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357,000 714,000 (357,000)

357,000 714,000 (357,000)


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1548 11/30/2021 218,246 (218,246) TRANSP/TRASLADO MATERIALES - SALMON


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- 218,246 (218,246)
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- 218,246 (218,246)

- 218,246 (218,246)
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1/1/2021 754,635 (754,635) Movimiento de Apertura


1/1/2021 748,748 (461,220) Movimiento de Apertura
1/1/2021 167,980 Movimiento de Apertura
1/1/2021 119,548 Movimiento de Apertura
1/1/2021 436,309 (366,646) Movimiento de Apertura
1/1/2021 69,663 Movimiento de Apertura
1/1/2021 196,921 (55,489) Movimiento de Apertura
1/1/2021 31,441 Movimiento de Apertura
1/1/2021 109,991 Movimiento de Apertura
1/1/2021 289,990 (243,689) Movimiento de Apertura
1/1/2021 46,301 Movimiento de Apertura
1/1/2021 400,123 (400,123) Movimiento de Apertura
1495 6/30/2021 138,176 (138,176) OM/ ART ELECTRICOS
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544,924 2,964,902 (2,419,978)
-------------------------------
544,924 2,964,902 (2,419,978)

544,924 2,964,902 (2,419,978)


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1728 9/30/2021 148,558 (148,558) OM/ABRAZADERAS,ADHESIVOS - PISCICULT


1731 9/30/2021 15,006 (15,006) OM/GTO ART ELECTRICOS - PISCICULTURA L
1717 10/31/2021 290,924 (290,924) OM/PERNOS,GOLILLAS PLANAS,BROCAS - C
1208 10/31/2021 553,874 - CA/ TUBO PVC / PTO NATALES
12/2/2021 553,874 Pago: FE 178496; COMERCIAL GEZAN Y CIA.
1718 10/31/2021 581,762 (581,762) HERR/TALADRO,BROCAS,SIERRA - CONDOM
1715 10/31/2021 71,246 (71,246) DUC/TUBO 25/30mm - CONDOMINIO PUER
1625 11/30/2021 89,210 (89,210) OM/ABRAZADERAS,ADHES PVC - CONDOMI
1161 11/30/2021 72,438 (72,438) GTO ART DE ASEO - CONDOMINIO PUERTO
1162 11/30/2021 167,765 (167,765) OM/ALAMBRE,LAPIZ MARC.,ENCHUFE - CON
1160 11/30/2021 18,219 (18,219) OM/ALAMBRE GALVANIZADO - CONDOMIN
1644 11/30/2021 659,033 (659,033) HERR/SIERRA COPA,BROCAS,TALADRO - CO
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553,874 2,668,035 (2,114,161)
-------------------------------
553,874 2,668,035 (2,114,161)

553,874 2,668,035 (2,114,161)


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1/1/2021 4,127 (4,127) Movimiento de Apertura


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- 4,127 (4,127)
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- 4,127 (4,127)

- 4,127 (4,127)
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526 5/31/2021 9,650 (9,650) REV TEC KXSJ81 - CMATRIZ


1116 10/31/2021 9,650 (9,650) REV TEC GHKK76 - CMATRIZ
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- 19,300 (19,300)
-------------------------------
- 19,300 (19,300)

- 19,300 (19,300)
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575 9/24/2021 95,798 (95,798) GTOS ALIM - CONDOMINIO PUERTO NATAL


856 9/30/2021 21,309 (21,309) GTO ART DE ASEO - CONDOMINIO PUERTO
-------------------------------
- 117,107 (117,107)
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- 117,107 (117,107)

- 117,107 (117,107)
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943 1/31/2021 13,197 - EPP/OVEROL,ANTIPARRAS - CONDOMINIO P


2/28/2021 13,197 PAGO FE 23249 COM ALFGAL
-------------------------------
13,197 13,197 -
-------------------------------
13,197 13,197 -

13,197 13,197 -
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931 1/31/2021 38,280 - AL/LIBRETA,PLUMONES,MANIFOLD - POR ID


2/28/2021 38,280 PAGO FE 43905 MARGARITA CHELECH
658 1/30/2021 4,390 - AL/UTILES DE OFICINA - POR IDENTIFICAR F
2/28/2021 4,390 PAGO FE 43940 MARGARITA CHELECH
954 1/31/2021 5,970 - OM/ESCALIMETRO - CONDOMINIO PUERTO
2/28/2021 5,970 PAGO FE 43989 MARGARITA CHELECH
1116 1/31/2021 56,921 - AL/ART DE OF - CONDOMINIO PUERTO NAT
2/28/2021 56,921 PAGO FE 44088 MARGARITA CHELECH
1114 1/31/2021 13,950 - AL/RESMA,PLUMON,PEGAMENTO - CONDO
2/28/2021 13,950 PAGO FE 44209 MARGARITA CHELECH
509 3/25/2021 30,109 (30,109) AP/PAPEL FOT.,ARCHIVADORES - CONDOMI
26 3/8/2021 41,520 - AL/SEPARADORES,PLUMON,ESCALIMETRO
4/30/2021 41,520 Pago: FE 44908 MARGARITA CHELECH LTDA
842 3/30/2021 5,980 - AL/ESCALIMETRO - CONDOMINIO PUERTO N
4/30/2021 5,980 Pago: FE 45174 MARGARITA CHELECH LTDA
384 3/23/2021 30,840 - AL/PLUMONES,ESCALIM,DESTAC - CONDOM
4/30/2021 30,840 Pago: FE 45184 MARGARITA CHELECH LTDA
915 3/31/2021 19,021 - AL/RESMA CARTA,ARCHIVADORES, VALES P
4/30/2021 19,021 Pago: FE 45308 MARGARITA CHELECH LTDA
894 3/31/2021 42,140 - AL/LAPICES,PLUMONES - CONDOMINIO PUE
5/25/2021 42,140 Pago: FE 45445 MARGARITA CHELECH
847 4/30/2021 6,790 - AL/LIBRO DE ASISTENCIA - CONDOMINIO PU
5/25/2021 6,790 Pago: FE 45542 MARGARITA CHELECH
1179 4/30/2021 20,940 - AL/PLUMONES - CONDOMINIO PUERTO NA
5/25/2021 20,940 Pago: FE 45738 MARGARITA CHELECH
1174 4/30/2021 28,460 (28,460) AL/PAPEL CONTAC,ESTUCHE,PLUMONES - C
779 5/31/2021 41,859 (41,859) AL / PLUMONES METALICO - ESCALIMETRO
784 5/31/2021 33,800 - AL / ARTICULOS DE OFICINA
6/30/2021 33,800 Pago: FE 46215 margarita chelech
1 5/31/2021 90,579 (90,579) AL / CINTA EMBALAJE - TIJERA
791 5/31/2021 21,670 (21,670) AL / ROLLO CONTAC - LIBRETA
644 5/31/2021 15,420 (15,420) AL/PLUMAVIT,ARCHIV,SEPARADORES - CON
450 6/24/2021 46,240 (46,240) AL/RESMA,CARPETAS,ARCHIVADORES - CON
738 6/29/2021 11,960 (11,960) AL/TINTA IMPRESORA - CONDOMINIO PUER
770 6/30/2021 27,370 (27,370) AL/PLUMON METAL,ROLLO CONTAC - COND
1140 6/30/2021 46,809 (46,809) AL/PLUMONES,ESCALIMETRO,LAPIZ - COND
557 7/21/2021 8,800 (8,800) AL/RESMAS,LAPICES,PEGAMENTO - CONDO
904 7/27/2021 31,890 (31,890) AL/ARCHVADORES,PLUMONES - CONDOMIN
1828 8/31/2021 67,289 (67,289) AL/RESMA,ARCHIVADORES,LAPICES - COND
271 9/21/2021 59,130 (59,130) AL/DESTACADORES,RESMA,ALIZ PASTA,PLU
272 9/21/2021 9,000 (9,000) AL/VASOS TRANSPARENTES 300cc
845 9/29/2021 24,178 (24,178) AL/CINTA,PLUMONES,PEGAMENTO,LAPÍCES
910 10/31/2021 11,480 (11,480) AL/RESMA CARTA,PERGAMENTO - CONDOM
1316 11/30/2021 18,529 (18,529) AL/RESMA.CARPETAS,BOLSAS - CONDOMIN
-------------------------------
320,542 911,314 (590,772)
-------------------------------
320,542 911,314 (590,772)

320,542 911,314 (590,772)


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Contacto:

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1/1/2021 129 (129) Movimiento de Apertura


1/1/2021 636 (636) Movimiento de Apertura
1/1/2021 25,335 - Movimiento de Apertura
1/13/2021 25,335 Pago: FE 65549405 TELEFONICA MOVILES
989 1/31/2021 19,001 - INTERN MOVISTAR - CMATRIZ
2/10/2021 19,001 PAGO FE 65711898 TELEFONICA MOVILES
1020 2/28/2021 19,001 - INTERN MOVISTAR - CMATRIZ
3/17/2021 19,001 Pago: FE 65817523 TELEFONICA MOVILES
434 3/24/2021 19,001 - INTERN MOVISTAR - CMATRIZ
4/14/2021 19,001 Pago: FE 65940052 TELEF MOVILES
429 4/22/2021 19,001 - INTERN MOVISTAR - CMATRIZ
5/14/2021 19,001 Pago: FE 66053010 TELEFONICA MOVILES
785 5/31/2021 19,061 - INTERN MOVISTAR - CMATRIZ
6/16/2021 19,061 Pago: FE 66145682 TELEFONICA MOVILES
318 6/23/2021 19,001 (122) INTERN MOVISTAR - CMATRIZ
7/15/2021 18,879 Pago: FE 66269289 TELEFONICA MOVILES
920 7/27/2021 19,001 - INTERN MOVISTAR - CMATRIZ
8/18/2021 19,001 Pago: FE 66358941 TELEFONICA MOVILES
1626 8/31/2021 19,105 - INTERN MOVISTAR - CMATRIZ
9/21/2021 19,105 Pago: FE 66488048 TELEFONICA MOVILES
590 9/24/2021 19,001 - INTERN MOVISTAR - CMATRIZ
10/25/2021 19,001 Pago: FE 66582020 TELEFONICA MOVILES
940 10/31/2021 19,094 - INTERN MOVISTAR - CMATRIZ
11/11/2021 19,094 Pago: FE 66675692 TELEF.MOVILES
430 11/23/2021 19,140 - INTERN MOVISTAR - CMATRIZ
12/29/2021 19,140 Pago: FE 66810697 TELEFONICA MOVILES C
608 12/27/2021 19,001 (19,001) INTERN MOVISTAR - CMATRIZ
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234,620 254,508 (19,888)
-------------------------------
234,620 254,508 (19,888)

234,620 254,508 (19,888)


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Doc. compra Cpbte Debe Haber Saldo Descripción
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1/1/2021 327,826 (137,742) Movimiento de Apertura


1/1/2021 137,742 Movimiento de Apertura
1/1/2021 52,342 Movimiento de Apertura
1/1/2021 668,851 (281,030) Movimiento de Apertura
1/1/2021 281,030 Movimiento de Apertura
1/1/2021 106,791 Movimiento de Apertura
222 8/17/2021 526,654 (221,283) GMO CUADRA DEV IVA MANT VEH
8/17/2021 305,371 Pago: FE 109044 H.MOTORES S.A.
-------------------------------
883,276 1,523,331 (640,055)
-------------------------------
883,276 1,523,331 (640,055)

883,276 1,523,331 (640,055)


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C ERGICS LTDA

Contacto:

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Correlativo Fecha
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1/1/2021 159,766 (159,766) Movimiento de Apertura


1/1/2021 114,338 (114,338) Movimiento de Apertura
180 9/21/2021 3,024,493 - CARNE FIESTA DIECIOCHERA COMERCIALIZ.
9/14/2021 3,024,493 CARNE FIESTA DIECIOCHERA COMERCIALIZ.
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3,024,493 3,298,597 (274,104)
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3,024,493 3,298,597 (274,104)

3,024,493 3,298,597 (274,104)


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Contacto:

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1/1/2021 4,850 (4,850) Movimiento de Apertura


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- 4,850 (4,850)
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- 4,850 (4,850)

- 4,850 (4,850)
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BIENTAL ASESAM SPA

Contacto:

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14 4/12/2021 71,400 - S.S/SANITIZACION - DIVISION PUERTO MON
4/30/2021 71,400 Pago: FE 5635 ASESAM
432 4/22/2021 71,400 - S.S/SANITIZACION OF - DIVISION PUERTO M
5/25/2021 71,400 Pago: FE 5637 ASESAM
433 4/22/2021 71,400 - S.S/SANITIZACION OF - DIVISION PUERTO M
5/25/2021 71,400 Pago: FE 5636 ASESAM
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214,200 214,200 -
-------------------------------
214,200 214,200 -

214,200 214,200 -
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Contacto:

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1087 9/30/2021 30,900 - OM/GRAMPA CABLE,PERNO ANCLAJE


10/21/2021 30,900 Pago: FE 90081 SOCIEDAD FERRETERA CON
995 9/30/2021 35,090 - OM/PLOMADA CARP,DISCO LIJA FLAP
10/31/2021 35,090 Pago: FE 90108 CONCHA Y AMAZA
1283 10/31/2021 37,800 - OM/ESCUADRA,CINTA EMB.,ENGRAPADORA
10/31/2021 37,800 Pago: FE 90266 CONCHA Y AMAZA
848 12/31/2021 18,000 (18,000) OM PERNO ALCLAJE 5/16x2.1/2
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103,790 121,790 (18,000)
-------------------------------
103,790 121,790 (18,000)

103,790 121,790 (18,000)


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Contacto:

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1/1/2021 20,000 (20,000) Movimiento de Apertura


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- 20,000 (20,000)
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- 20,000 (20,000)

- 20,000 (20,000)
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Contacto:

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1730 8/31/2021 27,251,298 - S.S/CONSTRUCT ETAPA 1 OBRA PISCICULTU


10/13/2021 27,251,298 Pago: FE 2048; CONSTRUCTORA RIO BRAVO
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27,251,298 27,251,298 -
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27,251,298 27,251,298 -

27,251,298 27,251,298 -
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Contacto:

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Correlativo Fecha
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6 5/13/2021 172,020 - MT / MALETA DE SEGURIDAD


10/20/2021 172,020 MT / MALETA DE SEGURIDAD
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172,020 172,020 -
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172,020 172,020 -

172,020 172,020 -
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Contacto:

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Correlativo Fecha
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722 5/31/2021 119,000 (119,000) S.S/MANT SIST DE CALEF - DIVISION PUERT


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- 119,000 (119,000)
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- 119,000 (119,000)

- 119,000 (119,000)
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Contacto:

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Correlativo Fecha
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1/1/2021 28,560 (28,560) Movimiento de Apertura


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- 28,560 (28,560)
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- 28,560 (28,560)

- 28,560 (28,560)
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Melipilla
Contacto:

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Correlativo Fecha
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1/1/2021 28,560 - Movimiento de Apertura


1/8/2021 28,560 Pago: FE 5242; ENVASADORA Y EMBOTELLA
1/1/2021 57,120 - Movimiento de Apertura
1/15/2021 57,120 Pago: FE 5257; ENVASADORA Y EMBOTELLA
1/1/2021 28,560 - Movimiento de Apertura
1/22/2021 28,560 Pago: FE 5262; ENVASADORA Y EMBOTELLA
1/1/2021 14,280 - Movimiento de Apertura
1/22/2021 14,280 Pago: FE 5272; ENVASADORA Y EMBOTELLA
53 1/12/2021 19,992 - C. BAS / RECARGA AGUAR PURIFICADA
2/2/2021 19,992 Pago: FE 5305; ENVASADORA Y EMBOTELLA
419 10/22/2021 7,854 - C.BAS/ AGUA / LAB QUILPUE
11/18/2021 7,854 Pago: FE 5726; ENVASADORA Y EMBOTELLA
816 10/31/2021 104,720 - C.BAS/ AGUA / BUENAVENTURA
11/18/2021 104,720 Pago: FE 5741; ENVASADORA Y EMBOTELLA
862 10/31/2021 52,360 - C.BAS/ AGUA / WORK PLAZA
11/18/2021 52,360 Pago: FE 5745; ENVASADORA Y EMBOTELLA
510 11/24/2021 5,236 - C.BAS/ AGUA / BIMBO
12/16/2021 5,236 Pago: FE 5790; ENVASADORA Y EMBOTELLA
511 11/24/2021 10,472 - C.BAS/ AGUA / CSF RED MT
12/16/2021 10,472 Pago: FE 5791; ENVASADORA Y EMBOTELLA
606 11/26/2021 39,270 - C.BAS/ AGUA / D.CENTER
12/24/2021 39,270 Pago: FE 5803; ENVASADORA Y EMBOTELLA
607 11/26/2021 13,090 - EPP/ AGUA / C.MATRIZ
12/24/2021 13,090 Pago: FE 5805; ENVASADORA Y EMBOTELLA
608 11/26/2021 13,090 - C.BAS/ AGUA / EMP LA ROSA
12/24/2021 13,090 Pago: FE 5806; ENVASADORA Y EMBOTELLA
609 11/26/2021 117,810 - C.BAS/ AGUA / BUENAVENTURA
12/24/2021 117,810 Pago: FE 5807; ENVASADORA Y EMBOTELLA
341 12/22/2021 26,180 (26,180) C.BAS/ AGUA / C.MATRIZ
570 12/27/2021 26,180 (26,180) C.BAS/ AGUA / CERVECERIA CHILE
571 12/27/2021 39,270 (39,270) C.BAS/ AGUA / D.CENTER
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512,414 604,044 (91,630)
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512,414 604,044 (91,630)

512,414 604,044 (91,630)


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Santiago
Contacto:

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Correlativo Fecha
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1/1/2021 59,990 (59,990) Movimiento de Apertura


1/1/2021 8,121 (1) Movimiento de Apertura
1/1/2021 8,120 Movimiento de Apertura
1013 1/31/2021 15,980 (15,980) GTOS ALIM - PFA MOWI AKVA ONGROWING
350 1/25/2021 73,590 (73,590) GTOS ART DE ASEO - DIVISION PUERTO MO
351 1/25/2021 15,050 (15,050) GTOS ART DE ASEO - DIVISION PUERTO MO
716 1/31/2021 29,980 (29,980) CAJA CHICA / OM / SABANAS BLANCAS
950 1/31/2021 77,720 - COMPRAS MENSUALES - CMATRIZ
10/20/2021 77,720 COMPRAS MENSUALES - CMATRIZ
554 1/28/2021 49,990 - GTO MULT DJ 2375 - DIVISION PUERTO MO
2/16/2021 49,990 PAGO FE 71198420 HIPER CC1292
1154 1/31/2021 299,990 - AL/NOTE X543NA - DIVISION PUERTO MON
2/28/2021 299,990 PAGO FE 71205509 HIPER
1143 1/31/2021 31,990 - OM/TALA INAL HT - UNIFRUTTI REQUINOA
1/31/2021 31,990 PAGO FE 71213129 HIPER
924 2/28/2021 26,400 - GTO ART DE ASEO - POR IDENTIFICAR FC SO
7/26/2021 26,400 Pago: FE 71221632 HIPER
344 2/22/2021 98,350 - GTO ART DE ASEO - POR IDENTIFICAR FC SO
7/26/2021 98,350 Pago: FE 71221694 HIPER
492 2/23/2021 9,120 (9,120) GTOS ALIM - INVERMAR LAGO VERDE PROY
873 2/28/2021 49,990 - CAJA CHICA / AL / ARTICULOS DE OFICINA
10/20/2021 49,990 CAJA CHICA / AL / ARTICULOS DE OFICINA
874 2/28/2021 49,990 - CAJA CHICA / AL / ARTICULOS DE OFICINA
10/20/2021 49,990 CAJA CHICA / AL / ARTICULOS DE OFICINA
1043 2/28/2021 9,450 - CAJA CHICA / OM / RAID MM 960
10/20/2021 9,450 CAJA CHICA / OM / RAID MM 960
147 2/17/2021 24,980 - AL/TINTA 667NG - MEGACENTRO 05 PTO. M
2/28/2021 24,980 PAGO FE 71258676 HIPER
232 2/19/2021 53,180 - GTO ART DE ASEO - DIVISION PUERTO MON
3/31/2021 53,180 Pago: FE 71258938 HIPER
137 2/17/2021 26,760 - GTO ART DE ASEO - LABORATORIO QUILPUE
2/28/2021 26,760 FE 3068 HIPER
640 3/26/2021 65,980 - AL/TINTA 667NGX - CONDOMINIO PUERTO
3/31/2021 65,980 Pago: FE 71292345 HIPER
52 3/9/2021 12,580 - AL/PILAS DURACELL - DIVISION PUERTO MO
3/31/2021 12,580 Pago: FE 71292351 HIPER
53 3/9/2021 32,990 - AL/TINTA 667NGX - MEGACENTRO 05 PTO.
3/31/2021 32,990 Pago: FE 71292351 HIPER
460 3/24/2021 40,530 - GTO ART DE ASEO - DIVISION PUERTO MON
3/31/2021 40,530 Pago: FE 71355648 HIPER
1293 3/31/2021 27,870 - AL/TIJERA,CINTA,BOLIGRAFOS,PLUMONES -
3/31/2021 27,870 Pago: FE 71356068 HIPER
858 3/30/2021 42,670 - GTO ART DE ASEO - LABORATORIO QUILPUE
3/30/2021 42,670 Pago: FE 71374844 HIPER
837 3/30/2021 25,550 - GTOS ALIM - DIVISION PUERTO MONTT
3/31/2021 25,550 Pago: FE 71389007 HIPER
442 4/22/2021 59,990 (59,990) GTO ART DE ASEO - DIVISION PUERTO MON
1182 4/30/2021 97,450 - AL/TINTA 667CL - DIVISION PUERTO MONTT
4/30/2021 97,450 Pago: FE 71475513 HIPER
1023 4/30/2021 19,590 - GTOS ART DE ASEO - DIVISION PUERTO MO
6/30/2021 19,590 Pago: FE 71500557 HIPER
520 5/31/2021 290,823 - GTOS ALIM - DIVISION PUERTO MONTT
6/30/2021 290,823 Pago: FE 71500607 HIPER
521 5/31/2021 75,490 - GTOS ALIM - DIVISION PUERTO MONTT
6/30/2021 75,490 Pago: FE 71500608 HIPER
712 5/31/2021 18,920 (18,920) GTO ART DE ASEO - DIVISION PUERTO MON
632 5/31/2021 22,980 - CABLE HDMI VGA,KIT MAXELL - CD BIMBO
5/31/2021 22,980 Pago: FE 71635111 HIPER
422 6/24/2021 29,970 - GTOS ART DE ASEO - LABORATORIO QUILPU
6/30/2021 29,970 Pago: FE 71656891 HIPER
293 6/23/2021 14,392 (14,392) GTOS ALIM - DIVISION PUERTO MONTT
423 6/24/2021 14,380 (14,380) GTOS ART DE ASEO - PISCICULTURA LOS AR
424 6/24/2021 7,030 (7,030) GTOS ART DE ASEO - DIVISION PUERTO MO
888 6/30/2021 10,990 (10,990) GTOS VENTL FH103 - DIVISION PUERTO MO
768 6/30/2021 30,440 (30,440) GTOS ALIM - DIVISION PUERTO MONTT
887 6/30/2021 5,670 (5,670) GTOS BOLSAS BASURA - DIVISION PUERTO M
461 7/20/2021 25,020 - GTOS ALIM - CD BIMBO
8/31/2021 25,020 Pago: FE 71750235 HIPER
821 7/26/2021 23,280 - GTO ART DE ASEO - CD BIMBO
8/31/2021 23,280 Pago: FE 71789740 HIPER
513 7/21/2021 47,120 (47,120) GTO ART DE ASEO - DIVISION PUERTO MON
1646 8/31/2021 26,270 (26,270) GTO ART DE ASEO - DIVISION PUERTO MON
1647 8/31/2021 4,760 (4,760) GTO BOLSAS DE BASURA - DIVISION PUERTO
1118 8/31/2021 11,400 (11,400) GTO ART DE ASEO - DIVISION PUERTO MON
1119 8/31/2021 11,390 (11,390) GTOS ALIMEN - DIVISION PUERTO MONTT
1562 8/31/2021 45,080 - GTO ART DE ASEO
10/31/2021 45,080 Pago: FE 71873118 HIPER
8/31/2021 45,080 45,080 Pago: FE 71873128 HIPER
1544 8/31/2021 15,070 (15,070) OM/GANCHOS,AUTOMATICO - DIVISION PU
145 9/20/2021 16,000 (16,000) GTO ART DE ASEO - DIVISION PUERTO MON
146 9/20/2021 16,980 (16,980) GTO ART DE ASEO - DIVISION PUERTO MON
1131 8/31/2021 29,270 - GTOS ALIM - CMATRIZ
9/30/2021 29,270 Pago: FE 71924090 HIPER
100 9/19/2021 45,175 - GTOS ALIM - CMATRIZ
10/31/2021 45,175 Pago: FE 71958736 HIPER
374 9/23/2021 16,140 (16,140) AL/LAPICES GEL,BL FINELI - DIVISION PUERT
866 9/30/2021 182,050 (182,050) GTO ART DE ASEO - CMATRIZ
1112 10/31/2021 22,780 (22,780) GTOS ALIM - CMATRIZ
493 9/24/2021 211,103 (211,103) GTOS ALIM - DIVISION PUERTO MONTT
494 9/24/2021 44,880 (44,880) GTO ART DE ASEO -
265 10/17/2021 47,800 - GTO ART DE ASEO - LABORATORIO QUILPUE
10/31/2021 47,800 Pago: FE 72048984 HIPER
1331 10/31/2021 43,040 (43,040) GTO ART DE ASEO - DIVISION PUERTO MON
1111 9/30/2021 8,940 (8,940) AL/ROL MAKK 0.7 - PISCICULTURA LOS ARRA
777 10/28/2021 83,751 (83,751) GTOS ALIM - DIVISION PUERTO MONTT
778 10/28/2021 79,477 (79,477) GTOS ALIM - DIVISION PUERTO MONTT
1567 11/30/2021 179,850 - GTOS COMPRAS MENSUALES - CMATRIZ
12/29/2021 179,850 Pago: FE 72201074 HIPER
694 10/27/2021 185,970 (185,970) GTO ROPA DE CAMA PARA ALOJAMIENTO -
1574 11/30/2021 8,510 (8,510) GTOS ALIM - DIVISION PUERTO MONTT
1707 11/30/2021 31,640 (31,640) GTO ART DE ASEO - DIVISION PUERTO MON
1170 11/30/2021 59,357 (59,357) GTOS ALIM - INVERMAR COLACO FUERZA C
1171 11/30/2021 48,287 (48,287) GTOS ALIM - SALMONES AYSEN PTO. MONT
1172 11/30/2021 15,810 (15,810) GTOS ALIM - MEGACENTRO 05 PTO. MONTT
1182 11/30/2021 29,990 (29,990) GTO PINO NAVIDEÑO 180CM - DIVISION PU
1183 11/30/2021 64,549 (64,549) GTOS ALIM - INVERMAR COLACO FUERZA C
530 11/25/2021 91,929 - GTOS ALIM - DIVISION PUERTO MONTT
11/30/2021 91,929 Pago: FE 72306019 HIPER
531 11/25/2021 7,080 - GTOS ALIM - DIVISION PUERTO MONTT
11/30/2021 7,080 Pago: FE 72306020 HIPER
1184 11/30/2021 65,921 (65,921) GTOS ALIM - INVERMAR COLACO FUERZA C
57 12/13/2021 30,100 (30,100) GTOS ALIM - DIVISION PUERTO MONTT
962 11/30/2021 2,5

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