www.televentasalkomprar.

c
Colombiana de Comercio S.A.
Nit. 890900943-1

Factura Electronica de Venta: X2901001900

Pedido Int.: CRM-157437
Pedido No.: 6222 Caja: 64
Fecha : 2024/02/08 Hora: 15:42:02
Cajero : VISADO INTERNET Local: E5
NIT/C.C: 1042471374
Cliente: MARIANA BEATRIZ OROZCO GUTIERREZ
Telefo.: 3009799006
Forma de Pago: CREDITO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Vendedor:38048846 Samuel Esteban Echeverri M
Observa: .
--------------------------------------------
# Articulo IVA Ipo CantTotal s/desc
--------------------------------------------
1 197528682501 EXC 0 1 2.349.000
Port 15" Lenovo Ideapad1 R3 Az
Descuento 28,52 % 670.000-
--------------------------------------------
Subtotal Alma 1.679.000
IVA Almacen 0
Total Almacen 1.679.000
Artic-Concesion
2 FIANZA_FGA 19 0 1 199.801
FIANZA_FGA
FGA FONDO DE GARANTIAS S.A. Nit: 8110104853
--------------------------------------------
Stot Conc+IPO 167.900
IVA Concesi 31.901
Total Concesi 199.801
Total lineas factura: 2
--------------------------------------------
Subtotal 1.846.900
Valor IVA 31.901
Valor Total 1.878.801
Valor a financiar $ 1.878.801
Tarifa IVA Vr-Base Vr-IVA
EXC 1.679.000 0
19 167.900 31.901
--------------------------------------------
============================================
Para la entrega de su mercancia,
favor entregar al transportador
esta factura de compra
MERCANCIA PARA DESPACHAR

--------------------------------------------
# Articulo Cant. UN. Fecha de Entrega
--------------------------------------------
197528682501 1 AKCE2 2024-02-09
Port 15" Lenovo Ideapad1 R3 Az
============================================
--------------------------------------
!TASA DE INTERES EFEC-MENSUAL EFEC-ANUAL!
!TASA CORRIENTE 2,49% 34,3% !
!USURA 34,97% !
! CUOTA INICIAL 0 !
! Vr. A FINANCIAR 1.878.801 !
! CUOTAS 24 !
! PERIODICIDAD 30 !
--------------------------------------

Los intereses moratorios se cobraran a

 la tasa moratoria maxima legal vigente.

Corresponde a CRE20MIN_MENSUAL
Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 012220 Dic. 26 de 2022
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la

DIAN
Prefijo: X290 del No. 1000000 al 2500000
Resolucion No 18764046363172 del 2023/03/23.

Estimado Cliente, consulta la

politica de cambios en:
www.alkomprar.com/politicas
/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S
RECIBI Y ACEPTO FACTURA

FIRMA:_________________________________

NOMBRE:_________________________________

C.C. :_____________ Fecha:_____________

CUFE:
56c9334842e09f5c5351a597682ef802dc34117b267c
8e25d58324befa36867d7a7b7739b8524b54a129b65a
f7e903eb
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA
ELECTRONICA

2024/02/08 15:42
*******************************************
- ANEXO PLAN DE PAGOS -

Factura Electronica de Venta: X2901001900

Pedido Int.: CRM-157437
Pedido No.: 6222 Caja: 64
Fecha : 2024/02/08 Hora: 15:42:02
Cajero : VISADO INTERNET Local: E5
NIT/C.C: 1042471374
Cliente: MARIANA BEATRIZ OROZCO GUTIERREZ
Telefo.: 3009799006
Vendedor:38048846 Samuel Esteban Echeverri M
Observa: .
--------------------------------------------
Plan de pagos:
Cuota 1 2024/03/09 $ 107.072
Cuota 2 2024/04/08 $ 107.072
Cuota 3 2024/05/08 $ 107.072
Cuota 4 2024/06/07 $ 107.072
Cuota 5 2024/07/07 $ 107.072
Cuota 6 2024/08/06 $ 107.072
Cuota 7 2024/09/05 $ 107.072
Cuota 8 2024/10/05 $ 107.072
Cuota 9 2024/11/04 $ 107.072
Cuota 10 2024/12/04 $ 107.072
Cuota 11 2025/01/03 $ 107.072
Cuota 12 2025/02/02 $ 107.072
Cuota 13 2025/03/04 $ 107.072
Cuota 14 2025/04/03 $ 107.072
Cuota 15 2025/05/03 $ 107.072
Cuota 16 2025/06/02 $ 107.072
Cuota 17 2025/07/02 $ 107.072
Cuota 18 2025/08/01 $ 107.072
Cuota 19 2025/08/31 $ 107.072
Cuota 20 2025/09/30 $ 107.072
Cuota 21 2025/10/30 $ 107.072
Cuota 22 2025/11/29 $ 107.072
Cuota 23 2025/12/29 $ 107.072
Cuota 24 2026/01/28 $ 107.069

VALOR TOTAL $ 2.569.725

--------------------------------------
!TASA DE INTERES EFEC-MENSUAL EFEC-ANUAL!
!TASA CORRIENTE 2,49% 34,3% !
!USURA 34,97% !
! CUOTA INICIAL 0 !
! Vr. A FINANCIAR 1.878.801 !
! CUOTAS 24 !
! PERIODICIDAD 30 !
--------------------------------------

Los intereses moratorios se cobraran a

la tasa moratoria maxima legal vigente.

CREDITO DE CONSUMO
Corresponde a CRE20MIN_MENSUAL
--------------------------------------------
El plan de pagos puede presentar variaciones
como consecuencia del pago anticipado o
vencido de las cuotas o por una disminucion
de la tasa de interes.
Nuestro servicio de financiacion esta
gravado con IVA, por lo tanto, cambios en
la tarifa pueden generar variaciones en el
valor de las cuotas

El plan de pagos detallado podra ser

consultado al dia siguiente de la fecha de l
factura en www.credito20minutos.com, y
para credito Alkosto Narino por favor
comunicarse con cartera a la linea 7323400
o en los modulos de atencion al cliente.

Hace parte integral de la presente factura:

Pagare con carta de instrucciones, Fianza,
prenda si el producto es un vehiculo y
solicitud de credito, identificados con el
No. null documentos que el deudor
declara aceptar y conocer.

El deudor podra efectuar pagos anticipados d

las cuotas o saldos en forma total o parcial
con la consiguiente liquidacion de intereses
al dia de pago.

El deudor podra ejercer el derecho de

retracto en la condiciones descritas en
el articulo 47 de la Ley 1480 de 2011.
RECIBI Y ACEPTO PLAN DE PAGOS
FIRMA:_________________________________

NOMBRE:_________________________________

C.C. :_____________ Fecha:_____________