INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO

DEL TRABAJO APLICATIVO FINAL

INTEGRADOR – TAF/EIG
(Monografía)
ESTANDARES INTERNACIONALES DE GESTION
- MANUAL DE CALIDAD –

INDICE
I. BREVE RESUMEN EJECUTIVO DE LA EMPRESA SELECCIONADA (máximo dos
hojas para el resumen)
II. INTRODUCCION AL MANUAL DE CALIDAD PARA LA ISO 9001-2015
2.1 Objetivos del Trabajo Aplicativo Final TAF/EIG en la empresa seleccionada.
2.2 Alcance y Limitaciones del TAF/EIG en la empresa seleccionada.
2.3 Breve explicación del Manual de Calidad de la ES

III. DESARROLLO DEL CAPITULO 1: VISION, MISION y VALORES

3.1 Visión, misión y Valores de la empresa seleccionada.
3.2 Seleccionar un bien y/o servicio de la ES para su Certificación ISO 9001:2015
IV. DESARROLLO DEL CAPITULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
4.1 Elaborar y analizar la Matriz FODA de la empresa seleccionada
4.2 Elaborar y analizar la Matriz de Partes Interesadas – MPI
4.3 Definir y analizar la Matriz Productos y/o Servicios objeto del SGC
4.4 Elaborar la Matriz de Procesos (EOS) de la ES y la Matriz de Proceso N2-N3-N4 del
bien y/o servicio seleccionado en el Capítulo III párrafo 3.2
 V. DESARROLLO DEL CAPITULO 5: LIDERAZGO
5.1 Definir el responsable del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
5.2 Elaborar la Matriz de Políticas y Objetivos de la ES
5.3 Elaborar la Matriz de Comunicación de la política de calidad
5.4 Elaborar los roles, responsabilidades y autoridades de la ES

VI. DESARROLLO DEL CAPITULO 6: PLANIFICACION

6.1 Elaborar y analizar la Matriz de Riesgos IPER para la ES
6.2 Elaborar y analizar la Matriz de Riesgos y Acciones para abordarlos.
6.3 Elaborar la Matriz Objetivos y plan de acciones para logro de objetivos de la ES

VII. DESARROLLO DEL CAPITULO 7: APOYO

7.1 Elaborar y analizar la Matriz de Recursos: Personas, Infraestructura y Ambiente para
la ejecución de los procesos de P/S seleccionado.
7.2 Establecer los recursos de seguimiento y medición sobre el proceso del B/S
seleccionado.
7.3 Establecer los medios de “trazabilidad” para el proceso del B/S seleccionado
7.4 Elaborar la Matriz educación, formación/experiencia y competencias del recurso
humano que participa en el proceso del B/S seleccionado en la ES
7.5 Elabore la Matriz de comunicación incluyendo el contenido de la Clausula 7.3 (toma
de conciencia) del Capítulo 7 de la norma Iso 9001:2015
7.6 Elabore Ud. la Matriz de información Documentada relacionada al B/S seleccionado,
bosqueje un breve flujograma de su funcionamiento y control.

VIII. DESARROLLO DEL CAPITULO 8: OPERACIONES

8.1 Describa el proceso de elaboración del B/S seleccionado objeto del SGC y desarrolle
la Matriz 7”M”: Materiales, método, Mentalidad del RRHH, Maquinaria, Moneda, Medio
ambiente y mano de obra relacionada al B/S seleccionado. rosayne
8.2 Desarrolle Ud. con relación al B/S seleccionado: los requisitos del Cliente, los
requisitos legales, los requisitos inherentes del B/S y los requisitos propios de la
rosayne
organización (Matriz CLIO)
8.3 Desarrolle un certificado de garantía para el B/S seleccionado y explique la forma de
comunicación con el cliente. Redrick
 8.4 Defina y elabore los registros necesarios para el control de los procesos operativos del
P/S incluyendo una matriz de evaluación de de proveedores externos (si aplica) Redrick
8.5 Establezca el procedimiento específico para el control de “no conformidades” del B/S
seleccionado. Lennin

IX. DESARROLLO DEL CAPITULO 9: EVALUACION y DESEMPEÑO

9.1 Desarrolle el procedimiento de seguimiento y control de las quejas de sus clientes
relacionado al B/S seleccionado Evelyn
9.2 Defina Ud. por lo menos un indicador de eficacia, eficiencia y efectividad para el
seguimiento, control y desempeño del B/S seleccionado. Evelyn

X. DESARROLLO DEL CAPITULO 10: MEJORA

10.1 Desarrolle y presente el procedimiento de seguimiento, control y mejora de una “No
Conformidad” cuando esta es detectada en el B/S seleccionado. Adrian

XI. CONCLUSIONES GENERALES y RECOMENDACIONES Adriian

XII. ANEXOS