CODIGO: SGI-HSE-ANX-002 CODIGO: SGI-ANX-002

COMPAÑÍA GENERAL DE ACEROS S.A Version: 006 Version: 001

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL Fecha: 5/18/2015 Fecha: 5/18/2015
MATRIZ DE RIESGOS Pagina: 5/5/2020 Fecha actualización 9/27/2018
Criterios para
Peligro Evaluación del Riesgo establecer Medidas de Intervencion
Controles
VALORACIÓN
EVALUACION DEL RIESGO (ACTUALIZACIÓN)
DEL RIESGO
Zona / Rutinari N° Peor
Proceso Tareas Comportamiento Efecto Posible
Lugar o SI/NO Descripción Clasificació Expu Concecuenci
Eliminación Ejecutad
Sustitución (medio)
Ejecutad
Control de Ingenieria
Ejecutad Controles Administrativos Ejecuta
Equipos / EPP
Ejecutad Riesgo
Cual
n INTERPRETACIÓN INTERPRETAC (fuente) o o o Señalización Advertencia do o Residual
NIVEL DE
NIVEL DE NIVEL DE
DEL
NIVEL DE
NIVEL DE IÓN DEL ACEPTABILIDAD estos a
EXPOSICIÓN PROBABILIDAD CONSECUEN
DEFICIENCIA (ND) NIVEL DE RIESGO (NR) NIVEL DE DEL RIESGO
(NE) NP = (ND X NE) CIA (NC)
PROBABILIDAD (N P) RIESGO (NR)

SGI-HSE-PRG-008-PROGRAMA
LEVANTAMIENTO MECANICO DE
CARGAS
Caídas la mismo nivel por
Uso de guantes de material que asegure
Adaptar luces y sirena Realizar inspección preoperacional a tropiezos
adherencia en el agarre.
Caida de Trabajos con puente grúa. Dos equipos de 3 Contusiones, heridas, Politraumatis de aviso de puente grúa.
SI MECANICO 6 2 12 Alto 10 120 III Aceptable 20 100% 50% Casco de seguridad 80% Si
objetos toneladas de capacidad. fracturas mo accionamiento al Formación y certificación de operador Atrapamientos en la
Gafas transparentesBotas con suela
puente grúa de puente grúa manipulación de elementos
antideslizante.
Implementar programa de seguridad pesados
para la operación segura de
maquinas.
Las maquinas cuentan MTO-IT-002 Instructivo LOTO ZES
con frenos, sensores y (des energización, bloqueo y
demás sistema de candadeo de fuentes de energía)
control de energía.
Revisar y actualizar los Actualizar Hojas de vida de cada
Atrapamiento por sistemas de transmisión de Heridas, Accidentes o daños en la
No Aceptable ó dispositivos y guardas máquina, equipo y demás sistemas
Partes en fuerza, puntos de operación de las fresadoras. amputaciones, Politraumatis máquina por errores en la
SI MECANICO 6 3 18 Alto 10 180 II Aceptable con 20 de seguridad de las 0% de distribución, generación y/o 50% Dotación manga larga. 90% Si
movimiento Varios equipos no cuentan con pantalla para laceraciones en manos mo operación por excesivos
Control Especifico máquinas. transmisión de fuerza, velocidad,
alejar las manos especialmente. especialmente controles.
Incluir temperatura y/o movimiento
dentro de inspecciones
la comprobación del Restringir el uso de anillos, pulseras,
funcionamiento de o cualquier oro elemento que pueda
estos sistemas. enredarse.

Realizar mediciones ambientales de

ruido en la planta y sobre los
Reducción en los espacios
resultados tomar las acciones
Ambiente sonoro molesto generado por los Fatiga, cefalea, No Aceptable ó de circulación o trabajo por
Alteraciones necesarias. Suministro de EPP (protección auditiva) conforme
SI Ruido FISICO mismos equipos y los de las áreas vecinas. disminución de la 2 4 8 Medio 25 200 II Aceptable con 20 40% 40% Si la implementación de
auditivas. al NPS identificado en la medición.
Promedio estimado de 92 dBA destreza y precisión Control Especifico medidas de control de ruido
SGI-HSE-PRG-010 PROGRAMA DE
en las maquinas
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
PARA CONSERVACIÓN AUDITIVA

SGI-HSE-FR-028 lista chequeo

La operación del área exige nivel optimo de instalaciones y amb trabajo físico
Caídas de alturas en el
iluminación. Dentro de la nave hay tejas plástica semestralmente;
mantenimiento de las
Iluminación denotando desgaste en coloración (tonalidad Plan de mantenimiento
Alteraciones visuales, Alteraciones luminarias o los tejados.
SI deficiente o en FISICO amarilla) lo que genera el uso de luminarias 2 3 6 Medio 10 60 III Aceptable 20 locativo para 20% mediciones ambientales de 20% Si
cefaleas, cansancio. visuales. Contacto eléctrico en el
exceso industriales. Esta combinación genera un luminarias y tejados. iluminación, especialmente en el
mantenimiento de las
estimado lumínico de promedio 402 lx a las 9:30 punto de trabajo y en horas
luminarias.
AM en condición externa parcialmente nublado. nocturnas. Y sobre los resultados
tomar las acciones necesarias.

Adaptar topes laterales

Desarrollar un proceso de
a los rodillos para
contusiones, heridas, inspecciones periódicas a los rodillos
desplazamientos de Incómoda para las personas
Caida de Deben manipular objetos pesados, fracturas, Politraumatis
SI MECANICO 6 2 12 Alto 10 120 III Aceptable 20 piezas y alinearlos 0% 20% Si para operar el equipo con
objetos especialmente cuando requieren mecanizarla. especialmente en las mo Desarrollar un programa de
para que no produzcan estos cambios.
manos. mantenimiento preventivo para
movimientos
elementos de trabajo
inesperados

SGI-HSE-PRG-006 PROGRAMA DE
SEGURIDAD ELECTRICA.

Actualizar Programa de control de

heridas,
energías.
Sistemas eléctricos de máquinas y quemaduras, SGI-MTO-PR-001- Caídas de alturas ó golpes
Media y baja
SI ELECTRICO herramientas. Cables sueltos, especialmente Descargas eléctricas 6 4 24 Muy Alto 25 600 I No Aceptable 20 , cortos PROCEDIMIENTO DE 50% 20% Dotación de seguridad para trabajos eléctricos. 20% Si por accesos a sistemas
tensión Implementar el manual de seguridad
por lugares donde circulan personas. circuitos, MANTENIMIENTO. eléctricos obstruidos.
de instalaciones eléctricas.
incendios
Practicar mantenimiento de cables,
tuberías
Seguimiento eléctricas y intermedio
trimestral por tableros,
conforme
de al RETIE.
SGI-HSE-PRG-011 PROGRAMA
DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
PARA LA PREVENCION DE
LESIONES OSTEOMUSCULARES
Posturas Posición prolongada de pie por más del 80% de dolor muscular en Golpes en cualquier parte
enfermedade Se cuenta ayudas Se encuentra estandarizado que las
prolongadas de la jornada laboral espalda, miembros del cuerpo por la pieza
BIOMECANI s del sistema mecánicas para la cargas de mas de 25 kg se Uso de guantes de material que asegure
SI pie Levantamiento y transporte de elementos superiores e inferiores, 2 4 8 Medio 10 80 III Aceptable 20 100% 100% 80% Si cuando se este manipulando
CO músculo movilización de manipulen con con ayudas adherencia en el Agarre de la pieza a manipular.
Movimientos pesados para acomodar las piezas antes de ser alteraciones del con la ayuda mecánica
esquelético elementos pesados mecánicas.
repetitivos mecanizadas. sistema vascular (puente grúa).
En caso de que deba movilizarse
manualmente pesos de mas de 25
kg, deberan ser dos personas las
que realicen el levantamiento de los
elementos

heridas, contusiones,
fracturas, esguinces, Aplicar los procedimientos de orden y
Condiciones
LOCATIVO luxaciones, por caídas Politraumatis aseo, retirando del lugar los Cambios en la distribución
SI inadecuadas de Espacios de circulación reducidos. 2 3 6 Medio 10 60 III Aceptable 20 20% Si
S al mismo nivel ó mo elementos que no sean parte del de las áreas.
orden y aseo
golpes con las proceso.
maquinas.

Caminar por los senderos peatonales

Instalar reductores de
No Aceptable ó velocidad máxima de 5 Km/h No
Tránsito por RIESGO desplazamiento del montacargas en las naves Heridas, contusiones, Politraumatis velocidad y demarcar
Si 2 4 8 Medio 25 200 II Aceptable con 20 0% 20% Evidenciabl
montacargas CRÍTICO 1, 2 y 3 fracturas mo acceso y posiciones de
Control Especifico Usar chaleco reflectivo, e
los vehículos.
especialmente de noche

Alteraciones en piel por el

- Dermatitis material del guante o por el
Virus, Vacunacion de Toxoide tetanico. Uso de guantes de vaqueta ,peto de carnaza y
reacciones alérgicas e - Alteraciones jabón empleado para la
bacterias, Presencia de microorganismos presentes en el protección visual, escafandra.
irritación dermica, respitorias u limpieza y/o desinfección de
hongos ambiente de trabajo, manipulación de SGI-HSE-PL-003 Protocolo de
No BIOLOGICO 1 2 2 Bajo 10 20 IV Aceptable 20 otros 100% 100% Si manos.
materiales contaminados con óxidos, corto bioseguridad de prevención de Uso de mascarilla tres capas
Alteraciones de vias aspectos de Contagio por contacto
Pandemia de punzantes contagio COVID-19 en producción e
respiratorias virus COVID- estrecho con contagiados de
virus COVID-19 ingreso a CGA.
19 virus COVID-19, externo
FRESADO Y
MAQUINADO UBICACIÓN DE LA
NAVE 3 PIEZA EN LA
DE LA PIEZA FRESADORA
DE ACERO Trabajo
repetitivo o en
cadena,
Estados de
monotonia,
ansiedad y/o Programa de vigilancia
altos ritmos de No
PSICOSOCI Factores intralaborales, Factores extralaborales, Fatiga, disminución de depresión y Epidemiologica de riesgo Psicosocial.
Si trabajo, turnos 2 3 6 Medio 10 60 III Aceptable 20 100% Evidenciabl
AL Factores individuales la destreza y precisión trastornos del
y sobretiempos, e
aparato
nivel de
digestivo.
complejidad y
responsabilidad
de la tarea.

Mantenimientos a los equipos y sus

Alteraciones en piel por
Contacto con elementos y/o superficies Quemaduras primer sistemas de refrigeración.
Superficies Politraumatis Suministrar EPP (guantes de material resistente al contacto con residuos del
SI MECANICO calientes producto de los procesos de grado por contacto con 6 1 6 Medio 10 60 III Aceptable 20 100% 100% Si
calientes mo contacto o transmisión de temperatura). soluble en la superficie de la
operación. superficies caliente. Inducción en procedimientos de
pieza.
seguridad para contratistas

Realizar las correspondientes

demarcaciones, especialmente en las
Señalización de La demarcación del área esta borrosa, inclusive No Aceptable ó áreas de circulación y las de Reducción de espacios,
Caídas, golpes, Politraumatis Implementar el programa de orden y aseo en las
SI áreas de LOCATIVO en las maquinas también los tableros sus 6 2 12 Alto 25 300 II Aceptable con 20 evacuación. 0% 70% Si cambios en la distribución de
luxaciones, esguinces mo áreas operativas.
trabajo controles también están borrosos. Control Especifico las áreas.
Es necesario usar pintura
fotolouminiscente.

Heridas Uso de ayudas

Elementos Heridas, Dificultad en la manipulación
abiertas en mecánicas para Implementar programa de seguridad Suministrar EPP (casco, guantes de material
cortantes, Manipulación de materiales con puntas o lasceraciones, cortes, de las herramientas
SI MECANICO 2 4 8 Medio 10 80 III Aceptable 20 manos mantener las manos 100% para herramientas manuales y de 0% resistente al rasgado o perforación, proteccion 70% Si
punzantes, bordes filosos especialmente en especialmente por el uso de
especialment alejadas de los potencia. visual y calzado de seguridad).
contundentes manos. los guantes.
e elementos filosos.

Analizar la posibilidad
de adaptar barandas
La plataforma de madera sobre la que se Lesiones de variada
No Aceptable ó Lesiones de laterales a los bancos Aplicar los procedimientos de orden y No
Caídas a trabaja está dañada. Los intensidad en cualquier 20%
SI MECANICO 6 2 12 Alto 25 300 II Aceptable con 20 variada de trabajo para evitar 70% aseo, a efectos de mantener aislados 80% Uso de bota con suela antideslizante. Evidenciabl
diferente nivel accesos laterales de las maquinas, son parte del cuerpo por
Control Especifico intensidad. posibles caídas de los y limpios estas plataformas. e
plataformas de 44 cms. golpes y/o caídas.
trabajadores al
desplazarse por ellos

Defectos del Realizar el cambio de

Golpes, heridas, No Aceptable ó SGI-HSE-FR-028 lista chequeo No
piso (lisos, LOCATIVO Politraumatis la plataforma o las
SI Pisos con irregularidades, desniveles o fisuras contusiones, fracturas, 2 4 8 Medio 25 200 II Aceptable con 20 0% instalaciones y amb trabajo físico 70% Evidenciabl
irregulares, S mo reparaciones
esguinces, luxaciones Control Especifico semestralmente e
húmedos) necesarias.

Proyectadas en el proceso de mecanizado de

Instalar sistemas de
piezas. Las fresadoras No Aceptable ó SGI-HSE-FR-028 lista chequeo Reducción del espacio de
Proyección de Lesiones oculares, Lesiones guardas o pantallas
Si MECANICO no cuentan con las guardas pa evitar la 6 4 24 Muy Alto 25 600 I Aceptable con 20 10% instalaciones y amb trabajo físico 50% Protección cara completa 0% Si trabajo por la instalación de
partículas hernias oculares oculares protectoras en las
proyección de fluidos o partículas lanzados por Control Especifico semestralmente las barreras protectoras.
fresadoras.
la pieza a maquinar.

Lesiones en manos, Heridas por

No Aceptable ó No
Tienen contacto con este elemento, producto especialmente, por contacto con Uso de herramientas u otros medios Uso de guantes de material resistente al
Si Viruta MECANICO 2 4 8 Medio 25 200 II Aceptable con 20 0% 100% Evidenciabl
del proceso de la operación de las piezas. contacto con elemento elemento para mantener las manos alejadas. punzonamiento o perforación.
Control Especifico e
punzante. punzante.

Heridas
Manipula varias herramientas para la actividad Golpes, heridas No Aceptable ó abiertas en Implementar programa de gestión Uso de guantes de material que asegure No
Herramientas
Si MECANICO de trabajo. Uso de pulidora neumática para abiertas especialmente 6 2 12 Alto 25 300 II Aceptable con 20 manos para las herramientas manuales y de 0% adherencia en el Agarre de la herramienta a Evidenciabl
manuales
pulido de piezas. en manos. Control Especifico especialment potencia. manipular. e
e.

SGI-HSE-PRO-014 PLAN DE
Incremento y almacenamiento de carga
PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y
Explosión, combustible: madera, papel, plástico
TECNOLOG Heridas, fracturas, politraumatis RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
SI fuga, derrame, Manejo y manipulación de sustancias químicas 6 4 24 Muy Alto 25 600 I No Aceptable 20 100% Uso de EPP 100%
ICO quemaduras mo
incendio Incendio y explosión por fallas eléctricas en
Ubicación de extintores de fuego con
maquinas y equipos
carga vigente