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SOP
(Procedimiento de Operación estándar).
PROCESO DE
EJECUCIÓN EN RUTA
REGIÓN
ORIENTE
DPO 2020
ZONA: MAZ FECHA: 05/05/2020
CIUDAD / PAIS: HUÁNUCO / PERU REVISION N°: 15
Contenido
1. EJECUCIÓN DE ENTREGA EN RUTA ..........................................................................................................5
1.1. OBJETIVOS ............................................................................................................................................5
1.2. ALCANCE ...............................................................................................................................................5
1.3. DEFINICIONES .......................................................................................................................................5
1.4. SEGURIDAD ..........................................................................................................................................7
1.4.1. REGLAS DE SEGURIDAD : .............................................................................................................7
1.4.2. CONSIDERACIONES ......................................................................................................................7
1.4.2.1. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) REQUERIDOS ........................................................7
1.4.2.3. PROCEDIMIENTO DE REEMPLAZO O REPOSICIÓN DE EPP’s .....................................................10
1.4.2.4. USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD .........................................................................................11
1.4.2.5. MANEJO A LA DEFENSIVA ..........................................................................................................11
1.4.2.6. ESTACIONAMIENTO DE FORMA SEGURA ..................................................................................12
1.4.2.7. FORMA SEGURA PARA SUBIR Y BAJAR DE LA UNIDAD ............................................................14
1.4.2.8. APERTURA Y CIERRE DE CORTINAS DE FORMA SEGURA ..........................................................15
1.4.2.9. CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS Y ENVASES ....................................................................17
1.4.2.10. RETROCESO DE LA UNIDAD EN EL MERCADO ...........................................................................22
1.5. CALIDAD .............................................................................................................................................23
1.5.1. CONSIDERACIONES ....................................................................................................................23
1.5.1.1. POLÍTICA DE CALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN EN RUTA .......................................................23
1.5.1.2. PROCEDIMIENTO DE REPORTE DELIVERY QUALITY INDEX (DQI) .............................................29
1.5.1.3. PROCEDIMIENTO RECHAZO POR CALIDAD ...............................................................................31
1.5.1.4. OWD CALIDAD............................................................................................................................31
1.5.1.5. MÁS RECOMENDACIONES DE CALIDAD ....................................................................................32
1.6. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) ..........................................................................................33
1.7. FLUJO ..................................................................................................................................................33
1.8. DESARROLLO ......................................................................................................................................35
1.9. TRANSPORTE ......................................................................................................................................35
1.9.1. DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS...........................................................................................35
1.9.2. REVISIÓN EN SMARTPHONE DE PRÓXIMO CLIENTE A ATENDER .............................................35
1.9.3. CONDUCCIÓN Y ESTACIONAMIENTO SEGURO .........................................................................37
CD HUÁNUCO 2
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Índice de Figuras
Figura 1: Equipo de Protección Personal ..............................................................................................................9
Figura 2: Kit Contra COVID....................................................................................................................................9
Figura 3: Contenedor de EPP’s ...........................................................................................................................10
Figura 4: Manera correcta de uso del cinturón de seguridad ............................................................................11
Figura 5: Colocación de tacos. ............................................................................................................................14
Figura 6: Conos de seguridad con cintas reflectantes ........................................................................................14
Figura 7: Manera correcta de subir a la unidad .................................................................................................15
Figura 8: Apertura de seguro de cortinas ...........................................................................................................16
Figura 9: Cierre de cortinas ................................................................................................................................16
Figura 10: Cierre de seguro de cortinas..............................................................................................................17
Figura 11: Descarga de Producto Retornable .....................................................................................................18
Figura 12: Boleo de cajas ....................................................................................................................................19
Figura 13: Traslado manual de Producto............................................................................................................19
Figura 14: Traslado con carretilla .......................................................................................................................20
Figura 15: Planograma carretilla. .......................................................................................................................20
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1.2. ALCANCE
El presente instructivo involucra a todas las tripulaciones de reparto, clientes, así como al
personal T77/ NAO / ABI que participa en el proceso de ejecución en ruta.
1.3. DEFINICIONES
Coronavirus: Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar
enfermedades leves como el resfriado común, y enfermedades graves como el
SRAS (síndrome respiratorio agudo severo) o el síndrome respiratorio de Oriente
Medio (MERS-CoV), y más recientemente el nuevo coronavirus identificado en la
ciudad china de Wuhan, este nuevo virus fue nombrado oficialmente como SARS-
CoV-2, además el nombre oficial de la enfermedad provocada por el nuevo virus es
"COVID-19" según la Organización Mundial de la Salud.
Caso Sintomático: Caso que cumple uno de los siguientes criterios:
• Fiebre (T°C >= 37,3 en la frente)
• Tos
• Dolor de garganta
• Congestión nasal
• Malestar general
• Dificultad para respirar
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• Echarse gel anti bacterial o alcohol cada vez que ingrese a las instalaciones.
• En caso de tener contacto con superficies de uso público como pasamanos, puertas,
manijas, mesas, sillas, lapiceros, utensilios, etc. evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca
con las manos sin habérselas lavado y desinfectado previamente.
1.4.2.CONSIDERACIONES
1.4.2.1. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) REQUERIDOS
Los EPP’s que se detallan a continuación son de uso obligatorio en las
operaciones de reparto:
- Polo verde fosforescente con cintas reflectantes en forma de H
- Casco con barbiquejo.
- Mascarilla quirúrgica.
- Guantes anti-cortes N5.
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Importante:
Si se tuviera algún inconveniente o falla mecánica durante el avance en ruta
el chofer reportará de inmediata al empresario de transporte y al Supervisor
T2 para posteriormente informar al área de Mantenimiento de Flota y
coordinar el auxilio mecánico si fuese necesario.
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ESTACIONAMIENTO EN REVERSA
En caso se va a realizar un "estacionamiento en reversa", se debe considerar
lo siguiente:
RECOMENDACIONES
Hacer uso de la metodología de Autocuidado Pare - Analice - Reinicie
(PAR).
El conductor debe observar hacia ambos lados y escuchar alguna
advertencia antes de detener el vehículo.
El conductor siempre debe activar el freno de estacionamiento (Maxi
Break), retirar la llave del contacto y asegurará las puertas de la unidad.
Antes de abrir la puerta y descender del vehículo se debe verificar por los
espejos la existencia de algún peatón y/o vehículo, y se debe realizar
cumpliendo con los 3 puntos de apoyo
Cuando la unidad se encuentre estacionada siempre se deben colocar los
tacos en la posición N° 03 (neumático de tracción).
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Recomendaciones:
- Subir de frente y bajar de espaldas.
- Afirmar la planta del zapato en el estribo en su totalidad.
- Asegurarse de tener el calzado limpio.
- Mantener siempre los 3 puntos de apoyo.
- Antes de subir o bajar, secarse las manos.
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APERTURA DE CORTINAS
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RECOMENDACIONES
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C) RECOJO DE ENVASES
Solicitar al cliente la entrega de los envases y verificar que estos
cumplan con la especificación establecida.
El auxiliar de reparto inicia el proceso de verificación del envase.
En cuanto a calidad, solicitar al cliente completar o cambiar el envase
si estuviera dañado, con sucio imposible, pico roto o rajado ya que
por estándares de calidad estos no podrán ser recibidos por el
personal de reparto.
Si el cliente no tuviera envases para completar o devolver se procede
solicitar autorización del Gerente de Ventas para efectuar SDG
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D) RECOMENDACIONES
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1.5. CALIDAD
1.5.1.CONSIDERACIONES
1.5.1.1. POLÍTICA DE CALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN EN RUTA
CALIDAD EN LA UNIDAD
Es importante que el camión presente todas las condiciones exigidas por
calidad para la preservación del producto, es decir tanto las estructuras
del camión, techos, cortinas, etc. deben estar en perfectas condiciones,
de tal forma que el producto se conserve en óptimas condiciones para la
entrega al cliente.
De igual forma el lugar dispuesto para las canastillas de PFN (cajas de color
Blanca) deben ser las adecuadas para evitar el contacto del PFN con
producto en buen estado
***Se contará con una canastilla adicional (caja color verde) para los
productos en fracción (unidades) que son despachados por ser promociones
para algunos clientes***
Figura 19: Calidad en la unidad
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PBE
PFN
PFN PBE
CALIDAD EN LA ENTREGA
Para garantizar un buen nivel de servicio al cliente, el producto se debe
entregar en perfecto estado, sin humedad, en su empaque general, libre
de polvo y cuerpos extraños en su interior.
Si el producto no está en óptimas condiciones de calidad como se acaba de
describir, no se debe entregar al cliente e informar inmediatamente al
empresario y Supervisor de T2.
Figura 20: Productos conformes y no conformes
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Desfondada
Envase cuyo fondo se ha desprendido uniformemente.
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Mal etiquetada
Producto cuyo etiquetado presenta defectos evidentes originados por el
proceso productivo, presenta otra etiqueta que no corresponda al
producto, etiquetas pegadas pero torcidas, dobladas, arrugadas,
encimadas (dos etiquetas), sin etiqueta y/o volteadas, o cuando hay
desprendimiento de etiqueta (producto sin etiqueta).
Mal chapada
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Explotada
Producto que presenta rotura de envase pero conserva gran parte del
cuerpo de la botella.
Debe tener la tapa puesta (perfectamente tapado), sin indicios de
manipulación y contar necesariamente con el fondo de la botella (base)
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Vencido
Producto que no se pudo vender y cumple con la fecha de vencimiento
en el mercado.
Debe tener la tapa puesta (perfectamente tapado), sin indicios de
manipulación.
Figura 26: PFN: Vencido
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Cuerpos extraños
Producto cuyo líquido presenta partículas ajenas al producto (cuerpos
extraños). Debe tener la tapa puesta (perfectamente tapado), sin
indicios de manipulación.
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Saludo e identificación I R R R A C I
Informe de actividades I R A I C I
1.7. FLUJO
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1.8. DESARROLLO
Antes de la empezar la ruta el empresario debe verificar la adherencia a la ruta de las
unidades y definir si alguna ruta necesitará apoyo con algún auxiliar que ya haya atendido
anteriormente a la mayoría de los clientes de dicha programación y asegurar reducir el
tiempo en ubicar a los clientes para una mayor rapidez en el avance de las atenciones.
1.9. TRANSPORTE
Durante el trayecto del camión hacia los puntos de venta, los tripulantes deberán asegurar
lo siguiente:
3. En caso de tener contacto con alguna superficie del camión, realizar la desinfección
de estas cada vez que sea necesario.
De darse el escenario del punto anterior, evitar tocarse el rostro, boca, nariz u ojos con las
manos sin antes haberse lavado y desinfectado (Anexo 13 y Anexo 15).
1.9.1.DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS
Toda la tripulación será responsable de realizar la desinfección de sus herramientas de
trabajo como:
a) Celulares / Handheld/SmartPhone
b) Equipos de protección personal (EPP)
c) Impresoras
d) Otro equipo/herramienta que usen en ruta
Se debe considerar que los procedimientos de desinfección se deberán realizar al iniciar,
durante (luego de atender a un cliente y antes de subir al camión) y al terminar la jornada.
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PEDIDO AL CRÉDITO
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CONTROLES DE SEGURIDAD
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contacto físico con el cliente como saludos con manos, abrazos, besos,
etc).
Figura 39: Despedida del cliente
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El Supervisor T2 obtiene esta información a diario del Dashboard Nacional (se incluye el
KPI Tiempo en el Mercado) que se encuentra en la ruta compartida:
\\pelis009\COMUNB\publico\PLANNING PERU\FLEET TRACKING\OTROS\Repasos-Alertas .
La meta de este KPI es 11.5 horas.
Este tiempo se debe registrar todos los días, el Supervisor T2 se encarga de consolidar la
información y gestionar los reportes.
1.13. HISTÓRICO
N°
Responsable Cargo Descripción Fecha
Revisión
Mauro Chuquista Supervisores de
1 Creación de documento 27/08/2018
/ Dick Vásquez Transporte T2
Coordinador de
2 Frank Valera Revisión de documento 24/09/2018
Transporte T2
Actualización de matriz RACI,
Supervisores de
3 Dick Vasquez descripción de procesos, 06/10/2018
Transporte T2
índice de imágenes, etc.
Nil Gamarra / Validación bloque de
5 Safety Champion 09/10/2018
Dick Vásquez seguridad
6 Percy Reynoso Lead CD Validación de documento 12/10/2018
Supervisores de
7 Dick Vásquez Actualización 07/01/2019
Transporte T2
Coordinador de Revisión de documento,
8 Yan Lecca 11/02/2019
Transporte T2 Modificación.
Actualización de matriz RACI,
Supervisores de
9 Dick Vasquez descripción de procesos, 06/03/2019
Transporte T2
índice de imágenes, etc.
10 André Temoche Lead CD Validación de documento 17/03/2019
Se mencionó GOP’s, se
actualizó imágenes de
atención en el mercado,
incluir planograma para
carretilla, inclusión de
fórmulas y obtención de data
Coordinador de
para cálculo Tiempo en el
11 Yan Lecca Transporte de 29/05/2019
Mercado.
Reparto
Se incluyó sticker de gestión
de rechazos “Yo estuve a
Se incluye procedimiento
para casos de clientes que
generen disputa por no
reconocer deuda.
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1.14. ANEXOS
ANEXO 1: ATENCIÓN DIFERENCIADA CRE
1.14.1.1. OBJETIVO
Estandarizar las operaciones del modelo de atención CRE (Clientes
con Reparto Estratégico), cumpliendo con los lineamientos de
seguridad y protocolos establecidos prevención reparto seguro
frente al COVID19, asegurando la calidad de los productos y
brindando un adecuado servicio a los clientes.
1.14.1.2. ALCANCE
El alcance de este instructivo de trabajo involucra al personal de:
reparto, operadores logísticos CRE, transportadoras y personal de
ABI de los centros de distribución.
1.14.1.3. SEGURIDAD
A. Elementos de Protección Personal (EPP) Requeridos: Casco con
barbiquejo, Mascarilla Quirúrgica, lentes de seguridad, guantes
anti corte y zapatos de seguridad.
B. Uniformes: Polos con manga larga y cintas reflectantes tipo H (o
chaleco de seguridad) y pantalones jean con doble cinta
reflectantes debajo de la altura de las rodillas.
C. Protocolo de seguridad vial en los POC’s: Utilización de conos
viales, luces estacionarias, tacos en caso de pendientes, control de
llave del vehículo, maniobra segura de retroceso y vuelta 360°
antes de iniciar la marcha.
1.14.1.4. DEFINICIONES
A. CRE: Clientes con Reparto Estratégico, son clientes ubicados en
zonas de difícil acceso o restricciones que no pueden ser
atendidos directamente con el camión de reparto.
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1.14.1.6. DESARROLLO
Para la implementación de nueva zona de CRE, todas las áreas
involucradas deben haber validado su necesidad y estar de acuerdo
con las condiciones de atención bajo este modelo.
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2.12.2.1. OBJETIVO
Garantizar la correcta ejecución de reparto a los Supermercados,
cumpliendo con las condiciones de seguridad y calidad del producto
a ser entregados en los horarios de recepción de los clientes.
Conocer los pasos a seguir, garantizando la satisfacción del servicio
de reparto.
2.12.2.2. ALCANCE
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2.12.2.4. DESARROLLO
a) REVISIÓN DE PT ANTES DE SALIDA A RUTA
El personal de reparto revisar el alistamiento y compara con la
carga física, en caso de encontrar posibles anomalías en la
cantidad o calidad del producto, comunicará de inmediato al
Supervisor T2 para gestionar la reposición o cambio de los
productos.
Adicionalmente, reparto debe solicitar Stretch Film mostrando su
guía de remisión con la atención a SSMM.
b) LLEGADA A ALMACÉN DEL SSMM
De presentarse algún retraso en la hora programada de llegada al
SSMM, el liquidador comunicará de inmediato al empresario y
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d) LIQUIDACIÓN EN CD
- Confirmada la descarga y el checking en el SmartPhone, se procede a
realizar la pre-liquidación, balance de dinero y reporte de diferencias,
los que son debidamente sellados y firmados en conformidad de las
transacciones realizadas en el SmartPhone. Así como se entregan los
documentos que respaldan las transacciones, las que cuentan con las
firmas del cliente y liquidador de reparto.
- En el caso de SSMM el reparto entregará el informe de recepción
entregado por el supermercado.
- Al finalizar el proceso, reparto realiza el llenado del Check List de la
unidad de retorno. Mientras el liquidador, realiza el reporte del día
sobre las incidencias y feeback en el mercado.
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OBJETIVO
Asegurar una adecuada y segura administración de la cobranza.
ALCANCE
La presente política es de aplicación a todas las operaciones de atención
directa a nivel nacional.
PROCEDIMIENTOS
Verificación de condiciones de la caja de seguridad
Cada mañana antes de la salida del camión de reparto, el responsable de la
cobranza deberá verificar el óptimo estado de la caja de seguridad,
comprobando se encuentre debidamente cerrada.
Custodia de llave de la caja de seguridad
La llave de la caja de seguridad NUNCA deberá ser portada por los
tripulantes, tendrán que permanecer en el lugar reservado dentro del CD
para tal efecto y solicitadas únicamente para el retiro de la cobranza
efectuada al término de la ruta
Uso de guantes de látex para la cobranza (Protocolo COVID).
Se deberá asegurar el uso permanente de los guantes para realizar la
cobranza.
Administración de la cobranza
El dinero recaudado deberá guardarse obligatoriamente en la caja de
seguridad instalada en cada vehículo, inmediatamente después de
realizada cada operación, no debiendo colocarse por tal motivo en un lugar
distinto al indicado.
Dinero destinado para vueltos
El responsable de la tripulación deberá portar como máximo S/. 200.00. En
caso de no contar con caja para monedas el personal debe asegurar en
todo momento que el acceso a la cabina se encuentre restringido a
personas ajenas a la tripulación.
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CD HUÁNUCO 63
ZONA: MAZ FECHA: 05/05/2020
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CD HUÁNUCO 64
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CD HUÁNUCO 65
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CD HUÁNUCO 66
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CD HUÁNUCO 67
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CD HUÁNUCO 68
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CD HUÁNUCO 69
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CD HUÁNUCO 70
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CD HUÁNUCO 71
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CD HUÁNUCO 72
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CD HUÁNUCO 73
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CD HUÁNUCO 74
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CD HUÁNUCO 75
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CD HUÁNUCO 76
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CD HUÁNUCO 77
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CD HUÁNUCO 78
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CD HUÁNUCO 79
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CD HUÁNUCO 80