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    La factura N° 001-324-000000043 emitida por ERAZGOM SA a Corporación Superior SA por un monto de $772.93 incluye los servicios de transporte de personal de Guayllabamba por $532.93 y transporte adicional por $240. El pago se realizará por otros medios con utilización del sistema financiero.

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    Título original

    RIDE (20)

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    de 1

    R.U.C.

    1791258991001

    FACTURA
    001- 324 - 000000043
    NÚMERO AUTORIZACIÓN:
    2106202201179125899100120013240000000439231042316

    FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:


    ERAZGOM SA
    21/06/2022 22:53:39
    Dir. Matriz: DUCHICELA 140 y CARAPUNGO
    Teléfono: 022822460 AMBIENTE: PRODUCCION
    Email: erazgomsa@hotmail.com EMISIÓN: NORMAL
    OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
    CLAVE DE ACCESO:

    Agente de Retención Resolución No. 1

    2106202201179125899100120013240000000439231042316

    Identificación: 1791268776001

    Razón Social / Nombres Apellidos: Corporación Superior SA

    Fecha Emisión: 21/06/2022

    Item. Código Detalle Cantidad P.Unit Desc. Total


    1 S0001 Servicio de transporte de personal de 1.000000 532.930000 0.00 532.93
    guayllabamba periodo del 23 de mayo al 22
    de junio del 2022
    2 S0002 Servicio de Transporte adicional 1.000000 240.000000 0.00 240.00

    Información Adicional SUBTOTAL 12% 0.00


    Placa: PZO0119 SUBTOTAL 0% 772.93
    Teléfono: 2469369 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 772.93
    Email: mauricio_bastidas@gruposuperior.com TOTAL Descuento 0.00
    Dirección: Pichincha/Quito/ Iñaquito/ Jean Bautista Boussingaull lote 4 y IVA 12% 0.00
    Guillermo Reiss
    VALOR TOTAL 772.93

    Forma de pago Valor


    Otros con Utilizacion del Sistema Financiero $772.93

    Punto de emisón: 324


    RUC: 1711736353001 Email: freddy.liga@hotmail.com

    Razón Social: FLORES FLORES FREDDY ALBERTO Movil: 2368961

    Dirección: GUAYLLABAMBA, BARRIO SAN LORENZO 1 DE JUNIO OE3-190 Y 27


    DE DICIEMBRE

    Contribuyente: Régimen General

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