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  • Customer Invoice 001-001-000204566

    Cargado por

    Paul León Medina
    7 vistas1 página
    La factura número 001-001-000204566 fue emitida por GRUPOAQUA S.A. a nombre de LEON MEDINA JOSE PAUL por un total de $14.99. La factura detalla la venta de 2 botellones de 20L de agua premium por $4.46 cada uno y un servicio de dispensador por $8.92, con un IVA del 1.61. El pago se realizará sin utilizar el sistema financiero.

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    de 1

    R.U.C.

    : 0993213624001
    FACTURA:
    001-001-000204566
    NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
    1802202301099321362400120010010002045668465123710
    FECHA DE AUTORIZACIÓN: 19/02/2023 04:53:07
    AMBIENTE: Production
    GRUPOAQUA S.A. EMISIÓN: Normal
    CLAVE DE ACCESO:
    Dirección matríz: km23 y medio via perimetral .,
    Ecuador Tel.:
    Obligado a llevar contabilidad: SI

    1802202301099321362400120010010002045668465123710

    Razón Social / Nombres y Apellidos: LEON MEDINA JOSE PAUL


    Dirección: AUGUSTO GONZALEZ 6311 Y LA 36, Ecuador Identificación: 0926572439
    Correo: Compuplay2011@hotmail.com Teléfono: 993758789
    Fecha de emisión: 18/02/2023

    Código Cantidad Descripción Precio Descuento Precio


    Principal Unitario Total
    28 2.000000 [28] BOTELLÓN 20L AQUA PREMIUM $2.232142 $0.00 $ 4.46
    (LIQUÍDO)
    SERVICI 1.000000 SERVICIO DISPENSADOR (G) $8.919643 $0.00 $ 8.92

    Información adicional Subtotal Factura $ 13.38


    Dirección AUGUSTO GONZALEZ 6311 Y LA 36
    Teléfono 993758789 Subtotal IVA diferente de 0% $ 13.38
    Email Compuplay2011@hotmail.com
    Total descuento $ 0.00

    IVA diferente de 0% $ 1.61


    Forma de pago Valor
    SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO $ 14.99 Valor Total $ 14.99

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