FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 15/09/2020 04:07:31 p.m. - Fecha de viabilidad: 21/10/2020 02:28:46 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN LA LOSA RECREACIONAL MULTIUSOS JUAN WONG PARDES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO UCAYALI DEL
DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
Código único de inversiones 2498064
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN
PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN M2 DISTRITAL 1500
ECONÓMICA Y SOCIAL
ZONAS URBANAS POR IMPLEMENTAR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
Responsable de la OPMI: HENRY JOAO ZORRILLA VARGAS

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
Nombre de la UF UF MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
Responsable de la UF EUTIMIO SANTIAGO VALDERRAMA MONTENEGRO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
Responsable de la UEI SANDRO AUGUSTO TUESTA RIS

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301820 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
no cuenta LOSA RECREACIONAL MULTIUSOS JUAN WONG PARDES
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN LA LOSA RECREACIONAL MULTIUSOS JUAN WONG PARDES EN EL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-8.38226636047771 / -74.55870123433944 UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA ASENTAMIENTO HUMANO UCAYALI

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-8.3821907341154360 / -74.55840887355673 UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA asentamiento humano ucayali

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
LA POBLACIÓN ACCEDE ADECUADAMENTE AL SERVICIO PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA
Descripción del objetivo central del proyecto
Y SOCIAL EN EL AA.HH. UCAYALI – DISTRITO DE YARINACOCHA
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN POR
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
HABITANTE EN ZONAS URBA
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 1,500.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2030 1,500.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
En el AA.HH. Ucayali, tiene una población total efectiva de 408 habitantes, considerando las condiciones
para determinar la población demandante efectiva se tiene que 55 habitantes tienen entre 2 -5 años, 57
Denominación de los beneficiarios directos
habitantes entre 6 -10 años, 73 habitantes entre las edades de 11 – 17 años y 224 habitantes tiene más
de 17 años. Por lo tanto, la demanda efectiva es de 408 personas.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2030 Valor en el último del horizonte de evaluación 496
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 4,551.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO, CONSTRUCCION DE, VEREDAS PERIMETRALES DE CONCRETO F'c=175 Kg/cm2 DE 49.47 M2, LOSA MULTIDEPORTIVA DE CONCRETO
Alternativa 1 (Recomendada) DE 720.00 M2, CERCO METÁLICO CON PLATINA, TRIBUNAS DE CONCRETO ARMADO F'c=210 kg/cm2 CON ESTRUCTURA METÁLICA Y COBERTURA DE
82.49, MODULO DE ADMINISTRACION, SS.HH. Y VESTUARIOS DE CONCRETO F'c=210 kg/cm2, AREAS VERDES Y PAISAJISMOS 323.85 M2;
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios públicos de integración económica y
Usuario/año 111,067.00 113,244.00 115,463.00 117,726.00 120,034.00 122,386.00 124,785.00 127,231.00 129,725.00 132,267.00
social

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RECREACION PASIVA Y ACTIVA
Construccion de losa deportiva : Losa
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 720.00 148,924.37 01/2021 02/2021 04/2021 06/2021
deportiva de concreto
Construccion de cerco perimetrico : Cerco
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 178.44 64,592.34 01/2021 02/2021 04/2021 06/2021
perimétrico con platina
Construccion de tribuna y/o palco : Gradas
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 82.49 53,669.74 01/2021 02/2021 04/2021 06/2021
de concreto armado
Construccion de ambiente administrativo :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 145.75 161,012.34 01/2021 02/2021 04/2021 06/2021
Ambiente administrativo y SS.HH.
ADECUADO ESPECIO PARA ESPARCIMIENTO PASIVO
Construccion de vereda : Veredas
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 49.47 6,060.46 01/2021 02/2021 04/2021 06/2021
perimetrales de concreto
Construccion de area verde : Área verde y
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 323.85 6,260.22 01/2021 02/2021 04/2021 06/2021
paisajismo

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 214,115.88 139,637.21 86,766.38 440,519.47
Subtotal 0.00 0.00 214,115.88 139,637.21 86,766.38 440,519.47
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 34,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,020.00
Supervisión 0.00 0.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 25,200.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 34,020.00 0.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 59,220.00
Costo de inversión total 34,020.00 0.00 222,515.88 148,037.21 95,166.38 499,739.47

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura M2 0.00 0.00 900.00 203.00 397.00 1,500.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 07/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Costos (soles) Periodos

Pág. 2
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 3,764.00 3,764.00 3,764.00 3,764.00 3,764.00 3,764.00 3,764.00 3,764.00 3,764.00 3,764.00
Mantenimiento 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
Con Proyecto
Operación 4,338.00 4,338.00 4,338.00 4,338.00 4,338.00 4,338.00 4,338.00 4,338.00 4,338.00 4,338.00
Mantenimiento 11,818.00 11,818.00 11,818.00 11,818.00 11,818.00 11,818.00 11,818.00 11,818.00 11,818.00 11,818.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 330,690.87

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 393,528.77
Costo Anual Equivalente (CAE) 58,647.39
Costo por capacidad de producción 262.35
Costo por beneficiario directo 840.79

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La operación y mantenimiento estará a cargo de Municipalidad Distrital de Yarinacocha, EN VIRTUD AL COMPROMISO, SE ADJUINTA ACTA DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO. El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a través de la Sub
Gerencia de Limpieza Pública, Parques, Jardines y Medio Ambiente. El financiamiento del proyecto será de los recursos procedentes del Tesoro Público. En la
8.1 Análisis de sostenibilidad
etapa de inversión, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha asume el financiamiento de la elaboración del expediente técnico, así como, para la ejecución de la
obra. La operación estará a cargo de Municipalidad Distrital de Yarinacocha, sin embargo se pude dar la posibilidad que la infraestructura sea administrada por un
concesionario. Quien asumiría los costos de personal y el mantenimiento de las canchas deportivas y de la infraestructura complementaria.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
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ANEXOS ANEXO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN.pdf Descargar

Pág. 3