Código: FO-SG-07

NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Versión: 04

Emisión: 01 Diciembre
2020
DOCUMENTO CONTROLADO
PO-SG-02 PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Página 1 de 1

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS

DETECTADA POR AUDITORIA SE REALIZA ACTUALIZACIÓN DE Vo. GERENCIA
CONSECUTIVO FECHA DE CAUSA RÁIZ DEL REQUIERE DE DESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABLE DE ACCIÓN RESPONSABLE DE LA ACCIÓN SE PRESENTA CON CAUSA RAÍZ DEL FECHA LÍMITE DE FECHA DE DÍAS DE DETALLES DE RESPONSABLE DE
INTERNA / EXTERNA / PROCESOS HALLAZGO RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR ESTADO ADMINISTRATIVA Y EFICACIA
NÚMERO - AÑO APERTURA HALLAZGO UNA CORRECIÓN CORRECCIÓN CORRECCIÓN CORRECTIVA CORRECTIVA FRECUENCIA HALLAZGO CIERRE CIERRE CIERRE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO
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