CUADRO N° 22 CUADRO N° 23

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 1 RESUMEN DEL PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 2

(En nuevos Soles) (En nuevos Soles)

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 01 COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 02

RUBRO PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES RUBRO PRECIOS PRIVADOS
Etapa: Inversión Etapa: Inversión
Estudios #REF! #REF! Estudios 75979.14
Expediente Técnico (3% de Obras Civiles) #REF! #REF! Expediente Técnico (3% de Obras Civiles) 75979.14
Componentes #REF! #REF! Componentes 2,930,070.50
Infraestructura Modulo 1 (Ejecucion de obras civiles) #REF! #REF! Infraestructura Modulo 1 (Ejecucion de obras civiles) S/. 1,557,982.00
Infraestructura Modulo 2 (Ejecucion de obras civiles) #REF! #REF! Infraestructura Modulo 2 (Ejecucion de obras civiles) S/. 974,656.00
Adquisicion de Equipos Telemáticos, Mobiliarios y Vehiculos S/. 328,320.00 236501.69 Adquisicion de Equipos Telemáticos, Mobiliarios y Vehiculos S/. 328,320.00
Programa de Capacitación S/. 61,000.00 55510.00 Programa de Capacitación S/. 61,000.00
Mitigacion de Impacto Ambiental S/. 8,112.50 6895.63 Mitigacion de Impacto Ambiental S/. 8,112.50
Sub Total #REF! #REF! Sub Total 3006049.64
Gastos generales (10% de Obras Civiles) #REF! #REF! Gastos generales (10% de Obras Civiles) 253263.80
Supervisión (3% de Obras Civiles) #REF! #REF! Supervisión (3% de Obras Civiles) 75979.14
Utilidad (10% de Obras Civiles) #REF! #REF! Utilidad (10% de Obras Civiles) 253263.80
COSTO TOTAL DE PROYECTO #REF! #REF! COSTO TOTAL DE PROYECTO 3,588,556.38

ALTERNATIVA ELEGIDA

CUADRO N° 22 CUADRO N° 23
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 1 RESUMEN DEL PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 2
(En nuevos Soles) (En nuevos Soles)

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 01 COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 02

RUBRO PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES RUBRO PRECIOS PRIVADOS
Etapa: Inversión Etapa: Inversión
Estudios S/. 71,213.99 S/. 64,804.73 Estudios S/. 78,106.94

Expediente Técnico (3% de Obras Civiles) S/. 71,213.99 S/. 64,804.73 Expediente Técnico (3% de Obras Civiles) S/. 78,106.94

Componentes S/. 2,381,912.29 S/. 2,024,625.45 Componentes S/. 2,611,677.29

INFRAESTRUCTURA (Ejecucion de Obras Civiles) S/. 2,373,799.79 S/. 2,017,729.82 INFRAESTRUCTURA (Ejecucion de Obras Civiles) S/. 2,603,564.79

Construccion Cancha Futbol S/. 575,441.24 S/. 489,125.05 Construccion Cancha Futbol S/. 779,336.24

Construccion Graderias S/. 639,479.88 S/. 543,557.90 Construccion Graderias S/. 639,479.88

Construccion Cerco Perimetrico S/. 577,860.93 S/. 491,181.79 Construccion Cerco Perimetrico S/. 577,860.93

Construccion Ambientes Servicios Generales S/. 466,207.88 S/. 396,276.70 Construccion Ambientes Servicios Generales S/. 466,207.88

Construccion de Cobertura S/. 114,809.86 S/. 97,588.38 Construccion de Cobertura S/. 140,679.86

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 8,112.50 S/. 6,895.63 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 8,112.50

Sub Total 2453126.28 2089430.18 Sub Total 2689784.23

Gastos generales (10% de Obras Civiles) 237379.98 201772.98 Gastos generales (10% de Obras Civiles) 260356.48
Supervisión (3% de Obras Civiles) 71213.99 60531.89 Supervisión (3% de Obras Civiles) 78106.94
Utilidad (10% de Obras Civiles) 237379.98 201772.98 Utilidad (10% de Obras Civiles) 260356.48
COSTO TOTAL DE PROYECTO 2,999,100.24 2,553,508.04 COSTO TOTAL DE PROYECTO 3,288,604.14

ALTERNATIVA ELEGIDA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 1

(En nuevos Soles)

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 01

RUBRO PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
Etapa: Inversión
Estudios S/. 71,213.99 S/. 64,804.73

Expediente Técnico (3% de Obras Civiles) S/. 71,213.99 S/. 64,804.73

Componentes S/. 2,381,912.29 S/. 2,024,625.45

INFRAESTRUCTURA (Ejecucion de Obras Civiles) S/. 2,373,799.79 S/. 2,017,729.82

Construccion Cancha Futbol S/. 575,441.24 S/. 489,125.05

Construccion Graderias S/. 639,479.88 S/. 543,557.90

Construccion Cerco Perimetrico S/. 577,860.93 S/. 491,181.79

Construccion Ambientes Servicios Generales S/. 466,207.88 S/. 396,276.70

Construccion de Cobertura S/. 114,809.86 S/. 97,588.38

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 8,112.50 S/. 6,895.63

Sub Total 2453126.28 2089430.18

Gastos generales (10% de Obras Civiles) 237379.98 201772.98
Supervisión (3% de Obras Civiles) 71213.99 60531.89
Utilidad (10% de Obras Civiles) 237379.98 201772.98
COSTO TOTAL DE PROYECTO 2,999,100.24 2,553,508.04

ALTERNATIVA ELEGIDA

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 01- ETAPA 01

RUBRO PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
Etapa: Inversión
Estudios S/. 36,447.63 S/. 33,167.35

Expediente Técnico (3% de Obras Civiles) S/. 36,447.63 S/. 33,167.35

Componentes S/. 1,220,194.25 S/. 1,037,165.11

INFRAESTRUCTURA (Ejecucion de Obras Civiles) S/. 1,214,921.12 S/. 1,032,682.95

Construccion Cancha Futbol S/. 575,441.24 S/. 489,125.05

Construccion Graderias S/. 639,479.88 S/. 543,557.90

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL (65%) S/. 5,273.13 S/. 4,482.16

Sub Total 1256641.88 1070332.46

Gastos generales (10% de Obras Civiles) 121492.11 103268.30
Supervisión (3% de Obras Civiles) 36447.63 30980.49
Utilidad (10% de Obras Civiles) 121492.11 103268.30
COSTO TOTAL DE PROYECTO 1,536,073.74 1,307,849.54

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 01- ETAPA 02

RUBRO PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
Etapa: Inversión
Estudios S/. 34,766.36 S/. 31,637.39

Expediente Técnico (3% de Obras Civiles) S/. 34,766.36 S/. 31,637.39

Componentes S/. 1,161,718.05 S/. 987,460.34

INFRAESTRUCTURA (Ejecucion de Obras Civiles) S/. 1,158,878.67 S/. 985,046.87

Construccion Cerco Perimetrico S/. 577,860.93 S/. 491,181.79

Construccion Ambientes Servicios Generales S/. 466,207.88 S/. 396,276.70

Construccion de Cobertura S/. 114,809.86 S/. 97,588.38

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL(35%) S/. 2,839.38 S/. 2,413.47

Sub Total 1196484.41 1019097.73

Gastos generales (10% de Obras Civiles) 115887.87 98504.69
Supervisión (3% de Obras Civiles) 34766.36 29551.41
Utilidad (10% de Obras Civiles) 115887.87 98504.69
COSTO TOTAL DE PROYECTO 1,463,026.50 1,245,658.51
ATIVA N° 2

NATIVA 02
PRECIOS SOCIALES

69141.02
69141.02
2,123,265.20
1122275.17
702082.71
236501.69
55510.00
6895.63
2192406.22
182435.79
54730.74
182435.79
2,612,008.53

ATIVA N° 2

NATIVA 02
PRECIOS SOCIALES

S/. 71,077.32
S/. 71,077.32
S/. 2,219,925.70
S/. 2,213,030.07
S/. 662,435.80
S/. 543,557.90
S/. 491,181.79
S/. 396,276.70
S/. 119,577.88
S/. 6,895.63
2291003.02
221303.01
66390.90
 221303.01
2,799,999.93
 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

RUBRO AÑO 0 AÑO 01
Estudios 71,213.99
Expediente Técnico 71213.99
Componentes 2,381,912.29
INFRAESTRUCTURA (Ejecucion de Obras Civiles) 2,373,799.79
Construccion Cancha Futbol 575,441.24
Construccion Graderias 639,479.88
Construccion Cerco Perimetrico 577,860.93
Construccion Ambientes Servicios Generales 466,207.88
Construccion de Cobertura 114,809.86
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 8,112.50
Sub Total 2453126.28
Gastos generales (10% de Obras Civiles) 237379.98
Supervisión (3% de Obras Civiles) 71213.99
Utilidad (10% de Obras Civiles) 237379.98

Costo de Operación y Mantenimiento con Proy 0 55200.00

Operación 0 37200.00
Mantenimiento 0 18000.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO A PRECIO DE MERCADO 2,999,100.23 55200.00
SITUACION SIN PROYECTO
Costo de Operación y Mantenimiento 1800.00
Operación 600.00
Mantenimiento Rutinario 1200.00
COSTO TOTAL SIN PROYECTO A PRECIO MERCADO 1800.00

COSTOS TOTALES INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO 2,999,100.23 53400.00

VACT 3,327,220.12

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALE

RUBRO AÑO 0 AÑO 01
Estudios 64,804.73
Expediente Técnico 64804.73
Componentes 2,024,625.45
INFRAESTRUCTURA (Ejecucion de Obras Civiles) 2017729.82
Construccion Cancha Futbol 489125.05
Construccion Graderias 543557.90
Construccion Cerco Perimetrico 491181.79
Construccion Ambientes Servicios Generales 396276.70
Construccion de Cobertura 97588.38
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 6895.63
Sub Total 2089430.18
Gastos generales (10% de Obras Civiles) 201772.98
Supervisión (3% de Obras Civiles) 60531.89
Utilidad (10% de Obras Civiles) 201772.98
Costo de Operación y Mantenimiento con Proy 0 43752.00
Operación 0 28452.00
Mantenimiento 0 15300.00
COSTO TOTAL CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 2,553,508.04 43752.00
SITUACION SIN PROYECTO
Costo de Operación y Mantenimiento 1398.00
Operación 378.00
Mantenimiento Rutinario 1020.00
COSTO TOTAL SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 1398.00
COSTOS TOTALES INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES 2,553,508.04 42354.00
VACT 2,813,755.04

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

RUBRO AÑO 0 AÑO 01
Estudios 78,106.94
Expediente Técnico 78106.94
Componentes 2,611,677.29
INFRAESTRUCTURA (Ejecucion de Obras Civiles) 2,603,564.79
Construccion Cancha Futbol 779,336.24
Construccion Graderias 639,479.88
Construccion Cerco Perimetrico 577,860.93
Construccion Ambientes Servicios Generales 466,207.88
Construccion de Cobertura 140,679.86
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 8,112.50
Sub Total 2689784.23
Gastos generales (10% de Obras Civiles) 260356.48
Supervisión (3% de Obras Civiles) 78106.94
Utilidad (10% de Obras Civiles) 260356.48

Costo de Operación y Mantenimiento con Proy 0 55200.00

Operación 0 37200.00
Mantenimiento 0 18000.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO A PRECIO DE MERCADO 3,288,604.14 55200.00
SITUACION SIN PROYECTO
Costo de Operación y Mantenimiento 1800.00
Operación 600.00
Mantenimiento Rutinario 1200.00
COSTO TOTAL SIN PROYECTO A PRECIO MERCADO 1800.00

COSTOS TOTALES INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO 3,288,604.14 53400.00

VACT 3,616,724.02
 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALE
RUBRO AÑO 0 AÑO 01
Estudios 71,077.32
Expediente Técnico 71077.32
Componentes 2,219,925.70
INFRAESTRUCTURA (Ejecucion de Obras Civiles) 2213030.07
Construccion Cancha Futbol 662435.80
Construccion Graderias 543557.90
Construccion Cerco Perimetrico 491181.79
Construccion Ambientes Servicios Generales 396276.70
Construccion de Cobertura 119577.88
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 6895.63
Sub Total 2291003.02
Gastos generales (10% de Obras Civiles) 221303.01
Supervisión (3% de Obras Civiles) 66390.90
Utilidad (10% de Obras Civiles) 221303.01
Costo de Operación y Mantenimiento con Proy 0 43752.00
Operación 0 28452.00
Mantenimiento 0 15300.00
COSTO TOTAL CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 2,799,999.94 43752.00
SITUACION SIN PROYECTO
Costo de Operación y Mantenimiento 1398.00
Operación 378.00
Mantenimiento Rutinario 1020.00
COSTO TOTAL SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 1398.00
COSTOS TOTALES INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES 2,799,999.94 42354.00
VACT 3,060,246.93
OSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 PRECIOS PRIVADOS

AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08

55200.00 55200.00 55200.00 55200.00 55200.00 55200.00 55200.00

37200.00 37200.00 37200.00 37200.00 37200.00 37200.00 37200.00
18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00
55200.00 55200.00 55200.00 55200.00 55200.00 55200.00 55200.00

1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00

600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00
1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00

53400.00 53400.00 53400.00 53400.00 53400.00 53400.00 53400.00

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 PRECIOS SOCIALES

AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08
 43752.00 43752.00 43752.00 43752.00 43752.00 43752.00 43752.00
28452.00 28452.00 28452.00 28452.00 28452.00 28452.00 28452.00
15300.00 15300.00 15300.00 15300.00 15300.00 15300.00 15300.00
43752.00 43752.00 43752.00 43752.00 43752.00 43752.00 43752.00

1398.00 1398.00 1398.00 1398.00 1398.00 1398.00 1398.00

378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00
1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00
1398.00 1398.00 1398.00 1398.00 1398.00 1398.00 1398.00
42354.00 42354.00 42354.00 42354.00 42354.00 42354.00 42354.00

OSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 PRECIOS PRIVADOS

AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08

55200.00 55200.00 55200.00 55200.00 55200.00 55200.00 55200.00

37200.00 37200.00 37200.00 37200.00 37200.00 37200.00 37200.00
18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00
55200.00 55200.00 55200.00 55200.00 55200.00 55200.00 55200.00

1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00

600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00
1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00

53400.00 53400.00 53400.00 53400.00 53400.00 53400.00 53400.00

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 PRECIOS SOCIALES
AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08

43752.00 43752.00 43752.00 43752.00 43752.00 43752.00 43752.00

28452.00 28452.00 28452.00 28452.00 28452.00 28452.00 28452.00
15300.00 15300.00 15300.00 15300.00 15300.00 15300.00 15300.00
43752.00 43752.00 43752.00 43752.00 43752.00 43752.00 43752.00

1398.00 1398.00 1398.00 1398.00 1398.00 1398.00 1398.00

378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00
1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00
1398.00 1398.00 1398.00 1398.00 1398.00 1398.00 1398.00
42354.00 42354.00 42354.00 42354.00 42354.00 42354.00 42354.00
AÑO 09 AÑO 10

55200.00 55200.00
37200.00 37200.00
18000.00 18000.00
55200.00 55200.00

1800.00 1800.00
600.00 600.00
1200.00 1200.00
1800.00 1800.00

53400.00 53400.00

AÑO 09 AÑO 10
 43752.00 43752.00
28452.00 28452.00
15300.00 15300.00
43752.00 43752.00

1398.00 1398.00
378.00 378.00
1020.00 1020.00
1398.00 1398.00
42354.00 42354.00

AÑO 09 AÑO 10

55200.00 55200.00
37200.00 37200.00
18000.00 18000.00
55200.00 55200.00

1800.00 1800.00
600.00 600.00
1200.00 1200.00
1800.00 1800.00

53400.00 53400.00
AÑO 09 AÑO 10

43752.00 43752.00
28452.00 28452.00
15300.00 15300.00
43752.00 43752.00

1398.00 1398.00
378.00 378.00
1020.00 1020.00
1398.00 1398.00
42354.00 42354.00
 EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA

INDICADOR
COMPONENTE

Descripción Unidad Valor

Infraestructura (Ejecucion de obras civiles)
Beneficiarios Personas 3075
Mitigacion de Impacto Ambiental

EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA

INDICADOR
COMPONENTE
Descripción Unidad Valor
Infraestructura (Ejecucion de obras civiles)
Beneficiarios Personas 3075
Mitigacion de Impacto Ambiental
OCIAL ALTERNATIVA 01 VAR

A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES % de Variación

Costo / Costo / (pesimista)

Inversión VACT Inversión VACT
Efect. Efect.

2999100.24 3327220.12 1082.02 2553508.04 2813755.04 915.04

(optimista)

OCIAL ALTERNATIVA 02
A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES
Costo / Costo /
Inversión VACT Inversión VACT
Efect. Efect.

3288604.14 3616724.02 1176.17 2799999.93 3060246.93 995.20

 VARIACION DE LA SENSIBILIDAD
VAC Costo /
Costo / VAC
% de Variación Alternativa Efect. Alt.
Efect. Alt. 1 Alternativa 02
01 2
-30% 3,657,881.55 1,189.55 3,978,321.01 1,293.76
-20% 3,376,506.05 1,098.05 3,672,296.32 1,194.24
-10% 3,095,130.54 1,006.54 3,366,271.62 1,094.72
0% 2,813,755.04 915.04 3,060,246.93 995.20
10% 2,557,959.13 831.85 2,782,042.66 904.73
20% 2,344,795.87 762.53 2,550,205.78 829.33
30% 2,164,426.95 703.88 2,354,036.10 765.54
 COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACION SIN PROYECTO
COSTOS SUB TOTAL
CANTIDAD FACTOR DE
DESCRIPCION UNIDAD (MESES) UNITARIO PARCIAL PRIVADO CORRECCION SOCIAL
OPERACIÓN
Remuneraciones mes 12 25.00 300.00 300.00 0.41 123.00
Servicios Públic mes 12 25.00 300.00 300.00 0.85 255.00
MANTENIMIENTO 0.00
Mantenimiento de mes 12 100.00 1200.00 1200.00 0.85 1020.00
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO ANUAL 1800.00 1398.00

COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVAS 01 Y 02

COSTOS SUB TOTAL
CANTIDAD FACTOR DE
DESCRIPCION UNIDAD (MESES) UNITARIO PARCIAL PRIVADO CORRECCION SOCIAL
OPERACIÓN
Personal de limp mes 12 100.00 1200.00 1200.00 0.41 492.00
Guardiania mes 12 500.00 6000.00 6000.00 0.41 2460.00
Material de limp global 12 200.00 2400.00 2400.00 0.85 2040.00
Servicio de energ mes 12 800.00 9600.00 9600.00 0.85 8160.00
Servicio de Agu mes 12 1500.00 18000.00 18000.00 0.85 15300.00 28452.00
MANTENIMIENTO
Mantenimiento d mes 12 600.00 7200.00 7200.00 0.85 6120.00
Mantenimiento
Mantenimiento de mes 12 300.00 3600.00 3600.00 0.85 3060.00
Pintura en edifi global 12 250.00 3000.00 3000.00 0.85 2550.00
Instalaciones san global 12 200.00 2400.00 2400.00 0.85 2040.00
Mantenimiento d global 12 150.00 1800.00 1800.00 0.85 1530.00 15300.00
TOTAL COSTOS CON PROYECTO ANUAL 55200.00 43752.00 43752
 CRONOGRAMA DE ACTIVI
AÑO 0
ETAPAS
COMPONENTES/ACTIVIDAES MES 01 MES 02 MES 03
Estudios
ETAPA 1
Expediente Técnico
Infraestructura y MIA
ETAPA 2 Infraestructura (Ejecución de obras civiles)

Mitigación de Impacto Ambiental

Costo de Operación y Mantenimiento

ETAPA 3 Operación
Mantenimiento

CRONOGRAMA DE METAS
AÑO 0
ETAPAS
COMPONENTES/ACTIVIDAES MES 01 MES 02 MES 03
Estudios
ETAPA 1
Expediente Técnico 100%

Infraestructura y MIA
ETAPA 2
Infraestructura (Ejecución de obras civiles) 10% 25%

Mitigación de Impacto Ambiental 15% 25%

Costo de Operación y Mantenimiento

ETAPA 3 Operación
Mantenimiento

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADE
CICLOS DEL AÑO 0
PROYECTO
COMPONENTES/ACTIVIDAES MES 01 MES 02 MES 03
Estudios
CICLO 1
Expediente Técnico
Infraestructura y MIA

CICLO 2 Infraestructura (Ejecución de obras civiles) (60%)

Mitigación de Impacto Ambiental (65%)

Costo de Operación y Mantenimiento

CICLO 3 Operación
Mantenimiento

CRONOGRAMA DE METAS FISICA

CICLOS DEL AÑO 0
PROYECTO
COMPONENTES/ACTIVIDAES
CICLOS DEL
PROYECTO
COMPONENTES/ACTIVIDAES MES 01 MES 02 MES 03
Estudios
CICLO 1
Expediente Técnico 100%
Infraestructura y MIA

CICLO 2 Infraestructura (Ejecución de obras civiles) (60%) 10% 25%

Mitigación de Impacto Ambiental (65%) 15% 25%

Costo de Operación y Mantenimiento

CICLO 3 Operación
Mantenimiento

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADE
CICLOS DEL AÑO 0
PROYECTO
COMPONENTES/ACTIVIDAES MES 01 MES 02 MES 03
Estudios
CICLO 1
Expediente Técnico
Infraestructura y MIA

CICLO 2 Infraestructura (Ejecución de obras civiles) (40%)

Mitigación de Impacto Ambiental (35%)

Costo de Operación y Mantenimiento

CICLO 3 Operación
Mantenimiento

CRONOGRAMA DE METAS FISICA

CICLOS DEL AÑO 0
PROYECTO
COMPONENTES/ACTIVIDAES MES 01 MES 02 MES 03
Estudios
CICLO 1
Expediente Técnico 100%
Infraestructura y MIA

CICLO 2 Infraestructura (Ejecución de obras civiles) (40%)

Mitigación de Impacto Ambiental (35%)

Costo de Operación y Mantenimiento

CICLO 3 Operación
Mantenimiento
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ALTERNATIVA 1 Y 2
AÑO 0
MES 04 MES 05 MES 06 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10

RONOGRAMA DE METAS FISICAS ALTERNATIVA 1 Y 2

AÑO 0
MES 04 MES 05 MES 06 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10

25% 25% 15%

25% 25% 10%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

OGRAMA DE ACTIVIDADES ALTERNATIVA 1 Y 2- ETAPA 01

AÑO 0
MES 04 MES 05 MES 06 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10

OGRAMA DE METAS FISICAS ALTERNATIVA 1 Y 2 -ETAPA 01

AÑO 0
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10
 MES 04 MES 05 MES 06 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10

25%

25%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

OGRAMA DE ACTIVIDADES ALTERNATIVA 1 Y 2- ETAPA 02

AÑO 0
MES 04 MES 05 MES 06 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10

OGRAMA DE METAS FISICAS ALTERNATIVA 1 Y 2 -ETAPA 02

AÑO 0
MES 04 MES 05 MES 06 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10

25% 15%

25% 10%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%