EPE - Ingeniería Sistemas Gerencia de Proyectos

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
CÓDIGO PL14
versión 2019.01
PROYECTO: Implementación del servicio “Servicio integral de atención técnica”
en la empresa Fractalia
GERENTE:
PREPARADO POR: FECHA 15 07 2022
REVISADO POR: FECHA 16 07 2022
APROBADO POR: FECHA 18 07 2022

I.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ID. Causa Descripción Efecto Disparador/es RESPUESTA
TENTATIVA
R001 Deficiente
Personal Reunirse con los
Problemas con planificación
incapacitado, proveedores de las
la Fallas internas del desarrollo
mala herramientas y revisar
implementación durante la de la
planificación del el proceso de
de las operación. implementación
desarrollo de la implementación de
herramientas de las
implementación estas.
herramientas
R002
Abrir canales de
comunicación. Además
No aportará de mantener claros los
Deficiente
productivamente de objetivos, la misión y
Alta rotación proceso de
entrada todo lo que los valores de la
del personal, y selección , lo
Personal puede aportar. Los empresa, deben existir
un proceso de que conlleva a
Costoso costes de los medios de
selección costos extras en
la rotación de comunicación a través
inadecuado los recursos
personal podrían de los cuales las
humanos
ascender. personas puedan
externar sus
inquietudes.
R003 Presentar fallas
masivas que afecten
las infraestructuras
y las primeras, que
tienen que ver con
Error humano,
la conectividad y
carencia de Implementación de
los centros de Errores durante
conocimiento y control de calidad para
Fallas de cableado, porque la
experticia de los el procesos de
conectividad con cuando estos no implementación
técnicos y faltas implementacion de las
las herramientas están bien de las
en la herramientas
montados y, por herramientas
implementación tecnológicas.
ejemplo, no tienen
de los procesos
planta de respaldo,
cualquier falla
normal puede
tumbar la operación
completa.
R004 La rotación Escasez de La pérdida de Ineficiente plan Crear un flujo de
excesiva y un personal productividad o el de talento con

Plan de Gestión del Riesgo Gestión de Riegos Página 1

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costo de rotación de
trabajadores.
instituciones locales
Tambien la
superiores es una
posibilidad de que
excelente estrategia a
proceso de los clientes
largo plazo para las
selección perdidos, pueden
capacitado capacitaciones. empresas que anticipan
inadecuado haber sido causa de
una disminución
errores cometidos
gradual y constante de
por los
la mano de obra
colaboradores
calificada. 
capacitados
inadecuadamente.
R005 No contar con
Por lo tanto, una
suficientes
mala gestión y Estrategia
estrategias para Reunirse y revisar las
Mala descuido del insuficiente
tener un control estrategias de
distribución del personal tiene como para controlar la
y así mantener contratación del
personal resultado un bajo gestion del
una gestión personal.
rendimiento y baja recurso humano
sólida del
productividad
recurso humano.
R006 Deficiente
Incumplimiento
coordinación en Cambios que Mala gestión de
de los términos Implementar normas
la gestión del afectan el tiempo del
y condiciones que disciplinen el
tiempo para el desarrollo y el desarrollo del
estipulados en contrato por ampliación
desarrollo del avance del proyecto proyecto
los contratos
proyecto
R007 Convocar a reunión
entre los miembros del
El avance del Presión por
Mala equipo: el patrocinador
Generación de proyecto se verá cambiar el
interpretación y las partes interesadas
conflictos entre perjudicado. La alcance del
del alcance del para aclarar el alcance
las partes información sobre proyecto e
proyecto por los del proyecto y definir
interesadas la situación actual introducir
interesados posibles cambios que
no será la real modificaciones
satisfagan a todos sin
arriesgar el proyecto.

II.- ESTRUCTURA DEL DESGLOSE DEL RIESGO (RBS/EDR)

NOTA: Enumere todos los riesgos identificados del proyecto dentro de cada categoría. Conserve esta información

Plan de Gestión del Riesgo Gestión de Riegos Página 2

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para su referencia a través del proceso de la gerencia de riesgo:

Riesgos técnicos, de calidad o de rendimiento (por ejemplo, confianza en tecnología no probada o compleja,
metas poco realistas del funcionamiento, cambios de la tecnología utilizada o de los estándares de la industria
durante el proyecto.)

1. Errores de conectividad de las herramientas

2. Complicaciones durante la implementación de las herramientas tecnológicas

Riesgos en la gerencia de proyectos (por ejemplo: una asignación insuficiente del tiempo y/o de los recursos,
calidad inadecuada del plan del proyecto, uso deficiente de las disciplinas de la gerencia de proyecto).

1. Escaso tiempo asignado a la implementación de las herramientas ocasionando fallas internas

2. Recursos humanos distribuidos de forma inadecuada

Riesgos organizacionales (por ejemplo costo, tiempo y los objetivos del alcance son internamente inconsistentes,
la carencia de una priorización de proyectos, la insuficiencia o la interrupción del financiamiento y conflictos del
recurso con otros proyectos en la organización.)

1. Insuficiente presupuesto para los recursos humanos calificados necesarios.

Riesgos externos (por ejemplo, cambios en leyes o ambiente regulador, formas de trabajo, cambio de
prioridades del dueño, riesgo del país, el clima, etc. Los riesgos por desastres naturales tales como terremotos,
inundaciones, y manifestaciones requieren generalmente acciones de la recuperación de desastres más que la
gerencia de riesgo.)

1.Demoras durante la instalación de las herramie4ntas tecnológicas

2. Demoras por productos importados

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

CÓDIGO …
versión #.#

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PROYECTO: Implementación del servicio “Servicio integral de atención técnica”

en la empresa Fractalia
GERENTE:
PREPARADO POR: FECHA
REVISADO POR: FECHA
APROBADO POR: FECHA
Probabilidad Valor Impacto Valor Numérico Tipo de Riesgo Probabilidad x
Numéric Impacto
o
Muy improbable 0.1 Muy bajo 0.05 Muy alto Mayor a 0.50
Relativamente probable 0.3 Bajo 0.10 Alto Menor a 0.50
Probable 0.5 Moderado 0.20 Moderado Menor a 0.30
Muy probable 0,7 Alto 0.40 Bajo Menor a 0.10
Casi certeza 0.9 Muy alto 0.80 Muy bajo Menor a 0.05

Cod Descripción Causa Raíz Disparador Entre Estimación Objetivo Estimación Prob. Tipo
gables probabilida afectado impacto impacto Riesgo
afecta d
dos
Alcance
Problemas Personal Deficiente
1.2 Tiempo 0.2 0.10
con la incapacitado, mala planificación del
R00 2.4 Costos Moder
implementaci planificación del desarrollo de la 0.5
1 3.3 Calidad ado
ón de las desarrollo de la implementación de
4.1 Total Probabilidad x . 0.10
herramientas implementación las herramientas
Impacto
Alcance
Deficiente proceso
1.2 Tiempo
de selección , lo que
R00 Personal Alta rotación del 2.4 Costos 0.2 0.10 Moder
conlleva a costos 0.5
2 Costoso personal 3.3 Calidad ado
extras en los
4.1 Total Probabilidad x .
recursos humanos 0.10
Impacto
Alcance
Fallas de Error humano,
1.2 Tiempo 0.2 0.06
conectividad carencia de Errores durante la
R00 2.4 Costos
con las conocimiento y implementación de 0.3 Bajo
3 3.3 Calidad
herramientas experticia de los las herramientas
4.1 Total Probabilidad x . 0.06
técnicos.
Impacto
Alcance
Escasez de Proceso de 1.2 Tiempo 0.2 0.02
R00 personal selección Ineficiente plan de 2.4 Costos Muy
0.1
4 capacitado inadecuado capacitaciones. 3.3 Calidad Bajo
4.1 Total Probabilidad x . 0.02
Impacto
Alcance 0.2 0.10
Generación Mala
Presión por cambiar 1.2 Tiempo
de conflictos interpretación del
R00 el alcance del 2.4 Costos Moder
entre las alcance del 0.5
5 proyecto e introducir 3.3 Calidad ado
partes proyecto por los
modificaciones 4.1 Total Probabilidad x .
interesadas interesados 0.10
Impacto
Alcance
Mala No contar con Estrategia 1.2 Tiempo 0.2 0.06
R00 distribución suficientes insuficiente para 2.4 Costos
0.3 Bajo
6 del personal estrategias para controlar la gestion 3.3 Calidad
tener un control. del recurso humano 4.1 Total Probabilidad x . 0.06
Impacto
Incumplimien Deficiente Alcance
to de los coordinación en Tiempo 0.1 0.01
Mala gestión de 1.2
términos y la gestión del Costos
R00 tiempo del 2.4
condiciones tiempo para el 0.1 Calidad Bajo
7 desarrollo del 3.3
estipulados desarrollo del Total Probabilidad x .
proyecto 4.1
en los proyecto Impacto 0.01
contratos

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