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  • Fe 67 Coral

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    JOHANNA VARGAS
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    Título original

    FE 67 CORAL (1)

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    de 2

    FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

    Representación Gráfica
    Datos del Documento
    Código Único de Factura - CUFE : c68b379597d627ab18d6a26745e56449e78d06bd5f6d708d5d21bcb03472c
    99971279c4c9653f374de380337b6d24a04
    Número de Factura: FE-67 Forma de pago: Contado
    Fecha de Emisión: 03/08/2022 Medio de Pago: Efectivo
    Fecha de Vencimiento: 03/08/2022 Orden de pedido:
    Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

    Datos del Emisor / Vendedor


    Razón Social: MENDEZ LUNA ELIECER EDUARDO
    Nombre Comercial: MENDEZ LUNA ELIECER EDUARDO
    Nit del Emisor: 18008737 País: Colombia
    Tipo de Contribuyente: Persona Natural Departamento: San Andrés y Providencia
    Régimen Fiscal:R-99-PN Municipio / Ciudad: San Andrés
    Dirección: BRR ATLANTICO PARTE ALTA PRIMERA
    Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
    ENTRADA CA DESPUES DE TIENDA TRES M
    Actividad Económica: 4321 Teléfono / Móvil: 3208483654
    Correo: electricomendezsai@gmail.com

    Datos del Adquiriente / Comprador


    Razón Social: PLEASENT PLACE S A S
    Nombre Comercial: PLEASENT PLACE S A S
    Tipo de Documento: NIT País: Colombia
    Número Documento: 900482273 Departamento: San Andrés y Providencia
    Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: San Andrés
    Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: AV 20 (!) DE JULIO 4 140
    Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Teléfono / Móvil: 5126293
    Correo: julioegallardo@gmail.com

    Detalles de Productos
    IMPUESTOS Precio
    unitario de
    Nro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Descuento detalle Recargo detalle IVA % INC % venta
    1 168 escavacion en concreto NIU 33,00 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.000,00
    instalcion de acometida
    desde la subestacion
    2 167 NIU 33,00 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000,00
    hasta caja de breaker de
    Kuiosco

    Descuentos y Recargos Globales


    Nro. Tipo Código Descripción % Valor

    Información Complementaria
    Nro Nombre Campo Valor Campo
    no se realiza trabajo de obra civil . anticipo para material
    1
    1.100.000

    Anticipos
    Nro Valor Fecha recibido
    Referencias
    Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia

    Notas Finales
    Linea de negocio:

    Datos Totales
    MONEDA COP
    TASA DE CAMBIO

    Subtotal 1.815.000,00
    Descuento detalle 0,00
    Recargo detalle 0,00
    Total Bruto Factura 0,00
    IVA 0,00
    Documento validado por la DIAN 2022- INC 0,00
    08-03 08:05:55 Bolsas 0,00
    Documento generado el: 2022-08-03 Otros impuestos 0,00
    08:05:54 Total impuesto (=) 0,00
    Generado por:Solución Gratuita DIAN
    Nit:800.197.268 Total neto factura (=) 1.815.000,00
    Descuento Global (-) 0,00
    Recargo Global (+) 0,00
    Total factura (=) ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ COP $ $ 1.815.000,00

    Valores informativos

    ANTICIPOS
    Anticipos 0,00

    RETENCIONES
    Rete fuente 0,00
    Rete IVA 0,00
    Rete ICA 0,00

    Numero de Autorización: 18764026091626 Rango desde: 56 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2022-09-02

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