Código: PG-SSOMA-17 –F1

Registro de Tratamiento de No Conformidad de

Revisión: 01
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Página: 1 de 2

I. INFORMACION GENERAL
Tipo: (a) No Conformidad (b) No Conformidad Potencial ID: NCP-01-13-2954-SSOMA
Naturaleza: Origen:
Operaciones Gestión Auditoría Externa Inspección SSOMA Fecha: 08/05/13
Auditoría Interna Iniciativa de Mejora
Descripción de la No Conformidad / No Conformidad Potencial
El proyecto cuenta con un plan de emergencia difundido al personal, en su contenido se observó la descripción
de una brigada de emergencia desactualizada no acorde a las necesidades del proyecto y requisitos del cliente.
De la misma forma se cuenta con un cronograma de simulacros desactualizado desde Dic. 12; dando como
posible incumplimiento del PL-SSOMA-03, plan de emergencia y lo descrito en el requisito 4.4.7 de la norma
OHSAS 18001:2007.
Registrada por: (Función / Nombre) Coordinador del SIGSSOMA / Maritza Maldonado
Estándares / Requisitos vulnerables relacionados.
PL-SSOMA-03, plan de emergencia.
Requisito 4.4.7 de la norma OHSAS 18001:2007.

II. TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD

(a) Corregir el acto / condición subestandar (b) Autorizar su uso o continuar en la misma situación con
Opciones de tratamiento: aprobación pertinente (c) Impedir su uso o paralización de las actividades
ACCIONES TOMADAS
Tipo de acción: Acción Inmediata Acción Correctiva Acción Preventiva
(Aplica sólo, si es una No Conformidad Potencial)

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD
(Aplica sólo, si las acciones tomadas incluyen: Acciones Correctivas o Acciones Preventivas)

- Desconocimiento del procedimiento y metodología de Trabajo aplicado por la organización.

Acciones propuestas Responsable Fecha de cierre

Corrección Inmediata:
Emitir un plan de acción para el levantamiento de la no Función / Nombre
conformidad potencial. Marco Luza/ 12/06/13
Elaborar y enviar Informe de evidencia del levantamiento del Marco Rodriguez
hallazgo de incumplimiento.
Acción Correctiva:
Revisión y adecuación de Plan de Emergencia de acuerdo a la Función / Nombre
Ruth Totora 15/07/13
necesidad.

Acción Preventiva: Función / Nombre

Ruth Totora 15/07/13
Revisión de Planes y Procedimientos presentados al cliente

Fecha de cierre general: 14/06/13

/

Seguimiento de las acciones propuestas

Fecha Auditor Resultado Nuevo plazo Responsable
30/06/13 Maritza Maldonado      
           
Observaciones: Documentos adjuntos:
Plan de Emergencia CCE – Rev.01
 Código: PG-SSOMA-17 –F1

Registro de Tratamiento de No Conformidad de Revisión: 01

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Página: 2 de 2

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Participantes del Análisis de Causas

Nombre / Función Firma
MÉTODO CONOCIMIENTO
Ruth Totora / Jefe SSOMA  

Falta de difusión por Marco Luza / Supervisor SSOMA  

parte del cliente de
adecuación a su
Plan de Emergencia Adecuarse a sistemas de gestión Deissy Rivera / Asistente SSOMA  
del cliente
Falta de revisión de  
sistema de gestión

 
 
 
 
Plan de  
 
Emergencia no
adecuado al
requerimiento
del cliente

Falta de revisión al
sistema de información y
gestión

Falta de liderazgo

MANAGEMENT