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  • Calculo Retenciones

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    Este documento presenta información sobre las facturas, retenciones e impuestos de una microempresa para diferentes categorías como servicios, transporte, bienes y refrigerios. Se detallan los valores de las bases imponibles al 12% y 0%, el IVA del 12%, los subtotales, las tasas de retención y los valores retenidos para cada categoría y factura emitida. El resumen incluye los totales pagaderos luego de aplicar las retenciones.

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    CALCULO RETENCIONES

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    de 3

    REGIMEN MICROEMPRESA servicios

    FACTURA RETENCION
    Base 12% Base 0% IVA 12% Subtotal 1,75% 30% Valor retención
    36,61 4,39 41,00 0,64 1,32 1,96
    2.440,00 292,80 2.732,80 42,70 87,84 130,54
    1.110,00 133,20 1.243,20 19,43 39,96 59,39
    3.550,00 426,00 3.976,00
    SERVICIOS
    FACTURA RETENCION
    Base 12% Base 0% IVA 12% Subtotal 2,75% 70% Valor retención
    5,00 0,60 5,60 0,14 0,42 0,56
    33,00 3,96 36,96 1,66 1,66

    TRANSPORTE
    FACTURA RETENCION
    Base 12% Base 0% IVA 12% Subtotal 1,00% Valor retención
    1.035,00 1.035,00 10,35 - 10,35
    - - - - -

    FACTURA RETENCION
    Base 12% Base 0% IVA 12% Subtotal 1,0% 70% Valor retención
    52,00 6,24 58,24 0,52 4,37 4,89
    - - - - -

    BASE12%
    REGIMEN MICROEMPRESA bienes
    Total a FACTURA RETENCION
    pagar Base 12% Base 0% IVA 12% Subtotal 1,75%
    39,04 646,75 882,90 105,95 988,85 15,45
    2.602,26 -607,71 - -
    1.183,82 -336,11 - - -
    3.786,08 -203,70
    BIENES
    Total a FACTURA RETENCION
    pagar Base 12% Base 0% IVA 12% Subtotal 1,75%
    5,04 150,00 65,00 18,00 233,00 3,76
    35,30 - - -
    40,34 Valor hipotesis
    Base 12% 250,00
    Total a Base 0% -
    pagar IVA 12% 30,00
    1.024,65 Subtotal 280,00
    -
    2,75% 6,88
    Total a 70% 21,00
    pagar V. retención 27,88
    53,35
    - Valor a pagar 252,13

    REFRIGERIO LDU VS IDV TARJETA


    MICROEMPRESA bienes
    RETENCION Total a
    30% Valor retención pagar
    31,78 47,24 941,61
    -
    - - -

    BIENES
    RETENCION Total a
    30% Valor retención pagar
    5,40 9,16 223,84
    - - -

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