Información de personal CODIGO BD-115

Nombre BRENDA DIOSES LOPEZ EMPRESA EPIN S.A.C.

DNI 77170230 AUTORIZANTES DEIVI ROMAN
FIRMA

ABONO GASTOS
Fecha de TOTAL s/.
Alimentaci
Asig. De Descripcion Fecha Nº Fact. ó B/V PROVEEDOR RUC Hotel Transporte ón Varios
dinero
1/27/2020 700.00 RECIBI EFECTIVO DE ZEILA
PASAJES ANGUELITUS 02 PERSONAS (JUAN - BRENDA) 1/27/2020 FF01-00000056 ANSHELITUS 2044591531 100.00 100.00
TAXI DE PLAZA NORTE - CASA SAN MARTIN 1/27/2020 14.00 14.00
DESAYUNO 02 PERSONAS (JUAN - BRENDA) 1/27/2020 8.00 8.00
ALMUERZO 03 PERSONAS (CHOFER - JUAN - BRENDA) 1/27/2020 28.50 28.50
CENAS 03 PERSONAS (CHOFER - JUAN - BRENDA) 1/27/2020 30.00 30.00
ENVIO DE MATERIALES POP LIMA - ICA 1/27/2020 F206-010378 SHALOM EMPRESARIAL SAC 20512528458 46.00 46.00
ENTREGUE A SR. JUAN (ALQUILER DE AUTO POR 3
DÍAS ) 1/27/2020 300.00 300.00
PAGO DE ADELANTO POR HOTEL 1/27/2020 150.00 150.00
1/27/2020 0.00
1/27/2020
TOTAL 700.00
TOTAL S/. 150.00 S/. 14.00 S/. 66.50 S/. 346.00 676.50
Aprobado por  Nota: Los Gastos generados tienen que estar acompañados de Facturas Boletas o Tickes; Para su justificación.
MONTO ABONADO 700.00
MONTO DE GASTOS 676.50
SALDOS 23.50

Información de personal CODIGO BD-116

Nombre BRENDA DIOSES LOPEZ EMPRESA EPIN S.A.C.
DNI 77170230 AUTORIZANTES DEIVI ROMAN
FIRMA

ABONO GASTOS
Fecha de TOTAL s/.
Asig. De Alimentaci
Descripcion Fecha Nº Fact. ó B/V PROVEEDOR RUC Hotel Transporte ón Varios
dinero
1/28/2020 23.50 SALDO RENDICIÓN 27/01/2020
1/28/2020 300.00 RECIBI DEPOSITO DE ZEILA
DESAYUNO 03 PERSONAS (CHOFER - JUAN - BRENDA) 1/28/2020 12.00 12.00

ALMUERZO 03 PERSONAS (CHOFER - JUAN - BRENDA) 1/28/2020 21.00 21.00

CENAS 03 PERSONAS (CHOFER - JUAN - BRENDA) 1/28/2020 30.00 30.00

PAGO DE ADELANTO POR HOTEL 1/28/2020 210.00 210.00
PAGO POR 03 DIAS DE COCHERA 1/28/2020 20.00 20.00
1/28/2020 0.00
1/28/2020
TOTAL 323.50
TOTAL S/. 230.00 S/. - S/. 51.00 S/. - 293.00
Aprobado por  Nota: Los Gastos generados tienen que estar acompañados de Facturas Boletas o Tickes; Para su justificación.
MONTO ABONADO 323.50
MONTO DE GASTOS 293.00
SALDOS 30.50

Información de personal CODIGO BD-117

Nombre BRENDA DIOSES LOPEZ EMPRESA EPIN S.A.C.
DNI 77170230 AUTORIZANTES DEIVI ROMAN
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ABONO GASTOS
Fecha de TOTAL s/.
Asig. De Alimentaci
Descripcion Fecha Nº Fact. ó B/V PROVEEDOR RUC Hotel Transporte ón Varios
dinero
1/29/2020 30.50 SALDO RENDICIÓN 28/01/2020
DESAYUNO 03 PERSONAS (CHOFER - JUAN - BRENDA) 1/29/2020 9.00 9.00

ALMUERZO 03 PERSONAS (CHOFER - JUAN - BRENDA) 1/29/2020 24.00 24.00

CENAS 03 PERSONAS (CHOFER - JUAN - BRENDA) 1/29/2020 30.00 30.00

COMPRA DE 02 AGUAS 1/29/2020 5.00 5.00

TOTAL 30.50
TOTAL S/. - S/. - S/. 63.00 S/. 5.00 68.00
Aprobado por  Nota: Los Gastos generados tienen que estar acompañados de Facturas Boletas o Tickes; Para su justificación.
MONTO ABONADO 30.50
MONTO DE GASTOS 68.00
SALDOS -37.50

Información de personal CODIGO BD-118

Nombre BRENDA DIOSES LOPEZ EMPRESA EPIN S.A.C.
DNI 77170230 AUTORIZANTES DEIVI ROMAN
FIRMA

ABONO GASTOS
Fecha de TOTAL s/.
Alimentaci
Asig. De Descripcion Fecha Nº Fact. ó B/V PROVEEDOR RUC Hotel Transporte ón Varios
dinero
1/30/2020 -37.50 SALDO RENDICIÓN 29/01/2020
1/30/2020 400.00 RECIBI DEPOSITO DE ZEILA
DESAYUNO 03 PERSONAS (CHOFER - JUAN - BRENDA) 1/30/2020 9.00 9.00

ALMUERZO 03 PERSONAS (CHOFER - JUAN - BRENDA) 1/30/2020 24.00 24.00

CENAS 03 PERSONAS (CHOFER - JUAN - BRENDA) 1/30/2020 30.00 30.00

PAGO POR GNV - COMBUSTIBLE MOVILIDAD 1/30/2020 18.00 18.00
PAGO DE ADELANTO POR HOTEL + COCHERA 1/30/2020 130.00 130.00

TOTAL 362.50
TOTAL S/. 130.00 S/. - S/. 63.00 S/. 18.00 211.00
Aprobado por  Nota: Los Gastos generados tienen que estar acompañados de Facturas Boletas o Tickes; Para su justificación.
MONTO ABONADO 362.50
MONTO DE GASTOS 211.00
SALDOS 151.50

Información de personal CODIGO BD-119

Nombre BRENDA DIOSES LOPEZ EMPRESA EPIN S.A.C.
DNI 77170230 AUTORIZANTES DEIVI ROMAN
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ABONO GASTOS
Fecha de TOTAL s/.
Alimentaci
Asig. De Descripcion Fecha Nº Fact. ó B/V PROVEEDOR RUC Hotel Transporte ón Varios
dinero
1/31/2020 151.50 SALDO RENDICIÓN 30/01/2020
1/31/2020 450.00 RECIBI DEPOSITO DE ZEILA
DESAYUNO 03 PERSONAS (CHOFER - JUAN - BRENDA) 1/31/2020 9.00 9.00

ALMUERZO 03 PERSONAS (CHOFER - JUAN - BRENDA) 1/31/2020 27.00 27.00

CENAS 03 PERSONAS (CHOFER - JUAN - BRENDA) 1/31/2020 30.00 30.00

COMPRA DE PRESINTO + CUTER 1/31/2020 10.00 10.00
COMPRA DE CLAVOS 1/31/2020 3.00 3.00
PAGO POR TRAMITE MUNICIPALIDAD PARCONA 1/31/2020 440.00 440.00
PAGO DE ADELANTO POR HOTEL + COCHERA 1/31/2020 130.00 130.00
PAGO POR TRAMITE MUNICIPALIDAD ICA 1/31/2020 76.60 76.60
IMPRESIÓN DE LISTAS MODIFICADAS 1/31/2020 4.00 4.00
IMPRESIÓN DE MEMORIA DESCRIPTIVA 1/31/2020 4.00 4.00
IMPRESIÓN DOCUMENTOS PARCONA 1/31/2020 2.00 2.00
COPIA DE LICENCIAS ICA 1/31/2020 1.50 1.50

TOTAL 601.50
TOTAL S/. 130.00 S/. - S/. 66.00 S/. 541.10 737.10
Aprobado por  Nota: Los Gastos generados tienen que estar acompañados de Facturas Boletas o Tickes; Para su justificación.
MONTO ABONADO 601.50
MONTO DE GASTOS 737.10
SALDOS -135.60

Información de personal CODIGO BD-120

Nombre BRENDA DIOSES LOPEZ EMPRESA EPIN S.A.C.
DNI 77170230 AUTORIZANTES DEIVI ROMAN
FIRMA

ABONO GASTOS
Fecha de Alimentaci TOTAL s/.
Asig. De Descripcion Fecha Nº Fact. ó B/V PROVEEDOR RUC Hotel Transporte Varios
dinero ón
2/1/2020 -135.60 SALDO RENDICIÓN 31/01/2020
2/1/2020 500.00 RECIBI DEPOSITO DE ZEILA
DESAYUNO 03 PERSONAS (CHOFER - JUAN - BRENDA) 2/1/2020 9.00 9.00

ALMUERZO 03 PERSONAS (CHOFER - JUAN - BRENDA) 2/1/2020 30.00 30.00

CENAS 03 PERSONAS (CHOFER - JUAN - BRENDA) 2/1/2020 30.00 30.00

ENTREGUE A SR. JUAN (RENDICIÓN DE COMBUSTIBLE 2/1/2020 100.00 100.00

ENTREGUE A JUAN ROMAN (SR. DEIVI) 2/1/2020 30.00 30.00
COMPRA DE 02 AGUAS 2/1/2020 5.00 5.00
PAGO DE CUARTO CHINCHA 2/1/2020 120.00 120.00

TOTAL 364.40
TOTAL S/. 120.00 S/. - S/. 69.00 S/. 135.00 S/. 324.00
Aprobado por  Nota: Los Gastos generados tienen que estar acompañados de Facturas Boletas o Tickes; Para su justificación.
MONTO ABONADO 364.40
MONTO DE GASTOS 324.00
SALDOS 40.40

Información de personal CODIGO BD-121

Nombre BRENDA DIOSES LOPEZ EMPRESA EPIN S.A.C.
DNI 77170230 AUTORIZANTES DEIVI ROMAN
FIRMA

ABONO GASTOS
Fecha de TOTAL s/.
Asig. De Descripcion Fecha Nº Fact. ó B/V PROVEEDOR RUC Hotel Transporte Alimentaci Varios
ón
dinero
2/2/2020 40.40 SALDO RENDICIÓN 01/02/2020
DESAYUNO 03 PERSONAS (CHOFER - JUAN - BRENDA) 2/2/2020 9.00 9.00

ALMUERZO 03 PERSONAS (CHOFER - JUAN - BRENDA) 2/2/2020 30.00 30.00

CENAS 03 PERSONAS (CHOFER - JUAN - BRENDA) 2/2/2020 30.00 30.00

PAGO DE CUARTO CHINCHA 2/2/2020 120.00 120.00

TOTAL 40.40
TOTAL S/. - S/. - S/. 189.00 S/. - S/. 189.00
Aprobado por  Nota: Los Gastos generados tienen que estar acompañados de Facturas Boletas o Tickes; Para su justificación.
MONTO ABONADO 40.40
MONTO DE GASTOS 189.00
SALDOS -148.60

Información de personal CODIGO BD-122

Nombre BRENDA DIOSES LOPEZ EMPRESA EPIN S.A.C.
DNI 77170230 AUTORIZANTES DEIVI ROMAN
FIRMA

ABONO GASTOS
Fecha de Alimentaci TOTAL s/.
Asig. De Descripcion Fecha Nº Fact. ó B/V PROVEEDOR RUC Hotel Transporte Varios
dinero ón
1/3/2020 -148.60 SALDO RENDICIÓN 2/02/2020
1/3/2020 600.00 RECIBI DEPOSITO DE ZEILA
DESAYUNO 03 PERSONAS (CHOFER - JUAN - BRENDA) 1/3/2020 9.00 9.00

ALMUERZO 03 PERSONAS (CHOFER - JUAN - BRENDA) 1/3/2020 30.00 30.00

CENAS 03 PERSONAS (CHOFER - JUAN - BRENDA) 1/3/2020 30.00 30.00

PAGO DE CUARTO CHINCHA 1/3/2020 120.00 120.00
COMPRA DE PRESINTOS 1/3/2020 10.00 10.00
ENVIO DE MUESTRARIOS A CHINCHA 1/3/2020 F223-004955 SHALOM EMPRESARIAL SAC 20512528458 25.00

TOTAL 451.40
TOTAL S/. 120.00 S/. - S/. 69.00 S/. 35.00 S/. 199.00
Aprobado por  Nota: Los Gastos generados tienen que estar acompañados de Facturas Boletas o Tickes; Para su justificación.
MONTO ABONADO 451.40
MONTO DE GASTOS 199.00
SALDOS 252.40

Información de personal CODIGO BD-123

Nombre BRENDA DIOSES LOPEZ EMPRESA EPIN S.A.C.
DNI 77170230 AUTORIZANTES DEIVI ROMAN
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ABONO GASTOS
Fecha de TOTAL s/.
Asig. De Alimentaci
Descripcion Fecha Nº Fact. ó B/V PROVEEDOR RUC Hotel Transporte ón Varios
dinero
1/4/2020 252.40 SALDO RENDICIÓN 03/02/2020
1/4/2020 600.00 RECIBI DEPOSITO DE ZEILA
DESAYUNO 03 PERSONAS (CHOFER - JUAN - BRENDA) 1/4/2020 9.00 9.00

ALMUERZO 03 PERSONAS (CHOFER - JUAN - BRENDA) 1/4/2020 30.00 30.00

CENAS 03 PERSONAS (CHOFER - JUAN - BRENDA) 1/4/2020 30.00 30.00

PASAJE A MUNICIPALIDAD CHINCHA 1/4/2020 3.00 3.00
PASAJE A CAJERO BCP 1/4/2020 2.50 2.50
ENTREGUE A JUAN ROMAN 1/4/2020 137.00 137.00
PASAJE A KM 40 - CHINCHA (BRENDA) EMPRESA DE TRANSPORTES PERU
1/4/2020 FA82-00000181 20106076635 10.00 10.00
BUS SA
PAGO POR CUARTO - CHINCHA (BRENDA) 1/4/2020 40.00 40.00
1/4/2020 0.00
TOTAL 0.00
TOTAL S/. 40.00 S/. 15.50 S/. 69.00 S/. 137.00 S/. 261.50
Aprobado por  Nota: Los Gastos generados tienen que estar acompañados de Facturas Boletas o Tickes; Para su justificación.
MONTO ABONADO 0.00
MONTO DE GASTOS 261.50
SALDOS -261.50

Información de personal CODIGO BD-124

Nombre BRENDA DIOSES LOPEZ EMPRESA EPIN S.A.C.
DNI 77170230 AUTORIZANTES DEIVI ROMAN
FIRMA

ABONO GASTOS
Fecha de TOTAL s/.
Alimentaci
Asig. De Descripcion Fecha Nº Fact. ó B/V PROVEEDOR RUC Hotel Transporte ón Varios
dinero
1/5/2020 -261.50 SALDO RENDICIÓN 04/02/2020
DESAYUNO 01 PERSONAS (BRENDA) 1/5/2020 3.00 3.00
ALMUERZO 01 PERSONAS (BRENDA) 1/5/2020 10.00 10.00
CENAS 01 PERSONAS (BRENDA) 1/5/2020 10.00 10.00
PAGO POR CUARTO - CHINCHA (BRENDA) 40.00
PASAJE CUARTO - MUNICIPALIDAD DE CHINCHA 1/5/2020 5.00 5.00
PASAJE M. DE CHINCHA - M. PUEBLO NUEVO 1/5/2020 6.00 6.00
PASAJE A DISTRIBUIDORA JR - PUEBLO NUEVO 1/5/2020 2.00 2.00
PASAJE A DISTRIBUIDORA JR - PANAMERICANA 1/5/2020 8.00 8.00
PASAJE A M. SUNAMPE 1/5/2020 5.00 5.00
PASAJE A DISTRIBUIDORA JR - CHINCHA 1 1/5/2020 2.00 2.00
PASAJE A DISTRIBUIDORA JR - CHINCHA 2 1/5/2020 3.00 3.00
PASAJE A CUARTO 1/5/2020 2.00 2.00

TOTAL -261.50
TOTAL S/. 40.00 S/. 33.00 S/. 23.00 S/. - S/. 56.00
Aprobado por  Nota: Los Gastos generados tienen que estar acompañados de Facturas Boletas o Tickes; Para su justificación.
MONTO ABONADO -261.50
MONTO DE GASTOS 56.00
SALDOS -317.50

Información de personal CODIGO BD-125

Nombre BRENDA DIOSES LOPEZ EMPRESA EPIN S.A.C.
DNI 77170230 AUTORIZANTES DEIVI ROMAN
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ABONO GASTOS
Fecha de TOTAL s/.
Alimentaci
Asig. De Descripcion Fecha Nº Fact. ó B/V PROVEEDOR RUC Hotel Transporte ón Varios
dinero
1/6/2020 -317.50 SALDO RENDICIÓN 03/02/2020
DESAYUNO 01 PERSONAS (BRENDA) 1/6/2020 3.00 3.00
ALMUERZO 01 PERSONAS (BRENDA) 1/6/2020 10.00 10.00
CENAS 01 PERSONAS (BRENDA) 1/6/2020 10.00 10.00
PASAJE CUARTO - MUNICIPALIDAD DE CHINCHA 1/6/2020 5.00 5.00
PASAJE M. DE CHINCHA - M. PUEBLO NUEVO 1/6/2020 6.00
PASAJE A M. SUNAMPE 1/6/2020 8.00
PASAJE A DISTRIBUIDORA JR - PANAMERICANA 1/6/2020 3.00
PAGO EN MUNICIPALIDAD - CHINCHA ALTA 1/6/2020 189.20
PAGO EN MUNICIPALIDAD - CHINCHA ALTA 1/6/2020 189.20
PAGO POR IMPRECIONES DE MEMORIAS
DESCRIPTIVAS 1/6/2020 16.60
PAGO EM MINICIPALIDAD PUEBLO NUEVO 1/6/2020 129.90
PASAJE A CUARTO 1/6/2020 2.00
PASAJE A PISCO 1/6/2020 5.00
PASAJE A HOTEL PISCO 1/6/2020 4.00
PAGO POR CUARTO - PISCO 1/6/2020 40.00

TOTAL -317.50
TOTAL S/. 40.00 S/. 33.00 S/. 23.00 S/. 524.90 S/. 28.00
Aprobado por  Nota: Los Gastos generados tienen que estar acompañados de Facturas Boletas o Tickes; Para su justificación.
MONTO ABONADO -317.50
MONTO DE GASTOS 28.00
SALDOS -345.50

Información de personal CODIGO BD-126

Nombre BRENDA DIOSES LOPEZ EMPRESA EPIN S.A.C.
DNI 77170230 AUTORIZANTES DEIVI ROMAN
FIRMA

ABONO GASTOS
Fecha de Alimentaci TOTAL s/.
Asig. De Descripcion Fecha Nº Fact. ó B/V PROVEEDOR RUC Hotel Transporte Varios
dinero ón
1/7/2020 28.00 SALDO RENDICIÓN 03/02/2020
1/7/2020 600.00 RECIBI DEPOSITO DE ZEILA
DESAYUNO 01 PERSONAS (BRENDA) 1/7/2020 3.00 3.00
ALMUERZO 01 PERSONAS (BRENDA) 1/7/2020 10.00 10.00
CENAS 01 PERSONAS (BRENDA) 1/7/2020 10.00 10.00
PASAJE A MUNICIPALIDAD DE PISCO 1/7/2020 2.00 2.00
PASAJE A DISTRIBUIDORA PISCO 1/7/2020 4.00 4.00
PASAJE A M. PISCO 1/7/2020 3.00 3.00
PAGO EN MUNICIPALIDAD - PISCO 1/7/2020 716.70 716.70
PASAJ E A DISTRIBUIDORA PISCO ENTREGA DE
CARGO PA RA RECOJ O 1/7/2020 3.00 3.00
PASAJE A CUARTO 1/7/2020 2.00 2.00
PASAJE A PARADERO PARA CHINCHA 1/7/2020 4.00 4.00
PASAJE A CHINCHA 1/7/2020 5.00 5.00
PASAJ E A ULTIM O PUNTO DE COLOCA CIÓN POP
(PANAMERICANA S UR ANTIGUA) 1/7/2020 13.00 13.00
PASAJE A PARADERO PARA LIMA 1/7/2020 6.00 6.00
PASAJE A LIMA 1/7/2020 4.00 4.00
PASAJE A PLAZA NORTE 1/7/2020 2.50 2.50
PAGO POR CUARTO - (BRENDA) 1/7/2020 60.00 60.00

TOTAL 628.00
TOTAL S/. 60.00 S/. 48.50 S/. 23.00 S/. 716.70 S/. 848.20
Aprobado por  Nota: Los Gastos generados tienen que estar acompañados de Facturas Boletas o Tickes; Para su justificación.
MONTO ABONADO 628.00
MONTO DE GASTOS 848.20
SALDOS -220.20

Información de personal CODIGO BD-127

Nombre BRENDA DIOSES LOPEZ EMPRESA EPIN S.A.C.
DNI 77170230 AUTORIZANTES DEIVI ROMAN
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ABONO GASTOS
Fecha de Alimentaci TOTAL s/.
Asig. De Descripcion Fecha Nº Fact. ó B/V PROVEEDOR RUC Hotel Transporte Varios
ón
dinero
1/8/2020 -220.20 SALDO RENDICIÓN 03/02/2020
1/8/2020 750.00 RECIBI DEPOSITO DE ZEILA
DESAYUNO 01 PERSONAS (BRENDA) 1/8/2020 3.00 3.00
ALMUERZO 01 PERSONAS (BRENDA) 1/8/2020 10.00 10.00
CENAS 01 PERSONAS (BRENDA) 1/8/2020 10.00 10.00
PASAJE A MALVINAS (CHOSICANO - 300) 1/8/2020 3.50 3.50
COMPRA DE PINTURAS - AXEL GRUPO DE NEGOCIOS
1/8/2020 F001-005810 COMERCIALES V Y B 20553013284 336.50 336.50

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AXEL - BCP INVERSIONES INDUSTRIALES

1/8/2020 F001-0002994 YONATAN EIRL 20562651714 230.80 230.80

COMPRA DE PEGAMENTO - AXEL ISTRIBUIDORA COMERCIAL

1/8/2020 F001-22479 ALEXANDER EIRL 20538506932 54.00 54.00
ENTREGUE A YENGLI 1/8/2020 14.50 14.50
TAXI MALVINAS A BCP CHORRILLOS 1/8/2020 35.00 35.00
TAXI BCP CHORRILLOS A CLUB LAS GARZAS 1/8/2020 10.00 10.00
TAXI CLUB LAS GARZAS - CHORRILLOS 1/8/2020 10.00 10.00
PASAJE A PLAZA NORTE - METROPOLITANO 1/8/2020 3.50 3.50
PASAJE A CHIMBOTE 1/8/2020 45.00 45.00

TOTAL 529.80
TOTAL S/. - S/. 100.00 S/. 26.50 S/. 639.30 S/. 765.80
Aprobado por  Nota: Los Gastos generados tienen que estar acompañados de Facturas Boletas o Tickes; Para su justificación.
MONTO ABONADO 529.80
MONTO DE GASTOS 765.80
SALDOS -236.00

Información de personal CODIGO BD-128

Nombre BRENDA DIOSES LOPEZ EMPRESA EPIN S.A.C.
DNI 77170230 AUTORIZANTES DEIVI ROMAN
FIRMA

ABONO GASTOS
Fecha de TOTAL s/.
Asig. De Alimentaci
Descripcion Fecha Nº Fact. ó B/V PROVEEDOR RUC METERIAL Transporte ón Varios
dinero
3/2/2020 480.00 RECIBI DE SR. DEIVI IMAGEN
RECOJO DE
3/3/2020 100.00 RECIBI DE SR. DEIVI
ENCOMIENDAS
3/3/2020 200.00 RECIBI DE ZEILA MATERIAL LEE
3/4/2020 60.00 RECIBI DE ZEILA PINTURAS
3/5/2020 RENDICIÓN FRANK

RECOJO CHIMBOTE EXPRESS - ACRILICOS - MARCOS 3/2/2020 0001-018168 20531983255 30.00 30.00
RECOJO DE PLANCHAS PARA MELACENTRO 3/2/2020 F004-00000749 TRANSPORTE SANTA ROSA 20566075441 20.00 20.00
ENTREGUE A FRANK IMAGEN (DEIVI) 3/2/2020 150.00 150.00
ENTREGUE A VANNY- ENVIO DE SOBRES 3/2/2020 F373-00014732 ITTZA BUS 20132272418 7.00 7.00

ENTREGUE A FRANK IMAGEN (DEIVI) 3/3/2020 300.00 300.00

DEPOSITO VIDRIO TEMPLADO 3/3/2020 OP-0449589 67.90 67.90
PASAJES SR. TORIBIO - DEPOSITO 3/3/2020 2.60 2.60
ENTREGUE A FRANK (ZEILA) 3/3/2020 200.00 200.00

ENTREGUE A FRANK (ZEILA) 3/4/2020 60.00 60.00

ENTREGUE A FRANK DE (JOAO - BRENDA) 3/4/2020 35.00 35.00

TOTAL 840.00
TOTAL S/. - S/. - S/. - S/. 842.50 S/. 872.50
Aprobado por  Nota: Los Gastos generados tienen que estar acompañados de Facturas Boletas o Tickes; Para su justificación.
MONTO ABONADO 840.00
MONTO DE GASTOS 872.50 745.00 €
SALDOS -32.50

Información de personal CODIGO

Nombre FRANK ANGELES EMPRESA EPIN S.A.C.
DNI 70983841 AUTORIZANTES
FIRMA

ABONO GASTOS
Fecha de Alimentaci TOTAL s/.
Asig. De Descripcion Fecha Nº Fact. ó B/V PROVEEDOR RUC MATERIAL Transporte Varios
dinero ón
3/2/2020 150.00 RECIBI DE BRENDA DIOSES
3/3/2020 300.00 RECIBI DE BRENDA DIOSES
3/3/2020 200.00 RECIBI DE BRENDA DIOSES
3/4/2020 60.00 RECIBI DE BRENDA DIOSES
3/4/2020 35.00 RECIBI DE BRENDA DIOSES
IMPRESIONES - CORTES DE MDF - PAVONADO SERVICIOS GRAFICOS - AKLFA &
3/2/2020 0003-008795 OMEGA 10329279397 280.00 280.00
RECOJO DE ACRILICOS 3/2/2020 15.00 15.00
3/2/2020 0.00
3/2/2020 0.00
3/2/2020 0.00
0.00
3/3/2020 0.00
3/3/2020 0.00
3/3/2020 0.00
3/3/2020 0.00
3/3/2020 0.00
3/3/2020 0.00
3/3/2020 0.00

TOTAL 745.00
TOTAL S/. 15.00 S/. - S/. - S/. - S/. 295.00
Aprobado por  Nota: Los Gastos generados tienen que estar acompañados de Facturas Boletas o Tickes; Para su justificación.
MONTO ABONADO 745.00
MONTO DE GASTOS 295.00
SALDOS 450.00
Información de personal CODIGO
Nombre FRANK ANGELES EMPRESA EPIN S.A.C.
DNI 70983841 AUTORIZANTES
FIRMA

ABONO GASTOS
Fecha de TOTAL s/.
Alimentaci
Asig. De Descripcion Fecha Nº Fact. ó B/V PROVEEDOR RUC MATERIAL Transporte Varios
ón
dinero
3/2/2020 150.00 RECIBI DE BRENDA DIOSES
3/3/2020 300.00 RECIBI DE BRENDA DIOSES
3/3/2020 200.00 RECIBI DE BRENDA DIOSES
3/4/2020 60.00 RECIBI DE BRENDA DIOSES
3/4/2020 100.00 RECIBI DE SR. DEIVI
3/4/2020 35.00 RECIBI DE BRENDA DIOSES
IMPRESIONES - CORTES DE MDF - PAVONADO SERVICIOS GRAFICOS - AKLFA &
3/3/2020 0003-008795 10329279397 280.00 280.00
OMEGA
RECOJO DE ACRILICOS 3/3/2020 0001-018185 CHIMBOTE EXPRESS 20531983255 15.00 15.00
MOV. TALLER - GIG. FRANK 1.30 1.30
MOV. CENTRO - TALLER 1.30 1.30
MOV. TALLER - CENTRO (PAPEL FOTOG) 1.30 1.30
MOV. CENTRO - TALLER 1.30 1.30
MOV. TALLER - CENTRO (RECOJO DE CUADROS) 1.30 1.30
MOV. MARCELO - TALLER TAXI C/ CUADROS 6.00 6.00
MOV. TALLER - CENTRO (CONTRATO) 1.30 1.30
MOV. CENTRO - TALLER 1.30 1.30
MOV. TALLER - CENTRO (RECOJO DE MDF) 1.30 1.30
MOV. CENTRO - TALLER (TAXI C/ MDF) 6.00 6.00
MOV. TALLER - MEGA 1.00 1.00
MOV. MEGA - FERROCOLOR 1.50 1.50
MOV. FERROCOLOR - CHIMBOTE EXPRES 1.00 1.00
MOV. CHIMBOTE EXPRES - TALLER (TAXI C/ ACRL) 5.00 5.00
MOV. TALLER - TERMINAL 1.30 1.30
MOV. TERMINAL - TALLER 1.30 1.30
COMPRA DE PINTURAS - LETRAS 3/4/2020 F002-0001770 FERROCOLOR SRL 20114138895 138.00 138.00
CUADROS PARA VINIL 3/4/2020 001-001330 MARCELO 10433393258 375.00 375.00
TOTAL 845.00
TOTAL S/. 528.00 S/. 33.50 S/. - S/. - S/. 841.50
Aprobado por  Nota: Los Gastos generados tienen que estar acompañados de Facturas Boletas o Tickes; Para su justificación.
MONTO ABONADO 845.00
MONTO DE GASTOS 841.50
SALDOS 3.50
Información de personal CODIGO
Nombre JOHEL EMPRESA EPIN S.A.C.
DNI 70983841 AUTORIZANTES
FIRMA

ABONO GASTOS
Fecha de TOTAL s/.
Alimentaci
Asig. De Descripcion Fecha Nº Fact. ó B/V PROVEEDOR RUC MATERIAL Transporte Varios
ón
dinero
2/18/2020 5.00 SALDO DE RENDICIÓN N°8
2/18/2020 200.00 RECIBI DE BRENDA DIOSES
2/19/2020 500.00 RECIBI DE BRENDA DIOSES
2/21/2020 200.00 RECIBI DE BRENDA DIOSES

PASAJE TERMINAL (2 PERSONAS) 2/18/2020 7.00 7.00

PASAJE CUZCO (2 PERSONAS) 2/18/2020 200.00 200.00
BODEGA (2 PERSONAS) 2/18/2020 4.00 4.00
EMBARQUE (2 PERSONAS) 2/18/2020 4.00 4.00
CENA (2 PERSONAS) 2/18/2020 22.00 22.00
0.00
DESAYUNO (2 PERSONAS) 2/19/2020 18.00 18.00
PASAJE A MEGA 2/19/2020 8.00 8.00
PASAJE A SHALOM 2/19/2020 8.00 8.00
PAGO A SHALOM 2/19/2020 50.00 50.00
PASAJE A MAESTRO 2/19/2020 15.00 15.00
PASAJE A TERMINAL 2/19/2020 10.00 10.00
ALMUERZO (2 PERSONAS) 2/19/2020 22.00 22.00
GUARDA EQUIPAJE (2 PERSONAS) 2/19/2020 6.00 6.00
PASAJE DE CAJERO A TERMINAL 2/19/2020 12.00 12.00
PASAJE LIMA (2 PERSONAS) 2/19/2020 140.00 140.00
CENAS (2 PERSONAS) 2/19/2020 20.00 20.00

DESAYUNO (2 PERSONAS) 2/20/2020 24.00 24.00

ALMUERZO (2 PERSONAS) 2/20/2020 24.00 24.00
PASAJE A LA CASA 2/20/2020 30.00 30.00
CENA (2 PERSONAS) 2/20/2020 22.00 22.00

DESAYUNO (2 PERSONAS) 2/21/2020 16.00 16.00

PASAJE DINET 2/21/2020 18.00
PASAJE A LA CASA 2/21/2020 8.00 8.00
ALMUERZO (2 PERSONAS) 2/21/2020 20.00 20.00
PASAJE A PLAZA NORTE 2/21/2020 15.00 15.00
PASAJE A NARANJAL 2/21/2020 10.00 10.00
PASAJE A CHIMBOTE (2 PERSONAS) 2/21/2020 140.00 140.00
CENA (2 PERSONAS) 2/21/2020 20.00 20.00
PASAJE A TALLER 2/21/2020 8.00 8.00

TOTAL 900.00
TOTAL S/. - S/. 622.00 S/. 208.00 S/. 64.00 S/. 883.00
Aprobado por  Nota: Los Gastos generados tienen que estar acompañados de Facturas Boletas o Tickes; Para su justificación.
MONTO ABONADO 900.00
MONTO DE GASTOS 883.00
SALDOS 17.00