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50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8
2800 u/mes
trab 80 u/mes
47.9167 3,833.333 u/mes
5 6 7 8 9 10 11 12
Dias 20 20 20 20 20 20 20
Prod Total (unid) 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840
Prd H N 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840
Prd H Ext
Costo
Monto Producción Unitario Monto Producción
Constante
60000
50000
40000
Constante
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set
Costo Unitario
(US$/unid)
21.54
Constante
Constante
m Prod Acum
Ene-Dic
Hombres disponibles 35 Trab SI 1000.00 u
Jornada 8 hrs
Mes 20 días SF 1,000.00 u
Tiempo de Ciclo 2 hrs-hmb /unid Demanda 46,000.00 u
Stock Inicial 1,000 unidades Producción 46,000.00 u
Stock Final 1,000 unidades Total dias 240 dia
Costo de Mantener
Inventario 3 US$/unid Produccion dia 191.67 u/dia
Costo de Hora Normal 6 US$/hr Productividad 4.00 u/ trab*dia
más de la hora
Costo Hora Extra 50% normal N° trabaj 47.9167 Trabaj
Tope de Horas Extras 20% año
x 3 meses/año SFt=SIt+Pt-Dt SFt=SIt+1
ESTRATEGIA VARIABLE
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Demanda 1000 2000 5000 4000 6000 3000 3000
SF 1040.00 1040.00 1000.00 1000.00 1000.00 1040.00 1000.00
SI (u) 1000.00 1040.00 1040.00 1000.00 1000.00 1000.00 1040.00
Unid/hm - mes 80 80 80 80 80 80 80
Hm req 13 25 62 50 75 38 37
Hm disp 35 13 25 62 50 75 38
Cont/Desp -22 12 37 -12 25 -37 -1
Costo Unitario
(US$/unid)
30.69 50000
45000
40000
Ago Set Oct Nov Dic
29000 37000 41000 44000 46000 35000
29040 37040 41040 44000 46000
30000
Axis Title
25000
20000
15000
10000
30000
Axis Title
25000
20000
15000
10000
5000
0
Ene Feb Mar Ab
D
Trab Ene Feb Mar Abr May Jun
hrs SI 1000.00 1040.00 1040.00 1000.00 1000.00 1000.00
días SF 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
hrs-hmb /unid Demanda 1,000.00 2,000.00 5,000.00 4,000.00 6,000.00 3,000.00
unidades Producción 1,000.00 1,960.00 4,960.00 4,000.00 6,000.00 3,000.00
unidades Total dias 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
US$/unid Produccion dia 50.00 98.00 248.00 200.00 300.00 150.00
US$/hr
más de la Productividad 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
hora normal N° trabaj 12.50 24.50 62.00 50.00 75.00 37.50
año
US$/unid
US$/hmb NO usar en esta solucion, considerar criterio de la s
US$/hmb C Inventario 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 120.00
C Contratar 1,600.00 0.00 0.00
C Salario 480.00 480.00 0.00 0.00 0.00 480.00
C Total 600.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 600.00
Variable
0
0
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Dem Acum Prod Acum
Jul Ago Set Oct Nov Dic
1040.00 1000.00 1040.00 1040.00 1040.00 1000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
3,000.00 5,000.00 8,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00
2,960.00 5,000.00 7,960.00 3,960.00 2,960.00 2,000.00
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
148.00 250.00 398.00 198.00 148.00 100.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
37.00 62.50 99.50 49.50 37.00 25.00
Costo Unitario
(US$/unid) 50000
30.76
45000
40000
25000
20000
15000
10000
5000
20000
15000
10000
5000
0
Ene Feb Mar Abr M
De
Trab Ene Feb Mar Abr May Jun
hrs SI 1000.00 1040.00 960.00 1000.00 1000.00 1000.00
días
hrs- SF 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
hmb /unid Demanda 1,000.00 2,000.00 5,000.00 4,000.00 6,000.00 3,000.00
unidades Producción 1,000.00 1,960.00 5,040.00 4,000.00 6,000.00 3,000.00
unidades Total dias 20 20 20 20 20 20
US$/unid Produccion dia 50.00 98.00 252.00 200.00 300.00 150.00
más de la
US$/hr
hora Productividad 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
normal N° trabaj 12.50 24.50 63.00 50.00 75.00 37.50
año
x 3 meses/año C Inventario 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 120.00
US$/unid C Contratar 1,600.00 0.00 0.00
US$/hmb C Salario 480.00 480.00 0.00 0.00 0.00 480.00
US$/hmb C Total 600.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 600.00
Variable
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Concepto
Costo Directo
Gasto Administrativo
Total
Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
3,000 3,000 5,000 8,000 4,000 3,000 2,000
19,000 9,000
1,000 1,200
1,000 1,000
19,000 8,800
238 147
59.38 36.67
2,800 4,600 4,400 1,200 160 120 1,080
1,000 2,800 4,600 4,400 1,200 160 120
80 80 80 80 80 80 80
60 60 60 60 37 37 37
45 60 60 60 60 37 37
15 0 0 0 -23 0 0
122,352 103,752
103,152 93,552 101,950 55,830 58,710
57,600 57,600
57,600 57,600 35,520 35,520 35,520
- - - - - - -
32,352 32,352
32,352 32,352 19,950 19,950 19,950
8,400 13,800
13,200 3,600 480 360 3,240
24,000 - - - 46,000 - -
Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
21,000 24,000 29,000 37,000 41,000 44,000 46,000
22,800 27,600 32,400 37,200 40,160 43,120 46,080
Costo
Monto Producción
Unitario
(US$) (unid) (US$/unid)
863,539 46,080 18.74
180,080 46,080 3.91
Total 22.65
Total
46,000
1,080
46,080
46,080
-
1,043,619
552,960
-
310,579
94,080
86,000
Mixta
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
C H Extra 0.0
C Despido
C Total 0.00
SF 3,600 5,200 3,800 3,400 1,000
SI 1,000 3,600 5,200 3,800 3,400
Unid HM mes 80 80 80 80 80
Hm Req 45 45 45 45 45
Hm Dispo 35 45 45 45 45
Contrato / Despido 10 0 0 0 0
Concepto
Costo Directo
Gasto Administrativo
Total
Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
3,000 3,000 5,000 8,000 4,000 3,000 2,000
19,000 9,000
1,000 880
1,000 1,000
19,000 9,120
80 60
238 152
4 4
59.38 38.00
600.00 -
1,600.00
2,400.00 0.00
4,600.00 0.00
2160.0 0.0
2,160.00 0.00
2,720 4,440 4,160 880 - 40 1,080
1,000 2,720 4,440 4,160 880 - 40
80 80 80 80 80 80 80
59 59 59 59 38 38 38
45 59 59 59 59 38 38
14 0 0 0 -21 0 0
Costo
Monto Producción
Unitario
(US$) (unid) (US$/unid)
864,019 46,080 18.75
171,360 46,080 3.72
Total 22.47
Total
46,000
1,080
46,080
46,000
80
1,035,379
552,000
1,440
310,579
90,960
80,400
Mixta 2
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic