Fecha de la Rendición de Cuentas

7/18/2016
GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA
INMUVI - Alcaldía del Municipio Obispo Ramos de Lora

RENDICIÓN DE CUENTAS
1. INFORMACIÓN GENERAL

I. ENTIDAD

R.I.F de Entidad: G-2004892-1

Nombre de Entidad: Instituto Municipal de la Vivienda
Sector:

Dependencia: Alcaldía del Municipio

Dirección (Sede Principal): Av. Per4imetral, Edificio Sede de la Alcaldía, Nivel 1, Oficina N° 09, Santa Elena de Arenales, Municiopio Obispo Ramos de Lora

Teléfonos: 0274-511.59.95
Página Web:

II. TITULAR

Apellidos del Titular: Rosales Montes

Nombres del Titular: Karelis del Carmen
Cargo del Titular: Presidenta
Cedula de Identidad del Titular: 11,222,849
Correo Electrónico: kare_rosales@hotmail.com

Tipo y Número Documento Designación: Gaceta Municipal Extraordinaria N°786 Resolucion

Fecha del Documento Designación: 10 de Diciembre del 2.008

III. RESPONSABLE DE FINANZAS

Apellidos del Responsable de Finanzas: Daboin Sanchez

Nombres del Responsable de Finanzas: Yosmary Alexandra
Cargo del Responsable de Finanzas: Administradora

Cedula de Identidad del Responsable de Finanzas: 19,319,212

Correo Electrónico: yosmarydaboin1@hotmail.com

Tipo y Número Documento Designación: Gaceta Municipal Extraordinaria N° 1407 ResolucionN° 009-2014

Fecha del Documento Designación: 05 de Mayo del 2.014

IV. RESPONSABLE DE PROYECTOS

Apellidos del Responsable de Proyectos: Willelms Taborda

Nombres del Responsable de Proyectos: Adulfo
Cargo del Responsable de Proyectos: Ingeniero Municipal

Cedula de Identidad del Responsable de Proyectos: 9,201,960

Correo Electrónico: adulfo8@gmail.com

Tipo y Número Documento Designación: Gaceta Municipal Extraordinaria N°786 Resolucion

Fecha del Documento Designación: 10 de Diciembre del 2.008

V. SELLOS Y FIRMAS

SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE FINANZAS SELLO Y FIRMA DEL TITULAR

 Fecha de la Rendición de Cuentas
7/18/2016
GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA
INMUVI - Alcaldía del Municipio Obispo Ramos de Lora

RENDICIÓN DE CUENTAS
V. PUNTO DE CUENTA

Punto de Cuenta Presidencial:

Fecha de Punto de Cuenta Presidencial:

Punto de Cuenta Ministerial:

Fecha de Punto de Cuenta Ministerial:

Presentante: Karelis Rosales

Ente Ejecutor: INMUVI Alcaldía del Municipio Obispo Ramos de Lora

Fuente del recurso y Fecha: Fondo Simón Bolívar

Construcción de 250 viviendas unifamiliares ubicadas en distintos sectores del Municipio Obispo Ramos de

Descripción del Proyecto/Asunto: Lora del Estado Mérida. La distribución de la vivienda, consta de un área de construcción

aproximadamente de 70 m² en una parcela de 200 m2. Sustitucion de Ranchos en Parcelas Aisladas.

Número de Viviendas Aprobadas: 250

Ubicado a aproximádamente 2,59 Kms de Santa Elena de Arenales (municipio Obispo Ramos de Lora) y
Ubicación Geográfica: 14,45 Kms de La Azulita (Andrés Bello), a 31 metros sobre el nivel del mar.

Monto Aprobado ( Moneda) : Bs. 86.985.295,18

Fecha de Inicio del Proyecto/Adquisición/Asunto: 2/17/2016
Fecha de Culminación del Proyecto/Adquisición/Asunto: 2/17/2017
Número de cuenta bancaria receptora ( Banco ): Banco Bicentenario: Cuenta Corriente 0175-0054-64-0000005515

Códigos ID - Nombre de Proyectos Codigo de Obra: 31852, Proyecto: Sustitucion de Ranchos en Parcelas Aisladas

2. EJECUCIÓN

I. FINANCIERA

RECURSOS RECIBIDOS DEL

MONTO APROBADO MONTO EJECUTADO MONTO POR PAGAR
FONDO SIMÓN BOLÍVAR
PROYECTO PUNTO DE CUENTA

Bolívares % Bolívares % Bolívares % Bolívares %

Sustitucion de Ranchos en Parcelas Aisladas 86,985,295.18 100% 30,850,100.00 35% 23,446,076.00 76% 63,539,219.18 206%

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Observaciones o notas aclaratorias:

CONCEPTOS DE COSTO Bolívares %

Mano de Obra 925,462.24 4%

Materiales Construpatria 5,861,538.38 25%
Materiales No Construpatria 5,861,538.38 25%
Alquiler de Maquinarias 4,010,513.00 17%
Transporte de Materiales 6,787,022.00 29%
Otros Costos 1.00 0%
Total 23,446,075.00 100%

II. DETALLE DE COMPROMISOS

CONCEPTOS DE COSTO Bolívares % Observaciones o notas aclaratorias:

 Fecha de la Rendición de Cuentas
GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA 7/18/2016
Nombre del Ente Ejecutor: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

RENDICIÓN DE CUENTAS

II. DETALLE FINANCIERA

COMPROBANTE DE EGRESO DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO

CONCEPTO DE COSTO DESCRIPCIÓN DE MATERIAL, LABOR REALIZADA O DETALLE DEL CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO FORMA DE PAGO / TRANSFERENCIA / FECHA DE PAGO MONTO
GASTO CHEQUE (Número) EN BOLIVARES
N° FECHA N° TIPO (FACTURA, VALUACION U OTRO) FECHA DE (FACTURA, VALUACION U OTRO) NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

Pago de 04 meses de alquiler de deposito 2501 11/3/2015 001 Recibo 11/3/2015 Douglas Molina Alquiler de Deposito 4 Meses Bs. F 14,000.00 Cheque N° 81120139 11/3/2015 56,000.00
Pago por servicio de Albañileria 2502 11/3/2015 028 Recibo 11/3/2015 Wilmer Yzarra Albañil 1 Etapa Constructiva Bs. F 16,000.00 Cheque N° 07830140 11/3/2015 16,000.00
Pago de 65 mts de Granzon N°1 Y N°2 2503 11/3/2015 002072 Factura 11/3/2015 Asoc. Coop. Concretera Tibisay R.L. Agregados 65 MTS Bs. F 404.00 Cheque N° 84480141 11/3/2015 26,260.00
Pago de Servicio de Internet 2504 11/4/2015 0000285 Factura 5/15/2015 Quenis Alberto Moreno Servicio 1 Mensual Bs. F 1,699.50 Cheque N° 90580142 11/4/2015 1,699.50
Pago por servicio de Albañileria 2505 11/4/2015 029 Recibo 11/4/2015 Huber Villarreal Albañil 1 Etapa Constructiva Bs. F 12,000.00 Cheque N° 46600143 11/4/2015 12,000.00
Pago por servicio de Albañileria 2506 11/4/2015 030 Recibo 11/4/2015 Yoandre de Jesus Blanco Albañil 1 Etapa Constructiva Bs. F 4,500.00 Cheque N° 47940144 11/4/2015 4,500.00
Pago por servicio de Albañileria 2507 11/4/2015 031 Recibo 11/4/2015 Olegario Guillen Guiza Albañil 1 Etapa Constructiva Bs. F 20,250.00 Cheque N° 21250145 11/4/2015 20,250.00
Pago por servicio de Albañileria 2508 11/4/2015 032 Recibo 11/4/2015 Yanis Alonso Zambrano Albañil 1 Etapa Constructiva Bs. F 10,500.00 Cheque N°89130146 11/4/2015 10,500.00
Pago de 02 meses de deposito y 01 mes de alquiler 2509 11/4/2015 002 Recibo 11/4/2015 Douglas Molina Alquiler de Deposito 3 Meses Bs. F 14,000.00 Cheque N° 34960147 11/4/2015 42,000.00
Pago por servicio de Albañileria 2510 11/4/2015 033 Recibo 11/4/2015 Henrry Jose Lopez Albañil 1 Etapa Constructiva Bs. F 7,500.00 Cheque N° 46660148 11/4/2015 7,500.00
Pago por servicio de Albañileria 2511 11/4/2015 034 Recibo 11/4/2015 Balmiro Torres Albañil 1 Etapa Constructiva Bs. F 12,000.00 Cheque N° 56510149 11/4/2015 12,000.00
Pago por servicio de Albañileria 2512 11/4/2015 035 Recibo 11/4/2015 Victor Antonio Chacon Albañil 1 Etapa Constructiva Bs. F 4,500.00 Cheque N° 76110150 11/4/2015 4,500.00
Pago por servicio de Albañileria 2513 11/4/2015 036 Recibo 11/4/2015 Elis Angola Diaz Albañil 1 Etapa Constructiva Bs. F 8,250.00 Cheque N° 20780151 11/4/2015 8,250.00
Pago de obrero en cargar y descargar material 2514 11/4/2015 001 Recibo 11/4/2015 Henrry Alexis Mora Obrero 15 Diario Bs. F 1,000.00 Cheque N° 61770152 11/4/2015 15,000.00
Pago de obrero en cargar y descargar material 2515 11/4/2015 001 Recibo 11/4/2015 GABRIEL ARCANGEL PEREZ Obrero 10 Diario Bs. F 1,500.00 Cheque N° 04290153 11/4/2015 15,000.00
Pago de obrero en cargar y descargar material 2516 11/5/2015 001 Recibo 11/5/2015 JHON JAIRO GUTIERREZ Obrero 20 Diario Bs. F 1,000.00 Cheque N° 21200154 11/5/2015 20,000.00
Pago por servicio de Albañileria 2517 11/5/2015 037 Recibo 11/5/2015 OLEGARIO GUILLEN HUIZA Albañil 1 Etapa Constructiva Bs. F 14,250.00 Cheque N° 05540155 11/5/2015 14,250.00
Pago por servicio de Albañileria 2518 11/6/2015 038 Recibo 11/6/2015 RUTILIO FLORES UZCATEGUI Albañil 1 Etapa Constructiva Bs. F 4,500.00 Cheque N° 67290156 11/6/2015 4,500.00
Pago por servicio de Albañileria 2519 11/6/2015 039 Recibo 11/6/2015 JOSE RAMIRO SALAZAR Albañil 1 Etapa Constructiva Bs. F 4,500.00 Cheque N° 04210157 11/6/2015 4,500.00
Pago por servicio de Albañileria 2520 11/6/2015 040 Recibo 11/6/2015 ELADIO RIVAS UZCATEGUI Albañil 1 Etapa Constructiva Bs. F 12,000.00 Cheque N° 56530158 11/6/2015 12,000.00
Pago por servicio de Albañileria 2521 11/6/2015 041 Recibo 11/6/2015 PONCIANO GARCIA ALBAÑIL 1 Etapa Constructiva Bs. F 10,500.00 Cheque N° 32630159 11/6/2015 10,500.00
Pago por servicio de Albañileria 2522 11/6/2015 042 Recibo 11/6/2015 JORGE LUIS PAEZ ALBAÑIL 1 Etapa Constructiva Bs. F 21,750.00 Cheque N° 38520160 11/6/2015 21,750.00
Pago por servicio de Albañileria 2523 11/6/2015 043 Recibo 11/6/2015 ROBERT DAVID VALERA NAVAS Albañil 1 Etapa Constructiva Bs. F 10,500.00 Cheque N° 40390161 11/6/2015 10,500.00
Pago por servicio de Albañileria 2524 11/6/2015 044 Recibo 11/6/2015 OMAR GREGORIO CARPIO Albañil 1 Etapa Constructiva Bs. F 4,500.00 Cheque N° 57760162 11/6/2015 4,500.00
PAGO POR ASESORIA JURIDICA(ELABORACION DE PLIEGOS DE CONCURSOS Y LLAMADOS) 2525 11/6/2015 0322 Factura 11/2/2015 OMAR ALFONZO SALAS LEON Servicio 1 MESES Bs. F 50,000.00 Cheque N° 04690163 11/6/2015 50,000.00
Pago por servicio de Albañileria 2526 11/6/2015 045 Recibo 11/6/2015 ELADIO RIVAS UZCATEGUI Albañil 1 Etapa Constructiva Bs. F 10,500.00 Cheque N° 91100164 11/6/2015 10,500.00
PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 2528 11/6/2015 000169 Factura 11/6/2015 TOELCO. C.A EMPRESA 1 PEDIDO Bs. F 3,486,945.30 Cheque N° 26490166 11/6/2015 3,486,945.30
PAGO DE OBRA DESARROLLO HABITACIONAL LA CHAPALA 2529 11/10/2015 0002 CONTRATO 11/10/2015 DESARROLLOS Y VIALIDAD C.A. CONSTRUCTORA 1 OBRA Bs. F 34,500,000.00 Cheque N° 08710167 11/10/2015 34,500,000.00
PAGO DE OBRA DESARROLLO HABITACIONAL TRES RAICEZ 2530 11/10/2015 0001 CONTRATO 11/10/2015 DESARROLLOS Y VIALIDAD C.A. CONSTRUCTORA 1 OBRA Bs. F 34,500,000.00 Cheque N° 80330168 11/10/2015 34,500,000.00
PAGO DE 01 CAPACITADOR DE 50 MDF 2531 10/16/2015 002388 Factura 11/11/2015 REFRIACO TALLER DE REFRIGERACION 1 COMPRA Bs. F 6,180.00 Cheque N° 90560169 11/11/2015 6,180.00
PAGO DE REFRIGERIO AL PERSONAL DE INMUVI 2532 10/17/2015 00023502 Factura 11/11/2015 PANADERIA DORITA PANADERIA 1 PEDIDO Bs. F 6,483.48 Cheque N° 28900170 11/11/2015 6,483.48
PAGO DE OBRA URBANISMO JULIO MONZON 2533 11/11/2015 0003 CONTRATO 11/11/2015 CONSTRUCCIONES JOSELY C.A. CONSTRUCTORA 1 OBRA Bs. F 11,000,000.00 Cheque N° 49520171 11/11/2015 11,000,000.00
Pago de obrero en cargar y descargar material 2534 11/11/2015 001 Recibo 11/11/2015 JHON JAIRO GUTIERREZ Obrero 8 Diario Bs. F 2,000.00 Cheque N° 47980172 11/11/2015 16,000.00
Pago de obrero en cargar y descargar material 2535 11/11/2015 001 Recibo 11/11/2015 ROBERT DAVID VALERA NAVAS Obrero 6 Diario Bs. F 1,500.00 Cheque N° 24940173 11/11/2015 9,000.00
PAGO DE PAPELERIA PARA INMUVI 2536 11/12/2015 0000060 Factura 11/12/2015 CENTRO DE COPIADO Y PAPELERIA LA SOFI PAPELERIA 1 PEDIDO Bs. F 12,322.45 Cheque N° 74510174 11/12/2015 12,322.45
PAGO DE SERVICIO DE CONTABILIDAD DESDE ENERO HASTA OCTUBRE 2015 2537 11/12/2015 001030 Factura 11/12/2015 ASOC. COOP DE PREST DE SERVICIOS CONST FUTURO 587045 RL. CONTADOR 1 CONTRATO Bs. F 32,000.01 Cheque N° 75940175 11/12/2015 32,000.01
PAGO DE TRASLADO DE 206 METROS DE GRANZON N°1 Y N°2 2539 11/16/2015 000112 Factura 11/16/2015 ROBERT ANTONIO ANGULO GONZALEZ TRANSPORTE 1 TRIMESTRAL Bs. F 76,600.00 Cheque N° 91360176 11/16/2015 76,600.00
Pago por servicio de Albañileria 2540 11/16/2015 046 Recibo 11/16/2015 HUMBERTO JESUS MEDINA SOLORZANO Albañil 1 Etapa Constructiva Bs. F 4,500.00 Cheque N° 41730177 11/16/2015 4,500.00
PAGO DE 32465 BLOQUES DE CONCRETO N °10 2545 11/17/2015 002073 Factura 11/17/2015 ASOCIACION COOPERATIVA CONCRETERA TIBISAY R.L. COOPERATIVA 1 PEDIDO Bs. F 183,622.03 Cheque N° 35350179 11/17/2015 183,622.03
PAGO DE 02 RECARGAS DE TONER HP 85 A PARA LAS IMPRESORAS DE INMUVI 2546 11/18/2015 0000520 Factura 11/18/2015 SOLUEXPRESS SERVICIO TECNICO 1 RECARGA Bs. F 8,240.00 Cheque N° 37720180 11/18/2015 8,240.00
Pago de obrero en cargar y descargar material 2547 11/18/2015 001 Recibo 11/18/2015 RAMON ALIRIO GUILLEN RUMAY OBRERO 20 Diario Bs. F 1,500.00 Cheque N° 58460181 11/18/2015 30,000.00
PAGO DE 02 COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA INMUVI 2549 11/18/2015 00057796 Factura 11/18/2015 EQUIP. OFFICE COMPUTER"S. C.A SERVICIOS DE QUIPO DE OFICINA 1 PEDIDO Bs. F 20,949.48 Cheque N° 67650182 11/18/2015 20,949.48
Pago de obrero en cargar y descargar material 2550 11/19/2015 001 Recibo 11/19/2015 JONATHAN DE JESUS CONTRERAS URBINA Obrero 22 Diario Bs. F 1,000.00 Cheque N° 72560183 11/18/2015 22,000.00
Pago por servicio de Albañileria 2551 11/19/2015 047 Recibo 11/19/2015 OSCAR ALONSO ROSILLON OLIVARES Albañil 1 Etapa Constructiva Bs. F 4,500.00 Cheque N° 99550184 11/19/2015 4,500.00
PAGO POR ASESORIA JURIDICA 2552 11/19/2015 0325 Factura 11/19/2015 OMAR ALFONZO SALAS LEON SERVICIO 1 MESES Bs. F 433,410.71 Cheque N° 09890185 11/19/2015 433,410.71
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 2553 11/19/2015 0000418 Factura 11/19/2015 Quenis Alberto Moreno Sosa SERVICIO 1 MENSUAL Bs. F 1,236.00 Cheque N°16470186 11/19/2015 1,236.00
PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 2554 11/20/2015 00112785/ 00112787 Factura 11/19/2015 ALMACEN MUNDO NUEVO C.A. VENTA DE MATERIALES 2 PEDIDO Bs. F 602,032.01 Cheque N° 9818017 11/20/2015 602,032.01
PAGO DEL 40% DE INSPECCIONES DE OBRAS DE LAS VIVIENDAS 2555 11/23/2015 000071 Factura 11/22/2015 NELSON ALBERTO CARRIZO ALTUVE INSPECTOR 1 CONTRATO Bs. F 1,253,637.71 Cheque N° 07550188 11/23/2015 1,253,637.71
Pago de obrero en cargar y descargar material 2556 11/23/2015 001 Recibo 11/23/2015 Henrry Alexis Mora Obrero 15 Diario Bs. F 1,000.00 Cheque N°07360189 11/23/2015 15,000.00
PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 2557 11/23/2015 003086 Factura 11/23/2015 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA MORENO VENTA DE MATERIALES 1 PEDIDO Bs. F 126,377.32 Cheque N° 37580190 11/23/2015 126,377.32
Pago de obrero en cargar y descargar material 2558 11/23/2015 001 Recibo 11/23/2015 CARLOS LUIS CAMACHO Obrero 17 Diario Bs. F 1,000.00 Cheque N° 26140191 11/23/2015 17,000.00
Pago de obrero en cargar y descargar material 2562 12/4/2015 001 Recibo 12/4/2015 Victor Antonio Chacon Obrero 8 Diario Bs. F 1,059.48 Cheque N° 64180192 12/4/2015 8,475.87
Pago de obrero en cargar y descargar material 2563 12/4/2015 001 Recibo 12/4/2015 JOSE ALIZANDRO RAMIREZ Obrero 23 Diario Bs. F 1,000.00 Cheque N° 33190193 12/4/2015 23,000.00
PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD 2568 12/9/2015 000171 Factura 12/7/2015 TOELCO. C.A EMPRESA 1 PEDIDO Bs. F 12,340,035.71 Cheque N° 08120194 12/9/2015 12,340,035.71
Pago de obrero en cargar y descargar material 2570 12/10/2015 001 Recibo 12/10/2015 GABRIEL ARCANGEL PEREZ Obrero 22 Diario Bs. F 22,000.00 Cheque N° 92110195 12/10/2015 22,000.00
PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR MATERIAL A BENEFICIARIOS DE BAJOS RECURSOS 2573 12/14/2015 0001 Recibo 12/14/2015 JOSE LUIS PERNIA GUERRERO TRANSPORTE 10 Diario Bs. F 2,050.00 Cheque N°55070196 12/14/2015 20,500.00
Pago de obrero en cargar y descargar material 2574 1/12/2016 001 Recibo 1/12/2016 YORMAN JOSE MURILLO CAJAR Obrero 12 Diario Bs. F 2,000.00 Cheque N°13070197 1/12/2016 24,000.00
Pago de obrero en cargar y descargar material 2575 1/12/2016 001 Recibo 1/12/2016 GABRIEL ARCANGEL PEREZ Obrero 15 Diario Bs. F 1,000.00 Cheque N°73850198 1/12/2016 15,000.00
Pago por servicio de Albañileria 2576 1/12/2016 047 Recibo 1/12/2016 FRANKLIN RAFAEL CONTRERAS ALBAÑIL 1 Etapa Constructiva Bs. F 4,500.00 Cheque N°34240199 1/12/2016 4,500.00
PAGO DE 01 ROLLO DE MALLA PARA LA EMBLOCADA DE 01 VIVIENDA 2578 1/19/2016 002833 Factura 1/19/2016 NABIL ALJARAMI VENTA DE MATERIALES 1 PEDIDO Bs. F 22,071.41 Cheque N°62060200 1/19/2016 22,071.41
Pago de obrero en cargar y descargar material 2579 1/19/2016 001 Recibo 1/19/2016 HENRRY ALEXIS MORA Obrero 10 Diario Bs. F 2,500.00 Cheque N°98970201 1/19/2016 25,000.00
PAGO DE MATERIALES DE OFICINA 2580 1/19/2016 0000094 Factura 1/15/2016 CENTRO DE COPIADO Y PAPELERIA LA SOFI PAPELERIA 1 PEDIDO Bs. F 16,001.25 Cheque N°88490202 1/19/2016 16,001.25
Pago de obrero en cargar y descargar material 2581 1/19/2016 001 Recibo 1/19/2016 J0SE ALIZANDRO RAMIREZ Obrero 5 Diario Bs. F 1,900.00 Cheque N°81720203 1/19/2016 9,500.00
PAGO DE 01 FLETE DE GANDOLA PARA TRASLADAR MATERIAL DE MERIDA HASTA EL MUNICIPIO O.R.L 2582 1/19/2016 0001 Recibo 1/19/2016 REINALDO RODRIGUEZ PARRA CHOFER 1 Diario Bs. F 23,000.00 Cheque N°45500204 1/19/2016 23,000.00
PAGO DE VIATICOS PARA MERIDA A LLEVAR PROYECTOS DE LOS 03 URBANISMO 2583 1/21/2016 001 SOLICITUD 1/21/2016 YESICA CAROLINA LOPEZ AVENDAÑO EMPLEADA 1 Diario Bs. F 4,000.00 Cheque N°79980205 1/21/2016 4,000.00
Pago de obrero en cargar y descargar material 2584 1/22/2016 001 Recibo 1/22/2016 WILLIAN JOSE MARTELO Obrero 10 Diario Bs. F 2,000.00 Cheque N°39680206 1/22/2016 20,000.00
Pago de obrero en cargar y descargar material 2585 1/22/2016 001 Recibo 1/22/2016 RAMON ALIRIO GUILLEN RUMAY Obrero 6 Diario Bs. F 2,000.00 Cheque N°93590207 1/22/2016 12,000.00
PAGO DE 02 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE INMUVI 2586 1/22/2016 0004823 Factura 1/12/2016 RESTAURANTE Y PIZZERIA "NANCY" RESTURANTE 1 PEDIDO Bs. F 1,839.29 Cheque N°98470208 1/22/2016 1,839.29
PAGO DE 02 MESES DE DEPOSITO Y 01 MES DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE PERMANECEN LOS MATERIALES 2587 1/22/2016 001 CONTRATO 1/22/2016 Douglas Molina Alquiler de Deposito 3 Mensual Bs. F 20,000.00 Cheque N°93020209 1/22/2016 60,000.00
Pago por servicio de Albañileria 2588 1/26/2016 048 Recibo 1/26/2016 SEGUNDO PACHECO SANDOVAL ALBAÑIL 1 Etapa Constructiva Bs. F 4,500.00 Cheque N°14330210 1/26/2016 4,500.00
PAGO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES CON LA GRAN MISION VIVIENDA VENEZUELA 2590 1/26/2016 00025653/ 00027594 Factura 08/12/2015/ 19/01/2016 PANADERIA DORITA PANADERIA 1 PEDIDO Bs. F 12,074.92 Cheque N°29180211 1/26/2016 12,074.92
PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, MESONES Y TOLDOS PARA ACTIVIDADES DE LA GRAN MISION VIVIENDA VENEZUELA 2591 1/26/2016 6779 Factura 12/31/2015 AGENCIA DE FESTEJOS Y PIÑATERIA "GRICELIA" AGENCIA DE FESTEJOS 1 PEDIDO Bs. F 11,603.78 Cheque N°86580212 1/26/2016 11,603.78
PAGO DEL 50% DE LA ELABORACION DE 08 JUEGOS DE VENTANAS PARA VIVIENDAS DEL PROYECTO TIPO SUVI 2592 1/27/2016 0009 Factura 1/27/2016 CRISTALES Y ALUMINIOS GOMEZ CRISTALERIA 1 PEDIDO Bs. F 160,000.00 Cheque N°66320213 1/27/2016 160,000.00
PAGO DE 01 FLETE DE GANDOLA PARA TRASLADAR MATERIAL DE MERIDA HASTA EL MUNICIPIO O.R.L 2596 1/29/2016 0001 Recibo 1/29/2016 OSCAR JAVIER ALMEIDA GONZALEZ CHOFER 1 Diario Bs. F 30,000.00 Cheque N°82510214 1/29/2016 30,000.00
Pago de obrero en cargar y descargar material 2597 1/29/2016 001 Recibo 1/29/2016 MIGUEL ANTONIO MOLINA Obrero 22 Diario Bs. F 1,000.00 Cheque N°13790215 1/29/2016 22,000.00
PAGO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE INMUVI 2598 2/4/2016 005080 Factura 12/15/2015 BRASERO Y RESTAURANT LA SAGRADA FAMILIA RESTURANTE 1 PEDIDO Bs. F 8,846.96 Cheque N°76500216 2/4/2016 8,846.96
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2015- ENERO 2016 2599 2/4/2016 0000454 Factura 1/15/2016 QUENIS ALBERTO MORENO SOSA SERVICIO 1 Mensual Bs. F 2,472.00 Cheque N°76250217 2/4/2016 2,472.00
Pago de obrero en cargar y descargar material 2600 2/4/2016 001 Recibo 2/4/2016 GABRIEL ARCANGEL PEREZ Obrero 25 Diario Bs. F 1,000.00 Cheque N°68400218 2/4/2016 25,000.00
Pago de obrero en cargar y descargar material 2601 2/4/2016 001 Recibo 2/4/2016 Henrry Alexis Mora Obrero 15 Diario Bs. F 1,000.00 Cheque N°28380219 2/4/2016 15,000.00
PAGO DE RETENCIONES DE IVA DESDE MARZO HASTA NOVIEMBRE 2015 2605 2/10/2016 0000 PLANILLAS DE PAGO 2/10/2016 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS SENIAT 1 QUINCENAL Bs. F 1,740,656.37 Cheque N°68830220 2/10/2016 1,740,656.37
PAGO DE RETENCIONES DE IVA DESDE MARZO HASTA NOVIEMBRE 2015 2/19/2016 1/19/2016 Bs. F 12,074.92 Cheque N°29180211 2/4/2016
2/19/2016 1/19/2016 Bs. F 12,074.92 Cheque N°29180211 2/4/2016
2/19/2016 1/19/2016 Bs. F 12,074.92 Cheque N°29180211 2/4/2016
2/19/2016 1/19/2016 Bs. F 12,074.92
2/19/2016 1/19/2016
2/19/2016 1/19/2016
2/19/2016 1/19/2016
2/19/2016 1/19/2016

0.00

TOTAL 101,465,573.56
 Fecha de la Rendición de Cuentas
7/17/2016
GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA
Nombre del Ente Ejecutor

RENDICIÓN DE CUENTAS
2. EJECUCIÓN

III. FISICA

N° DE VIVIENDAS APROBADAS N° DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN N° DE VIVIENDAS CULMINADAS N° DE VIVIENDAS PARALIZADAS

PUNTO DE FECHA INICIO/

PROYECTO CUENTA CULMINACION
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD %

Sustitucion de Ranchos en Parcelas Aisladas

17/02/2016
250 100% 16.00 6% 0.00 0% 0.00 0%
17/02/2017

Observaciones o notas aclaratorias:

IV. DETALLE FISICA