AUDITORIAS

DYM INFORME DE AUDITORIA

PROSESOS AUDITADOS Area SST-MA

fecha: 8/15/2021
1. Informacion general
Auditorias No: 1 fecha de apertura: 15/08/2021
Auditor lider Cristian Gonzales
Equipo auditor lucia lopez, sara foseca
Auditados: Nombre Cargo
Area SST-MA Sebastian Quintero coordinador sst-ma
2. Objetivo y Alcance de la Auditoria
Objetivo: Verificar mediante una auditoria interna el cumplimiento del sistema de Sistema de Gestión de Segu
en el Trabajo en la empresa L&L Ingeniería con respecto al proceso de cumplimento:
 Política de seguridad y salud en trabajo
 Indicadores de estructura proceso y resultado
 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales y mejoramiento de la seguridad y
Alcance trabajo en la empresa
Se revisaran si los procesos mencionados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo van en co
con la norma y los procedimientos actualmente documentados junto con los formatos correspondientes.

3. Resultados de la Auditoria Interna de Calidad

3.1 Resultado Detallado
Proceso auditado : Area sst Auditado : L&L INGENERIA
N° Evidencia de Criterios de Auditoria Hallagos de auditoria
Auditoria
La alta dirección
debe establecer ,
Se evidencia actas
implementar y
que soportan la
mantener una política
1 política de sst creación de la
de sst
política y
NTCISO45001:2018
cumplimento de ella
ítem 5.2 política sst

Ítem 9. evaluación
se evidencia la
de desempeño
Indicadores de creación y
seguimiento ,medició
2 estructura cumplimiento de
n, análisisY
proceso y indicadores en la
evaluación del
resultado empresa por medio
desempeño
físico y digital
NTCISO45001:2018
 Ítem 8.1.2 eliminar Se debe hacer una
Investigación peligros y reducir eliminación o
3 de accidentes y riesgos para la prevención a los
enfermedades seguridad y salud en peligros o riesgos
laborales trabajo que se hayan
NTCISO45001:2018 identificado

Ítem 10 mejora la
organización debe
Se evidencia
determinar las
cumplimiento de las
oportunidades de
mejoramiento acciones
mejora e
de la seguridad necesarias para
4 implementar las
y salud en el alcanzar el
acciones necesarias
trabajo en la cumplimento del
para alcanzar los
empresa sistema de gestión
resultados previstos
de la seguridad y
de su sistema de
salud en el trabajo
gestión de sst
NTCISO45001:2018
UDITORIA

INFORME
No

fecha de cierre: 16/08/2021

ditoria
tema de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
to al proceso de cumplimento:
n trabajo
y resultado
ales y mejoramiento de la seguridad y salud en el

ridad y Salud en el Trabajo van en concordancia

os formatos correspondientes.

a de Calidad

&L INGENERIA
C NCM NCm

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